| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/01/2005 | 8000.00 | 01856500000192 | FRANCISCO MARQUES DE SOUZA | AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA PER- FUME DE MULHER,ANIMANDO AS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DE ANO NOVO,DURANTE CINCO HORAS DE SHOW NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE,PROMOVIDO PELA PREFEITURA,OBJETIVANDO RECEPCIONAAS AUTORIDADES DO MUNICIPIO,FILHOS DA TERRA EVISITANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/01/2005 | 1500.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO 06 (SEIS) CADEIRAS AUX, 01 POLTRONA, 01 MESA, 01 ARMARIO E01 CADEIRA SECRETARIA, DSTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFADOS NA OTA FISCAL ANEXA DE N§ 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X, FPM,NO DIA 10.01.2005,ATRAVES DO BANCO DO ///BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 500.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 3.973-X - FPM,PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE BANCARIA,NO DIA 10 DO MES DE JANEIRO DO COR- RENTE EXERCICIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO,DO-CUMENTO N§ 264400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 834.09 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A JUROS E MUL- TAS INSS-PARCELAMENTO RETIDO,DEBITADO A CONTAN§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.01.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2005 | 11083.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-EMPRESA, DEBITADO A CONTAS DO FPM N§ 3.973-X, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2005 | 52.75 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DAS TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ATRAVES DO BANCO REAL ABN, /DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2005 | 804.90 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS PARADOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA,E SAO PAULO-SP,CONFORME BILHETE DE PASSAGENS EM ///ANEXO.E RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2005 | 16.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A DEBITOS VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.973-X-FPM, //PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELO BANCO,NOMES DE JANEIRO DE 2005,NOS DIAS 04 E 11,RELA-CIONADOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/01/2005 | 120.00 | 08791303000181 | FERREIRA AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE 02 9DOIS) ROLAMENTOS PARA REPOSICAO NO TRATOR AGRICOLA DA SEC DE INFRA-ESTRU-TURA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE /N§ 040140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2005 | 200.00 | 00007130561424 | MARCELO BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2005 | 569.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS FOTOGRAFICOS REALI-ZADOS NA OCASIAO DAS SOLENIDADES DE DIPOMACAOE POSSE DO PREFEITO,VICE PREFEITO E VEREADO- RES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 14/01/2005 | 150.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSERTO DO CPU-DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF 40%, CONFORME ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 14/01/2005 | 601.14 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HOS- PITALARES PARA O CONSUMO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 000753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANGELA PERGENTINO DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS ///AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 17/01/2005 | 100.00 | 00053632249415 | MARIA TAVARES DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2005 | 250.00 | 09297961000184 | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | AO PAGAMENTO POR DESPESAS HOSPITALARES DE ///PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE DILVANI //VIEIRA DE MENEZES,REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 18/01/2005 | 350.00 | 09297961000184 | DR¦ ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA NA PACIENTE DE NOME DILVANY VIEIRA DE MENEZES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS DOS MEDICOS ATENDENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 18/01/2005 | 450.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME ACORDO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2005 | 120.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO POR 02 VIAGENS DE IDA E VOLTA A CARRAPATEIRA,COM SAIDA DE CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHA,TRANSPORTANDO PESSOAL DA CON-TABILIDADE NOS DIAS 14 E 19 DE 2005,JANEIRO, PARA ATENDER AUDITORIA DO TCE NESTA CIDADE,NOVEICULO DE PLACA MMT-1611 DE PROPRIEDADE DO BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2005 | 40.00 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE SAO JOSE DE PI-RANHAS A CARRAPATEIRA IDA E VOLTA,TRANSPOR- TANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE,COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO BENEFICIA- RIO,PLACA BGP-7179-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2005 | 500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE,CONFORME NOTA FISCAL DA SERVICOS DE N§ 1336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2005 | 1549.49 | 00000000000000 | FGTS-INAMD-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE FGTS-INAMD,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NODIA 20 DO MES DE JANEIRO DE 2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DE //PIRANHAS,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/01/2005 | 100.00 | 00000816114471 | JOSENILDON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A COTA N§ 1.508-3 - F.ESPECIAL, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2005 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A COTA N§ 6.925-6 - ITR,NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/01/2005 | 3295.76 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VENCIMENTOS EM FAVOR DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NA QUALIDADE DE TECNICO EM CONTABILIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME LOTACAO 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VIGI- LANCIA DA PRACA SANTO AFONSO LOCALIZADA NESTACIDADE DA CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 24/01/2005 | 194.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2005 | 200.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE 01 PARACHOQUE PARA A AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2005 | 4552.17 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRE-SA,LOTACOES 03.04.05 E 09,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2005 | 200.00 | 08301913000150 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECI-MENTO DE AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA E RIACHO DA CACHOEIRA,CONFORME DOC.ANEXO,NOTA FISCAL DE N§ 001918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2005 | 172.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 8237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2005 | 327.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS-BATERIA SOARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNI- CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000066 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2005 | 485.00 | 02588247000104 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE DE ASSIS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFOME SE ESPE-CIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2005 | 411.70 | 05659501000106 | CHURRASCARIA DOIS IRMAOS | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICOS DESTA PREFEITURA CIDADE DE CAJAZEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000184 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2005 | 1005.00 | 02588247000104 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE DE ASSIS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NO-TA FISCAL DE SERVICO DE N§ 505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/01/2005 | 426.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MA-TERAIL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000346, DESTINADO A REPOSICAO NA CACAMBA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/01/2005 | 325.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000348, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL, CONFORME RECIBO ANBEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/01/2005 | 410.00 | 02588247000104 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE DE ASSIS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARRA-PATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCALDE N§ 506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 27/01/2005 | 2238.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO - LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E MAO DEOBRA DA AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME ESPECIFI-CA NAS NOTAS FISCAIS N§025276,025277,025278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2005 | 245.50 | 03272588000120 | EQUIPADORA EXATA - IRMAOS LIMA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DA ASSESSORIOS PARA VEICULO PARATI-AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 000744,000745 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/01/2005 | 1720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 175/70/ 13-P200 E 185/65/14-P400 DOS VEICULOS SAVEIROE PARATI(AMBULANCIA)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE N§0001521 E 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2005 | 194.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS-BATERIA SOARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 01 BA- TERIA DESTINADO AO VEICULO PARATI-AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/01/2005 | 915.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000347, PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 27/01/2005 | 170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO E PARATI (AMBULANCIAS) PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 27/01/2005 | 971.11 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PASSAGENS PARA DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO,CONFORME BILHETE E RELACAO DAS PES- SOAS BENIFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2005 | 530.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORT.S.V.PAULA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERA- RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE IRENE VIEIRADA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA PERTENCENTEA FAMILIA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000729 E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/01/2005 | 60.00 | 00002414887451 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/01/2005 | 680.04 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000165 E ASSINATU-RAS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2005 | 61.80 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE COPIAS XEROGRA- FICAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 000485 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2005 | 110.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA,CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2005 | 130.20 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE REVELACOES FOTO-GRAFICAS DE FOTOGRAFIAS DE PREDIOS POR OCASI-AO DA TRANSICAO DO GOVERNO MUNICIPAL,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO DE N§112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2005 | 7653.43 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NOS DIAS10.20 E 28 DO MES DE JANEIRO DE 2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DEPIRANHAS,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2005 | 2168.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO AS CONTAS DO FPM,NOS DIAS 10.20 E 28 DO MES DE JANEIRO DE 2005,QUE DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTACAO 02 /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2005 | 144.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PED.AUTO PECAS | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 003250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2005 | 188.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOUROES E LUVAS DSTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2005 | 10260.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A CONTA N§ 283.141-4 - ICMS-DESONERACAO,NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A CONTA N§ 11.783- CEX,NO DIA 31DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 37.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A CONTA N§ 12.005-7 - CEX,NO DIA12 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 4480.50 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005,CON- FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 199.50 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-DESTE,RELATIVO AO MES DE //JANEIRO DE 2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2005 | 240.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM PREDIO DE VIAGENS COM PREFEI-TO E SEUS ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI N§ 103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/01/2005 | 1975.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADORDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ///CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2005 | 1538.71 | 00000000000000 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PAR- CELAMENTO DE DEBITOS DO F.G.T.S. N§ 2001002618-01,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBI- TOS DO FGTS-GRDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2005 | 160.00 | 00003786899401 | NELY BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIA- CHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2005 | 8460.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FINDAMENTAL/MDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2005 | 262.50 | 99999999999999 | FRANCISCA BEZERRA GALDINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 31/01/2005 | 16.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2005 | 476.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FOP-AG DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CONFORME EM-PENHO N§ 00020-5, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 8774.90 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS EN FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2005 | 283.50 | 99999999999999 | FRANCISCA BEZERRA GALDINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA EM FAVOR //DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO-ENSINO FUN- DAMENTAL-DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2005 | 8976.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF-60%, MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2005 | 8976.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF-60%, MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2005 | 476.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALAIOS FAMILIA EM FAVOR DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/01/2005 | 650.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO 5800 BTUS CCX, DE USO EXCLUSIVONO LOCAL ONDE FUNCIONAO SISTEMA DE CANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 024981. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2005 | 9735.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,URBANA E RURAL,MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 525.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS-FAMILIA EM FAVOR //DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,MES DE JA- NEIRO DE 2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS VENCIMENTOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE //SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE DE JANEIRO/05,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANGELA PERGENTINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2005 | 83.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABO- RATORIAIS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BATIS-TA PRUDENCIO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2005 | 100.00 | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE ANTONIOPEREIRA DE SOUSA,POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2005 | 100.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2005 | 450.00 | 00051828880400 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2005 | 200.00 | 00005421056406 | FRANCIMAR PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOAPB,CONFORME PROVAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/02/2005 | 515.00 | 00002891577493 | FRANCISCO ANISIO COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADES DE S.JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2005 | 100.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2005 | 740.00 | 00036469718434 | JURACY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM UMA CIRURGIA EM CARATER DE EMERGENCIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2005 | 150.00 | 00055461166415 | JOAO SAMUEL | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALI-ZADA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2005 | 50.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO BATISTA PRU-DENCIO.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2005 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 10 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM PERIODO DE VIAGENS PARA JOAOPESSOA-PB,E CAMPINA GRANDE COM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/02/2005 | 801.00 | 10752764000197 | MADEIREIRA PIRANHENSE-JOSE INALDO DE LIR | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DAS ENCANACOES DOS ABASTE-CIMENTOS D`AGUA DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCASBONFIM DOS PEDROSAS,SITIO BAIXAS,DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NANOTA FISCAL DE N§ 00465 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERI- FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§3.973-X-FPM,PRO-VENIENTE DE AVISO DE LANCAMENTO COBRADO PELO BANCO DO BRASIL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, NO DIA 01.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA SOBRE A CONTA DO ICS-DES, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR SR.PRE-E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOLHA HDE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2005 | 2000.00 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2005 | 8948.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITO NO VALOR DE R$ 11.742,15,NEGOCIADO ENTRE AS PARTES PREFEITURA E TE-LEMAR ATUALIZADO PARA 8.948,52,RELATIVO A TA-RIFAS TELEFONICAS DO EXERCICIO DE 2004,CONFORME RECIBO DA TELEMAR ANEXO AO PRESENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2005 | 3626.02 | 00000000000000 | VALDIR GALDINO DE MENEZES E OUTROS | AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DOS TRABA- LHADORES NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS E LIMPEZA DA CIDADE CONFORME A FOLHADE PAGAMENTO DA TESOURARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005,ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/02/2005 | 179.00 | 11875036000135 | CICERO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSERTO DO MOTOR //BOMBA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO BAIXA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2005 | 457.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA //COM VENCIMENTOS EM 01.02.2005,CONFORME FATU- RAS 1100007568532 E 00000000001409877 EM ANEXO,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDEF N§ 58.021-X, NO DIA02/02/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2005 | 282.95 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ///AGENTE DO PEA REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CHEQUE 850088-PEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2005 | 350.00 | 00000949370444 | DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA | AO PAGAMENTO POR CONSULTA MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ELIZA VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE POBRE E CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/02/2005 | 500.00 | 00003714866450 | FRANCISCO PERGENTINO PEDROSA | AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA AO SR.FRANCISCO PERGENTINO PEDROSA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUAESPOSA E SEU FILHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTES RECIBOS E NOTAS FIS- CAIS DE SERVICOS 000842,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/02/2005 | 100.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/02/2005 | 60.00 | 00002023665450 | TEREZINHA VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/02/2005 | 145.50 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CONSERTO DE PEQUENOS TRECHOS DA ES- TRADAS VICINAL QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB, AO SITIO VAZANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/02/2005 | 100.00 | 00003307798421 | JOSE ANGELO DE FREITAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOSDA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO SITIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/02/2005 | 220.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO-CARTORIO UNICO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM RECO- NHECIMENTO DE FIRMA PROCURACOES E AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/02/2005 | 750.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE LAN-CHES E REFEICOES A PESSOAS A SERVICOS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/02/2005 | 1250.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL EDEMAIS POLICIAIS EM PERIODO DE NECESSIDADE DEREFORCO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/02/2005 | 180.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001171 | 04/02/2005 | 1500.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/02/2005 | 260.00 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTACIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001163 | 04/02/2005 | 500.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR /PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000003,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001180 | 04/02/2005 | 400.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAOCACAMBA D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 00006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/02/2005 | 4500.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRA-TOR AGRICOLA NA PREPARACAO DO TERRENOS DE PE-QUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ///PLANTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/02/2005 | 350.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA PODACAO DAS ARVORES EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 04/02/2005 | 2950.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TELEVISOR A CORES 3489 GMS LET SEMP TOSHIBA E 01 REPRO-DUTOR DE CD,DVD DVP NS 575 SONY DESTINADO AO USO NA PRACA SANTO AFONSO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§024982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001244 | 04/02/2005 | 900.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL //OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001198 | 04/02/2005 | 1000.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001261 | 04/02/2005 | 700.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARATI AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANGELA PERGENTINO DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/02/2005 | 150.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/02/2005 | 70.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTERI-CO NA SRA.MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/02/2005 | 280.00 | 00002138718409 | FRANCISCO ALVES CAPUCHIM | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA EXAME DE VISTA E COMPRA DE UM OCULOS DE FRANCISCO ALVES CAPUCHIM POR SER PESSOA RE- CONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/02/2005 | 100.00 | 00007134039420 | MARIA DAMIANA MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAOPAULO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/02/2005 | 200.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRADE UMA CIRURGIA BUCAL NA PACIENTE,FRANCIVANIABATISTA DE ARAUJO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/02/2005 | 582.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO D-20 PLACAS JEA-0335-PB,DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 07/02/2005 | 395.90 | 04894196000166 | ROBERTO DE SOUSA BARRETO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ES-PECIFICA NAS NOTAS FISCAIS N§000115 E 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/02/2005 | 36.00 | 08791915000255 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DOS A REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO PERGENTINO GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/02/2005 | 130.00 | 00071382356404 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ACON- PANHAMENTO COMO0 ENFERMEIRA DO RN.DE DILVANI VIEIRA DE MENESES QUANDO DE SUA TRANSFERENCIADO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA UTI DO HOS- PITAL CILPSE EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/02/2005 | 200.00 | 00002019433443 | MARIA TEREZA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA DE SUA FI-LHA MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 08/02/2005 | 628.76 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVE ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMWNTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/02/2005 | 100.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE 02 BANCOS E A MACA DAS AMBULANCIA SAVEIRO E PARATI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/02/2005 | 60.00 | 00003280424470 | MARIA LOURDES BATISTA ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/02/2005 | 510.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CESARIANA EM CARATER DE URGENCIA,POR SE TRATAR DE //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/02/2005 | 140.00 | 00073901415491 | MARIA GALDINO PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRTAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA //RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/02/2005 | 1279.02 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES - GONTIJO | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA //DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA FIXAR RESIDENCIAS EM OU-TROS ESTADOS,CONFORME BILHETES DE PASSAGENS ECOPIAS DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/02/2005 | 300.00 | 00091833825420 | JOAO DE SOUSA SOARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/02/2005 | 250.00 | 00021649660820 | ARIOSMAR BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FIXAR RESIDENCIA NA CIDADE DE SAO PAULO,POR SE //TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///TRATAMENTO DE SAUDE-CONSULTA, DE SUA FILHA MENOR MARIA CLARA BEZERRA DE SOUSA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/02/2005 | 250.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA DAGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, ALEM DA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/02/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 008924 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2005 | 883.76 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS E MUL- TAS INSS-PARCEL-RETIDO,DEITADO A CONTA N§3.973-X,FPM NO DIA 10.02.2005,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2005 | 11083.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-EMPRESA DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X-FPM,NO DIA 10.02.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§3.973-X-FPMNO DIA 10.02.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/02/2005 | 2760.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA DE N§002251. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA CONRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/02/2005 | 70.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS E REPOSI-CAO DE PECAS DO C.P.U E IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALGALDINO ANTONIO DA SILVA,PAGO COM RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/02/2005 | 240.00 | 00002892746485 | JOSE BATISTA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM COM SUA FAMILIA PARAFIXAR RESIDENCIA NO ESTADO DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS A DIGITA- CAO DE BPA DO 12/04 E 01/05 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/02/2005 | 250.00 | 00001887308423 | SANTINA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA DA SR.SANTINA VIEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/02/2005 | 1500.00 | 00045150575453 | JOSE CARLOS DA SILVA | AO PAGAMENTO POR UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE CAIO CESAR VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/02/2005 | 100.00 | 00003153238413 | FRANCISCO SAULO PATRICIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NA RUA JOSE VIEIRA DESTEACIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/02/2005 | 392.29 | 00000000000000 | DETRA-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PARATY AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/02/2005 | 425.20 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINA-DO AO USO NOS TRABALHOS DO PEVA DESTE MUNICI-PIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§590231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/02/2005 | 60.00 | 00003154469435 | MARIA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGISTA EM SUA FILHAMENOR NADJA LAINE BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO DA CLINICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/02/2005 | 92.00 | 00004731121400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR MATHEUS BATISTA PEREIRA,POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/02/2005 | 130.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/02/2005 | 133.00 | 00004086513420 | FABIANA BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FI-LHO MENOR RODRIGUES BEZERRA PEDROSA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/02/2005 | 110.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE BELARMINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE.POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERI- FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§3.973-X-FPM,PRO-VENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005,NO DIA 14 DO MES DE FEVEREIRO DO PRESENTE EXERCICIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/02/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§013 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 15/02/2005 | 350.40 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA,CONFORME ESPE-CIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 2582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/02/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO D-20.MARCA CHEVROLET,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO //MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/02/2005 | 830.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRATORAGRICULA DESTE MUNICIPIO NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTACAO NO PERIODO DE 2 MESES CON-FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/02/2005 | 408.40 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO CMINHAO CACAMBA E TRATOR AGRI-COLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/02/2005 | 120.00 | 00091833647491 | FRANCISCA MARIA ALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A PESSOA DE FRANCISCA MARIA ALVES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE ENES-TO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/02/2005 | 200.00 | 00046823336404 | RITA VIEIRA DE MIRANDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SESUS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO NA LIMPEZA DO POSTO NA LIMPE-ZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/02/2005 | 60.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A SRA.JUDITE GONCALVES PEREIRA PARAREALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/02/2005 | 60.00 | 00095198415472 | IZAURA BEZERRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DA CLINICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/02/2005 | 1325.36 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP COM VENCIMENTO EM 12/112004, 15/12/2004 E 14/01/2005, CONFORME DARFSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 16/02/2005 | 60.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 4.033-9, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/02/2005 | 180.10 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE XEROX COPIAS TRANSMISSAO DE FAX E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/02/2005 | 300.00 | 00003153902470 | LAURINDA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/02/2005 | 300.00 | 00007091233450 | JOSE BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRA- TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/02/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANGELA PERGENTINO DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COMUNITARIO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/02/2005 | 2363.43 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS - JOSE DEMOCLES GOMES DE H | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,ANEXO NOTAS FISCAIS DE N§000498 E 000497 E RECIBOS DA FARMA- CIA ISIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/02/2005 | 500.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA 1§ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO DE CELEBRADO ENTRE AS PARTES CONFOR-ME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/02/2005 | 500.00 | 06240965000138 | GISLANY ASSIS DA SILVA - G. ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DA 1§ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTESCONFORME NOTA DE FISCAL DE N§ 000003 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/02/2005 | 310.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO,DIGITACAO E ENVIO DE RAIS ANO BASE 2004NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/02/2005 | 155.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 18/02/2005 | 3295.76 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 18/02/2005 | 770.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/02/2005 | 82.00 | 08797573000108 | L. ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BALDE DE GRACHA PARA O TRATOR AGRICULOA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 002677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/02/2005 | 4900.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTEIRAS ES- COLARES COM FORMICA E COM BRACO,DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOSDO FUNDEF-40%,CONFORME NOTA FISCAL N§000025 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/02/2005 | 3070.00 | 03272735000162 | LOJAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSETICIDAS //DESTINADO A DOACAO A PEQUENOS AGRICULTORES //DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DA FIRMA DE N§ 0046E COM AS ASSINATURAS DOS AGRICULTORES BENEFI-CIADOS COM O REFERIDO PRODUTO ANEXOS JUNTO A NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/02/2005 | 7479.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO PARA RESTAURACAO DA ILUMINACAO DA PRACAE AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 010322 EM ANEXO, E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 21/02/2005 | 350.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ILUMINARIAS CANECA PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE CONFORME NO-TA FISCAL N§009831 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP-RETEN-CAO DEBITADO A CONTA N§ 1.508-3 - FUNDO ESPE-CIAL NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/02/2005 | 500.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO TRNSPORTEE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES ESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO CAMIONETA D-20 CABINE DUPLA DIESELANO 1996 MODELO 1996 COR VERMELHA DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME DOCUMNETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/02/2005 | 150.00 | 00003715810440 | MANOEL VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/02/2005 | 150.00 | 00004619233439 | JOSE VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA UM EXAME DE VISTA E COMPRA DE OCULOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/02/2005 | 110.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICOS NO SEU FILHO MENOR DE NOME RODRIGO VIEIRA PEREI-RA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEDA CLINICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/02/2005 | 100.00 | 00003152994443 | ELIZANGELA ANIZIO COELHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/02/2005 | 400.00 | 00003142392432 | MARIA ANIZIO DE SOUSA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/02/2005 | 560.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 PLACAS DQQ-1415 DE COR VERMELHA TRANPORTANDO PESSOAS DE //BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/02/2005 | 40.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAEM FAVOR DE UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIEN-TE FRANCISCA BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME RECIBO DE MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | OSMILDA TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA UM EXAME DE VISTA E COMPRA DE UM OCULOS POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/02/2005 | 200.00 | 00021931259453 | VALDECI VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE ME-DICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/02/2005 | 80.00 | 00002190392403 | OLINDA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRATAMENTO DE //SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NO RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 016130 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/02/2005 | 60.00 | 00005075206450 | CLENICE GOMES CIRILO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/02/2005 | 100.00 | 00026067015854 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ///TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/02/2005 | 100.00 | 00006025238421 | LUIZ BEZERRA LINS | AO PAGAMENTO E A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO DA CLINICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/02/2005 | 400.00 | 00002097556442 | JUDIVAN DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/02/2005 | 282.95 | 99999999999999 | JOSE DALADIE PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ///AGENTE DO PEA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 23/02/2005 | 698.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO TOTAL DE 04 VENTILADORES E 02 APARELHOS TELEFONICOSCONFORME NOTA FISCAL DE N§001543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/02/2005 | 105.00 | 00002190392403 | OLINDINA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME DISCRIMINAMOS NO RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA,DE SERVICO N§0192 EM DATA DE 23/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/02/2005 | 150.00 | 00003786899401 | NELY BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/02/2005 | 160.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR DOIS FRETES TRANSPORTANDO //PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA,NO VEICULO D-20 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/02/2005 | 200.00 | 00006167142467 | LUCIANA BATISTA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTE DA LACEP-LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS MEDICAS(RADIPLOGI)ELETROCARDIOGRAFIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VERACELIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIZADO NA SUA FILHA MENOR NO ESTADO DE SAO PAULO,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NE FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/02/2005 | 250.00 | 00002354177429 | RAIMUNDA VITAL DE LIMA RIBEIRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CI-DADE DE SAO PAULO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/02/2005 | 1915.59 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES - GONTIJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PASSAGENS PARA SAO PAULO E ESTADO DA BAHIA PARA PESSOAS CARENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO,CONFORME BILHETES DAS PASSAGENS E XEROXDOS DOCUMENTOS DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO- BRIR DESPESAS COM ESTADIAS EM PERIODO DE REU-NIAO COM O PESSOAL DO SINDICATO DOS TRABALHA-DORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/02/2005 | 150.00 | 00004413544404 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002143 | 24/02/2005 | 6323.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL ANEXA DEN§ 015072 PAGO COM RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 24/02/2005 | 160.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE VENENO DE FORMIGA E LAGARTAPARA DISTRIBUICAO COM OS PEQUENOS AGRICULTOR ES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 00352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/02/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2005, CORRESPONDENTE A CLAUSULA TRABALHISTA, CONFORME MANDATO DE BLOQUEIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/02/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM,NO DIA 24 DE //FEVEREIRO DE 2005,CORRESPONDENTE A CLAUSULA TRABALHISTA CONFORME MANDATO DE BLOQUEIO E DOCUMENTO COMPRABATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/02/2005 | 499.35 | 68704923000591 | CLARO | AO PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA,PAGA EM FAVOR DA CLARO,CONFORME RECIBO DO MULTIBANK ANEXO,MAQUINA 00591 NCC N§713966871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 24/02/2005 | 200.00 | 00003520584476 | MARIA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 25/02/2005 | 230.00 | 00000000000000 | VALDERLANIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA /REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRO-ENCEFALOGRAMA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL ANEXA 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 25/02/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 25/02/2005 | 2696.93 | 99999999999999 | GILUVANE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENT AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 25/02/2005 | 160.00 | 11875036000135 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE 5 HP, DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BAIXAS CONFORME NOTA FISCAL DA OFICINA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 25/02/2005 | 403.40 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NANOTA FISCAL ANEXA DE N§001826, DESTINADOS A REPOSICAO EM PEQUENOS SERVICOS DE RESTAURACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 26/02/2005 | 220.00 | 00006158881430 | FRANCISCO BRAGA BEZERRA | PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SEU /FILHO MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RCONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/02/2005 | 50.00 | 00053635370444 | TEREZA LUCENA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/02/2005 | 100.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINNACEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/02/2005 | 120.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO ENDERECO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/02/2005 | 70.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTE DA CLINICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/02/2005 | 70.00 | 00004875902441 | NILBERTO DE MOURA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA,AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/02/2005 | 75.00 | 00002895777489 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | AO PAGMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/02/2005 | 312.00 | 00028094832487 | DRA. MARIA VIEIRA LIMA | AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO FIZIOTERAPICO DASRA.MARIA DE FATIMA PEREIRA GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/02/2005 | 200.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRETSTADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LO-CALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/02/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AGNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) MILHEIROS DE TIJOLOS PARA FAZER CANTEIROS DAS PLANTAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/02/2005 | 3384.00 | 99999999999999 | VALDIR GALDINO MENESES E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS DIARISTA DESTE MU- NICIPIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE //PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/02/2005 | 6699.76 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X-FPM,NOS DIAS 10.18 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2005,ATRA- VES DO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JO-SE DE PIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO DEBITADO AS COTAS DO FPM NOS DIAS 10.18 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2005,QUE DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/02/2005 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA /CONTA 5.453-4-PNAE, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO DE EXTRATO E JRS SD.DEV, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/02/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A CONTA DO CEX, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DES. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2005, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/02/2005 | 97.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/02/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME DEBITO AU- TORIZADO NA CONTA DO FPM E NOTA FISCAL N§009029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/02/2005 | 110.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/02/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/03/2005 | 600.00 | 00060169419487 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTE DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A PAROQUIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSA DO PADROEIRO DA CIDADE,A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/03/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA 2¦ PARCELA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,PELO QUE ///FIRMO O PRESENTE RECIBO,DANDO-LHE PLENA E GE-RAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/03/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2005 | 12913.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DEEDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, LOTACAO 0010 E 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/03/2005 | 250.00 | 00002297231440 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE (EXAMES)CONSULTA E EXA-MES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/03/2005 | 50.00 | 00005394885427 | JUDIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARAA FAMILIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/03/2005 | 50.00 | 00003784386466 | JOAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FIANNCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA IDA A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE TRATAMENTO DE ///SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/03/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | ADRIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AOS VENCIMENTOEM FVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL-DESTE, LOTACAO 0007, CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/03/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, LOTACAO 0004, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/03/2005 | 160.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE SAUDE LOTACAO 0004, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/03/2005 | 11760.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS VENCIMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACAO 0003, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/03/2005 | 680.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE EDUCA -CAO LOTACAO 003, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/03/2005 | 680.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO , LOTACAO 0003, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/03/2005 | 350.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA VICE E VERSA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/03/2005 | 998.00 | 00011721138315 | JOSE NILSON DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KIT BIBLIOTECARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/03/2005 | 12530.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOSEM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 0009, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/03/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DA /SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOTACAO 0013CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/03/2005 | 980.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NSECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOTACAO 0009E 0013, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/03/2005 | 6167.43 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DESCRIMINADO NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/03/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 005, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/03/2005 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 0005, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/03/2005 | 60.00 | 99999999999999 | ADRIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE /DACAO SOCIAL, LOTACAO 007, CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/03/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 0002 /REFERENT AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/03/2005 | 1400.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS POLICIAMENTOS EM PERIODO QUE NECESSITA DE REFORCOS,CONFORME CONVENIO FIR- MADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 03/03/2005 | 1.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A TARIFA COBRA DA SOBRE A CONTA N§ 4.033-9, NO DIA 03 DE MARCO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/03/2005 | 291.00 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI- TURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/03/2005 | 200.00 | 00052244776549 | FRANCINEIDE BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO COM LIMPEZA NO PREDIO DA //PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/03/2005 | 100.00 | 00003775270418 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SE- TOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE NO PERIODO DE 01.03.2005 A 22.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/03/2005 | 325.00 | 00003239305496 | MARIA DE LOURDES LUCAS MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS EXTRAPRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE,LOCALIZADA A RUA JOEL PE- REIRA,S/N CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/03/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BPA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/03/2005 | 600.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ENFERMEIRA E DEMAIS PESSOAS LIGADAS A SAUDE,QUANDO EM ESTADIA NESTA CIDADE A SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/03/2005 | 80.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SUA FILHA MENOR CAMILA VIEIRA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO DA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/03/2005 | 540.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 09 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/03/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA PB,COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/03/2005 | 50.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ///DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVIR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/03/2005 | 100.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ///FILHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/03/2005 | 100.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/03/2005 | 60.00 | 00003153640416 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/03/2005 | 100.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/03/2005 | 150.00 | 00002317366493 | MARIA CAROLINA DE JESUS ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE MARIA CAROLINA DE JESUS ARAUJO,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/03/2005 | 150.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/03/2005 | 400.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECI-BO DO HOTEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/03/2005 | 200.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA NO SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA NA CIDADE DE PATOS-PB,POR SER PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO VA-ZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/03/2005 | 80.00 | 00005721803495 | FRANCINEIDE VICENTE BERNARDO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSAOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE //NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/03/2005 | 100.00 | 00003715385480 | JOSE NILDON ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA SUA FAMILIA EM PERIODO DE ESTIAGEM POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/03/2005 | 30.00 | 00000816114471 | JOSENILDON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/03/2005 | 30.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/03/2005 | 40.00 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESEU FILHO MENOR JOSE RICARDO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/03/2005 | 200.00 | 00003714575480 | ELIANA BATISTA GONCALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/03/2005 | 120.00 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA DE FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/03/2005 | 200.00 | 00002152721454 | MARIA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA POR //SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | KARLA BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/03/2005 | 230.00 | 00016134348805 | ANTONIO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPU- TADORIZADA DA COLUNA LOMBAR,REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MENDES BATISTA,POR SER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/03/2005 | 100.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COM PRA DE GENEROS ALIMENTICIOPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NO FOR-MA DA LEI,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/03/2005 | 100.00 | 00003154985441 | VERA LUCIA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TAVARES DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A FAMILIACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/03/2005 | 40.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO EM FAVIR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE IDA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE TIRAR DOCUMENTOS,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/03/2005 | 50.00 | 00003717023489 | VALDIENE RAIMUNDA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADA PA-RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA //FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/03/2005 | 50.00 | 00005057332422 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANA ANIZIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/03/2005 | 50.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA,POR SE TRA-TAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 04/03/2005 | 1538.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONCERTO DOS VEICULOS SAVEIRO E PARATI AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§000360 E 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/03/2005 | 200.00 | 00003344651412 | LUCIANO FELIX BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL ALFREDO CAVALCANTE LOCALIZADO A RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/03/2005 | 90.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADA PA-RA TRATAMENTO DE SUADE NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/03/2005 | 100.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/03/2005 | 100.00 | 00003785631499 | MARCONDES PEDROSAS VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM //PARA FIXAR RESIDENCIA NO ESTADO DA BAHIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/03/2005 | 100.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR POR SER PESOSA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 06/03/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 07/03/2005 | 407.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SE- CRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§015102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 07/03/2005 | 558.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO MATADOURO PUBLICO E NA RESTAU-RACAO E PINTURA DO CARRO BAU,TRANSPORTE DE //CARNE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL //N§0008306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 07/03/2005 | 6410.00 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE N§000004,000005,000006 E 000007 E RE-LATACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/03/2005 | 150.00 | 00044196857434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/03/2005 | 200.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/03/2005 | 150.00 | 00001306658438 | FRANCISCO VIEIRA ALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/03/2005 | 150.00 | 00002567137408 | LUCIANA FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 07/03/2005 | 350.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM SEU CARRO D-20 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA- TAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES SAO JOSE DE PI- RANHAS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/03/2005 | 1661.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA DO PEC,CONCE- DIDA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUE ESTUDAM NA UFCG,CAMPUS V CAJAZEIRAS,CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/03/2005 | 120.00 | 05526563000131 | FRANCISCO CEZAR DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE 200 METROSDE MAGUEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§241 PELO QUE FIRMO O PRESENTE,DOU PLENA GERAL QUITACAOA INPORTANCIA RECEBIDA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 07/03/2005 | 170.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 05 PAS DE BICO E 11 VASSOUROES,DESTINADO AO USO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§008305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 07/03/2005 | 822.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 015101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 07/03/2005 | 673.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE N§015104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 07/03/2005 | 190.80 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E ///EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALACAO DE SER- VICOS DE AUTO FALANTE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/03/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 07/03/2005 | 898.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§151103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 07/03/2005 | 1200.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL DE N§002267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/03/2005 | 120.00 | 00004578249484 | MARIA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | IRENILDA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/03/2005 | 150.00 | 00004138125450 | DAMIANA NUNES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISI- CAO DE SEUS DOCUMENTOS NA CIDADE CAJAZEIRAS- PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 08/03/2005 | 1208.90 | 04474484000161 | MERCIARIA E ARMAZENS VAREJISTAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000007EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/03/2005 | 350.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 08/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | EDIVALDO FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DA AMBULANCIA PARATI, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/03/2005 | 450.00 | 00000949370444 | OSEAS ALVES MANGUEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE CONSULTAS MEDICAS //REALIZADAS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME RECIBO E RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/03/2005 | 480.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EMFAVOR DO PAGAMENTO DE EXAMES E ULTRA-SONOGRA-FIA REALIZADA EM PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E RELA-CAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/03/2005 | 312.00 | 00028094832487 | DRA. MARIA VIEIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO TRATAMENTO FISIOTERAPICO DOS PACIEN-TES GILBERTO GONCALVES PEREIRA E SANTIAGO MENDES,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/03/2005 | 1920.00 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS MEDI-COS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PES-SOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2005 A 09 DE MARCO DE 2005,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N§091 E RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/03/2005 | 1227.10 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO NO ESTADO DE SAO PAULO E BAHIA,CONFORME BILHETES E RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/03/2005 | 150.00 | 00037403397487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DOS ARRE-DORES DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO ///BAIRRO SAO JOSE - CARRAPATEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/03/2005 | 300.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DES- TINADO A RESTAURACAO DO ESGOTO DA RUA PEDRO VIEIRA NESTA CIDADE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 0478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/03/2005 | 366.00 | 00012484911572 | FRANCISCO PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/03/2005 | 731.00 | 02683280000105 | COM.VAREJISTA DE PROD.VETERINARIOS LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERI-AL DESTINADO A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§0003555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/03/2005 | 150.00 | 00002093232480 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE - CARRAPATEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/03/2005 | 427.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 553-1021,DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO //ANTONIO DA SILVA,COM VENCIMENTO EM 01.03.2005CONFORME FATURA ANEXA.COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005,DEBITADO NA CONTA N§3.973-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A TARIFA COBRA DA SOBRE A CONTA N§ 2001100, NO DIA 10 DE MARCO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE A TARIFA EMPRESARIAL1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/03/2005 | 1295.77 | 00000000000000 | INSS-JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO DBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10.03.2005,/EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/03/2005 | 16072.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.03.2005EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.03DE 2005, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/03/2005 | 1562.37 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.03.2005EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/03/2005 | 100.00 | 00004269871440 | MONICA MENDES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/03/2005 | 200.00 | 00005931700404 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO DE SUA FILHA MENOR POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/03/2005 | 100.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CONSULTA MEDICA E RX REALIZADONA PESSOA DE ANTONIO VIEIRA NETO,POR SER PES-SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO DO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/03/2005 | 120.00 | 00003242094441 | FRANCIENE MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/03/2005 | 490.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA.MORTUAR.S.SEBASTIAO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA FUNERARIA E ROUPAS PARA SEPULTAMENTO DE ROCELIO LOUREN-CO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SER-VICO N§061 ANEXA,DA MORTUARIA SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //MEDICO VETERINARIO-CRMV-0678-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXISTEN-TE NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 11/03/2005 | 153.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO-POST.SANTA LU | AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DEPLACA N§MNO-0307,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA,CONDUZINDO SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 26.01.2005,POR OCASIAO DA ENTREGA DO SAGRES/2005,BEM COMO RECE-BER ORIENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/03/2005 | 139.60 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO PELA REPRODUCAO DE XEROX E EMIS-SAO DE FAX,DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 11/03/2005 | 885.00 | 00000000000000 | REFRI SOUND | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RADIO COM CD E EQUIPAMENTOS,INSTALADO NO VEICULO GOL 1.6 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 11/03/2005 | 2375.00 | 05257645000128 | FABIO OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) FAX, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA N§000149. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/03/2005 | 34000.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) VEICULO GOL 1.6 POWE GASOLINA/ALCOOL ANOE MODELO 2005, COM 04 PORTAS, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, CONOFRME NOTA FISCAL ANEXA DE N§025572 ALEM DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/03/2005 | 35.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO NO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO //CONSERTO DA CPU DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICI-PAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO,NA FORMATACAO COM BACKUP E INSTALA- CAO DO WINDOWS XP E APLICATIVOS,CONFORME NOTAFISCAL DE N§019 EM ANEXO.PAGO C/RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/03/2005 | 50.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | AO PAGAMENTO NO CONSERTO DO FAX DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000045 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 11/03/2005 | 2179.21 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCALDE N§002373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Energia Elétrica | ExpanssÆo de sistema eletrico urbano | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 11/03/2005 | 5600.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 10 CON-JUNTOS C/20 PETALAS LP-22 C/LAMPADAS E REATO-RES A VAPOR DE SODIO DE 70W DESTINADOS A RES-TAURACAO DA ILUMINACAO DA PRACA SANTO AFONSO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/03/2005 | 60.00 | 00062971514404 | ELIAS ROQUE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NOS CANTEIROS DA PRACA SANTO AFONSO NO CENTRO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 11/03/2005 | 3259.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS E OU-TROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RESTAU-RACAO DA ILUMINACAO DA RUA PEDRO VIEIRA E JO-SE VIEIRA E CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§009844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 12/03/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/03/2005 | 400.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GISLANY ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000005 EM ANEXO,VALOR DEBITADO NA CONTA N§9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/03/2005 | 200.00 | 00060213701472 | JOSE VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO,COM A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DA SIL-VA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/03/2005 | 110.00 | 00000000000000 | NILDENE DE MOURA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SE- TOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO,COM A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS //RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/03/2005 | 150.00 | 00003072767408 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO COM LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDINAILSON LUCAS DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SEUS SERVICOS PRES- TADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA SINGELA DES-TA CIDADE LOCALIZADA A RUA JOSE VIEIRA CENTROCARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Energia Elétrica | ExpanssÆo de sistema eletrico urbano | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 14/03/2005 | 4690.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO E RESTAU-RACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,DO CEMITERIO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010489 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/03/2005 | 199.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO E PINTURA DA CAI-XA D`AGUA DO ABASTECIMENTO SINGELO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a infra-estrutura | REALIZA€ÇO DE OBRAS RECUP.E CONST. DE CAL€AMENTOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 14/03/2005 | 740.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A /RESTAURACAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS POR OCASIAO DE MUDANCA DE POSTES DE LUMINARIAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000354 | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/03/2005 | 135.00 | 00000000000000 | LANIVALDO GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SAO JOSE,ESCOLA JOSE BATISTA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/03/2005 | 155.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL GALDINO ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA A RUAJOEL PEREIRA,S/N CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/03/2005 | 1000.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO SONORO (SOM MECANICO)PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2005,NO PERIODO DE 04 A 08.02.2005,NUM PATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHODO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA-CENTRO-CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 14/03/2005 | 390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARADE AR PARA O VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NO-TA FISCAL N§001567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/03/2005 | 150.00 | 00025336360880 | ADRIANA MENDES TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/03/2005 | 200.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO ME- NOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/03/2005 | 100.00 | 00003770517482 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/03/2005 | 380.00 | 00057010463468 | MARIA PEREIRA DE MENEZES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/03/2005 | 200.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINNACEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/03/2005 | 150.00 | 00071386670430 | FRANCISCA VILMA BARRETO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SUADE ESPECIALI-ZADO EM SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SER PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/03/2005 | 100.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/03/2005 | 1266.60 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE UTENCILIOSDE CANTINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§002559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 15/03/2005 | 3568.00 | 05549627000110 | ANTONIO MARCOS SARAIVA LEAO - EPP. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PURIFICA- DOR D`AGUA SOFTY GELADA,CONFORME RECIBO E NO-TA ANEXA,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 15/03/2005 | 400.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUSA FERREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PRATOS,CO-LHERES E OUTROS PARA ATENDER A MERENDA ESCO- LAR DAS CRIANCAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§00094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 15/03/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO DE //MARCA CHEVROLET,MODELO D-20 LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§025 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 15/03/2005 | 350.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO LL E UM MICROFONE MK 36,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 15/03/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§023 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/03/2005 | 226.02 | 00000000000000 | DETRAN | AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL- 1.6 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/03/2005 | 800.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DESPESAS COM REFEI- COES DO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 1§ DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002186 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/03/2005 | 350.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 05 DIARIAS CONCEDIDAA ASSESSORA JURIDICA PARA CUSTEAR DESPESAS //COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOANO PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO DE 2005,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 16/03/2005 | 26.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A TARIFA COBRA DA SOBRE A CONTA DO PDDE N§ 9679-, POR MOTIVODA MESMA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DEVEDORA DURANTE VARIOS MESES E POR ESTE MOTIVO NAO PODENDO SER GERADO A CONTA NEGATICA AO SAGRES, CONFORME EXTRATO BANCARIO E APENAS PARA AJUSTARSALDO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/03/2005 | 491.50 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA //PASTA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 16/03/2005 | 1682.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMEESPECIFICA A NOTA FISCAL ANEXA DE N§00799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 16/03/2005 | 418.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 00800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 16/03/2005 | 260.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL COM VIAGENS PA-RA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAMIONETE D-10 ANO 1982 PLACA CZ-6036-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/03/2005 | 200.00 | 00005259047435 | ANTONIO VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UM EXA-ME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO VIEI-RA PEREIRA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE- SIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/03/2005 | 300.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA EM PERIODO DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 16/03/2005 | 1425.83 | 08797540000150 | ROVECOL.ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DOS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§025605 E 025498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/03/2005 | 282.95 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 17/03/2005 | 360.00 | 02940346000103 | VALDIVAN DE MORAIS ROLIM | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM KIT PARABO-LICA COMPLETO PARA USO DO TELEVISOR PUBLICO DA PRACA SANTO AFONSO,CONFORME NOTA FISCAL DEN§000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 18/03/2005 | 3280.00 | 01244808000187 | GMS-COM.REP.DE SERVICOS -LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DESPESAS DE SERVICOSPRESTADOS,NA TROCA,REVISAO E LIMPEZA DE LAM- PADAS E REFLETORES,FIACAO E PETALAS DAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME NA RUA JOSE VIEIRA,JOELPEREIRA E PRACA SANTO AFONSO E CEMITERIO PU-BLICO SAO JOSE E GINASIO DE ESPORTES ,CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 18/03/2005 | 745.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE OLEO //DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA CACAMBA E TRA-TOR AGRICOLO AMBOS PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/03/2005 | 4125.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 05 CAR-ROS COLETOR DE LIXOS E 20 CAIXINHAS DE LIXO COM SUPORTE DESTINADO AO USO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N§001278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/03/2005 | 2520.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO D-20 LOCADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E //DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE N§000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/03/2005 | 150.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E ROCO DOS ARREDORES DO TER-RENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES LOCALIZADO NO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/03/2005 | 770.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,DEBITADO NA CONTA3.973-X,FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/03/2005 | 1550.44 | 00000000000000 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 18/03/2005 | 3128.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA PARA O FIAT UNO E ALCOOL PARA PARATIAMBULANCIA AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXADE N§000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 18/03/2005 | 2607.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA OARATI PERTENCENTE A SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/03/2005 | 120.00 | 41150954000168 | DR.ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENETO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM //PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/03/2005 | 150.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/03/2005 | 250.26 | 00014789337472 | MANOEL LINS PEDROSA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 CADEIRAS INFANTIL CONFECCIONADA DE FORMA ARTESANAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SIL-VA NESTA-RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/03/2005 | 250.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO COM A LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL UR- BANO E ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA,LOCA- LIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/03/2005 | 5122.00 | 99999999999999 | VALDIR GALDINO MENESES E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS DIARISTA,MES DE ///MARCO 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL- DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/03/2005 | 200.00 | 00003784768407 | JOSE LEUDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE LIXO E ENTU- LHOS DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/03/2005 | 600.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE BA- LANCO ANUAL,FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2005,INCLUSIVE MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/03/2005 | 50.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLICIDADE SERVICOS E REP. LTDA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLI-CIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22/03/2005 / VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/03/2005 | 3295.76 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/03/2005 | 80.00 | 00001014174899 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRA- TAMENTO DE SAUDE POE SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/03/2005 | 70.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA O TRANSPORTES COM O SEU FILHO MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS QUE COM-POEM O APOSTOLADO DA ORACAO PARA RETIRO ESPI-RITUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/03/2005 | 100.00 | 00003153640416 | JOSE PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRANSPORTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA,//POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/03/2005 | 40.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SESTAS BA-SICAS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA EM PERIODO DE SECA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA VIAJAR A SAO JOSE DE PIRANHAS A CAJAZEIRAS-PB,COM SUA ESPOSA PARA TIRAR DO-CUMENTOS DE IDENTIDADE E PROFISSIONAL POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SIDNEY PRUDENCIO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/03/2005 | 100.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FI-LHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NA FORMA DA LEI,RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/03/2005 | 70.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE CESTA BASICAS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/03/2005 | 70.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARAALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA PO-BRE CARENTE NE FORMA DA LEI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA RECUPERACAO DE PARTES DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOCIE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,AFIMDE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA DE BAI-XA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/03/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANGELA PERGENTINO DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS ///AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE MARCO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/03/2005 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO DECRETO N§003/2005 NO DIARIO OFICIAL COM EDICAO EM 18.03. 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§073263 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/03/2005 | 100.00 | 00099266911453 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO,NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS ARREDORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | AVANI JOCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO,COM A LIMPEZA E RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO POCO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/03/2005 | 180.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE 01 APARELHO DE CORRECAO TO-RAXIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA SUA FILHA MENOR,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/03/2005 | 80.00 | 00005668361497 | DAIANA ANIZIO DE SOUSA GONCALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/03/2005 | 80.00 | 00003307798421 | JOSE AUGUSTO DE FREITAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMEBTO DE SAUDE EM SEU FI-LHO MENOR,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/03/2005 | 100.00 | 00017238381877 | FRANCISCA DE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADA PA-RA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE /BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/03/2005 | 100.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/03/2005 | 150.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/03/2005 | 140.00 | 00048689955453 | VERA LENE VIEIRA NUNES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BA-SICA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA NO PERIODO DE ESTIAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/03/2005 | 100.00 | 00003714899464 | GERALDA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA IDA A JOAO PES- SOA-PB,COM SEU ESPOSO AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA COELHO BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIANA ANIZIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 27/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | AVANI JOCA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO E LIMPEZA, ALEM DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 28/03/2005 | 565.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE FRETES EVENTUAIS DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS COM A SEC.DE EDUCACAO A SEUS ASSESSORES PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA PASTA //NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/03/2005 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO RECA- DASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/03/2005 | 50.00 | 00004988754405 | MARIA DE FATIMA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALI-ZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/03/2005 | 200.00 | 00007084393498 | ELIZABETE BEZERRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA AFIM DE FIXAR RESIDENCIA COM SEU ESPOSO E FILHO //POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/03/2005 | 200.00 | 00081382464134 | JUCELIO PEREIRA LINS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA BRASILIA PARA FIXAR RESIDENCIA COM SUA FAMILI POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/03/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/03/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ESPEDITO BEZERRA GOMES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/03/2005 | 923.74 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES | AO PAGAMANTO PELA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA //FIXAREM RESIDENCIA NOS ESTADOS DE BAHIA E SAOPAULO,CONFORME COPIA E BILHETE DE OASSAGENS EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/03/2005 | 110.00 | 00002152721454 | MARIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CI-DADE DE IRECE NA BAHIA POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/03/2005 | 200.00 | 00002862445436 | JOSE PEREIRA SOBRINHO (II) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE JOSE PEREIRA SOBRINHO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/03/2005 | 180.00 | 00056777248404 | MARIA NILDA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA UMA BIOPSIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME RECIBO DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/03/2005 | 70.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA UMA ULTRA-SONOGRAFIA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA PEREIRA IDELFON-SO POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/03/2005 | 412.48 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 29/03/2005 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBONFIM DOS FRANCA E BONFIM DOS PEDROSA NO ///PERCURSO DE IDA E VOLTA EM DOIS TURNOS,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 29/03/2005 | 377.60 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERI-AL DESTINADO A REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§000147 ANEXA PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/03/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§009168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/03/2005 | 6425.45 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10/18 E 30 DE MARCO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2005 | 6230.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS,LOTACAO N§0005,RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2005 | 2580.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS,LOTACAO N§0014,RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DO GABINEETE,ADMINISTRACAOE FINANCAS,ACAO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA,LOTACAO N§0002,0004,0005,0007,0009 E 0014,RELATI-VO MES DE MARCO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 31/03/2005 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A TARIFA COBRA DA SOBRE A CONTA DO PDDE N§ 9679-, ATRAVES DOBANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/03/2005 | 1820.51 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10/18 E 30 DE MARCO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 31/03/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTADO ICMS-DES, NO DIA 31/03/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTAN§ 11.783-8, NO DIA 31/03/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARRIOS LOTADOS NA AGRICULTURA-DESTE, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO CITADO ORGAO, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 31.03.2005,REFE- RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/03/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SR.PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2005 | 1990.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GA- BINETE DO PREFEITO LOTACAO N§0002,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005,DESCRIMINADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§0003,RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2005 | 2680.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO 0003,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/03/2005 | 8690.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-LOTA- COES N§0003,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/03/2005 | 9604.30 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MA- GISTERIO 60%,LOTACAO N§0008 E 0010,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE-LOCACAO N§0003,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CUJO //VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2005 | 740.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FRANCA PEGENTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUNDEF-60%LO- TADOS N§0008 E 0010,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2005 | 2624.70 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA EMPENHADA A MENOR, CONFORME EMPENHO D N§ 486-3/2005, DA SEC DE EDUCACAO /FUNDEF-MAGISTERIO, DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2005 | 12630.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,LO- TACAO N§0009,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2005 | 1290.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,LOTACAO N§0013,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,LOTACAO N§0004,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CUJO VALOR DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 31/03/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMETO DE VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 000012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2005 | 3240.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE,LOTACAO N§0004,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/04/2005 | 100.00 | 00003152994443 | ELIZANGELA ANIZIO COELHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FI-LHA MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2005 | 11878.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICOES COM AS FAMILIAS CARENTE POR OCASIAO DA SEMANA, CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA N§ 003/2005 E NOTO FISCAL DE N§ 039225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/04/2005 | 11878.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUICOES COM AS FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA,CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA N§ 003/2005 E NOTA FISCAL DE N§ 039225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2005 | 200.00 | 00052646661487 | VALNISE DOS SANTOS RAMALHO MOREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVORDOS CONCLUINTES DA TURMA DE GEOGRAFIA NOTURNODA UFCJ CAMPUS DE CAJAZEIRAS,TENDO COMO REPRESENTANTE DA TURMA A BENEFICARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2005 | 130.00 | 11875036000135 | CICERO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO GERAL,PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO ABASTE-CIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2005 | 1661.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE EDUCACAOCONTINUADA PEC AOS PROFESSORES DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFOR-ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E A UNI- VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2005 | 970.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MARCA //CHEVROLET MODELO D-20,DESTINADO AO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS BAIXASE RIACHO DA CACHOEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TRAJETO DE IDA E VOLTA REFERENTE AO 1§MES CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000785196404 | VANAILMA BEZERRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GALDINO DA SILVA EM SUBISTITUICAO A FUNCIONARIA //EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/04/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO E //FUNCIONAMENTO DO CITADO ORGAO,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 27.04.2005,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL //DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 01.04.2005,CONFORME DOCU- MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/04/2005 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,DEBITADO NACONTA N§ 3.973-X EM 01.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/04/2005 | 70.00 | 00004942184444 | SELMA BARRETO PATRICIO | AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA REALIZA-DA NA PACIENTE SELMA BARRETO PATRICIO,POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/04/2005 | 200.00 | 00080526950404 | MARIA FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/04/2005 | 131.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 553-1002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 20.03.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE LACERDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ES-POSA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/04/2005 | 50.00 | 00093130430415 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ES-PECIALIZADA TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/04/2005 | 300.00 | 00025138296892 | JOSEFA PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO DE SUA FILHA MENOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRES- TADOS NO TRANSPORTE COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARRAPATEIRA,IDA E VOLTA COM A ENFERMEIRA DO PACAS E A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE VACINACAO DE PESSOAS E ANIMAIS NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/04/2005 | 88.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 01.04.2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/04/2005 | 1810.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS POLICIAIS EM PERIODO QUE NECESSITA DE REFORCO POLICIAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/04/2005 | 132.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA TELEFONICA N§ 553-1000 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 20.03.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/04/2005 | 250.00 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGENTINO BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS POLICI-AIS E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMISSAO DE //EXTRATO,DEBITADO A CONTA N§58.021-X-FUNDEF NODIA 04.04.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 04/04/2005 | 572.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N§010685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/04/2005 | 250.00 | 00025933850578 | FRANCILEUDO BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO BAIXASDESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/04/2005 | 295.00 | 05659501000106 | EVANDRO MOREIRA FERNANDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRES- TADOS COM REFEICOES PARA PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/04/2005 | 1400.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 7(SETE) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS EM //PERIODO DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 05.04.05,A 11.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/04/2005 | 150.00 | 00005775715403 | JANILDA COSME | AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UMA EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA BENEFICIANDO O JANIL-DA COSME E PARA CONSTAR FIRMO PRESENTE RECIBOPARA QUE SURTA OS EFEITOS DESEJADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/04/2005 | 50.00 | 00018593640478 | ANTONIO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO BONFIM DOS PE-DROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/04/2005 | 70.00 | 00002967066478 | LEONIDAS FELIX | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/04/2005 | 150.00 | 00002967066478 | LEONIDAS FELIX | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/04/2005 | 170.00 | 00032132611491 | ANA VIEIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA E EXAMEDA Sra.ANA VIEIRA RIBEIRO,POR SER PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/04/2005 | 200.00 | 00003714785450 | FRANCISCA HERMINEGILDA DA CONCEICAO FELI | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM PARA SUA FILHA QUANDO DE VIAGEM PARA SAO LUIZ DO MA,PARAFIXAR RESIDENCIA COM SUA FAMILIA POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/04/2005 | 200.00 | 00006833340420 | FRANCISCO FELIX SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/04/2005 | 200.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA /CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FEIRADE SANTANA JUNTAMENTE COM A SUA FILHA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/04/2005 | 540.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO (MOTORISTA) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 09 (NOVE)DIARIAS CONCEDIDA PARA O MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON- FORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 06/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRES- TADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE ANO E MODELO 2000,DE PLACAS MOB-7987, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PACS E A VACINADORA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 06/04/2005 | 1090.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR DE LIMA - MADSACI | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO D`AGUA SINGELO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA JOSE VIEIRA, S/N CARRAPATEIRA,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS DE N§ 000370 E 000371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA PODACAO DA ARBORIZACAO DA CIDADE,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/04/2005 | 200.00 | 00021931259453 | VALDECIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE AS ESCOLAS MUNI- CIPAIS JOSE GOMES E JOSE BATISTA DE ARAUJO, AMBAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PAR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/04/2005 | 210.00 | 00037403397487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE O PREDIO DA CRE- CHE MUNICIPAL LOCALIZADA NESTA CIDADE DE CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 07/04/2005 | 160.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/04/2005 | 245.50 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 07/04/2005 | 270.00 | 00003153611408 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIOGUARIBAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/04/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAN§ 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 07/04/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO ABASTECIMENTO DA AM-BULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/04/2005 | 200.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 07/04/2005 | 120.00 | 00003154544402 | MARLUCE BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ES-PECIALIZADO NA PESSOA DE MARLUCE BATISTA VIEIRA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAI-XA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§006493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA COELHO BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ME-NOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/04/2005 | 300.00 | 00006610395446 | MARIA OLINDA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIA-LIZADOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 07/04/2005 | 4014.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DOS MESES DE MARCO E ABRIL INCLUSIVES CESTAS BASICAS PARA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/04/2005 | 200.00 | 00003153163499 | FRANCISCO PERGENTINO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADA,TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/04/2005 | 150.00 | 00050045407487 | MARIA MENDES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA DE UM RX DE JOELHO E CONSULTA MEDI-CA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POE SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/04/2005 | 200.00 | 00004502053473 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE LOCALIZADO A RUA JOEL VIEIRA,S/N NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 07/04/2005 | 200.00 | 00003714807446 | FRANCISCA PEREIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA,///TENDO EM VISTA TRATAR-SE PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/04/2005 | 300.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA CAV.VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR REALIZACAO DE 02 (DOIS)CASAMENTOS CIVIL DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 08/04/2005 | 500.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA FORMIGA SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NA REPO- SICAO DE PECAS E CONSERTOS DO VEICULO FIAT //UNO LOCADO NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE //DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NAS NOTASFISCAIS ANEXA DE N§00384 E 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 08/04/2005 | 864.50 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA FORMIGA SANTOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RE-POSICAO DO VEICULO PARATI-AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/04/2005 | 250.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALI- ZADOS NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006050 | 08/04/2005 | 898.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE OLEO //DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 08/04/2005 | 1005.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA FORMIGA SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA REPO-SICAO E CONSERTO DO VEICULO D-20 LOTADO N SE-CRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000383 E 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 08/04/2005 | 2902.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E SERVI-COS DE MAO DE OBRA DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO GOL-VIATURA,PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000378,000379,000380,000381 E COPIA DO COVENIO N§00126/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERI- FICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 3.973-X-FPM,PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A,A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/04/2005 | 11083.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-EMPRESA DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 08.04.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 08.04.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/04/2005 | 1121.35 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS E MULTAINSS-PARCELAMENTO RETIDO DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 08.04.2005,ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/04/2005 | 414.00 | 00004269871440 | MONICA MENDES BEZERRA | AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EFETIVADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A COBRANCA PROMOVI-DA PELA RECLAMANTE MONICA MENDES BEZERRA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/04/2005 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE ////ABRIL DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/04/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 11 DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006068 | 11/04/2005 | 1870.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GASOLI-NA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000015 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006033 | 11/04/2005 | 2230.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE OLEO //DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 CHEVROLET LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/04/2005 | 130.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE-CAS.AGRICUL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO ABAS-TECIMENTO D`AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000868ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006041 | 11/04/2005 | 853.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE OLEO //DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO CAMINHAO //CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006017 | 11/04/2005 | 6712.94 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000008/09/11/12/13/14 ANEXAS,INCLUSIVO RE- LACAO ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006025 | 11/04/2005 | 8000.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA E AL-COOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO,SAVEIRO E PARATI (AMBULANCIA)LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/04/2005 | 120.00 | 00004246944416 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N§016165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/04/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BPA DO POSTO MUNICIPAL DE ///SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ///MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 01(UM) JOGO DE ADESIVOS PARA O AUTOMOVEL GOL VIATURAPERTENCENTE A SEC.(DELEGACIA DE POLICIA CIVILCONFORME RECIBO EM ANEXO,VIATURA PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/04/2005 | 300.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBISTITUICAO A FUNCIONA-RIA EFETIVA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE 1§DE MARCO A 12 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/04/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA 3¦ PARCELA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/04/2005 | 400.00 | 06240965000138 | GIRLANY DE ASSIS ALVES - G.ASSESSORIA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA,CONFORME RECIBO E NOTA //FISCAL DE SERVICO ANEXO,REFERENTE A 3¦ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/04/2005 | 35.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A COTA N§ 12.005-7-CEX, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/04/2005 | 420.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 07(SETE) DIARIAS ///CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE QUANDO DE VIAGEM COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 13DE ABRIL A 19 DE ABRIL DE 2005,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/04/2005 | 250.00 | 00002839919419 | JOSEILTON VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM GERAL DAS CAIXAS D`AGUA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E DA CAI-XA D`AGUA E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/04/2005 | 250.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSA RUAS DA CI-DADE,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 13/04/2005 | 170.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA QUANDO DE VIA-GEM COM PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/04/2005 | 150.00 | 00003173508467 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/04/2005 | 200.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO DE SUA MORADIA,TENDO EM VISTA TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/04/2005 | 560.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FRETE DE UMA VIAGEM REALIZADA PARA O ESTADO DA BAHIA TRANSPORTAN-DO UMA FAMILIA COM MUDANCA PARA FIXAR RESIDENCIA NO REFERIDO ESTADO POR SER PESSOA(FAMILIA)RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 14/04/2005 | 2600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DE- CRETO DE CALAMIDADE PUBLICA N§003/2005 E RELACAO DOS BENEFICIADOS E NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/04/2005 | 200.00 | 00080604641400 | TEREZINHA PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA CEZARIANA NA PACIENTE TEREZINHA PEDROSA DA SILVA,POR //SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/04/2005 | 880.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS CI-DADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/04/2005 | 500.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA UMA AJUDA DE CIRURGIA REALIZA-DA NO PACIENTE MARCIO GALDINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DA //CLINICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/04/2005 | 230.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA RESTAURACAO DE SUA MORADIA,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/04/2005 | 120.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/04/2005 | 70.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE VALDECIR LUCAS BATISTA POE SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/04/2005 | 1086.60 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA FISCALIZACAO DO ABATE DE //ANIMAL NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES MANTIDO NES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/04/2005 | 782.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE, DO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/04/2005 | 250.00 | 00084080663404 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/04/2005 | 268.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO N§ 553-1021 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VEN-CIMENTO EM 01.04.2005,CONFORME FATURA E COM- PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/04/2005 | 1429.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-MDE LOTACOES N§s 03, COMPETENCIA DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/04/2005 | 4345.60 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DE VARIAS SECRETARIAS, LOTACOES N§ 02,05,07,09,13,14 E 15 DE 2005, CONFORME GPS ANEXA DO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/04/2005 | 1075.34 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS DIARISTAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/04/2005 | 122.49 | 00000000000000 | INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/JUROS/MULTAS, APLICADO SOBREA FOPAG DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME DESCRIMINADOS NAS GPSs ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/04/2005 | 999.99 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DE VARIAS SECRETARIAS, LOTACOES N§s. 02,05,07,09,13,14,15, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/04/2005 | 365.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PRO- JETO DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DA MURADA DO ///POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/04/2005 | 150.00 | 00055461450482 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PES- SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/04/2005 | 200.00 | 00003716174483 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/04/2005 | 200.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/04/2005 | 120.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/04/2005 | 150.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA IDA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATA DE SEU //FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/04/2005 | 150.00 | 00004413544404 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PES- SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SINVAL SAMUEL DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMEMEDICO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/04/2005 | 80.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/04/2005 | 170.00 | 00003184733483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/04/2005 | 250.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/04/2005 | 260.00 | 00005855738400 | MARIA LEILIANE VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVI-COS EFETIVA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE 15.03.2005 A 15.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/04/2005 | 260.00 | 00003153519420 | JOAO MIGUEL | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS DA RUA PEDRO VIEIRA, DESTA CIDADE DA CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/04/2005 | 80.00 | 00075547740500 | MAURINDA DE SOUSA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA EM FAVOR DE UMA CONSULTA OTALMOLOGICA REALIZADA NO SEU FILHO ME-NOR,JOSE VILKER DE SOUSA VIEIRA,POR SER PES- SOA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/04/2005 | 60.00 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA UMA CONSULTA NA MENOR SABRINA DE SOUSA VIEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/04/2005 | 700.00 | 00026067015854 | MARIA MENDES BRAGA FILHA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME RADIOLO-GICO,RESSONANCIA DE CRANIO,TENDO EM VISTA SERPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/04/2005 | 100.00 | 00003154989439 | VERONICA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR POR SER PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/04/2005 | 480.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 06 DIARIAS CONCEDIDAPARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE //DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 18/04/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO ABASTECIMENTO DA AM-BULACIA SAVEIRO A GASOLINA QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,COM PESSOAS DOENTES E CA-RENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE ///SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTENESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/04/2005 | 100.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PELA SUBISTITUICAO DO DRIVE DE DISQUETE E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/04/2005 | 350.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO E DIAS EXTRAS NO SETOR DE ELETRICIDADE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/04/2005 | 31.93 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //INTERNET COM VENCIMENTOS EM 10.04.2005,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/04/2005 | 77.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PELO TRABALHO FOTOGRAFICO REALI-ZADO POR OCASIAO DA ENTREGA DO MATERIAL DO //ALUNO E OUTROS EVENTOS CONFORME RECIBO ANEXO,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS C/ 9.751-9 EM 19.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/04/2005 | 170.00 | 00075547740500 | MAURINDA DE SOUSA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE 01 OCULOS PARA DOA- CAO PARA SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA RE- CONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/04/2005 | 97.50 | 00000091399408 | ERNUI BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DOACAO DE PASSAGEM PARA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/04/2005 | 80.00 | 00037405519504 | JOAO BOSCO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA POR MOTIVO DE ACIDENTE DE TRABALHO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RE- SIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/04/2005 | 421.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTO- RIO UNICO DE CARRAPATEIRA-PB,EM 2¦VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/04/2005 | 250.00 | 00003392153486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,///TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/04/2005 | 97.50 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DOACAO DE PASSAGEM PARA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/04/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA LOCACAO DE 01 VEICU-LO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE E MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 19.03.2005 A 19.04.2005,CONFORME NOTA FISCAL N§051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CISAP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS DEBITADO NA CONTA 3.973-X FPM EM 20 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/04/2005 | 341.22 | 99999999999999 | JOSE DALADIE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERNETE AO PAGAMENTO DOAGENTE DO PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A COTA N§ 1.508-3-F.ESPECIAL, NODIA 20 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/04/2005 | 770.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE ASSESSOR JURIDICA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 DEBITADO NA CONTA 3.973-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/04/2005 | 36.70 | 34028316514050 | E.C.T EMPRESA CORREIOS TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO POR POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE 03 (TRES) SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA COM DESTINO PARA JOAO PESSOA,CONFORME COM-PROVANTE DOS CORREIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/04/2005 | 3295.76 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/04/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO DE //MARCA CHEVROLET MODELO D-20,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,OU SEJA DE 19.03.2005A 19.04.2005,CONFORME NOTA FISCAL N§050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/04/2005 | 300.00 | 00005988906451 | ELIZABEL PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DO PRE- DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOSE VIEIRA N§06 CENTRO CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/04/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | ALUIZO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ////TRANSPORTES, LOTACAO N§0013,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/04/2005 | 15730.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E UR-BANISMO LOTACAO N§0009,RELATIVO AO MES DE ///ABRIL DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/04/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO N§0015,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/04/2005 | 2828.00 | 99999999999999 | PEDRO LUCAS DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DOS DIARISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFOR-ME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/04/2005 | 104.00 | 00007172505476 | FRANCISCA MONICA BRAZ BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCO-LA M. PEDRO JOSE DE FRANCA.LOCALIZADA NO SI- TIO BONFIN DOS FRANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/04/2005 | 12661.80 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60% LOTACAO N§ 0008,0010,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/04/2005 | 12440.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-003,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORES /DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/04/2005 | 580.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§0003,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL //DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFOME MANDATO N§001/2004,DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM EM 22.04.2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/04/2005 | 12140.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS,LOTACAO N§0005 E 0014 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/04/2005 | 8003.04 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AS PAGAMENTO EMFAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DE VARIAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, /CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/04/2005 | 593.88 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS DIARISTAS DO MES DE ABRIL DE //2005, CONFORME GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/04/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE,ADMINISTRACAOE FINANCAS,ACAO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA,LO- TACOES N§0005,0006,0007,0009 E 0014,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORES DISCRI- MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS, LOTACAO N§ 0004, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/04/2005 | 4520.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE,LOTACAO 0004, CONCERNENTENTE AO MES DE ///ABRIL DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/04/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SAUDE-LOTACAO N§0004,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/04/2005 | 150.00 | 00002771085437 | MARIA DE FATIMA TAVARES SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/04/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/04/2005 | 1372.48 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/04/2005 | 50.00 | 00003153640416 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO DE CALAMIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/04/2005 | 100.00 | 00006307049456 | ELINA CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/04/2005 | 100.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/04/2005 | 250.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA RESTAU- RACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/04/2005 | 120.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA RESTAURACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/04/2005 | 110.00 | 00003715652438 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO,CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/04/2005 | 70.00 | 00005178664477 | MESSIAS FELICIANO BARBOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA RECUPE- RACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/04/2005 | 60.00 | 00006368224436 | FRANCILEUDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM RX DE COLUNA,TENDO EM VISTA SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/04/2005 | 100.00 | 00059903600100 | MARIO SANDRO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA RESTAU- RAUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/04/2005 | 50.00 | 00003154156496 | MARIA BEZERRA FELICIANO II | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COMPRA DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/04/2005 | 150.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE DE SUA FILHA MENOR,POR TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/04/2005 | 50.00 | 00011309944814 | FRANCISCO A. FERREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO,CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/04/2005 | 100.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/04/2005 | 70.00 | 00003153569444 | JOSE ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETODE CALAMIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 25/04/2005 | 100.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 25/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANA ANIZIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 25/04/2005 | 70.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/04/2005 | 200.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANVEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO DO SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDARESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/04/2005 | 200.00 | 00005421056406 | FRANCIMAR PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ESPECIALI-ZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 25/04/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBU-LANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPE- CIFICA NA NOTA FISCAL DE N§000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 25/04/2005 | 939.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO,N§ 002458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 25/04/2005 | 859.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N§015293 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 25/04/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 25/04/2005 | 407.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FORMULARIOS //CONTINUOS DSTINADO AO USO NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N§015295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/04/2005 | 1730.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO,LOTACAO N§0006,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,DESCRIMINADA ///ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 25/04/2005 | 583.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORMEESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§015294 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 25/04/2005 | 1253.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO NA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§015296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/04/2005 | 250.00 | 00003783913489 | GEOVANI DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGACARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/04/2005 | 250.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTU- LHOS DOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/04/2005 | 200.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINEUDO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRAAO SITIO VAZANTA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPA- TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/04/2005 | 367.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA TELEFONICA N§ 553-1000 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20.03.2005,CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/04/2005 | 250.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM E VA- CINADORA NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/04/2005 | 70.00 | 00026720079859 | EDILENE MARIA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFROME DECRETO N§003/2005 CALAMIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/04/2005 | 418.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO EM //CARATER DE EMERGENCIA AFIM DE FAZER CIRURGIA DE CORACAO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/04/2005 | 381.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 553-1002 COM VENCIMENTOS EM 20.04.2005,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME //FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/04/2005 | 100.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU FILHO ME-NOR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FAMILIA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/04/2005 | 90.00 | 00003307798421 | JOSE ANGELO DE FREITAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO N§003 CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/04/2005 | 160.00 | 00083947256434 | MARIA LINS PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ME-DICA ESPECIALIZADA E 01 EXAME DE DENSIMETRIA OSSEA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/04/2005 | 550.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE 01(UMA)///MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI 01(VENTILADOR) DESTINADO AO USO NA JUNTA DE SERVICOS MILITARDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/04/2005 | 690.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE CIMENTODESTINADO AO USO NA CONSTRUCAO DOS CANTEIROS DA ARBORIZACAO DA CIDADE E DE 03 (TRES)THINERDESTINADO AO USO NO SUPORTE DO TELEVISOR PU- BLICO DA PRACA SANTO AFONSO NO CENTRO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000382 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/04/2005 | 560.00 | 00002819964400 | ROZILENE DOS SANTOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA COBRIR DESPESAS EM PERIODO DE VIAGEM E ESTADIA NA //CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA NO PERIODO DE 27DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/04/2005 | 850.00 | 02940346000103 | VALDIVAN DE MORAIS ROLIM | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COLO- CACAO DE PECAS,SOLDAGEM NO RECEPTOR LINEAR DETRANSMISSAO DE SINAL E MAO DE OBRA EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§009 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/04/2005 | 750.00 | 02940346000103 | VALNICE DE MORAIS ROLIM - JOVEM SAT | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 01 MO- DULADOR DE SINAL,01 REGULADOR DE SINAL DE ///TRANSMISSAO DE SINAIS DA CANAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/04/2005 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS PELA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DOS SITIOS BONFIM DOS PEDROSAS VIRSE E VRSA EM 02 TURNOS MANHA E TARDE REFE-RENTE AO 2§ MES DE CONFORME COPIA DO CONTRATOLOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/04/2005 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MARCA //CHEVROLET MODELO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS //BAIXAS,RIACHO DA CACHOEIRA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO NO TRAJETO IDA E VOLTA REFERENTE AO 2§ MES CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/04/2005 | 330.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS LTDA.JOSEFA F.DEL.OLI | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS BOTIJOES DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§003745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Energia Elétrica | ExpanssÆo de sistema eletrico urbano | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 28/04/2005 | 1281.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE,CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§010900 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/04/2005 | 250.00 | 00012484911572 | FRANCISCO PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/04/2005 | 80.00 | 00006805216400 | SILVANA PERGENTINO CARDOSO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ES-PECILIZADA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/04/2005 | 200.00 | 00003516707429 | JOSE PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/04/2005 | 400.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AU- XILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MUNICIPAL DE //SAUDE,NO PERIODO DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/04/2005 | 150.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA BERNADO COSME | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO AUXILIAR EM SUBISTITUICAO A FUNCIONARIO EFETIVO EM PERIODO DE TRATAMENTO DE ///SAUDE,NO PERIODO DE 25 DE MARCO A 28 DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 28/04/2005 | 259.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA (MOTORISTA) | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOVEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,COM PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME COMPROVANTES DE ABASTECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/04/2005 | 241.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORIS-TA DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA A FIM DE CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA A CI-DADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,COM PESSOA CAREN-TE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/04/2005 | 70.00 | 00005233357410 | MARIA NELI VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NELI VIEIRA DA //SILVA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/04/2005 | 589.50 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMERC.DE MATER.DE CONSTRUCAO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE LIMPEZA DO PREDIOONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO SINGELO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A //RUA JOSE VIEIRA, S/N CENTRO CARRAPATEIRA-PB, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§0084412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/04/2005 | 370.00 | 00060213701472 | JOSE VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGACARRAPATEIRA AOS SITIOS RIACHO DA CACHOEIRA, VOLTA E GALEGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/04/2005 | 1182.64 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2005 (03/2005), CONFORME GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/04/2005 | 11.82 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSEM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2005 (03/2005), CONFORME GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/04/2005 | 1322.64 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2005 (04/2005), CONFORME GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/04/2005 | 125.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME ELETRO CENTR | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ESTABILIZA-DORES E 01 CABO PARA LX-300 DESTINADO AO USO EM APARELHOS TECNOLOGICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DEN§000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/04/2005 | 130.00 | 03272588000120 | EQUIPADORA EXATA - IRMAOS LIMA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM JOGO DE CA-PA DE BANCOS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/04/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE ESPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO,LOTACAO N§ 0002,RE- LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,DESCRIMINADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,DEBITADO NACONTA N§ 3.973-X EM 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ES- CRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA, NOBEL VITA ATRAVES DOS ADVOGADOS SEGNATARIOS A PRESTAR SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS NA DE- FESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/04/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SERVICOS DE PUBLICITARIOS RADIOFONI-COS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMACOES DO INTERSSE DA MUNIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/04/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A COTA N§11.783-8-CEX,NO DIA 29 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/04/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A COTA N§283.141-4-ICMS DESONERACAO,NO DIA 29 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/04/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§3.973-X-FPM,PROVE-NIENTE DE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA-INFORMATIZACAO-RELATIVO AO MES DE ///ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO AS COTA DO FPM,NOS DIAS 08.20 E 29 DO MES DE ABRIL DE 2005.QUE DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/04/2005 | 6976.23 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 08.20 E 29 DO MES DE ABRIL DE 2005,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DE //PIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/04/2005 | 901.40 | 05694942000130 | DCP-DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE CARNE E //FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§020598 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/04/2005 | 1800.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DDE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§002476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006891 | 30/04/2005 | 1631.46 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GENEROS //ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA N§002475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA DE FAT.DE FRANCA PERGENTINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO -FUNDEF-60% LOTACAO N§0008 E 0010,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA DE FAT.DE FRANCA PERGENTINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO -FUNDEF-60% LOTACAO N§0008 E 0010,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2005 | 600.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | AO PAGAMENTO POR REALIZACAO DE EXAMES DE UL- TRA-SONOGRAFIA E COLPOSCOPIA EM SEU CONSULTO-RIO MEDICO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E ASSINA- TURA DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/04/2005 | 300.00 | 00057010463468 | MARIA PEREIRA DE MENEZES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIA- ZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/04/2005 | 230.00 | 00006368224436 | FRANCILEUDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO,TENDO EM VISTA SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/04/2005 | 650.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE SEU FI-LHO MENOR RODRIGO VIEIRA PEREIRA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000377 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/04/2005 | 330.00 | 00006025238421 | LUIZ BEZERRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS TENDO,EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM- PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2005 | 230.00 | 00018593640478 | ANTONIO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO BONFIM DOS PE-DROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2005 | 500.00 | 00001424422590 | FABIO ROBERTO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2005 | 100.00 | 41150954000168 | DR.ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA MAMOGRAFIA REA- LIZADA NA PACIENTE MARIA GOMES PEDROSA,POR //SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. E RECIBO DO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/05/2005 | 1677.48 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO //COM DESTINA A OUTROS ESTADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO,CONFORME BILHETES DE PAS- SAGENS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/05/2005 | 300.00 | 00013951262400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA),POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/05/2005 | 200.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA VIAGEM COM FILHO MENOR RAFAEL PEREIRA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPE-CIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PASSAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/05/2005 | 720.00 | 00036535532453 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE ENFERMEIRA-INSTRUTORA DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/05/2005 | 1050.00 | 02588247000104 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE DE ASSIS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/05/2005 | 151.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/05/2005 | 200.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/05/2005 | 250.00 | 00003481490429 | DELAN ANISIO SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA RUA ANTONIO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/05/2005 | 150.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO SAO //JOSE,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/05/2005 | 470.00 | 02588247000104 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE DE ASSIS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/05/2005 | 150.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE PASSAGEMNESTA CIDADE COM DESTINADO A JOAO PESSOA CON-FORME NOTA FISCAL N§000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMISSAO DE //EXTRATO,DEBITADO A CONTA N§58.021-X-FUNDEF NODIA 03.05.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 03/05/2005 | 449.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DEBAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 041997 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/05/2005 | 140.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTO DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA RESTAURACAO DE SUA MORADIA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/05/2005 | 250.00 | 00002817329490 | LINDALVA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ES- PECIALIZADA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/05/2005 | 250.00 | 00002090720409 | IRENICE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE DE SUA FILHA MENOR BIANCA BATISTA DE //SOUSA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FAMILIA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 04/05/2005 | 400.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE PARTO CESA-RIANO DE SUA FILHA MENOR VANESSA PERGENTINO MENDES,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FAMILIA DEBAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/05/2005 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POS-TO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, NA FUNCAO DE FARMACEUTICO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/05/2005 | 2002.00 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA REALIZACAO DE DIVER-SOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PES- SOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§094 E RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/05/2005 | 500.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRES- TADOS NO TRANSPORTE COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARRAPATEIRA,IDA E VOLTA COM A ENFERMEIRA DO PACS E A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALI ZACAO DE VACINACAO DE PESSOAS E ANIMAIS NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/05/2005 | 330.40 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LANCHES E REFEI- COES DO MEDICO E ENFERMEIRO,QUANDO DE PLANTAONO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/05/2005 | 300.00 | 00046579141549 | MARIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVAL-CANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/05/2005 | 52.00 | 00036512117468 | JOAO RIBEIRO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NAS FERRAMENTAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/05/2005 | 234.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICO DE SOMDESTA PREFEITURA,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 002595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/05/2005 | 952.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS DO DESTACA-MENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA,MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/05/2005 | 260.00 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2005,CON-FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/05/2005 | 262.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/05/2005 | 135.00 | 00003164504489 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE 01 EXAME OFTALMOLOGI-CO E A COMPRA DE 01 PAR DE LENTES PARA OCULOSTENDO EM VISTA TRATAR-SE DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/05/2005 | 250.00 | 00036497762434 | EPITACIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,TEN-DO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAS DEFICIENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/05/2005 | 150.00 | 00003714807446 | FRANCISCA PEREIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA,///TENDO EM VISTA TRATAR-SE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/05/2005 | 200.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,POR SE TRA- TAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/05/2005 | 150.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/05/2005 | 250.00 | 00007106154423 | EMANUELA BEZERRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA CESARIANA,TENDO EM VISTA,TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/05/2005 | 265.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA ANUNCIACAO,TEN-DO EM VISTA TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO E NOTA FISCAL N§000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/05/2005 | 220.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A AUXILIARDE SERVICOS EFETIVO EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/05/2005 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO (MOTORISTA) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 09 (NOVE)DIARIAS CONCEDIDA PARA O MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON- FORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/05/2005 | 120.00 | 00005075206450 | CLEONICE GOMES CIRILO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 09/05/2005 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 04 PNEUS, 05 CAMARA DE AR E 04 PROTETORES ARO 20 DESTI-NADA A REPOSICAO DO CAMINHAO D-60 CACAMBA LO-TADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/05/2005 | 27.20 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONTRATO DE CONCES- SAO DOS SERVICOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNI- CIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,CONFORME FATU-RA COM VENCIMENTO EM 10 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 09/05/2005 | 2399.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVINIENTE DO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 002494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 09/05/2005 | 153.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME FATURA ANEX, COM VENCIMENTO EM 01/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/05/2005 | 250.00 | 00076883264434 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VIGI- LANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE GADELHA NETO | AO PAGAMENTO POR 01 (UM) FRETE DE VEICULO DE ALUGUEL VOYAGE DE PLACA MMU-1412,TRANSPORTAN-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CARRAPA- TEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/05/2005 | 400.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GISLANY ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 4¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE INSS/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/05/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 4¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.05.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/05/2005 | 1172.11 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS E MULTAINSS-PARCELAMENTO RETIDO DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.05.2005,ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/05/2005 | 11083.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-EMPRESA DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.05.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/05/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 10 DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 10/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERI- FICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 3.973-X-FPM,PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/05/2005 | 400.00 | 06240965000138 | GISLANY ASSIS DA SILVA - G. ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2§ PARCELA /PELO O CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/05/2005 | 2107.48 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES - GONTIJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS LOCALIDADES iESTADOS) PARA FIXAREM RESIDENCIA E PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME COPIAS DE PASSAGENS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/05/2005 | 200.00 | 00002967066478 | LEONIDAS FELIX | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ///JOAO PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/05/2005 | 120.00 | 00003154267484 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/05/2005 | 120.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO DO GASOLINA DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,QUANDODE PASSAGEM POR ESTA CIDADE COM DESTINADO A JOAO PESSOA COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE //SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 11/05/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCAR FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 14 DE ABRIL A 14.05.2005,///CONFORME NOTA FISCAL N§071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/05/2005 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VETERINARIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 11/05/2005 | 5000.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA A ALCOOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO,SAVEIRO E PARATI PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 11/05/2005 | 5444.82 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§000015/16/17/18/19 E RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/05/2005 | 600.00 | 00000949370444 | OSEAS ALVES MANGUEIRA - MEDICO | AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CONSULTAS ME-DICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ///CARRAPATEIRA-PB,CONFROME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 11/05/2005 | 1922.55 | 40974495000174 | FARMACIA DO POVO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000194 E //RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/05/2005 | 200.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/05/2005 | 200.00 | 00002895777489 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 11/05/2005 | 347.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FOGAO E UMAESCADA DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME ESPECIFI-CA NA NOTA FISCAL N§ 001601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 11/05/2005 | 1800.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NO-TA FISCAL DE N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 11/05/2005 | 896.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA OPREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE TRATAR DEINTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 002333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/05/2005 | 852.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA-CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 06 CAPAPARA COLCHOES,DESTINADOS AO USO NA CASA DE //APOIO DE POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 11/05/2005 | 2200.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 11/05/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE VEICU-LO MARCA D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO //PERIODO DE 14.04.05 A 14.05.05 CONFORME NOTA FISCAL N§ 070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 11/05/2005 | 115.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE,CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§010900 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Energia Elétrica | ExpanssÆo de sistema eletrico urbano | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 11/05/2005 | 390.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO E RESTAURA- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 010965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 11/05/2005 | 1400.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL OLEO-DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPE-CIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 11/05/2005 | 1600.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL OLEO-DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPE-CIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 11/05/2005 | 250.00 | 00013141450889 | IVANILDO PERGENTINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS DESTINA- DOS A CONSTRUCAO DE CANTEIROS DA ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/05/2005 | 200.00 | 00004149589429 | MARIA ROBERTO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN- FANTIL JOSE BATISTA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 12/05/2005 | 250.00 | 00001963330404 | CARMENLUCIA VIEIRA PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA,POR SE ///TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 12/05/2005 | 120.00 | 00053632249415 | MARIA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/05/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITACAO DO BPA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/05/2005 | 200.00 | 00030932777449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/05/2005 | 800.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA FABRICACAO DE 01 GRADE-SU- PORTE PARA TV, DA PRACA SANTO AFONSO DESTA //CIDADE DE CARRAPATEIRA,CONFORME ESPECIFICA NANOTA FISCAL DE N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/05/2005 | 420.00 | 00055259103491 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS EXTRAS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA,VARZANTE E SITIOS BAIXAS REFERENTE AO CENSO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 13/05/2005 | 200.00 | 00091855934434 | JOSE NEURISMAR DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 13/05/2005 | 200.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CONSERVACAO DA PRACA FRANCISCO GOMES PE-DROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/05/2005 | 3147.97 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DO MES DE OU-TUBRO DE 1994, PAGO EM 13.05.2005, ATRAVES //DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME CHEQUE 852575 FPM, ANEXO GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/05/2005 | 250.00 | 00096571233487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADA,TENDO EM VISTA TARTAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 15/05/2005 | 120.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/05/2005 | 200.00 | 00001839533471 | EDERISIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA O SEU FILHO MENOR, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/05/2005 | 100.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VACINACAO PELA ///REALIZACAO DE UMA INTENSIFICACAO DE VACINA //ANTI-RABICA EM TODA ZONA RURAL E URBANA NO //PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2005,INCLUSIVEPELA REALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE GRIPENA ZONA RURAL E URBANA NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/05/2005 | 150.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VACINACAO PELA REALIZACAO DE UMA INTENSIFICACAO DE VACINA ANTI-RABICA EM TODO ZONA URBANA E RURAL NO PERIODODE 18 A 20 DE ABRIL DE 2005,INCLUSIVE PELA //REALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE GRIPE NA ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 16/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEMIRAMYS RODRIGUES CEZARIO | AO PAGAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESASCOM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA COM A FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SALA DE VACINA,REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20 DE MAIO DE 2005,PELO 9§NUCLEO REGIONAL DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 16/05/2005 | 1499.94 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA FABRICACAO DE 03 (TRES) PORTOES DE FERRO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FIS-CAL DE N§ 000014 ANEXA. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/05/2005 | 977.58 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA FABRICACAO DE PORTOES E //GRADES DE FERRO DESTINADO A CASA DE APOIO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/05/2005 | 400.00 | 00067414133400 | MARIA APARECIDA BRAZ GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE UMA ///BANDA MUSICAL PARA ANIMACAO DA FESTA DA PADROEIRA N.SENHORA DE FATIMA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/05/2005 | 114.50 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE TRANSMISSAO DE FAX EENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/05/2005 | 450.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS-BATERIA SOARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 01 BA- TERIA DESTINADO A REPOSICAO DO CAMINHAO D-60 CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL //NOTA FISCAL N§000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/05/2005 | 300.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 16/05/2005 | 361.00 | 00029156246404 | JOSE GONCALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO PREDIO //ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBLICA DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/05/2005 | 230.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VA-ZANTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/05/2005 | 250.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NESTACIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ACORDO ///FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/05/2005 | 250.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRATORAGRICOLA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE ///ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 16/05/2005 | 1523.20 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA FABRICACAO DE 01(UM) PORTAODE FERRO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 16/05/2005 | 1881.90 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA FABRICACAO DE 04 PORTOES DEFERRO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTA //CIDADE,LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE,CONFORMEESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE MELHORIA DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 16/05/2005 | 430.30 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA FABRICACAO DE PORTAO (01) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME ESPECI-FICA NA NOTA FISCAL DA N§ 000011 ANEXA. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/05/2005 | 250.00 | 00005060217426 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO DA AREA ONDE LOCALIZA-SE O MATADOURO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFOR- ME COMPROVANTE ANEXO,DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 17/05/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO GASOLINA DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,QUANDODE PASSAGEM POR ESTA CIDADE,COM DESTINO A ///JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL N§ 000029,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/05/2005 | 120.00 | 41150954000168 | DR.ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA ESPE- CIALIZADA REALIZADA EM PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 17/05/2005 | 130.00 | 00080600697487 | TEREZA BERNARDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECI-ALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL N§016190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 17/05/2005 | 450.00 | 00673834000168 | FREITAS ALVES LTDA. | AO PAGAMENTO POR SERVICOS FUNERARIOS INCLUIN-DO UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTURA DE MARIABEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/05/2005 | 200.00 | 00071386742449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/05/2005 | 277.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL //DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 20.05.2005,CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/05/2005 | 38.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTOEM 10.04.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/05/2005 | 13.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA DA LINHA TELE-FONICA N§ 3553-1102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTOEM 10.05.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/05/2005 | 210.00 | 00000785196404 | VANAILMA BEZERRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 18/05/2005 | 1180.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/05/2005 | 100.00 | 00025203495491 | MARIA DE FATIMA PEDROSA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VACINACAO PELA REALIZACAO DE UMA INTENSIFICACAO DE VACINA //ANTI-RABICA EM TODA ZONA RURAL E URBANA NO //PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2005,INCLUSIVEPELA REALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE GRIPENA ZONA RURAL NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/05/2005 | 64.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 01.05.2005,CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/05/2005 | 160.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTODO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 18/05/2005 | 7900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MEDICA-MENTOS DE FARMACIA BASICA E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000791 E RELACAO DE BENEFI- CIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/05/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CON-SULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE ESTA EMPRESA E A PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/05/2005 | 648.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA TELEFONICA N§ 553-1000 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 20.05.2005 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/05/2005 | 10.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA DA LINHA TELE-FONICA N§ 3553-1000 DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS EM 10.04.2005,CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 18/05/2005 | 63.91 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSESSAO DOS SERVICOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS COM VENCIMENTO EM 10.05.2005 E 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/05/2005 | 105.58 | 09123654000187 | SAELPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA REFERENTE AOS //MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005,CONFORME COM- PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/05/2005 | 250.00 | 00019230304859 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS,LOCALIZADOS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE CONFORME ACORDO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 18/05/2005 | 360.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PRO- JETO DOS JOGOS ESTUDANTIS, SENDO NA COORDENACAO DOS JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 19/05/2005 | 300.00 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE CARPINTEIRO,NA COLOCACAO DE PORTAS NOPREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 19/05/2005 | 78.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PAGOAO BENEFICIARIO ATRAVES DO SR. JOAO BATISTA GALDINO, MOTORISTA DO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO, PROVINIENTE DO ABASTECIMENTO GASOLINA, DO GOL, QUANDO DE PASSAGEM POR ESTA CIDADE, COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONDUZINDO OSR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 19/05/2005 | 150.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA LOTADO NA SE- CRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 19/05/2005 | 80.00 | 00003721410483 | MANOEL GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/05/2005 | 341.22 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DO PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 20/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CISAP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS DEBITADO NA CONTA 3.973-X FPM EM 20 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL //DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004,DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTOS COMPRABA-TORIOS EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A CONTA N§ 1.508-3-F.ESPECIAL,NODIA 20 DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 20/05/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE ASSESSOR JURIDICA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 DEBITADO NA CONTA 3.973-X FPM, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/05/2005 | 3295.76 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 21/05/2005 | 240.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 04(QUATRO)DIARIASNA QUALIDADE DE MOTORISTA DE GABINETE DO PRE-FEITO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE AS- SUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A OR- GAOS DO ESTADO,NOS DIAS 18,19,20 E 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 21/05/2005 | 70.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE QUANDO DE /PASSAGEM A ESTA CIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/05/2005 | 800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 04(QUATRO) DIARI-AS NA QUALIDADE DE PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18.19.20 E 21/2005,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO E PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNICEF REALIZADO NO TEA-TRO SANTA ROSA, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/05/2005 | 349.50 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM HOS-PEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO SUA ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PASTA,CON- FORME NOTA FISCAL N§195914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 22/05/2005 | 18310.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E UR-BANISMO LOTACAO N§0009,RELATIVO AO MES DE ///MAIO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 23/05/2005 | 300.00 | 00006417233421 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 23/05/2005 | 110.00 | 00006012691440 | JOSE ALEX VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PELO TRABALHO REALIZADO NA ESCO-LA SERAFIM POR MOTIVO DO SURGIMENTO DE INSE- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 23/05/2005 | 280.00 | 02330782000152 | ADL INFORMATICA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAI-XAS DE FORMULARIOS CONTINUOS,80 COLUNAS,DESTINADO AO USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 002167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 23/05/2005 | 150.00 | 00004892776408 | EDEILTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE //POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 24/05/2005 | 725.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PNEUS E SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT UNO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§001652 E 000359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 24/05/2005 | 96.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS DE SUSPENSAO DE D-20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000358,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 24/05/2005 | 474.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURAS,DE //REVISTAS,VEJA,SUPER-INTERESSANTE E NOVA ESCO-LA,DESTINADAS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO N§ 94717714Q ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 24/05/2005 | 2460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS, E PIVO DESTINADO A REPOSICAO DO CAMINHAO CA- CAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 24/05/2005 | 1000.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CANOS DESTINADO A CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESGO-TO DA RUA ANTONIO GALDINO E JOSE VIEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 24/05/2005 | 1060.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA C. PEREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CIMENTODESTINADO A RESTAURACAO DE ESGOTO E CONSTRU- CAO DE CANTEIROS DA ARBORIZACAO DAS VIAS PU- BLICAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000549 ANEXA. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 25/05/2005 | 980.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NSECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOTACAO 00090011, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALUIZO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, LOTACAO 0012 E 0013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 25/05/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | ALUIZO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ////TRANSPORTES, LOTACAO N§0012 E 0013,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 25/05/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO N§0015,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 25/05/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME DESCRIMINADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/05/2005 | 300.00 | 00096568410420 | FRANCISCO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EMHORARIO EXTRA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/05/2005 | 1661.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA PEC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A UFCG E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/05/2005 | 100.00 | 00003307798421 | JOSE ANGELODE FREITAS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ES-COLA ALVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO PO-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/05/2005 | 300.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELO TRABALHO PRESTADO NA LIMPE-ZA DAS ESCOLAS GALDINO ANTONIO,SERAFIM CAVAL-CANTE E JOSE P.GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 25/05/2005 | 12624.98 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%,LOTACAO N§ 0008,0010,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 25/05/2005 | 16270.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-003,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,CUJO VALORES / DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 25/05/2005 | 620.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO , LOTACAO 0003, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/05/2005 | 3680.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 460 (QUATRO- CENTOS E SESSENTA) CAMISETAS,DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 25/05/2005 | 3082.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA-CONSELHO ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 25/05/2005 | 320.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, LOTACAO 0005 E 0014, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 25/05/2005 | 20.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DE /GABINETE DO PREFITO LOTACAO 006 (EFETIVO), CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DEACAO SOCIAL LOTACAO 0007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 25/05/2005 | 11654.31 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DE VARIAS SECRETARIAS, LOTACOES N§s. 02,05,07,09,13,14,15, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 25/05/2005 | 714.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES iDIARISTAS) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2005 (05/2005, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 25/05/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§0006,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,DESCRIMINADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 25/05/2005 | 12110.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS,LOTACAO N§0005 E 0014 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 25/05/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS,LOTACAO N§0005 E 0017,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 25/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LINS DIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 25/05/2005 | 100.00 | 00060210974400 | LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE //DE SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 25/05/2005 | 2342.22 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 25/05/2005 | 1.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOPAG SEC.DE ACAO SOCIAL,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 25/05/2005 | 50.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 25/05/2005 | 50.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTO DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 25/05/2005 | 120.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 25/05/2005 | 120.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 25/05/2005 | 50.00 | 00003090823403 | JIUCIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/05/2005 | 30.00 | 00004450632460 | GERALDA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 25/05/2005 | 70.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 25/05/2005 | 150.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BARRETE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 25/05/2005 | 100.00 | 00005905490490 | FRANCISCA GONCALVES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 25/05/2005 | 110.00 | 00003165201447 | JOSE ANISIO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SET TRATAR DEPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 25/05/2005 | 70.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 25/05/2005 | 70.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 25/05/2005 | 120.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 25/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 25/05/2005 | 40.00 | 00005610676436 | ROZILENE SEVERO BARBOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 25/05/2005 | 30.00 | 00001382131437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AO PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FA-MILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 25/05/2005 | 70.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 25/05/2005 | 50.00 | 00003154156496 | MARIA BEZERRA FELICIANO II | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 25/05/2005 | 50.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA FAMILIA, POR SE TRATAR SE DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 25/05/2005 | 100.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 25/05/2005 | 70.00 | 00004955034446 | AUDENI ANTONIA COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE //SEU FILHO MENOR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,POR SE TRATAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 25/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE SAUDE LOTACAO 0004, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 25/05/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE,LOTACAO 0004, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 25/05/2005 | 614.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PACS, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 25/05/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS, LOTACAO N§ 0004, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 26/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BENJAMIN G. DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 26/05/2005 | 50.00 | 00006774793444 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/05/2005 | 40.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 26/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE TAVARES FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/05/2005 | 50.00 | 00007314287490 | ARNILDO LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEIO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DESAUDE TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 26/05/2005 | 65.00 | 00084354763834 | JOAO PEDROSA | AO PAGAMENTO POR UM FRETE REALIZADO PARA A //CIDADE DE NAZAREZINHO-PB,NO PERCURSO DE IDA E VOLTA COM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 26/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE A MESMA, DO ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO DO SITIO //RIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/05/2005 | 242.50 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA RUA SEBASTIAO VIEIRA S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 26/05/2005 | 290.00 | 00005125212474 | LENIVALDO GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA RUA ANTONIO GALDINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 27/05/2005 | 615.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO D-60 CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 27/05/2005 | 585.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VERDURAS CONSUMIDAS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS.CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N§569832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 27/05/2005 | 576.00 | 00000000000000 | DIRIO DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PUBLICACAO /DE MATERIA DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO ICMS 9.751-9, NO DIA 27.05.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/05/2005 | 120.00 | 00002892478456 | JOANA REGINA FA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO COMPRABATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 27/05/2005 | 310.00 | 00067632670459 | LUCIETE ROBERTO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBRIR DESPESA HOSPITALAR NO PARTO DECEZARIANA REALIZADA NA PACIENTE CITADA ACIMA,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 27/05/2005 | 250.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PARATI E FIAT UNO LOTADO NA SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/05/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO GASOLINA DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000035ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/05/2005 | 150.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/05/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/05/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGA- COES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DAMUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/05/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§3.973-X-FPM,NO DIA30.05.2005,PROVENIENTE DE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA-INFORMATIZACAO-RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/05/2005 | 2231.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO AS COTAS DO FPM,NOS DIAS 10.20 E30 DO MES DE MAIO DE 2005.QUE DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/05/2005 | 7874.25 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 10.20 E 30 DO MES DE MAIO DE 2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DE //PIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALIDA E VOLTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO 3§ MES,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI- TIOS BONFIM DOS FRANCA E BONFIM DOS PEDROSAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO MANHA E TARDE,REFERENTE AO 3§ MES,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | IRISVALDO MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGACARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 31/05/2005 | 1560.00 | 00463167000199 | FRANCILEUDO FERREIRA LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PORTAS DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O SERVICO DE SOM DA PREFEITURA E DO CORETODA PRACA SANTO AFONSO,CONFORME NOTA FISCAL N§000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/05/2005 | 250.00 | 00004731121400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 31/05/2005 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ANUNCIOS NO JORNAL GUARANI PUBLICIDADE, SOBRE O SAO JOAO ANTECIPADO NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME DESCRIMINADOS NO JORNAL ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/05/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A CONTA N§ 11.783-8-CEX,NO DIA 31 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/05/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A CONTA N§ 283.141-4-ICMS-DESO- NERACAO,NO DIA 31 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/05/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE ESPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§ 0002,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005,DESCRIMINADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ES- CRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA, NOBEL VITA ATRAVES DOS ADVOGADOS SEGNATARIOS A PRESTAR SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS NA DE- FESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/05/2005 | 200.00 | 00003167492490 | TEREZINA BEZERRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/05/2005 | 120.00 | 00053635370444 | TEREZA LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 31/05/2005 | 209.12 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA-CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE LENCOISTOALHAS E PANO PARA LIMPEZA DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/06/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE COMBUS-TIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PERTENCENTE A RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/06/2005 | 135.00 | 00003154989439 | VERONICA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADA DE SEU FILHO MENOR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/06/2005 | 250.00 | 00002058598440 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA ///RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/06/2005 | 120.00 | 00070448736500 | LENILDA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA PARA A CIDADE DE IRECE-BA, AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/06/2005 | 420.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 SOMMECANICO DESTINADO A ANIMACAO DE UM SHOW PO- PULAR REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADEDE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMISSAO DE //FORNECIMENTO DE CH, ESPECIFICADO NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 02/06/2005 /RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/06/2005 | 400.00 | 00014782464487 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 05 DIARIAS CONCEDIDAAO CHEFE DE GABINETE EM PERIODO DE ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE JUNHO DE 2005,AFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 03/06/2005 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,DEBITADO NA CONTA N§ 3.973-X EM 03.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 06/06/2005 | 483.50 | 09112905000128 | HOTEL AURORA - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DE REFEI- COES E LANCHES DO PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO DE SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 195957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 06/06/2005 | 480.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DESTINADO A INSTALACAO DA CORTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME //ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§025915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/06/2005 | 200.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 07/06/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/06/2005 | 120.00 | 00003153172480 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 08/06/2005 | 200.00 | 00006100991837 | FRANCISCO SAMUEL DE FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 08/06/2005 | 404.60 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE DOIS 02APARELHOS DE RADIO GRAVADOR DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F.000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 08/06/2005 | 1232.58 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, COMPETENCIA DE MAIO DE 2005, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 08/06/2005 | 1790.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE FAR-DAMENTO PARA GARIS,GUARDAS E PESSOAL DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000312 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 08/06/2005 | 210.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTU- LHOS LOCALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO A RUAJOSE VIEIRA S/N,CENTRO CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 08/06/2005 | 200.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ROCO DOS ARREDORES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 08/06/2005 | 200.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA,COM A RETIRADA D MATOS E EN-TULHOS DOS ARREDORES DA CRECHE MUNICIPAL MA- NOEL PEDROSA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/06/2005 | 135.00 | 00003182458418 | ARCENIO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RES- TAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VARZANTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/06/2005 | 250.00 | 00007489899435 | FRANCISCO FRANCINALDO TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ATERROE COLOCACAO DE PEDRAS NA PARTE DA RUA ANTONIOGALDINO QUE ATRAVESSA A PERGENTINO GALDINO //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/06/2005 | 160.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/06/2005 | 250.00 | 00005855738400 | MARIA LEILIANE VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADA NOSITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/06/2005 | 300.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS EXTRAPRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | HELENA COSMO DE SOUZA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ESPECIALI-ZADA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/06/2005 | 200.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 09/06/2005 | 1154.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO D-10,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JO-SE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA,CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/06/2005 | 150.00 | 00003715888474 | MARIA AMELIA FERREIRA NETA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/06/2005 | 270.00 | 00013271415404 | MARIA LOURDES FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 09/06/2005 | 4774.19 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000020/21/22/23 E RELACAO DE BENEFICIADOS EM ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/06/2005 | 250.00 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGENTINO BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/06/2005 | 520.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILI-AR PARA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DO- MICILIARES (BANHEIROS) NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/06/2005 | 500.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICA EM ENFERMAGEM NO POSTO MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/06/2005 | 500.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICA ENFERMAGEM NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/06/2005 | 540.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO (MOTORISTA) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 09 (NOVE)DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PES-OAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/06/2005 | 300.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA PARA O MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRANSPOR- TANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNI- CIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/06/2005 | 120.00 | 00003090823403 | GIUCIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO ESGOTO DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/06/2005 | 725.00 | 00036535532453 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ///ISTRUTORA DO PACS,QUE PRESTA SERVICOS NO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/06/2005 | 9410.00 | 99999999999999 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA-MEDICO-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO EM PLANTOES RALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 24.04.2005 A 31.05.2005, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/06/2005 | 440.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CIRURGIA POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/06/2005 | 120.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/06/2005 | 180.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA DEFICIENTE VISUAL E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/06/2005 | 538.40 | 00002190392403 | OLINDINA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRA-TAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/06/2005 | 500.00 | 00003154544402 | MARLUCE BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ///JOAO PESSOA-PB,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/06/2005 | 170.00 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO PREDIO DA CRE-CHE MANOEL PEDROSA,LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/06/2005 | 1100.52 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME NOTAS FISCASN§ 021773 E 021772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 10/06/2005 | 330.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGAS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA N§ 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/06/2005 | 250.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEI-RA-PB,AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/06/2005 | 250.00 | 00003784768407 | JOSE LEUDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA LAVANDERIA //PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERI- FICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 3.973-X-FPM,PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 10/06/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 10 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/06/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 5¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA PREVIDENCIA,INSTRUCOES E ORI-ENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DA GFIP DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/06/2005 | 400.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GISLANY ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE PREVIDENCIA E INDIVIDUALIZACAO DE F.G.T.S. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL N§000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 10/06/2005 | 11083.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-EMPRESA DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.05.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 10/06/2005 | 1293.07 | 00000000000000 | INSS-JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO DEBITOVERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.06.2005, EM FAVOR DO INSS/JRS/MULTAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.06.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/06/2005 | 620.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A ENFER- MEIRA DO PACS E TECNICA EM ENFERMAGEM PARA //REALIZAR A VACINACAO EM PESSOAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/06/2005 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VENICIOS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO BIOQUIMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 13/06/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIGI- TACAO DO BPA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 13/06/2005 | 1086.40 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE MEDICO VETERINARIO NA FISCALIZACAO DOABATE DE ANIMAIS E MANUTENCAO E VIGILANCIA DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 2005,CONFORME CONTRATO MANTIDO NES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 13/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JURANDIR GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 13/06/2005 | 336.65 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE COPIAS XEROGRA- FICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 13/06/2005 | 200.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO DE MATOS E RETORADAS DE LIXOS EENTULHOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE ARAUJO,LO-CALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 13/06/2005 | 250.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NOBAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 13/06/2005 | 300.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTU- LHOS DO TERRENO ONDE FUNCIONA A CAIXA DE AGUAONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 13/06/2005 | 250.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TAADOS NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA PRACA SANTO AFONSO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 13/06/2005 | 100.00 | 00048689335404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO E RETIRADA DE LIXO ENTULHOS DOSARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA A RUA JOEL PEREIRA S/N NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 13/06/2005 | 456.54 | 09123654000187 | SAELPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 13/06/2005 | 200.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ROCO DE MATOS //DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DOS ///FRANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 13/06/2005 | 300.00 | 00002891577493 | FRANCISCO ANIZIO COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO,CAR-PINTEIRO NO CONSERTO DE FORRAS DE PORTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 14/06/2005 | 1800.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 14/06/2005 | 980.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAMARA KODAK DIGITAL 3 MEG DESTINADA AO USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 14/06/2005 | 1200.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO-DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 14/06/2005 | 1900.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEODIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO CAMINHAO CACAMBA D-60,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ////OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 14/06/2005 | 300.00 | 05999280000107 | DELILE SOARES SATURNINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COM 01 ALARME COM 02(DOIS)CONTROLE 01 KIT TRAVA ELETRICA NO GOL PLACA 5353 MNF PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 14/06/2005 | 2300.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE TO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 14/06/2005 | 1053.90 | 05139831000162 | DECORART PINHEIRO LTDA,TERESA S.DE JESUS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 01 COR-TINA PERCIANA VERTICAL DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 14/06/2005 | 400.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GISLANY ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 6¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE INSS/FGTS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO,DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 14/06/2005 | 120.00 | 00004942184444 | SELMA BARRETO PATRICIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UM OCULOS GRAUS,PRA A PESSOA DE SELMA BARRETO PATRICIO POR SER PESSOA RE- CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME COMPROVANTE DA OTICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 14/06/2005 | 5800.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E ALCOOL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO,SAVEIRO E PA-RATI-AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 14/06/2005 | 113.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO CARTUCHO DE IMPRESSAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO GERAL DO COMPUTADOR DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/06/2005 | 150.00 | 00003154916474 | TEREZINHA ERNESTINA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE TEREZINHA ERNESTINA DE SOUSA POR SER PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 15/06/2005 | 250.00 | 00095184031472 | OLINDINA PERGENTINO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 15/06/2005 | 230.00 | 00017643813434 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE PEQUENA CIRURGIA E EXA-ME LABORATORIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 15/06/2005 | 476.28 | 00000000000000 | VERACELIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE PASSAGENS DE SAO PAULO //PARA RETORNO A ESTA CIDADE POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE DESABRIGO,CONFORME COMPROVANTEDE PASSAGENS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 15/06/2005 | 60.00 | 00005931700404 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIA-LIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDARESIDENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 15/06/2005 | 1200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 06(SEIS) DIARIAS NA QUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 15/06/2005 | 148.00 | 05717939000519 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DES-CRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 412,DESTINADO AO USO NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 15/06/2005 | 328.83 | 01488517000134 | CENTRALFERRO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA MERCADORIA DESTINADO A FA- BRICACAO DE BRACOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DAAV.JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/06/2005 | 180.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRES) DIARIASCONCEDIDAA A PROFESSORA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CULTURA REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 1617 E 18 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 15/06/2005 | 240.90 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE XEROX DE MATE- RIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/06/2005 | 291.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,SITUADA NA RUA JOEL PEREIRA S/N,NO PE- RIODO DE 10 DE MAIO A 15 DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/06/2005 | 231.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA ///3553-1021 PERTENCENTE AO CONSUMO DA ESCOLA //MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTO-NIO DA SILVA,COM VENCIMENTO EM 01.06.2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 15/06/2005 | 180.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DE UM ENCONTRO DE CULTURA REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 15/06/2005 | 180.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRES) DIARIASCONCEDIDA A PROFESSORA COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DE ENCONTRO DE CULTURA REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 16,17E 18 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/06/2005 | 200.00 | 00002834217467 | MARLUCE ANIZIO ROBERTO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO A RUA JOEL PEREIRA DA SILVA, S/N CENTRO CARRA- PATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 EM SUBSTITUTICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO AFAS-TADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 15/06/2005 | 180.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA,LOCALIZADA NOSITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 16/06/2005 | 200.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 16/06/2005 | 27.20 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DO SINAL DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALGALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 16/06/2005 | 499.00 | 05696345000145 | KENDYCE GONCALVES DE ABRANTES ARAUJO-ME | AO PGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE APARELHOCELULAR SANSUNG DESTINADO AO CONSELHO DA ES- COLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 16/06/2005 | 800.00 | 00002819964400 | ROZILENE DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO A FIMDE PARTICIPAR DE ENCONTROS EM JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/06/2005 | 100.00 | 00059903600100 | MARIA SANDRO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHODA CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE O SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 16/06/2005 | 1582.87 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DO MES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 1994, PAGO EM 16.06.2005 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME CHEQUE 852613 FPM, ANEXO GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/06/2005 | 300.00 | 00004564653407 | DAMIAO BEZERRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/06/2005 | 240.00 | 00003786255431 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E A COMPRA DE UM OCULOS DE SEU FILHO //MENOR,TACIANO DA SILVA SOUSA,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 16/06/2005 | 200.00 | 00025071955504 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/06/2005 | 180.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEICU-LO SAVEIRO-AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 17/06/2005 | 90.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADANO PACIENTE SINVAL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS FABRICIO S.SANTOS-MEDICO. | AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CARENTE RE- SIDENTE NO MUNICIPIO DA CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 17/06/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DE (01)UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI- PIO CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADEE NOTA FISCAL N§092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 17/06/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE,LOTACAO 0004, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 17/06/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SAUDE-LOTACAO N§0004,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 17/06/2005 | 2343.22 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 17/06/2005 | 2279.50 | 99999999999999 | MARIA EDNA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CUJO VALORES DESCRIMINADOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 17/06/2005 | 12110.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS,LOTACAO N§0005 E 0014,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 17/06/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS,LOTACAO N§ 0017,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 17/06/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE,ADMINISTRACAOE FINANCAS,ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA,LO- TACOES N§0005,0006,0007,0009 E 0014,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,CUJO VALORES DISCRI- MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 17/06/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§0006,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,DESCRIMINADA ///ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 17/06/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME ESCRIMINADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 17/06/2005 | 20730.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E UR-BANISMO LOTACAO N§0009,0011,0012 E 0013,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.CUJO VALORES ///DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 17/06/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO N§0015,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 17/06/2005 | 16270.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-003,0018,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,CUJO VALO-RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 17/06/2005 | 620.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§0003,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 17/06/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET,MODELO D-20 LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/06/2005 | 150.00 | 00073816043453 | MARIA NOUGUEIRA PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/06/2005 | 50.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | NELY BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/06/2005 | 50.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR SE DE FAMILIA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/06/2005 | 50.00 | 00005649681457 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/06/2005 | 60.00 | 00005868562429 | GERALDA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA,TENDO EM VISTA TRATAR SE PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/06/2005 | 60.00 | 00005610676436 | ROSILENE SEVERO BARBOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE ///BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/06/2005 | 100.00 | 00003223452435 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATARSE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/06/2005 | 60.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA,POR TRA- TAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/06/2005 | 60.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/06/2005 | 140.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/06/2005 | 100.00 | 00004410626442 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO VISTA SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/06/2005 | 50.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/06/2005 | 60.00 | 00004955034446 | AUDENI ANTONIA COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/06/2005 | 100.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/06/2005 | 50.00 | 00097693715568 | DAMIAO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/06/2005 | 150.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/06/2005 | 190.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/06/2005 | 100.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA SETRATAR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/06/2005 | 180.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/06/2005 | 30.00 | 00060313749434 | JOSE WELINGOTON MENDES LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/06/2005 | 50.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUA FAMILIA,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PES- SOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/06/2005 | 70.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUA FAMILIA TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/06/2005 | 60.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/06/2005 | 50.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/06/2005 | 50.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BEJAMIM CLEMENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/06/2005 | 100.00 | 00003165201447 | JOSE ANIZIO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/06/2005 | 50.00 | 00006307049456 | ELIANA CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/06/2005 | 150.00 | 00007217399467 | SONIA GALDINO DE MENESES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ///TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA NELY VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE EXAMES (RETOSSIGMOI-DOSCOPIA) REALIZADO NA SR. MARIA NELI VIEIRA DA SILVA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/06/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS, LOTACAO N§ 0004, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/06/2005 | 614.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PACS, MES DE JUNHO DE /2005, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/06/2005 | 0.60 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PACS, MES DE JUNHO DE /2005, CONFORME GPS ANEXA. OBS, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 1203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/06/2005 | 77.00 | 24291858000110 | IVAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DOS NO SR.JOSE ANTONIO DA SILVA,TENDO EM VIS-TA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/06/2005 | 640.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 08 DIARIAS CONCEDIDAPARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE //QUANDO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CISAP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRA- NHAS,CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTESDEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20.06.2005,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0011941 | 20/06/2005 | 17650.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAOARTISTICA DA BANDA CHIBATA PRETA,ALEM DE 01 (UM) PALCO E SOM PARA O DIA 18 DE JUNHO DE //2005,CORRESPONDENTE A FESTA DO SAO JOAO ANTE-CIPADO DE CARRAPATEIRA,CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/06/2005 | 1760.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO COM ORNAMENTACOES NO LOCAL ONDE ACONTECE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPO-CA NA CIDADE DE CARRAPATEIRA,CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/06/2005 | 300.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL GALDINO ANTONIO DA SILVA EM SUBISTITUICAOAO FUNCIONARIO EFETIVO AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 20/06/2005 | 200.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE-CAS.AGRICUL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS E REPOSICAO DE PECAS DO MOTOR-BOMBAS DO ABAS-TECIMENTO D`AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000874ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/06/2005 | 230.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CONSERTO DE ESTALACAO,CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO NO ALARME DADOS ESTES CONSERTOS REALIZADO NA CACAMBA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 20/06/2005 | 640.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 08 DIARIAS CONCEDIDAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIA- GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE ASSESSOR JURIDICA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 DEBITADO NA CONTA 3.973-X FPM, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/06/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE ESPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§ 0002,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,DESCRIMINADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 20/06/2005 | 3295.76 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/06/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 21/06/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CON-SULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 21/06/2005 | 110.00 | 00007089539482 | WAGNER BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS BONFIM DOS PEDROSA E BONFIMDOS FRANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 21/06/2005 | 3408.20 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2005, CONFORME /GPG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 21/06/2005 | 19848.59 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DEEDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, LOTACAO 0010 E 0008, ALEM DO13§ SALARIO (50%) DO EXRCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/06/2005 | 700.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM FORMA-CAO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL COM PARTICIPACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL COM PARTICIPACAO DOS PROFES- SORES ESTADUIAS NO PERIODO DE 20 E 21 DE JU- NHO DE 2005 COM A TEMATICA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/06/2005 | 120.00 | 00019275498334 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MANOEL PEDROSALOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 22/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ITAPUAN LOURENCO ALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO REFOR-CO POLICIAL MILITAR POR OCASIAO DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2005,CONFORME ///ASSINATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CON-SERTO DA GRADE ARADORA DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 22/06/2005 | 750.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE UM CON-DICIANADOR DE AR CONSUL,DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§025920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/06/2005 | 1072.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM ALI-MENTACAO DO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDODE ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRA- TAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/06/2005 | 1567.10 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA SAO PAULO E FEIRA DE SANTANA IRECE-BA POE SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE //NESTE MUNICIPIO,AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME BILHETE DAS PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 22/06/2005 | 150.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/06/2005 | 160.00 | 00002071605462 | FRANCISCA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVORDE UMA CONSULTA E UMA UTRA-SONOGRAFIA DE APA-RELHO URINARIO DA PACIENTE FRANCISCA DA SILVATAVARES POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME OS RE- CIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/06/2005 | 80.00 | 00099270730468 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA A COORDENADORA DE VACINACAO DA CAMPANHA NACIO- NAL DE ANTI-POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 23/06/2005 | 363.43 | 99999999999999 | JOSE DALADIE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERNETE AO PAGAMENTO DOAGENTE DO PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 23/06/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO DOS VACINADORES, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE ANTI-POLIO DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 23/06/2005 | 400.00 | 00048688088420 | DJALMA CEZARIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AOS POLICIAIS LOCAL, PARA SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E VICE-VERSA, ACOMPANHAN-DO OS SERVIDORES DA PREFEITURA NO TRANSPORTESDE DINHEIRO PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 26/06/2005 | 300.00 | 00003153611408 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO VAZANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 26/06/2005 | 70.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/06/2005 | 607.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL //DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 20.06.2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/06/2005 | 110.00 | 00006750600441 | LUANA FELIX LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU- NICIPIO,CONFORME PASSAGENS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/06/2005 | 230.00 | 00018571212449 | JOSEFA VIEIRA DIAS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRATA-MENTO DENTARIO DE VALDECIR LUCAS BATISTA,MO- NIQUE CARDOSO E FRANCISCA PEREIRA DE MENEZES TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/06/2005 | 200.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALI-ZADO POR TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/06/2005 | 250.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SEU FILHO MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA RE- CONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 27/06/2005 | 200.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 27/06/2005 | 300.00 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,////TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO E UMA (01) PARA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/06/2005 | 216.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 01.06.2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/06/2005 | 360.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO DOS JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS M.E.F.DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECUR-SO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/06/2005 | 350.00 | 00095193928404 | FRANCINALDO COELHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA M.E.F. ANTONIO PEREIRA DE MENESES E E.M.E.F.SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 27/06/2005 | 2400.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 PLACAS N§BUQ-2014-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO,PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 27/06/2005 | 250.00 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 27/06/2005 | 150.00 | 00005649681457 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ROCO //DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO RIBEIRO DE SOUSA,LOCALI- ZADA NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 27/06/2005 | 1661.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA AOD PROFESSO-RES MUNICIPAIS DO PEC,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E UFCG,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 27/06/2005 | 2452.28 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA COMPRA DE MATERI-AL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 002587 ANEXA,OU SEJA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/06/2005 | 894.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA TELEFONICA N§ 553-1000 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 20.05.2005 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 27/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | RIBEIRO E PEDROSA PREMALDADOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PRE-MOLDADOS PARA O AR REFRIGERADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL //DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004,DEBITADO NA CONTA DO FPM, DIA 27/06/2005, CONFORME DO-CUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 28/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO E //FUNCIONAMENTO DO CITADO ORGAO,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 28.06.2005,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AOS MESES DE /MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/06/2005 | 4980.00 | 99999999999999 | CARLA PEDROSA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOEM FAVOR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/06/2005 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU- NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL REFERENTE AO 4§ MES,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/06/2005 | 250.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SERA-FIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/06/2005 | 67.10 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COM TRABALHO DE DETETIZACAO NOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/06/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLI- COS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAISE DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICI- PALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGA- MENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 30/06/2005 | 750.00 | 00003349375405 | CLEILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PELA APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NA NOITE DE SAO PEDRO, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/06/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO CEX NO DIA 30/06/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/06/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO,DEBITADO A CONTA N§ 283.141-4-ICMS-DESO- NERACAO,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 30/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10, 20 E 30/06/2005, //CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 30/06/2005 | 7628.90 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 10.20 E 30 DO MES DE JUNHO DE 2005,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DE //PIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2005 | 500.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/06/2005 | 700.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEOVOS, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 30/06/2005 | 3600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, PAGO COM RECURSO GERENCIADO PELA AAPAS REFERENTE AO MODULO 18, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 045173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2005 | 436.50 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS FEITO COMO PROVA DE DOCUMENTOS DE RUAS E PREDIO //PUBLICOS QUE ENCONTRAVAM SE EM ESTADO DE DE- PLORACAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2005 | 90.00 | 00002292305470 | RADAMERES VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA REALIZACAO DE UM ///EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE KATIA ///BRAZ COELHO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/07/2005 | 1580.00 | 08797540000150 | ROVECOL.ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS E CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 026341 E 026346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/07/2005 | 200.00 | 00002847893482 | FRANCISCO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES- SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/07/2005 | 120.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/07/2005 | 170.00 | 00026720079859 | EDILENE MARIA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/07/2005 | 150.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA CAV.VIEIRA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CA-SAMENTO CIVIL FORNECIDO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/07/2005 | 250.00 | 00005097225473 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO ESTADO DA BAHIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/07/2005 | 1246.85 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASSAGENS DOADAS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/07/2005 | 14000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE EXECUCAO DE SERVICOSDE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.CONFORME NO-TA FISCAL DE N§000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002297231440 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO 4§ MES CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/07/2005 | 450.00 | 00055259103491 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM HORA-RIO EXTRA NO PLANEJAMENTO E PREPARACAO PARA OEVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE PELAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/07/2005 | 210.00 | 00006671086451 | EDNAILSON LUCAS DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO BAIXAS E SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/07/2005 | 3043.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO ///FUNDAMENTAL,CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL015573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/07/2005 | 164.00 | 08797540000150 | ROVECOL.ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS E CONSERTO DO VEICULO GOL 1.6 PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTAS FISCAIS N§026342 E 026343 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 04/07/2005 | 128.12 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 04/07/2005 | 260.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE PORTOES DA GARAGEM MUNICIPAL,DA CASA DEAPOIO DOS POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERI- FICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 1214-9-PNSE PROVENIENTE DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NO DIA04/07/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 04/07/2005 | 7126.20 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES iDIARISTAS) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2005 (05/2005, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 04/07/2005 | 202.80 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PORESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§142 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 04/07/2005 | 350.00 | 00007267640435 | JOSEMAL GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO EXTRA NO PLANEJAMENTO E PREPARACAO DO ///EVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 04/07/2005 | 2000.00 | 09386533000128 | COMER.DE MATERIAL DE CONST.LTDA-CONSTRUL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIVERSOS MATERI- AIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 008534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 04/07/2005 /RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 04/07/2005 | 400.00 | 00003520584476 | MARIA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) /DIARIAS CONCEDIDA A ASSESSORA TECNICA, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, PARA COBRIE DESPESA COM VIAGENS E ESTADIA EM OUTROS CENTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 04/07/2005 | 250.00 | 00005235986458 | GECILANIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA E O SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 04/07/2005 | 150.00 | 00004999389410 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR,POR TRATAR-SE DE PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 04/07/2005 | 70.00 | 00004829658436 | MARLENE CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR MACKYLENE CAVALCANTE BATISTA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 04/07/2005 | 250.00 | 00003783844495 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA DO POSTO MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 04/07/2005 | 770.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERI-AL PERMANENTE PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§002332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 05/07/2005 | 100.00 | 00003154175440 | MARIA COSMO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR,POR SE //TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 05/07/2005 | 120.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUADA FINANCEIRA CONCE- DIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 05/07/2005 | 200.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 05/07/2005 | 400.00 | 00002567137408 | LUCIANA FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 05/07/2005 | 250.00 | 00011441448845 | FRANCISCO PRUDENCIO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RES- TAURACAO DA ENCANACAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ES- CRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA, NOBEL VITA ATRAVES DOS ADVOGADOS SEGNATARIOS A PRESTAR SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS NA DE- FESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ES- CRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA, NOBEL VITA ATRAVES DOS ADVOGADOS SEGNATARIOS A PRESTAR SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS NA DE- FESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 05/07/2005 | 2000.00 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,DEBITADO NACONTA N§ 3.973-X EM 05.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 05/07/2005 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,DEBITADO NACONTA N§ 3.973-X EM 05.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 05/07/2005 | 2395.00 | 00000000000000 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMREFEICOES E OUTROS SERVIDA AS AUTORIDADES DO MUNICIPIO E OUTROS DAS CIDADES VIZINHAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE COM A APRESENTACAO DA QUADRLIHA LINDA ROSA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PBEM 18.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 06/07/2005 | 240.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 05(CIN-CO) DUZIAS DE VASSOURAO DESTINADO A LIMPEZA URBANA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 06/07/2005 | 60.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE BOLSAS ESCOLAR PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 06/07/2005 | 196.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MOUSE ECARTUCHO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 002232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 06/07/2005 | 776.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A ENFERMEIRADO PACS,TECNICA DE ENFERMAGEM E O ODONTOLOGO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA NO ///TRAJETO DE IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 07/07/2005 | 300.00 | 00000645947504 | ELIZABETI PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,///TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 08/07/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 6¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA PREVIDENCIA,INSTRUCOES E ORI-ENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DA GFIP DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 08/07/2005 | 400.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GISLANY ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 7¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE INSS/FGTS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 08/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERI- FICADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JUHLO DE 2005, PROVINIENTE DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.07.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 08/07/2005 | 7483.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO DEBITO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 08.07.2005, EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 09/07/2005 | 423.30 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO //PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR-ME NOTA FISCAL 012173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 09/07/2005 | 5126.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 14107,14108,14109 E 14110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/07/2005 | 200.00 | 00005178666410 | OLINDINA COELHO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/07/2005 | 200.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 11/07/2005 | 130.00 | 00003716174483 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 11/07/2005 | 4785.39 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA-FARMACIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MEDICA-MENTO DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000024/25/26/28/29 E RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 11/07/2005 | 9543.40 | 99999999999999 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA-MEDICO-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO EM PLANTOES RALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DO MES DE JUNHO DE 2005, NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 11/07/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 11 DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 11/07/2005 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTODA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE DE CARRAPA- TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Energia Elétrica | ExpanssÆo de sistema eletrico urbano | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 12/07/2005 | 4538.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERI-AL ELETRICO DESTINADO A RESTAURACAO PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE E DO SITIO BONFIM DOS PE- DROSA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 11286 e 11479 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 12/07/2005 | 210.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO GERAL DO CAMINHAO CACAMBA //PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000020ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/07/2005 | 180.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA E.M.E.I. JOSE DE ARAUJO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 12/07/2005 | 1800.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIAAAPAS,CONFORME NOTA FISCAL N§002622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIO ALVES | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EVENTUALPARA A REALIZACAO DE 01 (UMA) FILMAGEM,QUANDODA REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO SAO JOAO ANTECIPADO NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 12/07/2005 | 37.90 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTAN§ 12.005 (CIDE) NO DIA 12/07/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/07/2005 | 219.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE AUTO-FALANTE //DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§002645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 12/07/2005 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO NA FISCA- LIZACAO DO ABATE DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 12/07/2005 | 200.00 | 00007509943477 | JOZIANA MARIA FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 12/07/2005 | 200.00 | 00064657620487 | MARIA LUCIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 12/07/2005 | 1777.00 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | AO PAGAMANETO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE //EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES CARDIOLOGICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DOS BENEFICIOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 13/07/2005 | 250.00 | 00003870423420 | CECILIA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTATRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 13/07/2005 | 310.00 | 00050045407487 | MARIA MENDES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAME DE COLONOSCOPIA,TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 13/07/2005 | 70.00 | 00003153435405 | JACINTA PEDROSA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA A REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 13/07/2005 | 1250.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM FRETE REALIZA-DO PARA A CIDADE DE IRECE NA BAHIA AFIM DE //TRANSPORTAR UMA FAMILIA CARENTE COM SUAS MU-DANCA PARA RETORNO DE MORADIA NESTA CIDADE DECARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 13/07/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE DIGITADOR DO BPA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 13/07/2005 | 500.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICA EM ENFERMAGEM NO POSTO MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 13/07/2005 | 500.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AU- XILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MUNICIPAL DE //SAUDE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 13/07/2005 | 5565.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE COMBUS-TIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADO AO ABAS- TECIMENTO DO FIAT UNO LOCADO E AS AMBULANCIASSAVEIRO E PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 13/07/2005 | 640.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS PARA A //SECRETARIA DE ACO SOCIAL PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 13/07/2005 | 1920.00 | 00003236359463 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O MEDICO,DENTISTA,ENFERNEIRA E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 13/07/2005 | 1591.18 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1994 PAGHO EM 14.07.2005, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGENCIA DE CAJAZEIRAS, COFORME CHEQUE N§ 852683 FPM ANEXO GUIA DE RECOLHIMENTO SOCIAL GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 13/07/2005 | 1000.00 | 08924003000123 | AMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DA AMAP, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 13/07/2005, CONFORME, ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 13/07/2005 | 1500.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE COMBUS-TIVEL GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 13/07/2005 | 2381.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE COMBUS-TIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO D-20,LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 13/07/2005 | 1100.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME //NOTA FISCAL N§ 0000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 13/07/2005 | 900.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE COMBUS-TIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR //AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 0000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 14/07/2005 | 100.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NE RETI- RADA DE ENTULHOS DA RUA PEDRO VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 14/07/2005 | 100.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA REDE ESGOTO DA RUA SEBASTIAO VIEIRA, //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 14/07/2005 | 160.00 | 00005317760429 | JAILZA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AU- XILIAR DE SERVICOS DA JUNTA DE SERVICOS MILI-TAR EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA EM //PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 14/07/2005 | 400.00 | 00032234414415 | MARIA MARQUES DE MACEDO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 01(UM) KIT PARA DIGITAL DESTINADO AO USO NO POSTO DEIDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX E 06 (SEIS) APARELHOS TE- LEFONICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§57027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 14/07/2005 | 55.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE OXIGE- NIO DESTINADO AO USO NA AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME BESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§001417 ///ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 14/07/2005 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO (MOTORISTA) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 10 (DEZ)DIARIAS CON-CEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 15/07/2005 | 1065.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | AO PAGAMENTO PROVENIENETE DA IMPRESSAO GRAFI-CA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 15/07/2005 | 152.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 PERTENCENTE AO POSTO MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 01.07.2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 15/07/2005 | 250.00 | 00096571233487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPE-CIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 15/07/2005 | 643.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL //DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 20.07.2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 15/07/2005 | 230.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 15/07/2005 | 1410.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE S.J. DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA,CONFORME CON- TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 15/07/2005 | 300.00 | 00006364850480 | ZENILDON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTROSOCIAL URBANO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PBNO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 15/07/2005 | 800.00 | 00096298642587 | SERTEL - SERVICOS DE TELEFONIA LTDA. | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A UMA INS-TALACAO DE UM PABX DA MARCA MULTITOCK MODELO 416, 4 TRONCOS E 16 RAMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 15/07/2005 | 1155.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SEC.DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 15/07/2005 | 560.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDA /AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEME ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 15/07/2005 | 1552.00 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, NA DEFESA DE CAUSAS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, NOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 15/07/2005 | 881.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA TELEFONICA N§ 3553-1000 COM VENCIMENTO EM 20.07.2005,CON- FORME FATURA ANEXA,PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 15/07/2005 | 300.00 | 00004988754405 | MARIA DE FATIMA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MEREN-DA ESCOLAR MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA /SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 16/07/2005 | 250.00 | 00003783913489 | GEOVANI DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO ///BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 17/07/2005 | 200.00 | 00005969388459 | SEVERINO VIEIRA COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA AREAS EXTERNAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIA-CHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 17/07/2005 | 200.00 | 00004502053473 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA CAIXA DAGUA E DA AREA ONDE LOCALIZA-SE A CAIXA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 17/07/2005 | 300.00 | 00006653692477 | JOSEMAR VALDIVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA CAIXA DAGUA E SERVICOS DE RESTAURACAO DA ENCANACAO DO SITIO BONFIM DOS FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 17/07/2005 | 300.00 | 00003152592485 | ANTONIO VIEIRA BATISTA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA E.M.E.I.F.ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 17/07/2005 | 250.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO IN- FANTIL E FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DA //SILVA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 17/07/2005 | 250.00 | 00003242094441 | FRANCIENE MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 17/07/2005 | 200.00 | 00080600859487 | MANOEL DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DE DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 17/07/2005 | 480.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 06(SEIS) DIARIAS CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ACOM-PANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 17/07/2005 | 250.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA ENCANACAO DAGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 18/07/2005 | 240.00 | 00028094832487 | DRA. MARIA VIEIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRATAMENTO FISIO-TERAPICO REALIZADO NO PACIENTE SANTIAGO MEN- DES BATISTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 18/07/2005 | 358.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CADEI- RAS DE PLASTICOS DESTINADAS AO USO NAS ESCO- LAS MUNICIPAIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL N§013586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 18/07/2005 | 1770.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NA SECRETA- RIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 002343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 18/07/2005 | 300.00 | 00007560777457 | FRANCINALDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 18/07/2005 | 700.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE UM APA-RELHO (01) UM TELEFONE SEM FIO-ECO,CONFORME NOTA FISCAL N§000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005,//CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 19/07/2005 | 757.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CON-SULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EMCONTRATO MANTIDO ENTRE ESTA EMPRESA E A PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBREA CONTA DO ICMS NO DIA 19/07/2005, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESCRIMINADONO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/07/2005 | 1363.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO /ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 19/07/2005 | 427.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PECAS E ASSESSORIOS PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000207 ///ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 19/07/2005 | 250.00 | 00002058598440 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO DE SEU ESPOSO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME IDENTIFICADO COMO PORTADOR DE CUIDADOS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 19/07/2005 | 839.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS QUIMICOS PARA REALIZACAO DE TESTE DE //QUALIDADE DA AGUA DO ABASTECIMENTO DESTA CI- DADE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/07/2005 | 461.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERI-AL PERMANENTE DESTINADO A INSTALACAO DA CAN- TINA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL N§025927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 20/07/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ /110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 20/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CISAP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRA- NHAS,CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTESDEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20.07.2005,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 20/07/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE ESPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§ 0002,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,DESCRIMINADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTAN§ 1.508-3, NO DIA 20/07/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/07/2005 | 3295.76 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 20/07/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE ASSESSOR JURIDICA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 DEBITADO NA CONTA 3.973-X FPM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/07/2005 | 64.45 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSESSAO DOS SERVICOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/07/2005 | 110.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENO BALDIOS DESTA CIDADE,POR OCA- SIAO DOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 20/07/2005 | 1728.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PED.AUTO PECAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMINHAO CACAM-BA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§03591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/07/2005 | 2065.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO DEOBRA NO CONSERTO DO CAMINHAO PERTENCENTE A //SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SINVAL SAMUEL DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/07/2005 | 429.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA ///3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA /MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTO-NIO DA SILVA,COM VENCIMENTO EM 01.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/07/2005 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 50(CINQUENTA)CA-MISETAS DESTINADAS AO USO NA REALIZACAO DE UMEVENTO SOBRE O MEIO AMBIENTE PELAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 20/07/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D-20 DE MARCACHEVROLET, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 21/07/2005 | 300.00 | 00003459689480 | JOSE MENDES GALDINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA DO ACUDE COMUNITARIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 21/07/2005 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTADE ITR, NO DIA 21/07/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 21/07/2005 | 200.00 | 00003787110402 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 21/07/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 21/07/2005 | 230.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS-MEDICO | AO PAGAMENTO POR CONSULTA MEDICA E 01 ENDOS- COPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PESSOA DO SR.MANOEL DE ARAUJO,PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 22/07/2005 | 342.54 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DO PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 22/07/2005 | 20.89 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PEAa, MES DE JUNHO DE /2005, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 22/07/2005 | 150.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DO TITULO DE ELABORACAO POR SER-VICOS PRESTADOS PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,INFORMATICA,GRAFICA,ECT.E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVI-CO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME OF-N§012-CIRC.DE 11 JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 22/07/2005 | 415.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SOM //MECANICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 23/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM ELETRO-ENCEFA-LOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE RAFAEL ///COSMO,PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEI-RA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 23/07/2005 | 250.00 | 00048053333591 | ETELVANIA PEREIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIGI- TACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 25/07/2005 | 230.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTA-DORIZADA EM SUA FILHA MENOR JOSEANY VIEIRA DEARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDARESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL //DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004,DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO COMPRABA- TORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 25/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL //DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004,DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO COMPRABA- TORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 26/07/2005 | 8070.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINADOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 26/07/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | DAMIAO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACAO 0017, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 26/07/2005 | 1970.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS-COMISSIONADO LOTACAO N§ 0014,RELATIVO MES DE JULHO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINADOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 26/07/2005 | 420.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL, LOTACAO 0005 E 0007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 26/07/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GABINETE, LOTACAO 0014 E 0006, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 26/07/2005 | 2190.00 | 99999999999999 | DELAN ANISIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERV. DA SEC DE ADMINISTRACAO LOTACAO 005COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 26/07/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§0006,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,DESCRIMINADA ///ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 26/07/2005 | 1661.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA-PEC REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 26/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALINE PEREIRA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO CONTRATADOS, LOTACAO 0018, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 26/07/2005 | 11120.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-003,0018,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,CUJO VALO-RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 26/07/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO , LOTACAO 0003, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 26/07/2005 | 3520.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODOS SERV. DA SEC DE EDUCACAO CUL-COMISSIONADORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, LOTACAO 010CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 26/07/2005 | 3520.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODOS SERV. DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, LOTACAO 010CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 26/07/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV. LOTADOS NA SEC /DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 0003, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 26/07/2005 | 13830.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS LOTACAO 0009, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 26/07/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 0009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 26/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DE IN-FRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOTACAO 0011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 26/07/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS LOTACAO 0013, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 26/07/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO N§0015,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 26/07/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO LOTACAO 0009EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 26/07/2005 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO LOTACAO 00090013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 26/07/2005 | 1856.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME ESCRIMINADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 26/07/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, LOTACAO 0012, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 26/07/2005 | 50.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A /COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA ///FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 26/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOANA FERREIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 26/07/2005 | 80.00 | 00097949671491 | DAMIAO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 26/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 26/07/2005 | 50.00 | 00005344177445 | DAMIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARASUA FAMILIA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 26/07/2005 | 50.00 | 00003714827471 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 26/07/2005 | 40.00 | 00005394885427 | JUDIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 26/07/2005 | 50.00 | 00003715385480 | JOSE ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM VISTA TRATAR- SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 26/07/2005 | 60.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 26/07/2005 | 50.00 | 00003090823403 | JIUCIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 26/07/2005 | 70.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 26/07/2005 | 50.00 | 00003152516460 | ANA BEZERRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 26/07/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVO, LOTACAO 0004, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 26/07/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/07/2005 | 4062.24 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (PSF, PSB, PAB E PACS), CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2005, CONFORME GUIA DE GPS A-NEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 26/07/2005 | 300.00 | 00007584330428 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONS- TRUCAO DE BALCOES DE ALVENARIA NO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 26/07/2005 | 12182.00 | 99999999999999 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF, LOTACAO 0020, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 26/07/2005 | 3762.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTI E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0021RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERV DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACSLOTACAO 0022, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 26/07/2005 | 3930.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 0004, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 26/07/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALRIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV. DA SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 27/07/2005 | 12897.80 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DEEDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, LOTACAO 0010 E 0008, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 27/07/2005 | 760.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 0010 E 0008, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 27/07/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | CARLA PEDROSA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOEM FAVOR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 27/07/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/07/2005 | 300.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM RETO- QUES E PINTURA DA E.M.E.F. DO SITIO BONFIM //DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/07/2005 | 360.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 28/07/2005 | 360.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM RETO- QUES E PINTURA DA E.M.E.F. GALDINO ANTONIO DASILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 28/07/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS //SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PAB, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/07/2005 | 300.00 | 00003782458486 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DO CENTRO SOCIAL URBANO EM SUBSTITUICAO AO //SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 29/07/2005 | 70.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 29/07/2005 | 80.00 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/07/2005 | 70.00 | 00005248812437 | REJANE LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE LACERDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/07/2005 | 50.00 | 00003307798421 | JOSE ANGELO DE FREITAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/07/2005 | 150.00 | 00003153640416 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/07/2005 | 40.00 | 00003154156496 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/07/2005 | 60.00 | 00066760658515 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/07/2005 | 80.00 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/07/2005 | 70.00 | 00011309944814 | FRANCISCO A. FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/07/2005 | 50.00 | 00003184624439 | MARIA APARECIDA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 29/07/2005 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO NO CONTROLE DE MEDICAMENTO DA /FARMACIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 29/07/2005 | 650.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE VERDU- RAS E LEGUMES DESTINADOS AO USO NA MERENDA //ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 667437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 29/07/2005 | 360.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE COORDENADORA DOS JOGOS ESTUDANTIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/07/2005 | 210.00 | 00007501638446 | JOSE TAVARES FILHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM RETO- QUES E PINTURA DA E.M.E.I.F. JOSE PEDROSA, //LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 29/07/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DE PELA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTASEDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 29/07/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGA- MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 29/07/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTADE CEX, NO DIA 29/07/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 29/07/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTADO ICMS-DES DIA 29/07/2005 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 08, 20 E 29/07/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 29/07/2005 | 6264.56 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 08,20 E 29 DO MES DE JULHO DE 2005,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DE //PIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 29/07/2005 | 1006.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 015761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/07/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/07/2005 | 145.00 | 00087401657449 | JOSE ERINALDO ROSA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/08/2005 | 150.00 | 00067620132449 | JOSE MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SUADE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA //RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/08/2005 | 2235.74 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSA- GENS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/08/2005 | 310.00 | 00030140637893 | CARLOS AUGUSTO DE FREITAS FRANKLIN | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UM PARQUE INFAN-TIL,ALUGADO QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PA- DROEIRO DA CIDADE,PARA DIVERSAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REFERENTE AO 5§ MES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/08/2005 | 242.00 | 00004731122481 | WESLEY SILVA DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DA ENCANACAO DE BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA PODACAO DA ARBORIZACAO DAS VIAS PU- BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/08/2005 | 170.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA //QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VARZANTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/08/2005 | 125.00 | 00005125212474 | LENIVALDO GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENO BALDIOS DO BAIRRO S.JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Energia Elétrica | ExpanssÆo de sistema eletrico urbano | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/08/2005 | 653.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERI-AL ELETRICO PARA RESTAURACAO DA ILUMINACAO DARUA SEBASTIAO VIEIRA DESTA CIDADE CONFORME //NOTA FISCAL N§ 011690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/08/2005 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS, E PARA O CAMINHAO D-60 CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/08/2005 | 1164.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REFERENTE AO 5§MES,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/08/2005 | 498.58 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA E.M.E.I.F.ANTONIO PEREIRA DE MENEZES EM PINTURA,RE-TOQUES E RETELHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/08/2005 | 270.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ES-COLAS MUNICIPAIS GALDINO ANTONIO DA SILVA E ALFREDO CAVALCANTE EM PINTURAS DE PORTAS E //JANELAS COM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/08/2005 | 510.00 | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETO- QUES E PINTURAS NA E.M.E.I.F. ALFREDO CAVAL- CANTE LOCALIZADO A RUA JOEL PEREIRA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NACONTA N§ 1.214-9 (PNSE) NO DIA 02.08.2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/08/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DANTAS DE ABRANTES | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/08/2005 | 200.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/08/2005 | 126.00 | 03483841000195 | FERREIRA IMPORTADOS-FRANCINALDO DE S.FE. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/08/2005 | 1720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ////PNEUS PARA A PARATI E SAVEIRO-AMBULANCIA PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/08/2005 | 1240.00 | 08797540000150 | ROVECOL.ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PECAS ECONSERTOS DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE,CONFORME ESPECIFICA /NOTA FISCAL 026347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 03/08/2005 | 270.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/08/2005 | 350.00 | 00046390022549 | DAMIAO ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILANCIA DESTA PREFEITURA EM SUBSTITUI- CAO DO VIGILANTE EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 03/08/2005 | 2951.19 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL E ASSINATURA DOS BENEFICIA-DOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 03/08/2005 | 5500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- CAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME //NOTA FISCAL N§000850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 03/08/2005 | 287.60 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA-CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE /SAUDE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 001662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 03/08/2005 | 2591.19 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000849 E ASSINATURAS DOSBENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/08/2005 | 145.50 | 00003167492490 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENO BALDIOS E CARREGAMENTO DE CACAMBAS COM ENTULHOS RETIRADA DAS RUAS E TERRENOSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 04/08/2005 | 160.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 04/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AFONSO NUNES PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA CAIXA D`AGUA DO ABASTECIMENTO E RESTAU-RACAO DE ESGOTOS DA LAVANDERIA PUBLICA DO ///SITIO BONFIM DOS PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 04/08/2005 | 1550.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM FRETE PARA A CIDADE DE IRECE-BA AFIM DE TRANSPORTAR FAMI- LIA CARENTE COM SUA MUDANCA DE VOLTA A CIDADEDE CARRAPATEIRA-PB,E OUTRAS VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS COM PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 04/08/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIGI- TACAO DO BPA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/08/2005 | 250.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE ATENDIMENTOMEDICO E DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 04/08/2005 | 110.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 FRETES REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS,COM PESSOAS CARENTES E DOENTESDO SITIO BONFIM DOS FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 05/08/2005 | 180.00 | 00002090720409 | IRENICE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 05/08/2005 | 150.00 | 41150954000168 | DR.ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ATENDIMENTO MEDI-CO NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 05/08/2005 | 1120.00 | 00463167000199 | FRANCILAUDO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PORTAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO //CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 05/08/2005 | 1300.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALN§000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 05/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE PINTURA E RETO- QUES NA E.M.E.I.F.PEDRO JOSE DE FRANCA LOCA- LIZADA NO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 08/08/2005 | 200.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA E.MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEVEROMENDES DO SITIO VARZANTE DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS EM PERIO-DO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 08/08/2005 | 31.80 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DO SINAL DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALGALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 10.08.2005.CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIA€ÇO E CONST.DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 08/08/2005 | 1950.00 | 00463167000199 | FRANCILEUDO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PORTAS DESTINADAS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO /ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000182 ANEXO. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/08/2005 | 210.00 | 00003784768407 | JOSE LEUDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RES- TAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Energia Elétrica | ExpanssÆo de sistema eletrico urbano | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 08/08/2005 | 258.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA RESTAURACAO DE ILUMINA- CAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL N§000782 ///ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a infra-estrutura | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 08/08/2005 | 936.00 | 00463167000199 | FRANCILEUDO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PORTAS DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO DO CORETO DAPRACA SANTO AFONSO DESTA CIDADE.CONFORME NOTAFISCAL N§000184 ANEXA. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/08/2005 | 200.00 | 00006774793444 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/08/2005 | 194.00 | 00005988906451 | ELIZABEL PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AU- XILIAR DE SERVICOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 08/08/2005 | 2855.84 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA-FARMACIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MEDICA-MENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000030/32/33 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 08/08/2005 | 100.00 | 00060241403472 | MARILEIDE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ES-PECIALIZADA DE SEU FILHO MENOR RICARDO DA SILVA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 08/08/2005 | 232.70 | 00463167000199 | FRANCILEUDO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PORTA /DESTINADA A REPOSICAO NO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000183 EMANEXO. | 00372005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 08/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA SOBRE A CONTA N§ 8129-9 (FMS-SUS), DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/08/2005 | 150.00 | 00002152721454 | MARIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 09/08/2005 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NOS DIAS 02 E 09/082005, RELAVO A EMISSAO DE EXTRATO E CH BX VLR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 09/08/2005 | 2000.00 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELO CONTRATO DE ///PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ADVOGA-DO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/08/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 7¦ REFERENTE A //PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME CONTRATO FIR- MADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/08/2005 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA (G.ASSESSORIA) | AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA REFERENTE A PRES- TACAO DE SERVICOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO EARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA POR SERVICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO,PAGAMENTO REFERENTE AJULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/08/2005 | 31.15 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSESSAO DO SI- NAL DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AMAP,DEBITADO SOBRE A CONTA DO //ICMS NO DIA 10/08/2005,CONFORME ACORDO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 10/08/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 10 DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/08/2005 | 7483.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO DEBITO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10.08.2005, EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.08.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 10/08/2005 | 2400.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/08/2005 | 200.00 | 00003164042418 | EDIVAL PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/08/2005 | 200.00 | 00004534546408 | EDIVAL MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AU- XILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA M. ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/08/2005 | 150.00 | 00007489899435 | FRANCISCO FRANCINALDO TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DESO- BSTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE AGOSTO DA RUA SEBASTIAO VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/08/2005 | 150.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA CAIXA D`AGUA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DOSITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/08/2005 | 210.00 | 00007428119480 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO BAIR-RO S.JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/08/2005 | 260.00 | 00000949370444 | OSEAS ALVES MANGUEIRA - MEDICO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/08/2005 | 200.00 | 00080600867404 | MARIA AZEMIRA DE JESUS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,///TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/08/2005 | 210.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 11/08/2005 | 180.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 11/08/2005 | 1702.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO,ENFERMEIRA,DENTISTA E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ///SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 11/08/2005 | 6217.30 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO,SAVEIRO E PARATI-AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 11/08/2005 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 11/08/2005 | 445.67 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL-OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC.DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 11/08/2005 | 873.30 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO-DIESEL DESTINADO AO USO NA CA- CAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 11/08/2005 | 1343.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO D-20,LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 11/08/2005 | 3850.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO DAESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PAGOCOM RECURSOS DO FUNDEF-40%,CONFORME NOTAS ///FISCAIS 000399/400/401/402/403 E 404,ANEXA. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 11/08/2005 | 186.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 11/08/2005 | 360.00 | 00003165201447 | JOSE ANIZIO SOBRINHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA AOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO //ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, SERAFIM CAVALCANTE E SEVERO MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 11/08/2005 | 1280.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LO-CAL E DEMAIS PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE SEGURANCA A SERVICO BESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 11/08/2005 | 1266.76 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 12/08/2005 | 1600.98 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1994 PAGO EM 12.08.2005, ATRAVES DA CAIXA ECONOMI CA FEDERAL-AGENCIA DE CAJAZEIRAS, COFORME CHEQUE N§ 852742 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 12/08/2005 | 180.00 | 00006534951452 | MARIA JOSE PEREIRA BRAZ GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA EMEI JOSE BA-TISTA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 12/08/2005 | 155.00 | 00004269871440 | MONICA MENDES BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE //EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 12/08/2005 | 355.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RES- TAURACAO DOS BANHEIROS DA QUADRA MUNICIPAL DEESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 12/08/2005 | 100.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PREPA-RACAO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS COMEMORA- COES DIA DO ESTUDANTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PAGO //COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 12/08/2005 | 150.00 | 00002317366493 | MARIA CAROLINA DE JESUS ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO ACOMETIDO DE /DOENCA INCURAVEL,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 12/08/2005 | 180.00 | 00003416595416 | JOSE CORREIA BRAZ | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AU- XILIAR DE PEDREIRO EM SERVICOS DE RESTAURACAODE BANHEIROS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 12/08/2005 | 300.00 | 00003164606486 | FRANCISCO GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE BANHEIROS E ENCANACAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 12/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DETRAN | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PERTENCENTE DE ///SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 12/08/2005 | 160.00 | 00004875776470 | FRANCISCA MENDES LUCAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE 01(UM) OCULOS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 12/08/2005 | 100.00 | 00053632249415 | MARIA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 13/08/2005 | 210.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MEREN-DA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVAL-CANTE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 15/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | AVANY JOCA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 15/08/2005 | 207.00 | 00018160859520 | ANTONIO ANIZIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COM PEDREIRO NA REPOSICAO DOS PORTOES DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/08/2005 | 70.00 | 00004986886401 | SIMONE GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA //RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/08/2005 | 200.00 | 00003516707429 | JOSE PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 15/08/2005 | 1040.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ENFERMEI-RA DO PACS,TECNICA DE ENFERMAGEM E O ODONTO- LOGO SENDO DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJA- ZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE ALUGUEL FIAT UNO MILLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/08/2005 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTE ///FRANCIMAR PEREIRA BRAZ,PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 16/08/2005 | 320.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDASA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE- RACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,DEBITADO NA CONTA 9751-9-ICMS EM 16.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 16/08/2005 | 80.00 | 00003152994443 | ELIZANGELA ANIZIO COELHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 16/08/2005 | 120.00 | 00007254116430 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOSE GOMES E JOSE BATISTA DE ARAUJO,AMBAS LOCALIZADAS NO ///BAIRRO S.JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 16/08/2005 | 180.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA APROFESSORA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CUL-TURAL DE TURISMO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 17. 18.19 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 16/08/2005 | 180.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA APROFESSORA AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CUL- TURAL DE TURISMO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18,19 BDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 16/08/2005 | 110.00 | 00006012691440 | JOSE ALEX VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL GAL-DINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 16/08/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CON-SULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 17/08/2005 | 250.00 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO DO PRO- CESSO TRABALHISTA N§ 022.2005.000.170-4,CON- FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 17/08/2005 | 250.00 | 00004274808416 | MARIA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PROCESSO TRABA- LHISTA N§ 022.2005.000.172-0 CONFORME DOCU- MENTOS ANEXO,REFERENTE A 1¦PARCELA DO ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 17/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NACONTA DO ICMS 9.751- NO DIA 17.08.2005, RELA-TIVO A CH BX VLR. CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 17/08/2005 | 150.00 | 00000132006405 | ORIEL PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA DA E.M.E.I.F.SEVERO MENDESDO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 17/08/2005 | 210.00 | 00001318018480 | FRANCISCO JECIMAR BEZERRA DE SA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE SAL-GADOS PARA A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE,COMEMORADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 17/08/2005 | 170.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///COMPRA DE 01(UM) OCULOS,TENDO EM VISTA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 17/08/2005 | 200.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO SAVEIRO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 17/08/2005 | 180.00 | 00006130608497 | MARIA DE LOURDES MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 17/08/2005 | 1150.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES E CAREN- TES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJA- ZEIRAS,SOUSA E SAO JOSE DE PIRANHAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 17/08/2005 | 150.00 | 00094225346820 | DOMICILIANO VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 17/08/2005 | 264.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AU- XILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BALCAO DELAJES E ALVENARIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 17/08/2005 | 200.00 | 00046823336404 | RITA VIEIRA DE MIRANDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 17/08/2005 | 100.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 17/08/2005 | 200.00 | 00027555881870 | PREDRO MENDES BATIJSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 18/08/2005 | 170.00 | 00039580229449 | COPIART XEROX-RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE COPIASXEROGRAFICAS E TRANSMISSAO DE FAX DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 18/08/2005 | 210.00 | 00003715199423 | JOAO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE DE ///CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 18/08/2005 | 238.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIODA SILVA COM VENCIMENTO EM 01/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 18/08/2005 | 150.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA E.M.E.I.F.GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 18/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE DOC NACONTA DO FPM NO DIA 18/08/2005, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 19/08/2005 | 3295.76 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 19/08/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL //DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004,DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO COMPRABA- TORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 19/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CISAP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE ASSESSOR JURIDICA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 19/08/2005 | 50.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE EXPEDIENTE INFORMATICA, //GRAFICA ETC,E AINDA CUSTEAR DESPESAS DE VIA- GENS A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA 10¦DELEGA-CIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MI-LITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 19/08/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE ESPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§ 0002,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005,DESCRIMINADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 19/08/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 1(UM) VEICULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 19/08/2005 | 250.00 | 00007040565420 | ANA PAULA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCO-LA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 19/08/2005 | 2111.37 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA-FARMACIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MEDICA-MENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000036 E 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 19/08/2005 | 1050.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ATENDIMENTO MEDI-CO EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E COLPOSCO- PIA DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 19/08/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 20/08/2005 | 480.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS ASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PARA CO- BRIR DESPESAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/08/2005 | 300.00 | 00003392153486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SEU TIO JOSE MENDES VIEIRA,DEFICIENTE MENTAL E PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME COMPROVANTES DE ALGUMAS DESPE-SAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/08/2005 | 150.00 | 00005317760429 | JAILZA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR,POR SETRATAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/08/2005 | 100.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUS FILHOS MENORES,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/08/2005 | 200.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/08/2005 | 176.00 | 00007584330428 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO D BALCAO DE //ALVENARIA E LAGE NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/08/2005 | 230.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR,CONFORME DISCRIMINA A NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 22/08/2005 | 200.00 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 22/08/2005 | 110.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E DESMATAMENTO DE TERRENO BALDIO LOCALIZA-DO NO BAIRRO S.JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a infra-estrutura | REALIZA€ÇO DE OBRAS RECUP.E CONST. DE CAL€AMENTOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 22/08/2005 | 6000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAL E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS //DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000126 //ANEXA. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/08/2005 | 300.00 | 00005235984404 | MARIA ERILANIA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS PEJA NO PERIODO DE JUNHO/JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 22/08/2005 | 200.00 | 00004064370414 | JOSE DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA ENCANACAO DA QUADRA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 22/08/2005 | 1205.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 NO TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A ///CARRAPATEIRA E DE CARRAPATEIRA PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 22/08/2005 | 1400.00 | 02607221000158 | FLAVIO RUBSTAINE BATISTA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE SAL-SICHA CONGELADA,FRANGO BROTAO E CARNE MOIDA DESTINADO AO USO NA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 032885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 22/08/2005 | 200.00 | 00096298642587 | SERTEL - SERVICOS DE TELEFONIA LTDA. | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A UMA INS-TALACAO DE RAMAL EM PREDIO PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTAN§ 1.508-3(DAF) NO DIA 22/08/2005, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 23/08/2005 | 59.41 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DA CACAMBA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002104 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 23/08/2005 | 50.00 | 00048692441449 | SEMIRAMYS RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DOS DOS VACINADORES DE BCG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 23/08/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE-PAB-LOTACAO N§0024,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 23/08/2005 | 3762.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTI E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0021RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 23/08/2005 | 12182.00 | 99999999999999 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF, LOTACAO 0020, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 23/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERV DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACSLOTACAO 0022, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE2005,CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 24/08/2005 | 380.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ORGA- ZACAO DA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DO ESTU-DANTE,COMEMORADO PELAS ESCOLAS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 24/08/2005 | 210.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E DO SITIO VOLTA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 24/08/2005 | 210.00 | 00005855738400 | MARIA LEILIANE VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVAL-CANTE DA SILVA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA SUBSTITUINDO A AUXILIAR EM PERIODO DE TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 24/08/2005 | 679.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSERTO DE CAR- TEIRA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 24/08/2005 | 1245.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES,QUANDO DE SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002698 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 25/08/2005 | 1661.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA-PEC, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDA-DE E A UFCG-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/08/2005 | 135.00 | 00019275498334 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENO BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/08/2005 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO (MOTORISTA) | AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTADA AMBULANCIA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIA- GENS E ESTADIA NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/08/2005 | 150.00 | 00028369257879 | ADRIANA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SAO PAULO,TENDO EM VISTA TRATRA-SE DE PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/08/2005 | 925.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERI-AL PERMANENTE DESTINADO AO USO NO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§002368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 25/08/2005 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.JOSE RAFAEL COSMO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE ///EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRA- NIO DO PACIENTE JOSE RAFAEL COSMO.CONFORME //COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 26/08/2005 | 210.00 | 00029813022809 | JOAO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VIGI- LANCIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 26/08/2005 | 130.00 | 00019307874808 | JOSUE PEREIRA NETO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RE CONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 26/08/2005 | 70.00 | 00004955036490 | FRANCISCA PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 26/08/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS LOTACAO 0013, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 26/08/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE //AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 27/08/2005 | 65.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POS-TAGENS DE DOCUMENTOS DO FUNDEF,CONFORME COM- PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 27/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SEBRAE - PB. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 DUAS INSCRI- COES REALIZADAS DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL PARA O 3§ CONGRESSO PARAIBANO DE ///TURISMO EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 19.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 27/08/2005 | 60.00 | 00071386670430 | FRANCISCA VILMA BARRETO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUAD FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REALIZACAO DE UMAULTRA-SONOGRAFIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE /BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/08/2005 | 270.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/08/2005 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS JOGOS ESTADUAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM RECUR- SOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/08/2005 | 210.00 | 00007510988411 | LEANDRO VIEIRA BRAZ | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM RECU- PERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VARZANTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/08/2005 | 13830.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§0009,RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2005.CUJO VALORES DESCRIMI- NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DE IN-FRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOTACAO 0011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE //2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/08/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N§0015,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/08/2005 | 4299.00 | 99999999999999 | CICERO MARQUES MENEZES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS-60%LOTACAO N§0008 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/08/2005 | 9246.32 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%, LOTACAO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/08/2005 | 740.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 0010 E 0008, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLA PEDROSA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA-LOTYACAO 0019 /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME /FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/08/2005 | 3520.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO 003,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALINE PEREIRA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO CONTRATADOS, LOTA-CAO 0018,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTA PRE- FEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/08/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGA- MENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ///AGOSTO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/08/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10.19 E 30/08/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/08/2005 | 6445.24 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 10,19 E 30 DO MES DE AGOSTO DE 2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DEPIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/08/2005 | 8170.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,EFETIVOSLOTACAO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/08/2005 | 2190.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,EFETIVOSLOTACAO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/08/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§0006RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005,DESCRIMINA-DA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/08/2005 | 2739.00 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSA- GENS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/08/2005 | 3930.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,COMISSIONADOS LOTA- CAO N§ 0004, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/08/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALRIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV. DA SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/08/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS ,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005,CUJO VALO- RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/08/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVO, LOTACAO 0004, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/08/2005 | 183.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 196203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/08/2005 | 1970.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 0014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/08/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | DAMIAO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACAO 0017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/08/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTAN§ 11.783-8 (CEX) NO DIA 31/08/2005, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 31/08/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTADO ICMS-DESONERACAONO DIA 31/08/2005 CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/08/2005 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, LOTACAO 0014 E 0005, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 31/08/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DE /GABINETE DO PREFITO LOTACAO 006 RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DEACAO SOCIAL LOTACAO 0007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/08/2005 | 580.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV. LOTADOS NA SEC /DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 0003, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/08/2005 | 11420.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005,CUJOVALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/08/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NSECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOTACAO 00090013, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/08/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 0009, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/08/2005 | 950.00 | 99999999999999 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, LOTACAO 0012 E 0013,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/09/2005 | 2120.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORMEESCRIMINADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GONCALVES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO JUDICIAL EFETIVADO ENTRE AS PARTES,POR COBRANCA PROMO-VIDA PELA RECLAMANTE FRANCISCA GONCALVES BA- TISTA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR-RAPATEIRA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/09/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LANCADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PEAa, LOTACAO 023, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/09/2005 | 360.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 06(SEIS)DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE PARA CO- BIR DESPESAS EM PERIODO DE VIAGEM E ESTADIA COM O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/09/2005 | 160.00 | 00007269233462 | CLERISTON BEZERRA GALDINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO DESE- NHO E PINTURA DO NOME DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CONCEDIDA AS VA-CINADORAS DA 2¦ CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/09/2005 | 2391.24 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (PSF, PSB, PAB E PACS), CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/09/2005 | 70.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTO DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/09/2005 | 50.00 | 00003154156496 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMILIA POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/09/2005 | 80.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE ///SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/09/2005 | 70.00 | 00004955034446 | AUDENI ANTONIA COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/09/2005 | 60.00 | 00001382131437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDNEIDE DE LIMA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,TEN-DO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/09/2005 | 60.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/09/2005 | 80.00 | 00005610676436 | ROSILENE SEVERO BARBOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELHO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARAO ES-TADO DA BAHIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/09/2005 | 40.00 | 00003715392428 | JOSE OTACILIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/09/2005 | 80.00 | 00003786068402 | MARIA DE LOURDES LEITE DE MENESES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/09/2005 | 80.00 | 00005248812437 | REJANE LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA SUA FAMILIA TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/09/2005 | 90.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/09/2005 | 50.00 | 00007314287490 | ARNILDO LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/09/2005 | 60.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/09/2005 | 70.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/09/2005 | 100.00 | 00015173624825 | MARIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/09/2005 | 50.00 | 00015530762816 | JOSE MIRANDA NETO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO TENDO M VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/09/2005 | 70.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/09/2005 | 50.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/09/2005 | 50.00 | 00097949671491 | DAMIAO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/09/2005 | 90.00 | 00004897891450 | JOSE BATISTA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/09/2005 | 40.00 | 00003154156496 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/09/2005 | 50.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTO DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,TEN-DO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/09/2005 | 50.00 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,TEN-DO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/09/2005 | 100.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/09/2005 | 70.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DO PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/09/2005 | 20.46 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (PEAa) LOTACAO 0023, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/09/2005 | 110.00 | 00003153435405 | JACINTO PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/09/2005 | 200.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA INTERNA DA MURADA DO POSTO MUNICI-PAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/09/2005 | 150.00 | 00005321705470 | SUZANA BARRETO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 02/09/2005 /CORRESPONDENTE A COBRANCA DE EXTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/09/2005 | 360.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO POR FRETES DO ONIBUS PARA AS CI-DADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS //COM PESSOAL DE IGREJA CATOLICA AFIM DE PARTI-CIPAR DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/09/2005 | 155.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO COBRADA SOBRE A CONTA N§ 1214-9 (PNSE), NO DIA 02 DE SE-TEMBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/09/2005 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM UMA //PUBLICACAO ESPECIAL NA REVISTA CAJAZEIRAS 142ANOS, CONFORME NOTA FISCAL N§000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/09/2005 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM PUBLI-CACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005,CON- FORME NOTA FISCAL N§000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/09/2005 | 220.00 | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/09/2005 | 195.00 | 08301913000150 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA LAVAN- DERIA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FIS-CAL N§0002008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/09/2005 | 500.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLAS MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/09/2005 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CON- FORME COPIA DO CONTRATO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO 6§ MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/09/2005 | 210.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAMUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/09/2005 | 200.00 | 00071386742449 | MARIA DE LOURDES PEREIA DE MENESES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 03/09/2005 | 210.00 | 00005969388459 | SEVERINO VIEIRA COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DA AREA CENTRAL DO POVOADO DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 03/09/2005 | 160.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ABAS- TECIMENTO SINGELO DESTA CIDADE DE CARRAPATEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 04/09/2005 | 1000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 05(CINCO) DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA //COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 04/09/2005 | 100.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 05/09/2005 | 100.00 | 00005057332422 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE ///SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 05/09/2005 | 200.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR RAFAEL PEREIRA VIEIRA CONFORME ATESTADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 05/09/2005 | 140.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,QUANDO DE VIA- GEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 05/09/2005 | 200.00 | 00015173624825 | MARIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR MOISES VICTOR BATISTA BERNAR-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 05/09/2005 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO SERVICOS DO CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO POSTO MUNICIPAL DE SUADE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 05/09/2005 | 485.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 2¦ //VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO ALEM DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO DE BAIXA RENDA, CONFOR-ME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 05/09/2005 | 68.60 | 34028316514050 | E.C.T EMPRESA CORREIOS TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS VIAS SEDEX DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00002372312472 | MARIA LINDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA O /QUADRIENIO 2006 A 2009 E DE LEI DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2005-BCONFORME RECIBO ANEXO, ALEM DE CONTRATO EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 05/09/2005 | 210.00 | 00006684762493 | JOSE BRAZ DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SI- TIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 05/09/2005 | 105.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DE CARRA-PATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 05/09/2005 | 155.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PULVE-RIZACAO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALI-ZADA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 05/09/2005 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO 6§ MES CONFOR-ME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 05/09/2005 | 5327.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ESPECIFI-CA NOTA FISCAL N§015834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 06/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 06/09/2005 | 200.00 | 00003344651412 | LUCIANO FELIX BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,/CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 06/09/2005 | 150.00 | 00007501637474 | VALERIA BRAZ SODRE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 08/09/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIGI- TACAO DO BPA NESTA SECRETARIA DE SAUDE DE ///CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 08/09/2005 | 180.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA PREPARACAO E ORGANIZACAO DO DES-FILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 08/09/2005 | 180.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE POR SERVICOS PRESTA-DOS EM HORARIOS EXTRA NA PREPARACAO DO DESFI-LE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA URBANA DE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 08/09/2005 | 150.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIHRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM SUBSTI-TUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA EM PERIODO DE //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/09/2005 | 200.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE ARAUJO,SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOSDE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 09/09/2005 | 110.00 | 00014789337472 | MANOEL LINS PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PULVE-RIZACAO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERO MENDES DO SITIO VARZEA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 09/09/2005 | 2043.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO DA D-20,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA CONFORME NOTA FISCAL N§00047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 09/09/2005 | 200.00 | 00003784386466 | JOAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 09/09/2005 | 1437.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CA-CAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 09/09/2005 | 1284.80 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRI-COLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL N§ 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 09/09/2005 | 155.00 | 00037374222491 | VICENTE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DA TALHADEIRA DO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 09/09/2005 | 500.00 | 00003179593873 | VALDIER CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO DE ACAO DE COBRANCA EFETIVADA ENTRE AS PARTES,CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 09/09/2005 | 400.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,PARA //COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 09/09/2005 | 14368.44 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 09.09.2005, EM FAVOR O INSS-EMPRESA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 09.09.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 09/09/2005 | 850.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO USO NA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTA CIDADE CONFORME ESPECI-FICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§002378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/09/2005 | 157.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICA-MENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA HRENDA //RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 09/09/2005 | 140.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,QUANDO DE VIA- GEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 09/09/2005 | 140.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E ELETRO-ENCEFALOGRAMA NO SR. FRANCISCO PRUDENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 09/09/2005 | 140.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E ELETRO-ENCEFALOGRAMA NO MENOR FABRICIO PEREIRA TAVA-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 09/09/2005 | 660.00 | 01452794000197 | GEORGE FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GAS DESTINADOS AO USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS //MUNICIPAIS DE NESINO FUNDAMENTAL,CONFORME NO-TA FISCAL N§000630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/09/2005 | 6738.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS //PARATI,SAVEIRO E FIAT UNO,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/09/2005 | 80.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///CONSTRUCAO DE SUA CASA TENDO EM VISTA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/09/2005 | 106.00 | 00000000000000 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE REFEICOES FORNE- CIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO DE SERVICOS NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/09/2005 | 1682.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/09/2005 | 247.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA USO NO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/09/2005 | 186.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DA ENCANACAO D`AGUA DA QUADRA DE ES- PORTE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 12/09/2005 | 450.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 12/09/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 12 DO MES DE SETEMBRO CORRENTE EXERCICIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 12/09/2005 | 0.08 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA-FARMACIA | AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO /DE N§ 01755-8/2005, PELO FATO DO MESMO TER EMPENHADO A MENOR, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 12/09/2005 | 200.00 | 00048689955453 | VERALENE VIEIRA NUNES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA RE- CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 12/09/2005 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 12/09/2005 | 3300.00 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA-FARMACIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- DICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000 039/40/41/42 E ASSINATURAS DO BENEFICIADOS //EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 12/09/2005 | 120.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 12/09/2005 | 190.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, //TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 13/09/2005 | 100.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 13/09/2005 | 45.00 | 00004502055417 | FRANCISCA IRANDI DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 13/09/2005 | 394.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 0108.2005,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 13/09/2005 | 270.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO,JU-LHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 13/09/2005 | 1144.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TRIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO N SEC.DE ///SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§015915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 13/09/2005 | 805.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002,COM VENCIMENTO EM 20.08.2005,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL,CONFORME FATURA //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 13/09/2005 | 1662.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§015916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 13/09/2005 | 320.35 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 13/09/2005 | 758.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL N§015917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 13/09/2005 | 1612.22 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1994 PAGO EM 12.09.2005, ATRAVES DA CAIXA ECONOMI CA FEDERAL-AGENCIA DE CAJAZEIRAS, COFORME CHEQUE N§ 852786 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 13/09/2005 | 764.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§ 3553-1000,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITOCOM VENCIMENTO EM 20.08.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 13/09/2005 | 297.47 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE APOSTILAS AO PROGRAMA DE APOIO DAS ES-COLAS DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 13/09/2005 | 200.00 | 00005097225473 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PREPA-RACAO DO JANTAR PARA O PESSOAL DA BANDA QUE TOCOU NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 13/09/2005 | 160.00 | 00003153640416 | JOSE PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO JAR-DINEIRO NA PRACA SANTO AFONSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 14/09/2005 | 177.40 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS FOTOGRA-FICOS E AQUISICAO DE UM CARREGADOR PARA MA- QUINA DIGITAL CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS N§ 161 E 054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 14/09/2005 | 208.00 | 00005142171896 | JOAO BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO OR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE ARAUJO E GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 14/09/2005 | 90.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM SERVICOS DIVERSOS DO COMPUTADOR DA ES-COLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTEMUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 14/09/2005 | 1308.60 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DES-TACAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 14/09/2005 | 240.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE RELACOES PUBLICAS E RECEPCAO //PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 14/09/2005 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G.ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS FIRMADO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE A 9¦PARCELA CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL ANEXA. DE N§000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 14/09/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS,REFERENTE A 8¦ PARCELA,VA- LOR DEBITADO NA CONTA N§ 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 14/09/2005 | 160.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 DIARIAS CONCE-DIDAS A ISECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBRIDESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 14/09/2005 | 240.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA ///DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ///INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 14/09/2005 | 1488.78 | 00003236359463 | FABIANA VIEIRA DA SILVA-HOTEL MUNICIPAL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA MEDICOS,DENTISTAS, ENFERMEIRA E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 14/09/2005 | 250.00 | 00000091399408 | ERNUI BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 15/09/2005 | 150.00 | 00002097556442 | JUDIVAN DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE NECESSIDADE ESPECIAIS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 15/09/2005 | 200.00 | 00007655186430 | SANTIAGO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 15/09/2005 | 300.00 | 00002658435452 | MARIA DA PIEDADE VIEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA ORGANIZACAO DO DESFILE DO DIA 07 DE //SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE GOMES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 15/09/2005 | 105.00 | 00004619233439 | JOSE VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETI- RADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA AREA ONDE LOCA-LIZA-SE O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 16/09/2005 | 2200.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GRA-DES E PORTOES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 16/09/2005 | 180.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIEGEM E ESTADIA EM OUTROS CENTRO COM PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 16/09/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ES-PECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 16/09/2005 | 4815.14 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- CAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000936 E RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 17/09/2005 | 200.00 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE UM OCULOS METAL COM LEN- TE ULTEX FOTOCROMATICA, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 18/09/2005 | 210.00 | 00003783913489 | GEOVANI DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ACOM- PANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPA- RACAO DO TERRENO DO LIXAO E NA MUDANCA E TRANSPORTE DO LIXO PARA NOVO TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 19/09/2005 | 150.00 | 00003775270418 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BON-FIM DOS FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 19/09/2005 | 505.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE DE ASSIS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINA-DO AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 19/09/2005 | 1295.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE DE ASSIS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL N§014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 19/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE 02 DUAS FAIXAS DA EDUCACAO NA AREA DE SAUDE PARAO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 19/09/2005 | 295.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE DE ASSIS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/09/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO OCNTRATO DE LOCA-CAO DE VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 //LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 20/09/2005 | 825.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO /SOLIDARIA, PAGO COM RECURSOS DO AAPAS, CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ /002763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/09/2005 | 960.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENSTRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE,COMPOSTA POR ENFERMEIRA DO PACS,TECNICA DE ENFRMAGEM E O ODONTOLOGO SENDO DE IDA E VOLTA,DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/09/2005 | 2474.66 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA //SAO PAULO-SP,E OUTRAS LOCALIDADES DESTINADAS A DOACAO PARA VIAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE- RACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 20/09/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MODELO UNO,//LOTADO NA SEC.DE SUADE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ /149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/09/2005 | 800.00 | 03208756000119 | CISAP | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRA- NHAS,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 3.973-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL //DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004,DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO COMPRABA- TORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/09/2005 | 240.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,AFIM DECOBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/09/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE TRA- BALHO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§001806 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP,REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,VALOR DEBITADO SOBRE CONTA DO ICMS DE N§ 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/09/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVIOS PRESTADOS NA QUALI- DADE DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,VALOR DEBITADO NA CONTA 3.973-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 20/09/2005 | 3293.50 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS, LOTACAO 0017, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 20/09/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/09/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE ESPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§ 0002,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,DESCRIMINA-DO NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/09/2005 | 240.00 | 00002819964400 | ROZILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DEJOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS RELATIVOS A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/09/2005 | 1635.38 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERNDA DOS //ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§002764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/09/2005 | 380.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS EM DIA EXTRA NA COORDENACAO DE PLANEJA- MENTO ESCOLAR DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/09/2005 | 130.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE TRANSPORTE REALIZADO EM SUA MOTO DE ALUGUEL DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/09/2005 | 130.00 | 00004942184444 | SELMA BARRETO PATRICIO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA JOSE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/09/2005 | 210.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETI- RADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/09/2005 | 176.00 | 00004163709428 | FRANCISCO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA RUA PEDRO VIEIRA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA1.508-3 NO DIA 21/09/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 21/09/2005 | 1870.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO COMPUTA- DOR DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 21/09/2005 | 280.00 | 00003239305496 | MARIA DE LOURDES LUCAS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRA NA PREPARACAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO //ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 22/09/2005 | 1204.81 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAOSOLIDARIA, MODULO 19 PAGO COM RECURSO DO AAPAS, CONFORME DDESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 0022470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 22/09/2005 | 70.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADANA PACIENTE FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO,PES- SOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 22/09/2005 | 300.00 | 00028094832487 | MARIA VIEIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO FISIOTERAPICO DASR.JOSEFA VIEIRA DA ASSIS,POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 22/09/2005 | 160.00 | 00003307217470 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | AO PAGAEMNTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A UMA CONSULTA E UM ELETROCEFALOGRAMA CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 22/09/2005 | 744.00 | 08797540000150 | ROVECOL - LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS E SERVICOS MECANICOS DO VEICULO SAVEIRO- AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§026845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 22/09/2005 | 0.25 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA6.925-6 NO DIA 22/09/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 22/09/2005 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIMA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFEDE DEPARTAMENTO PESSOAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 22/09/2005 | 50.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DO TITULO DE COLABORACAO PARA //GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,IN-FORMATICA,GRAFICA ETC,E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 23/09/2005 | 210.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM RETO- QUES E PINTURAS DO PREDIO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 23/09/2005 | 210.00 | 00003089928493 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ROBERTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADONA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MENE- ZES DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 23/09/2005 | 210.00 | 00067632670459 | LUCIETE ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE //EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 23/09/2005 | 200.00 | 00001243766492 | ANDERSON CLEITON VIEIRA DA FRANCA | AO PAGAMENTO POR 01 (UM)FRETE REALIZADO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 23/09/2005 | 220.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DO DESFILE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 24/09/2005 | 170.00 | 00007269233462 | CLERISTON BEZERRA GALDINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DESE- NHO E PINTURA DE NOMES NA FAIXADA DOS PREDIOSONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 26/09/2005 | 106.90 | 08797540000150 | ROVECOL.ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS E SERVICOS DO VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 026841 E 026866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 26/09/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE //SETEBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 26/09/2005 | 250.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORACAO E IMPRESSAO DAS FOLHAS E CONTRA-CHEUQES, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA-TO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 26/09/2005 | 200.00 | 00007326891478 | MARCIO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE GALHOS DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DO SERVICO DE PODACAO DA ARBORIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 26/09/2005 | 100.00 | 00002839919419 | JOSEILTON VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CONSERVACAO DA CAIXA D`AGUA DO ABASTECI-MENTO DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 26/09/2005 | 200.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ACOM- PANHAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARA-CAO DE TERRENO PARA O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/09/2005 | 170.00 | 08301913000150 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`AGUA SIN- GELO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§002022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 26/09/2005 | 940.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE TV 20 PT-4331 STEREO PHILIPSE 1 (UM) APARELHO D.V.D. DESTINADO AO USO DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000019. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/09/2005 | 170.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE //SUA FAMILIA,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE FAMI-LIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 27/09/2005 | 210.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/09/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE-PAB-LOTACAO N§0024,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 27/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERV DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACSLOTACAO 0022, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 27/09/2005 | 3762.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTI E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSC LOT.0021RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/09/2005 | 12182.00 | 99999999999999 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 020, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/09/2005 | 4130.00 | 99999999999999 | ADRIANO LINS BRAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/COMISSIONADOS, LOTACAO 004, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FO -LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 27/09/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE,LOTACAO 0025, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 27/09/2005 | 1661.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA PROFESSORES DO ///PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA-PEC,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA PREFEI- TURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 27/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSAO DE DOC/TEDCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 27/09/2005 | 46.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTES //ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 27/09/2005 | 140.90 | 00000000000000 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA PAGA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO,/PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NATRANSMISSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 28/09/2005 | 210.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/09/2005 | 125.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PODA- CAO DA ARBORIZACAO DA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/09/2005 | 140.00 | 00050045407487 | MARIA MENDES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZACAO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/09/2005 | 200.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 (DOIS) FRETES DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO D-20 PA-RA A CIDADE DE SOUSA VIA CAJAZEIRAS,COM PES- SOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CARATER DE EMERGENCIA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/09/2005 | 150.00 | 41342817000125 | CEDIMAGEM | AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA REA-LIZADA NO SR.JOAO BEZERRA DA SILVA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/09/2005 | 150.00 | 41342817000125 | CEDIMAGEM | AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REA-LIZADA NO SR.JOSE BRAZ DE ARAUJO,TENDO EM ///VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/09/2005 | 463.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§001707, DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/09/2005 | 950.00 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE ///EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA //FISCAL N§ 096 E RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/09/2005 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO NO POSTO MUNICIPAL DE SUADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONRATO MANTIDO //NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/09/2005 | 957.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§3553-1045 PERTENCENTE A SEC.DE ///SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLA PEDROSA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA-LOTACAO 0019 / RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/09/2005 | 4451.00 | 99999999999999 | CICERO MARQUES MENEZES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS-60%LOTACAO N§0008 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/09/2005 | 220.00 | 99999999999999 | CICERO MARQUES MENEZES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SEV. LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO (CONTRATADOS), LOTACAO 008CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/09/2005 | 9173.10 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%, LOTACAO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/09/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 0010 E 0008, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALINE PEREIRA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO CONTRATADOS, LOTA-CAO 0018,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/09/2005 | 11420.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-EFETIVORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CUJO VA-LORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§0003,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CU-JO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/09/2005 | 3520.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA COELHO E OUTROS | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, LOTACAO 0010, CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/09/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA-CAO E CULTURA, LOTACAO 0027, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DE INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/09/2005 | 2872.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-MDE-LO-TACOES 003, 0018 E 0027, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/09/2005 | 2116.86 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF 60% LOTACOES 008 E 0010, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/09/2005 | 525.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-EJA LO-TACAO 0019, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/09/2005 | 872.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA //TELEFONICA N§3553-1002,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,COM VENCIMENTO EM 20.09.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/09/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS ,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CUJO VA- LORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/09/2005 | 210.00 | 00002891577493 | FRANCISCO ANIZIO COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO //REALIZADA EM SEU VEICULO C-10 NA ZONA URBANA E TRANSPORTES PARA O TERRENO DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/09/2005 | 200.00 | 00003715385480 | JOSE NILDO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CAPIM E PLANTAS AQUATICAS DA PRAIA DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RIA-CHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/09/2005 | 2369.57 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO E RESTAURACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§008738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2005 | 13830.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§0009,RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOTACAO 0011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/09/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§0026,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/09/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS LOTACAO 0013, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DIS- CRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/09/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, LOTACAO 0012 E 0013,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/09/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N§0015,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/09/2005 | 940.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NSECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOTACAO 00090013, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/09/2005 | 40.00 | 99999999999999 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,CONTRA- TADOS LOTACAO N§0026,RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2005,CUJOS VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/09/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTESCOMISSIONADOS,LOTACAO N§0013,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/09/2005 | 6930.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 77 HORAS TRABALHADA COMTRATOR DE ESTEIRA D-4, CONFORME DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000033. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/09/2005 | 231.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DA LINHA TELEFONICA N§3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ///GALDINO ANTONIO DA SILVA,COM VENCIMENTO EM 0109.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 30/09/2005 | 292.50 | 00000000000000 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA PAGA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO,/PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NATRANSMISSAO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/09/2005 | 8070.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCA,EFETIVOS,LOTACAO N§0005,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/09/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | DAMIAO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACAO 0017, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/09/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS-EFETIVOS, LOTACAO 0005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DEACAO SOCIAL LOTACAO 0007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/09/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DE /GABINETE DO PREFITO LOTACAO 006 RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/09/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ANALICE GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, LOTACAO 0014, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/09/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANALICE GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS-DESTE, LOTACAO 0014, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA POR SERVICOS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/09/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO,E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXO E NOTA FISCAL N§009884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/09/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES RADIOFONICAS,DIVULGACOES DE NOTAS E //EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2005,///CONFORME NOTA FISCAL N§001585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR //JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005,VALOR DEBITADO NA CONTA 3.973-X.FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/09/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTADO CEX, NO DIA 30/09/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/09/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTADO ICMS-DES,DIA 30/09/2005 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 09/20 E 30 DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/09/2005 | 5383.78 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 10,29 E 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2005 ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DEPIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/09/2005 | 492.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA DE N§3553-1000,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20.09.2005, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/09/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§0006RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,DESCRIMI-NAMOS DA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/10/2005 | 5750.00 | 99999999999999 | ANTONIO BEZERRA SOBRINHO E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1¦ PARCELA DO ///ACORDO EFETIVADO ENTRE AS PARTES POR COBRANCAPROMOVIDA PELOS SERVIDORES RELACIONADOS NA //FOPAG ANEXA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 03/10/2005 | 540.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA E SERVICOS DE SOLDA DA GRADE DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 03/10/2005 | 52.45 | 09123654000187 | SAELPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA REFERENTE AOS //MESES DE MAIO,JULHO,E AGOSTO DE 2005,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 03/10/2005 | 210.00 | 00004502053473 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ACOM- PANHAMENTO DOS SERVICOS DO TRATOR NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 03/10/2005 | 300.00 | 00096068256553 | JOAQUIM BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS DA AREA ON-DE LOCALIZA-SE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE MENEZES DO SITIO BAIXAS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 03/10/2005 | 210.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CI-DADE NO PERIODO DE 15.09 A 03.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REFERENTEAO 7§ MES.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 03/10/2005 | 350.00 | 00003426575426 | JULIO CEZAR GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO DO PROFES-SOR TITULAR EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE COM EXERCICIO NA E.M.E.I.F. JOSE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 03/10/2005 | 2328.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO,CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 03/10/2005 | 200.00 | 00046579141549 | MARIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COBRIR DESPE- SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR MOISES VICTOR BERNADO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 03/10/2005 | 110.00 | 00004984779403 | MARIA DAS CHAGAS DE SOUSA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 03/10/2005 | 210.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECEP-CAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA EQUIPE /DE SAUDE QUANDO DE SERVICO NO SITIO RIACHO DACACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 04/10/2005 | 814.00 | 00000000000000 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DOS VEICULOS SAVEIRO,PARATI(AMBUKANCIA) E FIAT UNO /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE //DESTE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 001611,001612 E 001613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 04/10/2005 | 2043.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA OS VEICULOS SAVEIRO,PARATI (AMBULAN-CIAS) E FIAT UNO TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS 003801,003802,003803 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 04/10/2005 | 200.00 | 00005317760429 | JAILZA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 04/10/2005 | 200.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 04/10/2005 | 45.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE FRANCIMAR PEREIRA BRAZ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 04/10/2005 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 04/10/2005 | 105.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DA ESTACAO DE TRANSMISSAO DO SINAL DA GLOBO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 04/10/2005 /CORRESPONDENTE A COBRANCA DE EXTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, PAGO COM /RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DO PAB 58.040-6, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 04/10/2005 | 250.00 | 00060213540444 | JOSE BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESTAURACAO DA ENCANACAO DO ABASTECI- MENTO D`AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA E SI-TIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 04/10/2005 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM PUBLI-CIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA DE EXTRATOCOBRADA SOBRE A CONTA DP PNSE, NO DIA 04/10/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2005,/CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 04/10/2005 | 560.00 | 00000000000000 | PERDRO MANGUERIA DE AQUINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO VEI-CULO GOL (VIATURA-PM),REFERENTE A DOIS CONSERTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001609 E 001610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 04/10/2005 | 1591.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA USO DO VEICULO GOL (VIATURA-PM)REFE-RENTE A 02 CONSERTOS,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003799 E 003800 ANEXAS,CONFORME CONVENIO //FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 05/10/2005 | 200.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO DER /POR SERVICOS REALIZADOS EM RECUPERACAO DE ES-TRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRA AO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 05/10/2005 | 200.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO DER POR SERVICOS REALIZADOS EM PREPARA-CAO DE TERRENOS E RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 05/10/2005 | 300.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA DE PORTOES DA QUADRA E DA GARAGEM ETC...DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 05/10/2005 | 3370.19 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PAGO COM RECURSOS DO AAPAS, REFERENTE AO MODULO 19, CONFORME NOTA FISCAL N§002780 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 05/10/2005 | 250.00 | 00005018429429 | ELIANA GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAMUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA EM SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 05/10/2005 | 100.00 | 00007338298483 | FABRICIO MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 05/10/2005 | 180.00 | 00046390022549 | DAMIAO ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR,TENDO EM VISTA TRATAR- SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 06/10/2005 | 120.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 06/10/2005 | 735.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA FABRICACAO DE BIROS DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 06/10/2005 | 190.00 | 11875036000135 | CICERO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE REBUBINAMENTO EMUM MOTOR-BOMBA DE BUFALO DE 7.5H.P. DE ABASTECIMENTO D`AGUA SINGELO DA CIDADE,CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 06/10/2005 | 840.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO DE MARCA D-10 PLACAS KCV-9978 IRECE-BA,NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA CIDADE PARA O LIXAO,DURANTE O PERIODO QUE A CA-CAMBA ESTAVA NO CONSERTO,CONFORME CONTRATO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 06/10/2005 | 392.85 | 00002336148420 | EVONILDOS FREIRE SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME ESPECIFICA NO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 07/10/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LANCADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PEAa, LOTACAO 023, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 07/10/2005 | 2250.86 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLASMUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 07/10/2005 | 140.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES NEVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE EXAME ECOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JACINTO PEDROSA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 07/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DALADIE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§0023 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 08/10/2005 | 220.00 | 01869998000128 | POSTO BESSAMAR | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO E SAVEIRO (AMBULANCIA) AMBOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA N§ 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 08/10/2005 | 110.00 | 00004731122481 | WESLEY SILVA DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM PE- DREIRO NA COLOCACAO DE GRADE E PORTOES NA ES-COLA MUNICIPAL JOSE GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 10/10/2005 | 1844.40 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DA D-20,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 10/10/2005 | 1100.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAESBOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS AO CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§000130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 10/10/2005 | 970.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E //RESTAURACAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 10/10/2005 | 5820.32 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS //PARATI,SAVEIRO (AMBULANCIA)E FIAT UNO,TODOS /COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AM-BIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N§000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 10/10/2005 | 1545.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§002773/01 E ASSINATURA //DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 10/10/2005 | 1395.42 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA-FARMACIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME /NOTAS FISCAIS N§000043/44 E RELACAO DOS BENE-FICIADOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/10/2005 | 170.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ- MEDICO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME ECOCARDIOGRAFICO REALIZADOS NA PA-CIENTE MARIA VIEIRA DE MENEZES,PESSOA CARENTERESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 10/10/2005 | 2585.33 | 40974495000174 | JOSE RUDSON DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§000197 E 000198 EM ANEXO,DESTINADOS A PESSOAS DOENTES E //CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO NO-MINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALUIZIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 10/10/2005 | 520.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA POR SERVI-COS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005CORRESPONDENTE A TARIFA TED PELO PAGAMENTO DOSISTEMA DE TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 10/10/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 10 DO MES DE OUTUBRO D/CORRENTE EXERCICIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/10/2005 | 16868.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10.10.2005, EM FAVOR O INSS-EMPRESA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.10.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 10/10/2005 | 1080.10 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO ABASTECIMENTO DOVEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 10/10/2005 | 943.20 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§00055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 10/10/2005 | 788.98 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/10/2005 | 220.00 | 00002336148420 | EVONILDES FREIRE DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DA CACAMBA,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Energia Elétrica | ExpanssÆo de sistema eletrico urbano | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 11/10/2005 | 1889.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE //MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 12335 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 11/10/2005 | 240.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDA AO TRATORISTA DE D.E.R. QUANDO DE SERVICOS NA RECUPE-RACAO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO MU-NICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 11/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA POR SERVI-COS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 11/10/2005 | 1500.00 | 00060091916453 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO JUDICIAL /EFETIVADO ENTRE AS PARTES POR COBRANCA PROMO-VIDA PELA RECLAMANTE EM FACE DA PREFEITURA //MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME COPIA DO PROCESSO ANEXO,VALOR PAGO REFERENTE A 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 11/10/2005 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G.ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO CONTRATO DE //PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTESMANTIDO NESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 11/10/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ADMINISTRACAO /INSS E FGTS,DESTA PREFEITURA REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/10/2005 | 120.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISE C.ISAC LORDAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA SRA.MARIA VIEIRA DE MENEZES,PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 12/10/2005 | 200.00 | 00003516707429 | JOSE PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 12/10/2005 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO 7§ MES CONFOR-ME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 13/10/2005 | 3812.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COR-RESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A AREA DE ESPORTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 13/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO SE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SILVERADO,MARCA CHEVROLET,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DA CIDADEDE CAJAZEIRAS A CARRPATEIRA E DE CARRAPATEIRAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 13/10/2005 | 70.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 7 DE SE- TEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 13/10/2005 | 480.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 06 DIARIAS CONCE-DIDAS A SRA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO,PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 18.10.2005,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 13/10/2005 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO NA FISCALIZACAO DO ABATE DE ANIMAIS EDO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/10/2005 | 150.00 | 00002895777489 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 13/10/2005 | 1570.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AO PESSOA DA EQUIPE DE //SAUDE E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SEC.DE //SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 13/10/2005 | 450.00 | 00004988754405 | MARIA DE FATIMA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PARTO CESARIANA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA //RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 13/10/2005 | 140.00 | 00000000000000 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE 02 CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAA CARENTES DO /MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 13/10/2005 | 150.00 | 00007409857447 | SIMONE PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 13/10/2005 | 100.00 | 00003223452435 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 13/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA P. VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 13/10/2005 | 50.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 13/10/2005 | 100.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 13/10/2005 | 150.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CONSTRUCAO DA CASA PROPRIA,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RE- SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 13/10/2005 | 60.00 | 00003152992408 | ELIZIE VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA O ESTADO DA BAHIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 13/10/2005 | 60.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 13/10/2005 | 60.00 | 00001382131437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,TENDOEM VISTA TRATAR-SE DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/10/2005 | 90.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/10/2005 | 50.00 | 00003784386466 | JOAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 13/10/2005 | 50.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 13/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANA ANIZIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 13/10/2005 | 50.00 | 00003154156496 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUA FILHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 13/10/2005 | 50.00 | 00004138125450 | DAMIANA NUNES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 13/10/2005 | 70.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/10/2005 | 70.00 | 00004450632460 | GERALDA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 13/10/2005 | 50.00 | 00052244776549 | FRANCINEIDE BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/10/2005 | 50.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/10/2005 | 30.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 13/10/2005 | 70.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 13/10/2005 | 50.00 | 00004955034446 | AUDENI ANTONIA COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 13/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CA--RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 13/10/2005 | 50.00 | 00003153435405 | JACINTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 13/10/2005 | 50.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 13/10/2005 | 50.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 13/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 13/10/2005 | 70.00 | 00005610676436 | ROZILENE SEVERO BARBOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 13/10/2005 | 250.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1¦ PARCELA DO ///ACORDO DA ACAO DE COBRANCA EFETIVADO ENTRE ASPARTES,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 13/10/2005 | 1619.99 | 00000000000000 | FGTS | AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. RE- FERENTE A COMPETENCIA 11/94 E 12/94, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/10/2005 | 500.00 | 00004829657464 | MARIA OLIVIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS DUAS PARCELAS DOACORDO DE ACAO DE COBRANCA EFETIVADO ENTRE ASPARTES,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 13/10/2005 | 37.82 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTADO CIDE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2005, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 13/10/2005 | 1203.30 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LACHES E REFEICOES PARA A POLICIA DO DESTACA-MENTO LOCAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/10/2005 | 240.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA COMO PREFEITO MUNICIPALAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 13/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | IZAIA PINTO DE BRITA | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDA AO TRATORISTA DO D.E.R. QUANDO DE SERVICOS NA RESTAU-RACAO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA A NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 13/10/2005 | 150.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO EXTRAS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 13/10/2005 | 2740.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIA-RISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 13/10/2005 | 300.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXISTENTE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 14/10/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA DIGITICAO DO BPA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 14/10/2005 | 60.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM FRETE PARA UMAVIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE SAO JOSE DE PIRANHAS PARA CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 14/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CLAUDIO IRLAN VICTOR SALDANHA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA TROCA DE REFIL //DOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 14/10/2005 | 450.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MODELO D-20MARCA CHEVROLET,TRANSPORTANDO A ORIENTADORA /EDUCACIONAL PARA VISITAR NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM MEREN-DA ESCOLAR DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 14/10/2005 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS JOGOS ESTADUAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM RECUR- SOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 14/10/2005 | 265.00 | 00098117033453 | MAGNOLIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTASIAS PARA APRESENTACOES DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE2005 E OUTROS EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 15/10/2005 | 350.00 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO EXTRA NA PREPARACAO DAS FESTIVIDADES DO /DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO //ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 17/10/2005 | 600.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MAR-CA PAS.MODELO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO PRO-FESSORES PARA ENCONTROS,REUNIOES NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 17/10/2005 | 135.00 | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 17/10/2005 | 250.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA REN-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 17/10/2005 | 200.00 | 00006043883490 | FRANCISCO JACINTO PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 17/10/2005 | 220.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MO- TORISTA EM SUBSTITUICAO DO MOTORISTA EFETIVO POR SE ENCOTRAR EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 17/10/2005 | 125.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVOCOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 17/10/2005 | 300.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE ENTULHOS E MATO DA AREA ONDE LOCALIZA- SE P MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 17/10/2005 | 253.00 | 00003458846476 | FRANCISCO TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEI-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 17/10/2005 | 186.00 | 00007607285423 | FRANCISCO TAVARES DE MENEZES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 17/10/2005 | 200.00 | 00006671086451 | ENAILSON LUCAS DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS DO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 17/10/2005 | 3720.60 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COM O //TRATOR DE ESTEIRA D.4 NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000035 ANEXA. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 17/10/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA DE COBRADASOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/10/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 18/10/2005 | 500.00 | 00078830370487 | JOSELIA VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE ES- PECIALIZADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/10/2005 | 960.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE COMPOSTA POR ENFERMEIRA,TECNICA E O ODONTOLOGO NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SEDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/10/2005 | 800.00 | 03208756000119 | CISAP | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PAGA AO CONSOR- CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,TENDO EM VISTA //ESTE MUNICIPIO SER ASSISTIDO COM REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE PESSOA CARENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE DE OUTUBRO COMO ASSESSORA JURIDICA //DESTE MUNICIPIO,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTAN§ 1508-3, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2005, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/10/2005 | 3293.50 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS, LOTACAO 0017, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE ESPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§ 0002,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005,DESCRIMINA-DO NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Urbanismo | Energia Elétrica | ExpanssÆo de sistema eletrico urbano | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/10/2005 | 591.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA MATERIAL ELETRI- CO E LAMPADAS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO //PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 012491 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/10/2005 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTADO PNAE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 21/10/2005 | 140.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEI-TURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/10/2005 | 35.00 | 00003090823403 | GIUCIMAR GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA /RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 21/10/2005 | 50.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIM-PEZA,INFORMATICA,GRAFICA ETC...E AINDA CUS- TEAR DESPESAS NAS VIAGENS A SERVICOS DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 21/10/2005 | 130.00 | 00007089537439 | FRANCISCO ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO LIXAMENTO DE PORTOES E GRADES DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALALFREDO CAVALCANTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 22/10/2005 | 60.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PROVINIENTE DE TRANSMISSAO DE FAX E ENCADERNACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 23/10/2005 | 20.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA- VICTOR OLIVEIRA DANTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CON-SERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 24/10/2005 | 180.00 | 00005248812437 | REJANE LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 24/10/2005 | 150.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA CAV.VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UM CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E ///COPIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 24/10/2005 | 240.00 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTE MOREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS E COMPRA DOS MESMO PARA ARMA- RIOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 24/10/2005 | 240.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SRA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PA-RA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE /JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS RELACIONADOS A ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 24. 10 A 26.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 24/10/2005 | 240.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA ///COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAOPESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO RELACIONADOS A ACAO SOCIAL,NO PERIODO DE 24.10 A 26.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 24/10/2005 | 250.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE ROU-PAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 24/10/2005 | 230.00 | 00003783844495 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA /MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL JOSE GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 24/10/2005 | 400.00 | 99999999999999 | RENAULT BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 24/10/2005 | 600.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLEYTON VIEIRA DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA VIMAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO AFIM DE TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA,CON-FORME DOCUMENTO DO VEICULO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 24/10/2005 | 200.00 | 00036497762434 | EPITACIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO, TENDO EM VISTA TRATA R-SE DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, O MESMO E PORTADOR DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 24/10/2005 | 96.87 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSESSAO DO SI- NAL DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 24/10/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANE-XO ,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 24/10/2005 | 240.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRE-TORA DE RELACOES PUBLICAS E RECEPCAO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NA /CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE /ENCONTROS NO PERIODO DE 24.10 A 26.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 24/10/2005 | 186.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CAMINHAO CACAMBA D-60,PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 24/10/2005 | 200.00 | 00007560777457 | FRANCINALDO PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO SAO JOSE ///DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 25/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO,PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 25/10/2005 | 83.98 | 00000000000000 | UNIVERSAL ONLINE LTDA (UOL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PROVINIENTE DO SINAL INTERNET FORNECIDO POR ESTA EMPRESA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI -PIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 25/10/2005 | 422.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 01.10.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 25/10/2005 | 350.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL DESTINADO A RESTAURACAO E MANUTENCAO ///DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 25/10/2005 | 350.00 | 00003239305496 | MARIA DE LOURDES LUCAS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRA NA E.M.E.F ANTONIO PEREIRA DE MENEZES, DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 25/10/2005 | 380.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 25/10/2005 | 100.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 25/10/2005 | 120.00 | 00001385782498 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 26/10/2005 | 1116.56 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSA- GENS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGENS E COPIAS DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 26/10/2005 | 80.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MIRLA VIEIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 26/10/2005 | 238.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL INFAN-TIL JOSE BATISTA DE ARAUJO LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 26/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,POR OCASIAO DA PRE- PARACAO DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 27/10/2005 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS, E PARA O CAMINHAO D-60 CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 27/10/2005 | 120.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BOM FIM DOS PEDROSA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 27/10/2005 | 187.60 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 27/10/2005 | 300.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PRO- GRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 27/10/2005 | 1078.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES,QUANDO DE SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORME NOTA FISCAL //AVULSA DE N§002893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 27/10/2005 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27.10 A 01.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 27/10/2005 | 1101.81 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL N§ 002824 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 27/10/2005 | 2340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO USO NA D-20,LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 27/10/2005 | 4280.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DIDATICO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 015998 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 27/10/2005 | 6853.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNI- CIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000973 E 000974 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 27/10/2005 | 350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ////PNEUS PARA VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001804ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 27/10/2005 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO (MOTORISTA) | AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTADA AMBULANCIA,PARA COBRIR DESPESAS COM ESTA- DIA NA CIDADES DE JOAO PESSOA NO PERIODO OU- TUBRO/NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 28/10/2005 | 452.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA ACIMA,QUANDO DO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 28/10/2005 | 100.00 | 00005057332422 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 28/10/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE (01) UM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/10/2005 | 3930.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,COMISSIONADOS LOTA- CAO N§ 0004, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE //2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 28/10/2005 | 3762.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTI E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSB LOT.0021,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CUJO VALORES //DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 28/10/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE-PAB-LOTACAO N§0024,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAI- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 28/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§0022, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.CUJOVALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/10/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE,LOTACAO 0025, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 28/10/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SAUDE LOTACAO N§027,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 28/10/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SAUDE-LOTACAO N§0004,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/10/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SAUDE-LOTACAO N§0004,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 28/10/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,COMISSIONADOS LOTA- CAO N§ 0004, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE //2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 28/10/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 1(UM) VEICULO DE MARCA CHEVROLET,MODELO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA //DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 28/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALINE PEREIRA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO CONTRATADOS, LOTA-CAO 0018,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/10/2005 | 11850.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CUJO VALORES DISCRI- MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/10/2005 | 9173.10 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%, LOTACAO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 28/10/2005 | 3520.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO 027,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ///2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 28/10/2005 | 4451.00 | 99999999999999 | CICERO MARQUES MENEZES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS-60%LOTACAO N§0008 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/10/2005 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FRANCA PEGENTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACAO N§ 0008 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005,CUJO VALORES DIICRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 28/10/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA, DOS PROFESSORES DA EDUCA-CAO FUNDEF-60% LOTACAO N§0010RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 28/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§0003,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CU-JO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/10/2005 | 12182.00 | 99999999999999 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF, LOTACAO 0020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, ///CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 28/10/2005 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§000094ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 28/10/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§010001 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 28/10/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10, 20 E 28 DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/10/2005 | 6234.40 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 10,20 E 28 DO MES DE OUTUBRO DE 2005 ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DEPIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/10/2005 | 940.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NSECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOTACAO 00090013, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 28/10/2005 | 40.00 | 99999999999999 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,CONTRA-TADOS LOTACAO N§0026,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/10/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMI-LIA SERV. SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTESCOMISSIONADOS,LOTACAO N§0013,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 29/10/2005 | 1800.00 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2¦ PARCELA /DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE A 10% DOS ACORDOS JUDICIAIS DOS PROCESSOS DAS ACOES ORDINARIAS DE COBRANCA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 29/10/2005 | 700.00 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA /DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE A 10% DOS ACORDOS JUDICIAIS DOS PROCESSOS DAS ACOES ORDINARIAS DE COBRANCA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/10/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS LOTACAO 0013, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005.CUJO VALORES DIS- CRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/10/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§0026,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/10/2005 | 1810.00 | 99999999999999 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§0026,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/10/2005 | 13830.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§0009,RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2005.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/10/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N§0015,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/10/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, LOTACAO 0012 E 0013,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOTACAO 0011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/10/2005 | 58.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSERTO TECNICO DO APARELHO DE FAX PERTENCENTE A SEC. DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000069EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | VERONICA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO PEJAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/10/2005 | 250.00 | 00080600549453 | MARIA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 31/10/2005 | 502.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA) E FIATUNO AMBOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/10/2005 | 150.00 | 00033476977587 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/10/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS ,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CUJO VA- LORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/10/2005 | 2284.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORMEESCRIMINADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/10/2005 | 200.00 | 00004731122481 | WESLEY SILVA DE LIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESGOTOS NA RUA PEDRO VIEIRA DESTA //CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 31/10/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTADO ICMS/DES DIA 31 DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/10/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, LOTACAO 0005, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/10/2005 | 7640.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCA,EFETIVOS,LOTACAO N§0005,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 31/10/2005 | 140.00 | 99999999999999 | GERALDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV. LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/10/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANGELA PERGENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DEADM E FINANCAS LOTACAO 14, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/10/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ANALICE GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS-COMIS.DESTE MUNICIPIO, LOTACAO 0014, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 31/10/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | DAMIAO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SER1IDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACAO 0017, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/10/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E EDITAIS DEMAISINFORMACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001618 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/10/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RTENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTADO CEX, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2005, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LANCADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PEAa, LOTACAO 023, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO 2005,/ CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/11/2005 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR //JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005,VALOR DEBITADO NA CONTA 3.973-X.FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DO PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/11/2005 | 90.00 | 00060213701472 | JOSE VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA ME-DICA,CONFORME RECIBO ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REFERENTEAO 8§ MES.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 01/11/2005 /CORRESPONDENTE A COBRANCA DE EXTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, PAGO COM /RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/11/2005 | 200.00 | 00099089181849 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO JARDIMDA PRACA SANTO AFONSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PELO SER- VICO PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, CORRESPONDEN-TE A DEBITO DE EXTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/11/2005 | 1620.00 | 41214230000130 | SERMETAL MARIA JOSE CORDEIRO MAIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 48 MTS DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/11/2005 | 240.00 | 00052244776549 | FRANCINEIDE BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS ///PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA EM SU- BSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/11/2005 | 180.00 | 00003154916474 | TEREZINHA ERNESTINA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 04/11/2005 | 100.00 | 09290693000179 | DR. JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | AO PAGAMENTO DE UM EXAME RADIOLOGICO DO PACI-ENTE MIRLA VIEIRA DE OLIVEIRA FILHA MENOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 04/11/2005 | 300.00 | 00007705264463 | GEDALIA DE SOUSA RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA PARTE DO TRA-BALHO DE DIGITACAO DO CENSO TEMPO REAL DAS //ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 04/11/2005 | 460.00 | 00056224052549 | MARIA DO CARMO BATISTA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS ///PRESTADOS EM HORARIO EXTRA NA ESCOLA MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 04/11/2005 | 710.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE VERDU- RAS,LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO USO NA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 667528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 06/11/2005 | 100.00 | 00007850910419 | MARIA JOSE PEREIRA HIDELFONSO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/11/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS ///PRESTADOS NA DIGITACAO DO BPA DA SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 07/11/2005 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COOR- DENACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MU- CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 07/11/2005 | 120.00 | 00003426575426 | JULIO CEZAR GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE APOIO AOS JOGOD ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 07/11/2005 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLIMA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS RADIOLOGICOS ESPE- CIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA //TAVARES DA SILVA,PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§4698 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 08/11/2005 | 10.73 | 00000000000000 | INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AM BIENTE LOTACOES, 20, 21, 22 E 24, CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 08/11/2005 | 21.47 | 00000000000000 | INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AM BIENTE LOTACOES, 20, 21, 22 E 24, CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 08/11/2005 | 230.00 | 00003154156496 | MARIA BEZERRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, LOCALIZADA NO SITIO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 08/11/2005 | 1329.30 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES-COM.ATACADISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/11/2005 | 120.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/11/2005 | 60.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE BA- LANCAS PARA PESAR CRIANCAS ATENDIDAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/11/2005 | 200.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 08/11/2005 | 646.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2005, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 09/11/2005 | 34.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 04, 09.11.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 09/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMISSAO DE DOC DEBITADO A CONTA DO ICMS 9.751-9, NO DIA 0911.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 09/11/2005 | 230.80 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO RETE- LHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 09/11/2005 | 22.50 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EM /FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PROVINIENTE DA CONCESSAO DOS SERVICOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/11/2005 | 31.15 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS SERVICOS DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 10.11.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 10/11/2005 | 2174.59 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/11/2005 | 1661.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC-PROGRAMA DE EDU-CACAO CONTINUADA,CONCEDIDA AOS PROFESSORES //MUNICIPAIS ATRAVES DE CONVENIOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E UFCG-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/11/2005 | 32.93 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS SERVICOS DE INTERNET AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDECOM VENCIMENTO 10.11.2005,CONFORME FATURA ///ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 10/11/2005 | 6940.20 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 10/11/2005 | 4968.09 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA-FARMACIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/11/2005 | 100.00 | 00004366645424 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA,///TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFOR-ME ACORDO FIRMDO ENTRE AS PARTES, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/11/2005 | 14059.44 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.11.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 10/11/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 10 DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 10/11/2005 | 515.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PELO SER- VICO PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2005, CORRESPONDENTE A TARIFA ted PELO PROGRAMA DO SISTEMA DE TRANSMISSAO /DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/11/2005 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G.ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE ASSESSORIA,REFERENTE A 11¦ PARCELA, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE.VA-LOR DEBITABDO SOBRE A CONTA 9751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/11/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS E INSS,REFERENTE A 10¦ PARCELA CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE,VA-LOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PELO SER- VICO PRESTADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE LIMA | AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DOS HONORARIOS ///ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE A 10% DOS ACORDOSJUDICIAIS DOS PROCESSOS DE ACOES ORDINARIA EMFACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/11/2005 | 831.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.MATERIAL DE CONSTR.LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 1§PARCELA DE 5 DOPROCESSO DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DE N§022.2002.001.208-8,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/11/2005 | 240.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA /AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTA- DIA EM OUTROS CENTROS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00060091916453 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO JUDICIAL /EFETIVADO ENTRE AS PARTES POR COBRANCA PROMO-VIDA PELA RECLAMANTE EM FACE DA PREFEITURA //MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME COPIA DO PROCESSO ANEXO,VALOR PAGO REFERENTE A 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/11/2005 | 1615.28 | 00000000000000 | FGTS | AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. RE- FERENTE A COMPETENCIA 12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/11/2005 | 35.75 | 00000000000000 | PROVEDOR TERRA-TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS SERVICOS DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO 10. 11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 10/11/2005 | 1157.44 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO ABASTECIMENTO DOVEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/11/2005 | 480.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 086(OITO)DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM COM O SR.PREFEITO A CIDA-DE JOAO PESSOA E OUTROS CENTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/11/2005 | 300.00 | 00084080663404 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE A CAIXA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/11/2005 | 200.00 | 00006368224436 | FRANCILEUDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAI- XAS AO SITIO BARBEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 10/11/2005 | 802.75 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL ANEXA N§000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/11/2005 | 791.04 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PODA- CAO DA ARBORIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/11/2005 | 135.00 | 00005649681457 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DAS MARGENS DO ACUDE DO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 11/11/2005 | 2109.29 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE OUTUBRO/05,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 11/11/2005 | 267.30 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE ENCADERNACAO XE-ROX E TRANSMISSAO DE FAX DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 11/11/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | ANTONIO BEZERRA SOBRINHO E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRECATORIOS DE //ACORDOS JUDICIAIS FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SERVIDORES PELA ACAO DE COBRANCA ORDINARIA //PROMOVIDA POR SERVIDORES EM FACE DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2¦(ULTIMA)DE ALGUNS E 1¦ E 2¦(ULTIMA) DE OUTROS,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 11/11/2005 | 273.63 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DO INSS GERADA POR ATRASO DA GPS RELATIVO A RETENCAO DE INSS DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 11/11/2005 | 178.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DO INSS GERADA POR ATRASO DA GPS RELATIVO A RETENCAO DE INSS DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 11/11/2005 | 1120.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE COMPOSTA POR ENFERMEIRA DO PACS,TECNICOS EM ENFERMAGEM E O ODONTOLOGO SEN-DO IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SEDEDESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 11/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 11/11/2005 | 150.00 | 00004964528430 | MARIA AUXILIADORA PEDROSA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUAD FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 11/11/2005 | 40.00 | 00036535532453 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PACS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPA-CITACAO EM DSTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 11/11/2005 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COM MEDICO VETERINARIO DES-TA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 11/11/2005 | 146.00 | 00026264067830 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 11/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CARLOS FABRICIO S.SANTOS-MEDICO. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE REALIZACAO DE UM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA.PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 12/11/2005 | 400.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS,QUANDO DE VIAGEM E ESTA-DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRA- TAR DE ASSUNTOS DESTA PASTA,NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 14/11/2005 | 100.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 14/11/2005 | 150.00 | 00006179214409 | MARIA JOSE LUCAS VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 14/11/2005 | 150.00 | 00003271111430 | FRANCISCA MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 14/11/2005 | 76.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MOTO DE ALUGUEL DE SUA PROPRIEDADE ///TRANSPORTANDO O AGENTE DO PEVA PARA PRESTAR SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 14/11/2005 | 780.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR- TANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL E AINDA TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 14/11/2005 | 1500.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE MARCA GM-D-20 CUSTON,//TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA NO TRAJETO DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 14/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO CONCEDIDA AS VACINADORAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VA- CINACAO DE CAES E GATOS REALIZADA NA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 14/11/2005 | 150.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 14/11/2005 | 1208.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AO PESSOA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS LIGADAS A /AREA DE SAUDE QUANDO DE SERVICOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 14/11/2005 | 150.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 14/11/2005 | 200.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCO- LA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE ARAUJO COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 14/11/2005 | 300.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PINTURAS DE GRA- DES E PORTOES EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 14/11/2005 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MO- TORISTA SUBSTITUTO NO VEICULO D-20,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/11/2005 | 210.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PULVERIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 14/11/2005 | 100.00 | 00001382131437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 14/11/2005 | 1070.25 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA POLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM DILIGENCIAS NAREGIAO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SE- CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 16/11/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2005,DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE EMPRESA E A PREFEITURACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA //FEDERACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 16/11/2005 | 750.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE OVOS //PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 16/11/2005 | 900.00 | 07531440000114 | MACIEL E MELO LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE E //FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 16/11/2005 | 80.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 17/11/2005 | 200.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A CONSTRUCAO DA CASA PROPRIA,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 17/11/2005 | 2482.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO AO USO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§016171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 17/11/2005 | 1200.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | AO PAGAMENTO PROVENIENETE DA IMPRESSAO GRAFI-CA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MU- NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL N§030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 17/11/2005 | 250.00 | 00016149416453 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA ME-DICA CONFORME RECIBOS ANEXOS,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 17/11/2005 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA SECRE-TARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§016170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 18/11/2005 | 208.47 | 00000000000000 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SECRETARIA DE3 SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE //MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001662 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 18/11/2005 | 619.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADA AO CONSERTO DO FIAT UNO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 18/11/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE (01) UM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 18/11/2005 | 2618.63 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO DO VEICULO D-20 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003911,003912E 003915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 18/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS DO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 18/11/2005 | 32.22 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DOS SERVI- COS DE COMUNICACAO INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DO PERIODO DE OUTUBRO/2005, CONFORME FATURA NOTA FISCAL N§20416906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 18/11/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA - LOCACAO DE VEICULO | AO PAGAMENTO PELO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET,MODELO D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 18/11/2005 | 125.00 | 00006850418408 | MONICA VIEIRA ALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES PEDROSA DO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 18/11/2005 | 1600.00 | 00076080102404 | JOSEMAR HENRIQUE BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UM PARQUE DE DIVERSAO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE TRES DI-AS,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA ///CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 18/11/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE DE NOVEMBRO COMO ASSESSORA JURIDICA /DESTE MUNICIPIO,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 18/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO,PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 18/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 18/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO VEICULO GOL,PERTENCENTE A //SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 18/11/2005 | 640.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AUQUISICAO DE PE-CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO GOL,///PERTENCENTE A SECRETARIA DE SSEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO CONFORME CONVENIO FIRMADO ,ENTREAS PERTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 18/11/2005 | 2737.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AUQUISICAO DE PE-CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO CAMINHAO CACAM-BA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003913ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 18/11/2005 | 290.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VAS-SOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA //CIDADE DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/11/2005 | 3293.50 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS, LOTACAO 0017, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTAN§ 1508-3 NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2005, CON-FORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOCATICIOS COR- RESPONDENTE A 10% DOS ACORDOS JUDICIAIS DOS PROCESSOS DAS ACOES ORDINARIAS DE COBRANCA EMFACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 21/11/2005 | 800.00 | 03208756000119 | CISAP | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PAGA AO CONSOR- CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,TENDO EM VISTA //ESTE MUNICIPIO SER ASSISTIDO COM REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE PESSOA CARENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 21/11/2005 | 180.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E INSTALACAO GERAL DA AMBU- LANCIA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000026, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 22/11/2005 | 150.00 | 00005877409492 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 22/11/2005 | 150.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 22/11/2005 | 150.00 | 00004955034446 | AUDENI ANTONIA COSME | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 22/11/2005 | 130.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 22/11/2005 | 80.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 22/11/2005 | 180.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AASSISTENTE SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM //VIAGENS E ESTADIA EM OUTROS CENTROS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 22/11/2005 | 150.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,TEN-DO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 22/11/2005 | 120.00 | 00005421056406 | FRANCIMAR PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/11/2005 | 295.00 | 00007040565420 | ANA PAULA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 22/11/2005 | 1800.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PAGO COM RECURSOS DO AAPAS, REFERENTE AO MODULO 19, CONFORME NOTA FISCAL N§002900 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 22/11/2005 | 350.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HONORARIO EXTRA NA QUALIDADE DE ELETRICISTA DESTA PREFEITURA,POR OCASIAO DA PREPARACAO DA SEMA-NA CULTURAL,FESTA DO NATAL E COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 22/11/2005 | 200.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO JARDIMDA PRACA SANTO AFONSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 22/11/2005 | 200.00 | 00060167815415 | PEDRO LUCAS DE BARROS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ///BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 22/11/2005 | 150.00 | 00003166995439 | PEDRO SEVERO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO EXTRA NA QUALIDADE DE COVEIRO POR OCASIAODA PREPARACAO DO CEMITERIO PARA O DIA DE FI- NADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 22/11/2005 | 150.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE MEIOS FIO DO CALCAMENTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 23/11/2005 | 300.00 | 00026110242861 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 23/11/2005 | 800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04(DIARIAS) AO SR.PREFEITO //COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 23/11/2005 | 420.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS EM PEQUENOS RETOQUES E PINTURAS DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERO MENDES,LOCALIZADA NO SITIO VARZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 23/11/2005 | 200.00 | 00095194029420 | MARIA LUCIA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 23/11/2005 | 300.00 | 00036469718434 | JURACIR GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RES- TAURACAO DOS ESGOTOS A RUA PERGENTINO GALDINOE SEBASTIAO VIEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 24/11/2005 | 70.00 | 00003154175440 | MARIA COSMO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 24/11/2005 | 200.00 | 00071386742449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 24/11/2005 | 130.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A CONSTRUCAO DA CASA PROPRIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 24/11/2005 | 130.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///CONSTRUCAO DA CASA PROPRIA,TENDO EM VISTA ///TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 24/11/2005 | 130.00 | 00003153435405 | JACINTO PEDROSA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SUADE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 24/11/2005 | 100.00 | 00007747113455 | FRANCISCA BATISTA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 24/11/2005 | 250.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO SETOR DE LIM- PEZA EM SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICO EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 24/11/2005 | 200.00 | 00007091233450 | JOSE BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO MATA- DOURO PUBLICO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 24/11/2005 | 200.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 24/11/2005 | 657.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§3553-1045 PERTENCENTE A SEC.DE ///SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 01.10.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 24/11/2005 | 150.00 | 00005261312418 | MARIA MABEL GALDINO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,TENDO EM VISTATRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 24/11/2005 | 519.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA //TELEFONICA N§3553-1002,COM VENCIMENTO EM 20. 10.2005,CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,TELEFONE DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 24/11/2005 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PA-RA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA REFERENTE AO 8§ MES CONFORME CONTRATO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 24/11/2005 | 120.00 | 00007041211401 | ELIZANGELA LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAMUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE NO SETOR DE LIM-PEZA NO TURNO QUE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 24/11/2005 | 1185.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA DE N§3553-1000,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTOEM 20.10.2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 24/11/2005 | 1570.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA CHE- VROLET MODELO D-10,PLACAS KCV-9978 TRANSPOR- TANDO E COLETANDO LIXO RESIDENCIAL CONDUZINDOATE O LIXAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 24/11/2005 | 250.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS POR OCA- SIAO DA PREPARACAO QUE ANTECEDE AS COMEMORA- COES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 25/11/2005 | 571.97 | 02642567000197 | GILVANIA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIA NATALINO PARA ORNAMENTACAO DA PRACA SANTOAFONSO POR OCASIAO DA PREPARACAO PARA AS FES-TAS NATALINAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL N§0001287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 25/11/2005 | 560.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 07 DIARIAS CONCEDIDAPARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE //DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA EM OUTROS CENTRO AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 25/11/2005 | 1901.70 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSA- GENS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 25/11/2005 | 1607.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO PSB-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE //MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§014830 E 014831 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 27/11/2005 | 170.00 | 00003714785450 | FRANCISCA HERMINEGILDA DA CONCEICAO FELI | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/11/2005 | 200.00 | 00007501637474 | VALERIA BRAZ SODRE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ///DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 28/11/2005 | 375.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM TRABALHO FOTO-GRAFICO REALIZADO COMO FORMA DE DOCUMENTAR O ATENDIMENTO MEDICO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA,ATENDENDO NAS DIVERSAS LOCALIDADESDO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 28/11/2005 | 250.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/11/2005 | 560.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 07 DIARIAS CONCEDIDAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA EM OUTROS CENTROS A SERVICODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 28/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE ESPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§ 0002,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,DESCRIMINADA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/11/2005 | 200.00 | 00004502053473 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETI- RADA DE ENTULHOS DA RAEA POVOADA DO SITIO ///RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 29/11/2005 | 300.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA 3553-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDI-NO ANTONIO DA SILVA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 29/11/2005 | 800.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PRODU- TOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE AL-FABETIZACAO SOLIDARIA PAGO COM RECURSOS DO //AAPAS REFERENTE AO MODULO 19,CONFORME NOTA //FISCAL N§000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 29/11/2005 | 1000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PA-RA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,PAGO COM RECURSOS DA AAPAS //REFERENTE AO MODULO 19,CONFORME NOTA FISCAL N§000011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/11/2005 | 200.00 | 00050045407487 | MARIA MENDES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/11/2005 | 113.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE-CAS.AGRICUL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AUQUISICAO DE MA-TERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA DO POSTO //MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME NOTAFISCAL N§ 000904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/11/2005 | 452.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE TA-RIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOSDAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO,MES DE //NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/11/2005 | 150.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/11/2005 | 3930.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,COMISSIONADOS LOTA- CAO N§ 0004, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/11/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE-EFETIVOS,LOTACAO 0025, RELATIVO AO MES DE DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/11/2005 | 12182.00 | 99999999999999 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF, LOTACAO 0020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, //CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/11/2005 | 3762.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTI E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSB LOT.0021,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CUJO VALORES /DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§0022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CU-JOS VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/11/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS //SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PAB, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALRIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV. DA SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/11/2005 | 3762.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTI E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSB LOT.0021,RELATI-VO AO MES DE NNVEMBRO DE 2005, CUJO VALORES /DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/11/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS //SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PAB, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/11/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARILEIDE DA NSILVA-SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, EM FAVOR DA SERVIDORA DA SAUDE-PAB, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/11/2005 | 12182.00 | 99999999999999 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF, LOTACAO 0020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, //CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§0022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CU-JOS VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/11/2005 | 910.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ATENDIMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO DE PACIENTES CARENTES RESI- DENTES EM CARRAPATEIRA,CONFORME RECIBO E RE- LACAO E ASSINATURA DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/11/2005 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO NO POSTO MUNICIPAL DE SUADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/11/2005 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO NO POSTO MUNICIPAL DE SUADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/11/2005 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO NO POSTO MUNICIPAL DE SUADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/11/2005 | 250.00 | 00056844646453 | LENILDA GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/11/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS ,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CUJO VA- LORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/11/2005 | 310.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM ESTU-DANTES E PROFESSORES EM DIVERSAS LOCALIDADES VIZINHAS PARA ESTUDO DE CAMPO,POR OCASIAO DA PREPARACAO DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIOVIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLA PEDROSA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA-LOTACAON§019.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CU-JO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/11/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CUJO VALORES DISCRI-MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALINE PEREIRA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO CONTRATADOS, LOTA-CAO 0018,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/11/2005 | 3980.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO 027,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE //2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/11/2005 | 9173.10 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%, LOTACAO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/11/2005 | 4451.00 | 99999999999999 | CICERO MARQUES MENEZES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS-60%LOTACAO N§0008 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/11/2005 | 740.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA, DOS PROFESSORES DA EDUCA-CAO FUNDEF-60% LOTACAO N§0010 E 0008 RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV. LOTADOS NA SEC /DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 0003 E 0027 RELATIVOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/11/2005 | 390.00 | 00037278169453 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE MANU-TENCAO DA BOMBA DE POCO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 003010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/11/2005 | 250.00 | 00007417839401 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETI- RADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA //CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/11/2005 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDIO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO TERRENO ONDE DESPEJA OS ESGOTOS DA RUA SEBASTIAO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCAO DAS VIAS PUBLI- CAS POR OCASIAO DA PREPARACAO DA FESTA EMANI-CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/11/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N§0015,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/11/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§0026,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/11/2005 | 13900.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§0009,RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOTACAO 0011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, LOTACAO 0012,RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ///ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/11/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS LOTACAO 0013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DIS- CRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/11/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NSECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOTACOES: 009, 0013, 0026, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/11/2005 | 350.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/11/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§0006RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,DESCRIMI-NAMOS DA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/11/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§010125 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/11/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E EDITAIS DEMAISINFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOMES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/11/2005 | 7730.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCA,EFETIVOS,LOTACAO N§0005,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/11/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | DAMIAO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACAO 0017, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/11/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ANALICE GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS, COMISSIONADOS,LOTACAO 0014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/11/2005 | 420.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, LOTACOES 005 E 014, ELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DEACAO SOCIAL LOTACAO 0007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/11/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC DE /GABINETE DO PREFITO LOTACAO 006 RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/11/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTADO ICMS-DES., NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2005,/CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/11/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTADO CEX/11.783 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2005,/CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTADO FPM NOS DIAS 10/18 E 30 DO MES DE NOVEMBRODE 2005, DESCRIMINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/11/2005 | 7536.30 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 10,18 E 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DEPIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/11/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30.11.2005, PROVINIENTE DO ALUGUEL DO SOFTWARE, COMPOSTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/11/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E EDITAIS DEMAISINFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO MANTIDO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/12/2005 | 200.00 | 00005658304490 | SEBASTIAO VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DAS CAIXAS D`AGUA DOS ABASTECIMENTO SINGE-LOS DA CIDADE E DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCA E BONFIM DOS PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/12/2005 | 210.00 | 00025935970899 | VALDEIR BENEDITO GALDINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ENSAIOS DOS JOGOS //OLIMPICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/12/2005 | 340.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE POR SERVICOS PRESTA-DOS NA PESQUISA E COLETA DE OBJETOS ANTIGOS /P/MOSTRAGEM DO MINI-MUSEL QUE SERVIRAR P/ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/12/2005 | 200.00 | 00003536748422 | CLEIDSON VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DE CADASTRO UNICO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/12/2005 | 150.00 | 00022383329878 | MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ADRIANO BENEDITO GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O //ESTADO DE SAO PAULO AFIM DE FIXAR RESIDENCIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/12/2005 | 250.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 02/12/2005 | 100.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 01/12/2005 /CORRESPONDENTE A COBRANCA DE EXTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, PAGO COM /RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REFERENTEAO 9§ MES.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/12/2005 | 223.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS EM PERIODO DELIMPEZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 02/12/2005 | 210.00 | 00016209613420 | SEVERINO VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DIURNA DA PRACA SANTO AFON-SO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 02/12/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA /CONTA DO FPM NO DIA 02/12/2005, CORRESPONDENTE A AVISO LANC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA DE EXTRATOCOBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 02/12//2005, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA DE EXTRATOCOBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 02/12//2005, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 05/12/2005 | 85.00 | 00003134219433 | GISLANY ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PINTURA DECORATIVA DA SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 05/12/2005 | 460.25 | 03483841000195 | FERREIRA IMPORTADOS-FRANCISCA DE S.FERRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO E MONTAGEM DE ARVORE DE NATAL DA PRACA SANTO AFONSO POR OCASIAO DAS FESTAS DE NATAL,CONFORME NOTA FISCAL N§01379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 05/12/2005 | 80.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA //DESTA CIDADE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 05/12/2005 | 800.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SONORO (SOM MECANICO)PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DA SEMA-NA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 05/12/2005 | 320.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDASA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 05/12/2005 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO (MOTORISTA) | AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTADA AMBULANCIA,PARA COBRIR DESPESAS COM ESTA- DIA NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MES DE DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 05/12/2005 | 180.00 | 00005248812437 | REJANE LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 05/12/2005 | 941.99 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA), QUANDO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PES- SOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPE- CIALIZADO,CONFORME NOTA FISCAL N¦001130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo a crian‡a e ao adolescente | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 05/12/2005 | 180.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 06/12/2005 | 100.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR-DEFICIENTE MENTAL,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 06/12/2005 | 300.00 | 00013125393809 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS POR OCASIAO DA PREPA- RACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 06/12/2005 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005,/ CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 07/12/2005 | 50.00 | 00007238818477 | RAFAEL GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS FORNECI- MENTO E IMPRESSAO DO BRAZAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 07/12/2005 | 647.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE FOGOS 12X1 PARA FESTEJAR AS COMEMORACOES DA EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA ///FISCAL N§000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 07/12/2005 | 90.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 07/12/2005 | 155.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES NO //PERIODO DE ENSAIOS DOS JOGOS OLIMPICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 07/12/2005 | 300.00 | 00003426575426 | JULIO CEZAR GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA - JOSE GOMES, POR OCASIAO DA 1¦ AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 07/12/2005 | 200.00 | 00003426575426 | JULIO CEZAR GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA - JOSE GOMES, POR OCASIAO DA 1¦ AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 08/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVINIENTE DOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO DA CACHOEIRA, BONFIM DOS PEDROSA, BONFIM DOS FRANCA, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 08/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVINIENTE DOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO DA CACHOEIRA, BONFIM DOS PEDROSA, BONFIM DOS FRANCA, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 08/12/2005 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PA-RA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO 9§ MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 08/12/2005 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS ///PRESTADOS NA DIGITACAO DO BPA DA SECRETARIA /DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 08/12/2005 | 260.00 | 00071298320100 | VALDI VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL APRESENTADO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,SHOW REALIZADO EM 08.122005, NA SEMANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 09/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PELO SERVICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DA CARRA-PATEIRA-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 09.12.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 09/12/2005 | 14059.44 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 09/12/2005 | 2000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMA DE PEQUENAS PAREDES E DO PORTAODO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL N§000009 ANEXA. | 00482005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 09/12/2005 | 4000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE LIM-PEZA E PINTURA DO CENTRO SOCIAL URBANO,LOCA- LIZADO NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§000005 ANEXA. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 09/12/2005 | 3491.95 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA-FARMACIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDARESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§000047,000048 E 000049 ANEXA E ASSSI- NATURAS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 09/12/2005 | 660.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL DE INSTALACAO DESTINADO A RESTAURAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CON-FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 09/12/2005 | 660.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL DE INSTALACAO DESTINADO A RESTAURAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CON-FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/12/2005 | 1000.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE SER- VICO DE UM SHOW DE VIOLAS PARA A I§ AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO DE CARRAPATEIRA,NUM //TOTAL DE 03 (TRES)Hs DE DURACAO,NUM PATROCI- NIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME COPIA DO CONTRATO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/12/2005 | 400.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO FIRMADO EARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 12/12/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 12 DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE OMES DE DE DEZEMBRO COMO ASSESSORA JURIDICA /DESTE MUNICIPIO,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM, NO DIA 12/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultura | REAL. EVENTOS CULTURAIS,FESTAS COMEM., FOLCLORICAS E CIVICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0024708 | 12/12/2005 | 17600.00 | 00027144018809 | ERIVAN ANTONIO MORAIS | AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMEN-TO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA //APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM AS BAN-DAS SAIA BORDADA E COLO DE MENINA NA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,COM ESTRUTURA DE SOM E PALCO,CONFORME NOTA FISCAL N§000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 12/12/2005 | 310.00 | 00004416671474 | KELVES JOSE SILVA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO PARQUEINFANTIL COM RODA GIGANTE,PISCINA DE BOLINHA,PULA-PULA E CAMA ELASTICA PARA DIVERSAO DAS CRIANCAS POR OCASIAO DA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 12/12/2005 | 310.00 | 00004416671474 | KELVES JOSE SILVA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO PARQUEINFANTIL COM RODA GIGANTE,PISCINA DE BOLINHA,PULA-PULA E CAMA ELASTICA PARA DIVERSAO DAS CRIANCAS POR OCASIAO DA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 13/12/2005 | 407.40 | 00078943310404 | PIRANHENSE HOTEL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES E DEMAIS PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDODA ESTADIA EM SAO JOSE DE PIRANHAS AFIM DE //PARTICIPAR DE REUNIOES E TREINAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 13/12/2005 | 124.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE COMPOSTA POR ENFERMEIRA DO PACS,TECNICOS EM ENFERMAGEM E O ODONTOLOGO SEN-DO IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E CAR-RAPATEIRA,NUM TOTAL DE 15 (QUINZE)VIAGENS,CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 13/12/2005 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZACAO DA VI-GILANCIA SANITARIA DO MATADOURO DESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 13/12/2005 | 210.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS EM HORARIO EXTRA NA SECRETARIA DE TRANS- PORTES DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 13/12/2005 | 400.00 | 00000744668875 | JOSE BEZZERA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 05(CINCO) DIARIAS //CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTA-DO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A ESTA //SECRETARIA,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 13/12/2005 | 946.56 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 13/12/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MENEZES E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1¦PARCELA DE ACORDOS JUDICIAIS EFETIVAADO ENTRE AS PARTES POR ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM FACE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 13/12/2005 | 831.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.MATERIAL DE CONSTR.LTDA. | AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DE 5 DO PROCESSO JUDICIAL N§ 022.2002.001.208-8, CONFORME CO- PIA DO PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 13/12/2005 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL N§016172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 13/12/2005 | 900.00 | 04824239000137 | TOP LOVE PRODUCOES ARTISTICA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE GERA- DOR PARA REALIZACAO DO EVENTO EM PRACA PUBLI-CA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA CI-DADE EM 11 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 14/12/2005 | 500.00 | 00003179593873 | VALDIER CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA QUITACAO DO ACOR-DO JUDICIAL EFETIVADO ENTRE AS PARTES,POR CO-BRANCA PROMOVIDA PELO RECLAMANTE EM FACE DA /PREFEITURA MUNIKCIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 14/12/2005 | 500.00 | 00001906042470 | MARIA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DE 2,ACORDO JUDICIAL EFETIVADO ENTRE AS PARTES CORRES-PONDENTE A ACAO DE COBRANCA PROMOVIDA EM FACEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PBCONFORME COPIA DO TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 14/12/2005 | 1000.00 | 00003801308820 | MANOEL MESSIAS DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1¦ E 2¦ PARCELAS DE 2 CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL EFETI-VADO ENTRE AS PARTES PELA ACAO DE COBRANCA //PROMOVIDA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 14/12/2005 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G.ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA CONFORME COPIA DO CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE,RELATIVO A 12¦ PARCELA,CONFORME NO-TA FISCAL N§000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 14/12/2005 | 1182.72 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA,LOTADO NA SECRETARIA DE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 14/12/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 CONFORME DESCRI-MINADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 14/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 14/12/2005 | 4396.87 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNI- CIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000867 E RELACAO DE BENEFICIADOS COM MEDICAMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 14/12/2005 | 7532.28 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO E FIAT UNO LOTADOS NA //SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 14/12/2005 | 280.00 | 00000000000000 | VALDENIZIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA COORDENACAO DAS APRESENTACOES DOS GRU-POS DE DANCAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALNA I§ AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 14/12/2005 | 2325.12 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 15/12/2005 | 950.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA EDUCACAO NESTA CIDADE,POR OCASIAO DOS PREPARATIVOS E REALIZACAO DA I§ AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004065179408 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 15/12/2005 | 1120.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A EQUIPE DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 15/12/2005 | 209.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§3553-1045 COM VENCIMENTO EM 01.11.2005,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 15/12/2005 | 314.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA //TELEFONICA N§3553-1002,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM20.11.2005,CONFORME FATURA ANEXA. I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 15/12/2005 | 930.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS POLITICIAIS MILITARESDO DESTACAMENTO LOCAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 15/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 15/12/2005 | 72.47 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DE SER-VICOS DE INTERNET E ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 15/12/2005 | 1500.00 | 00060091916453 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA SILVA | AO PAGAMENTO DA 3¦(ULTIMA)PARCELA PROVENIENTEDO ACORDO JUDICIAL EFETIVADO ENTRE AS PARTES POR COBRANCA PROMOVIDA PELA RECLAMANTE EM FA-CE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME COPIA DO PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 15/12/2005 | 1219.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA TELEFONICA DE N§3553-1000,COM VENCIMENTO EM 20.112005,PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 15/12/2005 | 944.20 | 00000000000000 | ANTONIO GALDINO JUNIOR E OUTROS | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE APROVAR LEI E DECRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 15/12/2005 | 919.80 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO ABASTECIMENTO DOVEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 16/12/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADA /PELA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME ESPECIFICAM NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 16/12/2005 | 4846.15 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%, LOTACAO N§ 0010,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE /2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 16/12/2005 | 2335.50 | 99999999999999 | CICERO MARQUES MENEZES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS-60%LOTACAO N§0008 RELATIVO AO 13§ SALARIO DE ///2005 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 19/12/2005 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COOR- DENACAO DOS JOGOS OLIMPICOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 19/12/2005 | 160.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S.FCO IND.E COMERCIO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELOD-20,LOTADA NA SECRETARIA DE DUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 19/12/2005 | 1130.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S.FCO IND.E COM.LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20,LOTADOA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 19/12/2005 | 1500.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E USO DE TELOESDURANTE AS FESTIVIDADES DECORRENTE DA I¦AMOS-TRA DE CULTURA EM EDUCACAO REALIZADA POR ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 05.12 A 10.12.2005,CONFORME CONTRATO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 19/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | WILSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTADO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE /2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 20/12/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE //2005,CONFORME NOTA FISCAL N§001870 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/12/2005 | 3293.50 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS, LOTACAO 0017, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFOR-ME ACORDO FIRMDO ENTRE AS PARTES, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/12/2005 | 160.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA /AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTA- DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMPANHIA DO PREFEITO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 20/12/2005 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 20/12/2005 | 480.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CON- TRA-CHEQUE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARRRAPATEIRA,CORRESPONDENTES AOS MESES DE MARCOABRIL,MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO,CON-FORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 20/12/2005 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE PU- BLICIDADES E PROPAGANDA REALIZADAS EM PROGRA-MA DE RADIO E REVISTA,DURANTE OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N§000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 20/12/2005 | 240.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 04(QUATRO)DIARIASPARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO AFIMDE COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM E ESTADIANA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/12/2005 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE PU- BLICACAO E PROPAGANDA EM EDICAO ESPECIAL PELACOMEMORACAO DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO E FESTA NATALINAS,CONFORME NOTA FISCAL N§000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 20/12/2005 | 548.00 | 08797540000150 | ROVECOL.ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS E SERVICOS DO VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 027058,027324 E 027325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 20/12/2005 | 106.90 | 08797540000150 | ROVECOL.ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS E SERVICOS DO VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 026841 E 026866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS CONCEDIDA //PARA O PREFEITO MUNICIPAL,DESTA CIDADE QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE /ASSESSORA JURIDICA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 20/12/2005 | 1329.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PED.AUTO PECAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMINHAO CACAM-BA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004025 E 004026 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 20/12/2005 | 1702.70 | 00000000000000 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBAPERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001698 E 001699 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 20/12/2005 | 1870.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AUQUISICAO DE PE-CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO TRATOR,PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§004023 E 004024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 20/12/2005 | 7000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUCAO DOS DOS SERVICOS DE REFORMA LIMPEZA E PINTURA DO CORETO MUNICIPAL EM PRACA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL N§0000011 ANEXA. | 00502005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 20/12/2005 | 8000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUCAO DOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA,PINTURA E RETELHAMENTO DOHOTEL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,SENDO 4.800,00 DE MATERIAL E 3.200.00 DE MAO DE OBRA CON- FORME NOTA FISCAL N§000010 ANEXA. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 20/12/2005 | 2000.00 | 07532590000142 | CONSTRUT.E DES.IMOBILIARIO PE.CICERO LTD | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUCAO DOS SER-VICOS DE CAIACAO DE MEIO-FIOS E ARVORES DE /TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 20/12/2005 | 2938.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL 002956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS EVENTUAIS,PARA REALIZACAO DE ORNAMENTACOES DURANTE ASFESTIVIDADES DECORRENTE DA I¦ AMOSTRA DE CUL-TURA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRAREALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 05.12.2005 A 10.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 20/12/2005 | 937.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PED.AUTO PECAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS A REPOSICAO DA D-20,LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 20/12/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D-20 DE MARCACHEVROLET, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 20/12/2005 | 130.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DA I§AMOSTRA DE //CULTURA EM EDUCACAO REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/12/2005 | 130.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DA I§AMOSTRA DE //CULTURA EM EDUCACAO REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/12/2005 | 700.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLEYTON VIEIRA DE FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM01(UMA)VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE,AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/12/2005 | 155.40 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DO CON-SERTO DA CADEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 20/12/2005 | 2209.96 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADA AO CONSERTO DOS VEICULOS SAVEI-RO E PARATI (AMBULANCIA)E FIAT UNO,TODOS LO- TADOS NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§004014,004018,004019 E 004022 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DALADIE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§0023 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DALADIE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§0023 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 20/12/2005 | 20.06 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV.DA SAUDE-PEAa, LOTACAO 0023 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/12/2005 | 0.44 | 00000000000000 | INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AM BIENTE-PEAa LOT, 0023 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 20/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CISAP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DESTE CONSORCIO DESTINADO AO ATENDIMENTO COM EXAMES MEDI-COS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VALORDEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/12/2005 | 20.46 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (PEAa) LOTACAO 0023, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/12/2005 | 20.06 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (PEAa) LOTACAO 0023, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 20/12/2005 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MODELO UNO,//LOTADO NA SEC.DE SUADE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ /214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 20/12/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DO SERVIDOR LOTA NA SAUDE-PEAa LOTACAO 023, CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 20/12/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA (FOPAG) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DO SERVIDOR LOTA NA SAUDE-PEAa LOTACAO 023, CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 21/12/2005 | 6492.79 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000868 E ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 21/12/2005 | 2233.94 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES (GONTIJO) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSA- GENS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO E OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COPIA DOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 21/12/2005 | 40.00 | 00036535532453 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PA-RA ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PACS AFIM DE CO- BRIR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO,QUAN-DO DA PARTICIPACAO DO TREINAMENTO DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 21/12/2005 | 320.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PA-RA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 21/12/2005 | 320.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAA DIRETORA, PARA COBRIR DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 22/12/2005 | 3980.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO 027,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005, ,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 22/12/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§ 0003 RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 22/12/2005 | 190.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 22/12/2005 | 210.00 | 00004938302438 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,POR OCASIAO DOS PREPARATIVOS PA-RA COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 22/12/2005 | 130.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NA ORGANIZACAO E CONTROLE DE FILAS POR OCASIAO DA REALIZACAO DE EXAMES DE DIABETES DA POPU- LACAO NA SEMANA DA CULTURA DE 05.12 A 11.12. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 22/12/2005 | 130.00 | 00005410743423 | IZABEL ANISIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE POR SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA ORGANIZACAO E CONTROLE DE FILAS POR OCASIAO DE EXAMES DE TIPAGEM SANGUINEA DA POPULACAO,REALIZADOS NA SE- MANA DA CULTURA DE 05.12.2005 A 11.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 22/12/2005 | 130.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NAORGANIZACAO E CONTROLE DE FILAS POR OCASIAO DA REALIZACAO DE VERIFICACAO DE PRESSAO ARTE-RIAL DA POPULACAO NA SEMANA DA CULTURA DE 05.12 A 11.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 22/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE-EFETIVOS,LOTACAO 0025, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 22/12/2005 | 3870.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,COMISSIONADOS LOTA- CAO N§ 0004, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo a crian‡a e ao adolescente | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 22/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE SUA FILHA MENOR FERNANDA MENDES VI-EIRA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 22/12/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS ,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 22/12/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS LOTACAO 0013, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 22/12/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N§0015,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 22/12/2005 | 11140.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§0009,RELATIVO AO /13§ SALARIO 2005.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS /ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 22/12/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§0026,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 22/12/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§0006RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005,DESCRIMINADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 22/12/2005 | 632.90 | 00000000000000 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA PAGA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO,/PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NATRANSMISSAO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 22/12/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCA,EFETIVOS,LOTACAO N§0005,RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINAMOS /ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 22/12/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ANALICE GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS, COMISSIONADOS,LOTACAO 0014, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 23/12/2005 | 564.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE ENTULHOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES PARA O TERRENO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 23/12/2005 | 200.00 | 00052244776549 | FRANCINEIDE BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIEMTE NO SETOR DE TRIAGEM POR OCASIAO DA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS NA SEMANA DA CULTURA DE 05.12 A 11.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 23/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLA PEDROSA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA-LOTACAN§019.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CU-JO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 25/12/2005 | 200.00 | 00007767831493 | JOSE MAGGAWER ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 25/12/2005 | 200.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 26/12/2005 | 150.00 | 00007544301460 | WILLIANS ALVES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADONA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 26/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALUISIO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEMATERIA DE INTERESSE /DO MUNICIPIO NO PROGRAMA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, DENOMINADO RADIO ATIVIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 26/12/2005 | 1000.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO PROJETO DE LEI REFORMA DA ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGO DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 27/12/2005 | 350.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE 01 BANNER IMPRESSO MEDINDO 3X1,70 DESTINADO AO USO DA I¦AMOSTRA DE CULTURA DO MUNICIPIO REA-LIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N§0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 27/12/2005 | 610.00 | 00001142228436 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO-ELEGANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE UNI-FORMES DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 28/12/2005 | 90.00 | 00017643813434 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE EM FAVOR DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO VIEIRA DA SILVACONFORME RECIBO DO MEDICO EM ANEXO,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 28/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ROSLINE SEVERO BARBOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 28/12/2005 | 180.00 | 00005421056406 | FRANCIMAR PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIANA CIDADE DE JOAO PESSOA EM PERIODO DE TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 28/12/2005 | 1100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE CAMISETAS PRA A I¦ OLIMPIADA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 28/12/2005 | 726.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GAS DESTINADO AO USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 29/12/2005 | 500.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 29/12/2005 | 544.34 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO EM HORARIO EXTRA AFIM DE PARTICIPAREM DOS TREINOS PARA I§OLIMPIADA E ENSAIOS DE APRESENTACAO A SEREMREALIZADAS NA I¦AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 29/12/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA JOCINEIDE BRAZ CAVALCANTE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS E APRESENTADOS NA I¦AMOSTRA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05.12 A 11.12 DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVEM E ADUL- TOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 29/12/2005 | 9173.10 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%, LOTACAO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 29/12/2005 | 740.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA, DOS PROFESSORES DA EDUCA-CAO FUNDEF-60% LOTACAO N§0010 E 0008 RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 29/12/2005 | 1508.15 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-60% LOTACAOES 008/0010, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 29/12/2005 | 4451.00 | 99999999999999 | CICERO MARQUES MENEZES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS-60%LOTACAO N§0008 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 29/12/2005 | 9153.10 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%, LOTACAO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/12/2005 | 2896.00 | 07081370000140 | MAURICIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO GERAL REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§0027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 29/12/2005 | 4800.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES CONFORME CONVENCIO N§ 191/2005 CE-LEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/12/2005 | 200.00 | 00006684762493 | JOSE BRAZ DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/12/2005 | 300.00 | 00002807854451 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE UMA CALHA PARA SUA FILHA //MENOR COM DEFICIENCIA FISICA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/12/2005 | 45.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UM EXAME LABORATORIAL DE CUL-TURA DE SECRECAO OROFARINGE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/12/2005 | 200.00 | 00046823336404 | RITA VIEIRA DE MIRANDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/12/2005 | 1104.00 | 07081370000140 | MAURICIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE APLICACAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO NA AREA IN-TERNA E EXTERNA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§0026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 29/12/2005 | 3762.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTI E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSB LOT.0021,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CUJO VALORES /DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/12/2005 | 12182.00 | 99999999999999 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF, LOTACAO 0020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, //CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANA IZABEL M. AUGUSTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§0022, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CU-JOS VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 29/12/2005 | 582.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO NO POSTO MUNICIPAL DE SUADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/12/2005 | 180.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENESES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONTROLE DE FILAS NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA SEMANA DACULTURA DE 05.12 A 11.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/12/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§010236,E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 29/12/2005 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTADO ICMS-DESONER NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 29/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP-RETEN- CAO DEBITADO AS COTAS DO FPM,NOS DIAS 01.02.05.09.20 E 29 DO MES DE DEZEMBRO DE 2005,QUE /DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Previdência Social | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE INSS/FGTS - PARCELAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 29/12/2005 | 10552.60 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 01.02.05.09.20 E 09 DO MES DE DEZEMBRO/2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAOJOSE DE PIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prote‡Æo Previdenciaria | MANUTEN€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 29/12/2005 | 9.98 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTADO SEX 11.783, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO /2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 29/12/2005 | 452.90 | 00000000000000 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA PAGA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO,/PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NATRANSMISSAO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/12/2005 | 1114.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES,QUANDO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL N§003127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 29/12/2005 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR //JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005,VALOR DEBITADO NA CONTA 3.973-X.FPM, NO DIA 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/12/2005 | 13900.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§0009,RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOTACAO 0011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, LOTACAO 0012,RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ///ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/12/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS LOTACAO 0013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/12/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N§0015,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-ESTRUT.URB.E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/12/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§0026,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/12/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE ESPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§ 0002,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,DESCRIMINADA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordena‡Æo Superior | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/12/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§0006RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,DESCRIMI-NADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/12/2005 | 7730.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCA,EFETIVOS,LOTACAO N§0005,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005, CUJO VALORES DISCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/12/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ANALICE GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS, COMISSIONADOS,LOTACAO 0014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E FINAN€A | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Finan‡as Municipal | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/12/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | DAMIAO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACAO 0017, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/12/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS ,LOTACAO N§0007,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CUJO VA- LORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS //SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PAB, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE /2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/12/2005 | 3930.00 | 99999999999999 | ALCIMAR CANELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG,DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,COMISSIONADOS LOTA- CAO N§ 0004, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE-EFETIVOS,LOTACAO 0025, RELATIVO AO MES DE DEZEMBO DE 2005.CUJO VALORES DISCRIMINAMOS //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de e Assistencia para Tdos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/12/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PAB, LOTCAO 0024, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/12/2005 | 2801.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/12/2005 | 12130.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CUJO VALORES DISCRI-MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALINE PEREIRA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO CONTRATADOS, LOTA-CAO 0018,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/12/2005 | 3980.00 | 99999999999999 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO 027,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/12/2005 | 780.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE VERDU- RAS,LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME //NOTA FISCAL N§ 667513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC., CULTURA DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Aten‡Æo ao Ensino | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/12/2005 | 800.00 | 07531440000114 | MACIEL E MELO LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE E //FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024