| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2005 | 900.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS EM FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2005 | 43.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRA DA CONTA N§ 17524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2005 | 1.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRA DA CONTA N§ 1048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRA DA CONTA N§ 283143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRA DA CONTA N§ 58063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRA DA CONTA N§ 1100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRA DA CONTA N§ 8774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRA DA CONTA N§ 9688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRA DA CONTA N§ 58021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRA DA CONTA N§ 10454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2005 | 400.00 | 03025876000180 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO REALIZADO EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO NA PESSOA DO SENHOR HERNANDE BATISTA DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2005 | 4.54 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COBRADO SOB A GUIA DO PASEP DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2005 | 455.10 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | PAGAMENTO REFERENTE A PASEP PARTE DA RECEITA PROPRIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2005 | 400.00 | 03025876000180 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO REALIZADO EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO NA PESSOA DO SENHOR SEVERINO DOS RAMOS SATANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2005 | 2168.44 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, FEITO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2005 | 20524.02 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2005 | 495.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO SOBRE O EXTRATO DA CONTA 17.596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2005 | 2307.22 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO RETIDO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2005 | 97.83 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2005 | 80.40 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2005 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2005 | 612.35 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2005 | 857.17 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR RELATIVO A PARCELAMENTO FEITO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO FEITO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2005 | 640.00 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2005 | 91.79 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2005 | 43.11 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DA CID, CONF. EXT. NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2005 | 3352.08 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2005 | 1327.62 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMEMTO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PB. DE MATERIA DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2005 | 18300.00 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE M. PEIXTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS E ENFEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2005 | 13200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DO PETI, DEBITADO NA CONTA NUMERO 58063 NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2005 | 159.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2005 | 90.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS, PARA O TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2005 | 700.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO E DA CONTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA LAVAVEL PARA LIMPEZA DO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2005 | 1066.16 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2005 | 264.26 | 03670968000113 | Cirurgica Nossa Senhora da Luz | Valor que se empenha para pagamento de materiais médico odontológico no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2005 | 120.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESTADO NO VEICULO DESTA EDILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2005 | 461.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2005 | 263.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO-COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2005 | 370.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2005 | 215.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2005 | 95.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€AO DA KOMBI ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2005 | 100.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€AO DA KOMBI ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2005 | 329.00 | 02674088000152 | QUALITEC - COM. E S. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2005 | 554.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2005 | 314.00 | 02674088000152 | QUALITEC - COM. E S. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI‡AO DE CALCULADORAS E OUTROS, DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2005 | 536.30 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2005 | 663.70 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2005 | 1807.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO(RETIFICA CAMPINENSE LTDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALDA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA 01 SALA DE AULADE EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 80.00 | 00098246500406 | MARIA CELESTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DEALFABETIZACAO SOLIDARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2005 | 80.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO(RETIFICA CAMPINENSE LTDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA KOMBI DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DA ALBABETIZACAO SOLIDARIA RUA JOSE MANOEL DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2005 | 445.00 | 00000000000000 | OFICINA MECANICA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€AO DA KOMBI ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2005 | 620.80 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€AO DA KOMBI ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2005 | 317.31 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA TIM CELULAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2005 | 125.50 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2005 | 0.70 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, CONF. EXT. NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2005 | 237.00 | 00068406118768 | GONCALO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2005 | 237.00 | 00000000000000 | ALECXANDRA JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2005 | 72.00 | 00000000000000 | EUNICE LILIOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2005 | 800.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO UM BOMBEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2005 | 400.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO BOMBEADOR DA SEC DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2005 | 170.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2005 | 70.00 | 70121108000118 | VIDDRAUTOS-COM. DE VIDROS A. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2005 | 70.00 | 00585421000121 | VIDROS E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 603 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2005 | 420.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS, DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2005 | 308.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGENS E REVELACOES DE DIVERSAS FOTOS COLORIDAS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ALTAMIRO PRODUCOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA LUA DE MEL, PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2005 | 800.00 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2005 | 150.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL/COMUNIDADE ATIVA ALF. SOLIDARIA MES JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2005 | 55.00 | 04653712000160 | DETECTEL COM. E SERVICOS SLTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2005 | 166.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2004 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2005 | 2534.07 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2005 | 506.40 | 00012345678909 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NOS POSTOS DE SAUDE DE OLHO D;AGUA E CAPIM PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2005 | 500.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MOQ-2463, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2005 | 350.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2005 | 92.00 | 02674088000152 | QUALITEC - COM. E S. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2005 | 780.00 | 03827525000193 | LUIZ FRREIRA DA NOBREGA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2005 | 113.34 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PREFEITO E SUA EQUIPE, QUANDO DA ELEICAO DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO JORNAL VALE NOTICIA EDICAO DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2005 | 47.00 | 00010171533100 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2005 | 32.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2005 | 50.00 | 00098250272404 | ROSA AUGUSTO LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2005 | 50.00 | 00042392527415 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2005 | 1659.70 | 02977362000162 | A COSTA CORMECIO ATACADISTA DE PROD FARM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2005 | 3157.00 | 00098240668453 | CELIA DOS SANTOS COSTA -FOLHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 591.55 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA TIM CECULAR DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2005 | 256.95 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6750 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2005 | 50.00 | 05116361000111 | TF COM. DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E OUTROS, REALIZADOS NO ONIBUS DESTAEDILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2005 | 240.00 | 00001107554489 | MAILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 1578.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€AO DA ESCOLA DO MUNICIPIO CONFORME NF306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | AUTO ELETRICA KENNEDY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€AO DA KOMBI ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2005 | 242.53 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 35.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 2.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CEX, CONF. EXT. NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 1.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 110.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2005 | 2100.10 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 768.60 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NUMERO 1328 E 1326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 2907.50 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 93.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 283.40 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE A NF 1327 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 726.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 0.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO NO EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 58063- PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 10454 RECOMECONO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2005 | 1.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 1048 FUD.AS.SONO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 5469 - ITR NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 5465 F.ESPEC.NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15154 A.MUNIC.NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2005 | 2480.00 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2005 | 902.26 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. N§ 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2005 | 16040.00 | 99999999999999 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS PREFEITO, VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2005 | 3240.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PE€AS DE AUTOMOVEIS DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NF. N§ 003193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2005 | 2139.20 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO NO EXTATO DO FUNDEF NA CONTA 58021-X NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2005 | 28683.05 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2005 | 12791.35 | 99999999999999 | AMADEU BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2005 | 450.00 | 99999999999999 | LUIS FLAVIO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA TESOURARIA NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2005 | 7070.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2005 | 6372.27 | 99999999999999 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2005 | 4135.74 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. N§ 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO NO EXTRATO DA CONTA 1100-X PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2005 | 569.60 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF. N§ 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2005 | 3880.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2005 | 165.00 | 00002537110455 | RONALDO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTEN€AO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME NF. N§ 0366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2005 | 295.00 | 09611674000105 | MEDFARMA(MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE TENCIOMETRO OUTROS, CONFORME NF. N§ 0290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2005 | 1389.18 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.& REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. N§ 0014609, 0014611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2005 | 360.00 | 00000000000000 | LUCILENE COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO POSTO DE SAUDE DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA 8774- ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2005 | 20747.00 | 99999999999999 | ADJAYLTONDE MEDIROS PEIXOTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2005 | 315.00 | 00001154980448 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€AO DE PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE CANUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL NO PERIODO 20.12.2004 A 20.02.2005 DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2005 | 2510.00 | 04281478000198 | BELA CASA RECEP€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE BUFET DA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DO SR. PREFEITO ELEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2005 | 400.00 | 00002089090448 | BRUNO TAVARES MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O FOTOGRAFICO, FOTO AEREA, CONFORME NF. N§ 0413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2005 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2005 | 968.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2005 | 1000.00 | 00067646425400 | JOAO DAMIAO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€AO DA AREA DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE SERVIDAO ADMINISTRATIVA, CONFORME DECRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL AO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA RADIO 107 FM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2005 | 1009.60 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NF. N§ 000053, 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2005 | 2100.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CANFEC€AO DOS SERVI€OS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO NF. N§ 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2005 | 123.00 | 00072722495449 | JOSE CICERO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COM O TRATOR, NAS RUAS JORDAO E PINDOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2005 | 734.50 | 03362802000130 | AGUA VIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA€AO DE KIT INJETOR 3VG/15E BRA€ADEIRA 1/12/2'', TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EMANUTEN€AO E INSTALA€AO DO PO€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2005 | 770.40 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF. N§ 000051, 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2005 | 693.55 | 00071372644415 | MARIA NAZILDA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1§ PARCELA DO SALARIO DE DEZEMBRO/2004, DEIXADA PELA GESTAO PASSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2005 | 756.00 | 00090977610420 | ARI LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 0414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2005 | 50.00 | 00004485006476 | MARIA DO CARMO TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2005 | 30.00 | 00020384068472 | ANA LUCIA BEZARRA DE FONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2005 | 50.00 | 00049168533772 | JOAO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2005 | 120.54 | 00000000000000 | JOSE CICERO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASERVI€O PRESTADO COM TRATOR, NAS RUAS DO JORDAOE PINTOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2005 | 8000.00 | 00084878614749 | JORACY FRANCISCO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AODOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2005 | 442.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DO CARRO DE PLACA MNH 5335, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NF. N§ 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2005 | 5000.00 | 00003564206477 | JOAO LISBOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2005 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE BEM PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2005 | 439.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, SOBRE PAG. DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA 17596-X NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2005 | 1898.22 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, FEITO NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2005 | 2919.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO FEITO NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2005 | 6561.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIO DAS DIVERSAS SEC . DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2005 | 670.00 | 99999999999999 | EDILEUZA COSME DA SILVA E OUTROS - FLS. | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2005 | 252.00 | 24103079000144 | NEW DESIGN BRINDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€AO DE BONES, CONFORME NF. N§001550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2005 | 384.60 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO E DA CONTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, TINTA DELANIL ARC. CROMO, PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI PIO, CONFORME NF. N§ 043805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2005 | 4847.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2005 | 2040.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2005 | 2000.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODU€OES ARTISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€AO DA BANDA CLASSE A DIA 11.02.2005 E BANDA CLASSE A E BANDA SHOW CRISTAL DIA 13.02 2005 PARA A FESTA DO PADROEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2005 | 14523.31 | 99999999999999 | ALCIONE CABRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2005 | 3437.32 | 99999999999999 | AMADEU BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2005 | 210.00 | 99999999999999 | EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2005 | 3314.44 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2005 | 1586.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2005 | 3959.60 | 05316144000175 | JEMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2005 | 4215.00 | 99999999999999 | ANDREA MARTA SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2005 | 300.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA CALDAS BRANDAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2005 | 2065.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS - FLS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2005 | 4000.00 | 00031304753468 | EDSON NUNES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2005 | 10000.00 | 01711148000105 | EPAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€AO DAS BANDAS GRAFITE DE NATAL, CINTURA DE PILAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2005 | 1000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS PARA A FESTA TRADICIONAL DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/02/2005 | 1060.00 | 04281478000198 | BELA CASA RECEP€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS E REFRIGERANTES DA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO SR. PREFEITO ELEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/02/2005 | 6500.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT SONORIZA€AO PROFICIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€AO DA BANDA VERSATIL NO DIA 12.02.2005 NA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2005 | 800.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€AO DA BANDA EXPLOSAO NORDESTINA NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, EM PRA€A PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2005 | 90.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NF. N§000322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2005 | 700.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NF. N§ 002672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€OES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. N§ 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2005 | 440.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE TOLDOS PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2005 | 1000.00 | 01711148000105 | EPAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE PALCO SONORIZA€AO PARA A FESTA TRADICIONAL DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2005 | 4380.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESORA MONITOR, CONFORME NF. N§ 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2005 | 570.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 64558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2005 | 1402.07 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO, SECRETARIA DE FINAN€AE SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME NF. N§ 00068E 00069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2005 | 1607.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTA€AO DE SOFTWARE, MANUTEN€AO E IMPLANTA€AO DE PE€AS EM CPU E EMPRESORAS DESTA EDILIDADE NOSMESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2005 | 459.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOA€AO DE URNAS, MORTALHAS, CORDOES, MEIAS E VELAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NF. N§000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2005 | 600.00 | 00003119888494 | ANA EDITE GON€ALES PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO POR NAO TER SAIDO FORA DA FOLHA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2005 | 8697.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONES FIXOS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2005 | 540.00 | 03908469000111 | PINTO CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA KOMBI DE PLACA MNH-5204 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NF. N§000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2005 | 936.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NF. N§ 000055, 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2005 | 2317.84 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2005 | 304.57 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS PARA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. N§ 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2005 | 801.00 | 00090977610420 | ARI LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECOIMENTO DE REFEI€OES, A EQUIPE DE TRABALHO NA ORGANIZA€AO DA FESTA DE COMEMORA€AO DO PADROEIRO SAO SEBASRTIAO, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF. N§0415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2005 | 280.00 | 24103079000144 | NEW DESIGN BRINDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€OES DE BONES, CONFORME NF. N§ 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2005 | 3764.76 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF. N§0013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2005 | 715.60 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. N§00057, 00058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2005 | 1632.00 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME, NF.N§0016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2005 | 235.55 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF. N§00061, 00062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2005 | 300.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE GRADE DO TRATOR PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF. N§ 0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2005 | 4000.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO GERAL DO TRATOR FORD 6610CONFORME NF. N§ 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2005 | 250.10 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME NF. N§ 000059, 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2005 | 516.33 | 03405630000134 | JANEIDE ARAUJO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2005 | 29.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2005 | 90.84 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TIM , DOS CELOLARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2005 | 1211.00 | 03777082000173 | MERCADINHO SUZANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA A CONSERVA€AODESTA EDILIDADE, CONFORME NF. N§ 465 E 466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, FEITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE FEVERIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2005 | 1245.00 | 00076829227453 | MANOEL GON€ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURAN€A E ORDEM PUBLICA, PARA FAZER PARTE DO RESPECTIVO EVENTO DE COMEMORA€AO DA FESTA CARNAVALESACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2005 | 853.00 | 08331993000196 | GRAFIACA DUAS IRMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS PARA GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NF. N§ 0670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2005 | 150.00 | 00051134560478 | LUIZ DANIEL DUTRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MANUEL DONASCIMENTO, 14 CAPIM - PB, PARA SECRETARIA DE EDUCA€AO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PERIODO 20.01 A 20.02.2005 DO IMOVELSITUADO NA AV. SAO SEBASTIO S/N, CAPIM - PB PARA A SECRETARIA DE EDUCA‡AO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA JOSE MANUEL DO NASCIMENTO, 102, CAPIM-PB PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALVA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE CLAUDINO RUA B, CAPIM - PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE EDUCA €AO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2005 | 150.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. SAO SEBASTIAO S/N, CAPIM-PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ATIVA - ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2005 | 150.00 | 00051134560478 | LUIZ DANIEL DUTRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MANOEL DO NASCIMENTO, 14 CAPIM-PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARIA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PERIODO 20.01 A 20.02.2005 DO IMOVEL SITUADO NA AV. SAO SEBASTIAO S/N PARA A SECRETARIADE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2005 | 150.00 | 00003244408478 | SELISSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSESSE DESE MUNICIPIO, DEBITADO NO EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2005 | 1926.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2005 | 1614.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DE BEBE PARA DOA€OES AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 000768, 000766, 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2005 | 85.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE MOTOR PARA O TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 008446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO REAL S.A DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2005 | 180.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2005 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA COPIADORA SHARP AL 1645 PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NF. N§ 002199. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PERIODO 20.12.2004 A 20.01 2005 DO IMOVEL SITUADO NA AV. SAO SEBASTIAO S/N CAPIM - PBPARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2005 | 139.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PELA SECRE TARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME NF. N§ 003925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEFAM, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEFAM, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTONO MES FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2005 | 900.00 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTONO MES FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2005 | 1053.00 | 00090977610420 | ARI LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF E PRESTADORES DE SERVI€O NA ORGANIZA€AO DO FESTEJO DE CARNAVAL NO PERIODO 01.02 A 28.02.2005 CONFORME NF. N§ 0417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2005 | 10073.33 | 99999999999999 | ADJAYLTON DE M. PEIXTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTONO MES FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2005 | 7114.09 | 99999999999999 | ADEMAR JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTONO MES FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2005 | 63.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2005 | 30347.26 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTONO MES FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2005 | 13010.00 | 99999999999999 | AMADEU BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTONO MES FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNADO C.CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | LUIS FLAVIO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTONO MES FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2005 | 82.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, CONTA DO FPM, 17524-2 NO MES DE FE-FEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2005 | 1.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, FEITO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. NO MES DE FEVEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2005 | 2.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, FEITO NA CONTA DO CEX NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2005 | 3888.18 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2005 | 14464.09 | 99999999999999 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos prestados como contador geral desta Edilidade, durante o Mes de Fevereiro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria e consultoria juridica do Mes de Fevereiro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2005 | 1925.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios e extra-contratuais prestados por contador assessoramento tecnico contabil, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2005 | 15000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um imovel, situado na Av. Sao Sebastiao 148 - centro, CAPIM, destinado ao Centro Administrato deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2005 | 35.50 | 00778553000331 | O MAESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gesso para a manutencao das Escolas deste Municipio, conforme NF. No 604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2005 | 617.90 | 00002064767444 | AD FRIO REFRIGERACOES/ADAILTON ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto do freezer da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2005 | 100.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos manutencao geral prestados ao veiculo de placa MNH 5335, conforme NF. No93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/03/2005 | 250.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em Geral no Veiculo de placa MNH 5204 KOMBI a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF. No 91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/03/2005 | 10000.00 | 00003564206477 | JOAO LISBOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos gerais como sendo pedreiro, pintor e servente nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2005 | 300.11 | 00092977413472 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario do Mes de Janeiro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/03/2005 | 2337.63 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a passagem e hospedagem do Sr. Prefeito a Brasilia - DF, para a marcha dos Prefeitos/2005, conforme fatura No 4 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/03/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | JOAO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos gerais como sendo pedreiro, servente, gari e pintor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/03/2005 | 62.14 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seguro obrigatorio de carro placa No mnh 5204, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2005 | 100.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNW 4429 de alinhamento e balanciamento, conforme NF. No 92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2005 | 1077.41 | 00009809817789 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario dos agentes da dengue do Mes de Janeiro e Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/03/2005 | 20747.00 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios do pessoal do PSF do Mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/03/2005 | 2100.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bicicletas para os agentes de saude deste Municipio, conforme NF. No 15454. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/03/2005 | 3691.48 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado a veiculos a servvico da Secretaria de Saude, conforme NF. No 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/03/2005 | 1160.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de consumo e limpeza destinado para a Secretaria de Saude, conforme NF. No 0070/71. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2005 | 600.00 | 00003119888494 | ANA EDITE GONCALES PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario por nao ter saido na folha de oagamento, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/03/2005 | 2694.40 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel destinada a veiculos a servico da Secretaria de Agricultura, conforme NF. No 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2005 | 420.00 | 00003091995496 | ARIOSVALDO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fornecimento de areia, barro e pedra, conforme NF. No419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escavacao de um poco ao lado do cemiterio PUBLICO do Distrito de OLHO DAGUA com objetivo de Manutencao do mesmo, conforme NF. No418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2005 | 115.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material Esportivo para Doacao, conforme NF. No 003982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/03/2005 | 792.34 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Saude, conform NF. No 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2005 | 742.50 | 00012345678909 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mao de obra de servicos prestados na colocacao de gesso para sala do Dentista e sala de curativo no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/03/2005 | 1078.59 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel destinado para veiculos a servico do Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2005 | 165.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de fotos coloridas, conforme NF. No 82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00005975657407 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de topografia no Distrito de OLHO DAGUA e ZONA URBANA DE CAPIM - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/03/2005 | 400.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sonorizacao de Projetos deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/03/2005 | 1200.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de consumo e limpeza para a Secretaria de Educacao, conforme NF. N.o 68/69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/03/2005 | 4406.66 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel para veiculos a servico da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme NF. No 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/03/2005 | 312.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da mao de obra de servico prestado na coilocacao de gesso na Escola Joao Fernandes medindo 78,0 mts., conforme NF. No 423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2005 | 862.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tinta para a manutencao desta Edilidade, conforme NF. No 64679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2005 | 1000.02 | 07075614000181 | JOSEILDO DE COUTO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de gesso para a manutencao das Escolas deste Municipio, conforme NF. No 562844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/03/2005 | 62.14 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do seguro obrigatorio do carro de placa No mnh 5335, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/03/2005 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de TONER para a maquina de Xerox, conforme NF. No 2215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2005 | 510.00 | 00065149521434 | MARIA REJANE BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario do Mes de Fevereiro / 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/03/2005 | 1000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de locacao de um onibus Escolar placa KOE 7274 PB para transportar Estudantes deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2005 | 385.00 | 00022539514472 | SEVENRINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario de Fevereiro / 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/03/2005 | 829.80 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para a Secretaria de Educacao, conforme NF. No331/346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/03/2005 | 354.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servico fotografico, conforme NF. No 3066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2005 | 500.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria e consultoria juridica, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/03/2005 | 350.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 14 viagens transportando areia/barro/ pedra para predios publicos, mudancas dentro do Municipio para atendimento a populacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/03/2005 | 5500.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes financeira de cunho social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/03/2005 | 957.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de construcao, conforme NF. No 1334/35. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/03/2005 | 150.00 | 00003028221438 | ADEMARIO MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao declarada de utilidade publica para fins de servico administrativo localizado no Jordao CAPIM - PB, com finalidade de abrir vias de acesso as estradas vicinais da area, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/03/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo para o transporte de lixo na cidade de CAPIM -PB e no Distriot de OLHO DAGUA, de 2o a 6o feiras, no periodo de 24/01 a 23/02/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/03/2005 | 150.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao e manutencao de bomba dagua, conforme NF. No360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/03/2005 | 2620.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo destinado a Secretaria de Obra deste Municipio, conforme NF. No 147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/03/2005 | 300.00 | 03908469000111 | PINTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servico de pintura na Ambulancia de placa No MNV 4429, conforme NF. No 00113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2005 | 250.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no Mes deFevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/03/2005 | 100.00 | 02674088000152 | QUALITEC - COM. E S. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de informatica, conforme NF. No 5673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/03/2005 | 2200.00 | 06862964000125 | JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR - VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de ventiladores de parede 65 cm para as Escolas deste Municipio, conforme NF. No 0032. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/03/2005 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, no extrato do FPM, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2005 | 155.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de filtro e filtro de comb. do Trator pertencente a esta Edilidade, conforme NF. No 16667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2005 | 1820.51 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2005 | 20524.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em geral desta Edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de marco, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do fundo especial, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2005 | 3362.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, do parcelamento retido, debitado na conta do FPM, do no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2005 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da Festa do Padroeiro de OLHO DAGUA, conforme NF. No 6218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2005 | 682.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifa Bancaria, cobrado sobre pagamento dos funcionarios, no extrato da conta 17596-X - CONTA MOVIMENTO DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2005 | 600.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das matriculas das Escolas deste Municipio, conforme NF. No 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2005 | 378.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material Esportivo para a doacao de pessoas carentes deste Municipio, conforme NF. No 3962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/03/2005 | 17550.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carteiras e mesinhas para as Escolas deste Municipio, conforme NF. No 1783. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2005 | 150.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de matricula para ano letivo do ano de 2005 deste Municipio, conforme NF. No 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao do mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/03/2005 | 2525.87 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado para veiculos as servico da Secretaria de Saude, conforme NF. No 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/03/2005 | 1292.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para veiculo de placa MOK 2463 SAVEIRO a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 6804/6800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/03/2005 | 1379.20 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secrataria de Agricultura, conforme NF. No 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/03/2005 | 1099.00 | 00045892881415 | J.G. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fabricacao de dois portoes de Aco para Escola deste Municipio, conforme NFSA No 0424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/03/2005 | 3353.94 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel destinado para veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme NF. No 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/03/2005 | 1306.95 | 04993983000165 | VALNICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao, conforme NF. No 0154/155/156/157/158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/03/2005 | 2200.00 | 06862964000125 | JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR - VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de VENTILADORES de parede para as Escolas deste Municipio, conforme NF. No 36. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/03/2005 | 1445.00 | 00045892881415 | J.G. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de carteiras escolares com madeiras, pinturas, cravos e soldas, 85 unidades, conforme NF. No425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/03/2005 | 425.94 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado para veiculos a servico do Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/03/2005 | 490.06 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado para veiculo a servico da Secretaria de Administracao, conforme NF. No 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2005 | 600.00 | 03013800000135 | FABIO S FEST LOCACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de toldos para a festa do Padrtoeiro de OLHO DAGUA nos dias 19 e 20 de Marco/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/03/2005 | 250.00 | 03013800000135 | FABIO S FEST LOCACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de toldos para a festa do Padroeiro de OLHO DAGUA no Municipio de CAPIM - PB nos dias 19 e 20 de Marco/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/03/2005 | 500.00 | 00000916593452 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fazer face com despesas com alimentacao e transportes nos Meses de Janeiro/Fevereiro/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao do mes de marco de 2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2005 | 560.00 | 00006769411415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas carradas de pedra rochao, conforme NF. No 426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2005 | 436.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICO E HOSPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para a Secretaria de Saude, conforme NF. No13534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/03/2005 | 145.90 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais para a fabricacao de cocolates caseiros, conforme NF. No 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/03/2005 | 2065.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha referente a segunda parcela do mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2005 | 360.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de aparelho de Pressao C/ Estetoscopio Bic, conforme NF. No 4578. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/03/2005 | 4215.00 | 00000000000000 | ANDREA MARTA SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto da folha referente a segunda parcela do mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/03/2005 | 3314.44 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela da folha do mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/03/2005 | 3437.32 | 99999999999999 | AMADEU BARBOSA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela do mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/03/2005 | 14523.31 | 99999999999999 | ALCIONE CABRAL DE VASCONCELOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda parcela da folha do mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2005 | 788.31 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone celular desta Edilidade no Mes de Marco / 2005, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela do mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2005 | 670.00 | 00000000000000 | EDILEUZA COSME DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela do mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/03/2005 | 210.00 | 00000000000000 | EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela do mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/03/2005 | 620.00 | 00000000000000 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccoes de cartazes e faixas para a festa de Sao Sebastiao realizadas nos dias 11,12 e 13 de Fevereiro de 2005 neste Municipio, conforme NF. No 571919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/03/2005 | 25.00 | 04653712000160 | DETECTEL COM. E SERVICOS SLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a regarga de cartuchos hp 8727 preto, conforme NF. No 112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/03/2005 | 278.40 | 00002064767444 | AD FRIO REFRIGERACOES/ADAILTON ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto de freezer da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/03/2005 | 8500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, conforme NF. No 5287. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/03/2005 | 300.00 | 10954345000138 | CSA DOS COLCHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de colchoes para Doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme NF. No 1547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MARIA DAMASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/03/2005 | 60.00 | 00022587357420 | ANTONIO LINDOUFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma mudanca no Mes de Marco/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/03/2005 | 1983.33 | 00002516283458 | MARINA DE LACERDA SIQUEIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como medica do PSF durante 17 dias do Mes de FEVEREIRO/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/03/2005 | 1200.00 | 05623086000122 | PLACAS SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gesso destinado a manutencao dos postos de saude desta Edilidade, conforme NF. No843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/03/2005 | 750.00 | 00716137000147 | LAJES SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de construcao, conforme NF. No 368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/03/2005 | 3800.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as Bandas Explosao Nordestina, Banda Forro Casua, Palco, Sonorizacao e Iluminacao para a festa de Sao Jose no dia 18/03/2005 no Distrito de OLHO DAGUA Municipio de CAPIM - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/03/2005 | 207.77 | 00065149521434 | MARIA REJANE BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2o parcela do salario do Mes de Dezembro/2004 em atrazo pela Gestao Anterior, conforme reecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARILEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario do Mes de Fevereiro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/03/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da Festa do Padroeiro de OLHO DAGUA, conforme NF. No8093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/03/2005 | 661.50 | 00084058471468 | GEILSON GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Diarias para deslocamento a Capital do Estado JOAO PESSOA para trato de interesse deste Municipio, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/03/2005 | 225.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com conserto de computadores no Mes de Marco/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/03/2005 | 200.00 | 00076887995468 | JOAO BENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens de 5 tendas para a festa de Sao Sebastiao realizadas nos dias 10 a 14 Fevereiro, de Joao Pessoa a Capim - Capim a Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/03/2005 | 1000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos para a Festa de Sao Jose nos dias 19 e 20 de Marco, conforme NF. No 190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/03/2005 | 46.10 | 01716485000420 | CAMERA SHOP MANAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a revelacao de fotos , conforme NF. No 1060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/03/2005 | 208.00 | 04013270000350 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos, conforme NF. No 818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/03/2005 | 54.00 | 08952749000140 | ELETRONICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de video cassete de marca sony pertencente a esta Edilidade, conforme NF. No 5724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/03/2005 | 3000.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das Bandas FOGO DE MENINA e CLASSE A, palco med. 12x6, sonorizacao e iluminacao para a Festa de Sao Jose no dia 20/03/2005 no Distrito de OLHO DAGUA, conforme NF. No 0248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/03/2005 | 7800.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as Bandas EXPLOSAO NORDESTINA, LUCIENE MELO, FORRO HOMEM SACANA, PALCO E SONORIZACAO em comemoracao a Festa de Padroeiro Sao Jose no dia 19/03/2005 em OLHO DAGUA Municipio de CAPIM - PB, conforme NF. No 262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2005 | 2000.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fichas individuais do aluno em papel off-set 1809 c/1x0 cor tam. oficial, fichas rendimentos escolares em papel off-set destinados para a Secretaria de Educacao, conforme NF. No 80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/03/2005 | 220.00 | 00039141039491 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para a Policia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiro nos dias 18,19 e 20 de Marco de 2005 na comemoracao da festa do Padroeiro Sao Jose no Distrito de OLHO DAGUA Municipio de CAPIM - PB, conformeNF. No 0427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2005 | 609.82 | 03405630000134 | JANEIDE ARAUJO DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para a Secretaria de Saude, conforme NF. No 182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2005 | 120.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de cunho social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2005 | 600.00 | 00067606903468 | CLAUDIA SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como BIOQUIMICA no Mes de Fevereiro / 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/03/2005 | 600.00 | 00067606903468 | CLAUDIA SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como BIOQUIMICA no Mes de Janeiro / 2005 , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2005 | 394.93 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para a Secrataria de Obras, conforme NF. No 64835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2005 | 0.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do ITR, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2005 | 144.50 | 08599565000149 | BIG CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, conforme NF. No187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente divulgacao de materias, de interesse desta Edilidade, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2005 | 2000.00 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Educacao, conforme NF. No 29. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para a Secretaria de Educacao, deste Municipio, onde Funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2005 | 150.00 | 00051134560478 | LUIZ DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacacao de um imovel para a Secrataria de Educacao deste Municipo, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para a Secretaria de Educacao deste Municipio, onde funciona uma sala de aula da Educacao Infantil, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para a Secretaria de Educacao deste Municipio, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria e Pre Escolar no periodo de 20/02 a 20/03/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/03/2005 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para a Secretaria de Educacao, conforme NF. No 2290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/03/2005 | 260.18 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das faturas do Mes de Fevereiro, conforme No de Fatura 04512128/04521589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CARTORIO DUTRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartoriais de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2005 | 510.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de pessoal do PSF no periodo de 15.02 a 15.03.2005, conforme NF. No428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/03/2005 | 1090.00 | 02752686000100 | TRANSPORTADORA SAHEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Rua Jose Araujo Leite - Rua da Bica- com limpeza em caixas coletoras de residuos e desobstruicao na rede de esgoto e carradas de detritos de fossa, conforme NF. No 4539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/03/2005 | 280.00 | 00001154980448 | JOSE BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario de Fevereiro/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/03/2005 | 80.00 | 35583202000198 | IVO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de sacolas plasticas para embalagem de peixes para doacao na semana santa, conforme NF. No 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/03/2005 | 4800.00 | 07065348000106 | FRIGORIFICO JANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de peixes corvina para doacao a pessoas carentes pela passagem da Semana Santa, conforme NF. No 71 e NF. de Devolucao No 82. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARIA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social no periodo de 20/02 a 20/03/2005 deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/03/2005 | 250.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens para a cidade de Joao Pessoa com o time de Futebol amador do Municipio de Capim - PB, para participar de competicoes esportivas nos dias 05 e 06/03/2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2005 | 7000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de corvina para pessoas carentes na passagem da semana santa, conforme NF. No 13445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/03/2005 | 766.00 | 70111257000287 | ROGERIO CHUTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material Esportivo destinado a selecao do Municipio na participacao das copoas Cultura e copa Rural, conforme NF. No 1649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/03/2005 | 70.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/03/2005 | 35.00 | 00072604212404 | LEANDRO LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/03/2005 | 272.50 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de Interesse desta Edilidade, conforme NF. No 3080/3084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/03/2005 | 365.00 | 00082215723491 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 DIARIAS para deslocamento para a cidade de Campina Grande para participar de CURSO DE AGENTES MULTIPLICADORES E EDUCADORES AMBIENTAIS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/03/2005 | 800.00 | 03025876000180 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com urnas funerarias para a doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme NF. No23. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2005 | 51.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIAL FARMACELTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produto para doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme NF. No 469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/03/2005 | 150.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na ambulancia , conforme NF. No 170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/03/2005 | 311.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para a Secretaria de Educacao, conforme NF. No 1089/1088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/03/2005 | 237.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no carro gol lotado na Secretaria de Educacao, conforme NF. No 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/03/2005 | 136.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na gol deste Municipio, conforme NF. No170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/03/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse da Prefeitura Municipal de Capim - PB, na Edicao de Marco de 2005, no VALE NOTICIA, conforme NF. No687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materiais de utilidade publica e de natureza educativas na radio 107 fm, conform NF. No 59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2005 | 14564.09 | 00000000000000 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2005 | 3938.18 | 00000000000000 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de adm. relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2005 | 30736.76 | 00000000000000 | ADRIANA MAGNA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2005 | 13575.00 | 99999999999999 | AMADEU BARBOSA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao pessoal de apoio, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/03/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da sec. da Receita Muminicipal, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2005 | 1850.00 | 00000000000000 | CLAUDIO FERNANDO P. DA CUNHA FILHO E OUTROS - FOLH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da tesouraria, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/03/2005 | 10486.67 | 99999999999999 | ADJAYTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios em geral da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/03/2005 | 1150.00 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de Esporte Turismo lazer e Eventos, relativo ao mes de marco 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/03/2005 | 900.00 | 00002531420754 | CEZARIO BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do sec. de agricultura, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2005 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao do Programa de contabilidade e folha de pagamento do mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2005 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa de contabilidade, e folha de pagamento dos funcionarios, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2005 | 280.00 | 02776234000150 | F.E F. MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retro escavadeira lotado na Secretaria de Obras, conforme NF. No 156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/03/2005 | 6904.09 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios desta sec. relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/03/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. acao social, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2005 | 2378.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da ambulancia desta Edilidade conforme NF. No 1275/1330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2005 | 228.38 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gesso para a manutencao das Escolas desta Edilidade, conforme NF. No 1822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2005 | 1354.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da kombi Escolar desta Edilidade, conforme NF. No 1331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2005 | 800.00 | 01541112000112 | TERRA LIVRE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisetas para a divulgacao da Festa de Sao Sebastiao nos dias 19 e 20 de Marco de 2005, conforme NF. No 1059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao dos meses de janeiro e fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2005 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta ICMS-DESONERACAO, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2005 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do Fex, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2005 | 750.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de adesivos nos Veiculos desta Edilidade, conforme NF. No 96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2005 | 260.00 | 00072722495449 | JOSE CICERO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com o trator,planeando as vias urbanas no conjunto Jordao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2005 | 260.00 | 00001258960427 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servvico prestado como servente de pedreiro, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente de pedreiro , lotado na Secretaria de Obras durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2005 | 260.00 | 00004508551475 | JOSIVALDO GOMES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no matadouro Publico deste Municipio, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2005 | 450.00 | 00054362865420 | JOSE JOAO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Secretario Adjunto, lotado na Secretaria de Obras, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2005 | 12246.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS EUGENIO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao e conservacao de bens publicos na zona urbana desta cidade, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2005 | 118.50 | 00000000000000 | CASA DO OLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de oleo e outros, destinado aos veiculos desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2005 | 70.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2005 | 150.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da divulngacao em carro de som, no dia 08.03 de 2005, referente ao cadastramento do Peti, conforme NF. No 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2005 | 900.00 | 00002077736453 | JOSE SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cocos para distribuicao gratuita no dia da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2005 | 2270.00 | 00007194114402 | ANA ROSANGELA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Peti do Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2005 | 267.00 | 00080494480459 | JOAO ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por uma ajuda financeira de cunho social, destinado a aquisicao de uma passagem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2005 | 820.00 | 00009809817789 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes da Dengue do Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2005 | 20747.00 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do PSF relativo ao Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2005 | 360.00 | 00003894423480 | JOSINEIDE ARAUJO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de recepcionista do Posto de Saude deste Municipio relativo ao Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2005 | 360.00 | 00082215626453 | VALMIR XAVIER FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de motorista, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2005 | 380.00 | 00089329023487 | EDSON DOS SANTOS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Motorista lotado na Secretaria de Saude, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Tarifa Bancaria, cobrado no extrato do mes de abril de 2005, na conta PAB t | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta numero 8774-2 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2005 | 95.00 | 06172403000102 | VILMA FIRMINO LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2005 | 770.00 | 00076829227453 | MANOEL GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de seguranca na Festa de Sao Jose no Distrito de OLHO DAGUA na Cidade de CAPIM - PB, nos dias 18,19 e 20 de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2005 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUAR DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de servico de comunicacao para divulgacao das acoes realizadas por esta prefeitura, bem como promover informecoes produzidas pela mesma no Mes de Marco de 2005, conforme NF. No 301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2005 | 440.00 | 00003420899432 | AURELIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de 05 toldos 5x5, para Festa de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2005 | 150.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotos tiradas na distribuicao do peixe na semana Santa em Capim e no Distrito de Olho Dagua, e na Festa de Sao Jose em Olho Dagua, conforme NF. No 86. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2005 | 130.00 | 70095559000128 | ORMAK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do conserto de uma maquina de escrever eletronica, conforme NF. No 652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2005 | 10000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela da compra de um Imovel na AV. Sao Sebastiao, 149, Centro, Capim - PB, cujo terreno mede 15 mts. de largura e 90 mts. de comprimento e area construida de 123,25 mts *8,5 mts x 14,5 mts* para funcionamento das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2005 | 150.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao em carro de som, no dia 09.03 de 2005, referente ao recadastramento da bolsa familia, conforme NF. No 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2005 | 3461.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da telemar utilizado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2005 | 945.00 | 00067410928468 | MARIA JOSE BEZERRA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes as equipes organizadoras da Festa em comemoracao ao Padroeiro Sao Jose no Distrito de Olho Dagua, Municpio de Capim - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2005 | 510.00 | 00039141039491 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratacao de um park de diversao para uso das criancas deste Municipio na Festa de Sao Jose nos dias 18,19 e 20 de Marco em Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do brasil S.A, no extrato do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do Fundo Especial, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa Bancaria, cobrado na conta do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria, cobrado na conta 15154-8 - Arrecadacao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2005 | 30.60 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da sec. de adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2005 | 6535.16 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado para veiculos a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF. No 31. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2005 | 7004.20 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de merenda Escolar destinada as Escolas deste Municipio, conforme NF. No 74/75. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2005 | 385.00 | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Professor B, lotado na Secretaria de Educacao, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2005 | 260.00 | 00006126196481 | ALEX SOUZA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003244420419 | SEVERINA DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Aux. de Servico, lotado na Secretaria de Educacao, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2005 | 350.00 | 00002543277455 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Servicos Gerais, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2005 | 325.00 | 00004446272438 | SIMONE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Professor Polivalente, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2005 | 260.00 | 00083182705415 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de auxiliar de servico, lotado na Secretaria de Educacao durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2005 | 385.00 | 00048707384491 | MARLI DOS SANTOS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Professor B, lotado na Secretaria de Educacao durante o Periodo de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2005 | 260.00 | 00095255737453 | SEVERINA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como auxiliar de servico da Escola Joao Fernandes Lima, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo banco do brasil S.A, no extrato da conta 58021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2005 | 45.00 | 00715065000113 | HMS - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de um Fax modem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2005 | 37.80 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente, destinado a sec. de Financas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/04/2005 | 98.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a Sec. de Obras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/04/2005 | 315.00 | 00001154980448 | JOSE BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de podeiro, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/04/2005 | 360.00 | 00003241656411 | BALDENICE DE CARVALHO CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Auxiliar de enfermagem, lotada na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2005 | 360.00 | 00000000000000 | LUCILENE COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de venciento de auxiliar de enfermeira, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2005 | 315.00 | 00000000000000 | TEREZINHA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de servicos gerais administrativos, lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/04/2005 | 450.00 | 00003409967494 | NIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de vigilante, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/04/2005 | 4900.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Medico dos Postos de Saude deste Municipio, durante o mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004586788488 | JOSE MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de vigilante do Posto de Saude deste Municipio, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINA MONICA SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de auxiliar de farmacia, lotada na Secretaria de Saude durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2005 | 600.00 | 00003119888494 | ANA EDITE GONCALES PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Fisoterapeuta, lotada na Secretaria de Saude durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/04/2005 | 350.00 | 00092977570497 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de servicos gerais, lotados na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/04/2005 | 150.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um Imovel Situado a AV. Sao Sebastiao em Capim - PB, para a Secretaria de Educacao, onde funciona a Biblioteca Municipal Ativa/Alfabetizacao Solidaria, no Periodo de 20.02 a 20.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/04/2005 | 160.00 | 00098246500406 | MARIA CELESTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um Imovel situado a rua Joaquim Bento para a Secretaria de Educacao, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria no periodo de 20.01 a 20.02 e 20.02 a 20.03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/04/2005 | 385.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de professor B,lotado na Secretaria de Educacao durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/04/2005 | 385.00 | 00005362940465 | WANDERLEIA FREITAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Professora B, lotada na Secretaria de Educacao, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004154526430 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Profesora Polivalente, lotada na Secretaria de Educacao, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/04/2005 | 385.00 | 00002938972474 | LENILDA COELHO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Professor Polivalente, lotado na Secretaria de Educacao, durante o periodo de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/04/2005 | 350.00 | 00003528771461 | JOSE CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de servicos gerais, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA BALBINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de auxiliar de servico, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2005 | 260.00 | 00006450452412 | PAULA FRANCINETE DE FONTE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de digitadora, lotada na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/04/2005 | 260.00 | 00003243085403 | LIDINALVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de merendeira da Escola Joao Fernandes, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ESTEVAO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de vigilante da Escola Eunice Alves, durante o mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2005 | 317.00 | 00000000000000 | CASA DO OLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paagamento pelo fornecimento de oleo e outros, destinado aos veiculos da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2005 | 3.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materias de interesse deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/04/2005 | 538.94 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 15759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/04/2005 | 3237.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas da telemar referente ao Mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/04/2005 | 1077.88 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Administracao, conforme NF. No 15759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/04/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Fiat Fire de Placa MMY 0411, a Servico da Secretaria de Educacao, referente ao Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/04/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Fiat Fire de Placa MMY 0411, a Servico da Secretaria de Educacao, referente ao Mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/04/2005 | 3772.58 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Educacao, conforme NF. No 15759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/04/2005 | 360.00 | 00093055684400 | JOSE MARCONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de vigilante, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2005 | 260.00 | 00001909615463 | LAURIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de auxiliar de servico, lotado na Secretaria de Educacao durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/04/2005 | 84.36 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/04/2005 | 588.00 | 00000916593452 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para fazer face as despesas com deslocamento para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/04/2005 | 1077.88 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria da Receita Municipal, conforme NF. No 15759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/04/2005 | 1077.88 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Acao Social, conforme NF. No 15759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2005 | 12350.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa-mae, do PETI, conforme extrato bancario, do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/04/2005 | 250.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um Imovel onde funciona o Posto de Saude de Olho Dagua no Mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel de um imovel onde funciona o Posto de Saude deste Municipio do periodo de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/04/2005 | 2155.75 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme NF. No 15759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2005 | 750.00 | 00014787830449 | MARIA DA PAZ DE AZEVEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes extras nos dias 30.01,13.02,27.02,13.03, e 20.03.2005, no posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/04/2005 | 500.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Tecnico em Engenharia neste Municipio, conforme NF. No 430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/04/2005 | 503.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para manutencao da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF. No 5300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2005 | 360.55 | 01843704000199 | SERRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para manutencao da Secretaria de Obras, conforme NF. No 386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/04/2005 | 538.94 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Obras, conforme NF. No 15759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/04/2005 | 538.94 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Agricultura, conforme NF. No 15759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/04/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de trasporte de lixo da zona urbanadeste Municipio do Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/04/2005 | 1800.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de computador para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 1579. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/04/2005 | 180.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para o Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 1580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/04/2005 | 1648.80 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel para veiculos lotados na Sec. de Administracao, conforme NF. No 34. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/04/2005 | 450.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao em carro de som nos dias 18,19 e 20 de Marco, referente a programacao da festa de Sao Jose, conforme NF. No 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de copia de doc., debitado na conta do CEX, no extrato do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/04/2005 | 127.00 | 06115827000127 | COMERCIAL LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto de fogoes industriais das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/04/2005 | 4167.80 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel destinado a veiculos lotados na Sec. de Saude, conforme NF. No 32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/04/2005 | 879.36 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel para veiculos lotados na Sec. de Acao Social, conforme NF. No 35. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/04/2005 | 430.40 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para a alimentacao do pessoal do Peti, conforme NF. No 80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/04/2005 | 1446.96 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel para veiculos lotados na Sec. de Obras desta Edilidade, conforme NF. No 36. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/04/2005 | 2377.60 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel para veiculos lotados na Sec. de Agricultura, conforme NF. No33. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/04/2005 | 150.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao em carro de som no dia 16.03 de 2005, a servico da Secretaria de Agricultura sobre o corte de terra, conforme NF. No 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/04/2005 | 10000.00 | 04940269000109 | CRIATIVA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1ø medicao, dos servicos executados da construcao da Praca Publica da Rua Leonel Ferreira no Povoado Jordao e da Praca Publica da Rua Jose Manoel do Nascimento, conforme NF. Nø 102. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2005 | 260.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do predio da Sec. de Obras, Transportes e Servicos Urbanos do Municipio, prestado no Mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FELISMINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao de area declarada de utilidade publica para fins de servidao administrativa, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no 118, nela num total de 1.000 metros quadrados onde esta sendo construida uma praca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST.E MANUT.DE AV., RUAS E ARTERIAS DO SIST.VIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2005 | 10000.00 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao de calcamento e meio fio da rua Sao Jose no Distrito de Olho Dagua. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/04/2005 | 120.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Ajuda Financeira para Patrocinio da 31ø Prova de Motocross que ira se realizar na Fazenda Santa Luzia, em Sape, no dia 17 de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira de Cunho Social a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2005 | 250.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento diversos, feito na conta do PETI-MANUT.no extrato do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2005 | 1726.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 108 mts de gesso colocado no Posto de Saude de OLHO DAGUA, 24,40 mts de divisoria, 02 portas, 02 aro e 02 fechaduras, Instalacao Eletrica, conforme NF. No 432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2005 | 260.00 | 00071372644415 | MARIA NAZILDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adicional de hora extra devido durante o Mes de Fevereiro de 2005, pelos seus servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem do Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2005 | 3996.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios em geral da Sec. de Saude, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/04/2005 | 300.00 | 00000848979451 | GIOVANNA AUGUSTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do curso de capacitacao de Professores da Rede Municipal de Encino realizado nos dias 22 a 23 de Fevereiro, com duracao de 16 Horas/Aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/04/2005 | 300.00 | 00056979797468 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Curso de Capacitacao de Professores da Rede Municipal de Ensino realizado nos dias 22 e 23 de Fevereiro, com duracao de 16 Horas/Aula, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/04/2005 | 500.00 | 00029655056449 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ MARINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 aprersentacoes do Teatro de Bonecos durante os dias 28 de Fevereiro e 01 e 02 de Marco, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Joaquim Erminio dos Santos, Francisco Bezerra da Costa,Professora Eunice Alves dos Santos, Deputado Joao Fernandes de LIma e Manoel Fernandes de Lima, abordando temas educacionais e Ecologicos, na abertura do ano letivo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2005 | 580.00 | 00005140342464 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens transportando areia e barro do Municpio de Mamanguape para o Municipio de Capim - PB, para os servicos de aterro e reparo das Escolas e do Posto de Saude, nos dias 05,06,17,18,19 e20 de Marco ao Preco unitario de 60,00 Reais cada, 01 Viagem no dia 21 de Marco e 01 diaria transportando entulhos, no dia 22 de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2005 | 4019.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores magisterio, descontado na conta do FPM, a ser da conta do fundef 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2005 | 1774.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarioa da sec. de Educ. pessoal de apoio, 40%, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de assesoria e consultoria juridica a esta edilidade no Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de acessoria e consultoria contabil a esta Edilidade referente ao Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2005 | 200.00 | 00092824544449 | ALEXANDRO LUIZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pintura de letreiros com logomarca do Municipio nos predios publicos, sendo> Departamento de Obras, Secretaria de Saude, Correios, Lavandeiria Publica, Caixa Dagua e Ginasio de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2005 | 200.00 | 00006680215439 | MARCIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de pintura de letreiros com logomarca do Municipio nos Predios Publicos, sendo> Departamento de Obras, Secretaria de Saude, Correios, Lavandeiria Publica, Caixa Dagua, Bomba Dagua e Ginasio de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2005 | 16.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da Embratel feita por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP. descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2005 | 2907.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento administrativo, retido na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2005 | 958.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas Sec. descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao do mes de abril de 2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/04/2005 | 8.00 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de um filme, destinado a fotos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2005 | 134.00 | 00053924916420 | CLAUDIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus de veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/04/2005 | 680.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de servico, sobre o pagamento da folha dos funcionarios, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2005 | 1381.85 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2005 | 350.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Maestro da Banda Marcial do Municipio de Capim -PB, durante o Mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de Estudantes no Onibus de Placa MNY 2361-PB, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sextas feiras, percorrendo as localidades CAPIM/OLHO DAGUA /GAMILEIRA/CAPIM, umtotal de 50 Km, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2005 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de Estudante no Onibus de Placa MMP 2856-PB, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sextas feiras, percorrendo as localidades de CAPIM/PAU DARCO ROXO/ CANA BRAVA /CAPIM, num total de 50 Km, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2005 | 950.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcelados servicos de transporte dos Estudantes no Onibus de Placa MNB 8722-PB, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sextas feiras, percorrendo as localidades, CAPIM/MIRIRI/ CURRALINHO/CAPIM, num total de 65 Km, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2005 | 200.00 | 00059658134734 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um Imovel situado a AV. Sao Jose Olho Dagua / Capim - PB, para a Secretaria de Educacao, onde funciona as salas de aula da Educacao Infantil, no periodo de 01 a 30 de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/04/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de transporte de Estudante no Onibus de Placa MNY 2361-PB, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sexta feira, percorrendo as localidades Capim/Olho Dagua / Gamileira/Capim, num total de 50 Km, durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2005 | 1500.00 | 00005140342464 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de Estudantes no Onibus de Placa MMP 2856, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sexta feira, percorrendo as localidades Capim/Pau Darco Roxo/Cana Brava/ Capim, num total de 48 Km, durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo Besta, ano e modelo 1999, de Placa MYI 8830-RN, de segunda a sexta feira, para transporte de alunos e professores do ensino fundamental do Municipio de Capim, Mamanguape e Rio Tinto, durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de Estudantes no Onibus de Placa MNB 8722-PB, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sexta feira, percorrendo as localidades de Capim/Miriri/ curralinho/Capim, num total de 60 Km, durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo Uno Mille Fire, ano e modelo 2003, placa MOW 8302 - PB, para uso da Secretaria da Receita Municipal, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Uno Mille Fire, ano e modelo 2003, Placa MOW 8302 - PB, para uso da Secretaria da Receita Municipal, durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2005 | 3094.20 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para alimetacao do pessoal do Peti, conforme NF. No 81/82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/04/2005 | 217.00 | 00000000000000 | CASA DO OLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de oleo e outros, destinado ao trator desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/04/2005 | 350.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de diretor de departamento, lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/04/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em favor da BENFAM, referente a contribuicao do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2005 | 310.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material Esportivo para a Selecao Amadora de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2005 | 651.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais desportivos para a selecao amadora de futebol do Municipio de Capim - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2005 | 41.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta da CIDE no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/04/2005 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servico, cobrado pelo banco do brasil S.A, no extrato do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/04/2005 | 260.00 | 00007059467700 | SEVERINO MARINHO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como auxiliar de servico na administracao, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/04/2005 | 645.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, parte da receita propria, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/04/2005 | 48.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos de utilidade publica, conforme NF. No 3088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/04/2005 | 159.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de xerografia destinado a Sec. de Educacao, conforme NF. No3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/04/2005 | 240.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com detetizacao nas Escolas Manoel Fernandes, Joao Fernandes, Infantil,Joaquim Herminio, Eunice Alves, Andre Rodrigues, conforme NF. No 433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/04/2005 | 1325.47 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais Esportivos para a Selecao Amadora de Futebol de Capim - PB, conforme NF. No 4720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/04/2005 | 219.00 | 00082215723491 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento ate a cidade de Fortaleza - CE para participar do Seminario de Fundos Socio-Ambientais Publicos, nos Dias 07,08 e 09 de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/04/2005 | 120.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao nos Postos de Saude de CAPIM - PB e Distrito de OLHO DAGUA, conforme NF. No 433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/04/2005 | 510.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoal do PSF no periodo de 15.03 a 15.04.2005, da Cidade de Joao Pessoa a Capim e Capim a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/04/2005 | 400.00 | 03025876000180 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento material de distribuicao gratuita destinada a pessoas carentes deste Municipo, conforme NF. No 27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/04/2005 | 272.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacao tributaria do PASEP referente ao Mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/04/2005 | 135.00 | 00075277557415 | BENEDITO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens dos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | CASA DO OLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de oleo, destinado ao veiculo do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/04/2005 | 220.00 | 00006680215439 | MARCIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pintura de letriro com logomarca do Municipio nos Predios Publicos, sendo > Secretaria de Educacao e Cultura, Escola Municipal Joao Fernandes, Manoel Fernandes de Lima, Eunice alves, Joaquim Erminio e Francisca Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/04/2005 | 220.00 | 00092824544449 | ALEXANDRO LUIZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pintura de letreiros com logomarca do Municipio nos Predios Publicos, sendo> Secretaria de Educacao e Cultura, Escola Municipial Joao Fernandes, Manoel Fernandes de Lima, Eunice Alves, Joaquim Herminio e Francisca Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/04/2005 | 40.00 | 00003244568408 | VALDIRENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira de Cunho Social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/04/2005 | 21.79 | 00020384068472 | ANA LUCIA BEZARRA DE FONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de cunho social, para pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/04/2005 | 60.00 | 00030881293415 | MARIA DOLORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de cunho social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/04/2005 | 31.41 | 00072604212404 | LEANDRO LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma Ajuda Financeira de Cunho Social destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/04/2005 | 380.00 | 03025876000180 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de distribuicao gratuita destinada a pessoas carentes deste Municipio, conforme NF. No 28. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/04/2005 | 600.00 | 00067606903468 | CLAUDIA SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento da Bioquimica do PSF, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/04/2005 | 2758.80 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalares destinado a Sec. de Saude, conforme NF. No 92/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/04/2005 | 283.80 | 00046688790459 | ABEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinadas ao pessoas do Municipio de Capim - PB que tem que ir a Joao Pessoa para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/04/2005 | 355.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com recarga de cilindros de oxigenio e materiais para uso deles para as ambulancias e posto de Saude, conforme NF. No 56348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo Besta, ano e modelo 1999, de Placa MYI 8830-RN, de segunda a sexta feira, para transporte de professores e alunos da rede Municipal, durante o Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/04/2005 | 30.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos de utilidade desta Edilidade, conforme NF. No3089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/04/2005 | 63.05 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de selos e AR para os correios deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril de 20025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/04/2005 | 1981.52 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material esportivo para a selecao de futebol amador desta cidade, conforme NF. No4730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/04/2005 | 376.70 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para uso do Peti, conforme NF. No 1512/1513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARIA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel para a Secretaria de Acao Social situado a AV. Sao Sebastiao, no periodo de 20.03 a 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2005 | 3755.60 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado para veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2005 | 990.00 | 00090977610420 | ARI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para o pessoal do PSF do Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00072768657468 | ANTONIO GUIMARAES MEIRELIES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao de retirada de uma barraca comercial localizada na Rua Sebastiao Cabral com Ligacao a Rua Sao Jose no Distrito de OLHO D AGUA, com finalidade de desobistruir via para passagem de meio fio e calcamento nesta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/04/2005 | 7300.00 | 04940269000109 | CRIATIVA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao, dos Servicos Executados, de construcao da Praca Publica na Rua Leonel Ferreira, no Povoado do Jordao, e da Praca Publica na Rua Manoel do Nascimento, confortme NF. No 103. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2005 | 150.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um Imovel para a Sec. de Educacao, onde funciona a Biblioteca Municipal e Alfabetizacao Solidaria no periodo de 20.03 a 20.04.2005 do Imovel situado a AV. Sao Sebastiao, Capim - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um Imovel para a Sec. de Educacao situado no conjunto Jose Claudino Rua B/CAPIM - PB , onde funciona uma sala de aula da Educacao Infantil no periodo de 20.03 a 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um Imovel situado a AV. Sao Sebastiao, CAPIM - PB, onde funciona duas salas de aula da Alfabetizacao Solidaria, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2005 | 150.00 | 00051134560478 | LUIZ DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um Imovel situado a Rua Jose Manoel do Nascimento no 14 CAPIM - PB, para a Sec. de Educacao, onde Funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria no periodo de 20.03 a 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um Imovel situado a Rua Jose Manoel do Nascimento no 102 CAPIM - PB, para a Sec. de Educacao, onde funciona um sala de aula da Alfabetizacao Solidaria e Pre - Escolar no periodo de 20.03 a 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/04/2005 | 450.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em carro de som, dias 11,12 e 13 de Janeiro de 2005, referente a programacao da festa de Sao Sebastiaonos respectivos dias, conforme NF. No 8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2005 | 219.00 | 00082215723491 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias para o deslocamento ate a UFPB em Campina Grande - PB para participar do curso de Agentes Multiplicadores em Educacao Ambiental - Fase II, nos dias 20 a 22 de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2005 | 1000.00 | 03908469000111 | PINTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de Funilaria e Pintura no Veiculo Gol de Placa MNH 5335 lotado na Secretaria de Educacao, conforme NF. No117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2005 | 5572.03 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Educacao, conforme NF. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2005 | 200.00 | 00059658134734 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um imovel situado a AV. Sao Sebastiao em Olho Dagua, para a Secretaria de Educacao, onde funcionasalas de aula da Educacao Infantil no periodo de 01.03 a 30.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2005 | 200.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a hospedagem da BANDA LUCIEN E MELO, quando da apresentacao nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2005 | 286.00 | 00263821000110 | O SOMBREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da Receita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cobertura da posse do Prefeito feita pelo Jornal Correio da Paraiba, conforme faturas de no 49368 e 49369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2005 | 147.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS C. DORNERLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2005 | 100.00 | 00006705673451 | FELIPE EULETERIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gravacoes de cd s para divulgacoes de enteresse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto do PASEP, descontado na conta do fundo especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/04/2005 | 40.23 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para o 1o seminario de Gestao Publica no dia 29 de Abril de 2005 realizada na Cidade de Capim - PB no Ginasio de Esporte, conforme NF. No76066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2005 | 286.00 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2005 | 220.00 | 00092824544449 | ALEXANDRO LUIZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com pintura de letreiro com logomarca do Municipio nos Predios Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2005 | 220.00 | 00006680215439 | MARCIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com pintura de letriros com logomarca do Municipio nos predios Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2005 | 500.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos prestados de assessoria e consultoria juridica, referente ao Mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2005 | 2000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de execucao de projeto de arquitetura e complementares para o Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/04/2005 | 50.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destina a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF. No 1058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/04/2005 | 200.00 | 00002365680437 | JOSE CARLOS MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado de funilaria e pintura realizados na Ambulancia Ipanema, lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira de Cunho Social para as pessoas carentes desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/04/2005 | 136.00 | 00002456924444 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Ajuda Financeira de Cunho Social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Ajuda Financeira de Cunho Social para as pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/04/2005 | 764.50 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para a alimentacao do pessoal do Peti, conforme NF. No 83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/04/2005 | 492.09 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para o 1o Seminario de Gestao Publica realizado na cidade de Capim - PB no dia 29 de Abril de 2005 no Ginasio de Esporte, conforme NF. No 76066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/04/2005 | 126.00 | 02513635000118 | J R COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 252 copias, destinado ao BOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/04/2005 | 314.80 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais para a Banda Macial do Municipio de Capim, conforme NF. No 4057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/04/2005 | 33.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Educacao, conforme NF. no 1579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/04/2005 | 788.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tecidos para confeccao de roupas para a Banda Macial do Municipio de Capim - PB, para a realizacao da Festa de Aniversario da Cidade, conforme NF. No 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | CASA DO OLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de oleo, destinado a ambulancia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/04/2005 | 4300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Obra realizada na AV. Sao Jose no Distrito de Olho Dagua para a substituicao de tubulacao para a passagem da agua ate as casas da populacao deste Municipio, conforme NF. No5777. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2005 | 840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento fornecimento de materiais, destinado a Sec. de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2005 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao do programa de folha de pagamento dos funcionarios desta Edilidade, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/04/2005 | 130.00 | 04885131000154 | NOVA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para esta Edilidade, conforme NF. No 867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2005 | 107.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para a Secretaria de Administracao, conforme NF. No 632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2005 | 2.51 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de ABRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2005 | 950.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de assessoria e consultoria tecnica na area de gestao e planejamento, conforme expresso em contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2005 | 34.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para o Gabinete do Prefeiro, conforme NF. No1580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de materia de interesse desta Edilidade, conforme valor debitado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/04/2005 | 22.59 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da sec. de financas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/04/2005 | 30.00 | 04653712000160 | DETECTEL COM. E SERVICOS SLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos de impresora HP 8728 do Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/04/2005 | 130.00 | 02513635000118 | COPIADORA QUALIDADE E PERFEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao do BOM, boletim Oficial do Municipio, conforme NF. No1591/1576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2005 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/04/2005 | 150.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao em carro de som dia 23.03 de 2005, referente ao preenchimento do cartao para a distribuicao do peixe, conforme NF. No 13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2005 | 100.00 | 00097859214415 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Ajuda Financeira de Cunho Social destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2005 | 10000.00 | 04940269000109 | CRIATIVA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao dos servicos executados de construcao da praca publica na rua Leonel Ferreira no Povoado Jordao, e da Praca Publica na rua Manoel do Nascimento, conforme NF. No104. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2005 | 500.00 | 00005285167442 | PEDRO REGGINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de jardinagem, aplicacao de 500 metros quadrados de grama na Praca do Jordao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2005 | 900.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a reforma do carocao,do trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2005 | 200.00 | 00006680215439 | MARCIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na colocacao de logomarca deste Municipio na caixa Dagua, cavaletes e 12 letriros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2005 | 150.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao em carro de som nos dias 28 de Abril de 2005, referente ao 1o seminario sobre Gestao Publica, conforme NF. No 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2005 | 200.00 | 00092824544449 | ALEXANDRO LUIZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico na colocacao de logomarca deste Municipio na caixa Dagua, cavaletes e letriros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2005 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2005 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do FEX no mes de ABRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2005 | 385.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refrigerantes e agua mineral, destinado a Festa de Emancipacao Politica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de interesse desta Edilidade na Edicao do Mes de Maio, conforme NF. No 705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2005 | 14564.09 | 99999999999999 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios do GAPRE, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2005 | 2349.35 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos lotados no Gabinete do Prfeito, conforme NF. No 312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2005 | 278.00 | 00000000000000 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccoes de 07 faixas com experssoes de interesse desta Edilidade, por ocasiao da festa do Padroeiro Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2005 | 75.00 | 04653712000160 | DETECTEL COM. E SERVICOS SLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recarga de cartucho de impressora HP 8727, HP 6656. conform NF. No 116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2005 | 3938.18 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de administracao, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2005 | 4439.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta telefonica desta Edilidade, das diversas sec. deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2005 | 72.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta telefonica desta Edilidade, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2005 | 4.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2005 | 447.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, sobre pagamento da folha dos funcionarios, realizada no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato da conta 5469-0 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2005 | 85.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotos 15 x 21 da Entrega dos Peixes em Capim e no Distrto de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da sec. da Rec. Municipal, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2005 | 1850.00 | 99999999999999 | CLAUDIO FERNANDO P. DA CUNHA FILHO E OUTROS - FOLH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos comissionados da sec. da Receita Municipal, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2005 | 1000.00 | 03908469000111 | PINTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico feito no Gol de placa MNH 5335 lotado na Secretaria de Educacao, conforme NF. No 129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2005 | 2129.20 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da merenda Escolar destinada aos Estudantes deste Municipio, conforme NF. No 84. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2005 | 5000.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Educacao, conforme NF. No 139/ 140/ 141/ 142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2005 | 30816.76 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos professores, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2005 | 12290.00 | 99999999999999 | AMADEU BARBOSA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2005 | 1285.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos comissionados da sec. de educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2005 | 8084.09 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2005 | 11740.63 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios em geral da sec. de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2005 | 900.00 | 00002531420754 | CEZARIO BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do sec. de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2005 | 1150.00 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos comissionado do mes de abril de 2005, desta sec. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de Acao social, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2005 | 12305.25 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo medico hospitalar para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 471/472/473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2005 | 10254.09 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2005 | 25847.00 | 99999999999999 | ADJAYTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mes de ABRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2005 | 3015.00 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCALES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no PSF no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato da Dengue, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/05/2005 | 2088.48 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2005 | 1830.45 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Acao Social, conforme NF. No 102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/05/2005 | 657.15 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destina ao PETI, conforme NF. No 85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/05/2005 | 464.87 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo a servico da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA MARCIA B. AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimento do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos da funcionaria acima, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/05/2005 | 2070.00 | 99999999999999 | ANA ROSANGELA BARROS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Monitores do Peti durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2005 | 2024.00 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/05/2005 | 260.00 | 00001258960427 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente de pedreiro duranet o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/05/2005 | 260.00 | 00072722495449 | JOSE CICERO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como tratorista planeando as vias deste Municipio durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2005 | 260.00 | 00004508551475 | JOSIVALDO GOMES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux de servico no matadouro Publico deste Municipio lotado na Secretaria de Obras durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/05/2005 | 800.00 | 05794189000155 | JET VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Obras, conforme NF. No 179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/05/2005 | 1133.55 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/05/2005 | 5975.30 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Educacao, conforme NF. No 101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2005 | 360.00 | 00023822708453 | JOSE CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um Imovel para a Secretaria de Educacao no Mes de Março/Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2005 | 3931.12 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos da Secretaria de Educacao, conforme NF. No45/46. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2005 | 3.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2005 | 487.77 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo locado a sec. da Receita Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/05/2005 | 150.00 | 00006705673451 | FELIPE EULETERIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gravacoes de CD s de utilidade das Secretarias da Administracao, Agricultura, Educacao, Financas e Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/05/2005 | 382.80 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia e ramais para as diversas Secretarias e Escolas deste Municipio atraves dos fones e ramais 245 - 238 - 257 - 268 e 250, referente a Janeiro, Fevereiro e Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/05/2005 | 260.00 | 00042757584472 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como aux. de servico a servico a esta Edilidade durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2005 | 1513.63 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta telefonica da tim cecular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/05/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo banco do Brasil S.A, no extrato do mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/05/2005 | 1.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de mes de maio de 2005, na conta numero 283.143-0 - ICMS-DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/05/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato da conta 5485-8 fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de maio de 2005m, no extrato da conta 15.154-8 Arrec. municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do programa de folha de pagamento dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2005 | 1830.46 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Administracao, conforme NF. No 102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2005 | 1830.45 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2005 | 665.60 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2005 | 140.00 | 04653712000160 | DETECTEL COM. E SERVICOS SLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos de impressoras HP 8728a, HP 8727 a, conforme NF. No 123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2005 | 120.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a programacao dos eventos culturais da festa de emancipacao poltica neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2005 | 185.00 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal desta edilidade, a servico da mesma | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2005 | 80.00 | 00085575100715 | GEOVANNA MARIA GONCALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no aboio da Abertura da Casa da Cidadania no periodo de 11 de Abril a 11 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2005 | 260.00 | 00001909615463 | LAURIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico na Secretaria de Educacao duranet o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2005 | 986.30 | 35504554000100 | ART FESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de matariais esportivos, destinado aos eventos realizados por esta edilidade nas comemoracoes da festa de emancipacao politica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2005 | 260.00 | 00013601199491 | BENEDITO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como auxiliar de servico na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | CONST. E AMPL.DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERG.ELE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2005 | 2300.00 | 02806344000118 | GUILUZ J. C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico eletrico para Trifasica 390 mts. de Rede de Baixa Tensao e Manutencao na Iluminacao Publica na Rua do Bento Renovato, conforme NF. No 106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2005 | 260.00 | 00006347579464 | ALECSON DE MELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento do Mes de Abril de 2005 como Auxiliar de Servico Gerais, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2005 | 30.00 | 00097942715434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social para pessoa carente deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2005 | 50.00 | 00002129646409 | ISAURA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2005 | 30.00 | 00004903975495 | VILMA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2005 | 121.50 | 00046688790459 | ABEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de alimentacao as pessoas carentes que se deslocam ate Joao Pessoa por motivos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como auxiliar de enfermagem em plantoes noturnos no periodo do Mes de Abril de 2005 no Posto de Saude no Distrito de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINA MONICA SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux de farmacia no posto de saude deste municipio durante o mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2005 | 1080.00 | 00009809817789 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/05/2005 | 35.00 | 00004624691407 | ROSANGELA LIMA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/05/2005 | 38.90 | 09268517007143 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de distribuicao gratuita destinada a pessoa carente deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/05/2005 | 13500.00 | 00002289139424 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado na conservacao e manutencao dos predios Publicos desta Edilidade durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/05/2005 | 13500.00 | 00002289139424 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha emergencial, de servicos realizados em diversos setores desta cidade, por pessoas nao contratadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/05/2005 | 1190.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de pneus para o veiculo da Secretaria da Receita Municipal, conforme NF. No 2700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/05/2005 | 180.00 | 02199904000113 | TELA SAT TALOES DE ALTA DEFINICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de datashow para servico desta Edilidade, conforme NF. No 3237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/05/2005 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/05/2005 | 205.00 | 00000000000000 | CARTORIO DUTRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/05/2005 | 71.65 | 10739860000103 | DICOPLAST - DIST. E COLMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais , destinado a festa de emancipacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/05/2005 | 890.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de uma televisao para a Praca do Povo situado no Bairro do Jordao deste Municipio, conforme NF. No 15864. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/05/2005 | 326.40 | 00006680215439 | MARCIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com colocacao de logomarcas nos predios Publicos deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/05/2005 | 529.75 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de camisas de algodao para divulgacao da festa de Emancipacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/05/2005 | 150.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/05/2005 | 205.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintura e abertura de logomarca dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/05/2005 | 97.80 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversas copias, realizadas para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CHEILA KELLI AMANCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento do Mes de Abril de 2005 no Exercicio do Cargo de Comissao de Diretora Adjunta da Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/05/2005 | 260.00 | 00054859174453 | MARCOS VINICIOS BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como vigilante da Escola Eunice Alves durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/05/2005 | 260.00 | 00095255737453 | SEVERINA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico na Escola Joao Fernandes duranet o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/05/2005 | 200.00 | 00091052041434 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico perstado como podador de Arvores das Pracas do Povo e a Praca Principal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/05/2005 | 450.00 | 00087426455491 | MARIA TANIA CONRADO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do vencimento como diretora de Acao e Programa de Incentivo a Producao do Mes de Abril de 2005 lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/05/2005 | 260.00 | 00005557879587 | GRABRIEL SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de Aux. de Servico lotado na Secretaria de Agricultura durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/05/2005 | 900.00 | 00031320066453 | DJALMA EMILIANO DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como sec. adjunto da agricultura durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/05/2005 | 2900.00 | 01222789000198 | TRATORPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme NF. No 1919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/05/2005 | 150.00 | 00006705670436 | ELIZABETH MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/05/2005 | 80.00 | 00005516373409 | ANTONIO OTAVIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho socioal destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/05/2005 | 80.00 | 00005152764482 | JOSEFA BERNARDO DA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE MELES BAZILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento redferente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/05/2005 | 80.00 | 00005537785447 | TRANCREDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipiol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/05/2005 | 250.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel onde funciona o Posto de Saude no Distrito de Olho Dagua, durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/05/2005 | 142.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de obras e servicos e urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/05/2005 | 103.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a festa de emancipacao politica realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/05/2005 | 100.00 | 24101933000214 | NILDO DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de rosas, para eventos realizados por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um ajuda de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/05/2005 | 83.45 | 00002525499450 | JOSE GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/05/2005 | 179.80 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de distribuicao gratuita para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/05/2005 | 1737.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude Saveiro e Ipanema , conforme NF. No 1290 / 1286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2005 | 400.00 | 00002365680437 | JOSE CARLOS MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com funilaria e pintura das ambulancias deste Municipio durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/05/2005 | 2320.40 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, medico odontolofico, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/05/2005 | 624.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de Trator lotado na Secretaria de Agricultura, conforme NF. No 1289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/05/2005 | 174.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servco de fotografia de interesse desta Edilidade, conforme NF. No 3099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ALUIZIO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados realizados para esta Edilidade, quando na inauguracao da praca desta cidade, como musico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2005 | 360.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao em carro de som da festa de inalguracao da praca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2005 | 450.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de sonorizacao no dia das Mulheres, 1o Seminario Gestao Publica, dia do Trabalhador, Gincana e Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em consultoria e ascessoria juridica no Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2005 | 240.11 | 00053924916420 | CLAUDIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto de pneus dos carros desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2005 | 9139.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral, das diversas sec. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2005 | 438.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Fotograficos, realizados em favor desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2005 | 2776.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do INSS, retido no extrato do mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2005 | 711.00 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado a Emancipacao Politica, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao do mes de abril de 2005, em favor da CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2005 | 5299.73 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme NF. No 48. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2005 | 1869.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Educacao, conforme NF. No 1285/ 1287/1288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00065143671434 | ONESIPO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico na colocacao de luminarias na Escola Manoel Fernandes de Lima, conforme NF. No 551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2005 | 7553.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, descontado na conta do FPM, a ser transferido, da conta do FUNDEF, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2005 | 3010.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal da sec. de educacao pessoal de apoio, descontadona conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2005 | 358.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos juros cobrado na guia do INSS, sobre descontos do FPM, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de lixo na cidade de Capim - PB e Distrito de Olho D agua de 2o a 6o feira durante o Mes de Abril de 2005, com o Caminhao de Placa MYL 0665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado como gari lotado na sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2005 | 16650.00 | 04940269000109 | CRIATIVA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o medicao dos servicos executados da construcao da praca Publica na Rua Leonel Ferreira no Povoado do Jordao e da Praca Publica na Rua Jose Manoel do Nascimento. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST.E MANUT.DE AV., RUAS E ARTERIAS DO SIST.VIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2005 | 5700.00 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao de colocacao de calcamento e meio - fio da Rua Sao Jose no Distrito de Olho dagua. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST.E MANUT.DE AV., RUAS E ARTERIAS DO SIST.VIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2005 | 4419.50 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na colocacao de calcamento e meio fio da travessia da Rua J. Manoel do Nascimento com a Rua de Jose de Araujo Leite. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2005 | 100.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto de uma caneta odontologica no D4821, conforme NF. No 500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2005 | 806.75 | 00090977610420 | ARI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentacao para os Medicos, Dentistas e Enfermeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2005 | 2512.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS do pessoal da sec. de saude, descontado na conta do FPM.+ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2005 | 100.00 | 00005456082446 | ADRIANO TARGINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2005 | 1500.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao do Peti, conforme NF. No 89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2005 | 320.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF/ FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fardamento para os Agentes da Dengue deste Municipio, conforme NF. No 558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2005 | 146.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF. No 46026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/05/2005 | 67.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme NF. No 32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/05/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo FIAT UNO MILLE FIRE de placa MMY 0411 PB, lotado na Secretaria de Educacao durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/05/2005 | 325.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Educacao, conforme NF. No 31. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/05/2005 | 1500.00 | 00005140342464 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao de um onibus, destinado ao Transporte de Estudantes, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/05/2005 | 80.00 | 00048919209472 | JOSINALDO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado na regulagem das portas da Kombi lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/05/2005 | 260.00 | 00003242088476 | FLAVIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como subtituicao de Professor na Escola Manoel Fernandes durante um Mes de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/05/2005 | 350.00 | 00085575100715 | GEOVANNA MARIA GONCALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/05/2005 | 460.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao de FREESTYLE, acrobacia em cinco motos, no dia 05 de Maio de 2005, por ocasiao do XI Aniversario de Emancipacao Politica de Capim - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/05/2005 | 150.00 | 00006839529436 | EDMILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de corrida de jogue na comemoracao da festa de Emancipal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/05/2005 | 220.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de colocacao de letreiros nas paradas de Onibus desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/05/2005 | 100.00 | 00003122894483 | SEVERINO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do Mes de Abril de 2005 por nao ter saido na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/05/2005 | 100.00 | 00091682096491 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do Mes de Abril de 2005, por nao ter saido na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/05/2005 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/05/2005 | 305.00 | 03908469000111 | PINTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na Ambulancia de Placa MNW 4429, conforme NF. No 121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SENGE - SINDICATO DOS ENG. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao para realizacao de um carso de primeiros Socorros, con conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/05/2005 | 110.00 | 00006695683417 | ADRIANA BEZERRA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/05/2005 | 100.00 | 00002555601414 | ERINALDO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/05/2005 | 51.72 | 00072604212404 | LEONARDO LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/05/2005 | 100.00 | 00076889289404 | ADAUTO JOAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/05/2005 | 1000.00 | 00067663826434 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Jardinhagem da Praca dp Povo no Conjunto do Jordao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/05/2005 | 600.00 | 00063222680400 | JOSE GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de grama destinado ao jardinamento da Praca do Povo, sendo 5 viagens ao preco de cada por 120,00 Reais no Caminhao Mercedes Bens placa MYZ 1250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2005 | 360.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Agricultura, conforme NF. No 33. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/05/2005 | 8000.00 | 04940269000109 | CRIATIVA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o medicao dos servicos executados da construcao da Praca Publica na Rua Leonel Ferreira no Povoado de Jordao e da Praca Publica na Rua jose Manoel do Nascimento. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/05/2005 | 1077.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Energia Eletrica do Matadouro Publico, das Caixas de Abastecimento de Agua, posto dos Correios e o Posto Telefonico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/05/2005 | 55.00 | 00095252061491 | MARIA NAZARE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a uma pessoa carente deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/05/2005 | 1579.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Energia Eletrica dos Postos de Saude S. F. dos Santos, Centro de Saude M. Anilda Rocha, Posto Sebastiao Francisca dos Santos, Secretaria de Saude e o Posto de Saude de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/05/2005 | 1065.90 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Energia Eletrica da Prefeitura de Capim -PB do Meses de Dezembro de 2004 e Janeiro Fevereiro, Marco e Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/05/2005 | 315.00 | 41150053000176 | CASA ARTE SO CONSERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto dos mimeografos das Escolas deste Municipio, conforme NF. No 1067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/05/2005 | 4024.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica das Escolas Manoel Joaquim Herminio dos Santos e Joao F. de Lima, referente aos Meses de Dezembro de 2004, Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/05/2005 | 758.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Energia Eletrica das Escolas M. Prof.Eunice A. dos Santos, M. Francisco B. da Costa, M Manoel Fernandes de LIma, Secretaria de Educacao, Fancisca Leite Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/05/2005 | 1000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fogos de artificio para a festa de emancipacao deste Municipio no dia 05 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/05/2005 | 2847.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material permanente de um armario, estante, biro e cadeira destinada a Secretaria de Administracao, conforme NF. No 1863 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/05/2005 | 1000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/05/2005 | 5.85 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de servicos dos correios de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/05/2005 | 5.85 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos dos correios de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/05/2005 | 839.95 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de distribuicao gratuita destinada as pessoas carentes deste Municipio, conforme NF. No 805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/05/2005 | 829.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de distribuicao gratuita a pessoas carentes deste Municipio, conforme NF.No 806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/05/2005 | 700.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Obras, conforme NF. No 1345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2005 | 181.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para conserto de bicicletas de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2005 | 4376.19 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para uso em veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 50. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/05/2005 | 100.00 | 00004752009420 | NIVALDO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de Enfermeira e Medicos nos dias 3,4,5 e 6 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2005 | 616.50 | 00067410928468 | MARIA JOSE BEZERRA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para o pessoa do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2005 | 1045.29 | 03405630000134 | JANEIDE ARAUJO DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2005 | 485.48 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado a veiculos lotados na Secretaria de Administracao,. conforme NF. No 51. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/05/2005 | 270.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes fornecidas as Secretaria de Administracao, Gabinete do Prefeito e Secretaria da Receita Municiapl. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2005 | 220.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na colocacao colocacao de logomarca nos predios Publicos deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2005 | 220.00 | 00070924945400 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de pintura do palco da comemoracao da Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2005 | 128.00 | 00070924945400 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de lavagem e lubrificacao dos carros desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2005 | 100.00 | 00003867797404 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de terra, declarada de utilidade publica para fins de servicos administrativos, localizada na rua Bento Renovato no Municipio de Capim - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do pasep, na conta do Fundo Especial, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2005 | 118.00 | 00005122373442 | ADRIANO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes nos dias 05 de Maio de 2005 para os Policiais Civis e Militares e Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2005 | 5310.07 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculo da Secretaria de Educacao, conforme NF. No 49. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/05/2005 | 1309.00 | 00045892881415 | J.G. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto das carteiras das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2005 | 58.33 | 02311362000129 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de almocos, destinado ao pessoal da sec. de educacao a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de Empenho referente ao Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2005 | 65.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotos 15 x 21 da Festa de Sao Jose no Distrito de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2005 | 150.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tiragem de fotos de eventos desta realizados por esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2005 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUAR DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de interesse desta Edilidade, referente ao mes de Abril e Marco de 2005, conforme NF. No 220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/05/2005 | 10000.00 | 04940269000109 | CRIATIVA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5o medicao dos servicos executados da construcao da praca publica na rua leonel ferreira no Povoado do Jordaoe da praca publica na Rua jose Manoel do Nascimento, conforme NF. No 109. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/05/2005 | 180.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF. No 135882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favro do CONSAD, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/05/2005 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informetizado de Empenho referente ao Mes de Marco e Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/05/2005 | 12575.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do PETI, mae conforme extrato bancario do mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/05/2005 | 48.10 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado a equipe da sec. da Receita municipal, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2005 | 300.00 | 00007137466451 | NIVALDO ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante da Secretaria de Educacao e Cultura durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/05/2005 | 248.00 | 03908469000111 | PINTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no carro gol de placa MNH 5335, conforme NF. No 126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/05/2005 | 950.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de assessoria e consultoria tecnica na area de Gestao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2005 | 100.00 | 02513635000118 | JQ COPIADORA QUALIDADE E PERFEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao do Boletim Oficial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/05/2005 | 120.00 | 12617882000118 | BAMBA DAGUA E SRVICOS/ AUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao de Bomba Dagua, conforme NF. No 8267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2005 | 3691.43 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios em geral, da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de esporte, Turismo, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2005 | 2006.35 | 99999999999999 | CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha em geral dos funcionarios da sec. de acao social, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2005 | 450.00 | 00065921518468 | VALDECIR DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com revestimento da bancada da Ambulancia desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2005 | 19576.62 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCALES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios em geral da Sec. de Saude, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2005 | 7769.19 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de administracao relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2005 | 2231.01 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta do FPM, no extrato do mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2005 | 14914.99 | 99999999999999 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios do GAPRE, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2005 | 5233.22 | 99999999999999 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos professores, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2005 | 33684.78 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos professores, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2005 | 18766.99 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios pessoal de apoio, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2005 | 1221.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos comissionados da Sec. da Receita Municipal, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2005 | 1850.00 | 99999999999999 | CLAUDIO FERNANDO P. DA CUNHA FILHO E OUTROS - FOLH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos comissionados, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2005 | 4700.00 | 00702550000152 | MAQUIP / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de maquina impresora e copiadora para a manutencao da Secretaria da Educacao, conforme NF. No 64573/01. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel localizado a rua Jose Manoel do Nascimento, no 102, Centro, nesta cidade, para funcionamento da alfabetizacao solidaria e pre - escolar, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2005 | 13718.83 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma da Escola Ind. Manoel Fernandes de Lima, conforme NF. No 19. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2005 | 149.98 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade, na sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2005 | 5.85 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de correios de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2005 | 35.50 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico dos correios de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2005 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2005 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, descontado na conta do CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2005 | 120.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao da Ipanema lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2005 | 111.94 | 00000000000000 | PEDRO FERNANDES DE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma Ajuda Financeira de Cunho Social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2005 | 2350.00 | 02752686000100 | TRANSPORTADORA SAHEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza das fossas desta Edilidade, conforme NF. No 4621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00032440731404 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento dos Mes de de Janeiro e Fevereiro de 2005 como Secretario Adjunto da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2005 | 60.00 | 00001490535411 | WILSON AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2005 | 237.00 | 00010905447743 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2005 | 3446.20 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades do Peti, conforme NF. No 91/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, na conta 8774-2 DENGUE-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco na conta 1100-2 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2005 | 4250.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a complementacao do PSF, no mes de janeiro de 2005, que ora regularizamos, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na Assessoria Juridica, desta Edilidade, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2005 | 4848.30 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais de expedientes, destinado a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como contador geral desta Edilidade, durante o mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na dilvulgacao de interesse desta Edilidade, conforme NF. No 113/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MELHORIA DAS INSTAL.FISICAS DO GABINETE DO PREFEIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2005 | 9550.07 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da execucao dos servicos de construcaodo predio da Prefeitura, 1a Medicao. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2005 | 200.00 | 07192267000177 | FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao do I ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, realizado em Jao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo banco do brasil na conta 15154-8 Arrec. Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil na conta 5465-8 Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2005 | 13.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado pelo Extrato na conta numero 17524-2 FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2005 | 702.07 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado sobre a folha dos funcionarios em geral desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como contador geral desta Edilidade, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2005 | 4006.80 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de merenda Escolar destinada a manutencao das Escolas deste Municipio, conforme NF. No 90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel para Manutencao das Escolas deste Municipio durante o Periodo do Mes de Maio do respectivo ano exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2005 | 5605.40 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destina a Manutencao das atividades das Escolas deste Municipio, conforme NF. No 106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2005 | 3.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, na conta numero 58021-X no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2005 | 3.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/06/2005 | 8000.00 | 01711148000105 | EPAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacoes das bandas Celione David, Cintura de Pilao, Toinho do Rojao, Estilo de Menina, Classe A, Palco e Sonorizacao para a realizacao do 11o Aniversario, pela emancipacao do Municipo nos dias 05 e 07 de Maio respectivamente no Ginasio de Esporte e Inauguracao da Praca do Povo no Jordao, Show Popular na Rua Sao Sebastiao em frente ao Ginasio de Esporte, conforme NF. No 589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/06/2005 | 31.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Sec. de Educacao e cultura desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/06/2005 | 15.60 | 02997596000171 | COPPYAS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao da prestacao de contas dos convenios desta Edilidade, conforme NF. No 1217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/06/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, na conta 5469-0 itr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/06/2005 | 35.40 | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais,destinado a Sec. de Admionistracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/06/2005 | 13.80 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/06/2005 | 10.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/06/2005 | 49.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/06/2005 | 300.00 | 00042757584472 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como auxiliar Administrativo durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/06/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na dilvulgacao de interesse desta Edilidade, conforme NF. No 708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/06/2005 | 2124.03 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para os veiculos lotados na Secretaria deEducacao deste Municipio, conforme NF. No 8760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/06/2005 | 300.00 | 00001909615463 | LAURIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Auxiliar de Servicos na Secretaria de Educacao durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/06/2005 | 100.00 | 00039530418434 | RIVANE GLAUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na capacitacao das merendeiras, no curso de educacao limentar e multiplicadores, realizado no periodo de 30/06 a 03/06 do corrente ano, na cidade de Mamanguape, na casa da cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA EDUC. DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/06/2005 | 900.00 | 00009809817789 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha da DENGUE, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/06/2005 | 300.00 | 00013601199491 | BENEDITO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de Auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria de Obras durante o Mes de MAio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/06/2005 | 350.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materia de consumo destinado a manutencao dos Agentes da Dengue deste Municipio, conforme NF. No543842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/06/2005 | 91.90 | 07022340000162 | MAXPEL / PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme NF. No 401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/06/2005 | 476.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotos coloridas de necessidade a esta Edilidade, conforme NF. No 91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/06/2005 | 90.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som no dia 06 de Junho de 2005, referente ao evento realizado no mesmo dia sobre mobilizacao do meio ambiente. conforme NF. No 18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/06/2005 | 472.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotos tirasdas no encontro da terceira idade dos Municipios de Capim / Mamanguape, Evento com as crincas do Peti e na Semana do Meio Ambiente, conforme NF. No 92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/06/2005 | 270.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a BANDA MARCIAL deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/06/2005 | 500.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria juridica, durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/06/2005 | 669.70 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes aos trabalhadores desta Edilidade, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/06/2005 | 80.00 | 06960073000101 | E-GRAF / GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 58. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/06/2005 | 942.50 | 00090977610420 | ARI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF, Medicos, Enfermeiras e Odontologos. referente ao Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/06/2005 | 381.27 | 00003786212465 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Diretora de Departamento lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, referente o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/06/2005 | 3047.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 103/104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/06/2005 | 100.00 | 00005894721431 | MURILO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/06/2005 | 70.00 | 00006645165480 | VALCICLEIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda para participar de uma quadrilha junina, realizada nesta cidade durante os festejos dedicado ao SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/06/2005 | 70.00 | 00005871482414 | ROBERTO ANSELMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda para participar de uma quadrilha junina, durante os jestejos realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/06/2005 | 70.00 | 00006645166451 | VIVIANE MELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda para participar de uma quadrilha junina, durante os festejos realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/06/2005 | 70.00 | 00005969348406 | PAULA FRANCINETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda para participar de uma quadrilha junina, durante os Festejos realizados nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/06/2005 | 70.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda para participar de uma quadrilha junina, realizada nesta cidade durante os festejos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/06/2005 | 866.77 | 05741503000131 | REDE VIDA / DROGARIA REDE VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de distribui;ao gratuita a pessoas carentes deste Municipio, conforme nF. No 7/8/9/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/06/2005 | 27580.79 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do PAB, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/06/2005 | 850.00 | 00067663826434 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na jardinagem da Praca do Povo do Conjunto do Jordao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/06/2005 | 360.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccoes de 07 faixas e serigrafia em 100 blusas para a comemoracao do XI Aniversario de Emancipacao da Politica de desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/06/2005 | 20.00 | 00006705673451 | FELIPE EULETERIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a gravacao de CD.S de interesse de diversas sec. deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/06/2005 | 2800.00 | 00027835413434 | EUGENIO DE CARVALHO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Toyota Hilux 4CDL DX 2003/2004 de placa KKZ 5383, para uso do Gabinete do Prefeito, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/06/2005 | 120.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som, no dia 08 de Junho de 2005, referente a campanha de vacinacao. conforme NF. No 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/06/2005 | 662.25 | 05741503000131 | REDE VIDA / DROGARIA REDE VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de distribuicao gratuita a pessoas carentes deste Municipio, conforme NF. No 12/13. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/06/2005 | 240.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som nos dias de 09 e 10 de Junho de 2005, referente ao novo horario de atendimento da Prefeitura a populacao em Capim - PB e no Centro Administrativo de Olho D`agua. conforme NF. No 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2005 | 822.40 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 56. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/06/2005 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos proficionais no acompanhamento de convenios, programas e respectivos prestacoes de contas, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2005 | 240.00 | 00053924916420 | CLAUDIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de mecanica, manutencao, pequenos reparos e conserto nos veiculos desta Edilidade durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2005 | 320.00 | 00020538936487 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinada aos funcionarios desta Edilidade, conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2005 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado para Elaboracao da GFIP mensal dos Servicos Mensais, na elaboracao da RAIS anual e informacao da DIRF junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2005 | 3040.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes, para os diversos funcionarios desta Edilidade, quando do Exercicio do Cargo e da funcao e a servico, pelo periodo de quinze dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2005 | 4004.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas Sec. desta Edilidade, descontado na conta FPM, no mes de junho, inclusive parte do decimo terceiro salario do ano de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2005 | 429.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao juros cobrado sobre guia do INSS, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/06/2005 | 2998.50 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para os veiculos da Secretaria de Educacao, conforme NF. No 53. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Besta, ano e modelo 1999, de placa MYI 8830 - RN, de 2o a 6o feiras para transporte de Professores e Alunos da rede Municipal de Ensino, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/06/2005 | 150.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no Onibus desta Edilidade, conforme NF. No 557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/06/2005 | 430.00 | 00000000000000 | GIOVANNA MARIA GONCALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de diretora de departamento lotada na Secretaria de Educacao, referente ao Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2005 | 2631.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do FUNDEF, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2005 | 1551.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios pessoal de APOIO de sec. Educacao, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do Fundef 40% no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2005 | 237.00 | 00087897334449 | ZELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2005 | 50.00 | 00001475366426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente de cunho social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2005 | 197.40 | 00046688790459 | ABEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes a pessoas carentes que vao realizar exames na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2005 | 4683.05 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combutivel para veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 55. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2005 | 650.00 | 00075278472472 | SEVERINO GONCALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de Medicos, Dentista, Enfermeiras e Aux. de Enfermagem do PSF, no Atendimento Domiciliar, no periodo de 1o a 31 de Maio de 2005 em carater emergencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2005 | 1590.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, inclusive parte do decimo terceiro salario do exerc.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003564206477 | JOAO LISBOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Aux. de Servico na Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/06/2005 | 300.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Aux. de Servico na Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/06/2005 | 300.00 | 00005751062477 | JOAO CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Aux. de Servico na Secretaria de Obras durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/06/2005 | 300.00 | 00004508551475 | JOSIVALDO GOMES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Aux. de Servico no Matadouro Publico deste Municipio durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de lixo na zona Urbana e no distrito de Olho Dagua nesta Cidade durante o Mes de Maio de 2005 de 2o a 6o feiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2005 | 16650.00 | 04940269000109 | CRIATIVA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6o medicao dos servicos executados da distribuicao da praca publica na Rua Leonel Ferreira, no Povoado Jordao e da Praca Publica na Rua Jose Manoel do Nascimento. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/06/2005 | 10000.00 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o medicao no Distrito de Olho Dagua, e Rua Projetada paralela a Rua Sao Jose. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2005 | 143.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na terraplanagem das estradas vicinais e vias publicas, com a maquina patrol, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2005 | 6561.38 | 00002289139424 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como GARI, durante o mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2005 | 1632.00 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme NF. No 54. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/06/2005 | 401.71 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme NF. No 8773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/06/2005 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Obras, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/06/2005 | 80.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para as atividades da Secretaria de Obras deste Municipio onde funciona um deposito de materiais, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/06/2005 | 891.96 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 8772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/06/2005 | 8033.15 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades do Programa de Atencao Basica, conforme NF. No 486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/06/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/06/2005 | 1413.31 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Educacao a Servico desta Edilidade, conforme NF. No 8771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/06/2005 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/06/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALVA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento das Salas de aula da Educacao Infantil deste Municipio, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/06/2005 | 100.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento de sala de aula da lfabetizacao do Programa PUBA, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/06/2005 | 150.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um Imovel para o funcionamento da Biblioteca Municipal / Alfabetizacao Solidaria, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento 02 salas de aula da Alfabetizacao Solidaria, durante o Mes de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/06/2005 | 150.00 | 00051134560478 | LUIZ DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento de uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/06/2005 | 200.00 | 00059658134734 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento de salas de aula da Educacao Infantil, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/06/2005 | 668.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos a servico da Secretaria da Receita Municipal, conforme NF. No 8773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/06/2005 | 668.95 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos a servico da Secretaria de Administracao, conforme NF. No 8773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/06/2005 | 300.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos a servico do Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 8773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/06/2005 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel de um imvel para o funcionamento do Gabinete do Vice - Prefeito, durante o Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor do CONSAR, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/06/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | CONST. E AMPL.DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERG.ELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001044 | 14/06/2005 | 15680.00 | 03295618000114 | COMEPAR - COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP.CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de implantacao da rede de energia eletrica com luminarias, na entrada da cidade trecho BR-101 A CIDADE. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/06/2005 | 250.00 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos como aux. de servico durante o periodo de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/06/2005 | 585.00 | 00000000000000 | CASA DO OLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, conforme NF. No 37. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/06/2005 | 60.00 | 00005889905406 | MARIA JOSE ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/06/2005 | 2404.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de carros de placas MMT 1415 e MOQ 2463, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 1386/1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/06/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de Estudantes da zona rural a cidade, do dist. de olho d agua, gamileira a capim, conforme recibo anexo, durante o mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/06/2005 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de estudantes,dos sitios miriri, curralinho para esta cidade no percurso de 65 KM, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/06/2005 | 167.00 | 00000000000000 | CASA DO OLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme NF. No 38. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/06/2005 | 152.00 | 41204967000172 | W. E. COM. DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Junho de 2005, conforme NF. No 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/06/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de noticias de interesse desta Edilidade, na Edicao de Junho de 2005, no Vale Noticias, conforme NF. No 710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/06/2005 | 727.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento refeicoes, para o encontro de prefeito e secretarios, para discutir assuntos administrativos desta Edilidade nas primeiras semanas de junho 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/06/2005 | 250.00 | 00006680215439 | MARCIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura e logomarcas do Municipio nos Predios Publicos desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/06/2005 | 250.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura e logomarca do Municipionos Predios Publicos desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/06/2005 | 2176.20 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades do PETI, conforme NF. No 93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/06/2005 | 30.00 | 00001115931407 | JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/06/2005 | 70.00 | 00003243355478 | MARIA CILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/06/2005 | 32.00 | 00049172492791 | MANOEL SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/06/2005 | 30.00 | 00003242672402 | JOAO TINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/06/2005 | 40.00 | 00006282254400 | JOSE CARLOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/06/2005 | 50.00 | 00001490535411 | WILSON AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/06/2005 | 60.00 | 00003820758461 | ROSEMIRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda finaceira de cunho social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/06/2005 | 181.38 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Sec. de Acao social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/06/2005 | 80.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel de um imovel para deposito da Secretaria de Obras deste Municipio, ora ocupada por familia desabrigada pelas Chuvas, do periodo do Mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/06/2005 | 49.50 | 01804161000109 | O VERGALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Obras, conforme NF. No 81596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/06/2005 | 47.78 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinado a sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/06/2005 | 93.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao forcimento de materiais destinado a sec. de administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/06/2005 | 327.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a BANDA MARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/06/2005 | 202.06 | 06332496000187 | PLAST - COM. DE ESPUMAS E COUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado as Festas Juninas realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/06/2005 | 14.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado as Festas Juninas realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao de materias de interesse desta Edilidade, conforme autorizacao no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2005 | 420.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado a veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme NF. No 8777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2005 | 100.00 | 00006705673451 | FELIPE EULETERIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gravacoes de CD`s de utilidade das Secretaria de Administracao, Educacao, Saude, Agricultura, Acao Social e da Receita Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/06/2005 | 300.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculo lotado na Secretaria de Administracao, conforme NF. No 8777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2005 | 42.67 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2005 | 354.53 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculo lotado na secretaria da Receita Municipal, conforme NF. No 8777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2005 | 2727.51 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para uso dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme NF. No 8775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2005 | 52.30 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria de Obra e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme NF. No 1957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2005 | 746.40 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculo lotado na Secretaria de Agricultura, conforme NF. No 8777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do PETI, conforme copia anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2005 | 738.00 | 00067410928468 | MARIA JOSE BEZERRA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes fornecidas ao PSF do Distrito de Olho Dagua, durante o Mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2005 | 936.61 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos carros lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 8776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/06/2005 | 50.00 | 00003243056489 | LENILDA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/06/2005 | 43.00 | 00003208417403 | ISAIAS DOMINGOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/06/2005 | 182.00 | 00082215723491 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias e meia em virtude da III fase do Curso de Agentes multiplicadores em Educacao Ambiental que aconteceu de 25 a 28 de Maio de 2005, na UEPB - em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/06/2005 | 110.00 | 02513635000118 | J R COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a copias xerograficas, destinado a Sec. de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/06/2005 | 2797.87 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme NF. No 8799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/06/2005 | 1558.80 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF. No 8798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/06/2005 | 386.55 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTO COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme NF. No 2242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/06/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionarios desta Edilidade, durante o mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/06/2005 | 3500.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a recuperacao de Postos de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2005 | 20278.87 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCAVES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios em geral da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2005 | 600.00 | 00067606903468 | CLAUDIA SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Bioquimica, durante o mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2005 | 3356.35 | 99999999999999 | ANA ROSANGELA BARROS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de acao social, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2005 | 3712.70 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de Agricultura, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de Esportes, Turismo no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2005 | 12031.90 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2005 | 3071.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. da Receita Municipal no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2005 | 2356.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a recuperacao das escolas municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2005 | 33332.27 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos professores - magisterio, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2005 | 20031.27 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do pessoal de Apoio da Sec. de Educacao, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2005 | 5104.92 | 99999999999999 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da Sec. de Educacao, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2005 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CEX- 14160-7 no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2005 | 1.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO NO MES DE JUNHO DE 2005 numero 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, durante o mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2005 | 7769.19 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios da Sec. de Administracao, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2005 | 15046.65 | 99999999999999 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do GAPRE, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2005 | 246.31 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas cartorais de autenticacao de documentos, reconhecimentos de firmas e outros, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2005 | 500.00 | 03055973000116 | ETC E TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA / JONH EDSON CA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servico de divulgacao das festividades de comemoracao da emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal de sevico de no 61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2005 | 233.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e lavagem dos carros desta Edilidade, das diversas Secretarias, durante o mes de Junho de 2005, num total de 20 lavagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2005 | 82.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches e refeicoes para os componentes das bandas de musica e pessoal de apoio durante os festejos juninos, nos dias 22, 25 e 26 de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2005 | 10042.54 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos dos nao contratados relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a rua Jose Manoel do Nascimento, no 102 Capim - PB para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 20.05 a 20.06.05, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2005 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a AV. Sao Sebastiao, para o funcionamento da casa da cultura, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura no mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2005 | 1775.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no 15931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2005 | 3936.37 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao onde transporta os Estudantes e Professores desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 59. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2005 | 182.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF/ FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de camisas polo, destinado aos alunos concluientes da 8@ serie deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 58021-x Fundef, no extrato do mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 5469-0 itr, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo banco na conta 5465-8 FEP, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 15154-8 arrec. municipal, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, na conta 17596-x pessoal, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2005 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 17524-2 FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2005 | 423.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de terraplanagem na manutencao e conservacao das vias publicas deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2005 | 390.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do imovel localizado na Av. Sao Sebastiao, dos meses de abril, maio e junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2005 | 57.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao da parte eletrica do trator Massey, conforme nota foscal de servico de no 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sluguel de um imovel situado na AV. Sao Sebastiao para a Secretaria de Acao Social em funcao da manutencao das suas atividades, durante o periodo de 20.05 a 20.06.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2005 | 140.50 | 00046688790459 | ABEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches aos pacientes doentes encaminhados aos hospitais, em Joao Pessoa, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2005 | 454.00 | 00036551228453 | JOSE MARINHO MACIEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servico na conducao de pacientes para as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa durante 10 dias para realizacao de exames e consultas medicas, no veiculo kombi de placa MNS 2970, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2005 | 527.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao da parte eletrica da ambulancia de placa MMT 1415, conforme nota fiscal de servico de no 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2005 | 1036.56 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado aos postos de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 15932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2005 | 1793.79 | 00009809817789 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos agentes da dengue relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo banco do Brasil S.A, na conta do PAB, 1100-2 no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 8774-2 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2005 | 1650.00 | 00030535611404 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como medica, durante o mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2005 | 29380.79 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/07/2005 | 400.00 | 01292940000164 | DIGIART / DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na padronozacao de veiculos lotados na Secretaria de Saude com aplicacao de adesivos recortados, conforme nota fiscal de servico de no 757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/07/2005 | 180.90 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS/ FLASH SPORT`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Educacao para a manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de no 172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/07/2005 | 2774.43 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel para os veiculos que transportam os Estudantes e Professores deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/07/2005 | 700.00 | 07070291000133 | OFICINA SAO PAULO / MARLENE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de lanternagem e pintura no Onibus de placa MNZ 6750 lotado naSecretaria de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal de servico de no 008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/07/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107.7, referente ao Mes de Junho de 2005, conforme nota fiscal de no 147/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/07/2005 | 3807.14 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 498/500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/07/2005 | 1637.35 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos carros lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/07/2005 | 380.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES / MARCELINO ARAUJO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do trator lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de servico de no 1263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um Fiat / Uno Mille Fire de placa MMY 0411 PB, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio no mes de Maio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/07/2005 | 1652.34 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado as escolas deste municipio para a manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de no 15935/ 15934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um FIAT/ UNO MILLE FIRE ano e modelo 2003, de placa MOW 8302 - PB, a servico da Secretaria da Receita Municipal, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/07/2005 | 850.00 | 06964500000120 | J. A EVENTOS / JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de Baloes e Bandeirinhas para enfeitar a Cidade durante os festejos juninos, conforme nota fiscal de servico de no 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/07/2005 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de informativos publicitarios e notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de no 6397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/07/2005 | 36.00 | 02513635000118 | JQ COPIADORA QUALIDADE E PERFEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao do boletim oficial extra do Municipio relativo ao mes de Junho de 2005, conforme nota fiscal de servico de no 1623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/07/2005 | 1089.00 | 03405630000134 | JANEIDE ARAUJO DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos de distribuicao gratuita destinada a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de no 199/ 200/ 201/ 202/ 203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/07/2005 | 5414.50 | 06078005000113 | J.M.R. CERAMICA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tijolos destinado a doacao as pessoas que tiveram suas casas derrubadas pela chuva e a pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no673026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/07/2005 | 132.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de fotografia, realizados nos festejos juninos deste municipio, conforme nota fiscal de servico de no 3167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/07/2005 | 2500.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao e conservacao das Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no 177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/07/2005 | 360.00 | 00023822708453 | JOSE CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a AV. Sao Sebastiao s/n Capim - PB, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 20.04 a 20.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/07/2005 | 150.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a AV. Sao Sebastiao s/n, Capim - PB, para a Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo e contrato firmado, durante o periodo de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/07/2005 | 385.00 | 00005969348406 | PAULA FRANCINETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como professora polivalente da Escola Municiapl Joao Fernandes de Lima, em substituicao a titular que se encontra em licenca maternidade, conforme contrato, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/07/2005 | 256.66 | 00005969348406 | PAULA FRANCINETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como professora polivalente da Escoal Municipal Joao Fernandes, em substituicao a titular que se encontra de licenca maternidade, durante o mes de Abril de 2005. (20 a 30/04/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a AV. Sao Sebastiao s/n, Capim - PB, onde funciona salas de aulas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20.05 a 20.06.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/07/2005 | 150.00 | 00051134560478 | LUIZ DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a rua Jose Manoel do Nascimento no 14 Capim - PB, onde funciona uma sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/07/2005 | 300.00 | 00001909615463 | LAURIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico lotado na secretaria de Educacao, durate o Mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/07/2005 | 575.00 | 00002064767444 | AD FRIO REFRIGERACOES/ADAILTON ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e conserto de bebedouros, freezer e outros equipamentos pertencentes aos colegios deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/07/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALVA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado no conjunto Jose Claudino, rua B, Capim - PB, onde funciona uma sala de aula, para a manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo em anexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/07/2005 | 520.00 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental do assentamento Manoel Bento, em Olho Dagua, durante os meses de Marco e Abril de 2005, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/07/2005 | 200.00 | 00059658134734 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a AV. Sao Jose Olho Dagua - Capim - PB, onde funciona salas de aula, para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/07/2005 | 100.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a AV. Leonel Ferreira da Silva no 140, Capim - PBonde funciona uma sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/07/2005 | 1194.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao e conservacao das Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no 178/ 179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/07/2005 | 200.00 | 00095253211420 | RENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao da kombi lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/07/2005 | 3711.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/07/2005 | 2222.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de educ. fundef 40%- debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/07/2005 | 160.00 | 00098246500406 | MARIA CELESTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona uma sala de aula, para manut. das ativ. da Sec. de Educacao, relativo aos meses de maio e junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/07/2005 | 504.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paagamento referente aos juros cobrado na guia do INSS, debitado no FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/07/2005 | 2800.00 | 00027835413434 | EUGENIO DE CARVALHO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo Toyota Hilux, placa KKZ 5383, para uso do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/07/2005 | 810.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de cadeiras e mesas para a realizacao dos festejos juninos deste municipio, durante o periodo de 22.06 a 02.07.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/07/2005 | 300.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de sonorizacao realizado nos dias 08 de Maio, na domingueira dos concluintes, no dia 14 de Maio dia das maes, 09 de Junho, encontro dos idosos e 05 de Junho domingueira da Quadrilha, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/07/2005 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a Rua Manoel Cardoso, no 60 no Distrito de Olho Dagua, Capim - PB, para o funcionamento do Gabinete do Vice - Prefeito, na manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme recibo em anexo, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/07/2005 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao das acoes realizadas por esta Edilidade, bem como promover informacoes produzidas pela mesma, durante o mes de Junho de 2005, conforme nota fiscal de servico deno 231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/07/2005 | 100.00 | 00007051718410 | VICTOR FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao pela conquista do primeiro lugar no festival de danca realizado nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/07/2005 | 60.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado a esta Edialidade no GAPRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/07/2005 | 300.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o lugar no 1o festival de Quadrilha Junina de Capim, realizado de 22 de Junho a 02 de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/07/2005 | 500.00 | 00002546142488 | IVANILDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1o lugar no 1o festival de quadrilhas juninas de Capim, realizado de 22 de Junho a 02 de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/07/2005 | 200.00 | 00071916598587 | MICHEL PETER GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao pela conquista de 3o lugar no 1o festival de quadrilha junina de Capim, realizada de 22 de Junho a 02 de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da CNM, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/07/2005 | 250.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reboque da kombi de placa MMH 5204, pertencente a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de no 2430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/07/2005 | 191.25 | 00090977610420 | ARI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes com refrigerante aos funcionarios desta Edilidade por nao ter residencia neste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/07/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de servicos prestados na assessoria e consultoria juridica durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/07/2005 | 400.00 | 00042757584472 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos lotado na secretaria de Administracao, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/07/2005 | 900.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados ao Municipio durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/07/2005 | 734.00 | 00263821000110 | O SOMBREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinada as diversas secretarias deste Municipio, durante os meses de Maio e Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/07/2005 | 5896.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral das diversas sec. deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/07/2005 | 3471.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/07/2005 | 30.00 | 00072604212404 | LEONARDO LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/07/2005 | 120.00 | 00057208590478 | CREUZA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda fiananceira de cunho social para a aquisicao de um oculos destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/07/2005 | 100.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite a pessoas carentes deste municipio, de segunda a sexta feira, no periodo da manha no Distrito de Olho Dagua, realizados no Mes de Junho de 2005. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/07/2005 | 100.00 | 00004903973441 | RITA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite a pessoas carentes deste Municipio, de segunada a sexta feira, no periodo da manha, no Distrito de Olho Dagua, realizado no Mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/07/2005 | 250.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a Rua Sao Jose, em Olho Dagua, Capim - PB, para o funcionamento do Posto de Saude, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes para a Equipe do PSF? Medicos, Odontologos e Enfermeiras deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/07/2005 | 1019.25 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de consumo destinado a manutencao e concervacao dos postos de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 180/181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/07/2005 | 2319.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da Sec. de Saude, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/07/2005 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a AV. Sao Sebastiao, no 147, Capim - PB, para o funcionamento da Secretaria de Obras na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/07/2005 | 156.00 | 00002289139424 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Gari a servico desta Edilidade na limpeza e conservacao das vias e predios Publicos, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/07/2005 | 228.00 | 00000000000000 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Gari na manutencao das vias e dos predios publicos desta Edilidade, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como Gari lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/07/2005 | 385.08 | 00072722495449 | JOSE CICERO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como tratorista lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/07/2005 | 80.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa para deposito da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ora ocupada por familia desabrigada pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/07/2005 | 16650.00 | 04940269000109 | CRIATIVA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7a medicao dos servicos executados na construcao da praca publica na rua Leonel Ferreira, no povoado do Jordao e da praca na rua Jose Manoel do Nascimento, conforme nota fiscal de servico no 115. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/07/2005 | 80.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a AV. Sao Sebastiao, para o funcionamento de um deposito de material, na manutencao das atividades da secretaria de obras, transporte e servicos urbanos, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003578890456 | VANDERLEI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como gari lotado na secretaria de obras deste municipio, duranet o Mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/07/2005 | 900.00 | 00065143671434 | ONESIPO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de postes para luminarias em tubo, para alocar na praca do povo na AV. Sao Sebastiao, conforme nota fiscal de no 673030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/07/2005 | 300.00 | 00013601199491 | BENEDITO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, durante o mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/07/2005 | 500.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/07/2005 | 100.00 | 00001184491410 | JOHN HERBER CORNELIO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos computadores da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de servico de no 440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/07/2005 | 400.00 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Receita Municipal para a manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal 131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/07/2005 | 400.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos carros lotados na Secretaria da Receita Municipal deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Julho de 2005, conforme nota fiscal de servico de no 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/07/2005 | 312.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinada aos equipe da Secretaria da Receita Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/07/2005 | 3993.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de merenda Escolar destinado as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no 99/100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/07/2005 | 3243.50 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado as Escolas deste Municipio na manutencao das atividades do Fundef, conforme nota fiscal de no 132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/07/2005 | 1519.79 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretartia de Educacao no transporte dos alunos e professores deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/07/2005 | 945.99 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Administracao para a manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de no 131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria contabil durante o mes de Junho de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/07/2005 | 343.56 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de no 8831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/07/2005 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao da GFIP mensal dos servidores municipais, elaboracao da RAIS anual e informe da DIRF junto a Receita Federal, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo emanexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/07/2005 | 682.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos Meses de Abril/ Maio/ Junho de 2005 da Receita propria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/07/2005 | 653.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa cobrado sobre pagamento da folha dos funcionarios, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/07/2005 | 491.00 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado ao Gabinete do Prefeito para a manutencao das suasatividades, conforme nota fiscal de no 131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/07/2005 | 950.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria tecnica na area de gestao e planejamento, conforme contrato firmado, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/07/2005 | 400.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme no 8831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/07/2005 | 1178.30 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de alimentacao do pessoal do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 151/152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/07/2005 | 50.00 | 00004002734463 | RAIMUNDA DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste municipio, referente a um exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/07/2005 | 500.00 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Acao Social para a manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de no 131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeiar para exame de um ecocardiograma a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/07/2005 | 50.00 | 00004657502492 | JANAITE FELIZARDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeura para a exame de um ecocardiograma a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/07/2005 | 50.00 | 00048417769404 | TEREZINHA JOVELINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social referente a um exame medico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/07/2005 | 2656.00 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude deste Municipio para a manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de no 130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/07/2005 | 1495.37 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 8829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST.E MANUT.DE AV., RUAS E ARTERIAS DO SIST.VIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/07/2005 | 10000.00 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a medicao da travessa Sao Jose a rua Manoel Cardoso no Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de servico de no 80. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/07/2005 | 500.97 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Agricultura para a manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal no 131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/07/2005 | 370.96 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de no 8831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/07/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da BENFAM, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/07/2005 | 43.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/07/2005 | 30000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES, SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado com apresentacao de show com as seguintes atracoes / Forro Quentura, Trio Sape, Tempero do Forro, Classe A, Fixacao, Cheiro da Terra, kaceteiros do Forro, Arretados do Forro, Companhia do Forro, Ripa na Chulipa e Pimenta de Cheiro, como tambem locacao de som e iluminacao, por ocasiao das festividadesJuninas realizadas nos dias 22/23/24/25/26/28 e 29 de Junho e 02 de Julho de 2005. conforme nota fiscal de servico de no 69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/07/2005 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de toner para xerox que se encontra em uso para a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 2560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/07/2005 | 1500.00 | 00005140342464 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de Estudante no Onibus de Placa MMP 2856 - PB, nos turnos da Tarde e Noite, de segunda a Sexta - Feira, percorrendo as localidades Capim / Pau Darco Roxo/ Cana Brava/ Capim, num total de 50 Km, durante o Mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/07/2005 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de Estudante no Onibus de placa MNB 8722 - PB, nos turnos da tarde e noite, de Segunda a Sexta - Feira, percorrendo as localidades Capim/ Miriri/ Curralinho/ Capim, num total de 65 Km, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/07/2005 | 650.00 | 00075278472472 | SEVERINO GONCALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de Estudantes no Ford Fiesta ano 1998, modelo 1999 de placa MOC 1330/PB, nos turnos da manha, tarde e noite, de segunda a sexta - feira, percorrendo as localidades de Capim/ Paulo Caciano/ Dr. Wilson/ Cana Brava/ Fazenda Bom Jardim, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/07/2005 | 2000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Besta, ano e modelo 1999, de placa MYI 8830 - RN, de segunda a sexta feira, para transporte de professores e alunos da rede Municipal, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/07/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um Fiat / Uno Mille Fire de placa MMY 0411 - PB, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio no mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/07/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de Estudantes no Onibus de placa MNY 2361 - PB, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sexta feira, percorrendo as localidades Capim / Olho Dagua / Gamileira/ Capim, num total de 50 Km, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/07/2005 | 2467.20 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material medico hospitalar destinado a manutencao das atividades dos postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/07/2005 | 386.55 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTO COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de toner para maquina de xerox que se encontra em uso na manutencao das atividades da secretaria de educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 2248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/07/2005 | 2920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao do onibus lotado na secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/07/2005 | 2727.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao do onibus lotado na secretaria de educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005740261422 | DENILSON DA SILVA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como vigilante, lotado na Secretaria de Educacao durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/07/2005 | 300.00 | 00003243385466 | MARIA DA GUIA CORREIA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como auxiliar de servicos gerais lotado na secretaria de educacao, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/07/2005 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/07/2005 | 325.00 | 00076829227453 | MANOEL GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servico na seguranca da festa de emancipacao politica e na inauguracao da praca do povo, durante os dias de 05 a 07 de Maio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao, em favor da CONSAD, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/07/2005 | 1525.20 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a conservacao e manutencao dos postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 184/185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/07/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do PETI, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/07/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo caminhao de placa MYL 0665 para o transporte de lixo na cidade e no Distrito de Olho Dagua, de 2a a 6a feira, no mes de unho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/07/2005 | 250.00 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos como aux. de servico durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/07/2005 | 300.00 | 00053924916420 | CLAUDIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na sec. de obras e e servicos urbanos, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/07/2005 | 4960.00 | 99999999999999 | RAFAREL FERRAZ E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos gari, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSELITO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 dias de servico prestado como Gari lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/07/2005 | 1792.85 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado a veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/07/2005 | 2059.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao e conservacao dos postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 187/189/190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/07/2005 | 688.13 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos carros lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 8846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/07/2005 | 3167.71 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos carros lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, no transporte de estudantes e professores, conforme nota fiscal de no 8844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/07/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107.7, conforme nota fiscal de servico de no 158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FUNDO ESPECIAL, no mes de julho de 20025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/07/2005 | 270.00 | 24218364000100 | VASCONCELOS / GRAF. E EDIT. SAO SEVERINO / DAVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de materiais, destinado a dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/07/2005 | 557.80 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo medico hospitalar destinado a manutencao dos postos de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/07/2005 | 1600.00 | 01131602000140 | FUNERARIA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de urnas funerarias, destinado a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/07/2005 | 2.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/07/2005 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/07/2005 | 2704.76 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao para a manutencao das atividades desta, conforme nota fiscal de no 8875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/07/2005 | 240.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sevico prestado de reboque da Kombi lotada na secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de no 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/07/2005 | 500.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos carros lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 8877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CLEMENTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de um carrinho de pipoca para fonte de renda no sustento de sua familia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/07/2005 | 2021.38 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deate Municipio para a manutencao das atividades desta, conforme nota fiscal de no 8876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/07/2005 | 26230.79 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/07/2005 | 360.09 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos carros lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 8877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/07/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do programa de folha de pagamento dos funcionarios em geral, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/07/2005 | 8033.00 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/07/2005 | 14929.98 | 99999999999999 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/07/2005 | 32928.54 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA SILVA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, do Fundef 60%, referente ao Mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/07/2005 | 19545.36 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, do Fundef 40%, referente ao Mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/07/2005 | 5619.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/07/2005 | 3071.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/07/2005 | 3712.70 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/07/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoa da Secretaria de Esporte e Turismo, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/07/2005 | 13046.90 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/07/2005 | 527.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2005 do Posto de Saude de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/07/2005 | 20436.37 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCAVES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/07/2005 | 3356.35 | 99999999999999 | ANA ROSANGELA BARROS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/07/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do pessoal do PETI, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/07/2005 | 1558.76 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone celular da Tim, conforme fatura de no 05034345 serie unica do mes de Junho de 2005 e 04912795 serie unica do mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/07/2005 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/07/2005 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fex, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2005 | 400.00 | 00042757584472 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico lotado na Secretaria de Administracao durante o periodo de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos prestados na contabilidade desta Edilidade referente ao mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2005 | 8133.00 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de administracao, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2005 | 548.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico fotografico nas festividades do Meio Ambiente, Maior Idade e festival de quadrilha, conforme nota fiscal de no 94/95/96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2005 | 150.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som no dia 23 de Junho de 2005, referente a programacao do Sao Joao e festejos Juninos, conforme nota fiscal de servico de no 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2005 | 180.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som no dia 28 de Junho de 2005, referente a mudanca de local da realizacao dos festejos Juninos para de Capim para Olho Dagua, conforme nota fiscal de servico de no 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2005 | 150.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som no dia um de Julho de 2005, referente ao cancelamento dos festejos juninos do corrente dia, devido ao faleimento de uma pessoa vizinha ao local do evento, conforme nota fiscal de servico de no 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2005 | 240.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de em carro de som no dia 02 de Julho de 2005, referente as atividades de encerramento dos festejos juninos, final do festival de quadrilha, premiacao das ruas mais ornamentadas e atracoes musicais, conforme nota fiscal de servico de no 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2005 | 240.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som no dia 22 de Junho de 2005, referente a abertura do Sao Joao Municipal, conforme nota fiscal de servico de no 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2005 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento de servico prestado na divulgacao de interesse desta Edilidade, referente ao mes de Julho de 2005, conforme nota fiscal de servico de no241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2005 | 15.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 17524-2 FPM, no extrato do mes de agosto 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2005 | 5406.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de merenda Escolar destinada as Escolas Municipais, conforme nota fiscal de no 153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2005 | 2611.25 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio para o Transporte de alunos e Estudantes do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 62. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 58021-x no extrato do mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2005 | 330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinada ao Gol de placa MNH 5335 lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 1419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2005 | 664.34 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao DARF, relativo ao aos conselho deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no programa Peti referente a aulas de artezanato nesta edilidade durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2005 | 50.00 | 00007323612497 | CELINA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2005 | 2178.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades do pragrama do PETI, conforme nota fiscal de no 154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2005 | 995.17 | 05741503000131 | REDE VIDA / DROGARIA REDE VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos para distribuicao a pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 15/16/17/18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2005 | 800.00 | 01131602000140 | FUNERARIA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de um ataude com viagem de joao Pessoa a Capim, mais o funeral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2005 | 1841.43 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme nota fiscal de no 61. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2005 | 3288.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1445/1446/1447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 1100-2 PAB, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2005 | 120.00 | 07285160000173 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som no dia 8 de Julho de 2005, referente a cartao de vacinacao, conforme nota fiscal de servico de no 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2005 | 641.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para manutencao das Ambulancias deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1418/1420/1421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2005 | 160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao das ambulancias deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de no 75/76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00038665310797 | SEVERINO JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo utilitario com capacidade para 8 passageiros para o transporte de pacientes, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2005 | 570.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes a equipe do PSF, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2005 | 629.98 | 00000000000000 | JOSE MACIEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha da dengue, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/08/2005 | 104.00 | 00045892881415 | J.G. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de grade para guadar o compressor do consultorio odontologico, conforme nota fiscal de servico de no 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/08/2005 | 1320.35 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/08/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 8774-2 no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/08/2005 | 1294.59 | 07248646000131 | LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sevico prestado com exames laboratoriais, referente ao mes de Julho de 2005, conforme nota fiscal de servi de no 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/08/2005 | 250.00 | 00542528000192 | MAURO RIBEIRO GUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de baloes personalizados, na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/08/2005 | 342.50 | 00000000000000 | ROSEMILTON MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da dengue, relativo ao mes julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/08/2005 | 300.00 | 00009809817789 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente da folha da Dengue, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/08/2005 | 321.27 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Dengue refernete ao Mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/08/2005 | 304.00 | 00045892881415 | J.G. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de grade para o ginasio deste Municipio, conforme nota fiscal de no 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/08/2005 | 880.00 | 00076004040444 | JOSE ANTONIO CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de 20 cestas para doacao a criancas desnutridas deste Municipio durante o mes de Agosto, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/08/2005 | 572.00 | 00045892881415 | J.G. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de Portoes para o Cemiteriodeste Municipio, conforme nota fiscal de servico de no 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/08/2005 | 300.00 | 00003860333402 | EDER FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico, lotado na Secretaria de Obras deste Municpio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/08/2005 | 489.82 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/08/2005 | 500.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/08/2005 | 2087.29 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/08/2005 | 2.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 15154-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/08/2005 | 775.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios, desta edilidade, no extrato da conta 17596-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/08/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 1048-0 no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/08/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo banco no extrato da conta 5469-0 ITR, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/08/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 5465-8 fundo especial, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/08/2005 | 2.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 283143-0 icms-desoneracao no mes de agosto 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/08/2005 | 560.52 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 8888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/08/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de interesse desta Edilidade na edicao de Julho de 2005, conforme nota fiscal de no 732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/08/2005 | 351.00 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes as diversas secretaria deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/08/2005 | 229.40 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 662914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2005 | 20.00 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado a veiculo da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/08/2005 | 2813.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caixoes, velas, meias, cordoes, mortalhas e flores destinada a pessoa carente deste municipio, conforme obtos e nota fiscal de no 147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/08/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de enfermagem lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos gerais lotado na secretaria de Obras deste Municipio durante o Mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentod como aux. de servicos gerais lotado na secretaria de Obras deste Muicipio durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos gerais lotado na secretaria de Obras deste Municipio, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSENILDO JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos gerais lotado na secretaria de Obras deste Municipio durante o perio de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDUARDO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos gerais lotado na secretaria de Obras deste Municipio, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Obras deste Muicipio durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Pedreira lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/08/2005 | 500.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Engenheiro civil lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/08/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Engenhero Civil lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/08/2005 | 426.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos fotograficos, destinado a esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/08/2005 | 300.00 | 00005740261422 | DENILSON DA SILVA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o Mes de Julho deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/08/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Professora do Ensino fundamental da disciplina Biologia e Ciencias, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/08/2005 | 723.50 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo desdinado as Escolas deste Municipio, para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MELHORIA DAS INSTAL.FISICAS DO GABINETE DO PREFEIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/08/2005 | 19568.85 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda medicao, da obra de reforma do predio da Prefeitura Municipal de Capim, conforme nota fiscal de servico de no 155. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao, feita em favor da CONSAD, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/08/2005 | 682.50 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado as Escolas deste Municipio, para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao , conforme nota fiscal de no 195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/08/2005 | 2000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Besta, ano e modelo 1999, de placa MYI 8830 - RN, de segunda a sexta feira, para transporte de Professores e Alunos da rede Municipal, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/08/2005 | 100.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao onde funciona salas de aula, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/08/2005 | 150.00 | 00051134560478 | LUIZ DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, onde funciona sala de aula, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/08/2005 | 150.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel onde funciona salas de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/08/2005 | 200.00 | 00059658134734 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a uma sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/08/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALVA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinada a uma sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/08/2005 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento da casa da cultura deste Municipio, na manutencao das atividades da secretaria de Educacao e Cultura, durante o Mes de Julho de 2005. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/08/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovelpara o funcionamento de salas de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/08/2005 | 386.55 | 00702550000152 | MAQUIP / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um toner para maquina de xerox, destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 2255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/08/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de transporte de Estudantes da rede Municipal no Onibus de placa MNY 2361-PB, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sexta feira, percorrendo as localidades de Capim, OlhoD`agua, Gamileira, Capim, num total de 50 Km, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/08/2005 | 1500.00 | 00005140342464 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de Estudantes no Onibus de placa MMP 2856-PB, nos turnos da tarde e noite, de segunda a Sexta feira, percorrendo as localidades de Capim, Pau Darco roxo, Cana Brava, Capim, num total de 50 Km, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/08/2005 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de transporte no Onibus de placa MNB 8722-PB, nos turnos da Tarde e Noite, de Segunda a Sexta feiras, percorrendo as localidades Capim, Miriri, Curralinho, Capim, num total de 65 Km, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/08/2005 | 2394.61 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/08/2005 | 650.00 | 00075278472472 | SEVERINO GONCALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de transporte de Estudante no Ford/ Fiesta ano 1998, modelo 1999 de placa MOC 1330-PB, nos turnos da manha tarde e noite, de segunda a sexta feira, percorrendo as localidadesde Capim, Paulo Caciano, Dr. Wilson, Cana Brava, Fazenda Bom Jardim, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/08/2005 | 60.00 | 04881989000140 | COOPERARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao no IENEA, conforme nota fiscal 441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/08/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente locacao de veiculo de placa MMY 0411, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/08/2005 | 1000.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo uno mille fire, ano e modelo 2003 de placa MOW 8302-PB, a disposicao da Secretaria da Receita Municipal deste Municipio, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/08/2005 | 150.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 8905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/08/2005 | 2800.00 | 00027835413434 | EUGENIO DE CARVALHO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Toyota Hilux de placa KKZ 5383, para uso do Gabite do Prefeito, durante o Mes de Juhlo de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/08/2005 | 317.52 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 8905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/08/2005 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel onde funciona o Gabinete do Vice Prefeito, para a manutenaco das atividades do Gabinete do Prefeito,durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/08/2005 | 182.05 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de no 8905 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/08/2005 | 120.00 | 02513635000118 | JR COPIADORA QUALIDADE E PERFEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao do Boletim do Municipio, conforme nota fiscal de no 1635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/08/2005 | 80.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito para a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/08/2005 | 240.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel onde funciona um deposito de material destinado a manutencao da Secretaria de Obras deste Municipio, duvrante os meses de Junho Julho e Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/08/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo caminhao de placa MYL 0665 para o transporte de lixo da cidade e no Distrito de Olho Dagua, de 2a a 6a feira, no mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/08/2005 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Obras, para a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/08/2005 | 400.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado a veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/08/2005 | 303.08 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/08/2005 | 250.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Posto de Saude do Distrito de Olho Dagua para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/08/2005 | 2154.01 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado as veiculos lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/08/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, para a manutencao da Secretartia de Aacao Social deste Municipio, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/08/2005 | 400.00 | 01131602000140 | FUNERARIA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de distribicao de urna funeraria com viagem de Joao Pessoa para a Cidade de Capim, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de no 172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/08/2005 | 560.00 | 06262740000182 | DANIELLY DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas destinada as criancas do Peti para o evento de capoeira realizado neste Municipio no dia 20 de Agosto no Ginasio de Esporte, conforme nota fiscal de no 19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/08/2005 | 179.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Posto de Saude deste Municipio referente aos meses de Julho e Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/08/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnicos prestado na assessoria e consultoria Juridica a esta Edilidade, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/08/2005 | 31.60 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de forneciemnto de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa de no 675234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/08/2005 | 233.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito referente ao Mes de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/08/2005 | 1564.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria da Receita Municipal dos Mese de Julho e Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/08/2005 | 1958.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio referente aos meses de Julho e Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2005 | 2607.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos professores do fundef 60%, descontado na conta do FPM, no mes de agosto, inclusive com parte do 13 salario do exercicio de 2004, a ser transferido da conta do fundef, para a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2005 | 1590.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, do pessoal de apoio da sec. de educacao, fundef 40%, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, para a conta do FPM, no mes de agosto de 2005, inclusive com partedo 13 salario de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2005 | 576.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os juros multas cobrado pelo INSS, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Agosto de 2005, conforme nota fiscal de servico de no 2061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao, em favor da confederacao nacional dos municipio, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2005 | 201.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/08/2005 | 4341.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral das diversas sec. deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de agosto, inclusive com parte do 13 salario de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/08/2005 | 3353.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, relativo ao parcelamento retido, administrativos, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2005 | 1676.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do do FPM, no mes de agosto de 2005, inclusive com parte do 13 salario de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2005 | 1650.00 | 00030535611404 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Medica cardiologista com realizacao de exames - eletrocardiograma, durante o Mes de Julho de 2005 sendo plantoes de 12 hs, aos sabados, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2005 | 600.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades do Programa PETI, conforme nota fiscal avulsa de no 673172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/08/2005 | 60.00 | 00003820758461 | ROSEMIRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aluguel de uma casa por ter a sua derrubada pelas chuvas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favro da BEMFAM, descontado na conta do ICMS, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2005 | 250.00 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento deservico prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Obras comop Aux. de servico durante o Mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST.E MANUT.DE AV., RUAS E ARTERIAS DO SIST.VIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/08/2005 | 10000.00 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a medicao do calcamento da travessa Sao Jose com a Rua Manoel Cardoso no Dsitrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de servico de no 89. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/08/2005 | 41.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do Predio da Agricultura deste Municipio, referente aos meses Maio, Junho e Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/08/2005 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnicos prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/08/2005 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO/SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de no 75765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/08/2005 | 52.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica da salas de aula alugada para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/08/2005 | 148.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do Predio da Secretaria de Educacao, para a manutencao da Secretaria de Educacao, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/08/2005 | 1300.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES, SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na apresentacao da Banda Forrozao Cara de Pau nas Festividades de Sabado de Santa no Ginasio de Esporte desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de no 74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ROSENILDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico lotado na secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/08/2005 | 300.00 | 00053924916420 | CLAUDIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao consertos de pneus dos carros desta Edilidade, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/08/2005 | 300.00 | 00003564206477 | JOAO LISBOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico lotado na Secretaria de obras deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico gerais lotado na secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de vencimento como aux. de servico gerais lotado na secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico gerais lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico gerais lotado na Secretaria de de Obras deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/08/2005 | 100.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de distribuicao de leite para as pessoas carentes deste Municipio de segunda a sexra - feira, no periodo da manha no Distrito de Olho Dagua, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/08/2005 | 100.00 | 00004903973441 | RITA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite destinada as pessoas carentes deste Municipio no Distrito de Olho Dagua, de segunda a sexta feira no periodo da manha, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/08/2005 | 24.72 | 00000000000000 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a registro de ata e outros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao, no 4@ forum de contabilidade publica, realizado em joao pessoa, feita por funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/08/2005 | 360.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIAL E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no concerto de maquina de xerox da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/08/2005 | 1791.07 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/08/2005 | 223.88 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de no 8916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/08/2005 | 447.76 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 8916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/08/2005 | 25.00 | 00097942715434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/08/2005 | 1343.28 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/08/2005 | 2317.20 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 203/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/08/2005 | 324.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA/TECNOLOGIA PARA LABORATORI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/08/2005 | 300.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos otados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/08/2005 | 371.64 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 8917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/08/2005 | 11915.76 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades dos postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/08/2005 | 320.00 | 05644897000100 | SEAUTO-SERVICOS E PECAS/MARIA DA CONCEICAO DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do veiculo Hilux de placa KKZ 5383 lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de servico de no 89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/08/2005 | 250.00 | 05644897000100 | SEAUTO-SERVICOS E PECAS/MARIA DA CONCEICAO DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao do veiculo de placa KKZ 5383 lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/08/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de no 737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/08/2005 | 2182.85 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no 205/206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/08/2005 | 246.00 | 00005493511401 | JOSE CARLOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destina a manutencao do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal avulsa de no 673204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/08/2005 | 1447.18 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celulares da Tim pertencentes a esta Edilidade de fatura de no 05163063 serie unica, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/08/2005 | 18.35 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado pelos correios de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/08/2005 | 600.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telhas para doacoes as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 49. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/08/2005 | 50.00 | 00011713491737 | ROSICLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/08/2005 | 36.00 | 00095251693400 | CELINA ROSA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/08/2005 | 70.00 | 00003243355478 | MARIA CILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALDO KLEBER FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de fardamento para a banda marcial do Municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de servico avulsa no 560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/08/2005 | 225.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS/ FLASH SPORT`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/08/2005 | 250.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na sonorizacao do evento de capoeira realizado no dia 20 de Agosto no Giansio de Esporte deste Municipio, para as criancas do Peti, conforme nota fiscal de servico avulsa de no 561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JONAS SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servico como vigilante, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria juridica, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/08/2005 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao da GFIP mensal dos funcionarios municipais, elaboracao da RAIS anual e informe da DIRF junto a Receita Federal, durante o Mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/08/2005 | 68.62 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/08/2005 | 270.00 | 00013243071453 | GEILSON GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no preenchimento e emissao das declaracoes de imposto de renda (DIPJ) das associacoes comunitarias, conforme nota fiscal de servico de no 180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/08/2005 | 21.93 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito, conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/08/2005 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO/SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de materias de interesse desta Edilidade no Diario Oficial do Estado - DOU. no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/08/2005 | 16.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/08/2005 | 219.45 | 00046688790459 | ABEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanchas aos pacientes que vao fazer exames e consultas medicas em Joao Pessoa, referente ao mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/08/2005 | 2525.87 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/08/2005 | 300.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos loatados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/08/2005 | 303.31 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, descontado na conta do Banco Real S.A, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/08/2005 | 350.40 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 8931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a anuncio de materias de interesse deste municipio, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/08/2005 | 4423.25 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado as escolas de Ensino Fundamental, para a manutencao das atividade da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/08/2005 | 2101.01 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao para o transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 8928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/08/2005 | 219.84 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Receita Municiapal, conforme nota fiscal de no 8931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/08/2005 | 3071.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. da receita municipal, do mes de agosto 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/08/2005 | 30.86 | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de reficoes destinado ao pessoa da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/08/2005 | 19914.52 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da sec. de Educacao, pessoal de apoio do mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/08/2005 | 32971.08 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA SILVA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao professores, do mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/08/2005 | 5704.92 | 99999999999999 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos professores infantil, da sec. de educacao, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/08/2005 | 14929.98 | 99999999999999 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios do GAPRE, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/08/2005 | 3712.70 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de agricultura, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/08/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de esportes, turismo relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/08/2005 | 322.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de servico prestado na conservacao dos motores da caixa dagua pertencentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de no 95. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/08/2005 | 15389.44 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de obras e servicos urbanos, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/08/2005 | 21024.31 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCAVES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios em geral da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/08/2005 | 24280.79 | 99999999999999 | ADJAYTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refererente a folha do PSF, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/08/2005 | 3356.35 | 99999999999999 | ANA ROSANGELA BARROS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de acao social, do mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/08/2005 | 1204.00 | 03405630000134 | JANEIDE ARAUJO DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 207/208/209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/08/2005 | 2353.50 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado aos posto de Saude deste Municipio, para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude conforme nota fiscal de no 152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/08/2005 | 1591.26 | 07248646000131 | LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado referente a exames de laboratorios durante o mes de Agosto de 2005, conforme nota fiscal de servico de no 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/08/2005 | 32.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao GAPRE, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/08/2005 | 3299.60 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado as Secretarias de Administracao, Receita Municipal e Gabinete do Prefeito para a manuttencao das respectivas, conforme nota fiscal de no 153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/08/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Fiat/ Uno Mille Fire de placa MMY 0411-PB, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/08/2005 | 1000.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Fiat/ Uno Mille Fire, ano e modelo 2003, de placa MOW 8302-PB, a servico da Secretaria da Receita Municipal, durante o Mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/08/2005 | 1472.20 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades dos Posto de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 107/109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/08/2005 | 52.00 | 00046688790459 | ABEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches as pessoas que vao fazer exames medicos fora da ciadade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/08/2005 | 1970.88 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA/MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 1130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/08/2005 | 1101.30 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/08/2005 | 14.40 | 03318039000140 | FRIGORIFICO DENER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinado ao programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2005 | 94.88 | 04244403000137 | MERCADINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/08/2005 | 255.00 | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de bones destinado aos alunos da rede Municipal para os festejos do 7 de Setembro, conforme nota fiscal de no 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2005 | 2151.43 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2005 | 500.50 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de carne Boiuvina destinada a manutencao das Escolas deste Municipio, no complemento da merenda Escolar, conforme nota fiscal avulsa de no 673241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2005 | 1000.00 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONST. LEONCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servico de duas travas, destinado ao campo de futebol do distrito de olho d agua neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2005 | 166.55 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 8956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do programa de folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2005 | 112.10 | 01115099000130 | CHINA IN BOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de alimentacao para as diversas Secretarias desta Edilidade, conforme cupom fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, durante o mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2005 | 174.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de uma bicicleta destinado aos correios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2005 | 358.40 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 8956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2005 | 270.00 | 70111257000287 | ROGERIO CHUTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de trofeus para a agraciacao das Bandas marciais que participaram do evento de 7 de Setembro, conforme nota fiscal de no 1788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2005 | 487.50 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de carne Bovina destinado a manutencao das atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal avulsa de no 673240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2005 | 2763.15 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2005 | 295.84 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2005 | 300.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servico na sec. de obras, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2005 | 200.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias referente aos dias 1/3 e 10/ 17 e 18/30/31, para tratar de assuntos de interesse do Municipio nas seguintes localidades respectivamente, Escritorio da Advogada do Municipio, Escritorio do Contador do Municipio, Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba e Casa Civil do Governo, Tribunal de Contas do Estado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/08/2005 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2005 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, debitado no extrato do mes de agosto 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/08/2005 | 59.20 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas postais, em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/08/2005 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados durante o mes de agosto, conforme contrato feito entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servixos prestados na Contabilidade desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2005, como Contador Geral, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2005 | 400.00 | 00042757584472 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico lotado na Secretaria de Administracao, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2005 | 3.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do icms-desoneracao, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2005 | 3.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de setembro da conta numero 17596-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2005 | 7.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversas tarifa bancaria cobrado na conta numero 15154-8 no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do fundo especial, no mes de setembro de 2005, conta numero 5465-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 5469-0 ITR, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 1048-0 no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/09/2005 | 562.50 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a diversas secretaria, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2005 | 950.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria tecnica na area de gestao e planejamento, conforme contrato firmado, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2005 | 600.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de fotogrtafia de todas as casas de Taipa deste Municipio, conforme nota fiscal de no 99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2005 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de interesse desta Edilidade, na Edicao de no 151/152. Conforme recibo e Materia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2005 | 438.80 | 35504554000100 | ART FESTA/JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a confeccao das roupas da Banda Marcial deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1974/ 1975/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2005 | 540.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de Bandeiras para a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2005 | 14355.00 | 70114509000140 | LUG/SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas para todos os funcionarios desta Edilidade, para o disfile do sete de setembro realizado nesta cidade, conforme nota fiscal de no 3388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2005 | 100.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao de cantoria de embolador de coco, na abertura da feira de animais, realizada no dia 18 de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2005 | 650.00 | 00000970784414 | OLIVIA AMELIA TRIGUEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como secretaria adjunta da Receita Municipal, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2005 | 1244.00 | 00032625650320 | RAIMUNDO GREGORIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pretado na desinfeccao, imunizacao, igienizacao, desratizacao e congeneres feitas nas Escolas Municipais, conforme nota fiscal de servico avulsa de no 564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, debitado na conta do FUNDEF, 40% no extrato do mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos da professora maria da luz da silva oliveira, relativo ao mes de de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003860333402 | EDER FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2005 | 700.00 | 00032625650320 | RAIMUNDO GREGORIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na desinfeccao, imunizacao, higienizacao, desratizacao e congeneres nos Postos de Saudes deste Municipio, coforme nota fiscal de servico avulsa de no 565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 8774-2 ECD, no mes setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do mes de setembro de 2005, na conta numero 1100-2 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2005 | 3500.00 | 00073843920478 | ISA PAULA CORDEIRO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Medica do PSF lotado na Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2005 | 60.00 | 00010774850779 | JANAINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2005 | 33.00 | 00079020461400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajudafinanceira de cunho social destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um bujao de gaz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2005 | 50.00 | 00004599107441 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municiopio para exame cardiologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2005 | 38.32 | 00095208119404 | MARIA JOSE VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio para pagamento de sua conta de energia eletrica de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2005 | 120.00 | 00004689490465 | MARIA ELVIRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de refrigerador usado, para proporcionar maio de vida e geracao de renda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2005 | 50.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, para exame cardiologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeirta de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, para exame cardiologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2005 | 33.00 | 00000000000000 | JESSICA DE LOURDES TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um bujao de gaz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2005 | 33.00 | 00003678244424 | IZAURA LIMA DE ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Mi nicipio, para aquisicao de um bujao de gaz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2005 | 33.00 | 00003241848400 | DEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um bujao de gaz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2005 | 33.00 | 00007221572402 | MARIA DA PENHA MINERVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um bujao de gaz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2005 | 30.00 | 00007278188482 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um bujao de gaz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2005 | 33.00 | 00003698043416 | LUCIENE MARIA TRENDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um bujao de gaz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2005 | 31.90 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de fatura de energia eletrica de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2005 | 25.00 | 00001475366426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de fatura de energia eletrica de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2005 | 50.00 | 00022535284472 | ALDA LISBOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2005 | 50.00 | 00002535191440 | JOSE LAUTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2005 | 50.00 | 00004485006476 | MARIA DO CARMO TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ROSA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2005 | 39.75 | 00003243445469 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para o pagamento de sua conta de energia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2005 | 33.00 | 00003402923424 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de um bujao de gaz destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2005 | 160.00 | 04993983000165 | VALNICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 08 cestas basicas, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2005 | 2993.00 | 00004624701488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS AJUDA FINACEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversas ajuda financeira de cunho social, a pessoa carentes deste municipio, como sendo para compras de alimentos, exames, medicamentos, bujoes e outros conforme relacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/09/2005 | 1585.08 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do PETI, relativo ao mes de de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/09/2005 | 1018.00 | 70111257000287 | ROGERIO CHUTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinado as criancas do PROGRAMA DE PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/09/2005 | 440.00 | 70114509000140 | LUG/SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas destinada as criancas do Programa do PETI para o desfile do sete de setembro, conforme nota fiscal de no 3392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000827957467 | CLEMILDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como recepcionista do Posto de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/09/2005 | 400.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como motorista lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/09/2005 | 1593.79 | 00009809817789 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos agentes comunitarios da dengue, conforme folha do mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/09/2005 | 2274.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/09/2005 | 2263.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Pedreirko lotado na Secreta ria de Obras deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/09/2005 | 300.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servico lotado na secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/09/2005 | 350.00 | 00075419092468 | JOSE DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como aux. de servico lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/09/2005 | 725.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/09/2005 | 6485.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de merenda escolar destinado as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no 155/156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/09/2005 | 1741.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 1470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/09/2005 | 1472.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educcao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/09/2005 | 478.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/09/2005 | 450.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na gravacao de DVD`s, nas festas comemorativas deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa de no 621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/09/2005 | 56.00 | 00090977610420 | ARI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de fornecimento de refeicoes destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/09/2005 | 233.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de transporte das Bandas Marciais da cidade de Guarabira, ida e volta, para apresentacao no desfile comemorativo da independencia ocorrido no dia 04 de setembro, nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/09/2005 | 233.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte das Bandas Marciais da cidade de Garabira, ida e volta, para a apresentacao no desfile comemorativo ocorrido no dia 04 de setembro, nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/09/2005 | 233.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte das Bandas Marciais da Cidade de Guarabira, ida e volta, para apresentacao no desfile comemorativo da independencia ocorrida no dia 04 de setembro, nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/09/2005 | 130.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte das Bandas Marciais da cidade de Rio Tinto, ida e volta, para apresentacao no desfile comemorativo da independencia ocorrida no dia 04 de setembro, nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/09/2005 | 150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da Banda Marcial Ascendino Toscano, na cidade de Guarabira, para apresentacao no desfile comemorativo a independencia do Brasil ocorrido nesta cidade, no dia 04 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/09/2005 | 60.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da Banda Marcial Alegria do Saber, da cidade de Guarabira, no desfile comemorativo a independencia, ocorrido no dia 04 de setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/09/2005 | 60.00 | 00005785635410 | AURELIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da Banda Marcial do Centro Educacional D. Helder Camara, na cidade de Guarabira, no desfile comemorativo da independencia, ocorrida nesta cidade no dia 04 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/09/2005 | 60.00 | 00006859969482 | VINICIOS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servico prestado como instrutor da Banda Marcial do Centro Educacional do Santos de Aquino, na cidade de Guarabira no desfile comemorativo da independencia, nesta cidade no dia 04 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/09/2005 | 300.00 | 00088592081491 | EDNALDO KLEBER FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de fardamento para a Banda Marcial deste Municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa de no 566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/09/2005 | 775.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria a Comissao Permanente de Licitacao, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/09/2005 | 528.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 16 botijoes de gas, destinado as escolas municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/09/2005 | 3195.05 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/09/2005 | 300.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municpal conforme nota fiscal de no 8976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/09/2005 | 286.74 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 8977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/09/2005 | 405.32 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/09/2005 | 248.96 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comnpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/09/2005 | 250.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de obras deste municipio, conforme nota fiscal de no 8978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/09/2005 | 2042.68 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 8974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/09/2005 | 198.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo destinado a manutencao das atividades do Programa PETI, conforme nota fiscal de no 158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/09/2005 | 1337.36 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo para os Posto de Saude deste Municpio, para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 16209/ 16211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/09/2005 | 2555.30 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo para as Escolas deste Municipio, para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 16207/ 16208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/09/2005 | 676.04 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo para as Escolas deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 16212/16213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/09/2005 | 1500.00 | 00005140342464 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de transporte de Estudantes no Onibus de placa MMP 2856 - PB, nos turnos da tarde e Noite, de segunda a sexta feira, percorrendo as localidades Capim/Pau Darco Roxo/ Cana Brava/Capim, num total de 50 Km, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/09/2005 | 2842.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, a ser transferido da conta do fundef, para a conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/09/2005 | 1378.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de educacao, pessoal de apoio, descontado na conta do FPM, a ser transferido do fundef, para o FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/09/2005 | 2000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de professores e alunos da rede municipal durante o mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/09/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de estudantes das loc. capim, olho d agua gamileira, capim no total de 50 km, durante o mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/09/2005 | 650.00 | 00075278472472 | SEVERINO GONCALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de Estudantes em veiculo de placa MOC 1330 / PB, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, de segunda a sexta feira, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/09/2005 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de Estudantes no Onibus de placa MNB 8722 - PB, nos turnos da Tarde e Noite, de segunda a sexta feira, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/09/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de Agosto de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/09/2005 | 300.00 | 00067598218404 | WANDERLEI GALDINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Administracao, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/09/2005 | 3006.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do INSS, retido, debito na conta do do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/09/2005 | 3905.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral das diversas secretarias, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/09/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio 107.7, conforme nota fiscal de servico de no 192/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao, em favro da CMM, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/09/2005 | 1477.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/09/2005 | 1407.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reforma da caixa dagua que faz o abastecimento do Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de servico de no 569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/09/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento locacao de veiculo caminhao de placa MYL 0665 para o transporte de lixo na Cidade e no Distrito de Olho Dagua, de 2o a 6o feira, no mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/09/2005 | 276.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza, corte e retirada do mato na beira da estrada que liga Capim a BR 101, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/09/2005 | 228.00 | 00080621724491 | VANDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza, corte e retirada do mato na beira da estrada que liga Capim a BR 101, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/09/2005 | 156.00 | 00002460690401 | MAILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza, corte e retirada do mato da beira da estrada que liga Capim a BR 101, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/09/2005 | 1650.00 | 00030535611404 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Medica Cardiologista com realizacao de exames -eletrocardiogramas- durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/09/2005 | 775.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria a Comissao Permanente de Licitacao, referente ao mes de Abril de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/09/2005 | 881.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre pagamento dos funcionarios desta edilidade, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/09/2005 | 259.52 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/09/2005 | 2336.12 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/09/2005 | 1291.56 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel desinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscalde no 8990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/09/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/09/2005 | 214.62 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao setor de obras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/09/2005 | 245.14 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado a sec. de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/09/2005 | 250.00 | 05336132000102 | MICROSEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de data-show para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/09/2005 | 160.00 | 24296428000191 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas para o desfile da semana da Patria, conforme nota fiscal de no 32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/09/2005 | 205.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a documentario alusivo a semana da Patria realizada neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servico de no 2124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/09/2005 | 283.00 | 00000000000000 | PAULO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigiliante da praca, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/09/2005 | 283.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pretado como aux. de servico lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/09/2005 | 283.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico gerais lotado na secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/09/2005 | 100.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a distribuicao de leite, de segunda a sexta feira na comunidade de olho d agua neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/09/2005 | 100.00 | 00004903973441 | RITA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a distribuicao do leite realizada neste municipio, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/09/2005 | 1200.00 | 00038665310797 | SEVERINO JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo utilitario com capacidade de 8 pessoas lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/09/2005 | 866.50 | 00020538936487 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a Equipe do PSF, deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/09/2005 | 300.00 | 00053924916420 | CLAUDIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto de pneus e manutencao dos veiulos pertencentes a esta edilidade, durante o mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/09/2005 | 209.00 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 590/591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/09/2005 | 200.00 | 00059658134734 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento de uma sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aluguel de um imovel para funcionamento de salas de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/09/2005 | 100.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento de salas de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educaocao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/09/2005 | 150.00 | 00051134560478 | LUIZ DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/09/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secreta ria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/09/2005 | 150.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de uma Biblioteca e sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/09/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALVA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/09/2005 | 2241.13 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2005 | 3061.36 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado as escolas de ensino fundamental deste Municipio, para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/09/2005 | 2457.80 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/09/2005 | 95.40 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/09/2005 | 300.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSUNTOS FISCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado referente a Rais ano Base 2003/2004 e 2004/2005, das associacoes do Municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de servico de no 184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/09/2005 | 95.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos loados na Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/09/2005 | 240.00 | 00009770423750 | ERISONIA RODRIGUES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagens lubrificacao dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/09/2005 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito no Distrito de Olho Dagua para a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, durante o mes deAgosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/09/2005 | 220.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 9003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao, do mes de agosto de 2005, em favor da FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/09/2005 | 70.00 | 00006705673451 | FELIPE EULETERIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na gravacao de CD`s de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico avulso de no 593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/09/2005 | 120.00 | 00004533936407 | VERIDIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 10 pares de bota para componentes da Banda Marcial do Municipio para comemoracao da Festa da Independencia realizada no dia 04 de setembro, conforme nota fiscal de servico de no 595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/09/2005 | 250.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um Posto de Saude localizado no Distri de Olho Dagua, para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/09/2005 | 2653.70 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/09/2005 | 367.50 | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 meias diarias para pagamento de despesas com locomocao e alimentacao no periodo de 8 a 12 de Agosto, em Joao Pessoa, participando do Encontro de Formacao de Tecnicos Municipais do Programa Familia Brasileira Fortalecida pela Educacao Infantil, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/09/2005 | 750.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA/TECNOLOGIA PARA LABORATORI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/09/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social para a manutencao das atividades de Acao Social, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/09/2005 | 80.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento de um deposito para a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio durante o mes de Agosto de 2005, conforme reci bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/09/2005 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Obras para a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/09/2005 | 250.00 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de Servico lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/09/2005 | 250.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de com bustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/09/2005 | 260.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do imovel, destinado a sec. de agricultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/09/2005 | 250.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/09/2005 | 40.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto e manutencao de 01 bicicleta pertencente a esta Edilidade a disposicao dos Agentes de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor do CONSAR, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/09/2005 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO/SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao em favor da UNIAO CIA. EDITORA LTDA, em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/09/2005 | 90.00 | 00007362328427 | JOSELIA DAS NEVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento da casa da cultura destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante os meses de Juho, Julho e Agosto de 2005, conforme recibo em anexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/09/2005 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de uma sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Juhmo de 2005, conforme recibo em anexo e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MELHORIA DAS INSTAL.FISICAS DO GABINETE DO PREFEIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/09/2005 | 9550.07 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na 3a medicao da obra de reforma do Predio da Prefeitura Municipal conforme nota fiscal de servico de no 175. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/09/2005 | 693.98 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de medicamento destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/09/2005 | 1141.54 | 03405630000134 | JANEIDE ARAUJO DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a doacoes a pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 214/215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/09/2005 | 70.00 | 00003243355478 | MARIA CILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/09/2005 | 462.50 | 06193961000146 | MULTISABOR INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinada a manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal de no 30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/09/2005 | 1595.22 | 07248646000131 | LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames medicos laboratoriais realizados em pacientes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/09/2005 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnicos proficionais prestados no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/09/2005 | 426.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos meses de Julho/Agosto de 2005, relativo a receita propria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/09/2005 | 1600.00 | 07070291000133 | OFICINA SAO PAULO / MARLENE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de lanternagem e pintura da ambulancia fiorino de placa, MNH - 4429 conforme nota fiscal de servico de no 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/09/2005 | 75.23 | 04244403000137 | MERCADINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de compra de material de consumo destinado a manutencao do Programa PETI, conforme nota fiscal de no 320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/09/2005 | 2349.53 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/09/2005 | 400.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/09/2005 | 366.80 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado ao veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/09/2005 | 200.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/09/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do programa de folha de pagamento dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/09/2005 | 363.60 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 9027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/09/2005 | 2766.75 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no9026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/09/2005 | 254.58 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 9028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/09/2005 | 680.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico fotografico, referente a fotos tiradas das casas de taipa, feira do gado, participacao do evento da univercidade vale do Acarau, conforme nota fiscal de no 101/102/103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/09/2005 | 100.00 | 02513635000118 | J R COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tirgam do boletim oficial do municipio, o BOM conforme nota fiscal de servico 1647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/09/2005 | 3284.64 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no1374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/09/2005 | 21290.68 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCAVES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/09/2005 | 100.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao reboque da ambulancia da cidade de Rio Tinto para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/09/2005 | 27780.79 | 99999999999999 | ADJAYTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do pessoal PSF, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/09/2005 | 3806.35 | 99999999999999 | ANA ROSANGELA BARROS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de acao social, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/09/2005 | 17444.68 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/09/2005 | 3712.70 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de agricultura, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/09/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de Esporte Turismo, relativo ao mes de setembro 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/09/2005 | 8526.22 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de administracao, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/09/2005 | 100.00 | 02948995000142 | COPIADORA TAMBIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de copias, destinado ao BOM, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/09/2005 | 522.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos de interesses desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de no 3195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/09/2005 | 15379.98 | 99999999999999 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do GAPRE, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/09/2005 | 2571.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. da Receita Municipal, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/09/2005 | 1850.00 | 99999999999999 | CLAUDIO FERNANDO P. DA CUNHA FILHO E OUTROS - FOLH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da tesouraria, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/09/2005 | 42553.72 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA SILVA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos professores, desta edilidade, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/09/2005 | 20153.89 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do pessoal de apoio da sec. de Educacao, fundef 40% - relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/09/2005 | 6368.73 | 99999999999999 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de educacao, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2005 | 832.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica da Secretaria da Receita Municipal, referente a conta do mes de Agosto de 2005 de fatura de no 238077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2005 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de no 6526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidada na edicao de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servico de no 753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2005 | 500.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serviso prestado na sonorizacao da comemoracao da semana da Patria realizada do dia 01 a 07 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2005 | 773.50 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias e meia, quando do deslocamentoda cidade de Capim ate Joao Pessoa, nos dias 08 e 09 - 27 e 28 - 30 de Setembro de 2005, para participar dos seguintes Eventos respectivamente, encontro do Pregao Eletronico realizado na FAMUP, encontro de Prefeitos e Deputados Estaduais em favor do Municipalismo, escritorio do Contador para tratar de assuntos do Municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2005 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de setembro de 20025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2005 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, na conta do fex, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2005 | 3.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debito feito no extrato da conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2005 | 400.00 | 00042757584472 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como aux. de servicos lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2005 | 64.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica dos predios pertencentes a esta edilidade, conforme nota fiscal de no 8105900/ 8092427/ 8092452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2005 | 54.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefoniaca do Posto de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2005, conforme fatura de no 238101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2005 | 208.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica do Posto de Saude do Distrito de Olho Dagua, conforme fatura de no 7507879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/10/2005 | 2441.17 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/10/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 8774-2 dengue, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/10/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 1100-2 PAB, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/10/2005 | 837.50 | 05916231000163 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de paes destina ao Programa Peti para a sua manutencao, conforme nota fiscal avulsa de no 673519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/10/2005 | 2786.80 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 161/162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/10/2005 | 160.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/10/2005 | 200.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/10/2005 | 155.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 5620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/10/2005 | 702.00 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado as diversas Secretarias desta Edilidade, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/10/2005 | 300.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/10/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/10/2005 | 905.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa bancaria, cobrado sobre o pagamento da folha dos funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/10/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta numero 5489-0 ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/10/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 5465-8 FEP, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/10/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de outubro de 2005, na conta numero 15154-8 arrec. municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/10/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 283-143-0 icms-desoneracao no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/10/2005 | 775.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na assessoria a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/10/2005 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na GFIP, desta edilidade, conforme contrato, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/10/2005 | 775.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria a Comissao Permanente de Licitacao, referente ao mes Maio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/10/2005 | 273.25 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 9051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/10/2005 | 300.00 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/10/2005 | 2013.03 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 9049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/10/2005 | 4673.40 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda escolar destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota 159/160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/10/2005 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/10/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de outubro de 2005, na conta do fundef 58021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/10/2005 | 300.00 | 00004933544417 | ANA LUCIA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos gerais lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAQUELINE BATISTA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professora na escola Joao Fernandes em substituicao a titular, Maria Nazare Barbosa do Nascimento que se encontra de licenca medica por 30 dias, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/10/2005 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de nota de interesse desta Edilidade, conforme materia e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/10/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta numero 1048-0 no extrato do mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Gari lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | CONST. E AMPL.DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERG.ELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/10/2005 | 4615.20 | 04966148000136 | S.J.L. - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao de uma rede de energia eletrica no entroncamento da BR-101 com a PB-041 NESTE MUNICIPIO | 10082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | CONST. E AMPL.DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERG.ELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/10/2005 | 5214.00 | 04966148000136 | S.J.L. - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrucao da rede de energia eletrica em baixa tensao na rua do jordao nesta cidade. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/10/2005 | 1585.08 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do Peti, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/10/2005 | 5470.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de blocos de receituario, fichas de atendimento, fichas prog. febre amarela e dengue, fichas de registro diario, fichas requisicao de exames, envelopes prontuarios, conforme nota fiscal de no 143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/10/2005 | 280.00 | 05403418000163 | SERQUIP/TRATAMENTO DE RESIDUOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, conforme nota fiscal de no 1596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/10/2005 | 1593.79 | 99999999999999 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pesoal, dos agentes da Dengue, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/10/2005 | 130.00 | 41122490000186 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no concerto de canetas odontologicas, conforme nota fiscal de servico de no 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/10/2005 | 70.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenio para soldar pecas do trator lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 4746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/10/2005 | 250.00 | 01770219000132 | SCANNER INFORMATICA/JOSE ALEXANDRE SOBRINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de impresora LX-300 e Lexmark, conforme nota fiscal de servico de no 127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/10/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MMY 0411, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/10/2005 | 700.00 | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de capacitacao para os professores de Capim do Ensino Fundamental durante o mes de Julho de 2005, conforme oficio de no 87/2005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/10/2005 | 1100.00 | 00046863508400 | MARIA JOSE CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de capacitacao para os Professores de Capim do Ensino Fundamental durante o mes de Julho de 2005, conforme Oficio de no 87/2005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/10/2005 | 135.00 | 00006490114496 | JOSIANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST.E MANUT.DE AV., RUAS E ARTERIAS DO SIST.VIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/10/2005 | 5000.00 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na 6a medicaoda travessa Sao Jose com a Rua Manoel Cardoso no Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 101. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/10/2005 | 7328.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras do Municipio, conforme nota fiscal de no 25199/25200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/10/2005 | 126.00 | 02513635000118 | JR COPIADORA QUALIDADE E PERFEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao do Boletim Oficial do Municipio, conforme nota fiscal de servico de no 1665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/10/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico prestado na contabilidade desta Edilidade relativo ao Mes de Setembro de 2005, como Contador Geral, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/10/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestados na assessoria juridica desta Edilidade, conforme contrato firmado, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria juridica durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do FPM, durante o mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/10/2005 | 2647.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral das diversas sec. descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/10/2005 | 32.70 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico postais destinado as Secretarias desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/10/2005 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao das acoes realizadas por esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de no 249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/10/2005 | 3300.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado pela realizacao de projetos, sendo a fachada do predio da Prefeitura, Urbanizacao da Fachada da Prefeitura, forros de gesso da Prefeitura e Projeto da rotatoria de Olho Dagua, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da CNM, relativo ao mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/10/2005 | 385.00 | 00005969348406 | PAULA FRANCINETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Professora Polivalente em substituicao a titular que a mesma se encontra de licenca, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/10/2005 | 1533.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/10/2005 | 1076.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef 40%, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/10/2005 | 500.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme contrato firmado e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST. E MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/10/2005 | 6200.00 | 04940269000109 | CRIATIVA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na 8a medicao da execucao da construcao da praca publica na Rua Leonel Ferreira, no povoado do Jordao e da praca publica na Rua Jose Manoel do Nascimento, conforme nota fiscal de servico de no 132. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Marco e Abril de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/10/2005 | 2186.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE / OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/10/2005 | 80.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica da caixa dagua pertencente a esta Prefeitura, referente aos vencimentos dos meses Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/10/2005 | 7665.10 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 542/ 543/ 544/ 545/ 546/ 548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/10/2005 | 155.00 | 00076888029468 | EDNALDO LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do veiculo Ipanema - Ambulancia pertencente a esta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/10/2005 | 1047.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, relativo ao mes de outubro de 2005 descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/10/2005 | 911.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao do veiculo Ipanema - Ambulancia, conforme nota fiscal de no 1504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/10/2005 | 2219.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao do veiculo fiorino - ambulancia, conforme nota fiscal de no 1501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/10/2005 | 1108.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao do veiculo saveiro - ambulancia, conforme nota fiscal de no 1502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/10/2005 | 334.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao do veiculo saveiro - ambulancia, conforme nota fiscal de no 1503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/10/2005 | 2474.13 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/10/2005 | 215.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/10/2005 | 215.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 9072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/10/2005 | 2300.35 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/10/2005 | 654.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinada a manutencao do veiculo uno lotado na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 1505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/10/2005 | 300.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipial, conforme nota fiscal de no 9074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/10/2005 | 400.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado referente a publicacao de materia veiculada no jornal do Brejo de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 1392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/10/2005 | 216.31 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 9072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/10/2005 | 302.66 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Administracao, conforme nota fiscal de no 9074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/10/2005 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/10/2005 | 43.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/10/2005 | 2800.00 | 00027835413434 | EUGENIO DE CARVALHO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo hilux, de placa - KKZ-5383 destinado ao GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao do mes de outubro de 2005, em favor do consad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de no 2187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/10/2005 | 130.00 | 01770219000132 | SCANNER INFORMATICA/JOSE ALEXANDRE SOBRINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de impresora epson LX-300, conforme nota fiscal de no 128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/10/2005 | 1650.00 | 00030535611404 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Medica Cardiologista com realizacao de exames eletrocardiogramas durante o mes de Setembro de 2005, sendo plantoes de 12 00 Hrs, aos sabados, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/10/2005 | 588.50 | 04949892000122 | FINO PALADAR / RESTAURANTE SELF-SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes para a Equipe de Professores e Coordenadores de Educacao no encontro realizado em Mamanguape, no mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/10/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio 107.7, conforme nota fiscal de servico de no 227/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/10/2005 | 169.49 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 9084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/10/2005 | 85.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fax do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/10/2005 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito no Distrito de Olho Dagua, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/10/2005 | 300.00 | 00053924916420 | CLAUDIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos desta edilidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/10/2005 | 327.11 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia e ramais para as diversas Secretarias e Escolas do Municipio, atraves dos ramais 245-238-257-268 e 250, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/10/2005 | 362.00 | 00009770423750 | ERISONIA RODRIGUES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/10/2005 | 2309.05 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/10/2005 | 650.00 | 00075278472472 | SEVERINO GONCALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de Professores e Estudantes no Ford Fiesta de placa MOC 1330-PB, percorrendo as localidades Capim/ Paulo Caciano/ Dr, Wilson/ Cana Brava/ Fazenda Bom Jardim, durante o mes de Setembro de 2005.Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/10/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de Estudantes no Onibus de placa MNY 2361-PB, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/10/2005 | 1500.00 | 00005140342464 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de estudantes do ensino fundamental da rede Municipal, no Onibus de placa MMP 2856, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/10/2005 | 200.00 | 00059658134734 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de uma sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme recibo em anexo.durante o mes de Setembro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de Estudantes no Onibus de placa MNB 8722-PB, para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/10/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Besta de placa MYI 8830 - RN, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da rede Municipal, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/10/2005 | 360.00 | 00023822708453 | JOSE CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses de Julho e Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/10/2005 | 100.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/10/2005 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria deEducaoca deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/10/2005 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento da casa da cultura na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/10/2005 | 73.00 | 00082215723491 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com diaria, quando estava a servico desta edilidade, no II ENCONTRO DOS ARTICULADORES DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/10/2005 | 636.65 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipial, conforme nota fiscal de no 9086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/10/2005 | 1000.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Uni Fiat de placa MOW 8302-PB, a servico da Secretaria da Receita Municipal, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/10/2005 | 2475.20 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/10/2005 | 250.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Posto de Saude de Olho Dagua para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/10/2005 | 1200.00 | 00038665310797 | SEVERINO JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo tipo utilitario com capacidade para 8 pessoas, para locomocao de pacientes deste Municipio para outras cidades, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/10/2005 | 692.45 | 00020538936487 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF, deste Municipio durante o mes de Setembro de 2005. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/10/2005 | 100.00 | 00004903973441 | RITA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite no Distrito de Olho Dagua destinado as pessoas carentes deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/10/2005 | 100.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite no Distrito de Olho Dagua destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/10/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/10/2005 | 70.00 | 00010774850779 | JANAINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, para fazer face as despesas com aluguel por motivo de fortes chuvas neste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/10/2005 | 130.00 | 00003242088476 | FLAVIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para a realizacao de exames medicos fora do Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/10/2005 | 70.00 | 00003243355478 | MARIA CILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa, por motivos das fortes chuvas neste Municipio. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/10/2005 | 301.68 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/10/2005 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel, para o funcionamento da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme recibo em anexo. durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/10/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo caminhao de placa MYL 0665 para o transporte de lixo na cidade e no Distrito de Olho Dagua, durante o mes de Setembro de 2005. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/10/2005 | 80.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel, destinado a um deposito para a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, ora ocupada por familias desabrigadas pelas chuvas, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/10/2005 | 130.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/10/2005 | 80.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito na manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/10/2005 | 98.28 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto em favor da saelpa no extrato do mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/10/2005 | 87.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica do matadouro publico, referente aos meses de vencimento do mes de Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/10/2005 | 70.70 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatuara de conta de energia eletrica dos postos telefonicos pertencentes a esta Edilidade, referente aos vencimentos dos mes de Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2005 | 21.95 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica dos Postos de Correios pertencentes a esta Edilidade, referente ao vencimento dos meses de Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/10/2005 | 397.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatuvra de conta de energia eletrica da praca da paz, pertencente a esta Edilidade, referente ao vencimento do mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/10/2005 | 117.62 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica do abastecimento de agua desta Edilidade, referente aos vencimentos dos meses de Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/10/2005 | 36.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 17224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/10/2005 | 24.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente aos vencimentos dos meses de Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/10/2005 | 50.00 | 00010905447743 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/10/2005 | 50.00 | 00010461033852 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/10/2005 | 50.00 | 00006726536488 | ANA LUCIA LIBERATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/10/2005 | 70.00 | 00093339488487 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda finanaceira destina a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/10/2005 | 100.00 | 00007198409458 | JOSINALDO BELIZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/10/2005 | 520.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica dos postos de Saude pertencentes a esta Edilidade, referente ao vencimento do mes de Setembro de 2005 e dos Postos de Saude Sebastiana Francisca e F. dos Santos os vencimentos dos meses de Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/10/2005 | 480.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao da copiadora e impressora lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/10/2005 | 2160.00 | 07403511000101 | PAPELFORT VAREJISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/10/2005 | 1790.82 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica das Escolas Municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao vencimento do mes de Setembro de 2005 e na Escola Professora Eunive A dos Santos os vencimentos dos meses de Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/10/2005 | 532.70 | 35427459000150 | PLOTOGRAF/MARTINHO JOSE LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na cofeccao de copias preto e branca destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Muncipio, conforme nota fiscal de no 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/10/2005 | 1221.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica, do telefone da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme fatura de no 650.428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/10/2005 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/10/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria cobrado por emissao de cheque a menor do minimo estabelecido pelo BANCO CENTRAL, no extrato do mes de outubro 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/10/2005 | 195.71 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento 980642 de parcela 6/6 de conta telefonica celular, conforme fatura de parcelamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/10/2005 | 1386.58 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica, referente ao mes de Agosto de 2005, conforme fatura de no 05291807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/10/2005 | 15379.98 | 99999999999999 | ERIVELTON KLEBER DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/10/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado no extrato do mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/10/2005 | 40.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/10/2005 | 80.00 | 00004657801481 | MARIA LUZIA VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de uma sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses de Agosto e Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/10/2005 | 4207.93 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/10/2005 | 300.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de hospedagem dos funcionarios do Programa Cidadania, que aqui estiveram nos dias 24, 25 e 26 de Outubro de 2005, cujo o objetivo foi de expedir documentos gratuitos para a populacao em parceria com esta Edilidade, conforme nota fiscal de no2471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/10/2005 | 500.00 | 06193961000146 | MULTISABOR INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 39. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/10/2005 | 2567.31 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/10/2005 | 252.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 9129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/10/2005 | 2413.94 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, no transporte de Professores e Estudantes do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 9127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/10/2005 | 769.95 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 9130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/10/2005 | 147.55 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 9128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/10/2005 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnicos proficionais prestados no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/10/2005 | 8815.95 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/10/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do programa de folha de pagamento dos funcionarios relativo ao mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de materias de interesse desta edilidade, conforme extrato do mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/10/2005 | 1850.00 | 99999999999999 | CLAUDIO FERNANDO P. DA CUNHA FILHO E OUTROS - FOLH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios da Tesouraria, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/10/2005 | 2571.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Receita Municipal, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/10/2005 | 7752.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/10/2005 | 33838.57 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA SILVA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacau do FUNDEF 60%, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/10/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALVA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/10/2005 | 3712.70 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/10/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte e Turismo, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/10/2005 | 17244.68 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de obras e servicos urbanos, mes de outubro 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/10/2005 | 1593.79 | 99999999999999 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Dengue, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/10/2005 | 24280.79 | 99999999999999 | ADJAYTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios do PSF, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/10/2005 | 3806.35 | 99999999999999 | ANA ROSANGELA BARROS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/10/2005 | 1585.08 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios Peti, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/10/2005 | 21390.68 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCAVES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Seretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/10/2005 | 23565.67 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Educacao do FUNDEF 40%, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/10/2005 | 400.00 | 00042757584472 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Aux. de Servicos Gerais lotado na Secretaria de Administracao, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2005 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2005 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2005 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao da GFIP, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/11/2005 | 297.85 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 68. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/11/2005 | 100.00 | 00004139056401 | EDNALVA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de shorts para o desfile civico estudantil, em homenagem a independencia do Brasil, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/11/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Capim na Edicao de Outubro de 2005, do vale noticias, conforme nota fiscal de servico de 766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/11/2005 | 2113.72 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao para o transporte de estudantes e professores do ensino fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no67. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/11/2005 | 643.31 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio no transporte de estudantes e professores deste Municipio, conforme nota fiscal de no 7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/11/2005 | 183.33 | 00065149521434 | MARIA REJANE BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias do ano base 2003/2004 lotada na Secretaria de Educacao - Fundef 60%, como Diretora de Instituicao de ensino, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/11/2005 | 130.00 | 00002520738430 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestadoi no transporte de estudantes para Joao Pessoa durante 2 dias, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/11/2005 | 559.30 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do mes de novembro da conta 15154-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo banco do brasil na conta 17596-x pessoal no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de novembro de 2005, na conta 8774-2 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 283143-0 ICMS-DESONERACAO no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo banco do brasil na conta 5469-0 ITR, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do mes de novembro de 2005, conta 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 5465-8 fundo especial, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrado do fundo municipal de assist. social, no mes novembro de 2005 numero 1048-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/11/2005 | 2808.40 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do PAB, conta 1100-2 no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/11/2005 | 100.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a exame medico , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/11/2005 | 362.60 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2005 | 550.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de paisagismo e conservacao da jardinagem do posto de Saude e das Pracas pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/11/2005 | 3000.00 | 00088591131487 | PAULO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/11/2005 | 350.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no paisagismo e jardinagem no Posto de Saude, e conservacao das Praca da Paz e Praca do Povo, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, durante o mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/11/2005 | 245.18 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de no 70. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/11/2005 | 42.00 | 00079737374487 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como horas extras na manutencao dos cimiterios deste Municipio nos dias 29 e 30 de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2005 | 3115.40 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2005 | 2996.10 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda destinada a manutencao das atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/11/2005 | 198.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinada a manutencao das atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/11/2005 | 654.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 41 2a vias de nascimento e 26 autenticacaoes, feitas nos dias 25 e 26 de Outubro de 2005 destinado as pessoas carentes deste Municipio, com a parceiria da Prefeitura de Capim e o Programa Cidadania, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/11/2005 | 544.50 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do PSF, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2005 | 372.50 | 35427459000150 | PLOTOGRAF/MARTINHO JOSE LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na encadernacao e copias coloridas e outras copias destinada a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, coinforme nota fiscal de no 157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/11/2005 | 369.00 | 00020538936487 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinada aos funcionarios lotados na Secretaria da Receita Municipial, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Uno Mille de placa MOW 8302 - PB, lotado na Secretaria da Receita Municipal, durante o periodo de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2005 | 6662.80 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda escolar para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 163/164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2005 | 3913.00 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/11/2005 | 3348.40 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das escolas de ensino fundamental deste Muncipio, conforme nota fiscal de no 164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/11/2005 | 462.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/11/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMY 0411 PB, a servico da Secretaria de Educacoa deste Muncipio, no transporte de alunos e professores do Ensino Fundamental, referente ao mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/11/2005 | 330.00 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos prestados na comemoracao das festividades do dia da crinca, realizada neste municipio, conforme nota fiscal de servico de no 3209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/11/2005 | 1995.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de bancos e mesas de madeira para o cemiterio deste Municipio, conforme nota fiscal de no 114. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/11/2005 | 500.00 | 06193961000146 | MULTISABOR INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de poupa de fruta destinado a manutencao das atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal de no49. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/11/2005 | 40.00 | 00005537790440 | JUCARA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Muncipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/11/2005 | 100.00 | 00067646484415 | JOSEMAR JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao dos cemiterios de Olho Dagua e Capim, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao dos cemiterios de Olho Dagua e capim, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/11/2005 | 4337.50 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 225/226/227/228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/11/2005 | 80.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao dos cemiterios de Olho Dagua e Capim, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/11/2005 | 3724.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cextas basicas destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/11/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107.7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/11/2005 | 300.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/11/2005 | 320.66 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal , conforme nota fiscal de no 19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/11/2005 | 2482.60 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/11/2005 | 692.50 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de carne bouvina destinada a manutencao da atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 608076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/11/2005 | 585.00 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de carne bouvina destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, confome nota fiscal de no 608078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/11/2005 | 1546.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores desta edilidlade, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/11/2005 | 865.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, do pessoal do fundef 40%, debitado na conta do FPM, a ser trasnferido da conta do fundef, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/11/2005 | 15697.47 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA SILVA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha da primeira parcela do 13o Salario do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2005 | 1067.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre pagamento da folha dos funcionarios no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/11/2005 | 300.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA/MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da cnm no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/11/2005 | 2725.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 20058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/11/2005 | 1735.67 | 03405630000134 | JANEIDE ARAUJO DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinados as pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal de no 223/224/225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FREIRE LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda finaceira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/11/2005 | 66.00 | 00002461703442 | MARILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo para participar de reuniao da Saude com o primeiro nucleo de Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2005 | 909.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST., AMPLIACAO, REF. E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/11/2005 | 15992.38 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a reforma do cemiterio senhor do bom passo e cemiterio sao Jose, neste municipio | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST.E MANUT.DE AV., RUAS E ARTERIAS DO SIST.VIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/11/2005 | 5014.00 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pavimentacao com paralepipedo da travessa Sao Jose com a Rua Manoel Cardoso no Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 106. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/11/2005 | 177.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica do Posto de Saude do Distrito de Olho Dagua, referente ao mes de vencimento de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/11/2005 | 250.00 | 00076888029468 | EDNALDO LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecaicos prestados na bomba de combustivel da ambulancia pertencente a esta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/11/2005 | 300.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor de violao do Programa Peti, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/11/2005 | 100.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite no Dsitrito de Olho Dagua, destinado as pessoas carentes deste Muncipio, durante o mes de Outubro de corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/11/2005 | 100.00 | 00004903973441 | RITA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite no Distrito de Olho Dagua, destinada as pessoas carentes deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/11/2005 | 72.00 | 00003552045414 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/11/2005 | 100.00 | 00092976581487 | FRANCISCO FERREIRA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste Muncipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/11/2005 | 100.00 | 00050114921415 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS CIRPIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/11/2005 | 50.00 | 00006323222418 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social a pessoa carente deste Muncipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/11/2005 | 75.00 | 00063160234487 | VANILDO TEIXEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinanda a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/11/2005 | 147.00 | 00042460824734 | ARISTEU BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/11/2005 | 457.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos meses de Setembro e Outubro de 2005, referente a receita do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na contabilidade desta Edilidade referente ao mes de Outubro de 2005, como contador geral, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria juridica durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/11/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnicos prestado na assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/11/2005 | 232.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de fotografia, referente a festa das criancas, conforme nota fiscal de no 104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/11/2005 | 32.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica para a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 2869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/11/2005 | 2800.00 | 00027835413434 | EUGENIO DE CARVALHO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Toyota Hilux de placa KKZ 5383 para uso do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor do CONSAR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/11/2005 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO/SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao no diario oficial do estado, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/11/2005 | 81.93 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica da Secretaria de Educacao deste Muncipio, referente aos meses de vencimento de Outubro de 2005 e Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/11/2005 | 18.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica de sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme fatura de vencimento do mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/11/2005 | 425.00 | 00000000000000 | RIZONEIDE DO NASCIMENTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como professora de historia, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | GEORGIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como Aux. de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA HERMINIO DA SILVA E OUTROS / FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento como aux. de servicos gerais lotada na secretaria de educacao deste municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/11/2005 | 935.34 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao para o transporte de estudantes e professores do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/11/2005 | 151.38 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica da Escola Municipal Antonio Dutra, referente ao vencimento do mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/11/2005 | 294.77 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de energia eletrica da Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima, referente ao vencimento do mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/11/2005 | 199.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da escola municipal Joaquim Herminio dos Santos, referente ao vencimento do mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/11/2005 | 2367.75 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no transporte de estudantes e professores do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 71. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/11/2005 | 164.14 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinada aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 33. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/11/2005 | 380.22 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 72. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/11/2005 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 238081/243417 de vencimentos de Agosto e Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/11/2005 | 200.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 33. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/11/2005 | 88.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no 243406/238071 de vencimentos dos meses de Agosto e Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/11/2005 | 150.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para corrida de moto realizada no dia 13 de Novembro de 2005 na 32a etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/11/2005 | 2037.28 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivfel destinada aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 34. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/11/2005 | 65.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de telefone fixo do Posto de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 231419 de vencimento do mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/11/2005 | 209.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de telefone fixo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 243404/238069 dos vencimentos dosmeses de Agosto e Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/11/2005 | 239.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto de Saude Municipal Anilda Rocha, referente ao venciemnto do mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/11/2005 | 543.03 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 73. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/11/2005 | 575.62 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Praca da Paz pertencente a este Municipio, referente ao vencimento do mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/11/2005 | 808.41 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de iluminacao publica, conforme nota fiscal de no 8994760, referente ao vencimento do mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/11/2005 | 1245.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a iluminacao publica, dos predios desta edilidade, descontado na conta do ICMS, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/11/2005 | 2134.15 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/11/2005 | 300.00 | 01131602000140 | FUNERARIA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de urna funeraria destinada a pessoa carente deste municipio, conforme notas fiscal no 176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/11/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/11/2005 | 120.00 | 00095251960468 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/11/2005 | 250.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de Posto de Saude no Distrito de Olho Dagua, duranet o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/11/2005 | 1200.00 | 00038665310797 | SEVERINO JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo utilitario com capacidade para 8 pessoas, para locomocao de pacientes do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, durante o mes de Outubro de2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/11/2005 | 80.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito na manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/11/2005 | 130.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/11/2005 | 80.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de deposito para a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e que ora esta sendo ocupada por familia desabrigadas pelas chuvas, durante o mesde Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/11/2005 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Obras deste Municipio na manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0665, para o tranporte de lixo na cidade e no Distrito de Olho Dagua, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/11/2005 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da vice-prefeitura no Distrito de Olho Dagua na manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/11/2005 | 200.00 | 00072605154491 | JOSE RONALDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira na I Cavalgada Verao realizada no dia 20 de Novembro de 2005, na integracao dos Municipios de Capim e Cuite com saida no Distrito de Olho Dagua, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/11/2005 | 775.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria a comissao permanente de licitacao, durante o mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/11/2005 | 775.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria a comissao permanente de licitacao, durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/11/2005 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/11/2005 | 200.00 | 00059658134734 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/11/2005 | 100.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcioanmento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/11/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/11/2005 | 360.00 | 00023822708453 | JOSE CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, durante os meses de Setembro e Outubro de2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/11/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALVA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alughuel de um imovel para o funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Muncipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/11/2005 | 40.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/11/2005 | 40.00 | 00004657801481 | MARIA LUZIA VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Muncipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/11/2005 | 60.00 | 00007362328427 | JOSELIA DAS NEVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de casa da cultura no Distrito de Olho Dagua na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Setembro e Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/11/2005 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os mes de Julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYI 8830, para o transporte de estudantes e professores da rede municipal de ensino, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/11/2005 | 1500.00 | 00005140342464 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, para o transporte de estudantes do ensino fundamental da rede Municipal, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/11/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaao de veiculo de placa MNB 8722, para o transporte de estudantes da rede de ensino durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/11/2005 | 300.00 | 00018595625824 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como aux. de servico gerais lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/11/2005 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro de 2005, conforme nota fiscal de no 2250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/11/2005 | 15379.98 | 99999999999999 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA E OUTROS / FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/11/2005 | 250.00 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestad como Aux. de Servico na manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Muncipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/11/2005 | 166.90 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de obras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/11/2005 | 1650.00 | 00030535611404 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como medica cardiologista com realizacao de exames eletrocardiograma durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/11/2005 | 1778.81 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 55. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/11/2005 | 1240.00 | 00025083171449 | LUIZ ALBERTO BERNARDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado referente a confeccao de placas de quebra molas de 60x60 na chapa com adesivos refletivos, pintura de quebra molas, conforme nota fiscal de no 859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/11/2005 | 200.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinada aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 58. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/11/2005 | 241.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 58. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/11/2005 | 0.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no extrato do mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/11/2005 | 2800.00 | 00027835413434 | EUGENIO DE CARVALHO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de locacao de um veiculo de placa KKZ 5383 lotado no Gabinete do Prefeito na manutencao das atividaed do Gabinete do Prefeiro durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/11/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, na edicao do mes de novembro de 2005, do Vale Noticia. Conforme nota fiscal de servico de no 771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/11/2005 | 205.20 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 59. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de materias de interesse desta edilidade, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/11/2005 | 260.84 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal no 57. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/11/2005 | 2052.24 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no transporte de estudantes e professores do ensinio fundamental, conforme nota fiscal de no 56. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/11/2005 | 950.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria tecnica na area de gestao e planejamento, conforme contato firmado, referente ao mes de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/11/2005 | 880.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias, quando estava a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/11/2005 | 54.00 | 00008959885770 | SIVALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/11/2005 | 103.00 | 00051134527420 | CLAUDIO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma contribuicao para realizacao de uma cavalguada de CAPIM A CUITE DE MAMANGUAPE, COM INICIO NO DIST. DE OLHO D AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/11/2005 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acompanhamento e eleboracao de prestadcao de contas dos convenios e programas federais, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/11/2005 | 1864.99 | 99999999999999 | CLAUDIO FERNANDO P. DA CUNHA FILHO E OUTROS - FOLH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Tesouraria, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/11/2005 | 2671.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/11/2005 | 660.75 | 04244403000137 | MERCADINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mercadoria destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de no 353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/11/2005 | 100.00 | 00063222477434 | HILDA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/11/2005 | 2200.00 | 02296343000170 | ASTRA / TRATAMENTO DAGUA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de servico prestado na instalacao da bomba de tratamento de agua , conforme nota fiscal de no 98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/11/2005 | 140.00 | 01770219000132 | SCANNER INFORMATICA/JOSE ALEXANDRE SOBRINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em manutencao de video cassete, radio caixa amplificadora e tv, pertencentes a esta edilidade na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 132/133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/11/2005 | 1909.60 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no 76. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/11/2005 | 294.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servico da Secretaria de Educacao na participacao do Seminario de Sensibiizacao, realizado nos dias 24 e 25 de Novembro de 2005, conforme recibo e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/11/2005 | 161.00 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal no 80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/11/2005 | 386.58 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 77. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/11/2005 | 191.00 | 00009770423750 | ERISONIA RODRIGUES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/11/2005 | 623.00 | 00005810640460 | MARCIA DE FIGUEIREDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado recepcionista lotado na Secretaria de Administracao durante os meses de Setembro e Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/11/2005 | 280.00 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinada aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 79. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/11/2005 | 285.25 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 78. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/11/2005 | 1496.15 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 75. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/11/2005 | 375.09 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 68. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/11/2005 | 45.00 | 00001475366426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio conforme, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/11/2005 | 202.32 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 66. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/11/2005 | 304.20 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 67. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/11/2005 | 556.51 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de telefonia dos ramais 249- 211-268-257-245, das diversas secretarias e escolas deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2005 | 8434.18 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2005 | 1.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2005 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX- numero 14160-7 no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005, conta 17524-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2005 | 103.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao de embolada na abertura da 1a cavalgada de Capim - PB, com saida no Distrito de Olho Dagua, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do FPM, conta 17524-2 no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2005 | 400.00 | 02513635000118 | J R COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 04 boletins do municipio, do REO e cons. municipal de assist. social, 04 meses, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2005 | 8057.54 | 99999999999999 | ANA LUCIA HERMINIO DA SILVA E OUTROS / FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2005 | 34138.24 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA SILVA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Secretaria de Educaaco do Fundef 60%, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2005 | 20226.04 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de educacao, relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2005 | 18046.49 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Secretaria de Obras deste Muncipio, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAILSON BENTO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux de servico lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2005 | 300.00 | 00056793839420 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux de servico lotado na secretaria de obras deste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2005 | 300.00 | 00008458182793 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux de servico lotado na secretaria de obras deste municipio, duranete o mes de outubro de 2005, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2005 | 300.00 | 00001613528710 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux de servico lotado na secretaria de obras deste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2005 | 300.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux de servico lotado na secretaria de obras deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2005 | 3712.70 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de oagamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Secretaria de Esporte e Turismo, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2005 | 1585.08 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento do Peti, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/11/2005 | 3836.33 | 99999999999999 | ANA ROSANGELA BARROS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2005 | 19369.24 | 99999999999999 | ADJAYTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento de PSF, referente ao mes Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2005 | 20971.15 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCAVES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2005 | 1593.79 | 99999999999999 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Dengue, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2005 | 3610.10 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 16600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2005 | 750.00 | 00073887668472 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO - OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diversas ajudas financeiras de cunho social, destinado a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2005 | 70.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2005 | 1238.80 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta do fundef 40%, debitado na conta 58021-x no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal no 8641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato da conta 5489-0 ITR, no mes dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 283143-0 ICMS-DESONERACAO, no mes dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 8774-2 ECD, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre sobre o extrato da conta 15154-8 no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre a conta 1048-0 no extrato do mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 6678--8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 5465-8 no mes dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/12/2005 | 400.00 | 00042757584472 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos lotado na Secretaria de Administracao, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/12/2005 | 300.00 | 00053924916420 | CLAUDIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos pertencentes a esta edilidade, conforme recibo em anexo, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/12/2005 | 376.50 | 00020538936487 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de alimentacao para as diversas secretaria deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/12/2005 | 230.00 | 00005871540473 | JAIZINHO DE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do veiculo Gol, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/12/2005 | 640.00 | 05151414000135 | GERA GAS / JOSELANE NORONHA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bujoes de gas na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Pbras deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/12/2005 | 300.00 | 00001613528710 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Obras, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico gerais lotados na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/12/2005 | 300.00 | 00002289139424 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Aux. de servico gerais lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/12/2005 | 300.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Obras, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/12/2005 | 63.78 | 00005263754426 | RISONETE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/12/2005 | 66.12 | 00060805188487 | MARIA DA PENHA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/12/2005 | 53.67 | 00004424584445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/12/2005 | 68.37 | 00056548770463 | IVANILDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/12/2005 | 43.00 | 00003244391486 | SEBASTIAO BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/12/2005 | 92.00 | 00003402923424 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/12/2005 | 70.00 | 00003243355478 | MARIA CILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/12/2005 | 50.00 | 00002299154426 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/12/2005 | 60.00 | 00002083395409 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/12/2005 | 40.00 | 00065913019415 | MARIA CONRADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/12/2005 | 40.00 | 00001339625474 | GILVOMETE LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/12/2005 | 60.00 | 00004561277471 | GUTEMBERGUE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/12/2005 | 50.00 | 00066064406453 | ESTELITA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/12/2005 | 50.00 | 00007510971446 | MARIA DE FATIMA BELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/12/2005 | 60.00 | 00005462106432 | JOSELMA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para a realizacao de exame medico fora do Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/12/2005 | 540.00 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinada as duas equipes do PSF, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/12/2005 | 115.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pretado na manutencao e conservacao do predio da Secretaria de Saude deste Municipio, no periodo de 21 a 30 de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/12/2005 | 300.00 | 00098138359404 | FABIO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/12/2005 | 300.00 | 00001401948430 | ANDRE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico como aux. deservico gerais lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/12/2005 | 3026.80 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinada aos veuiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 82. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/12/2005 | 1702.00 | 07214884000126 | JF COMERCIO DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda destinada a manutencao das atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/12/2005 | 32.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado ao grupo LUZ DE CRISTO DE MARI, na noite do novenario da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/12/2005 | 1254.20 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 85. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/12/2005 | 405.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de motor da bomba de 7,5 cv, conforme nota fiscal de servico de no 116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/12/2005 | 942.55 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 86. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/12/2005 | 5484.60 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 169/170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/12/2005 | 2798.95 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 81. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/12/2005 | 1200.00 | 00003290336468 | LUCILO DE SOUZA BARRETO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMY 0411, lotado na Secretaria de Educacao no transporte de professores e alunos do ensino fundamental, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/12/2005 | 29.00 | 10819456001022 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de educacao desta edilidade conforme nota fiscal 16504 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/12/2005 | 96.14 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia dos ramais 268 257 da sec. de educacao desta edilidade no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/12/2005 | 466.90 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 83. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTO | MANUT.E MODER.DO SISTEMA DE ACOMP.CONTL.E AVAL.ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MOW 8302, lotado na Secretaria da Receita Municipal, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/12/2005 | 7.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa pela prestacao de servico, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/12/2005 | 446.25 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 84. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/12/2005 | 1746.80 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda para a manutencao das atividades do Programa Peti, conforme nota fiscal de no 171/172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/12/2005 | 250.00 | 01131602000140 | FUNERARIA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de urna funeraria destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de no 178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/12/2005 | 106.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de acao social, conforme nota fiscal1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/12/2005 | 340.00 | 03820838000110 | DIAUTO/MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n7 138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/12/2005 | 2140.00 | 07070291000133 | OFICINA SAO PAULO / MARLENE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lanternagem e pintura da fiorino Ambulancia de placa MNW 4429, conforme nota fiscal de no 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/12/2005 | 140.00 | 02752686000100 | TRANSPORTADORA SAHEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no esgotamento sanitario do posto de saude Anilda Rocha, conforme nota fiscal de no 4818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/12/2005 | 680.68 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretario de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 83. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/12/2005 | 500.00 | 00006294015430 | VIVIANE DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como diretora de departamento medico e odontologico, lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/12/2005 | 144.00 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 86. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/12/2005 | 288.00 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 85. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/12/2005 | 500.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/12/2005 | 262.80 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 82. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/12/2005 | 1595.00 | 00033975620404 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na criacao, confeccao e montagem de um presepio contendo 28 pecas em gesso na Praca do Povo, conforme nota fiscal de servico de no 986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/12/2005 | 165.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico cartoriais prestado na manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/12/2005 | 226.10 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinada aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 84. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/12/2005 | 1044.18 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no transporte dos estudantes do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 87. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/12/2005 | 530.00 | 02752686000100 | TRANSPORTADORA SAHEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no esgotamento sanitarios nas escolas deste municipio, conforme nota fiscal de no 4819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/12/2005 | 1954.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do magisterio, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do FUNDEF, conforme extrato do mes de dezem bro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/12/2005 | 865.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio da sec. de educacao, deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/12/2005 | 17648.32 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario da Secretaria de Educacao do Fundef 40%, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/12/2005 | 16716.26 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA SILVA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda parcela do 13o salario da Secretaria de Educacao dos 60% do Fundef - Magisterio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/12/2005 | 6224.51 | 99999999999999 | ANA LUCIA HERMINIO DA SILVA E OUTROS / FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o da Secretaria de Educacao - pessoal de apoio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/12/2005 | 3616.66 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o da Secretaria da Receita Municipal e da Tesouraria, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/12/2005 | 792.93 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de telefone celular, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da CNM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria juridica, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/12/2005 | 2000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico prestado na contabilidade desta Edilidade, durante o mes de Novembro de 2005, como contador geral, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/12/2005 | 2725.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral das diversas sec. deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/12/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/12/2005 | 995.82 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario da Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/12/2005 | 70.00 | 00010774850779 | JANAINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho socia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/12/2005 | 100.00 | 00004903973441 | RITA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao do leite destinada a pessoas carentes deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/12/2005 | 100.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de leite no Dsitrito de olho Dagua, destinada as pessoas carentes deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/12/2005 | 70.00 | 00002461703442 | MARILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para a realizacao de exame medico fora do Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/12/2005 | 3450.00 | 99999999999999 | ANA ROSANGELA BARROS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario da Secretaria de Acao Social, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/12/2005 | 6210.38 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades dos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 2099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/12/2005 | 909.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, descontado na contado FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/12/2005 | 16872.90 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCAVES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/12/2005 | 200.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF/ FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de camisas destinada aos agentes da dengue, conforme nota fiscal de no 524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/12/2005 | 179.70 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do posto de saude de Olho Dagua, com o vencimento no dia 24/11/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST., AMPLIACAO, REF. E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/12/2005 | 15315.41 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na 2a medicao da reforma dos cemiterios Sao Jose e Senhor do Bom Passo, conforme nota fiscal de no 194. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST.E MANUT.DE AV., RUAS E ARTERIAS DO SIST.VIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/12/2005 | 5000.00 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pavimentacao em paralelepipedo da travessa Sao Jose com a Manoel Cardoso no Dsitrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 110. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/12/2005 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGILIO DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, na Radio 107.7, conforme nota fiscal de no 292/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/12/2005 | 549.50 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotado no GAPRE, conforme nota fiscal de no 90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/12/2005 | 397.90 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 89. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/12/2005 | 2387.40 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinada aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no tansporte de Estudantes do ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no 87. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/12/2005 | 2858.33 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario da Secretaria de Agricultura, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/12/2005 | 2734.70 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinada aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/12/2005 | 4011.42 | 05316144000175 | JEMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 2115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/12/2005 | 130.00 | 00003146612470 | LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de carro de som sobre o dia D de combate a Dengue do Municipio no dia 25.11.2005, conforme nota fiscal de no 888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/12/2005 | 223.65 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/12/2005 | 343.80 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/12/2005 | 70.00 | 00036726176449 | JOSE MARCOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de verduras, destinado a sec. de educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/12/2005 | 63.10 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa postais, realizada em favor desta edilidade, durante o mes de dezembro 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Dezembro de 2005, conforme nota fiscal de no 2313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/12/2005 | 59.29 | 70107909000129 | REST. MERICIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado a equipe da sec. da Receita Municipal a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/12/2005 | 1711.50 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda escolar destinada as escolas deste municipio, conforme nota fiscal de no 173/174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/12/2005 | 198.00 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bujoes de gas para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Escolas deste Muncipio, conforme nota fiscal de no 175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/12/2005 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestao na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade na Edicao de Dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servcio de no 777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/12/2005 | 342.03 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia dos ramais 211 e 245 no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/12/2005 | 170.05 | 05741503000131 | REDE VIDA / DROGARIA REDE VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinados a doacao para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de no 30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/12/2005 | 172.80 | 05741503000131 | REDE VIDA / DROGARIA REDE VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinados as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de no 29. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/12/2005 | 1393.62 | 05741503000131 | REDE VIDA / DROGARIA REDE VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de no 31/32/33/34/35. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/12/2005 | 617.84 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de comsumo destinado a manutencao das atividades dos Postos de Saude deste Municipio, confomre nota fiscal de no 162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/12/2005 | 10.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/12/2005 | 11.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/12/2005 | 58.40 | 05979762000103 | MERCEARIA SAO PEDRO - MARIA DO ROSARIO FERNANDES D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinado a manut. das atividades da sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/12/2005 | 2292.40 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00005140342464 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de estudantes em veiculo de placa MMP 2856, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYI 8830 para o transporte de estudantes e professores, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de estudante em veiculo de placa MNB 8722, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de estudantes em veiculo de placa MNY 2361, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/12/2005 | 9286.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, dos professores do Fundef 60% - MAGISTERIO, feita em Guia da Previdencia Social, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/12/2005 | 1806.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao do Pessoal de Apoio, referente ao 13o salario feita em Guia de Previdencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2005 | 5056.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, dos funcionarios da Educacao do Fundef 40%, referente ao 13o salario, feita em Guia Da Previdencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | GILVAN MARTINS DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos do pessoal nao contratado prestados na sec. de educacao, durante o mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/12/2005 | 350.00 | 00032418116468 | LUZINETE PRAXEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao das lembrancas feita para turma de formando da Escola municipal de ensino fundamental e meio Deputado Joao Fernandes de Lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/12/2005 | 350.00 | 00004594725422 | EDNADJA SILVA MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de convites, senhas e decoracao na festa de formatura dos alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Deputado Joao Fernandes de Lima nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/12/2005 | 348.57 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2005 | 400.00 | 02513635000118 | JR COPIADORA QUALIDADE E PERFEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 04 boletins oficial do municipio o BOM, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2005 | 8844.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, dos funcionarios das diversas Secretarias deste Municipio, feita o recolhimento em Guia da Previdencia Social, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2005 | 516.25 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/12/2005 | 2800.00 | 00027835413434 | EUGENIO DE CARVALHO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de paca KKZ 5383 para uso do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2005 | 4062.50 | 99999999999999 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA E OUTROS / FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do Gabinete do Prefeito, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da CONSAD, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/12/2005 | 2295.40 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinada aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 91. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00038665310797 | SEVERINO JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para o transporte de pacientes, para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2005 | 4733.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao 13o salario, feita em Guia da Previdencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00084099739449 | ANDREA VIEIRA VITORINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos do pessoal nao contratados prestados na sec. de saude, desta edilidade no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00088591131487 | PAULO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimento do pessoal nao contratado na sec. de saude, relativo ao mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor de violao na manutencao das atividades do Programa Peti, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00092976646449 | JOAO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0665, para o transporte de lixo na cidade e no Distrito de Olho Dagua, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/12/2005 | 505.80 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/12/2005 | 11418.32 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de 13o salario da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/12/2005 | 1269.71 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a iluminacao dos predios publicos deste municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2005 | 725.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos decimo terceiro do exercicio de 2005, lotado na sec. de obras e servicos urbanos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/12/2005 | 380.50 | 07131829000172 | AUTO-POSTO ELOIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de no 114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/12/2005 | 130.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/12/2005 | 250.00 | 00003242628411 | JOAO ANCELMO DO RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Obras e servicos gerais durante o mes de Novembro de 2005. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/12/2005 | 80.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito na manutencao da Secretaria de Obras, que por ora esta sendo ocupada por familia desabrigada elas chuvas, durante o mes de Novembro de2005, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/12/2005 | 80.00 | 00001975559428 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito para a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/12/2005 | 200.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Obras deste municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/12/2005 | 500.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Engenheiro Civil lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/12/2005 | 200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, durante o mes de Novembro 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/12/2005 | 1585.08 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionario do Programa Peti, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/12/2005 | 250.00 | 00002999949456 | MARIA DA LUZ DO RAMO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do Posto de Saude no Distrito de Olho Dagua, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/12/2005 | 4500.00 | 00005890292404 | VERA LUCIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como medica do PSF, durante o mes de Novembro de 2005, conforme contrato firmado e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/12/2005 | 3660.81 | 99999999999999 | CELIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario dos agentes comunitario de saude -PACS, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/12/2005 | 19471.95 | 99999999999999 | ANA EDITE GONCAVES PIRES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/12/2005 | 1593.79 | 99999999999999 | GILVANIO CONRADO PINTO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, da Folha da Dengue, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/12/2005 | 23680.79 | 99999999999999 | ADJAYTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, do PSF, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/12/2005 | 200.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da vice-prefeitura no Distrito de Olho Dagua na manutencao das atividades do GAPRE, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/12/2005 | 350.00 | 00005810640460 | MARCIA DE FIGUEIREDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como atendente ao publico de servico da Telemar, conforme convenio, durante o mes de Dezembro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/12/2005 | 40.00 | 00004657801481 | MARIA LUZIA VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula, para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/12/2005 | 40.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel de um imovel para o funcionamento de uma sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/12/2005 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/12/2005 | 100.00 | 00001919691413 | MARIA DO CEU DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/12/2005 | 200.00 | 00059658134734 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/12/2005 | 200.00 | 00017607990410 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/12/2005 | 60.00 | 00007362328427 | JOSELIA DAS NEVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/12/2005 | 100.00 | 00075233673487 | EDNALVA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/12/2005 | 20136.04 | 99999999999999 | ALEX SOUZA AMANCIO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao do Fundef 40% - Pessoal de Apoio, do mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/12/2005 | 34881.80 | 99999999999999 | ADRIANA MAGNA SILVA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de Funcionarios da Secretaria de Educacao do Fundef - 60% - Magisterio, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/12/2005 | 7457.54 | 99999999999999 | ANA LUCIA HERMINIO DA SILVA E OUTROS / FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao do Pessoal de Apoio, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/12/2005 | 180.00 | 00023822708453 | JOSE CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/12/2005 | 200.00 | 00002350731723 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa da cultura, destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/12/2005 | 330.00 | 00004994470421 | NATANIEL ALVES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som para a formatura dos alunos das Escolas Municipais de ensino Medio e Fundamental, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/12/2005 | 2500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico prestado na assessoria juridica desta Edilidade, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/12/2005 | 796.00 | 00062954741449 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de alimentacao para o jantar de confraternizacao dos Servidores Publicos da Prefeitura de Capim, realizada este mes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/12/2005 | 800.00 | 00062954741449 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinada, nos periodo de 20 dias uteis, para as duas equipes do PSF deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/12/2005 | 39004.60 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parcela da construcao de melhorias sanitaria domiciliares no dist. de olho d agua | 10112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARINALVA RITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/12/2005 | 50.00 | 00001842179462 | MARIA JOSE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho siocial destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/12/2005 | 1440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONST.E MANUT.DE AV., RUAS E ARTERIAS DO SIST.VIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/12/2005 | 5000.00 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pestado na pavimentacao em paralelepipedo da travessa Sao Jose com a Manoel Cardoso no Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 111. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/12/2005 | 948.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/12/2005 | 3.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil na conta 17524-2 FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/12/2005 | 102.24 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes e refrigerantes, destinado a equipe da sec. de receita municipal, na festinha de confratenizacao realizada pela equipe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/12/2005 | 2031.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de telefone fixo da Secretaria da Receita Municipal, com os vencimentos nos dias 01/11 e 01/12 de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/12/2005 | 201.00 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de no 98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/12/2005 | 1361.87 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Muncipio, conforme nota fiscal de no 95. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/12/2005 | 72.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 fardos de refrigerante, destinado ao encerramento do curso de aperfeicoamento de professores, realizado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/12/2005 | 175.61 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de no 99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/12/2005 | 277.03 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de obras, conforme nota fiscal de no 97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/12/2005 | 1966.50 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no 96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/12/2005 | 460.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de fotografia, referente as festividades do disfile civico da semana da patria em Olho Dagua, conforme nota fiscal de no 108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/12/2005 | 200.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Som para a realizacao da II Conferencia Infanto - Juvenil, no dia 18 de Outubro de 2005 e na comemoracao do dias das criancas realizada no dia 16 de Outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/12/2005 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de transporte de estudantes em onibus de placa MNB 8722, durante o mes de Dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de estudantes no onibus de placa MNY 2361, durante o mes de Dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/12/2005 | 3468.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/12/2005 | 100.00 | 70114509000140 | LUG/SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no 3616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/12/2005 | 100.00 | 70114509000140 | LUG/SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de educacao, conforme nota fiscal 3616 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/12/2005 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO/SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao no diario oficial do estado, debitado no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/12/2005 | 100.00 | 02513635000118 | JR COPIADORA QUALIDADE E PERFEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de Boletim Oficial do Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/12/2005 | 10.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fex, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/12/2005 | 440.00 | 00071365176487 | ADJAILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario como Odontologo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/12/2005 | 300.00 | 00016082478487 | OZINETE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario como aux. de Dentista lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/12/2005 | 300.00 | 00098252780482 | MARIA DA GUIA CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario como Aux. de Dentista lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/12/2005 | 1496.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das ambulancias deste municipio, conforme nota fiscal de no 1582/1583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/12/2005 | 300.00 | 00038781743491 | MARIA MARGARETE BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario no servico prestado como aux. de dentista lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/12/2005 | 60.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de faixas para a divulgacao de programas de saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/12/2005 | 1100.00 | 00003616824419 | GERMANNA ANUNCIADA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Assistente Social do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, lotado na Secretaria de Acao Social, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/12/2005 | 1100.00 | 00000879077476 | DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Psicologa do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, lotado na Secretaria de Acao Social, durante o mes de Dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/12/2005 | 1100.00 | 00003616824419 | GERMANNA ANUNCIADA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Assistente Social do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, lotada na Secretaria de Acao Social, durante o mes de Dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/12/2005 | 1100.00 | 00000879077476 | DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Psicologa do Programa PAIF, lotado na Secretaria de Acao Social, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/12/2005 | 4136.33 | 99999999999999 | ANA ROSANGELA BARROS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/12/2005 | 381.27 | 00003786212465 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de enfermagem lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/12/2005 | 381.27 | 00003786212465 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico preatdo como aux de enfermagem lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/12/2005 | 357.38 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia dos ramais 211 e 245 da sec. de saude, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/12/2005 | 542.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pouda de arvores da cidade de Capim e no Distrito de olho Dagua, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004508551475 | JOSIVALDO GOMES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Aux. de servico gerais lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETAARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/12/2005 | 3348.89 | 99999999999999 | CEZARIO BENTO BATISTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Educação | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/12/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionario da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/12/2005 | 8669.94 | 99999999999999 | ARLENIO PAULO LOPES SANTANA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento da Secretaria de Administracao do mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/12/2005 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003135139450 | JOSE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de funcionario lotado na Secretaria de Administracao, referente ao ano de 2005. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/12/2005 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acompanhamento e elaboracao de prestacao de contas dos convenios e programas federais, durante o mes de Novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais lotado na Secretaria de Educacao conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/12/2005 | 1040.00 | 00020538936487 | FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de alimentacao para a confraternizacao dos professores e diretores do ensino fundamental por ocasiao do encerramento do ano letivo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/12/2005 | 4436.26 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO C CUNHA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionario da Secretaria da Receita Municipal e Tesouraria, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2005 | 1990.30 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no 102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2005 | 107.00 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado a equipe da sec. de educacao, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2005 | 355.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETROMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao gapre, conforme cupom fiscal 8726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2005 | 1116.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa cobrado sobre pagamento da folha dos funcionarios desta edilidade, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUT. E MODERN. DAS ACOES DE PROMOCOES ASSIST.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/12/2005 | 85.13 | 06134073000152 | PALOMA ROBERTA MARTINS PESSOA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de acao social, desta edilidade, conforme cupom fiscal 19576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024