| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 1700.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO E ATUALIZA€AO DO SIS-TEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS AVULSAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/05 A DEZEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1781ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2005 | 298.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO NA INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/05 A DE-ZEMBRO/08, CONF.NF.N§ 2032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2005 | 1288.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2005 | 1320.85 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2005 | 1640.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2005 | 1482.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2005 | 2759.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/01/2005 | 1300.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1783ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2005 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1782ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2005 | 800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.F.M.J.J. DE ALCANTARADO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2005 | 650.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M.CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1785ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/01/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1784ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/01/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A TED, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2005 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS, CONF.NFS.N§ 1086 E 1070 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1787ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2005 | 750.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 1789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 820.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2005 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2005 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2005 | 2000.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BµSICO | Const. de po‡os artesianos e pequenas barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2005 | 3000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PERFURA€AO DE UM PO€O TUBULAR NA COMUNIDADE DE SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0223 ANEXA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 11/01/2005 | 185.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/01/2005 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O MI- NISTRADO NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 1590 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 11/01/2005 | 67.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 016439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 11/01/2005 | 393.30 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 005967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/01/2005 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 018185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 12/01/2005 | 1742.25 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 12/01/2005 | 279.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/01/2005 | 544.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 12/01/2005 | 302.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT§ DERECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§008166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 12/01/2005 | 629.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/01/2005 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DA COPIADORA SHARP LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/01/2005 | 1098.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/01/2005 | 497.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/01/2005 | 40.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 12/01/2005 | 4397.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/01/2005 | 980.20 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 12/01/2005 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 12/01/2005 | 1022.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008167 E 008168 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 13/01/2005 | 360.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDA-DES DE CURIMATAES I, II E III, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 1790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 14/01/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/01/2005 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/01/2005 | 5874.80 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/01/2005 | 178.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000913 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 19/01/2005 | 74.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/01/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/05, CONF.NFS.N§ 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/01/2005 | 700.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM SERRA BRANCA-PB, A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ELIAS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/01/2005 | 4731.66 | 99999999999999 | HELENO HENRIQUE DE GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/01/2005 | 280.00 | 99999999999999 | LUZINEIDE COSTA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/01/2005 | 140.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/01/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/01/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/01/2005 | 1295.66 | 99999999999999 | PEDRO JOSINALDO F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/01/2005 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2005 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAOCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/05,CONF.NFSA.N§ 1791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2005 | 600.00 | 00014650576415 | IVO LEONCIO BARBOSA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGENS NO SISTEMA VHS E DVD DAS SOLENIDADES DE POSSE E DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 1§ DE JANEIRO/05, CONF.NFSAN§ 1796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/01/2005 | 2623.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/01/2005 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/01/2005 | 216.05 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA, DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/01/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/01/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/05,CONF.NFSA.N§ 1793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CICERO MARCELINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/01/2005 | 5864.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/01/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/01/2005 | 293.00 | 99999999999999 | JACI MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO MATERNIDADE A AUXILIAR DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/01/2005 | 7107.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/01/2005 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/01/2005 | 334.87 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A MATERNIDADE A REGENTE DE ENSINO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/01/2005 | 8257.26 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/01/2005 | 820.00 | 99999999999999 | MARGARIDA MARIA DE A. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/01/2005 | 10798.41 | 99999999999999 | ANDREIA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/01/2005 | 602.27 | 99999999999999 | ANDREIA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/01/2005 | 4932.66 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/01/2005 | 182.27 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIDE N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/01/2005 | 360.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/01/2005 | 1832.66 | 99999999999999 | ANSELMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/01/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/01/2005 | 42.27 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 21/01/2005 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/01/2005 | 583.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 21/01/2005 | 1350.00 | 00070820066400 | JOSE VALDOMIRO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIO PUBLICO PA-RA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1798 ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 21/01/2005 | 1441.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/01/2005 | 210.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000385 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/01/2005 | 2296.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000383 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 21/01/2005 | 403.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 21/01/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1797 ANEXA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/01/2005 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/01/2005 | 492.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICULO BESTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 24/01/2005 | 720.00 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE MATOS, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO VESTUARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE VALDERI NEVES, NESTA CIDADE, CONFORME NFSA.N§ 1799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 26/01/2005 | 1100.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE, CONF.NFS.N§ 003518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 26/01/2005 | 305.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DE UMA IMPRESSORA LX300 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME NFS.N§ 003312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 26/01/2005 | 145.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA PLACA LOGICA NA IM-PRESSORA EPSON LX300 LOTADA NESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 003318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Const. reforma e ampl. do Posto de Sa£de-Rec.pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 27/01/2005 | 935.00 | 08200859000156 | EFIGENIA CECILIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N002687 ANEXA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culo-Rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/01/2005 | 33.90 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO IBRATELE BR1018S/CH GRAFITE, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N133017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 28/01/2005 | 345.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/01/2005 | 402.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 28/01/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF.NFS.N§ 008888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/01/2005 | 973.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO PSH(EMPREENDIMENTOS), REFERENTE A CONSTRU-€AO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/01/2005 | 1920.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/01/2005 | 350.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/01/2005 | 988.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/01/2005 | 471.50 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/01/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/01/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/01/2005 | 1117.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000387 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/01/2005 | 2343.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/01/2005 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/01/2005 | 1794.09 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/02/2005 | 209.75 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAU DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 008500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/02/2005 | 1023.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/02/2005 | 1018.50 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi‡Æo de ve¡culos e demais equipamentos-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/02/2005 | 470.00 | 00020447582453 | JOSE SALES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA DE ESCREVER FACIT PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 561858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/02/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E DO BIOQUIMICO DE SERRABRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1803 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/02/2005 | 600.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA UEPB DE CAMPINAGRANDE PARA DAR AULAS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1802 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/02/2005 | 840.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PEDRAS EM CAMINHAO DE SUA PRO- PRIEDADE PARA REFOR€O DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/02/2005 | 600.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/02/2005 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/02/2005 | 749.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/02/2005 | 360.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA A LIMPEZA DE MEIO-FIOS, MODU-LO ESPORTIVO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFA.N§ 531138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/02/2005 | 1200.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO, TROCA DE PE€AS E PINTURAS DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. ampl. e rec. de Unidades Escolares-rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/02/2005 | 12370.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E REFORMA DAS ESCOLASMUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: MONTE ALEGRE E CURIMATAES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§00373 ANEXA. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/02/2005 | 480.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/02/2005 | 35.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/02/2005 | 240.14 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/02/2005 | 560.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E RECUPERA€AO DA TUBULA€AO DO COMPRESSOR DOGABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA V. BRANDAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/02/2005 | 280.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA, SAVEIRO E FIAT DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1804 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 04/02/2005 | 1050.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CORTINAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.N§ 000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/02/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UM MICRO COMPUTADOR, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/02/2005 | 256.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MUSICOS DA ORQUES-TRA DE FREVO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 09/02/2005 | 2350.00 | 00005511614424 | RODNEY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA DE FREVO DA CIDADE DE SERRA BRANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/02/2005 | 760.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/02/2005 | 268.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/02/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO A ESTACONFEDERA€AO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO FINANCEIRO COM A PERCA DO FUNDEF DES-DE A SUA IMPLANTA€AO PARA ELABORA€AO DO PRO- CESSO CONTRA O GOVERNO FEDERAL PARA RESSARCI-MENTO DOS RECURSOS PERDIDOS, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/02/2005 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/02/2005 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHO AL-1530 COM REVELADOR PARA A IMPRESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/02/2005 | 27.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TRES CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 2460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 11/02/2005 | 920.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRABRANCA, SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 1806 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 11/02/2005 | 1054.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/02/2005 | 630.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 14/02/2005 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 14/02/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€AO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 14/02/2005 | 1670.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 14/02/2005 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 14/02/2005 | 1158.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE SAO PEDRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 493714 E 493715 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 15/02/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 15/02/2005 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 15/02/2005 | 150.00 | 00048436682491 | EDUARDO BATISTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE QUATRO MESAS DO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 15/02/2005 | 350.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 003413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 15/02/2005 | 1044.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 15/02/2005 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 017323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi‡Æo de ve¡culos e demais equipamentos-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 15/02/2005 | 625.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 15/02/2005 | 5992.11 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 15/02/2005 | 31.05 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 15/02/2005 | 640.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO 04 PORTAS LO-TADO NESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 15/02/2005 | 2400.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO 04 PORTAS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001502 E 001503 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/02/2005 | 11.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/02/2005 | 7.66 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAJOR HIGINO, DO ST. CURRALI-NHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 16/02/2005 | 7.66 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL MAJOR HIGINO, DO ST. CURRALINHO, DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/02/2005 | 2718.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000942 E 000943 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/02/2005 | 100.00 | 00031277705453 | ALBERTO NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- COMPANHAMENTO ANESTESICO REALIZADO NA PACIEN-TE BRUNA SOUSA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/02/2005 | 120.00 | 12916805000169 | CENTRO CAMP. DE ENDOSC. DIGEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM SEVERINO VALDEIR DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/02/2005 | 806.00 | 00068999941434 | JOSE AMAURI NEVES DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS A-BASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE CURIMATAES I, II E III E ANGIQUINHO, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 1808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 18/02/2005 | 7533.66 | 99999999999999 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 18/02/2005 | 162.27 | 99999999999999 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALOISIO ESCALCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 18/02/2005 | 360.00 | 99999999999999 | LINDOMACK DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/02/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/02/2005 | 293.00 | 99999999999999 | JACI MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A MATERNIDADE A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIACONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 18/02/2005 | 6525.00 | 99999999999999 | MARTA DIONES DA SILVA AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 18/02/2005 | 188.18 | 99999999999999 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 18/02/2005 | 11200.69 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 18/02/2005 | 594.09 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 18/02/2005 | 8470.98 | 99999999999999 | MARINALVA MARIA DA C. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARINALVA MARIA DA C. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 18/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 18/02/2005 | 276.89 | 99999999999999 | VANIA LUSEA FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/02/2005 | 337.06 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DO VEICULO BESTA, LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE DO IPVA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 18/02/2005 | 354.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A MATERNIDADE A REGENTE DE ENSINO, CONF. RE-CIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 18/02/2005 | 2046.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 18/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 18/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 18/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ESTACIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 18/02/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/02/2005 | 42.27 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/02/2005 | 4672.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA SANTINA N. FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/02/2005 | 196.36 | 99999999999999 | LUZINEIDE COSTA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 18/02/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARINALVA CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIA,CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 18/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/02/2005 | 500.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 18/02/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000229 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/02/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS TERMINAIS DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05, CONF.NFSA.N§ 1809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 18/02/2005 | 640.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO 02 PORTAS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001504 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 18/02/2005 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONTRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 18/02/2005 | 1022.66 | 99999999999999 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 18/02/2005 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 18/02/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 18/02/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 18/02/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 05, CONF.NFSA.N§ 1810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 18/02/2005 | 2773.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 18/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 18/02/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DESTA SECRETA-RIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 18/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/02/2005 | 219.03 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/05, VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 18/02/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA FOPAG PARA O BRADESCO, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 18/02/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 05, CONF.NFSA.N§ 1811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 18/02/2005 | 6843.66 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 18/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EDVAR FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 18/02/2005 | 150.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA DA MAQUINA PATROLLOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 21/02/2005 | 1500.00 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO DE DUAS POR- TAS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. ampl. e rec. de Unidades Escolares-rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0002399 | 21/02/2005 | 36000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00377 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 21/02/2005 | 6997.20 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 004000, 004005 E 004006ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 21/02/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO PLANTONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 22/02/2005 | 2975.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 022702 E 022707 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 22/02/2005 | 3.48 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSAGEM, DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 22/02/2005 | 5.85 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 23/02/2005 | 350.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 23/02/2005 | 1760.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 23/02/2005 | 875.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 23/02/2005 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DO CARTUCHO AL-1530 DA IMPRESSORA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 23/02/2005 | 1974.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 23/02/2005 | 0.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 23/02/2005 | 1440.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 23/02/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 23/02/2005 | 60.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, LOTADO NESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 24/02/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Constru‡Æo de rede de esgoto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 24/02/2005 | 1058.31 | 00729773000103 | COMERCIAL MANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO TIGRE, PARA OS SERVI€ODE RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTOS DA R. JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§2601 ANEXA. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 24/02/2005 | 503.85 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT DO PSF, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 24/02/2005 | 507.77 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT FIORINO LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 24/02/2005 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 24/02/2005 | 760.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MONTEIRO, SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSA.N§ 1814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/02/2005 | 361.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 24/02/2005 | 2.92 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRPU MU-NICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 24/02/2005 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 25/02/2005 | 2115.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATs PREMIOLOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 25/02/2005 | 1603.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 25/02/2005 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF.NFS.N§ 095896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 25/02/2005 | 3256.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000390 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 25/02/2005 | 1000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1815 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 25/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE VALDOMIRO MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A DIARISTAS PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL, COM DESCAPINAMENTO E PINTURA IN- TERNA E EXTERNA DA MURALHA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, NO PERIODO DE 14 A 25 DE FEVE-REIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 25/02/2005 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 095896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/02/2005 | 825.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 25/02/2005 | 1050.00 | 00039597997487 | MONICA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DA II FASE DO CURSO DE CAPACITA€AO DEFORMA€AO DE AGENTES MULTIPLICADORES EM EDUCA-€AO AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 25/02/2005 | 5029.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 28/02/2005 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 6¦ OFICINA MA-CRO-REGIONAL DO PACTO DE ATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 28/02/2005 | 1992.30 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 28/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 28/02/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 28/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/02/2005 | 1952.44 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/02/2005 | 793.80 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002120 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 28/02/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/02/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/02/2005 | 720.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Eletrifica‡Æo Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/02/2005 | 14856.25 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COMPLEMENTA€AO DA ELETRIFICA€AO DA R. BELARMINO BEZERRA DA SILVA E COMUNIDADEDOS CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0240ANEXA. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/02/2005 | 1117.80 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002121ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 28/02/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002747 | 28/02/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CON-TABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF.NFS.N§ 009012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/02/2005 | 17.55 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/03/2005 | 280.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DO HD DO MICROCOMPU-TADOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2005 | 187.50 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE XEROX E ENCADERNA€OES DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1832 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA MAQUINA PATROL, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2005 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 1831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/03/2005 | 1593.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/03/2005 | 1145.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2005 | 425.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.NF.N§ 001773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2005 | 2354.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DACRECHE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§001774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2005 | 333.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DACRECHE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§001777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2005 | 840.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 531141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2005 | 562.50 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE XEROX E ENCADERNA€AO DE MATERIAL PARA A II FASE DO CURSO DE CAPACITA€AO DE A- GENTES MULTIPLICADORES EM EDUCA€AO AMBIENTAL,CONF.NFSA.N§ 1833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2005 | 240.00 | 00005661216467 | VANUZA MARTINELHE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO, CONF.NFSA.N§ 1834 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/03/2005 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOCENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS-CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2005 | 100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DA 3¦ MOLA TRASEIRA DA AMBULANCIA SAVEIROLOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003732 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2005 | 1075.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ELETROBOMBA E ASSESSORIOS PARA UM PO€O NA LOCALIDADE DE BARREIRAS, CONF.NF.N§ 002595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2005 | 297.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA 3CV E 3CV TRIF INOPE, CONF.NFS.N§ 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/03/2005 | 130.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA PRECOMISSAO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCA€AO AMBI-ENTAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/03/2005 | 100.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE PROCESSOS LICITATORIOS NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/03/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS ES-TADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/03/2005 | 1300.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1818ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M.CEL. SERVELIANO F. DE CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1819 ANEXA, NO PERIODO DE 09 DE OUTU-BRO A 09 DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/03/2005 | 650.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1820 ANEXA, NO PERIODO DE 09 DE OUTU-BRO A 09 DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/03/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA A E.E.E.F.M. CEL.SERVELIANO DE F.CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1821 ANEXADURANTE O PERIODO DE O9 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/03/2005 | 200.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 1822 ANEXA, REFENTE AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/03/2005 | 900.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 1822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/03/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1823 ANEXA, NO PERIODO DE 09 DE OUTU-BRO A 09 DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/03/2005 | 900.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 1824 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/03/2005 | 200.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 1824 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/03/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/03/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/03/2005 | 1300.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/03/2005 | 650.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1829 A-NEXA, DURANTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 04/03/2005 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 05/03/2005 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER AL1000TD LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culo-Rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 07/03/2005 | 1090.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOV. MAQ. P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTES, E DISPENSER PARA AGUA E CAFECONF.NF.N§ 007611 ANEXA, DESTINADA A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 07/03/2005 | 33.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/03/2005 | 84.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA HIDRAFORT PARA PINTAR OS LETREI-ROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N§ 004230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 08/03/2005 | 158.00 | 01475521000168 | REMA REP. MANUT. EQUIP. LAB. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 04 APARELHOS DE PRESSAO E 02 ESTETOSCOPIO, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 08/03/2005 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 017476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 09/03/2005 | 715.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICA E LANTERNAGEM DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Const. e rec. de estradas vicinais e const. de pas.molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 09/03/2005 | 14240.00 | 41122961000156 | CONSTRUTORA AGRO-INDUSTRIAL GROTOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 09/03/2005 | 828.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 09/03/2005 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003352 | 09/03/2005 | 1012.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000398 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/03/2005 | 4791.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/03/2005 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. ampl. e rec. de Unidades Escolares-rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0003433 | 10/03/2005 | 29000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00378 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/03/2005 | 500.00 | 00002401526463 | JOSE PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/03/2005 | 210.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESTORNO DE CREDITO NA CONTA SALARIO-EDUCA€AO, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/03/2005 | 105.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DA 3¦ MOLA TRASEIRA E PARAFUSO CENTRO DA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/03/2005 | 35.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NO FEIXO DE MOLA DA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 018783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/03/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A CNM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/03/2005 | 1312.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ELETROBOMBA E PE€AS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE CUR-RALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002606 E002607 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 10/03/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Const. reforma e ampl. do Posto de Sa£de-Rec.pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/03/2005 | 10000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CEN-TRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, DESTACIDADE, CONF.NFS.N§ 0216 ANEXA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi‡Æo de ve¡culos e demais equipamentos-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/03/2005 | 137.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E DO BIOQUIMICO DE SERRABRANCA PARA PRESTAR SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 1837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/03/2005 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECTERAIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/03/2005 | 1232.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 11/03/2005 | 145.80 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 11/03/2005 | 1200.00 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO DE DUAS POR- TAS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 11/03/2005 | 997.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D. MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA O VEICULO BEBSTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000477 E 000478 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/03/2005 | 400.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 0403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 14/03/2005 | 600.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 1838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 14/03/2005 | 3120.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DURANTE A II FASE DO CURSO DE CAPACITA- €AO DE AGENTES MULTIPLICADORES EM EDUCA€AO AMBIENTAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 14/03/2005 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 14/03/2005 | 306.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 15/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 15/03/2005 | 75.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SAQUE NA CONTA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIOCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 15/03/2005 | 6030.12 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAR€O/05, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 15/03/2005 | 680.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 004185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 16/03/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 17/03/2005 | 220.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO DO MICROCOMPUTADOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 17/03/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 18/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003841 | 18/03/2005 | 4706.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000402 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 18/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SERVI€OS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 18/03/2005 | 600.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 18/03/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DESTA SECRETA-RIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0003778 | 18/03/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/05, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 18/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 18/03/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003824 | 18/03/2005 | 1636.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000401ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 18/03/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003891 | 18/03/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/05, CONF.NFSA.N§ 1840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 18/03/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/05, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 18/03/2005 | 490.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003735 | 18/03/2005 | 3078.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATs LOTA- DOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000400 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 18/03/2005 | 1068.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 18/03/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000232 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 18/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 18/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 18/03/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 18/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 18/03/2005 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIAT DO PSF, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 1409 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 18/03/2005 | 1141.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT DO PSF, CONFNF.N§ 003449 E 003450 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003832 | 18/03/2005 | 6580.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 21/03/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LINDOMACK DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 21/03/2005 | 60.00 | 99999999999999 | LINDOMACK DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 21/03/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/03/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 21/03/2005 | 313.00 | 99999999999999 | JACI MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A FUNCINARIA DESTA SECRETARIACONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 21/03/2005 | 900.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SERRA BRANCA ESUME, CONF.NFSA.N§ 1845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 21/03/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 21/03/2005 | 364.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 21/03/2005 | 436.00 | 00005257668475 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA TURMA DE JORNADA AMPLIADA DO PETI NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1842 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 21/03/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMINAIS DE COMPUTADORES DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFSA.N§ 1841 ANEXA, DURANTE O MES DEMAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 21/03/2005 | 229.46 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 21/03/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOPAG, CONF. EXTRATODO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 21/03/2005 | 96.00 | 00016168518487 | OZANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO RADIADOR DA MAQUINA PATROL, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 21/03/2005 | 1334.60 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS E A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFAN§ 493756 E 493757 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 21/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCINEIA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIA,CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 21/03/2005 | 350.00 | 00006229208474 | SEBASTIAO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 22/03/2005 | 8369.32 | 99999999999999 | MARIA ILZAMAR V. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 22/03/2005 | 308.18 | 99999999999999 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/03/2005 | 7890.98 | 99999999999999 | MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/03/2005 | 7890.98 | 99999999999999 | MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 22/03/2005 | 13356.71 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 22/03/2005 | 484.54 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 22/03/2005 | 6143.66 | 99999999999999 | EDIVAR FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 22/03/2005 | 320.00 | 99999999999999 | LUIS BRITO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/03/2005 | 2773.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 22/03/2005 | 1236.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 22/03/2005 | 84.60 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/03/2005 | 140.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 22/03/2005 | 4672.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA SANTINA N. FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 22/03/2005 | 216.36 | 99999999999999 | MARINALVA CORDEIRO DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/03/2005 | 3700.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 22/03/2005 | 82.27 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 22/03/2005 | 0.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 22/03/2005 | 2346.00 | 99999999999999 | JOAO JOSE DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 22/03/2005 | 60.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 22/03/2005 | 7883.66 | 99999999999999 | JOSE TOMAZ DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 22/03/2005 | 142.27 | 99999999999999 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 22/03/2005 | 3781.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 004048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 23/03/2005 | 530.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 004051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 27/03/2005 | 402.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/03/2005 | 4984.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01 E 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/03/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/03/2005 | 113.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/03/2005 | 1037.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 01 E 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/03/2005 | 749.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS, COMP. 01 E 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/03/2005 | 25.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 28/03/2005 | 5306.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01 E 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/03/2005 | 197.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 01 E 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/03/2005 | 6959.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURACOMP. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 28/03/2005 | 473.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 01E 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 29/03/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 29/03/2005 | 178.83 | 00000000000000 | INTELIG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 29/03/2005 | 8.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 29/03/2005 | 63.95 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 29/03/2005 | 1654.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004529 | 30/03/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/03/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOC-ELETRONICO SOBRE RESTITUI€AO DO SALDO RESTANTEDO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/03/2005 | 170.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DO MONITOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Const. reforma e ampl. do Posto de Sa£de-Rec.pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 31/03/2005 | 6410.04 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, NASEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0241 ANEXA. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/03/2005 | 228.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLSAS EM COURO PARA OS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000166 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 31/03/2005 | 1969.13 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 31/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 31/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 31/03/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 31/03/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 31/03/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 31/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | PAULA ADRIANE P. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 31/03/2005 | 496.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E TROCA DE PE€AS DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/03/2005 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF MAJOR HIGINO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 31/03/2005 | 650.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE F.CASTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 31/03/2005 | 325.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE F.CASTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 31/03/2005 | 375.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A EMEIEE JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 1855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 31/03/2005 | 750.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE F.CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1854 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 31/03/2005 | 415.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 1851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 31/03/2005 | 550.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE F.CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1858 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 31/03/2005 | 700.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE F.CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1857 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 31/03/2005 | 462.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 493765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Const. e rec. de estradas vicinais e const. de pas.molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 31/03/2005 | 1700.00 | 00070820066400 | JOSE VALDOMIRO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO ST. PILOES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1853 ANEXA. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 31/03/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0004839 | 01/04/2005 | 2326.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATS PREMI-OS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§000408ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0004821 | 01/04/2005 | 1441.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/04/2005 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 1108 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0004812 | 01/04/2005 | 648.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0004847 | 01/04/2005 | 3094.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PA- TROL, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/04/2005 | 973.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0004855 | 01/04/2005 | 797.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000412 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0004871 | 01/04/2005 | 4512.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/04/2005 | 300.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO EM MEIO MAGNETICO DO BPA E PAB DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1863ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culo-Rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/04/2005 | 759.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAMARA DIGITAL KODAK PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 04/04/2005 | 2180.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E,LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 04/04/2005 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004944 | 04/04/2005 | 1760.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 04/04/2005 | 119.30 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 04/04/2005 | 335.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, LOTADO NESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 034442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 04/04/2005 | 297.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004936 | 04/04/2005 | 1120.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 05/04/2005 | 305.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 002619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 05/04/2005 | 400.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO DE FUNDOS SOCIOAMBIENTAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005029 | 05/04/2005 | 360.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 05/04/2005 | 480.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA E DO DEPT§ DE RECURSOS HUMANOS, CONFNF.N§ 002620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 05/04/2005 | 400.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 1¦ SE-MINARIO DE FUNDOS SOCIOAMBIENTAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0005002 | 05/04/2005 | 260.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§001181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 05/04/2005 | 400.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIODE FUNDOS SOCIOAMBIENTAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 06/04/2005 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO BESTA LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 034491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culo-Rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 06/04/2005 | 700.00 | 00020447582453 | JOSE SALES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS DUPLICADORES MANUAL A ALCOOL PARAESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 597116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 06/04/2005 | 362.60 | 00729773000103 | COMERCIAL MANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2624 ANEXA | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 06/04/2005 | 79.35 | 01345039000103 | AMANCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 3363 ANEXA | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005088 | 07/04/2005 | 860.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ALUNOS DO PEJA, CONF.NF.N§ 008261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0005096 | 07/04/2005 | 576.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT§ DERECURSOS HUMANOS, CONF.NF.N§ 000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 08/04/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 08/04/2005 | 2.92 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Const. ampl. e rec. de estradas vicinais - Convˆnio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 08/04/2005 | 480.00 | 00004334597432 | JOSE ANACLETON DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA E COLOCA€AO DE PEDRA DE CASCA-LHO EM UM DOS RIACHOS QUE LIGA A SEDE AO ST. CAMPOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1865 A-NEXA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 08/04/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1866 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 11/04/2005 | 460.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE SETE CATAVENTOS E SUBSTITUI€AO DE QUATRO SOLAS, NAS COMUNIDADES DE FRADES, CURIMATAES I E II, ANGIQUINHO E ST. NOVO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 11/04/2005 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 11/04/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 12/04/2005 | 390.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TALOES DE RECOLHIMENTO DE IPTU, CONFORME NFS.N§ 003564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 12/04/2005 | 206.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 12/04/2005 | 500.00 | 08200859000156 | EFIGENIA CECILIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 002809 ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 12/04/2005 | 200.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA UEPB DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, PARA LECIO- NAR NO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFSAN§ 1868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 12/04/2005 | 4700.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 12/04/2005 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 12/04/2005 | 400.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BLOCO DE ATENDIMENTO E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, CONF.NFS.N§ 003565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 12/04/2005 | 262.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA E RECUPERA€AO DE CARTU- CHOS, CONF.NFS.N§ 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 12/04/2005 | 1619.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 003567 E 003566 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi‡Æo de ve¡culos e demais equipamentos-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 12/04/2005 | 1329.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOV. MAQ. P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTES E ARMARIOS PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 007712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 12/04/2005 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 12/04/2005 | 300.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SULTA E EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 12/04/2005 | 39.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/04/2005 | 58.50 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§090995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. ampl. e rec. de Unidades Escolares-rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0005339 | 14/04/2005 | 20000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 00384 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 14/04/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 14/04/2005 | 653.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA AGRIC. IRRIG.ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SAFRA 2004/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 15/04/2005 | 110.00 | 01773677000125 | ROSELIA AMORIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0005398 | 15/04/2005 | 2737.70 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0005380 | 15/04/2005 | 3167.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000413ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 15/04/2005 | 390.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO DE DOIS CILINDROS NO TRA- TOR D4-E, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 15/04/2005 | 670.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CASCALHO E PEDRAS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADA NO TRECHO RIA- CHO DA MOCHILA, SANGRIA DO A€UDE PAI DA RO€A,RIACHO JOSE BATISTA E PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZA V. BRANDAO, CONF.NFSA.N§ 1870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 15/04/2005 | 1100.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TOPOGRAFIA NO POVOADO DE BARREI- RAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ELABORA€AO DE PROJETOS, CONF.NFSA.N§ 1871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0005371 | 15/04/2005 | 2138.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATS PREMI-OS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§000415ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 15/04/2005 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PAR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 18/04/2005 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 18/04/2005 | 1200.00 | 08957284000110 | ISFEL IND. SERRALHEIRA R.S. FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BUL-12 PARA O TRATOR DE ESTEIRA D4ELOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003114 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 18/04/2005 | 1641.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§001821 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 18/04/2005 | 351.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§001822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 19/04/2005 | 320.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4E, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 19/04/2005 | 6529.14 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 19/04/2005 | 178.50 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE GABINETE, CONF.NF. N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 19/04/2005 | 171.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 019317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 20/04/2005 | 8453.66 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 20/04/2005 | 208.18 | 99999999999999 | MARIA ALICE ALVES GUIMARAES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 20/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 20/04/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 20/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 20/04/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 20/04/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 20/04/2005 | 130.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF. NFSA.N§ 1873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005991 | 20/04/2005 | 2700.40 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006017 | 20/04/2005 | 2250.40 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/04/2005 | 313.00 | 99999999999999 | JACI MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO MATERNIDADE A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 20/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 20/04/2005 | 2346.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 20/04/2005 | 60.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 20/04/2005 | 4720.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 20/04/2005 | 82.27 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 20/04/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 20/04/2005 | 3736.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 20/04/2005 | 140.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0005916 | 20/04/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/05, CONF.NFSA.N§ 1875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/04/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 20/04/2005 | 1333.33 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 20/04/2005 | 2473.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 20/04/2005 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/04/2005 | 300.00 | 00079326994520 | JOSIMARCOS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DOS ARQUI- VOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1874 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0005924 | 20/04/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/05, CONF.NFSA.N§ 1876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/04/2005 | 229.46 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE ABRIL/05, VALOR RETI-DO NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/04/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOPAG DO MES DE ABRIL/05, VALOR RETI-DO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 20/04/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 20/04/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 20/04/2005 | 4138.50 | 99999999999999 | ELIZANGELA SANTINA N. FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 20/04/2005 | 156.36 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 20/04/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/04/2005 | 900.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/04/2005 | 560.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 20/04/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000235 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 20/04/2005 | 6843.66 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 20/04/2005 | 320.00 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/04/2005 | 13238.59 | 99999999999999 | MARIA JOSE BEZERRA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/04/2005 | 510.45 | 99999999999999 | MARIA JOSE BEZERRA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 20/04/2005 | 7929.98 | 99999999999999 | CLOVES DE QUEIROZ FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 20/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | CLOVES DE QUEIROZ FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 20/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 20/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 20/04/2005 | 8084.00 | 99999999999999 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 20/04/2005 | 308.18 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 22/04/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 25/04/2005 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A COPIA-DORA XD-100, CONF.NFS.N§ 000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 26/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | MOISES SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA, NO PERIODO DE 01 A 26 DEABRIL/05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 26/04/2005 | 0.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 26/04/2005 | 100.00 | 00002401526463 | JOSE PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOCENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 27/04/2005 | 400.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM BRA€O DE LEVAN-TAMENTO DA LAMINA DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSN§ 000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 28/04/2005 | 370.00 | 00002401526463 | JOSE PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFSA.N§ 1882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 28/04/2005 | 594.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 493812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 28/04/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 28/04/2005 | 250.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDE E URNA FUNERARIA, PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 29/04/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 29/04/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 29/04/2005 | 87.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PETI, COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 29/04/2005 | 7040.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 29/04/2005 | 1619.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 29/04/2005 | 1841.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 29/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | PAULA ADRIANE P. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 29/04/2005 | 80.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 29/04/2005 | 1600.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA A CAMINHADA DA TERCEIRA IDADE EM COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 0741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 29/04/2005 | 123.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEVA, COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 29/04/2005 | 5175.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 29/04/2005 | 343.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/04/2005 | 163.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEVA, COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 29/04/2005 | 163.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEVA, COMPETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 29/04/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 29/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 29/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 29/04/2005 | 2012.44 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006360 | 29/04/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 29/04/2005 | 450.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 29/04/2005 | 2192.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 29/04/2005 | 549.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0006173 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1886ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0006181 | 29/04/2005 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1887ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0006190 | 29/04/2005 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0006203 | 29/04/2005 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0006211 | 29/04/2005 | 830.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0006220 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0006238 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1892ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0006246 | 29/04/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1893ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0006254 | 29/04/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1894ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 29/04/2005 | 360.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NF.N§ 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 29/04/2005 | 22.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA CONFEC€AO DAS BANDEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 29/04/2005 | 300.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS E BANDEIROLAS PARA O EVENTO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 002603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 29/04/2005 | 420.00 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 493834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 29/04/2005 | 246.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 29/04/2005 | 282.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 29/04/2005 | 3276.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 29/04/2005 | 3608.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 29/04/2005 | 2621.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 29/04/2005 | 2320.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 29/04/2005 | 942.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 493832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 29/04/2005 | 220.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. NFA.N§ 493833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 29/04/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ORIENTADORA PEDAGOGICA, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 29/04/2005 | 26.44 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESTITUI€AO DOS RECURSOS DO CONVENIO PARA O TRANS-PORTE ESCOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 29/04/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A DEVOLU€AO DOS RECURSOS DO CONVENIOTRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO ESTADUAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 29/04/2005 | 1350.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, SOLDA, RECUPERA€AO ETROCA DE PE€AS NO TRATOR DE ESTEIRA D4E, CONFNFSA.N§ 1883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 29/04/2005 | 720.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO COMANDO FINAL DO TRATOR DE ESTEIRA D4E, CONF.NFSA.N§ 1885 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | Constru‡Æo de casas populares-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 29/04/2005 | 2500.00 | 00001848328451 | JOSE RIVONALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE IMOVEIS PARA A ABERTURA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/05/2005 | 178.90 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE GABINETE, CONF.NF. N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/05/2005 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PAR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/05/2005 | 68.96 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/05/2005 | 1980.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E,LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/05/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/05/2005 | 50.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA A PACIENTE ADEILDA FEITOSA FREITAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/05/2005 | 370.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Amplia‡Æo do abastecimento d' gua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0006718 | 03/05/2005 | 20728.35 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UM SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE CURRALINHO,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000097 ANEXA. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 03/05/2005 | 166.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CO-MUNIDADE DE CAMPOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0006734 | 03/05/2005 | 2290.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 03/05/2005 | 200.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 03/05/2005 | 660.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 004004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0006769 | 03/05/2005 | 795.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002199 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0006785 | 03/05/2005 | 1145.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002200 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 03/05/2005 | 329.00 | 05052456000119 | COML. NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 001941 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0006777 | 03/05/2005 | 1566.15 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0006882 | 04/05/2005 | 1377.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006823 | 04/05/2005 | 1040.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0006874 | 04/05/2005 | 2209.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 04/05/2005 | 1800.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culo-Rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 04/05/2005 | 230.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 001495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0006840 | 04/05/2005 | 664.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000425 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. das ativ. c/a educa‡Æo de jovens e adultos-Rec.Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 04/05/2005 | 450.00 | 00003994727464 | MARIA DE LOURDES DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DAS MATRICU-LAS DO PEJA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0006831 | 04/05/2005 | 729.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0006866 | 04/05/2005 | 4050.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000420 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 04/05/2005 | 145.40 | 01345039000103 | AMANCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERA€AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 3372 ANEXA | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 04/05/2005 | 1254.60 | 00729773000103 | COMERCIAL MANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 2644 E 2645 ANEXAS. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006815 | 04/05/2005 | 1008.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0006858 | 04/05/2005 | 4465.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 06/05/2005 | 450.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS MUSICOS DA FANFARRA FELIPE THIAGO GOMES, DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA-C.GRANDE-PB PARA CARAUBAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 000899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 06/05/2005 | 322.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RADIO GRAVADOR E UM RADIO PORTATIL,COMO PREMIO PARA AS ESCOLAS QUE FICARAM NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES NA GINCANA PELA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§007941ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 06/05/2005 | 950.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PALCO PARA APRESENTA€AO DA BANDA PERFIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA- €AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 06/05/2005 | 300.00 | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A FILAR-MONICA N.S. DOS MILAGRES DE SAO JOAO DO CARI-RI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTA€AO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0006980 | 09/05/2005 | 175.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 09/05/2005 | 1283.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 09/05/2005 | 947.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARI-AS DE OBRAS PUBLICAS E AGRICULTURA, CONF.NF.N001832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0006971 | 09/05/2005 | 477.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002208 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 09/05/2005 | 1641.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 09/05/2005 | 2135.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 09/05/2005 | 351.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006998 | 09/05/2005 | 3072.20 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 09/05/2005 | 1558.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 09/05/2005 | 1093.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 001836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS GERAL E LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/05/2005 | 100.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0007145 | 10/05/2005 | 3100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001591 A 001594 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi‡Æo de ve¡culos e demais equipamentos-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/05/2005 | 67.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS TC 500 C/ CHAVES INTELBRAS, CONF.NF.N§ 007942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/05/2005 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/05/2005 | 653.40 | 08761124000100 | SECRETARIA DA AGRIC. IRRIG.ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SAFRA 2004/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/05/2005 | 1590.00 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA DOCUMEN-TA€AO DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | Constru‡Æo de casas populares-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRAS E BENFEITORIAS PARA A ABERTURA DE AVENIDAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/05/2005 | 4000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4E LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 019104 E 019105 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0007137 | 10/05/2005 | 863.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§001357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/05/2005 | 7590.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CINCO COLETORES DE LIXO GRANDE E RECUPERA€AO COM SOLDA E PINTURAEM 16 COLETORES GRANDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/05/2005 | 7540.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CINCO COLETORES DE LIXO GRANDE E RECUPERA€AO COM SOLDA E PINTURAEM 16 COLETORES GRANDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/05/2005 | 810.00 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA O CONSUMO DE E-NERGIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AOPOLITICA DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0007161 | 10/05/2005 | 1663.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 016836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/05/2005 | 900.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/05/2005 | 750.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGENS NO SISTEMA VHS E DVD EMVIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/05/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007315 | 11/05/2005 | 1768.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 11/05/2005 | 90.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEIS REGULADORES DE GAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 011962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007269 | 11/05/2005 | 2824.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. ampl. e rec. de Unidades Escolares-rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0007277 | 11/05/2005 | 18467.63 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 00390 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 11/05/2005 | 1543.12 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 11/05/2005 | 1440.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OITO URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007285 | 11/05/2005 | 1822.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi‡Æo de ve¡culos e demais equipamentos-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 11/05/2005 | 1050.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PORTA 2,10x1,90 VAZADA ALUMINIO PA-RA O CENTRO MEDICO TEREZA VASCONCELOS JORDAO,DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007323 | 11/05/2005 | 1806.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1903 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 11/05/2005 | 220.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO CATER, TANQUE E MONOBLO-CO DO FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 1904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 12/05/2005 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 12/05/2005 | 334.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 12/05/2005 | 170.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4E, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 12/05/2005 | 300.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 1905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 13/05/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Const. reforma e ampl. do Posto de Sa£de-Rec.pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007412 | 13/05/2005 | 8190.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CEN-TRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NFS.N§ 0267 ANEXA. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007439 | 17/05/2005 | 2200.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007421 | 17/05/2005 | 1204.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 17/05/2005 | 6137.18 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 17/05/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 18/05/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA IMPRESSORA LEXMARK,LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 19/05/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRO NO FIAT DO PSF,CONF.NF.N§ 035290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 19/05/2005 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, LOTADO NESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 035289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 19/05/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | QUITERIA NETA DE MOURA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAR-€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 19/05/2005 | 606.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE O PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 19/05/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 20/05/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 20/05/2005 | 82.27 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 20/05/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 20/05/2005 | 60.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 20/05/2005 | 9688.00 | 99999999999999 | PAULO MARCOS CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 20/05/2005 | 262.27 | 99999999999999 | LINDOMACK DE OLIVEIRA BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 20/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 20/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 20/05/2005 | 165.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 002736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 20/05/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 20/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 20/05/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 20/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 20/05/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi‡Æo de ve¡culos e demais equipamentos-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 20/05/2005 | 2015.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000060 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 20/05/2005 | 3880.00 | 99999999999999 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 20/05/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 20/05/2005 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 1120 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 20/05/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0007811 | 20/05/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/05, CONF.NFSA.N§ 1906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 20/05/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 20/05/2005 | 2681.66 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 20/05/2005 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0007749 | 20/05/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/05, CONF.NFSA.N§ 1908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 20/05/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/05, VALOR RETI- DO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 20/05/2005 | 244.36 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/05, VALOR RETIDONA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 20/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS,L CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 20/05/2005 | 4406.50 | 99999999999999 | LUZINEIDE COSTA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 20/05/2005 | 138.63 | 99999999999999 | LUZINEIDE COSTA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 20/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 20/05/2005 | 900.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 20/05/2005 | 720.00 | 00002070820491 | JOAO LOPO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA FILARMONICA DACIDADE DE SERRA BRANCA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 20/05/2005 | 100.00 | 00000781992478 | EDIZIA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DOS TORNER REMANUFATURA- DOS DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 20/05/2005 | 180.00 | 00072718013400 | DAMIAO EUDES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO E ARRANJO EM ESTUDIO DO HINO DO MUNICIPIO DE CARAUBAS, CONFORME NFSA.N§ 1915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 20/05/2005 | 700.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 20/05/2005 | 185.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA E DO DEPT§ DE RECURSOS HUMANOS, CONFNF.N§ 002738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 20/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0008125 | 20/05/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000238 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 20/05/2005 | 7120.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 20/05/2005 | 248.18 | 99999999999999 | JOSE EDELSON BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 20/05/2005 | 850.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 1912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 20/05/2005 | 758.57 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CONEXOES PARA O TRATOR D4E LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§010105ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 20/05/2005 | 8766.00 | 99999999999999 | MARIA ROZINEIDE DE L. MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/05/2005 | 760.00 | 99999999999999 | MARIA ROZINEIDE DE L. MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 20/05/2005 | 12555.64 | 99999999999999 | MARIA EDIVANIA SANTOS BENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/05/2005 | 470.45 | 99999999999999 | MARIA JOSE BEZERRA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 20/05/2005 | 7639.83 | 99999999999999 | MARIA ILZAMAR V. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 20/05/2005 | 302.27 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 20/05/2005 | 500.00 | 00099550768872 | JOSE ADJAIR GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA XEROX RICOH 3213 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1910 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 20/05/2005 | 415.00 | 99999999999999 | MARIA ANUNCIADA NEVES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSORA, CONF. CONTRA-CHEQUEANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 20/05/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA ANUNCIADA NEVES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 20/05/2005 | 210.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA AS IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 20/05/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ESCOLAR, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 20/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 20/05/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSORA, CONF. CONTRA-CHEQUEANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 20/05/2005 | 20.00 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A PROFESSORA, CONF. CONTRA-CHEQUEREFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 20/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culo-Rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 20/05/2005 | 2015.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000060 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 23/05/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 23/05/2005 | 243.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CANTINA DA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 23/05/2005 | 60.00 | 00048677116400 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 24/05/2005 | 3.01 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 24/05/2005 | 220.00 | 00075386739468 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4E DA SEDE PARA O ST. PASSAGEM, CONF.NFSA.N§ 1917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 25/05/2005 | 320.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA UEPB DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, PARA LECIO- NAR NO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFSAN§ 1918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 25/05/2005 | 400.00 | 00006528318425 | SOCIGINO ESTECIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DO GRUPO PE DE SERRA DU- RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 25/05/2005 | 360.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA DO ST. ANGIQUINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 1920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 25/05/2005 | 630.00 | 00010880321415 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CAIXA DE MARCHA E NO CARBURADOR DO FIAT DO PSF, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 27/05/2005 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0008257 | 27/05/2005 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE PARA O PO-VOADO DE BARREIRAS PARA LECIONAREM NA EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 1921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 30/05/2005 | 1148.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 30/05/2005 | 480.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL QUALIDADE SOCIAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 30/05/2005 | 114.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 30/05/2005 | 1696.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 30/05/2005 | 885.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 30/05/2005 | 2343.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 30/05/2005 | 710.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/05/2005 | 1973.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/05/2005 | 2008.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/05/2005 | 2963.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0008451 | 30/05/2005 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1922ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0008460 | 30/05/2005 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0008478 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0008486 | 30/05/2005 | 830.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0008494 | 30/05/2005 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0008508 | 30/05/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1927ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0008516 | 30/05/2005 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1928ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0008524 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1930ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0008559 | 30/05/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1929ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0008583 | 30/05/2005 | 705.96 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002229 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 30/05/2005 | 941.70 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOSDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 039872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 30/05/2005 | 3997.37 | 05080468000157 | BOSCO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 0004 ANEXA. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0008605 | 30/05/2005 | 630.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§001356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 30/05/2005 | 530.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 30/05/2005 | 2468.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0008575 | 30/05/2005 | 755.70 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002231 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0008591 | 30/05/2005 | 1240.20 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0008541 | 30/05/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 30/05/2005 | 280.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 30/05/2005 | 123.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEVA, COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 30/05/2005 | 5361.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0008567 | 30/05/2005 | 1007.60 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 30/05/2005 | 253.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/05/2005 | 883.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 30/05/2005 | 360.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO GALDINO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 31/05/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 31/05/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 31/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEFA SILVANA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 31/05/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | IVONETE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0008630 | 31/05/2005 | 5322.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0008711 | 31/05/2005 | 1350.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 31/05/2005 | 2012.44 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 31/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 31/05/2005 | 40.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 31/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 31/05/2005 | 245.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 31/05/2005 | 122.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA O CAFE DA MANHA PARA OS I-DOSOS QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA COMEMORANDO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 531444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0008664 | 31/05/2005 | 1680.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0008656 | 31/05/2005 | 1877.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 31/05/2005 | 56.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0008672 | 31/05/2005 | 5544.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0008648 | 31/05/2005 | 613.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 31/05/2005 | 670.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 531409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 31/05/2005 | 641.85 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF. NFA.N§ 531443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 31/05/2005 | 2179.25 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLA- RES E BUREAUX DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. ampl. e rec. de Unidades Escolares-rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/06/2005 | 600.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E RECUPERA€AO DA ESCOLA JOSE MORAES DA SILVA, NO ST. CURIMATAES, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1934 ANEXA. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/06/2005 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 1134 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/06/2005 | 1572.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO EM 786 IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA ELABORA€AO DO IPTU, CONF.NFS.N§ 0203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/06/2005 | 130.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO SECRETARIO DE SAUDE EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE O-FICINA DE CAPACITA€AO PARA PROFISSIONAIS DA ATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/06/2005 | 96.80 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/06/2005 | 904.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/06/2005 | 92.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/06/2005 | 710.00 | 03948983000180 | DESSALITO CONS.COM.DESSALINIZA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BOMBA E RECUPERA€AO DO DESSALINIZA- DOR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/06/2005 | 1215.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COM. E REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0008923 | 03/06/2005 | 1435.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0008931 | 03/06/2005 | 1890.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0008940 | 03/06/2005 | 3610.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0008974 | 03/06/2005 | 702.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 03/06/2005 | 600.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NAS AREAS PERIFERICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1935 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0008958 | 03/06/2005 | 640.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 001856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0008966 | 03/06/2005 | 910.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 001855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 03/06/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | Aquisi‡Æo de equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 04/06/2005 | 996.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOV. MAQ. P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O SETOR DE ASSESSORIA E COMUNICA€AO DESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 007812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 06/06/2005 | 34.36 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ASSOCIA-€AO DOS TRABALHADORES DO POVOADO DE BARREIRASCONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Const. e rec. de estradas vicinais e const. de pas.molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 06/06/2005 | 680.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHA-DA NO RIACHO FLOR, NA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONF.NFSAN§ 1936 ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 06/06/2005 | 10.68 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 06/06/2005 | 160.00 | 00003410991719 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEI-RO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE DOEN-€AS TRANSMITIDAS POR VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 06/06/2005 | 160.00 | 00067536166400 | IVANILDO GIMINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEI-RO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE DOEN-€AS TRANSMITIDAS POR VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culo-Rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 07/06/2005 | 5300.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MOTO HONDA 125CC, ANO/MOD 2005/2005, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 055789 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 08/06/2005 | 460.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA€AO DOS COMPUTADORES EM REDE PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET VIA SATELITE, CONF.NF.N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 08/06/2005 | 140.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TECNICO DE COMPUTA€AO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITA€AO PARA PROGRAMA GERADOR DE CADASTRO PROMOVIDO PELO INEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 08/06/2005 | 70.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DA A€AO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 08/06/2005 | 345.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 035678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 08/06/2005 | 151.81 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA A ESCOLA DO PE-TI, CONF.NF.N§ 008903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 08/06/2005 | 1511.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 006108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 09/06/2005 | 600.00 | 00028813847491 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE DOIS PINOS DA LAMINADA MAQUINA PATROL E O PREENCHIMENTO DA CREMA-LEIRA, CONF.NFSA.N§ 1937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 09/06/2005 | 500.00 | 08200859000156 | EFIGENIA CECILIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 002836 ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 09/06/2005 | 1151.00 | 00729773000103 | COMERCIAL MANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 2658 ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Constru‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 10/06/2005 | 2520.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 120mý DE CAL€AMENTONA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000030 ANEXA. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/06/2005 | 9298.68 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E CONSERVA€AO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL O JOSETAO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0271 ANEXA. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 10/06/2005 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 1941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 10/06/2005 | 600.00 | 06699174000170 | GLAUCO ANTONIO ARAGAO MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE DAN€A ESCO-LARTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 10/06/2005 | 50.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXA PARA A APRESENTA€AO DO GRUPO DE DAN€A ESCOLARTE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFS.N§ 002622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/06/2005 | 640.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIA- GEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CIEA'S-COMISSAO ESTADUAL IN- TERINSTITUCIONAL DE EDUCA€AO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0009172 | 10/06/2005 | 1120.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 10/06/2005 | 1100.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE UMA CENTRAL TELEFO-NICA 4x12 INTELBRAS COM 10 RAMAIS INTERNOS E DOIS EXTERNOS NESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/06/2005 | 550.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 10/06/2005 | 193.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE GABINETE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/06/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/06/2005 | 1550.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS RECUR-SOS DO FUNDEF NAO RECEBIDOS POR ESTA PREFEITURA PARA ELABORA€AO DE PROCESSO CONTRA O GOVERNO FEDERAL, VALOR RETIDO NO FOM, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0009300 | 10/06/2005 | 951.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/06/2005 | 653.40 | 08761124000100 | SECRETARIA DA AGRIC. IRRIG.ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SAFRA 2004/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0009164 | 10/06/2005 | 880.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 10/06/2005 | 431.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 10/06/2005 | 230.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMPLETO DE RETIFICA DO MOTOR DO FIAT DO PSF, CONF.NFS.N§ 4345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009253 | 10/06/2005 | 2377.84 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009270 | 10/06/2005 | 6000.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 10/06/2005 | 600.00 | 06699174000170 | GLAUCO ANTONIO ARAGAO MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA A MOBILIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/06/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/06/2005 | 640.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CIEA'S-COMISSAO INTERINSTITUCIO- NAL DE EDUCA€AO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/06/2005 | 510.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N1938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0009351 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1939 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 10/06/2005 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 13/06/2005 | 270.00 | 00004977535456 | IRISMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE BARREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 13/06/2005 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0009504 | 13/06/2005 | 1376.70 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 13/06/2005 | 360.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. ampl. e rec. de Unidades Escolares-rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0009431 | 13/06/2005 | 10369.81 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDA-DE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00394 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 13/06/2005 | 330.00 | 00014217058420 | ERIVALDO ALVES JANU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO GRUPO DE DAN€A ESCOLARTE DA ES-COLA MUNICIPAL JOSE JORGE DA SILVA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA APRESENTA€AO NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, CONF.NFSA.N§ 1942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 13/06/2005 | 376.00 | 05052456000119 | COML. NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AODE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002040 ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 14/06/2005 | 389.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 17/06/2005 | 1040.00 | 00343839000122 | JOSE SOARES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 65 PARES DE CHUTEIRA PARA DISTRIBUI€AOCOM OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 000860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 20/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 20/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 20/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE JOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 20/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEILDO LIBERATO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 20/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 20/06/2005 | 7702.53 | 99999999999999 | MARIA ILZAMAR V. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 20/06/2005 | 351.46 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 20/06/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ESCOLAR, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 20/06/2005 | 8905.00 | 99999999999999 | LUISA MARIA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 20/06/2005 | 8905.00 | 99999999999999 | LUISA MARIA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 20/06/2005 | 795.70 | 99999999999999 | MARIA ROZINEIDE DE L. MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 20/06/2005 | 12786.98 | 99999999999999 | MARIA GILVANIA P. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 20/06/2005 | 610.55 | 99999999999999 | MARIA GILVANIA P. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 20/06/2005 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 21¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 20/06/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 20/06/2005 | 2870.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 20/06/2005 | 730.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 20/06/2005 | 200.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 20/06/2005 | 7020.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 20/06/2005 | 276.51 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 20/06/2005 | 1050.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A COMPACTA€AO NAS ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADEA COXIXOLA E AO ST. SALGADINHO, BEM COMO O TRANSPORTE DO TRATOR D4-E PARA AS MESMAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 1952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 20/06/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 20/06/2005 | 3880.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 20/06/2005 | 148.89 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 20/06/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0010103 | 20/06/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONF.NFSA.N§ 1948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 20/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 20/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 20/06/2005 | 2515.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 20/06/2005 | 21.27 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 20/06/2005 | 235.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE JUNHO/05, VALOR RETI-DO NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 20/06/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOPAG DO MES DE JUNHO/05, VALOR RETI-DO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0010111 | 20/06/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONF.NFSA.N§ 1946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 20/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 20/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 20/06/2005 | 4206.50 | 99999999999999 | ELIZANGELA SANTINA N. FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 20/06/2005 | 121.34 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0009920 | 20/06/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000241 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0010073 | 20/06/2005 | 900.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 20/06/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 20/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 20/06/2005 | 3196.66 | 99999999999999 | JOAO JOSE DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 20/06/2005 | 63.81 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 20/06/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 20/06/2005 | 87.51 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 20/06/2005 | 3640.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 20/06/2005 | 6685.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 20/06/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 20/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 20/06/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | Manter as atividades do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 20/06/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 20/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 20/06/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 20/06/2005 | 9688.00 | 99999999999999 | JOSE TOMAZ DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 20/06/2005 | 278.94 | 99999999999999 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 20/06/2005 | 2240.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 20/06/2005 | 244.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 20/06/2005 | 5897.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/06/2005 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 003567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 21/06/2005 | 150.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS COM TROCADE ROLAMENTOS, CONF.NFS.N§ 0858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 21/06/2005 | 149.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEVA, COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 21/06/2005 | 7071.71 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETINO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0010197 | 22/06/2005 | 430.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 22/06/2005 | 110.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM REGULADOR PARA A AMBULANCIA SAVEIROLOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001690 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 22/06/2005 | 20.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO ALTERNADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 22/06/2005 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO CABE€OTE PLANADO DO MOTOR DA AMBULANCIA FIORINO, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 4354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 22/06/2005 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 23/06/2005 | 720.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CAMPINA GRANDEPARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONF.NFSA.N§ 1955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 23/06/2005 | 200.00 | 00002401526463 | JOSE PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFSA.N§ 1957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 23/06/2005 | 360.00 | 00082059918472 | JOSE GINALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E RO€O EM TERRENOS DE VIAS PUBLICAS NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 23/06/2005 | 245.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIASDE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS, DURANTE O MES DEJUNHO/05, CONF.NFSA.N§ 1954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 27/06/2005 | 2100.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DO GRUPO GAVIOES DA SERRADURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 1960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 27/06/2005 | 740.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010251 | 27/06/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 009534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 27/06/2005 | 602.30 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF. NFA.N§ 493796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 27/06/2005 | 194.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AE ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 493797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 27/06/2005 | 400.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DO PSF,LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1959 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 28/06/2005 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 28/06/2005 | 320.00 | 00075386739468 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4E DA SEDE PARA O ST. MOREIRA, CONF.NFSA.N§ 1962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 28/06/2005 | 360.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 1961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 29/06/2005 | 92.30 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000639 ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 29/06/2005 | 300.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000607 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 29/06/2005 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A COPIA-DORA 1530, CONF.NFS.N§ 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 29/06/2005 | 670.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 531491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 29/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLIN. DE CIRURGIA E END. DIGESTIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO SR. SEVERINO BERNARDINO DA SILVA, PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 29/06/2005 | 55.00 | 00057096740449 | PEDRO BATISTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 1963 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 30/06/2005 | 1145.83 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO MEDICO PLANTONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 30/06/2005 | 225.00 | 99999999999999 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 30/06/2005 | 4122.50 | 99999999999999 | JOSE WELLIGTON BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0010651 | 30/06/2005 | 5499.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/06/2005 | 250.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 003603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0010936 | 30/06/2005 | 1694.60 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 30/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 30/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/06/2005 | 40.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/06/2005 | 2061.13 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 30/06/2005 | 75.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 30/06/2005 | 487.50 | 99999999999999 | MARIA JOZELIA FEITOZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS COLABORADORES DO PETI, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO E- XERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 30/06/2005 | 2091.66 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/06/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/06/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEFA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 30/06/2005 | 0.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 30/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 30/06/2005 | 1452.50 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 30/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 30/06/2005 | 387.50 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS COLABORADORES DO PEJA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO E- XERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 30/06/2005 | 116.66 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA ESCOLAR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 30/06/2005 | 3526.80 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 30/06/2005 | 6169.77 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE S. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO E- XERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 30/06/2005 | 4402.50 | 99999999999999 | JOSEFA SEVERINA DOS S. HOSTIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0010626 | 30/06/2005 | 1001.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/06/2005 | 260.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA AS IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/06/2005 | 197.91 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA FAN, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/06/2005 | 504.00 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 531494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0010791 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE PARA O PO-VOADO DE BARREIRAS PARA LECIONAREM NA EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 1973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0010804 | 30/06/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1972ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0010812 | 30/06/2005 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0010821 | 30/06/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1970ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0010847 | 30/06/2005 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0010855 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE PARA O PO-VOADO DE BARREIRAS PARA LECIONAREM NA EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 1973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0010863 | 30/06/2005 | 830.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0010871 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0010880 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1965ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0010898 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1964ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0010901 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1974ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0010928 | 30/06/2005 | 577.17 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002276 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 30/06/2005 | 3460.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0010634 | 30/06/2005 | 6434.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AOCONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 30/06/2005 | 458.33 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMI-NISTRA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 30/06/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES DA C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0010642 | 30/06/2005 | 2789.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0010677 | 30/06/2005 | 600.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/06/2005 | 520.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA E DO DEPT§ DE RECURSOS HUMANOS, CONFNF.N§ 002827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/06/2005 | 20.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/06/2005 | 450.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 30/06/2005 | 600.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS,CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 30/06/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 30/06/2005 | 1257.50 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/06/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. VA- LOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/06/2005 | 228.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/06/2005 | 602.50 | 99999999999999 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINE-TE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0010669 | 30/06/2005 | 1676.64 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0010910 | 30/06/2005 | 1305.39 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/07/2005 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 1155 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/07/2005 | 200.00 | 00048677116400 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, REALIZADO NO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/07/2005 | 200.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM AMONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, NO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 03/07/2005 | 3140.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE QUATRO PLACAS GRAN- DES DE SINALIZA€AO DE SAIDE DE RUA E 36 PLA- CAS MEDIAS DE SINALIZA€AO DE RUAS E QUEBRA-MOLAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 04/07/2005 | 200.00 | 00042775019404 | MARIA DAS GRA€AS COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM AMONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, NO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0011070 | 05/07/2005 | 480.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 05/07/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§075065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 06/07/2005 | 50.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU€AOA INDICADORES SOCIAIS, REALIZADO PELA CODECAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 06/07/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | GENIVAL GOIANA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIO-FIOS, CANTEIROS, PRA€AS E ORNAMENTA€AO DAS RUAS EM PREPARA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXA, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 06/07/2005 | 50.00 | 00000078305489 | ADRIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR EM VIAGEM A SER-RA BRANCA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU€AO A INDICADORES SOCIAIS, REALIZADO PELA CO-DECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0011096 | 06/07/2005 | 1000.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culo-Rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 07/07/2005 | 1140.00 | 04685856000107 | ALESSANDRA AVELINO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHOES PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONFNF.N§ 002157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 07/07/2005 | 1300.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM, ILUMINA€AO E PALCO PARA A QUERMESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SAO PEDRO, CONF.NFSA.N§ 1979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 07/07/2005 | 830.00 | 00003435544457 | GLAUBER ROCHA DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DO GRUPO MPB-4 DURANTE A QUERMES-SE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 07/07/2005 | 1200.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA GENTE BOA DURANTE A QUERMESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 07/07/2005 | 2300.00 | 00006528318425 | SOCIGINO ESTECIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FILHOS DA TERRA, DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 07/07/2005 | 1000.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICA SAO MIGUEL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PE- DRO, CONF.NFSA.N§ 1980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 07/07/2005 | 870.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHLYER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM E ILUMINA€AO PARA O 1§ FESTI- VAL REGIONAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 08/07/2005 | 884.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 08/07/2005 | 2967.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 08/07/2005 | 870.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DA INTERNET A CABO NESTA PREFEITURA, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0011207 | 08/07/2005 | 556.50 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 08/07/2005 | 2626.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 08/07/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 11/07/2005 | 653.40 | 08761124000100 | SECRETARIA DA AGRIC. IRRIG.ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SAFRA 2004/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011304 | 11/07/2005 | 4100.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 11/07/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 11/07/2005 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO ANUAL DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNI-CIPAIS DE EDUCA€AO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 11/07/2005 | 3000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4E LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 019459 E 019458 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011321 | 11/07/2005 | 1253.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§001493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | Constru‡Æo de casas populares-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 11/07/2005 | 5000.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRAS PARA A ABERTURA DE NO-VAS VIAS PUBLICAS, DESTINADAS A CONSTRU€AO DECASAS POPULARES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 11/07/2005 | 402.67 | 26989350001279 | FUNASA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO CONVENIO N§ 3667/2001, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 11/07/2005 | 4500.00 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA PERFIL EM PRA€A PUBLICA,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0011363 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORAMENTOADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/05, CONF.NFSA.N§ 1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 11/07/2005 | 360.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINA€AO PARA O PAVILHAO DA FESTA SAO PEDRO, PADROEIRO DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 11/07/2005 | 800.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DE CARAU- BAS, CONF.NFSA.N§ 1988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011401 | 12/07/2005 | 1040.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 12/07/2005 | 399.00 | 04043136000130 | WINCO SISTEMAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DO PROGRAMA WINCONNECTION PARA LIBERA€AO DO REGISTRO DE LICAN€A PARA FUNCIONAMENTO DOSCOMPUTADORES NA INTERNET SATELITE, CONF.NF.N§4396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 12/07/2005 | 71.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 12/07/2005 | 115.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO ALTERNADOR DA MA- QUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 043794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0011398 | 12/07/2005 | 929.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011410 | 12/07/2005 | 1280.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 12/07/2005 | 41.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0011461 | 13/07/2005 | 1230.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 14/07/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ASSINAR CONVENIO COM A CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 14/07/2005 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011479 | 14/07/2005 | 1969.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0011495 | 14/07/2005 | 1132.10 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011525 | 14/07/2005 | 1050.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.NF.N§ 001885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011533 | 14/07/2005 | 1980.40 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0011509 | 14/07/2005 | 1323.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 001883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011517 | 14/07/2005 | 862.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 001886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 14/07/2005 | 300.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EM MEIO MAGNETICO DAS INFORMA€OES DOPAB AO 5§ NUCLEO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0011568 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1991 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0011576 | 15/07/2005 | 1113.40 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. ampl. e rec. de Unidades Escolares-rec. Pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 15/07/2005 | 600.00 | 00076390950420 | JOSE ENEAS ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 30m DA PARTE TRA- SEIRA DO MURO DA ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1992 ANEXA. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 18/07/2005 | 815.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 18/07/2005 | 160.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§018922ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 18/07/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/05 A0TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 18/07/2005 | 100.00 | 41214594000110 | CLIN. DE CIR. E END. DIGESTIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSRETAL C/BIOPSIA NO PACIENTE JOSE HOSTIO SOBRINHO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 18/07/2005 | 361.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 19/07/2005 | 1733.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 19/07/2005 | 6986.98 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/07/2005 | 6820.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/07/2005 | 233.97 | 99999999999999 | WILSON DA COSTA MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 20/07/2005 | 342.54 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO-MATERNIDADE A GARI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 20/07/2005 | 8890.00 | 99999999999999 | ELETICIA VANDERLEIA DO O E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/07/2005 | 761.87 | 99999999999999 | MARIA SUELENE M. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 20/07/2005 | 7578.00 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 20/07/2005 | 351.46 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIDE N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 20/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 20/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEILDO LIBERATO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 20/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE JOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 20/07/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ESCOLAR, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 20/07/2005 | 12765.45 | 99999999999999 | MARIA EDIVANIA SANTOS BENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 20/07/2005 | 568.01 | 99999999999999 | MARIA JOSE BEZERRA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 20/07/2005 | 376.60 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO-MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF.RECIBO ANEXO, RERERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/07/2005 | 4106.50 | 99999999999999 | LUZINEIDE COSTA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/07/2005 | 121.34 | 99999999999999 | LUZINEIDE COSTA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 20/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRA-€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 20/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO;05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0012050 | 20/07/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000244 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 20/07/2005 | 600.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 20/07/2005 | 500.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 20/07/2005 | 336.27 | 99999999999999 | MARIA VERONICA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO-MATERNIDADE A AGENTE ADMINISTRATIVA, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 20/07/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012157 | 20/07/2005 | 900.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 20/07/2005 | 240.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2000 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/07/2005 | 3880.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/07/2005 | 148.89 | 99999999999999 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 20/07/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0012131 | 20/07/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/05, CONF.NFSA.N§ 1996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 20/07/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 20/07/2005 | 2781.66 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 20/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 20/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0012122 | 20/07/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/05, CONF.NFSA.N§ 1995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 20/07/2005 | 225.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE JULHO/05, VALOR RETI DO NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 20/07/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOPAG DO MES DE JULHO/05, CONF. VALORRETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 20/07/2005 | 243.88 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/05, CONF. EXTRATO DE CONTADO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 20/07/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONFEXTRATO DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/07/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/07/2005 | 87.51 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Assistˆncia Social a pessoas nÆo seguradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 20/07/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE ALCANTARA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/07/2005 | 303.00 | 99999999999999 | ANSELMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/07/2005 | 3030.00 | 99999999999999 | ANSELMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/07/2005 | 108.78 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 20/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 20/07/2005 | 9921.33 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 20/07/2005 | 272.66 | 99999999999999 | MARIA ALICE ALVES GUIMARAES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 20/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO PLANTONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/07/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | Manter as atividades do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 20/07/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 20/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 20/07/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 21/07/2005 | 326.00 | 01475521000168 | REMA REP. MANUT. EQUIP. LAB. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM MICROSCOPIO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 21/07/2005 | 601.74 | 24434201000165 | RENAILDO LIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZAVASCONCELOS BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 21/07/2005 | 600.00 | 00060672579715 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL EM MONTEIRO E SUME, CONF.NFSA.N§ 2001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 21/07/2005 | 700.00 | 00004334597432 | JOSE ANACLETON DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 21/07/2005 | 0.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 21/07/2005 | 360.00 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 494331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 21/07/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Constru‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0012289 | 21/07/2005 | 7259.00 | 05353376000101 | J.A. CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 700m DE MEIO-FIO NA R. JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000302 ANEXA. | 00372005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 22/07/2005 | 10.57 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 22/07/2005 | 147.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COM- PLEMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, CONF. EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 22/07/2005 | 10.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0012327 | 22/07/2005 | 1230.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 25/07/2005 | 550.50 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007277E 007278 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 25/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | COOPERART/ENEA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE PARTICIPA€AO DO SECRETARIO DE SAUDE NO I ENCONTRO NORDESTINO DE EDUCA€AO AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO EM NATAL-RN, NOS DIAS DE 8A 12 DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 25/07/2005 | 140.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012424 | 25/07/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 009673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | Aquisi‡Æo de equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 25/07/2005 | 992.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TV COM RECEPTOR PARA A PRA€A PUBLI-CA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000053ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 25/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | COOPERART/ENEA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE PARTICIPA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO NO I ENCONTRO NORDESTINO DE EDUCA€AO AMBIENTAL QUE SERA REALIZADO EM NATAL-RN, NOS DIAS DE 8A 12 DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 25/07/2005 | 2096.00 | 08080699000159 | MARIA LEOPOLDINA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICACONF.NF.N§ 1708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 25/07/2005 | 1116.00 | 08080699000159 | MARIA LEOPOLDINA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFS.N§ 5528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 25/07/2005 | 600.00 | 00075576422449 | CICERO MARCELINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA E PINTURA A CAL NOS MEIO-FIOS DA VIA PUBLICA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 25/07/2005 | 900.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0261 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012467 | 26/07/2005 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA A CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 26/07/2005 | 145.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM GABINETE LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 26/07/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 28694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | Const. reforma e ampl. do Posto de Sa£de-Rec.pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 26/07/2005 | 180.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JUNTA PLASTICA PARA O PISO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 014864 ANEXA. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 26/07/2005 | 136.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000618 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0012513 | 27/07/2005 | 1314.70 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. NF.N§ 000323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 27/07/2005 | 220.00 | 00096569735420 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIA NO JORNAL REA€AO INFORMATIVO DA REDE DE EDUCA€AO AMBIENTAL DA PARAIBA REA/PB, CONF.NFSA.N§ 2004 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 28/07/2005 | 680.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 531491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 28/07/2005 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A COPIA-DORA 1530, CONF.NFS.N§ 000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0012556 | 28/07/2005 | 750.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2005ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0012564 | 28/07/2005 | 830.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0012572 | 28/07/2005 | 375.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0012581 | 28/07/2005 | 325.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2008ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0012599 | 28/07/2005 | 700.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2009ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0012602 | 28/07/2005 | 550.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0012611 | 28/07/2005 | 650.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2011ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 29/07/2005 | 1670.00 | 01716579000156 | CA€ULINHA IMPORTS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E SERVI€OS NO VEICULO BESTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0012645 | 29/07/2005 | 840.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0012769 | 29/07/2005 | 588.30 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002326 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0012793 | 29/07/2005 | 700.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0012807 | 29/07/2005 | 560.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONF.NF.N§ 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 29/07/2005 | 2856.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 29/07/2005 | 106.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 29/07/2005 | 2844.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 29/07/2005 | 73.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0012891 | 29/07/2005 | 857.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0012904 | 29/07/2005 | 425.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012912 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE PARA O PO-VOADO DE BARREIRAS PARA LECIONAREM NA EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 2013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0012955 | 29/07/2005 | 500.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 29/07/2005 | 447.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 494342 E 494341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 29/07/2005 | 178.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 494343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0012670 | 29/07/2005 | 6216.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0012688 | 29/07/2005 | 504.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA, LOTADO NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 29/07/2005 | 650.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESMATAMENTO DAS VIAS LATERAIS DAESTRADA QUE LIGA BARREIRAS A JATAUBA-PE, NO TRECHO DA COMUNIDADE BARRIGUDA DE QUEIROZ E MONTE ALEGRE, CONF.NFSA.N§ 2015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 29/07/2005 | 700.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 2016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0012637 | 29/07/2005 | 1680.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0012734 | 29/07/2005 | 1605.90 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 29/07/2005 | 260.00 | 00002748329414 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LOA/2006 E PPA/2006-2009, COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0012653 | 29/07/2005 | 1339.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 29/07/2005 | 214.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0012742 | 29/07/2005 | 572.50 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002325 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0012785 | 29/07/2005 | 400.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT§ DERECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 29/07/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 29/07/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 29/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEFA SILVANA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0012661 | 29/07/2005 | 6467.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 29/07/2005 | 629.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012726 | 29/07/2005 | 1500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001798 E 001799 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0012751 | 29/07/2005 | 1202.25 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002323 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 29/07/2005 | 687.10 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA ELETROBOMBA BOOSTER DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 29/07/2005 | 570.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 003617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 29/07/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 29/07/2005 | 149.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEVA, COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 29/07/2005 | 526.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 29/07/2005 | 240.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO CATER, TANQUE E MONOBLO-CO DA AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADA NESTE SETOR,CONF.NFSA.N§ 2014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 29/07/2005 | 700.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§2018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 29/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 29/07/2005 | 40.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 29/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 29/07/2005 | 2104.44 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0013111 | 01/08/2005 | 1180.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 001893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013145 | 01/08/2005 | 1471.38 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0013153 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/08/2005 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013081 | 01/08/2005 | 1969.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0013099 | 01/08/2005 | 1350.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0013102 | 01/08/2005 | 1350.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013129 | 01/08/2005 | 702.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013137 | 01/08/2005 | 728.66 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 001898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 02/08/2005 | 500.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS TRATORISTAS QUE PRESTARAM SERVI€OS NO PATROLAMENTO DAS ESTRA-DAS VICINAIS NO POVOADO DE BARREIRAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 02/08/2005 | 169.00 | 12735510000196 | POSTO DE COMB. A. QUEIROZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 002290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/08/2005 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL, CONF. NFSAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 02/08/2005 | 72.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 02/08/2005 | 140.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 02/08/2005 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 1169 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | Aquisi‡Æo de equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/08/2005 | 200.00 | 00009852646400 | ARNALDO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01 MESA E 06 TAMBORETES PARA A CANTINA DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N2020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 03/08/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 03/08/2005 | 580.00 | 70222716000119 | SEVERINO CLEMENTINO SILVA FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000558 A-NEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 05/08/2005 | 27.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO TEOREMA PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000803 ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 08/08/2005 | 50.00 | 04881989000140 | COOPERARTE-COOP. PROD. SOCIOCULTURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRI€OES NO I ENEA-ENCONTRO NORDESTINO DE EDUCA€AO AMBIENTAL, REALIZADO EM NATAL-RN, CONFORME NFS.N§ 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 08/08/2005 | 250.00 | 04881989000140 | COOPERARTE-COOP. PROD. SOCIOCULTURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ INSCRI€OES NO I ENEA-ENCONTRO NORDESTINO DE EDUCA€AO AMBIENTAL, REALIZADO EM NATAL-RN, CONFORME NFS.N§ 000437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 08/08/2005 | 250.00 | 04881989000140 | COOPERARTE-COOP. PROD. SOCIOCULTURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ INSCRI€OES NO I ENEA-ENCONTRO NORDESTINO DE EDUCA€AO AMBIENTAL, REALIZADO EM NATAL-RN, CONFORME NFS.N§ 000437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 08/08/2005 | 440.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO IPTU E DE UM LOTEAMENTO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFSAN§ 2021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 09/08/2005 | 260.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CINCO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 004877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 09/08/2005 | 230.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE QUATRO CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 004878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 09/08/2005 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 004876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 10/08/2005 | 640.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTINO DE EDUCA€AO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 10/08/2005 | 653.40 | 08761124000100 | SECRETARIA DA AGRIC. IRRIG.ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SAFRA 2004/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 10/08/2005 | 640.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIA- GEM A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO I ENCON TRO NORDESTINO DE EDUCA€AO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 10/08/2005 | 130.00 | 01244808000187 | GMS-COM. E REP. DE SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM BANNER EM POLICROMIA, CONF.NFS. N§ 0669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Constru‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 10/08/2005 | 20740.00 | 05353376000101 | J.A. CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRU€AO DE 1000Mý DE PAVIMENTA€AO EM PARA-LELEPIPEDOS EM PEDRA GRANITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000303 ANEXA. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DA PLANILHA E ADITIVO DA OBRA DE CONSTRU€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, FISCALIZA€AO DA CONSTRU€AODE DUAS BARRAGENS SUBTERRANEAS E DO LEVANTA- MENTO QUANTITATIVO PARA A CONCLUSAO DA OBRA DO MATADOURO PUBLICO, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | Constru‡Æo de casas populares-Rec.Pr¢prios | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRENOS NA R. JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, PARA A CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/08/2005 | 750.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA OS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFA.N§ 494367ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/08/2005 | 2250.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 10/08/2005 | 870.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 11/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§075779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0013455 | 11/08/2005 | 881.65 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO CONF.NF.N§ 002349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 12/08/2005 | 1200.00 | 00006528318425 | SOCIGINO ESTECIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DO GRUPO PE DE SERRA DU- RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DOS DESTERRO, DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 13/08/2005 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 13/08/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRO NA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 037173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 13/08/2005 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO, LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 037172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 15/08/2005 | 360.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADODE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 15/08/2005 | 720.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PALCO PARA APRESENTA€AO DA BANDA PERFIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2024 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0013536 | 16/08/2005 | 1280.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0013625 | 16/08/2005 | 900.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 16/08/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 16/08/2005 | 7026.45 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 16/08/2005 | 406.56 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 16/08/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 16/08/2005 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 22¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0013528 | 16/08/2005 | 1200.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 16/08/2005 | 316.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 003633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 16/08/2005 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF.NFS.N§ 1445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 16/08/2005 | 400.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 17/08/2005 | 358.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 17/08/2005 | 650.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DA VACINA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 17/08/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 28831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0013676 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2026 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 17/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRI€OES PARA PARTICIPAR DO 4§ FORUM PARAI-BANO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 18/08/2005 | 600.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2027 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 19/08/2005 | 4439.82 | 99999999999999 | HELENO HENRIQUE DE GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 19/08/2005 | 93.79 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 19/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRA-€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 19/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0014087 | 19/08/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000247 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 19/08/2005 | 1038.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 19/08/2005 | 1079.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 19/08/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 19/08/2005 | 750.00 | 00095226982453 | WENDEL CESAR DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA AUXILIAR A ENERGIA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2029 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 19/08/2005 | 3880.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 19/08/2005 | 148.89 | 99999999999999 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 19/08/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 19/08/2005 | 315.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AGENTE ADMINISTRATIVA, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0014125 | 19/08/2005 | 1547.07 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 19/08/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0014231 | 19/08/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF.NFSA.N§ 2032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 19/08/2005 | 240.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 19/08/2005 | 225.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/ 05, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 19/08/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOPAG DO MES DE AGOSTO/05 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 19/08/2005 | 2515.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 19/08/2005 | 21.27 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 19/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 19/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0014222 | 19/08/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF.NFSA.N§ 2030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 19/08/2005 | 8790.00 | 99999999999999 | LUISA MARIA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 19/08/2005 | 683.07 | 99999999999999 | MARIA ROSINEIDE DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 19/08/2005 | 8278.00 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 19/08/2005 | 332.62 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 19/08/2005 | 13215.25 | 99999999999999 | JUCIRENE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 19/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 19/08/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ESCOLAR, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 19/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE JOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 19/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEILDO LIBERATO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 19/08/2005 | 686.20 | 99999999999999 | MARIA EDIVANIA SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 19/08/2005 | 305.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SELE€AO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 19/08/2005 | 964.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 19/08/2005 | 397.87 | 99999999999999 | ANDREIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 19/08/2005 | 357.54 | 99999999999999 | MARIA VERONICA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 19/08/2005 | 7020.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 19/08/2005 | 233.97 | 99999999999999 | JOSE JORGE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 19/08/2005 | 363.81 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO-MATERNIDADE A GARI, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 19/08/2005 | 9773.00 | 99999999999999 | JOSE TOMAZ DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 19/08/2005 | 257.67 | 99999999999999 | MARIA ALICE ALVES GUIMARAES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | Manter as atividades do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 19/08/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 19/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 19/08/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 19/08/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 19/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO PLANTONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 19/08/2005 | 336.27 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 19/08/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 19/08/2005 | 87.51 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 19/08/2005 | 2930.00 | 99999999999999 | ANSELMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 19/08/2005 | 108.78 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 19/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 20/08/2005 | 420.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0476 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 22/08/2005 | 360.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 2036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 22/08/2005 | 1730.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA AS OBRAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 2037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 22/08/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 22/08/2005 | 1210.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINO, CONF.NF.N§ 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 23/08/2005 | 0.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 23/08/2005 | 210.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 23/08/2005 | 49.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 23/08/2005 | 195.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 24/08/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUPERVISOR DE ARRECADA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014362 | 24/08/2005 | 2200.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0014371 | 29/08/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 009782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 29/08/2005 | 556.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 494394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 29/08/2005 | 227.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 494393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0014478 | 30/08/2005 | 1676.64 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/08/2005 | 472.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014575 | 30/08/2005 | 1400.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/08/2005 | 4200.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLA- RES E BUREAUX DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFS.N§ 0696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0014605 | 30/08/2005 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2038ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0014613 | 30/08/2005 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2039ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0014621 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE PARA O PO-VOADO DE BARREIRAS PARA LECIONAREM NA EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 2040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0014630 | 30/08/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2041ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos de transporte de estudantes-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0014648 | 30/08/2005 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2042 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0014656 | 30/08/2005 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2043 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0014664 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2044ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0014672 | 30/08/2005 | 830.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2045 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0014681 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2046 ANEXA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0014702 | 30/08/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2047ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0014443 | 30/08/2005 | 2500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF. N§ 019744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0014460 | 30/08/2005 | 4368.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA E MAQUINA PATROL, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0014494 | 30/08/2005 | 520.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014583 | 30/08/2005 | 650.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/08/2005 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DESTE MUNICI- PIO COM O INSS, LDC N§ 35.867.390-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 30/08/2005 | 38.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO PARA COM O INSS, LDC N§ 35.867.390-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0014516 | 30/08/2005 | 1680.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 30/08/2005 | 632.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0014508 | 30/08/2005 | 1950.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 30/08/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014419 | 30/08/2005 | 1545.28 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 001870 E 001871 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014427 | 30/08/2005 | 1119.66 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 001869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0014451 | 30/08/2005 | 3087.80 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0014486 | 30/08/2005 | 7198.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/08/2005 | 295.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/08/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014567 | 30/08/2005 | 700.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Constru‡Æo do Matadouro P£blico - Recursos pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/08/2005 | 12000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF.NFS.N§ 000036 ANEXA. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 31/08/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 31/08/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESON A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 31/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULA ADRIANE P. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0014753 | 31/08/2005 | 1717.50 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 31/08/2005 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 31/08/2005 | 158.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 31/08/2005 | 448.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 31/08/2005 | 149.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEVA, COMPETENCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 31/08/2005 | 473.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES, CONF.NFS.N§ 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 31/08/2005 | 2325.27 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 31/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 31/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 31/08/2005 | 40.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0014770 | 31/08/2005 | 687.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002394 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014745 | 31/08/2005 | 760.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF. NF.N§ 000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0014761 | 31/08/2005 | 1283.13 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002393 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/09/2005 | 890.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 494398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0014907 | 01/09/2005 | 2625.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0014915 | 01/09/2005 | 1505.14 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/09/2005 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE QUATRO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 004937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/09/2005 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 1181 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0014931 | 02/09/2005 | 657.23 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/09/2005 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE QUATRO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 004938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 05/09/2005 | 500.00 | 02713578000110 | LAYLIZE IND. COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLUSAS DE MALHA PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 05/09/2005 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 06/09/2005 | 75.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D. MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 06/09/2005 | 466.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 06/09/2005 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A COPIA-DORA 1530, CONF.NFS.N§ 000412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 06/09/2005 | 400.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 2054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da rede de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 06/09/2005 | 205.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA E CONEXOES, CONF.NF.N§010505ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUT OS E SERVI€OS | Manut. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 06/09/2005 | 189.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSA NASCO ESTERIL PARA O CONTROLE DEMONITORAMENTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO, CONF.NFN§ 000724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 08/09/2005 | 100.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA - PPI & PLANO DIRETOR DE REGIONALIZA€AO - PDR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 09/09/2005 | 4908.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 09/09/2005 | 432.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS SOBRE A GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 09/09/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 09/09/2005 | 149.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEVA, COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 09/09/2005 | 200.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 09/09/2005 | 7248.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 09/09/2005 | 4568.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 09/09/2005 | 1886.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 09/09/2005 | 400.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 09/09/2005 | 2639.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 09/09/2005 | 1306.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 09/09/2005 | 73.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0015059 | 09/09/2005 | 1700.40 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00005 A 00007 ANEXAS. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 09/09/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PEDRO DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA PERIFERIA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 08 DE SETEM-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 09/09/2005 | 870.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 09/09/2005 | 9662.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DESTE MUNICI- PIO COM O INSS, LDC N§ 35.867.379-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 09/09/2005 | 2294.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO PARA COM O INSS, LDC N§ 35.867.379-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Constru‡Æo do Matadouro P£blico - Recursos pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0015253 | 12/09/2005 | 11000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF.NFS.N§ 000039 ANEXA. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 12/09/2005 | 360.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO NA II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 2055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0015237 | 12/09/2005 | 2695.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 12/09/2005 | 450.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS COM TROCADE ROLAMENTOS E DOIS CONSULTORIO ODONTOLOGICOCONF.NFS.N§ 0899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015270 | 13/09/2005 | 1828.77 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015288 | 13/09/2005 | 1969.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015296 | 13/09/2005 | 351.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 13/09/2005 | 550.00 | 99999999999999 | MARIVALDO FERNANDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO EM MADEIRA NO ALAMBRADODO ESTADIO JOSE VALDERI NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 14/09/2005 | 770.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 14/09/2005 | 635.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA TURMA DO PETI, CONF.NF.N§ 000571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 15/09/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA COPIADORA SHARP, MODELO AL-1645, PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002735 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 15/09/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR NA CONTA FUNDEF, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 19/09/2005 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 19/09/2005 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO, LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 20/09/2005 | 8973.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 20/09/2005 | 257.67 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 20/09/2005 | 336.27 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 20/09/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | Manter as atividades do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 20/09/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 20/09/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 20/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO PLANTONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0015768 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2062 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 20/09/2005 | 4686.66 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 20/09/2005 | 42.54 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 20/09/2005 | 2930.00 | 99999999999999 | JOSEFA V. F. DOS SANTOS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 20/09/2005 | 108.78 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/09/2005 | 13681.54 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 20/09/2005 | 436.54 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 20/09/2005 | 8644.66 | 99999999999999 | JOARLANIA COSTA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 20/09/2005 | 351.46 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 20/09/2005 | 8940.00 | 99999999999999 | LUIZA MARIA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 20/09/2005 | 701.91 | 99999999999999 | MARIA ROSINEIDE DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 20/09/2005 | 357.54 | 99999999999999 | MARIA VERONICA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 20/09/2005 | 397.87 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO-MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF.RECIBO ANEXO, RERERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 20/09/2005 | 100.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEILDO LIBERATO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 20/09/2005 | 6720.00 | 99999999999999 | JOSE JORGE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 20/09/2005 | 233.97 | 99999999999999 | JOSE JORGE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 20/09/2005 | 7494.63 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 20/09/2005 | 363.81 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO-MATERNIDADE A GARI, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 20/09/2005 | 3265.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 20/09/2005 | 21.27 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 20/09/2005 | 230.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/05, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 20/09/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOPAG DO MES DE SE- TEMBRO/05 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 20/09/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 20/09/2005 | 170.16 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 20/09/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 20/09/2005 | 315.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AGENTE ADMINISTRATIVA, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 20/09/2005 | 4196.66 | 99999999999999 | MARIA RENEIDE NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 20/09/2005 | 85.08 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 20/09/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 21/09/2005 | 130.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II CUR-SO DE FORMA€AO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 21/09/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/05 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 21/09/2005 | 74.40 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€AO PROVISORIA NO MATADOURO PUBLICO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0015814 | 21/09/2005 | 1586.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF. NF.N§ 000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0015784 | 21/09/2005 | 2469.60 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 22/09/2005 | 0.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 22/09/2005 | 1307.50 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 22/09/2005 | 402.00 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 26/09/2005 | 589.85 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 494469 E 494468 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 26/09/2005 | 272.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 494470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 27/09/2005 | 391.28 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE O PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 27/09/2005 | 400.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 30/09/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 30/09/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULA ADRIANE P. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Assistˆncia Social a pessoas nÆo seguradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 30/09/2005 | 7300.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE ALCANTARA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0015920 | 30/09/2005 | 6400.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016098 | 30/09/2005 | 3430.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 30/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 30/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 30/09/2005 | 42.54 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 30/09/2005 | 2346.92 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 30/09/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO BIOQUIMICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/09/2005 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DESTE MUNICI- PIO COM O INSS, LDC N§ 35.867.390-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/09/2005 | 47.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO PARA COM O INSS, LDC N§ 35.867.390-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0016063 | 30/09/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 009883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0016071 | 30/09/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05CONF.NFSA.N§ 2060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/09/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0016080 | 30/09/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05CONF.NFSA.N§ 2057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0015938 | 30/09/2005 | 2227.68 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 30/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRA-€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0016055 | 30/09/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000250 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0015954 | 30/09/2005 | 1202.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/09/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016110 | 30/09/2005 | 830.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2065 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016128 | 30/09/2005 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2064 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016136 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE PARA O PO-VOADO DE BARREIRAS PARA LECIONAREM NA EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 2063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016152 | 30/09/2005 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2066 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016161 | 30/09/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2067ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016179 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2068ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016187 | 30/09/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2069ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016195 | 30/09/2005 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2070ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016209 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2071 ANEXA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016217 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2072ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0015946 | 30/09/2005 | 2499.35 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 30/09/2005 | 1700.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA AS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2073 ANE-XA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0016365 | 03/10/2005 | 1969.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0016373 | 03/10/2005 | 351.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO CONF.NF.N§ 001933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0016390 | 03/10/2005 | 675.18 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002451 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/10/2005 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 1200 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0016357 | 03/10/2005 | 1199.70 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0016349 | 03/10/2005 | 1197.90 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da rede de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/10/2005 | 450.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCANA€AO E IMPLANTA€AODE CAIXAS DE LIMPEZA COM TUBOS DE PVC NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA R. JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 04/10/2005 | 101.85 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 04/10/2005 | 449.00 | 12670824000158 | VERA LUCIA DINIZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000826 A-NEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 05/10/2005 | 101.40 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES EM CAPA DURA, CONF.NFS.N§ 092359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 05/10/2005 | 900.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIASDE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS, DURANTE O MES DEJUNHO/05, CONF.NFSA.N§ 2080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 05/10/2005 | 470.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 023031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 05/10/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 06/10/2005 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/05, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 06/10/2005 | 50.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CINCO CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURACONF.NFS.N§ 2525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 07/10/2005 | 10.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 07/10/2005 | 32.06 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 10/10/2005 | 253.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 10/10/2005 | 1852.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 10/10/2005 | 1355.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 10/10/2005 | 80.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 10/10/2005 | 2569.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 10/10/2005 | 570.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 10/10/2005 | 2106.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Constru‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0016586 | 10/10/2005 | 8269.00 | 05353376000101 | J.A. CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRU€AO DE 1000Mý DE PAVIMENTA€AO EM PARA-LELEPIPEDOS EM PEDRA GRANITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000304 ANEXA, REFEREN-TE A 3¦ PARCELA | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 10/10/2005 | 1316.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 10/10/2005 | 311.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 10/10/2005 | 412.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0016616 | 10/10/2005 | 1360.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 10/10/2005 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 10/10/2005 | 870.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 10/10/2005 | 9662.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DESTE MUNICI- PIO COM O INSS, LDC N§ 35.867.379-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 10/10/2005 | 2468.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO PARA COM O INSS, LDC N§ 35.867.379-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 10/10/2005 | 330.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 10/10/2005 | 13.08 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 10/10/2005 | 370.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 10/10/2005 | 132.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PREMIO A DISPOSI€AO DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 10/10/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016608 | 10/10/2005 | 3300.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0016624 | 10/10/2005 | 1312.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 10/10/2005 | 4908.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIS, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 10/10/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 10/10/2005 | 146.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 10/10/2005 | 200.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 10/10/2005 | 3702.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 10/10/2005 | 7300.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 11/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0016802 | 11/10/2005 | 225.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00012 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0016811 | 11/10/2005 | 786.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00010 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0016837 | 11/10/2005 | 1291.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00011 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 13/10/2005 | 770.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 13/10/2005 | 41.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0016861 | 13/10/2005 | 689.70 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 002458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 17/10/2005 | 100.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0016896 | 17/10/2005 | 2700.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO E O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 017345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0016888 | 17/10/2005 | 610.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§001744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 18/10/2005 | 8660.76 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 18/10/2005 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 004303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 18/10/2005 | 30.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO NOBREAK DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0016926 | 18/10/2005 | 950.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0016977 | 19/10/2005 | 429.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 19/10/2005 | 349.36 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 006884 A-NEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 19/10/2005 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0016985 | 20/10/2005 | 830.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2088 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 20/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 20/10/2005 | 930.00 | 05214407000135 | FLAVIO BALBINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 0038 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 20/10/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 20/10/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 21/10/2005 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DESTE MUNICI- PIO COM O INSS, LDC N§ 35.867.390-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 21/10/2005 | 55.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO PARA COM O INSS, LDC N§ 35.867.390-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 21/10/2005 | 10.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 21/10/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 25/10/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA COPIADORA SHARP, MODELO AL-1645, PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 005412 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 25/10/2005 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A EMISSAO DE CHEQUE DE BAIXO VALOR NA CONTA ITBI, DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 25/10/2005 | 24.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 25/10/2005 | 24.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 27/10/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 28/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO PLANTONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 28/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 28/10/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 28/10/2005 | 10006.33 | 99999999999999 | JOSE DE ANCHIETA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 28/10/2005 | 257.67 | 99999999999999 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0017477 | 28/10/2005 | 5090.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA, FIAT DO PSF E FIAT PREMIO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0017515 | 28/10/2005 | 2016.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0017566 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2094 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0017612 | 28/10/2005 | 1536.70 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 28/10/2005 | 357.54 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 28/10/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 28/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 28/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DA C. C. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 28/10/2005 | 720.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.N§ 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 28/10/2005 | 2230.00 | 99999999999999 | JOSE ESTACIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 28/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 28/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Constru‡Æo do Matadouro P£blico - Recursos pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0017736 | 28/10/2005 | 6000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF.NFS.N§ 000043 ANEXA. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 28/10/2005 | 2465.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 28/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 28/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 28/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017558 | 28/10/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 010004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0017621 | 28/10/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05,CONF.NFSA.N§ 2084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 28/10/2005 | 223.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/05, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 28/10/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DO MES DE OUTUBRO/05 PARA AS CONTAS NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 28/10/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 28/10/2005 | 108.78 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 28/10/2005 | 315.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AGENTE ADMINISTRATIVA, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0017469 | 28/10/2005 | 1653.90 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0017671 | 28/10/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05,CONF.NFSA.N§ 2083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 28/10/2005 | 3330.00 | 99999999999999 | LUZINEIDE COSTA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 28/10/2005 | 85.08 | 99999999999999 | LUZINEIDE COSTA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 28/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRA-€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 28/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 28/10/2005 | 2202.48 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 28/10/2005 | 120.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS JORNADAS EFETUADAS PA-RA O ALISTAMENTO MILITAR DOS JOVENS DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0017540 | 28/10/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000253 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 28/10/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 28/10/2005 | 300.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DEFIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 28/10/2005 | 600.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 28/10/2005 | 13133.41 | 99999999999999 | JUCIRENE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 28/10/2005 | 391.57 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 28/10/2005 | 7313.00 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 28/10/2005 | 382.86 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIDE N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 28/10/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 28/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MONICA ALVES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 28/10/2005 | 8690.00 | 99999999999999 | MARIA BETANIA O. PROCOPIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 28/10/2005 | 670.51 | 99999999999999 | MARIA BETANIA O. PROCOPIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0017523 | 28/10/2005 | 1842.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0017574 | 28/10/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2089ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0017582 | 28/10/2005 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2087ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0017591 | 28/10/2005 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2086 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0017604 | 28/10/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2085ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0017639 | 28/10/2005 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2091ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0017647 | 28/10/2005 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2090 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0017655 | 28/10/2005 | 725.40 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002482 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0017680 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2096 ANEXA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0017698 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE PARA O PO-VOADO DE BARREIRAS PARA LECIONAREM NA EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 2095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0017710 | 28/10/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2092ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 28/10/2005 | 397.87 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO-MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF.RECIBO ANEXO, RERERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 28/10/2005 | 357.54 | 99999999999999 | MARIA VERONICA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 28/10/2005 | 7535.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 28/10/2005 | 382.86 | 99999999999999 | JOSE EDELSON BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0017493 | 28/10/2005 | 1857.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ES-TEIRA D4-E, LOTADO NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Const. e rec. de estradas vicinais e const. de pas.molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0017507 | 28/10/2005 | 2338.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0017663 | 28/10/2005 | 3059.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF. N§ 020063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 28/10/2005 | 363.81 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO-MATERNIDADE A GARI, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 31/10/2005 | 1060.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 592379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 31/10/2005 | 302.55 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 592380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 31/10/2005 | 345.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 31/10/2005 | 360.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO FIAT PREMIO E CAMIONETA HI-LUX, CONF.NFSA.N§ 2097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 31/10/2005 | 329.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 31/10/2005 | 70.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§019006ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 31/10/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 31/10/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 31/10/2005 | 2346.92 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0017884 | 31/10/2005 | 1573.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 002484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 31/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 31/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017965 | 31/10/2005 | 800.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017973 | 31/10/2005 | 5326.80 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000695 E 000697 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/11/2005 | 323.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/11/2005 | 500.00 | 00086366440468 | OTONIEL SANTOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E DO ST. PASSA-GEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0018023 | 01/11/2005 | 2115.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/11/2005 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 1213 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/11/2005 | 643.00 | 02568265000116 | MILLENIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLETOS BANCARIOS PARA A COBRAN€A DO IPTU, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/11/2005 | 360.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2102 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/11/2005 | 259.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/11/2005 | 1360.00 | 00000000000000 | CICERO MARCELINO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA ZONA PERI-FERICA E NOS CANTEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/11/2005 | 560.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL E NO TRATOR DE ESTEIRA D4E, CONF.NFS.N§ 0501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/11/2005 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA REALIZADOS NO BULDOSO, RODAMOTRIZ E NAS LATERAIS DO TRATOR DE ESTEIRA D4E, CONF.NFSA.N§ 2104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0018082 | 03/11/2005 | 1340.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0018104 | 03/11/2005 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS TURMAS DO PE-TI, CONF.NF.N§ 008407 E 008408 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 03/11/2005 | 320.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE ADEILDA FEITOSA FREITAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 04/11/2005 | 334.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 07/11/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 08/11/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 09/11/2005 | 620.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE TRES GABINETES DES-TA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0018279 | 10/11/2005 | 1328.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/11/2005 | 850.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DO ROSARIO DA COMUNIDADE DE PONTE DE SERRA, CONF.NFSA.N§ 2105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/11/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/11/2005 | 870.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/11/2005 | 9662.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DESTE MUNICI- PIO COM O INSS, LDC N§ 35.867.379-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/11/2005 | 2631.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO PARA COM O INSS, LDC N§ 35.867.379-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/11/2005 | 1485.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/11/2005 | 1027.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/11/2005 | 2255.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 10/11/2005 | 570.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0018252 | 10/11/2005 | 1127.50 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00017 E 00015 ANEXAS. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Constru‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/11/2005 | 7999.00 | 05353376000101 | J.A. CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRU€AO DE 350mý DE CAL€AMENTO NA RUA JOA-QUIM GALDINO SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONF.NFSN§ 000305 ANEXA. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/11/2005 | 4237.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/11/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMP. 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/11/2005 | 138.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, COMP. 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0018261 | 10/11/2005 | 1040.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0018295 | 10/11/2005 | 1480.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/11/2005 | 6737.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/11/2005 | 2406.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Constru‡Æo do Matadouro P£blico - Recursos pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0018155 | 10/11/2005 | 10000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF.NFS.N§ 000043 ANEXA. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 11/11/2005 | 325.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 11/11/2005 | 420.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE RIACHO DO BOI, CURIMATAES, PASSAGEM DECIMA E PASSAGEM DOS CALUNGAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 2106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 11/11/2005 | 181.44 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NAC. DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA A ALIMENTA€AO ESCOLAR, CONF.NF.N§ 018774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 11/11/2005 | 272.16 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NAC. DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA A ALIMENTA€AO ESCOLAR, CONF.NF.N§ 018765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 11/11/2005 | 727.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA TOYOTA HILUXLOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 11/11/2005 | 860.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 11/11/2005 | 374.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 14/11/2005 | 500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DAS GRA€AS DA COMUNIDADE DE FRADES, CONF.NFSA.N§ 2110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 14/11/2005 | 770.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 25¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFES SORES DO ENS.FUNDAMENTAL | Treinamento de professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 14/11/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 14/11/2005 | 300.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DE CAMPINA GRANDE A CARAUBAS, CONF.NFSA.N§ 2109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos de transporte de estudantes-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0018490 | 14/11/2005 | 350.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PO-€O DO ANGICO, RO€A E LUIZ GOMES PARA A EMEIEEJOSE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 14/11/2005 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 16/11/2005 | 45.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 16/11/2005 | 200.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDE E URNA FUNERARIA, PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 16/11/2005 | 8129.14 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0018538 | 16/11/2005 | 1138.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 18/11/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 18/11/2005 | 85.08 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 18/11/2005 | 784.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 18/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRA-€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 18/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0018929 | 18/11/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000256 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 18/11/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 18/11/2005 | 3580.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 18/11/2005 | 127.62 | 99999999999999 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 18/11/2005 | 315.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AGENTE ADMINISTRATIVA, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 18/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | OTONIEL SANTOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 18/11/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0018945 | 18/11/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05CONF.NFSA.N§ 2113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 18/11/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 18/11/2005 | 2465.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 18/11/2005 | 21.27 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 18/11/2005 | 240.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO05, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 18/11/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/05 PARA AS CONTAS NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 18/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 18/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0018937 | 18/11/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05CONF.NFSA.N§ 2116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 18/11/2005 | 7935.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 18/11/2005 | 440.39 | 99999999999999 | JOSE EDELSON BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 18/11/2005 | 9205.00 | 99999999999999 | JOZILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 18/11/2005 | 738.17 | 99999999999999 | JOZILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 18/11/2005 | 13986.14 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. DE O. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 18/11/2005 | 415.27 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 18/11/2005 | 7713.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 18/11/2005 | 361.59 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 18/11/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 18/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULA ADRIANE P. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 18/11/2005 | 4100.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 18/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 18/11/2005 | 2130.00 | 99999999999999 | ANSELMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 18/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 18/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 18/11/2005 | 10906.33 | 99999999999999 | JACI MARIA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 18/11/2005 | 266.38 | 99999999999999 | JACI MARIA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 18/11/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 18/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 18/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 18/11/2005 | 357.54 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 18/11/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0018961 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2111 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0019003 | 21/11/2005 | 833.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 017482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 21/11/2005 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 21/11/2005 | 337.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0019011 | 21/11/2005 | 2300.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0019020 | 21/11/2005 | 700.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 023115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 21/11/2005 | 360.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2117 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 22/11/2005 | 578.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 22/11/2005 | 386.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 22/11/2005 | 391.28 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, REFEREN-TE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 22/11/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 22/11/2005 | 1500.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA AS OBRAS MUNICIPAIS DESLOCAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D4E PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§ 2118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Assistˆncia Social a pessoas nÆo seguradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 22/11/2005 | 7300.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE ALCANTARA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 22/11/2005 | 2.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0019119 | 22/11/2005 | 2107.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 017484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 22/11/2005 | 720.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E SUBSTITUI€AO DE SOLAE CANO EM CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, SALGADINHO, ST. PASSAGEM, LAGOA DO SA-CO E CACIMBAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 23/11/2005 | 260.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0019160 | 23/11/2005 | 800.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS TURMAS DO PROGRAMADE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.NFS.N§ 023116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 24/11/2005 | 490.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MATA-BURRO DA ES- TRADA QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA-PB, CONF.NFSA.N§ 2120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 25/11/2005 | 170.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UMA KARTER DO TRA-TOR D4E, CONF.NFS.N§ 0518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 25/11/2005 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D4E, CONF.NFSA.N§ 2121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0019216 | 28/11/2005 | 1250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§001843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 28/11/2005 | 227.80 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 592431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 28/11/2005 | 13.86 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 28/11/2005 | 370.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA SANTA EDWIRGENS DO ST. SALGADINHO, DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 28/11/2005 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 29/11/2005 | 110.00 | 41214594000110 | CLIN. DE CIR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 29/11/2005 | 195.00 | 05052456000119 | COML. NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AODE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002440 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0019275 | 30/11/2005 | 1345.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF. N§ 020268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0019305 | 30/11/2005 | 600.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00016 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0019348 | 30/11/2005 | 2590.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0019356 | 30/11/2005 | 555.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00004572706409 | ALECSANDRO DA SILVA FERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DOS MEIOS- FIOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 2123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/11/2005 | 3792.50 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0019364 | 30/11/2005 | 1202.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0019411 | 30/11/2005 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2133ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0019429 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2132ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0019437 | 30/11/2005 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2131 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0019445 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2130ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0019453 | 30/11/2005 | 830.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2129 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0019461 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2128 ANEXA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0019470 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL PARA O POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 2127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0019488 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2126ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0019496 | 30/11/2005 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2125 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0019500 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2124ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0019577 | 30/11/2005 | 985.80 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002524 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/11/2005 | 3181.20 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/11/2005 | 4402.50 | 99999999999999 | JOSEFA SEVERINA DOS S. HOSTIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/11/2005 | 5997.54 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MU-NICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 30/11/2005 | 12.51 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0019330 | 30/11/2005 | 1530.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0019381 | 30/11/2005 | 600.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 30/11/2005 | 630.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/11/2005 | 458.33 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/11/2005 | 1530.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0019372 | 30/11/2005 | 1387.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0019585 | 30/11/2005 | 1395.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/11/2005 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/11/2005 | 315.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE GABINE-TE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/11/2005 | 100.00 | 99999999999999 | OTONIEL SANTOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/11/2005 | 465.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0019291 | 30/11/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 010124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/11/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/11/2005 | 1003.33 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 30/11/2005 | 195.67 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0019283 | 30/11/2005 | 3235.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/11/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA COPIADORA SHARP, MODELO AL-1645, PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 005612 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0019321 | 30/11/2005 | 6285.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, FIAT PREMIO E O FIAT DO PSF, CONF. NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0019402 | 30/11/2005 | 3150.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0019526 | 30/11/2005 | 964.36 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0019534 | 30/11/2005 | 2041.98 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINO, CONF.NF.N§ 002095 A 002097 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 30/11/2005 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0019551 | 30/11/2005 | 1657.50 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/11/2005 | 300.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA BOMBA BOOSTER 2CV TRIF., CONF.NFS.N§ 000622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0019593 | 30/11/2005 | 2141.40 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 002520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/11/2005 | 1145.83 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES NUNES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO MEDICO PLANTONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/11/2005 | 4510.00 | 99999999999999 | JOSE TOMAZ DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | IVANILDO GIMINIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 30/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/11/2005 | 2379.40 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/11/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/11/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/11/2005 | 1941.67 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/11/2005 | 487.50 | 99999999999999 | PAULA ADRIANE P. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE A- GRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/11/2005 | 1052.50 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020036 | 01/12/2005 | 2288.99 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ARLEIDE BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0019976 | 01/12/2005 | 1350.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 001977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/12/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/05 PARA AS CONTAS NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/12/2005 | 150.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TRES FAIXAS INFORMA-TIVAS DO IPTU/2005, CONF.NFS.N§ 002695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/12/2005 | 130.00 | 01858046000109 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODU€AO E GRAVA€AO DE SPOT DE 01 MINUTO, DA CAMPANHA DO IPTU/2005 DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/12/2005 | 358.93 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/12/2005 | 66.07 | 00000000000000 | HENRIQUE PLACAS E EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DA CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PLACAS E EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PAR DE PLACAS MOK-6410/PB, PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00006528318425 | SOCIGINO ESTECIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DO GRUPO FILHOS DA TERRA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DOSDESTERRO, DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/12/2005 | 227.80 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 592431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020001 | 01/12/2005 | 1507.10 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS TURMAS DOPEJA, CONF.NF.N§ 001972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020010 | 01/12/2005 | 351.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020028 | 01/12/2005 | 1969.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 05/12/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 05/12/2005 | 12.84 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 05/12/2005 | 176.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 05/12/2005 | 292.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 592441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 05/12/2005 | 229.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 05/12/2005 | 519.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 06/12/2005 | 220.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICI-PAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 06/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AUXILIAR DE SERVI€OS DO POSTO MEDICO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 07/12/2005 | 450.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EM MEIO MAGNETICO DAS INFORMA€OES DOPAB AO 5§ NUCLEO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0020206 | 07/12/2005 | 1120.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0020184 | 07/12/2005 | 1440.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 07/12/2005 | 70.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DA A€AO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBTEN€AO DE FUNDOS SOCIO AMBIENTAIS DAS ENTI-DADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 07/12/2005 | 940.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM AREA CAMPINA GRANDE/RECI-FE/BRASILIA/RECIFE, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, CONF. FA-TURA N§ 179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 09/12/2005 | 960.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 09/12/2005 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A COPIA-DORA 1530, CONF.NFS.N§ 000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 09/12/2005 | 2037.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 09/12/2005 | 2026.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0020338 | 09/12/2005 | 3900.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Constru‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0020346 | 09/12/2005 | 10370.00 | 05353376000101 | J.A. CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRU€AO DE 250m DE CAL€AMENTO E 500m DE MEIO-FIO NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000306 ANEXA. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0020354 | 09/12/2005 | 889.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00018 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 09/12/2005 | 143.47 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA A DECORA€AO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 013470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 09/12/2005 | 2363.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO PARA COM O INSS, LDC N§ 35.867.379-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 09/12/2005 | 10091.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DESTE MUNICI- PIO COM O INSS, LDC N§ 35.867.379-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 09/12/2005 | 870.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 09/12/2005 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/05, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0020281 | 09/12/2005 | 1110.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO E FIAT DO PSFCONF.NF.N§ 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 09/12/2005 | 510.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PREMIO E FIAT DO PSF, CONF.NFS.N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0020303 | 09/12/2005 | 1468.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 09/12/2005 | 420.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO AOS FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 09/12/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 09/12/2005 | 412.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO AOS FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 09/12/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | Contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 12/12/2005 | 9874.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 12/12/2005 | 693.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 12/12/2005 | 200.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 12/12/2005 | 3778.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 12/12/2005 | 202.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0020575 | 12/12/2005 | 900.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 023146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 12/12/2005 | 440.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE OITO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 005213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 12/12/2005 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0020532 | 12/12/2005 | 673.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0020559 | 12/12/2005 | 870.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 023149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 12/12/2005 | 470.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE DEZ CARTUCHOS, CONFNFS.N§ 005215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 12/12/2005 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LONA PRETA 8X100X299mc POLIAGRO ESP. 5109875 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§020557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 12/12/2005 | 200.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 12/12/2005 | 60.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 12/12/2005 | 2972.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 12/12/2005 | 2031.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 12/12/2005 | 2087.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0020541 | 12/12/2005 | 830.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 023148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 13/12/2005 | 230.00 | 00070822476487 | MIGUEL SEVERINO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA URNA PARA O SOR-TEIO DO IPTU/2005 E DE UMA ESTUFA PARA AQUE- CER OS PAPEIS DAS IMPRESSORAS E MAQUINAS XE-ROX DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2136 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 13/12/2005 | 810.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§019042ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0020648 | 14/12/2005 | 980.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020621 | 14/12/2005 | 950.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0020630 | 14/12/2005 | 1200.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Creche Municipal-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0020656 | 14/12/2005 | 1070.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 001988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | Aquisi‡Æo de Merenda para a Creche-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020664 | 14/12/2005 | 351.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 001984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020672 | 14/12/2005 | 1969.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades de abastecimento d' gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 15/12/2005 | 560.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E SOLAS PARA OS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE REZENDE, SALGADINHO E LUIS GO-MES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001907 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 15/12/2005 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS TURMAS DO PE-TI, CONF.NF.N§ 008437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 15/12/2005 | 414.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0020737 | 16/12/2005 | 528.60 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 16/12/2005 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 16/12/2005 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001253 ANEXA, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 19/12/2005 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 20/12/2005 | 200.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 20/12/2005 | 5566.67 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 20/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 20/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 20/12/2005 | 2330.00 | 99999999999999 | ANSELMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 20/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020761 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2152 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 20/12/2005 | 715.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 20/12/2005 | 5182.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 20/12/2005 | 5218.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0020966 | 20/12/2005 | 250.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 017569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 20/12/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA COPIADORA SHARP, MODELO AL-1645, PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 005726 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 20/12/2005 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 20/12/2005 | 141.40 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000673 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 20/12/2005 | 2775.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 20/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 20/12/2005 | 11521.33 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 20/12/2005 | 308.92 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 20/12/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | FLAVIO SILANO NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 20/12/2005 | 2114.00 | 99999999999999 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéD E | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 20/12/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0020851 | 20/12/2005 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05CONF.NFSA.N§ 2142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 20/12/2005 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 20/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | OTONIEL SANTOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOO VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 20/12/2005 | 315.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOO VEN-CIMENTOS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 20/12/2005 | 3580.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 20/12/2005 | 127.62 | 99999999999999 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0020869 | 20/12/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05CONF.NFSA.N§ 2140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 20/12/2005 | 258.41 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/05 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 20/12/2005 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/05 PARA AS CONTAS NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 20/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 20/12/2005 | 2465.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 20/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 20/12/2005 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 2138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021041 | 20/12/2005 | 1480.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTA-MENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONF.NF.N§ 000797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0021059 | 20/12/2005 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000259 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 20/12/2005 | 130.00 | 01858046000109 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE GRAVA€AO DE UM SPOT COM MENSAGEM NATALINA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 20/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 20/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 20/12/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES DA C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 20/12/2005 | 85.08 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0020770 | 20/12/2005 | 195.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2151ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0020788 | 20/12/2005 | 420.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2150ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0020796 | 20/12/2005 | 225.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2149 ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0020800 | 20/12/2005 | 390.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2148ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0020826 | 20/12/2005 | 249.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2145 ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0020834 | 20/12/2005 | 330.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2146ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 20/12/2005 | 368.27 | 99999999999999 | JOSEFA VANILZA FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 20/12/2005 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 21¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0021008 | 20/12/2005 | 450.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2143ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0021032 | 20/12/2005 | 1474.98 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002541 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 20/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 20/12/2005 | 7713.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DOS S. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 20/12/2005 | 361.59 | 99999999999999 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 20/12/2005 | 7860.00 | 99999999999999 | JOSILENE EUFRAZIO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 20/12/2005 | 691.78 | 99999999999999 | JOSILENE EUFRAZIO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 20/12/2005 | 13486.61 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das atividades do Ens. Fundamental-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 20/12/2005 | 430.79 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE S. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 20/12/2005 | 1245.00 | 99999999999999 | ANTONIA SEBASTIANA A. VIRGINIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 20/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 20/12/2005 | 8283.25 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 20/12/2005 | 8035.00 | 99999999999999 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 20/12/2005 | 427.83 | 99999999999999 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Programa Educa‡Æo de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021491 | 21/12/2005 | 1032.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 000436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021504 | 21/12/2005 | 2050.90 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0021458 | 21/12/2005 | 1610.89 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§002169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021474 | 21/12/2005 | 1375.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0021482 | 21/12/2005 | 1532.91 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Constru‡Æo do Matadouro P£blico - Recursos pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0021466 | 21/12/2005 | 25328.53 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF.NFS.N§ 000064 ANEXA. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 21/12/2005 | 2301.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 006391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 22/12/2005 | 2.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Assistˆncia Social a pessoas nÆo seguradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 22/12/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE ALCANTARA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE: SUME, SERRA BRANCA E MON-TEIRO, CONF.NFSA.N§ 2154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 22/12/2005 | 54.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA CONTA DE IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Sec de Educ. Cult. e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 22/12/2005 | 220.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE COPA CARIRI 2005, CONFNFSA.N§ 2153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Merenda escolar-Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 22/12/2005 | 635.04 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NAC. DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA A ALIMENTA€AO ESCOLAR, CONF.NF.N§ 019482, 019492, 019549 E 019559 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 22/12/2005 | 500.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€ADAS NA AV. CONEGO BANDEIRA E NA TRAV. AMARO SANTOS NEVES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 23/12/2005 | 18.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA CONTA DE IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 23/12/2005 | 399.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D. MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 26/12/2005 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA CONTA DE IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 26/12/2005 | 4238.70 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS: ANTONIO GALDINO, JOAQUIM GALDINO, AMAROG. DE OLIVEIRA, ANA F. DA SILVA, EMILIANO P. DE ARAUJO, MAJOR H. DE F. CASTRO, MARLIETE P.DE LIMA, SOTER CORREIA NEVES E GRUPO ESCOLAR JORGE M. DE GOUVEIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 27/12/2005 | 666.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE RECURSOS DO PNAE/PNAC, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE RECURSOS DO PEJA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 27/12/2005 | 650.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 2156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 27/12/2005 | 1200.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM EIXO E UM ALOJAMENTO DO C.FINALA DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSN§ 000239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 28/12/2005 | 1160.00 | 00008417126708 | PAULO RANGEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E TROCA DE EQUIPAMEN- TOS DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0021709 | 28/12/2005 | 2640.50 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00022 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | Recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0021717 | 28/12/2005 | 450.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00021 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter os ve¡culos p/o transporte de estudantes-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012005 | 0021687 | 28/12/2005 | 500.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2158 ANEXA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 28/12/2005 | 341.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 28/12/2005 | 786.94 | 00000000000000 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RAS TELEFONICAS DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 28/12/2005 | 318.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 28/12/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 28/12/2005 | 7.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 29/12/2005 | 1042.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 29/12/2005 | 2.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 29/12/2005 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROP ECUµRIOS | Constru‡Æo do Matadouro P£blico - Recursos pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0021849 | 29/12/2005 | 11907.70 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO ADITIVO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF.NFS.N§ 000067 ANEXA. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021962 | 29/12/2005 | 4952.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0021971 | 29/12/2005 | 6176.52 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, FIAT PREMIO E O FIAT DO PSF, CONF. NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 29/12/2005 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secret ria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0021997 | 29/12/2005 | 1743.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 29/12/2005 | 600.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 29/12/2005 | 620.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0021890 | 29/12/2005 | 1867.95 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0021903 | 29/12/2005 | 1867.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0021920 | 29/12/2005 | 510.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0021946 | 29/12/2005 | 1705.65 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002555 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 29/12/2005 | 300.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2163 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0021776 | 29/12/2005 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 010235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0021873 | 29/12/2005 | 1110.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0021938 | 29/12/2005 | 1367.10 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0021954 | 29/12/2005 | 1633.55 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as atividades do ens. Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0022012 | 29/12/2005 | 818.40 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002554 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022005 | 0022021 | 29/12/2005 | 818.40 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002554 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0022039 | 29/12/2005 | 1182.03 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002195 A 002197 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 29/12/2005 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D4E, CONF.NFSA.N§ 2162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 29/12/2005 | 360.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 2161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 29/12/2005 | 360.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO E LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFNFSA.N§ 2159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0021865 | 29/12/2005 | 3488.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF. N§ 020433 E 020434 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0021881 | 29/12/2005 | 4884.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA D4E, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0021911 | 29/12/2005 | 832.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | Constru‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 29/12/2005 | 1186.50 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO COM REPOSI€AO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS: EXP. LUIS TENORIO LEAO, AV.CONEGO BANDEIRA E BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, CONF.NFS.N§ 000032 ANEXA. | 00452005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 30/12/2005 | 1120.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA, TORNEAMENTO E EMBUCHAMENTODA MAQUINA PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS D4E LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0539 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 30/12/2005 | 643.00 | 02568265000116 | MILLENIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLETOS BANCARIOS PARA A COBRAN€A DO IPTU, CONF. NFS.N§ 001097 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 30/12/2005 | 190.64 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 30/12/2005 | 512.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDA-DES DE ANO NOVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 30/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S | Manut. do Programa Agentes de Vigilƒncia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 30/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 30/12/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | ARLEIDE BATISTA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | Gratifica‡Æo por produtividade dos funcion rios da sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 30/12/2005 | 2276.57 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 30/12/2005 | 0.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Assistˆncia Social a pessoas nÆo seguradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 30/12/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE ALCANTARA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024