| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 114856.48 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (91.926)NOVENTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS VALE-TRANSPORTE P/ (1.860) UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 52.87 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CARNE BOVINA S/OSSOCARNE DE CHARQUEFRANGOBATATINHA INGLESACEBOLATOMATEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/MANUT. CASA DE PASSAGEM, CONFORME REQ. 003/05 E N/FISCAL 003266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 180.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VIDRO A FLOAT CINZA DE 06 MMGESSO CRÊAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/MANUT. DO SERV. AO APOIO SOCIAL, CONFORME REQ. 002/05 E N/FISCAL 000450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2005 | 150.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | PORTA ESTILOFECHADURA EXTERNAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 008/05 E N/FISCAL 000593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2005 | 27986.47 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMALCOOL (LITROS)GASOLINA COMUMÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTP DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 043/04 , N/FISCAL 15130 E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2005 | 22013.45 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMALCOOL (LITROS)ÓLEO DIESELÓLEO DIESELGASOLINA COMUMAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,PREGAO PRESENCIAL 043/04 E N/FISCAL DE Nº 15132 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2005 | 319.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME CDC-4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2005 | 84271.26 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A ENTREGA DE 125.778 ( CENTO E VINTE E CINCO MIL SETESSENTOS E SETENTA E OITO ) CARNET´S IPTU EXERCÍCIO/2005, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2005 | 500.00 | 00003856842403 | RENNAN TRAJANO FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE UM ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO E MEMO Nº 001/2005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2005 | 200.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DIVERSOS, CONFORME REQ. 007/05 E N/FISCAL 015124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2005 | 2830.00 | 01669005000174 | JOVESA-CENTRO AUTOMOTIVO FIAT | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISAO DO SISTEMA ELETRICO , REVISAO GERAL , SERVIÇOS DE SOLDA , SERVIÇOS DE TAPEÇARIA , SERVIÇOS DE SUSPENSAO E SERVIÇOS DE MECANICA, DOS VEICULOS ; GOL ,PLACA MNK-2906 E UNO MILLER, PLACA MNM-8650 DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS Nº 003/05 , ORÇAMENTO E N/FISCAL DE Nº 00205/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 18/01/2005 | 2370.00 | 03727020000157 | WW POTENZA - MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPIDAS E FILTROS COLORIDOS. APLICAÇÃO: TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2005 | 321.24 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CAFE 250 GRAMASEXTRATO DE TOMATE 190 GRAMASFEIJAO CARIOQUINHALEITE EM PO 200 GRAMAS PURA LACMARGARINA 250 GRAMAS DELICATACARNE DE CHARQUEBATATINHA INGLESATOMATELUSTRA MOVEISOLEO DE PEROBA EMBALAGEM DE 200 ML.MACARRAO DE 500 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSSAGEM, CONFORME REQ. 009/05 E N/FISCAL DE Nº 003277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 19/01/2005 | 191.19 | 60703923000131 | VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREA DE EQUIPAMENTOS. APLICAÇÃO: TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. (NOTA FISCAL Nº 05500 - EMPRESA WW POTENZA MATERIAL ELÉTRICO ILUMINAÇÃO LTDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/01/2005 | 216.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | valor referente ao empenhamento de 01 (uma ) diaria para cidade de recife/pe, no periodo de 17 a 18/01/2005, em veiculo proprio de placa mnt - 5003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 21/01/2005 | 210.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09(NOVE) CARIMBOS. APLICAÇÃO: DEPARTAMENTOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2005 | 126975.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.09, 31.10 E 30.11.2004 SOBRE CODIGO DA RECEITA Nº 3703, CONFORME DARF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2005 | 653.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO | TINTA ACRILICA LATAFOLHA LIXA MASSSAROLO DE LA C/SUPORTELATEX GALAOSELADOR ACRILICO GALAOTEXTURA RUSTICA LATALATEX LATAESMALTE ACETINADO GALAOSOLVENTEMASSA CORRIDA LATASELADOR ACRILICO LATA 23 CMAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.010/05 E N/FISCAL 001710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2005 | 600.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1,189-7 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2005 | 123.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS LANÇADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2176 DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2005 | 132.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2005 | 274.54 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2005 | 95.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS LANÇADA EM CONTA MOVIMENTO Nº 220-0, CONFORRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2005 | 1147.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD, NESTE MES DE JANEIRO/05, CONFORME MEMO. 001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 25/01/2005 | 129.24 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: COPO DESC. 180 Ml, COPO DESC. 50 Ml, CAFÉ 250g E AÇÚCAR. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 25/01/2005 | 72.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 25/01/2005 | 1070.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MÁQUINA COPIADORA XEROGRÁFICA, MARCA TOSHIBA MOD. 2060. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 25/01/2005 | 90.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CARIMBOS. APLICAÇÃO: DEPARTAMENTOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 25/01/2005 | 1260.00 | 01005101000118 | MODULO - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE ALUMÍNO ANODIZADO FÔSCO, MED. 1.50 X 2.50 DE ALTURA EM DUAS BANDAS, COM VIDROS, MOLA AMORTECEDORA, FEICHO ELÉTRICO PARA ABERTURA FECHADURA. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 25/01/2005 | 568.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VAN L 300, PLACA MNZ-1914, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 25/01/2005 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: RECUPERAÇÃO DO BATEDOR DO PORTA-MALAS, SUBSTITUIÇÃO DE VELAS AQUECEDORA, CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DA BOMBA VÁCUO E ÓLEO MOTOR, SAPATAS DE FREIO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO CAIXA DE MACHA, CORREIAS E BOMBA A VÁCUO E RECUPERAÇÃO DO AGREGADO. VEÍCULO VAN L 300, PLACA MNZ-1914, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2005 | 980.43 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2005 | 81884.66 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2005 | 2236.60 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2005 | 382.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2005 | 79493.61 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2005 | 22379.76 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2005 | 599142.01 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2005 | 76120.88 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2005 | 64.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLONIA AMORIM ,ONDE FUNCIONA PREDIO DA CONAB/FOME ZERO, TELEFONE ESTE DE Nº 321-6932 NO MES DE DEZEMBRO/04 . CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2005 | 175982.71 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2005 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2005 | 1184.97 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2005 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO LANÇADO EM CONTA CORRENTE Nº 13843 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS, CONFORRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2005 | 1.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 11257 NOS DIAS 03 E 05.01.2005, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2005 | 412879.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DO REFINANCIAMENTO ENTRE ESTA PREFEITURA E UNIÃO E A COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, SOBRE MP-2.185/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2005 | 119950.13 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2005 | 259.20 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2005 | 7551.00 | 08306995000125 | TUTTE BELLE CAMPINA MOVEIS LTDA. | BASE AP ATHENAS S/VID LARTEGIANOPOLTRONA BONNA BELL ARTCADEIRA ELIZABETH TEMPO NOVOMESA REVISTEIRO STELLSOFA C/2 LUGARES ART FICÇÃOCADEIRA SETA PRESIDENTECADEIRA TEEN PRESIDENTEAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.009/05 E N/FISCAL 001007/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2005 | 1771.31 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2005 | 90663.56 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2005 | 3778.11 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2005 | 13964.06 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2005 | 442459.25 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2005 | 20196.87 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Reciclagem de Lixo | Implantação e Manutenção do Programa de Reciclagem de Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 27/01/2005 | 4041.77 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA LICENÇA AMBIENTAL-SUDEMA DO PROJETO DA COLETA SELETIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2005 | 850.88 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2005 | 136619.37 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2005 | 341.28 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2005 | 98.63 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2005 | 59600.20 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2005 | 192211.18 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2005 | 71777.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE UMA CONTRIBUICÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85007, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2005 | 16166.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2005 | 1.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO SOBRE RETENÇÃO/PASEP, NO DEPTº NACIONAL DE PROD. MINERAL, EM 21/01/05, CONFORME ESPECIFICADO EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2005 | 284.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 8948 NO DIA 21/01/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO SOBRE PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE Nº 13107 NO DIA 31/01/05, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 283141 NO DIA 31/01/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2005 | 1.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP EM CONTA CORRENTE Nº 7665 NO DIA 21/01/2005, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2005 | 1701.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO DE DEBITO SOBRE PASEP EM CONTA CORRENTE Nº 13463, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2005 | 41790.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2004,COM VENCIMENTO EM 15/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2005 | 58064.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DESCONTADO NO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2005 | 81.86 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ALFREDO G. SANTANA, Nº 99 , BAIRRO DE JOSE PINHEIRO NESTA ,ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME CDC-4/41461-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2005 | 8518.43 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2005 | 33.45 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2005 | 431964.07 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2005 | 365.45 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL (E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTD | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA DE PASSSAGEM DA SECRETARIA SEMAS D/PMCG,CONFORME REQ. 029/05 E N/FISCA DE Nº 00012544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 27/01/2005 | 88.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS. APLICAÇÃO X SEMANA PEDAGÓGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 27/01/2005 | 39.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL CREPON. APLICAÇÃO X SEMANA PEDAGÓGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 28/01/2005 | 295661.07 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2005 | 564.50 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PAPEL A4 ( CAIXA C/10 RESMAS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DIRETORIA DE LOGISTICA, CONFORME REQ. 001/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2005 | 25.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO REMANFATURADO PRETO REF.MJ-6615APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DIRETORIA DE LOGISTICA, CONFORME REQ. 002/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2005 | 64.22 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUIZ ORLANDO TEJO , Nº 31 , NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO PROG. PAIF,NO MES DE JANEIRO/05. CONFORME CDC-4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2005 | 945.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇOS MECANICO (ORGANIZAÇÃO BIRINO/JOAO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE: SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS ,REVISAO DO COLETOR DE ESCAPAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE B. D´AGUA , ALINHAMENTO DE DIREÇÃO ETC. NOVEICULO DE MARCA SANTANA , PLACA MNT-1010 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.002/05 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2005 | 650.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY - COM. DE PEÇAS E MEC. VEI | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE: REVISÃO MECANICA COMPLETA , REVISAO DE ESTALAÇÃO ELETRICA , REESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS , REVISOA DAS PORTAS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , NO VEICULO DE MARCA SANTANA , PLACA MNT- 0099 DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS 001/05 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2005 | 2554.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2005 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, CONFORME MEMO. 001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 31/01/2005 | 1072724.26 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 31/01/2005 | 4269.27 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A SALARIO FAMÍLIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 31/01/2005 | 456.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 31/01/2005 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2005. (PARCELA 24/24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 31/01/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005.(PARCELA 15/36) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 31/01/2005 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 31/01/2005 | 1625.00 | 00019459378404 | AGOSTINHO DA SILVA ROSAS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS, TEMA: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CONSTRUINDO NOVOS CENÁRIOS, NA 10ª SEMANA PEDAGÓGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 31/01/2005 | 1625.00 | 00036841757491 | LÉTICIA RAMEH BARBOSA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS, TEMA: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CONSTRUINDO NOVOS CENÁRIOS, NA 10ª SEMANA PEDAGÓGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 31/01/2005 | 1625.00 | 00076973646468 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS, TEMA: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CONSTRUINDO NOVOS CENÁRIOS, NA 10ª SEMANA PEDAGÓGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 31/01/2005 | 400.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRICIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. APLICAÇÃO X SEMANA PEDAGOGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 31/01/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 31/01/2005 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 31/01/2005 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2005 | 71.79 | 33124959000198 | Banco Rural S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2005 | 13740.59 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.870-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL. PARCELA DE Nº 025,DA COMPETENCIA DE 01/2005 CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2005 | 1255.52 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, PARCELA 150/240, 01.561.166-3, COMPETENCIA 01/2005.CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2005 | 8000.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE DO SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS E OUTROS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, ORIUNDOS DE OUTROS ESTADOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO INÓSPITA.CONFORME MEMO Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2005 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA Nº MMQ-5648, PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2005 | 270.00 | 00915013000190 | E A- ELETRONICA AIRTON ( Maria do Carmo G. de Sà) | APARELHO TELEFONICO S/FIO DE 900 WHTSAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 006/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2005 | 91522.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Janeiro de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2005 | 80610.58 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2005 | 27567.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2005 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2005 | 8687.87 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2005 | 15838.91 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2005 | 16272.36 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2005 | 2647.07 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2005 | 17025.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2005 | 4475.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2005 | 97100.67 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2005 | 28800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2005 | 174.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2005 | 1017.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2005 | 24453.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2005 | 15063.72 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2005 | 10216.39 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2005 | 3972.79 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2005 | 240.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2005 | 6978.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Janeiro de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2005 | 2000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2005 | 60.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2005 | 46.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO PROXIMO A CEASA , ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO/PMCG , NO ME3S DE JANEIRO/05 , CONFORME CDC-4/33562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2005 | 5751.00 | 05929582000109 | JP SEGURANÇA (JONAS PEDROSA DOS SANTOS) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇAS NO MUSEU HISTORICO E MUSEU DO ALGODAO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2005 | 1500.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMÁTICA (COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA L | FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 400 HTS.MEMORIA DDR 256 MBMEMORIA DDR 512 MBHD 40 GBIMPRESSORA JATO DE TINTAMESA P/ COMPUTADORGRAVADOR DE CDCD VIRGEMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI , CONFORME REQ.011/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2005 | 366793.53 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000529 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2005 | 23343.74 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMÓLEO DIESELALCOOLOLEO F-3 AMO SAE 40 OLEO SUPER HD 40APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME CONTRATO 009/05 ,N/FISCAIS 015162 , 015163 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 31/01/2005 | 6175.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA EM: BLOCOS, CAPAS, CARTAZES, CERTIFICADOS E FOLDERS. APLICAÇÃO: X SEMANA PEDAGÓGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 31/01/2005 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 31/01/2005 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 31/01/2005 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA NXH - 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 31/01/2005 | 1300.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: DATA SHOW, TELÃO, NOTEBOOK E TÉCNICO. APLICAÇÃO: 10ª SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 31/01/2005 | 361.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. CONFORME AVISO DE DÉBITO. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/01/2005 | 90.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: TECIDO EM PP NOVOTEK GROSSO E LAMICEL BK. 0.15 AZUL. APLICAÇÃO X SEMANA PEDAGÓGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 31/01/2005 | 8352.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2005 | 663798.69 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2005 | 14775.14 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2005 | 3582.20 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2005 | 2768.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2005 | 8.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | LAMPADA ENCANDESCENTE DE 40 WHTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE ,CONFORME REQ. 014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2005 | 151.99 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL (E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTD | ABSORVENTE EMBALAGEM C/08 UNIDADESCERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM C/750 MLCREME DENTAL EMBALAGEM C/90 GRAMASDESINFETANTE EMBALAGEM C/02 LTS.DESODORIZADOR DE EMBIENTE EMB. C/400 ML.ESCOVA DENTAL MEDIAESPONJA DE PRATO DUPLA FACE 100 MM X 71 MM X20 MMFLANELA P/LIMPEZA 20X30 CMLIMPA VIDRO EMBALAGEM C/500 MLMULT INCETICIDA SPRAY C/300 ML.PAPEL HIGIENICO EMBALAGEM C/60 ROLOSSABONETE EMBALAGEM C/90 GRAMASSACOS P/LIXO EMBALAGEM DE 100 LITROS EMB. C/05 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2005 | 530.63 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ,ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS SEFIN E SAD DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 002780 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/02/2005 | 171679.95 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, VEICULAÇÃO E CRIAÇÃO DAS CAMPANHAS, IPTU, CHAMADA ESCOLAR, LIMPEZA URBANA, ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, CONFORME FATURA Nº 000303/05 CONT.Nº 002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00002150978407 | MARCELINO SANTOS DE ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO P/PRESTAR SERV.NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/02/2005 | 26767.29 | 41134826000120 | IPSEM-INST. DE PREV. DOS SERV. P. MUNICIPAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REF. A 1ª PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO IPSEM, CONFORME LEI Nº 4.215 DE 32/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2005 | 967.71 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (SALÁRIO FAMÍLIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 02/02/2005 | 2500.00 | 03445205000179 | ÊXEDO DESIGN - PAULO GUILHERME CELESTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESÕES NA COR LARANJA EM CANETAS BRANCA COM AZUL. APLICAÇÃO: 10ª SEMANA PEDAGÓGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 02/02/2005 | 461.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOM | SERV. DE A.R.T. PARA OS PROJ.CONSTR.GALPÃO DE 150M2-UNID.DE TRIAGEM,MAT.ALTERNATIVOS,CONST.CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REFORMA E ADAPT.DE 01 GALPAOUND.PRODUTIVA DE MAT.ALTERNATIVOD COM ÁREA 150M2 C/RECIBO E ART. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 03/02/2005 | 398600.00 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM FINALIDADE PRECIPUA DE REALIZAR LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA Nº 212/2004 SAD/PMCG PROC.DE DISP. DE LICITAÇÃO Nº 11/2004 NO PERIODO DE 01/01/2005 A 31/01/2005.CONF.NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 03/02/2005 | 4776.70 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, CONTENDO CAFE C/LEITE, PÃO DE 100 GRAMAS C/MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2005,CONFORME RECIBO NOTA FISCAL Nº 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 03/02/2005 | 5109.70 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AOS GARIS COMPOSTO DE 01 PÃO CAFE C/ LEITE E CHA FORNECIDOS NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000224 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025001 | 03/02/2005 | 35000.00 | 04866591000135 | ASSOC. CAMPINENSE E.DE SAMBA T. CARNA | REPASSE DE RECURSOS A ASSOC.CAMP.DAS ESCOLAS DE SAMBA E TROÇAS CARNAVALESCAS, DESTINADOS A AQUIS,MAT,P/CONFECÇÃO DE ALEG.E ADEREÇOS,INCLUINDO LOCAÇÃO DE SONORIZ.E BANHEIROS QUIMICOS,P/CARNAVAL DE RUA C/CONV.001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025002 | 03/02/2005 | 4000.00 | 02868732000123 | ASSOCIAÇÃO CARISMATICA CATÓLICA SÃO PIO | REPASSE DE RECURSOS A ASSOC.CARISMATICA CATOLICA SÃO PIO X, DESTINADOS A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E BANHEIROS QUIMICOS,P/O ENCONTRO DA FAMILIA CATÓLICA, 8º CRESCER ANO/05 C/CONV.002/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035012 | 03/02/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035013 | 03/02/2005 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035014 | 03/02/2005 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF. A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035015 | 03/02/2005 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035016 | 03/02/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/02/2005 | 880.00 | 00043478891434 | Isolda Fragoso Nascimento | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, LEI 3544/97 REFERENTE JANEIRO/2005(SUPLENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035018 | 03/02/2005 | 880.00 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035019 | 03/02/2005 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035020 | 03/02/2005 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035021 | 03/02/2005 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035022 | 03/02/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035023 | 03/02/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/02/2005 | 324.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REFICE/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,07,10,17,24/01/2005 CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/02/2005 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDIACIAIS.RELATIVO A 10-PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM A INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AAOS CEGOS.CONFORME PROCESSO DE Nº 2002.015151-3, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB.CONFORME COPIA DO OFICIO Nº 162/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/02/2005 | 700.00 | 00005232943448 | HERMES MARIZ REINALDO GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXTERNOS DE COLETA JUNTO A REDE BANCARIA PARA FINALIZAÇÃO DO BALANCETE/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/02/2005 | 500.00 | 00066664772434 | PAULO JOSE B. DE BARROS E SILVA | VALOR REF.A SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOBRE PROCEDIMENTO FINANCEIRO DE TESOURARIA.NA SEC.DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/02/2005 | 400.00 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ATENDIMENTO, NO GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO/05.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/02/2005 | 700.00 | 00008926026434 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE | VALOR REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUXILIOS CONTABEIS NA SEC.DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO/05.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/02/2005 | 610.98 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO EVENTO N.CONSCIENCIA E CONSCIENCIA CRISTÃ , REALIZADA NO P. DO POVO C/INICIO NO DIA 04/02 A 08/02/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | POSTO DE SERVIÇOS VOLKSWAGEN S. SEVERINO | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE; TROCA DE AMORTECEDORES,TROCA DE BANDEJAS , TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA , TROCA TANQUE DE COMBUSTIVEL , REVISAO PARCIAL DO MOTOR,PASTILHA DE FREIO E SERVIÇOS ELETRICO. NO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI-9140 DETA PREFEITURA , CONFORME REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/02/2005 | 7256.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | PNEU 165.70 RAIO 13PNEU 195/60 RAIO 15 EAG VENTURAPNEU 9.00-20 PL/GB SINP COODPNEU 10.00 /20 PL/GB TCCHCAMARA DE AR 900 X 20 TR 443CAMARA DE AR (1.000 X 20)PROTETOR 20/7.0G DOOD YEARPROTETOR 20/8.0 ABMSILENCIADOR PICARPE/FIORINO/1/3SILENCIADOR UNO.3/1.5 MILLERTUBO 1. FLIORINOABRAÇADEIRA TIPO 6APLICAÇÃO: P/OS VEICULOS DE PLACAS;FIAT MAREA MNK-2941 DON GAB. PREFEITO , FIAT UNO MNM-3095 DA SEDUC E CAMINHAO PIPA MOF- 0724 DA SECRETARIA SEDE/PMCG,CONFORME REQ. 004/05 E N/FISCAL DE Nº 033278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 04/02/2005 | 500.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 05(CINCO) CORES DA LOGOMARCA: PREFEITURA CIDADE DE CAMPINA GRANDE "ORGULHO DA GENTE". APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 04/02/2005 | 400.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: O1 CAIXA DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 240X280 MM, 04 VIAS,IMPRESSÃO 1 X 0 COR, PADRÃO PMCG EM PAPEL APERGAMINHADO. APLICAÇÃO: GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 04/02/2005 | 21600.00 | 06149717000186 | ORGANIZAÇÃO NOVA CONCIÊNCIA | REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA ARTÍSTICA QUE SE APRESENTARÃO NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO XIV ENCONTRO PARA NOVA CONCIÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 04/02/2005 | 645.80 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA - HOTEL SERRANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES:AGUSTINHO ROSAS, EDSON LIMA E LETICIA RANEH, NA X SEMANA PEDAGOGICA PROMAVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 04/02/2005 | 220.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENCÃO NOS EXTINTORES DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 04/02/2005 | 17700.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, C/NF.Nº 000089 EM ANEXO, REF.AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 09/02/2005 | 520.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM CHAPA GALVANIZADA APARELHADA E PINTADA COM ESMALTE SINTETICO ADESIVADA. APLICACÃO: TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/02/2005 | 7700.00 | 04828514000190 | DISTAQUE - COMERCIO E REPRES. LTDA. | CARTEIRA ESCOLAR TIPI UNIVERSITÁRIAAPLICACÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 09/02/2005 | 69.63 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE PECAS DE REPOSICÃO E LUBRIFICANTES. APLICACÃO VEICULO COMBI, PLACA MNB-8678 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 09/02/2005 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 10/02/2005 | 175.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. APLICAÇÃO: 10ª SEMANA PEDAGÓGICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 10/02/2005 | 700.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS E 150 CAFÉS. APLICAÇÃO:NO PLANEJAMENTO ENVOLVENDO TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO EDUCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2005 | 108455.48 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (86.628) OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO VALE-TRANSPORTE P/ (1.848) UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2005 | 40840.80 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (32.208) TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITO VALE-TRANSPORTE P/ (732) SETESSENTOS E TRINTA E DOIS SERVIDORES BENEFICIADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2005 | 3838.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA;VECTRA MOM-2002 DO GABINETE DO PREFEITO , VEICULO SANTANA MNH-0099 DA ADMINISTRAÇÃO E O VEICULO SANTANA MNT-1010 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. DE Nº 003/05 E N/FISCAIS 016506 , 016507 , 016508 E 016509 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/02/2005 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT BRAVA COMPLETO, 4P/SP, PLACA MOM 1991-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. A SERVIÇOS DO SENHOR SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME NOTA Nº 001959 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2005 | 900.68 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: DISJUNTORES , FITA ISOLANTE , FITA ALTA TENSÃO , BUCHAS ,TOMADAS TRILHO ,BARRAMENTO TERMINAIS DE PRESSÃO, ISOLADOR ETC.DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME N/FISCAL 0594189 E REQ.003/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/02/2005 | 1778.00 | 00003645223487 | JOSE NESTOR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/02/2005 | 1778.00 | 00000481645420 | JOSE DE BARROS E SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/02/2005 | 1602.00 | 00003114867464 | RODRIGO VELOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/02/2005 | 2209.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | PNEU 165.70 RAIO 13PNEU 185/70.13/570OLEO ABIPSILENCIOSO INTERMEDIARIOSILENCIOSO FINALAMORTECEDOR DIANTEIROLIMPA CORPOSFILTRO DE ARFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELAPLICAÇÃO: P/OS VEICULOS DE PLACA ; CELTA MMV-2498 ,SANTANA MNH- 0099 E PAMPA MNI-9140 DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 002/05 E N/FISCAL DE Nº 000589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/02/2005 | 530.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS ,DESEMPENO DE COLUNAS E LAVAGENS GERAIS, CONFORME REQ.05/05 E N/FISCAO DE SERVIÇO Nº 000674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 11/02/2005 | 1030.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NO CEAI ANTONIO MARIZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 11/02/2005 | 1030.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NO CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/02/2005 | 1030.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NA MELO LEITÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035024 | 11/02/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3847, REF.AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 11/02/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3797, REF.AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035026 | 11/02/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025004 | 11/02/2005 | 300.00 | 00099237342420 | ADRIANA MARIA FARIAS LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025005 | 11/02/2005 | 300.00 | 00006792667471 | ALINE ALBUQUERQUE BARROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025006 | 11/02/2005 | 300.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025007 | 11/02/2005 | 150.00 | 00084071974400 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025008 | 11/02/2005 | 1340.00 | 00088423093468 | ANTONIO CARLOS DANTAS | LOCAÇÃO DE 05 COMPUTADORES, 01 IMPRESSORA E 01 HUB 08 PORTAS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM REDE, ROTEAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O XIV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025009 | 11/02/2005 | 700.00 | 00002528857403 | BRUNO MENEZES LEITE | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 25/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025010 | 11/02/2005 | 300.00 | 00057574391300 | CRISTINA NASCIMENTO ALMEIDA | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 11/02/2005 | 300.00 | 00007227226484 | DALVANIRA VIEIRA DA COSTA | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025012 | 11/02/2005 | 300.00 | 00003281175600 | EDGAR DE SOUSA | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025013 | 11/02/2005 | 1800.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL DE CAMARINS E DECORAÇÕES, DENTRO DA PROG.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025014 | 11/02/2005 | 700.00 | 00000859462498 | ELIANE GLÓRIA DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONCIÊNCIA, DE 28/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENAÇÕES DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025015 | 11/02/2005 | 700.00 | 00000739439405 | ERIKA MARIA CORREIA DE LIMA | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERÍODO DE 25/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025016 | 11/02/2005 | 300.00 | 00001013757432 | GILVANA PATRÍCIA CORREIA DE LIMA | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025017 | 11/02/2005 | 300.00 | 00002925740456 | GUSTAVO MENEZES LEITE | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA DE 04 A 08/02/2005, JUNTO A COORDENADORIA DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025018 | 11/02/2005 | 700.00 | 00098188860468 | GUSTAVO VILLARIM DE FARIAS LEITE | SERV. DE LOCAÇÃO DE VANSPRINTER, PLACA MOK-5199-PB, P/TRANSLADO DE CONVIDADOS DE CABACEIRA P/C.GRANDE E DE C.GRANDE A CABACEIRAS P/PARTIC.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA DE 04 A 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025019 | 11/02/2005 | 700.00 | 00051476339449 | ITAMAR ANTONIO DUARTE DE FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, DE 25/01 A 08/02/2005, JUNTO A COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 11/02/2005 | 200.00 | 00069158126449 | JOÃO DE DEUS SOUTO FILHO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADOARIAS DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025021 | 11/02/2005 | 300.00 | 00002476144401 | JOSE ALEX TEIXEIRA VIDAL | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025022 | 11/02/2005 | 150.00 | 00003864325463 | LIDIA RODRIGUES DE SOUSA | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025023 | 11/02/2005 | 700.00 | 00016062361487 | MARIA DE MAGALHÃES ALCANTARA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERÍODO DE 25/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025024 | 11/02/2005 | 150.00 | 00064634230410 | MÔNICA MARIA COLAÇO TRAJANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIAS, NO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025025 | 11/02/2005 | 300.00 | 00003801796442 | ROSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | SERV.DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DA TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025026 | 11/02/2005 | 300.00 | 00000869553496 | SORAYA GONÇALVES SUASSUNA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025027 | 11/02/2005 | 300.00 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO ´NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025028 | 11/02/2005 | 300.00 | 00001108168469 | ANA PAOLA DA SILVA | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 11/02/2005 | 62950.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO DE COBERTURA LONADA(VINIL) COMESTRUTURA EM FERRO TUBULAR, PE DIREITO NA ALTURA DE 4,0 METROS, PARA XIV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA, NO PERIDO DE 04 A 08/02/2005.CONFORME CARTA CONVITE 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025029 | 14/02/2005 | 5980.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) SANITÁRIOS QUÍMICOS NO PERÍODO DE 03 A 08/02/2005, DURANTE O XIV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025030 | 14/02/2005 | 4500.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | LOCAÇÃO DE 01 SERVIÇO DE SOM, 01 TELÃO DE 300 POLEGADAS,E 01 PROJETOR DE 300 ANSILUMES, 01 ILHA DE EDIÇÃO, 02 CÂMERAS PROF.02 VÍDEOS,02 MONITORES 01 GRAVADOR P/XIV ENC.NOVA CONSCIÊNCIA/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025031 | 14/02/2005 | 2300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | SERV.DE CONFECÇÃO DE 07 BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 06 MEDINDO 2,20 X 1,40 E 01 MEDINDO 0,70 X 1,0M E 01 PAINEL MEDINDO 4,0 X 2,0M P/O XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025032 | 14/02/2005 | 5000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE 05 POSTES, MONTAGEM E DESM.DE 03 ARCOS COM LETREIROS LUMINOSOS, LIMP.DAS PALMEIRAS DO P.EVALDO CRUZ,DESLOC.DOS REFLETORES DO AÇUDE NOVO,E ILUMINAÇÃO, XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025033 | 14/02/2005 | 5197.50 | 06128278000125 | FOX RED SEGURANÇA PRIVADA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE 45 SEGURANÇA, PRESTANDO SEG.EXECUTIVA, SIMPLES E GRUPO ESPECIAL, DE 04 A 08/02/2005, DURANTE O XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025034 | 14/02/2005 | 3000.00 | 06339869000141 | JOSE EDSON DE SOUSA-ME | SERV.DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, COM 60 IMAGENS EM PAPEL(15X20), CD ROM COM IMAGENS DIGITALIZDAS, PERÍODO DE 04 A 08/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025035 | 14/02/2005 | 7000.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 12,0 X 8,0M COM Pº NAS LATERAIS, COM COBERTURA EM TOLDOS DE LONA, EQUIPADO COM 01 CAMARIN, PERÍODO DE 03 A 08/02/2005, ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025036 | 14/02/2005 | 6980.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | LOCAÇÃO DE 01 TABLADO MEDINDO 10,0 X 8,0M COM 01 MT DE ALTURA, PISO EM ASSUALHO ANTIDERRAPANTE, 300M2 DE ÁREA COBERTURA EM TOLDO DE LONA DESMONTAVEL, COM PÉ DIRETO DE 2,50MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025037 | 14/02/2005 | 1100.00 | 08365223000164 | VIAÇÃO TRANSPASSOS LTDA | LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO MARACATU PIABA DE OURO, PERCURSOS; DIA 05/02 C.GRANDE/RECIFE/CAMPINA GRANDE, 06;02 C.GRANDE/RECIFE/C.GRANDE,XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 14/02/2005 | 444.00 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, COM APLICAÇÃO NO EMCONTRO DE GESTORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 14/02/2005 | 380.00 | 00097983705468 | EDSON DE MELO AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA(CONSERTO E PINTURA)DE 95 CARTEIRAS ESCOLARES.APLICAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PEPERTO SOCORRO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 14/02/2005 | 370.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 08 MIMEOGRAFOS.APLICAÇÃO NAS ESCOLAS:SERY COENTRO,LUZIA DANTAS,ANTONIO ARANHA MONTIMEGRO E MANUEL SABINO DE FARIAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/02/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME MEMO. 042/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/02/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME MEMO. 006/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/02/2005 | 33253.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2005, COM VENCIMENTO 15/02/2005.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/02/2005 | 446.46 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO Nº 888.2004.010857-0/0001, EXTRAIDO DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 001.2000.015.257-7, PROMOVIDA POR JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA, CONTRA O MUNIPICIO.CONFORME OFICIO Nº 028/2005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/02/2005 | 1704.00 | 00003856842403 | RENNAN TRAJANO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/02/2005 | 181.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO G. DE SANTANA,99 BAIRRO DE JOSE PINHEIRO,ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME FATURA DE MATRICULA 1169053-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035027 | 15/02/2005 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR CORRESP.A SUBVENÇOES DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE-CG, REF.AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 15/02/2005 | 76629.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 238(DUZENTOS E TRINTA E OITO) ALFABETIZADORES E 05(CINCO) INSTRUTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2005. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 15/02/2005 | 5000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA - LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EFEITOS MOVIE HEAD, PARA O XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, PERÍODO DE 04 A 08/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025039 | 15/02/2005 | 7800.00 | 00687859000110 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA - ME | CONFECÇÃO DE 06 BALÕES INFLÁVEIS MEDINDO 2,5M DE DIAMETRO, COM 02 LOGOMARCAS DA PMCG, PARA O XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025040 | 15/02/2005 | 5000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO, NO XIV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, PERÍODO DE 04 A 08/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025041 | 15/02/2005 | 7000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, NO XIV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, PERÍODO DE 04 A 08/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025042 | 15/02/2005 | 900.00 | 00004450752449 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO | LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS PARA O XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, DE 04 A 08/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025043 | 15/02/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025044 | 15/02/2005 | 300.00 | 00016055497468 | LUIZ DE HOLANDA CAVANCATI | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO PALHAÇO CARRAPETA, DENTRO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCÊNCIA, EM 07/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025045 | 15/02/2005 | 1376.00 | 01244808000187 | GMS-REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA | CONFECÇÃO DE 07 MANNERS COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA, P/SEREM ESPOSTOS NO I MULT TOUR DE 07 A 16/JANEIRO/2005 EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025047 | 16/02/2005 | 750.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, PERÍODO DE 25/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025048 | 16/02/2005 | 550.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS REF. A LOCAÇÃO DE MOTO, PERÍODO DE 25/01 A 08/02/2005, NO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025049 | 16/02/2005 | 750.00 | 00089320921415 | SUELI APARECIDA MARIANO DE SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS NA DIVULGAÇÃO DO XIV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, PERÍODO DE 25/01 A 08/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025050 | 16/02/2005 | 1140.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, PERÍODO DE 20/01 A 08/02/2005, JUNHO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025051 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00084528176491 | ALCIDES DE SOUZA SANTOS | SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 15/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025052 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00002076045414 | ANDRE DE SENA WANDERLEY | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.NO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 18/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025053 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00083929592487 | ANTONIO SERGIO ALVES DE MELO | SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 18/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 16/02/2005 | 500.00 | 00002249410461 | ARTHUR JOSE CUNHA PESSOA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 31/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025055 | 16/02/2005 | 500.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, DE 31/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025056 | 16/02/2005 | 500.00 | 00052766446400 | ELIANILDO DA SILVA NASCIMENTO | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, DE 25/01 A 08/02/05 JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025057 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00042579783415 | GILVANA TABOSA FREIRE | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 18/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORD.DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025058 | 16/02/2005 | 500.00 | 00002048533469 | PEDRO TOMÉ DE ARAUJO NETO | SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, DE 31/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADRIAS DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025059 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DO XIV ENCONTRO PNOVA CONSCIÊNCIADE 18/01 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADRIAS DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025060 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00016555902434 | LUCIANA ARAUJO DE CARVALHO | SERV.DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, DE 18/01 A 08/02/05, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 16/02/2005 | 7200.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE FINAL PARA LOCAL ADEQUADO DE 30(TRINTA) UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/02/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/02/2005 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/02/2005 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/02/2005 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF), NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/02/2005 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO BAIRRO DE BODOCONGO , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/02/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/02/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE JANEIRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/02/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/02/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/02/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/02/2005 | 600.00 | 00002703475420 | JOSE CARLOS RAMOS TEJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- ALFREDO G. DE SANTANA,99 -CENTRO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/02/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/02/2005 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVA JARDIM BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, ONDE FUNCIONA OS SEM TETOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/02/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/02/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GALANTE , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/02/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/02/2005 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE JANEIRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/02/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/02/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE JANEIRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/02/2005 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA ,333 CENTRO , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/02/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/02/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/02/2005 | 500.00 | 00095288368449 | VALDEIR SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE O PAGAMENTO ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- TOMAZ SANTA ROSA,353 NO BAIRRO DE SANTA ROSA , ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA COORDENADORIA RURAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ( SEDE ) NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/02/2005 | 8050.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/02/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/02/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/02/2005 | 400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 SALA 401 EDIFICIO WORK CENTER ,ONDE FUNCIONA A SALA DO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2005 | 30298.74 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMALCOOL (LITROS)GASOLINA COMUMÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO 009/05 E N/FISCAL 015243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/02/2005 | 1985.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL P-93FONE DE OUVIDOGRAVADOR P/ENTREVISTAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/CODECOM , CONFORME REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035028 | 17/02/2005 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035029 | 17/02/2005 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A BOLSA EASTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035030 | 17/02/2005 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR REFERENTE A BOLSA EASTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035031 | 17/02/2005 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035032 | 17/02/2005 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA EASTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 17/02/2005 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A BOLSA EASTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035034 | 17/02/2005 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR REFERENTE A BOLSA EASTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035035 | 17/02/2005 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035036 | 17/02/2005 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035037 | 17/02/2005 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035038 | 17/02/2005 | 390.00 | 00003368039660 | REBECA ALEXANDRE | VALOR CORRESP.a BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035039 | 17/02/2005 | 390.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIODO PROG. RUANDA, REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035040 | 17/02/2005 | 390.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VR.REF.AO PAGAMENTO DA BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 17/02/2005 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035042 | 17/02/2005 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035043 | 17/02/2005 | 260.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035044 | 17/02/2005 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035045 | 17/02/2005 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035046 | 17/02/2005 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/20O5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035047 | 17/02/2005 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS, COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035048 | 17/02/2005 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035049 | 17/02/2005 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2005 | 378.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | ARMARIO EM AÇO C/04 GAVETAS P/ARQUIVAR PASTAS SUSPENSASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS , CONFORME REQ. 028/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2005 | 239.60 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | COLCHAO P/CAMA TAMANHO SOLTEIROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME REQ. 015/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/02/2005 | 46.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | COPO P/AGUA DE VIDRO 200 MLPRATO RASO DE VIDROSALEIRO DE PLASTICOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR NORTE , CONFORME REQ. 023/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/02/2005 | 63.70 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | CAFE 250 GRAMASCHA DIVERSOS SABORES CAIXA C/10 SAQUINHOSDOCE EM LATA EMBALAGEM C/500 GRAMAS BANANA/GOIABAFLOCOS DE MILHO DE 500 GRAMASLEITE EM PO DE 200 GRAMASMARGARINA DE 250 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ CONSELHO TUTELAR NORTE, REQ. 012/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2005 | 227.60 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | COLCHA DE SOLTEIROLENÇOL DE TECIDO C/ELASTICO P/CAMA DE SOLTEIROLENÇOL DE TECIDO S/ELASTICO P/CAMA DE SOLTEIROTOALHA DE BANHOTOALHA DE ROSTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEMAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR NORTE , CONFORME REQ.015/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2005 | 199.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | RADIO GRAVADORAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/CODECOM , CONFORME REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2005 | 292.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | IMPRESSORA P/COMPUTADOR SERIE 895 CXI OU SIMILARAPLICAÇÃO: P/O GABINETE/CODECOM, CONFORME REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/02/2005 | 876.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | IMPRESSORA P/COMPUTADOR 3745APLICAÇÃO. P/O GABINETE DO VICE PREFEITO, REQ. 001/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2005 | 115.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL A4APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , REQ. 0011/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2005 | 139.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PAPEL CASCA DE OVO APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, REQ. 011/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2005 | 256.30 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor Referente pagamento de despesas com Hospedagem.Conforme Nota Fiscal Nume 11067 e Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REF.A LIBERAÇÃO DO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 1000,00(MIL REAIS),PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO/05,EM NOME DE FABIANA C.LIRA DE ALBUQUERQUE.MAT.16,055-5.CONFORME MEMORANDO Nº 04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/02/2005 | 6006.50 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PAPEL JORNAL C/500 FOLHASPAPEL VERDE 18 KGS. C/500 FOLHASPAPEL AMARELO 18 KGS. C/500 FOLHASPAPEL AZUL 18 KGS. C/500 FOLHASPAPEL BRANCO C/18KGS. C/500 FOLHASPAPEL ROSEO DE 18 KGS. C/500 FOLHASPAPEL BRANCO DE 50 KGS. C/250 FOLHASPAPEL BRANCO 40 KGS. C/250 FOLHASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A GRAFICA MUNICIPAL,P/UTILIZÇAÇÃO PREVISTA P/03 MESES , CONFORME REQ. 001/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 18/02/2005 | 5900.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE: 100 CAIXAS DE STENCIL A ALCOOL E 2.000 CAIXAS DE GIZ BRANCO. APLICACÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 18/02/2005 | 1864.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE 02 PNEUS 100X20. APLICACÃO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BWN- 8498, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 18/02/2005 | 387.95 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL ELETRICO. APLICACÃO: SEDE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 18/02/2005 | 2296.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO. APLICACÃO SEDE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 18/02/2005 | 100.00 | 03775655000120 | SESI- FED. DAS IND. DO ESTADO DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO COM AS MERENDEIRA DA SEDUC. PROGRAMA COZINHA BRASIL - FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Reforma, Recuperação e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 18/02/2005 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Bomba d´aguaAPLICACÃO CRECHE MUNICIPAL VOVO ADALGISA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 18/02/2005 | 4034.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE PECAS DE REPOSICÃO. APLICACÃO VVEICULO D40, PLACA MOJ-1659, DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 18/02/2005 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO D40, PLACA MOJ-1659, DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 18/02/2005 | 8029.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO,VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 18/02/2005 | 439.97 | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO E DIVISORIA. APLICAÇÃO: SALA DOS MOTORISTAS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 21/02/2005 | 88.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS. APLICAÇÃO: DEPARTAMENTOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 21/02/2005 | 240.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE 02(DUAS) CAMARA 100X20 E 02(DOIS) PROTETOR ARO 20.APLICACÃO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BWN- 8498, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 21/02/2005 | 1850.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 LATAS DE LEITE EM PÓ EMBALAGEM DE 400G. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 21/02/2005 | 360.00 | 00085337080415 | DEUSAMAR DA COSTA RAMOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 23/02 À 25/02/2005, NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 21/02/2005 | 1656.00 | 00033855331472 | FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025061 | 21/02/2005 | 1620.00 | 00092221327853 | ANDRÉ LUIZ PAIVA DE CARVALHO | LOCAÇÃO DE ESTAND POR PARTE DA PMCG,P/ I MULTITUR-FEIRA DE TURISMO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DE 07 A 16/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 21/02/2005 | 4598.36 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 6.214 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS.CONTENDO CAFE COM LEITE, CHA PÃO COM MANTEIGA COMUM,FORNECIDAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2005,REFERENTE AO CONTRATO Nº 072/2003-PMCG/SOSUR E A ULTRA-MAX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000236 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2005 | 7129.17 | 24513574000121 | DETRAN- DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTOS DE (11) ONZE VEICULOS DESTA PREFEITURA COM AS SEGUINTES PLACAS E VALORES: PLACA -MMV-1189 VALOR R$ 571,76, MNH-3107 ,VALOR R$ 572,45 , MMV-2498 ,VALOR R$ 308,83 , MNI-9140 VALOR R$ 571,06 , MNK-2906 VALOR R$ 819,15 , MNH-0099 VALOR R$ 1.004,10 , MNT-1010 VALOR R$ 694,83 , MOM-2002 VALOR R$ 979,44 , MNK-2891 VALOR R$ 444,05 , MNK-2941 VALOR R$ 596,36 E MNM-8650 VALOR R$ 567,14 ,CONFORME MEMO 004/05 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2005 | 504.00 | 00000000000000 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROSAGUA MINERAL C/GAS PET DE 500 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME REQ. 027/05 E NOTA FISCAL 015306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2005 | 699.90 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | MADRIL DE ROSCA L 1/20-2032ASERRA DE FITA 1 1/2¨LIXA AMARELA DE 15 CM. (LONA)BROCA 3/8 AÇO RAPIDOBROCA DE 5 1/6 AÇO RAPIDOBROCA DE 1. 1/4 MADEIRABROCA DE VIDEA 3/8BROCA DE VIDEA DE 8¨DISCO DE VIDEA 12¨BROCA 5 /16 AÇO RAPIDOBROCA 5/8 AÇO RAPIDOBROCA 3/8 AÇO RAPIDOBROCA 9/16 AÇO RAPIDOBROCA 1. 1/4AÇO RAPIDOSERROTE RAMADA DE 20¨APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO A CARPINTARIA, CONFORME REQ. 001/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/02/2005 | 493.10 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. (MIRO AUTO PEÇ | JG. DE NAVALHA P/DESENPENO 32 CM. ROHE P 05 C/CHAVE ESMERIL 6X3/4-1.1/4ESMERIL P/SERRA FITA 6/16 6MSTILEX ABRASIVOSBROCA 3/8 MORAO AÇO RAPIDOMARTELO BOLLOTA 8001-ASLIMA KF Nº 05ESMERIL 6X3/4-1.1/4APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS A CARPINTARIA, CONFORME REQ. 001/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2005 | 49.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) CDC-4/64247-0 , NO MES DE JANEIRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2005 | 18.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2005 | 96.54 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA SAPO LOCALIZADO NO AÇUDE VELHO ,QUE TEM COMO FINALIDADE AGUAR OS CANTEIRO DA CIDADE ,CDC- 4/161986-5 , NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2005 | 54.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE , NO MES DE JANEIRO/05 ,CONFORME 4/145332-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2005 | 44.04 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA LOCALIZADA A RUA-SISTIO CHA DO MARINHO S/N NO MES DE JANEIRO/05,CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2005 | 317.52 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-ALICE ARAUJO CRUZ S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE VOVO CLOTILDE , NOS MESES DE DEZEMBRO/04 NO VALOR DE R$ 118,72 E JANEIRO/05 R$ 198,80 , CONFORME CDC- 4/165093-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/02/2005 | 62.37 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FEIRINHA DO GEREMIAS (CONDOMINIO) ,NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME CDC-4/164777-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2005 | 62949.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/05, COM VENCIMENTO EM 20/02/05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2005 | 13959.18 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/05 ,COM VENCUMENTO EM 20/02/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2005 | 300.81 | 00003681590435 | KALINE LIGIA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE Nº13576/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2005 | 24.98 | 00000000000000 | GONÇALVES & ASSIS LTDA. | CUSCUZEIRA DE ALUMINIO TAMNHO MEDIAFAQUEIRO INOX C/48 PEÇASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR NORTE , REQ. 023/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 21/02/2005 | 160.00 | 00000740386484 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035062 | 21/02/2005 | 450.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO-05/06, PARA A SEC. MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035051 | 22/02/2005 | 2910.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESP.AOS SERV. FUNERARIOS PRESTADOS(ATAUDE COM TRANSLADO),ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 22/02/2005 | 792.00 | 00071346376468 | Veneziano Vital do Rëgo Segundo Neto | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SR.PREFEITO.REF. A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.JUNTO AO BNDES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/02/2005 | 160.32 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LUAN S. DA SILVA ,300 ONDE FUNCIONA A ESCOLA PADRÃO NO MES DE DEZEMBRO/04 C/VENCIMENTO EM 03/01/05, CONFORME CDC- 4/161770-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2005 | 142.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL, S/N NO BAIRRO DO ALTO BRANCO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME CDC-4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/02/2005 | 540.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS CHARGAS, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 , CONFORME CDC- 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/02/2005 | 383.37 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO S/N , ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/02/2005 | 211.58 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME CDC- 4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/02/2005 | 313.71 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO VIEIRA ROCHA S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MOTA /SESI , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/02/2005 | 84.92 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LUAN S. DA SILVA S/N ,ONDE FUNCIONA A ESCOLA PADRAO ANA PEREIRA LEITE ,NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME CDC-4/161770-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 22/02/2005 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA, NESTA CIDADE, C/ONTR.004/04 -PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/02/2005 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III, NESTA CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SESUR REF.AO MES DE JANEIRO/2005, C/REVIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 22/02/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 875 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 23/02/2005 | 2160.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | DIARIAS P/CUSTEIO DE VIAGEM A SALVADOR, ARACAJÚ, MACEIO E RECIFE, P/MANTER CONTATOS CONVENTION BUREAUX COM SEC.DE TURISMO DE ESTADOS E MUNICIPIOS E DIVULG.DA MICARANDE E SÃO JOÃO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 23/02/2005 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2005 | 1080.00 | 00040493636404 | ERICO ALBERTO DE ALMEIDA MIRANDA | REF.A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO BNDES E PETROBRAS, P/TRAT.DE ASSUNTOS DE INT.DA EDILIDADE, ONDE SE DESLOCAR P/ O RIO DE JANEIRO DIA 23/02/2005 E RETORNAR DIA 25/02/2005, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/02/2005 | 791.00 | 00002859103457 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA,NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL , -CENTRO- DE 20/01 À 25/02/05 , CONFORME MEMO. 003/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2005 | 1350.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA P/O VEICULO SANTANA , PLACA MNT-0099 DA SECRETARIA SEPLAM DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. 005/05 E N/FISCAIS DE Nº 002108 E 002109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2005 | 2265.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A RECILAGEM DE (71) SETENTA E UM CARTUCHOS DESTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA: (50 ) CINQUENTA CARTUCHOS BLACK , (19) DEZENOVE COLOR E (02) DOIS TONNER . DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME REQ. DE SERVIÇO 001/05 E N/FISCAL 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/02/2005 | 97864.05 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III IV OBJETO DO CONTRATO DE Nº140/2004-SOB CONF.O CONTRATO DE REPASSE Nº 0029940/2002 DO MINIST.DAS CIDADES/CEF, PROGRAMA HABITAR BRASIL.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000808, BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/02/2005 | 177.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM DA PMCG.SITUADA A RUA ALFREDO G DE SANTANA,99 REF. AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DA CAGEPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2005 | 1080.00 | 00042405203472 | CARLOS FÁBIO ISMAEL SANTOS DE LIMA | Valor correspondente a duas diárias inteiras e uma parcial, para Brasília, para tratar de assuntos de interesse maior da Edilidade, conforme Solicitação Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2005 | 236.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO:20 KGS. DE CARNE NO VALOR DE R$ 121,65 E MATERIAL DE LIMPEZA NO VALOR DE R$ 114,67 , DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM . CONFORME REQ. DE NºS 037 E 038/05 , N/FISCAIS 012161 E 012163 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2005 | 273.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE:GENEROS ALIMENTICIOS NO VALOR DE R$ 97,28 , MATERIAL DE LIMPEZA NO VALOR DE R$ 159,43 E COPA E COZINHA R$ 16,52 . DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR SUL , CONFORME REQ. DE NºS 020,021 ,022/05 E N/FISCAIS 012158 ,012155 , 02156 E 012157 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2005 | 292.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NO VALOR DE R$ 174,25 E HORTEFRUTIGRANJEIRO NO VALOR DE R$ 118,07 . DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSGEM, CONFORME REQ.035, 036/05 E NOTAS FISCAIS DE NºS 012159 E 02162 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2005 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT BRAVA COMPLETO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NF.DE SERVIÇOS Nº 001964 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2005 | 1313.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO A CELB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA A PMCG.CONFORME FATURA Nº 265681 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2005 | 970.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇOS MECANICO (ORGANIZAÇÃO BIRINO/JOAO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBISTITUIÇÃO DO RETENTOR DO VOLANTE, JUNTA DO MOTOR,JUNTA DA TAMPA DOS TUCHES , AMORTECEDOR MOLAS EMBALATAS , REVISÃO EM GERAL: FERRUGEM , FORROS E BANCOS E PINTURA INTERNA, NO VEICULO SANTAN DE PLACA MNT-0099 DA SECRETARIA SEPLAN , CONFORME N/FISCAL 002171 , REQ. 006/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 24/02/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2005 - CONTRATO Nº 008/2004 - PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025063 | 24/02/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 24/02/2005 | 893649.38 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 24/02/2005 | 7003.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 21/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2005 | 1671.31 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2005 | 91205.49 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2005 | 1244.97 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2005 | 13779.52 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2005 | 437776.15 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2005 | 13474.32 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2005 | 2395.80 | 00035885467404 | MARIA DO AMPARO BARBOSA BATISTA | VALOR REF.A RESIDUOS SALARIAIS,EM NOME DO FALECIDO MARCOS AURÉLIO BATISTA MATRICULA 09004-2.CONFORME PROCESSO Nº 00270/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2005 | 810.88 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2005 | 141135.00 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2005 | 319.68 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2005 | 98.63 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2005 | 59631.05 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2005 | 54.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2005 | 7884.00 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (37) TRINTA E SETE ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 05 , PROCOM 20 , SEPLAN 05 E SAD 07 , NO MES DE JANEIR/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2005 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2005 | 22183.40 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2005 | 608827.87 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2005 | 74520.62 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2005 | 500.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO COM AJUSTES EM IMPRESSORA EPSON FX 1170 N/S 3KW1016084, E LIMPEZA AJUSTES MECANICOS COM TROCA DA PELICULA DO FUSOR EM IMPRESSORA HP 1200,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 02232 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2005 | 631.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGI ELÉTRICA DA CONAB, PROCESSO Nº 56/05 E DO SERVIÇO SOC.DA INDUSTRIA COM FATUTA Nº 282477 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2005 | 759.78 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2005 | 183325.21 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2005 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2005 | 1184.97 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2005 | 5865.00 | 08306409000142 | RAMYL CONFECÇÕES LTDA. | CALÇA MASCULINACAMISA MASCULINAJAQUETASSAIACALÇA FEMININABLUSA LADYBLUSA COPABLUSA OXFORDBLEIZERLENÇOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 007/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2005 | 259.20 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2005 | 127288.52 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2005 | 926.34 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2005 | 79773.65 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2005 | 120.96 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2005 | 8612.52 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2005 | 437763.04 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2005 | 5922.99 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2005 | 75142.41 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2005 | 382.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2005 | 59.56 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PAPEL JORNALCADERNO PEQUENOAPONTADOR DE LAPISFITA ADESIVADUREX TRANSPARENTE GRANDECANETA ESFEREOGRAFICA AZULPASTA DE PAPELAO C/ABAS E ELASTICOPINCEL ATOMICO PRETOPINCEL ATOMICO VERMELHOGRAMPEADOR 26/6 GRANDEEXTRATOR DE GRAMPOESTILETE MEDIOESTILETE COMUM GRANDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM , CONFORME REQ. 039/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2005 | 671661.46 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2005 | 15121.05 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2005 | 1626.95 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2005 | 91522.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2005 | 800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2005 | 124062.90 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2005 | 69618.22 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2005 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2005 | 6920.53 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2005 | 16772.36 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2005 | 2573.30 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2005 | 17025.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2005 | 6116.69 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2005 | 24104.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2005 | 588.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2005 | 250.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2005 | 1017.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2005 | 24453.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2005 | 60.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2005 | 14922.05 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2005 | 9142.46 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2005 | 4338.23 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2005 | 7128.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2005 | 2000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 SOBRE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2005 | 24816.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª,2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2005 | 12182.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05 QUE POR MOTIVO DE BLOQUEIO DEIXOU DE VIR NO DEVIDO MES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 283141-4 NO DIA 28.02.2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2005 | 4.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DO PASEP DEBITADO EM C/C Nº 7.665-1 NO DIA 23.02.2005, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2005 | 258.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2005 | 2.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM C/C DO CFM-DEPTº NACIONAL DE PROD. MINERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 13.107-5 NO DIA 28/02/2005, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2005 | 94625.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, BEM COMO PARC. ADMINISTRATIVO, NESTE MES CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2005 | 415848.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DO REFINANCIAMENTO ENTE ESTA PREFEITURA E UNIÃO E COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05, SOBRE MENSAGEM 2005/02694478, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2005 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85.416-6 - ISS, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2005 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 13.843-6 EM 17/02/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2005 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA DESPESA COM JORNAL REVISTA DESCONTADO EM C/C Nº 86.505-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2005 | 36.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C DE Nº 86.505-2 NO DIA 16/02/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2005 | 46055.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.169-2, SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2005 | 1257.29 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DA FUNDAÇÃO ELPIDIO DE ALMEIDA.CODIGO DE PAGAMENTO 4308 6106, PARCELA 101/101 E 151/240 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/05.CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2005 | 9917.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2005 | 12000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2005 | 269.43 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 7001599 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2005 | 672.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITA EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.189-7 SOBRE DOCUMENTOS DE ISS, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2005 | 114.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 2.176-8, CONFORME ESPECIFICADO EM DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2005 | 414.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PAPEL CONTINUO DE 80 COLUNAS DE 01 VIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DEPARTAMENTO , CONFORME REQ.021/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME N/FISCAIS 00126 , 000125 , 000124 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PMCG.NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, A AVISO DE LICITAÇÃO , MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/05 , PERTINENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA AREA DO URBANA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE ,QUE REALIZAR-SE-A EM 17/03/05 AS 10:00 HS.NO -IPSEM- A RUA MARIA VIEIRA CEZAR, 135 BAIRRO SANTO ANTONIO , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2005 | 530.63 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ,ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS SEFIN E SAD DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 002795 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2005 | 58064.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DEBITADO NO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2005 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A ANUNCIOS DE CHAMAMMENTO PARA FORNECEDORES P A RENOVAÇÃO DOS REGISTROS CADASTRAIS PARA EFEITO DE HABILITAÇÃO NAS LICITAÇÕES NA FORMA REGULAMENTAR COM VALIDADE DE UM ANO, CONFORME DOC.N/FISCAL 050195 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 28/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 28/02/2005 | 540.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SEDUC / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. ALUNA: SARAH RACHEL LINO DUARTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 28/02/2005 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA NXH - 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 28/02/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 28/02/2005 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 28/02/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/02/2005 | 294881.75 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 28/02/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005.(PARCELA 16/36) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 28/02/2005 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 28/02/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 28/02/2005 | 1099939.26 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 28/02/2005 | 4353.81 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A SALARIO FAMÍLIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 28/02/2005 | 514.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 01/03/2005 | 144.00 | 00069074402453 | TONY ALBERTO DA NÓBREGA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SEDUC, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/03/2005 | 144.00 | 00042567700463 | RAMON SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SEDUC, NA SUPERITENDENCIA DO BANCO DO BRASIL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 01/03/2005 | 385.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA E PREVENTIVA NAS LINHA TELEFÔNICAS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 01/03/2005 | 157448.54 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 5ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SAD-CONC.PUBL.Nº00299940/2002/MIN.DAS CIDADES PROG.HABITAR BRASIL C/BOLETIM MED.NF.Nº 000804 E RECIBO EM ANEXO | 01572004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2005 | 3172.80 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE (S. ALEXANDRE SOUSA SOB) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMETO DE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES ,DESTRIBUIDO DA SEGUINTE MANEIRA;SANDUICHE (622) , QUENTINHA (537) E 169 REFRIGERANTES. DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REALIZADO NO CENTRO TECNOLOGICO (ANTIGO MUSEU VIVO) QUE TEVE INICIO EM 31 DE JANEIRO/05 E TERMINO EM 24 DE FEVREIRO/05 ,CONFORME REQ. 006/05 E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2005 | 15.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | ADESIVO P/JUNTA DE MOTOR DIESELAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DME , REQ.019/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2005 | 160.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO COLOR HP 25ACARTUCHO COLOR HP 41 AAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SEPLAN , DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COORD. DE GESTAO E GERENCIA ADMINISTRATIVA, REQ.025/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2005 | 1729.60 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO,REFERENTE A IMPRESÃO DE (7.700) SETE MIL E SETESSENTAS FOLHAS DE RECADASTRAMENTO E (7.700 ) FOLHAS DE DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO , DESTINADOS A SECRETARIA SAD/DTI C/FINALIDADE RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. 004/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2005 | 28579.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | ALCOOLGASOLINA COMUMÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA , CONFORME DISPENSA 013/05 ,REQ. 009/05 , CONTRATO 009/05 E NOTA FISCAL 015272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2005 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO ANUNCIO 500 DIAS COM VOCE, NA A UNIÃO, EDIÇÃO 11/10/2003,OFICIAL EDIÇÃO 14/12/2004.CONFORME FATURAS NºS064440/070105/071472,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2005 | 750.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | HD 80 GB 7200 RPM ATA 133MOUSEDRIVE DE DISKET 5 1/4CABO PAR TRAÇADO CAT-5CONCTOR RJ 45APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ. 002/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2005 | 3580.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | COMPUTADOR PROCESADOR ATLOM 2.2 OU SUPERIOR , DRIVE DE CD ROM,DRIVE DE DISQUET , MOUSE ,TECLADO, MONITOR DE 15¨,HD 40 GB MEM. RAM DE 256 MBIMPRESSORA HP DESKJET 3845 ATE 18 PPM EM PRETO E 14 PPM EM CORES , ATE 1200 X 1200 DPI REDERIZADOS , RESOLUÇÃO OTIMIZADA DE ATE 4800 X 1200 DPI E ENTRADA DE 1200 X 1200 DPI MOD. BASICO APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ. 002/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2005 | 526.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PAPEL A4PAPEL CASCA DE OVO APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , DESTINADOS A MICARNDE/05, CONFORME REQ. 012/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2005 | 88.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | ETIQUETAS MODELO 6281 25,4 X 101,6 MMAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADAS A MICARANDE/05 CONFORME REQ. 012/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035052 | 01/03/2005 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035053 | 01/03/2005 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035054 | 01/03/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035055 | 01/03/2005 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035056 | 01/03/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035057 | 01/03/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035058 | 01/03/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035059 | 01/03/2005 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035060 | 01/03/2005 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035061 | 01/03/2005 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035065 | 01/03/2005 | 2765.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI E IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2005 | 22.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | DESINFETANTEPANO DE CHAOLAMPADA DE 40 WAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ.006/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2005 | 310.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | MOUSECARTUCHO HP 646 C P/IMPRESSORACARTUCHO P/IMPRESSORA HP-660CCARTUCHO P/IMPRESSORA 840 CAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME REQ.004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2005 | 51.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | DISKETDRIVE DE DISKETAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME REQ.004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2005 | 1440.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COM. DE FARDAMENTOS LTDA. | BANDEIRA DE C. GRANDEBANDEIRA NACIONALBANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 015/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2005 | 4022.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R. C. NOBREGA CIA LTDA) | PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO 90 MM 100 % POLIAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. 016/05 E NOTA FISCAL 001003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2005 | 372.00 | 12918181000119 | MARIA INÊS DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS DA PMCG QUE TRABALHARAM EM TEMPO INEGRAL NA ÚLTIMA SEMANA DE FEVEREIRO/05 EM RAZÃO DA CAMPANHA DO IPTU SOLIDÁRIO.CONF.MEMORANDO Nº 18 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2005 | 1090.00 | 00018860788404 | JEAN FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECIETA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2005 | 1090.00 | 00018860788404 | JEAN FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2005 | 700.00 | 00008926026434 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2005 | 400.00 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE DO SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2005 | 700.00 | 00004493919493 | DANIEL FRANCISCO LIRA REIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA FINCEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2005 | 700.00 | 00004493919493 | DANIEL FRANCISCO LIRA REIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA FINANCEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/03/2005 | 345208.60 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000545 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/03/2005 | 549.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AR CONDICIONADO 7.500 BTUSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SALA DO SECRETARIO ADJUNTO, CONFORME REQ. 028/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2005 | 4800.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (48.000) FORMULARIOS CONTINUO,P/VALE COMPRA, TAMANHO 240 X 70 MM, IMPRESSO EM (02) DUAS CORES ,COM FUNDO DE SEGURANÇA .SENDO (04) QUATRO TIPOS DIFERENTES, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS/M2 ARTE FILMES JA INCLUSOS.DESTINADOS A SECRETRIA SAD/PMGG , CONFORME ORÇAMENTO E REQ. DE SERVIÇO 005/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 02/03/2005 | 4310.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA EM: CRACHÁS, CAPAS COM BOLSO, FOLDERS E CERTIFICADOS. APLICAÇÃO: FÓRUM DE CULTURA PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 03/03/2005 | 687.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIAS E PINTURAS NO PRÉDIO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 03/03/2005 | 1988.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: 04 PNEUS 7.50 X 16, 04 CÂMERAS DE AR 7.50 X 16 E 03 PROTETORES ARO 16. APLICAÇÃO VEÍCULO D-40, PLACA MOJ-1659, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 03/03/2005 | 100.00 | 00007149518460 | FLÁVIO ARAÚJO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS: MARIA DA LUZ E MANOEL MARTINS LOPES DA SILVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0012593 | 03/03/2005 | 283200.00 | 05541726000155 | MARIA DAS NEVES V.L. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000(VINTE E QUATRO MIL) PARES DE TÊNIS ESCOLARES. APLICAÇÃO: FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025064 | 03/03/2005 | 750.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025065 | 03/03/2005 | 1290.00 | 00089320921415 | SUELI APARECIDA MARIANO DE SÁ | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 03/03/2005 | 4120.32 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SEVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 5.568 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS.CONTENDO CAFE COM LEITE, PÃO FRANCES DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2005 REF. AO CONTRATO Nº 072/2003 PMCG/SOSUR E A ALTRA-MAX CONF. NOTA FISCAL Nº 000241 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 03/03/2005 | 1182.00 | 11522422000143 | E.MOURA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) CILINDROS HIDRAULICOS DA TAMPA P/COLETOR DE LIXO CITA 6000, CONF. NTA FISCAL Nº 22784 E RECIBO EM ANEXO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 03/03/2005 | 445826.45 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 6ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SAD-CONC.PUBL.Nº00299940/2002/MIN.DAS CIDADES/C.E.F. PROG.HABITAR BRASIL- BID - UAS SENDO DESTE VALOR R$42.612,04 CORRESP. CONTRA-PARTIDA C/BOLETIM MED.NF.Nº 000813 E RECIBO EM ANEXO. | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2005 | 95.60 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-ALFREDO G. SANTANA,99 NO BAIRRO DE J. PINHEIRO, ONDE FUNCIONA A CSA DE PASSAGEM\SEMAS , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME CDC-4/41461-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/03/2005 | 170.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES DE Nº 310-6855 E 310-6856 DO FORROK , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME DOC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PMCG.NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, A AVISO DE LICITAÇÃO , MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO 001/05, SEDUC/PMCG PERTINENTE A REPOSIÃO DE GAS BUTANO P/BOTIJÕES E CILINDROS QUE P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, P/PERIODO DE (10) DEZ MESES REALIZAR-SE-A EM 21/03/05 AS 14,NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ,A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 1376 BAIRRO DA LIBERDADE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/03/2005 | 1375.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAODINARIOS NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU/2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/03/2005 | 1375.00 | 00042786878420 | SEVERINO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/03/2005 | 1375.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIAS NA ENTRGA DOS CARNES DO IPTU DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/03/2005 | 1375.00 | 00069718750444 | JOSÉ AÍRTON DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAODINARIAS NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/03/2005 | 588.50 | 00021914370449 | MARIA DAS GRAÇAS BARRO MEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIOS EXTRAORDINARIAS NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/03/2005 | 500.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIAS NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/03/2005 | 23041.62 | 41134826000120 | IPSEM-INST. DE PREV. DOS SERV. P. MUNICIPAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO NO MONTANTE DE 1% DO FPM, DURANTE O PERIODO QUE A PMCG ENFRENTA DIFICULDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2005 | 720.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 2.000(DUAS MIL)CAPA DE EMPENHO,FORMATO DUPLO-OFÍCIO, IMPRESSÃO OFF SET IXO COR,PAPEL APERGAMINHADO 120 Kg.CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2005 | 300.00 | 00005855020487 | JOSE CÂMARA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO D.A.A DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2005 | 259.20 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/03/2005 | 259.20 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIAS PRESTADOS, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2005 | 259.20 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAODINARIAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/03/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS,PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/05.EM NOME DE FABIANA C.LIRA DE ALBUQUERQUE.CONF.MEMORANDO Nº 08 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2005 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO LANÇADO EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-6 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS, CONFORRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2005 | 2240.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CARPETE EVOLUTION MUSLI REF.261APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO REQ. 017/05 E NOTA FISCAL 017490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2005 | 1209.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ; CAFE AÇUCAR E CHAS NO VALOR DE R$ 343,60 E MATERIAL DE LIMPEZA SOMANDO O TOTAL DE R$ 866,12 , CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 012180 , 00181 E REQ. 014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2005 | 109500.24 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (87.598) OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO VALE-TRANSPORTE P/ (1.848) UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2005 | 8974.07 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/05 ,COM VENCUMENTO EM 20/03/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/03/2005 | 478.49 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODOS 2001/2002,2002/2003,2003/2004 E 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/04.SOLICITADO P/VALDIZA P.DA COSTA,COMPANHEIRA DO EX-SERVIDOR FALECIDO, SAULO PEREIRA SILVA,QUE ERA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE OCUPAVA O CARGO DE VIGIA.CONF.PROCESSO Nº 2282/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035063 | 04/03/2005 | 50.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A PE.ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA ASSISTIDA PELO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 04/03/2005 | 398600.00 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | PRESTAÇÃO EMERGENCIAL DE SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENG.COM A FINALID.DE REALIZAR LIMP.URBANA NA CIDADE DE C.GRANDE,CONT.TEMPORARIO DE PREST.DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA Nº212/2004-PMCG/SAD-DISP.DE LICITAÇÃO Nº 11/2004 NO PERIODO DE 01 A 28/02/2005 CONFORME NOTA FISCAL Nº000118 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025066 | 04/03/2005 | 3400.00 | 03061630000164 | EVENTOS - CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS A PMCG -DURANTE A I MULTITUR NO PERIODO DE 07 A 16/01/2005. CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025067 | 04/03/2005 | 760.00 | 00022571949420 | VERONICA BARROS VIANA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇA DO XIV ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA, NO PERIODO DE 26/01 A 08/02/2005. JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 04/03/2005 | 3180.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | ref. aos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLETINS E OUTROS,DESTINADOS AO CADASTRO IMOBILIÁRIO,CONF.PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 07/03/2005 | 423.85 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: FILTRO DE PAPEL, CAFÉ 250g E AÇÚCAR 01kg. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 07/03/2005 | 450.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 07 MIMEOGRAFOS A ÁLCOOL E 02 MÁQUINAS DE ESCREVER. APLICAÇÃO NAS ESCOLAS:FÉLIX ARAÚJO, AGEU GENUÍNO,MARECHAL RONDON, FERNANDO C. LIMA E CASSIANO PEREIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012597 | 07/03/2005 | 31000.00 | 02000408000199 | HC CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2005 | 485.00 | 08581704000107 | COFEPA-COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | ESCADA ALUMINIO 13 DEGRAUSAPLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO SETOR DE PODAÇÃO, CONFORME N/FISCAL Nº 001064 E REQ. 020/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2005 | 190.00 | 08581704000107 | COFEPA-COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | CORDA NAYLON 19 MM C/22 QUILOSLIMA TRIANGULAR P/SERRAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO SETOR DE PODAÇÃO , CONFORME REQ.020 E N/FISCAL Nº 001064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035064 | 07/03/2005 | 1000.00 | 00033798567468 | JOSÉ VANILDO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/03/2005 | 2519.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA; MNI-9481 (SEDE) , UNO MILLER MNM-8550 (SAD) , GOL MNK-2891 (SOSUR) E SANTANA MNT-1010 (GP) , CONFORME N/FISCAIS; 0016603 , 0016604 , E REQ. DE Nº 006/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2005 | 210.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | BISCOITO CREAM CRAKER 400 GRAMASCAFE 250 GRAMASLEITE EM PO 200 GRAMAS PURA LACAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA , CONFORME N/FISCAIS 012189 , 012198 E REQ.035/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/03/2005 | 1226.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | LAMPADA FLUORECENTE DE 60 WHTS.LAMPADA ENCANDECENTE 100 WHTSAÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 01 QUILO FARDO C/30 QUILOSCAFE TORRADO E MOIDO (FARDO)PANO DE PRATOSACO P/PANO DE CHAOACIDO MURIATICOAGUA SANITARIA DE L LITRO CX. C/12 UND.ALCOOL DE 500 MLDESINFETANTE DE 02 LITROSDETERGENTE DE 02 LITROSFLANELALIMPA VIDROSLUSTRA MOVEIS 200 ML.SABONETE 90 GRAMASCESTO P/LIXOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO, CONFORME REQ. 018/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/03/2005 | 66.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO , CONFORME REQ.029/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2005 | 75.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | REATOR DE 40 WHTSREATOR DE 20START DE 40 WHTS.FITA ISOLANTE GRANDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO , CONFORME REQ. 029/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO E CIA | LAMPADA FLOURESSCENTE DE 20 WHTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO, CONFORME REQ. 029/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/03/2005 | 300.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTA VALE-TRANSPORTE , DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 08/03/2005 | 864.00 | 00000863416420 | JOSÉ LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENE AO PG.DE DIASRIAS DO SR.VICE-PREFEITO,REF.VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.AO PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 08/03/2005 | 1500.00 | 00002150978407 | MARCELINO SANTOS DE ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO P/PRESTAR SERV.NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035066 | 08/03/2005 | 40.00 | 00000740386484 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/03/2005 | 107.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VIDRO INCOLOR 6 MM TAMANHO 2,33 X 0,70 CMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/MANUT. DO SERV. E PROT. SOCIAL,REQ. 040/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/03/2005 | 28639.37 | 07351919000330 | PETROBRAS-DISTRIBUIDORA S/A | EMULSÃO ASFALTICAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME REQ. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 08/03/2005 | 988.80 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 824 VALES TRANSPORTE. APLICAÇÃO: PROJETO DANÇA CIDADÃ PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO E CONSELHEIROS DO CAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/03/2005 | 1208.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | Aparelho de ar condicionadoMESA DE 1.60X0.70X0.74 S/GAV CINZAAPLICAÇÃO: SALA DOS CONSELHOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/03/2005 | 490.60 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL A4PASTA AZAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,DESTINADAS AS COORDENARORIAS DE;TURISMO , EVENTOS , DESENVOLVIMENTO LOCAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL , CONFORME REQ.004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/03/2005 | 1653.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | AÇUCARAGUA MINERAL COPO DE 200 MLAGUA SANITARIA ALCOOL DE 500 MLBOM ARBUCHA P/PRATOCAFE 250 GRAMASCHAS( HERVA DOCE CIDREIRA E CAMOMILA)DESINFETANTEDETERGENTEFLANELA 40 X 60LIMPA VIDROSLUSTRA MOVEISPANO DE CHAOPAPEL HIGIENICO FARDO C/16 PACOTESRODOSABAO EM BARRA (TABLETE)SABAO EM PO 500 GRAMAS SABONETE 90 GRAMASSACO P/LIXO 100 LITROSSACO P/LIXO 50 LITROS EMBALAGEM C/10 UNIDAESTOALHA DE PAPELTOALHA DE TECIDOS P/MAOVASSOURA DE NYLONVASSOURA PIAÇAVAAROMATIZADOR P/BANHEIRO (PASTILHA)APLICAÇÃO: P/A SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/03/2005 | 45.00 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA (RANIERE TARRATD ROCH | ESTILETE PEQUENOPASTA C/TRILHOBOBINA P/FAXAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE , DESTINADOS AS COORDENADORIAS DE; TURISMO ,EVENTOS , DESENVOLVIMENTO LOCAL E RURAL , CONFORME REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2005 | 288.66 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL (E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTD | AGUA MENRAL GARRAFAO DE 20 LTS. CANETAS EFEROGRAFICADUREX PEQUENOXICARA DE VIDRO P/CAFECOPO DE VIDRO P/ÁGUAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE , DESTINADOS AS COORDENAROIS ; TURISMO , EVENTOS , DESENVOLVIMENTO LOCAL E DESENVOLVIMENTO RURAL , REQ . 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 08/03/2005 | 120.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAÍXAS.APLICAÇÃO FÓRUM PERMANENTE DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 08/03/2005 | 7102.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162005 | 0012603 | 08/03/2005 | 33592.92 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI). APLICAÇÃO: ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 09/03/2005 | 70953.30 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: ALMEDA BARRETO, GERIVALDO LUNA, FÉLIX ARAUJO E LIONS PRATA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(REFERENTE AO CONVITE Nº 006 / 2005 / SEDUC / PMCG), conforme documentação em anexo. | 15192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 09/03/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 09/03/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 09/03/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 09/03/2005 | 1500.00 | 00006645464479 | MASSAU TARGINO RODRIGUES P. G. PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE ARTE E LAYOUT DE MATERIAIS:LOGOMARCA, PASTAS, CERTIFICADOS, FAIXAS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CARTAZES, FOLDERS E CANETAS. APLICAÇÃO: X SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/03/2005 | 473.15 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | CLIPSCOPO DESCARTAVEL 180 ML AGUA COPO DESCARTAVEL P/CAFEDISKETDUREX P/LINOLEODUREX PEQUENOGRAMPO TRILHOPASTA C/ELASTICOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE DESTINADOS AS COORDENADORIAS: TURISMO,EEVENTOS ,DESENVOLVIMENTO LOCAL E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025085 | 09/03/2005 | 298.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS P/EQUIPE DA GLOBO QUE ESTEVE EM CAMPINA GRANDE DIA 08/03/2005 REALIZADO, REPORTAGENS PARA SEREM VEICULADAS NO PROG.GLOBO CIÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 09/03/2005 | 1900.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DURANTE O MES DE MARÇO/05 DOVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE COMUNITARIO CONF. NF. 0154/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/03/2005 | 43.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO PROXIMO A CEASA , ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO/PMCG , NO ME3S DE FEVEREIRO/05 , CONFORME CDC-4/33562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/03/2005 | 19.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2005 | 40.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI ,REQ. 014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2005 | 35.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CONECTORES RJ 45 COBREAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI ,REQ. 014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2005 | 1310.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMÁTICA (COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA L | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 400 WHTS.SWIT HUB 16 PORTASIMPRESSORA MATRICIAL LX 300APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI ,REQ. 014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2005 | 25.30 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | CAIXA DE CABO DE REDE CAT 5TOMADA P/FIO TERRAFIO 08FIO 4 MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI ,REQ.014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 10/03/2005 | 750.00 | 00004752224402 | SUELLEN SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DURANTE O EVENTO PARA NOVA CONSCIENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 10/03/2005 | 750.00 | 00035221747472 | LUIZ TAVARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05 PARA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00043726887415 | ELIOMAR FELIX DE LIMA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DURANTE OS EVENTOS LANÇAMENTO DA LOGOMARCA DA PMCG, MICARANDE, SEMANA PEDAGOGICA E ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA, POSSE DO COORD. DO PROG. FOME ZERO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 10/03/2005 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DURANTE O CARNAVAL, ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2005 | 14.50 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | MASSA CORRIDAFOLHA DE LIXA Nº 80APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, REQ.021/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2005 | 63.00 | 02105122000178 | MACRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | TINTA LATEX BRANCO NEVETINTA ESMALTE BRANCO NEVE (FISCA)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, REQ. 021/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2005 | 230.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL A4APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, REQ.001/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2005 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMQ-5648, PRESTANDO SERVIÇO A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00033798567468 | JOSÉ VANILDO MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEMAS NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME MEMO.190/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2005 | 74.40 | 08586570000117 | BRITO E CASTRO LTDA. | BACIA DE PLASTICO TAMANHO MEDIAAÇUCAREIRO DE PLASTICOXICARA P/CAFE C/PIRESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONS. TUTELAR NORTE ,REQ.023/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Central de Cadastramento Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2005 | 345.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL OFICIO A4APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CENTRAL DO CADASTRAMENTO UNICO,REQ.041/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Central de Cadastramento Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2005 | 129.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | CAIXA DE PAPELAO APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CADASTRO UNICO , REQ. 041/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2005 | 29.33 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | CLIPS PEQUENOCLIPS MEDIOGRAMPEADORDISKETAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR , REQ.009/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2005 | 75.65 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL A4GRAMPOSENVELOPE OFICIO BRANCOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR , REQ. 009/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2005 | 181.80 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | TONNER P/XEROX SHARP AL1530 CSDRIVE DE DISKETPASTA SUSPENSAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR , REQ .008 E 009/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025068 | 10/03/2005 | 500.00 | 00016055497468 | LUIZ DE HOLANDA CAVANCATI | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPOSIÇÃO DA MUSICA PARA A MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 10/03/2005 | 32352.74 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | A URBEMA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131632-91/2001 CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 023/2002 E RECIBO EM ANEXO.SERV. DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIV.RUAS DE C.GRANDE,REF.1ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS 006/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E URBEMA C/REP.0131632-91/2001 C/FATURA Nº 001/2005 | 00322001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 10/03/2005 | 3260.52 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | A URBEMA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131632-91/2001 CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 023/2002 E RECIBO EM ANEXO.SERV.DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIV.RUAS DE C.GRANDE REF.1ª MED.CONTR/EXEC.OBRAS Nº 006/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E URBEMA C/REPASSE Nº 0131632-91/2001 CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, C/FATURA Nº 002/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00322001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 10/03/2005 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, NO PERIODO DE JANEIRO/2005 C/CONTRATO Nº 041/2003 E NF.Nº 0103 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 10/03/2005 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2005 C/CONTRATO Nº 041/2003 E NF.Nº 0104 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 11/03/2005 | 17700.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, C/NF.Nº 000092 E RECIBO ANEXO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 11/03/2005 | 670.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MÓVEIS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS E OUTROS. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2005 | 2880.00 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | MAQUINA SOLDA BAMTOEEI MM 250 A 220MAQUINA CORTAR VERGA Nº 3 32 MM SOMARMOTO SERRA STILL MS 380APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO SETOR DE PODAÇÃO , CONFORME N/FISCAL Nº 017650 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 11/03/2005 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS,DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A FEVEREIRO/2005, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 11/03/2005 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N.CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SOSUR REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 11/03/2005 | 4935.80 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | serviços de fornecimento de 6.670 refeições refeições diarias aos garis contendo cafe com leite cha pão com manteiga comum no periodo de 01 a 15 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 11/03/2005 | 440.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERVIÇOS DE TORNEMANETO NO EIXO CANICO DA PATROL E ENCHIMENTO COM SOLDA E SERV.NO TRATOR FORD. C/NF. Nº 0407 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025069 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025070 | 11/03/2005 | 144.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CLEA CORDEIRO SOBRE DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO PROJETO MICARANDE 2005 E VISITA AO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 11/03/2005 | 37811.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 228(DUZENTOS E VINTE E OITO) ALFABETIZADORES E 05(CINCO) INSTRUTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 11/03/2005 | 540.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE INDISCIOLINA E AGRESSIVIDADE NA ESCOLA: PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 11/03/2005 | 1335.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO PRÉDIO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 11/03/2005 | 1335.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÕES DE PORTÕES DE FERRO, AMPLIAÇÃO DA FOSSA SECA, REVISÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/03/2005 | 1335.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: RETELHAMENTO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO, REVISÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA, DA ESCOLA PEDRO GOMES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2005 | 104.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR ESTE CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA (SEJUR), CONFORME N/FISCAL DE Nº 012199 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035067 | 11/03/2005 | 6070.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REF.AO PAG.DE SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS, POBRES C/NF.DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXOS. RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 11/03/2005 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035069 | 11/03/2005 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035070 | 11/03/2005 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035071 | 11/03/2005 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035072 | 11/03/2005 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035073 | 11/03/2005 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCRPCIONAL COMO EDUCADORAFISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035074 | 11/03/2005 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035075 | 11/03/2005 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 11/03/2005 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ASSITEC. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035077 | 11/03/2005 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035078 | 11/03/2005 | 390.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL,COMO ASSIT.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035079 | 11/03/2005 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035080 | 11/03/2005 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035081 | 11/03/2005 | 390.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035082 | 11/03/2005 | 260.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035083 | 11/03/2005 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 11/03/2005 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035085 | 11/03/2005 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035086 | 11/03/2005 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVICOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035087 | 11/03/2005 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035088 | 11/03/2005 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/03/2005 | 1602.00 | 00003114867464 | RODRIGO VELOSO LEITE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS DE RODRIGO VELLOSO LEITE, OCUPANTE DOS CARGOS DE GERÊNCIA,DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA SEC.DE FINANÇAS, MÊS DE FEVEREIRO/05.CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2005 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO A 11ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS.CONFORME PROCESSO DE Nº 2002.015151-3.DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB.CONFORME COPIA DO OFICIO Nº 162/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/03/2005 | 740.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | FRIGOBARAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME REQ. 002/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 11/03/2005 | 792.00 | 00033829128487 | JOSE LUIZ SOUZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. VICE PREFEITO A FIM DE PARTICIPÁR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE RESTAURANTE POPULAR EM BRASILIA/DF, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 11/03/2005 | 2000.00 | 00028852494472 | ANTONIA MENEZES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 11/03/2005 | 180.00 | 00003913907408 | THIAGO CRISTOFHONES SOARES SANTOS | VALOR CORRESP.A DIARIA P/O SR. THIAGO P/PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO P/BOLSA FOME-ZERO, EM JOÃO PESSOA/PB, C/RECIBO ANEXO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/03/2005 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/03/2005 | 105.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | MOUSE PS 2CABO USB P/IMPRESSORAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQ,20/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2005 | 18.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | PINCEL 2 "PISTOLA DE CILICONE QUENTEPINCEL 1/2MARTELO PEQUENOBASTAO DE CILICONEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQ.005/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/03/2005 | 251.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CONJUNTO DE CHAVE ESTRELA C/06 UNIDADESCONUJUNTO DE CHAVE DE FENDA C/06 UNIDADESCONJUNTO DE CHAVE HALLI C/06 PEÇASCONJUNTO DE CHAVE DE TORQUE C/06 UNIDADESALICATE DE BICOALICATE DE CORTEMULTIMETRO ANALOGICOFERRO DE SOLDASULGADORTUBO DE SOLDA DE ESTANHOALICATE UNIVERSALALCOOL ISOPROPILICOFECHADURA P/PORTAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQ.005/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2005 | 18.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. (MIRO AUTO PEÇ | BROCA DE VIDEA Nº 06BROCA DE VIDEA Nº 08BROCA DE VIDEO Nº 05APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DSG ,REQ.032/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/03/2005 | 440.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | ARMARIO EM AÇO C/CHAVEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQ.005/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUSAR CONDICIONADO DE 21.000 BTUSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI DEPARTAMENTO DE INFORMATICA , REQ.043/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2005 | 226.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | FURADEIRA ELETRICA 420 WHTSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DSG ,CONFORME REQ.032/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2005 | 70.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 321-7429 DO IMOVEL A RUA-PADRE IBIAPINA ,123 , ONDE FUNCIONA A COODENAÇÃO DOS CLUBE DE MAES ,NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2005 | 56.96 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE , NO MES DE FEVEREIROO/05 ,CONFORME 4/145332-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2005 | 46.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA ,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE FEVEREIRO/05 ,CONFORME CDC-4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2005 | 52.24 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) CDC-4/64247-0 , NO MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2005 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZAO A RUA-PADRE IBIAPINA,123 CENTRO , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME MATRICULA Nº 1125642-47 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/03/2005 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO G. DE SANTANA,99 BAIRRO DE JOSE PINHEIRO,ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME FATURA DE MATRICULA 1169053-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME N/FISCAIS 00134 , 000135 , 000136 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2005 | 8050.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2005 | 400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 SALA 401 EDIFICIO WORK CENTER ,ONDE FUNCIONA A SALA DO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GALANTE , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2005 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE FEVREIRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/03/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2005 | 600.00 | 00002703475420 | JOSE CARLOS RAMOS TEJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- ALFREDO G. DE SANTANA,99 -CENTRO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2005 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2005 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2005 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF), NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2005 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO BAIRRO DE BODOCONGO , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2005 | 39439.40 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (31.196) TRINTA E HUM MIL CENTO E NOVENTA E SEIS VALE-TRANSPORTE P/ (709) SETESSENTOS E NOVE SERVIDORES BENEFICIADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/03/2005 | 620.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS; VECTRA PLACA MOM-2002 , SANTANA MNH-0099 , MAREA MNK-2941 E SANTANA MNT-1010 DESTA PREFEITURA ,CONFORME REQ. 007/05 E N/FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/03/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/05 , CONFORME MEMO. 013/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 14/03/2005 | 1500.80 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 112(CENTO E DOZE) CARTEIRAS ESCOLARES. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 14/03/2005 | 150.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VOLAR CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 10(DEZ) BOLSAS PARA PARTCIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEDUC, NO IV SEMINÁRIO SOBRE LÍNGUA MATERNA, ESTRANGEIRA E LITERATURA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO PERÍDO DE 16 À 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 14/03/2005 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 14/03/2005 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 14/03/2005 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG- PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 14/03/2005 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 14/03/2005 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 14/03/2005 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 14/03/2005 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 14/03/2005 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 14/03/2005 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 14/03/2005 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG- PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 14/03/2005 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 14/03/2005 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 14/03/2005 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 14/03/2005 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 14/03/2005 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 14/03/2005 | 90.00 | 00036446971400 | JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DO ENCONTRO DE CULTURA DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Reforma, Recuperação e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 14/03/2005 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Bomba d´aguaAPLICAÇÃO: CRECHE ÁUREA MOURA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 14/03/2005 | 2540.00 | 01610174000139 | ACM ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, TINTA PRETA E MASTER. APLICAÇÃO: MÁQUINA DE XEROX E DUPLICADOR DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 14/03/2005 | 600.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DECLAMADOR IPONAX BORGES VILA NOVA, NO 5º DESAFIO DOS CAMPEÕES DE REPENTE, NO DIA 18/03/2005, NO TEATRO MUNICIPAL DE C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025072 | 14/03/2005 | 600.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA IVANILDO VILA NOVA, DENTRO DA 5º DESAFIO DOS CAMPEÕES DE REPENTE, NO DIA 18/03/2005 NO TEATRO MUNICIPAL DE C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025073 | 14/03/2005 | 150.00 | 00004420965428 | RUBIA RAFAELA FERREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025074 | 15/03/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025075 | 15/03/2005 | 2330.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 13 BOMBAS D´ÁGUA,DE DESSALINIZADORES, C/MEMO 009/2005 CDR EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025076 | 15/03/2005 | 1468.50 | 00020671806491 | DJALMA DA COSTA GUIMARÃES | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIB.DE 100 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MESES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025077 | 15/03/2005 | 1290.50 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 29 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, NOS MESES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025078 | 15/03/2005 | 1023.50 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 94 CARRADAS D`AGUA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025079 | 15/03/2005 | 1157.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 88 CARRADAS D`AGUA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025080 | 15/03/2005 | 1201.50 | 00069080909491 | IREMAR ZEFERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 27 CARRADAS D`AGUA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 15/03/2005 | 3073.84 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB. | CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE A: TAXAS, IPVA, MULTAS, BOMBEIRO E SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS: MOF-5126, MOA-1269, MOF-5096, MNZ-1914 E BWL-8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 15/03/2005 | 3030.05 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB. | CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE A: TAXAS, IPVA, MULTAS, BOMBEIRO E SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS: MMZ-3095, MOJ-1256, MOM-1280 E MOJ-1659, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000082005 | 0012637 | 15/03/2005 | 114250.00 | 05641169000144 | COOP.PROD.TÊXTIL E AFINS DO ALGODÃO ESTADO DA PB. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40.000(QUARENTA MIL) CAMISETAS E 32.500(TRINTA E DUAS MIL E QUINHENTAS) BERMUDAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0012638 | 15/03/2005 | 146750.00 | 08994436000155 | CONFECÇÕES MARINHO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 15/03/2005 | 23244.81 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (CONVITE Nº 011/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 15/03/2005 | 45729.98 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONVITE Nº 011/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/03/2005 | 600.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | APARELHO DE FAXAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE , DESTINADO A COODENADORIA DE TURISMO , CONFORME REQ. 007/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2005 | 93.96 | 00000000000000 | MERCADINHO FARIAS LTDA - O BARATEIRO | RODOSABONETE 90 GRAMASVASSOURA DE PIAÇAVAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADO A COORDENADORIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO LOCAL E RURAL ,REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2005 | 418.66 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL (E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTD | LIMPA VIDROSPANO DE CHAOPAPEL A4TOALHA EM TECIDO P/MAOXICARA DE VIDRO P/CAFEAPLICAÇÃO: P/A SEDE, DESTINADAS A COORD. DE TURISMO , DESENVOLVIMENTO LOCAL E RURAL ,REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2005 | 77.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | DESINFETANTE LIQUIDOTOALHA DE PAPEL 22X20 CMCOPO DE VIDRO P/AGUAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADAS AS COORDENADORIAS DE TURISMO,DESENV. LOCAL E DESENV. RURAL, REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Construção, Recuperação e Manutenção Areas Livres Comercio (Feiras Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2005 | 865.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA | CLOROBRANCOLFORMOLRECINOLEATOOLEO DE PINHOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS A LIMPEZA DOS CEMITERIOS , CAMPINA GRANDE E DISTRITOS ,MERCADOS ,PRAÇAS DA BANDEIRA,CLEMENTINO PROCOPIO , ARCAS, CATEDRAL , TITAO E ANTIGA RODOVIARIA, CONFORME REQ.006/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2005 | 720.00 | 00004469542415 | LEVY LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 16 A 18/03/2005,PART.DE REUNIÃO DE TRABALHO NO MINISTERIO DA FAZENDA,REF. A ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2005 | 38851.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA, NO PERIOD DE APURAÇÃO DE 28/02/2005, COM VENCIMENTO EM 15/03/2005,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2005 | 140.60 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUÇÃO | ESMALTE SINTETICO GLASURIT BRANCASUVENIL ACR SB MARROCOSTRINCHA TIGRE REF. 512 3/4LIXA MASSSAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN,DESTINADAS A LIMPEZAS DAS SALAS DE RECEPÇÃO E SALA DA SECRETARIA, REQ.007/05 E N/FISCAL 001753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2005 | 500.00 | 00089389786487 | JOAO MARCOS SILVA BARRETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDEM COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE PARA A ADESIVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA ,CONFORME XEROX DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2005 | 853.10 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | APONTADOR DE LAPISARQUIVO MORTO DE PLASTICO CARTOPELCANETA ESFEROGRAFICA CX. C/50 AZULCANETA ESFEROGRAFICA CX. C/50 PRETAESTILETE MEDIOPAPEL A4PASTA C/ABAS E LASTICO (PAPELAO)PASTA C/ABAS E ELASTICO TRANSPARENTE 05 CM.PASTA C/ABAS E ELASTICO TRANSOARENTE 2,5 CM.PASTA C/TRILHO DE PAPELAOPINCEL ATOMICO AZUL CAIXA C/10PINCEL ATOMICO VERMELHOAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PMCG, REQ.017/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2005 | 274.50 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | CD GRAVAVELETIQUETA TARAJADA Nº 06 ROLOS C/5003,30PAPEL CASCA DE OVO PASTA AZ LOMBO LARGOPASTA AZ LOMBO ESTREITOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PMCG, REQ.017/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2005 | 254.00 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA (RANIERE TARRATD ROCH | LIVRO DE ATA C/100 FLS.TINTA P/CARIMBO AZULALMOFADA P/CARIMBOCADERNOP C/12 MATERIASCORRETIVO 18 MLEXTRATOR DE GRAMPOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PMC , REQ.017/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2005 | 105.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | DUREX 12X33LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/100 FOLHASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA PMCG,REQ.017/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/03/2005 | 1500.00 | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEU VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005,POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2005 | 35921.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMGASOLINA COMUMALCOOL (LITROS)ÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO; P/O ABASTECIMENTO DA FROTA D VEICULOS DESTA PREFEITURA EM MARÇO/03 CONFORME CONTRATO 009/05 E DISPENSA 013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2005 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/05/SOSUR/PMCG QUE REALIZARSE-A EM 05 DE ABRIL/05 AS 10:00 HS.NA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA , NA RECUPERAÇÃO DO P. DA CRIANÇA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CATOLE EM C. GRANDE , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2005 | 86.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | BISCOITO CREAM CRAKER 400 GRAMASLEITE EM PO DE 200 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.047/05 .E N/FISCAL 012209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2005 | 1256.63 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DE LEITE/LEVY MR 16MAR CPV REC. TRECHOS CAMPINA GRANDE/RECIFE/RECIFE/BRASILIA/BRASILIA/RECIFE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2005 | 270.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005,VISTO QUE O MESMO, EM FACE AO PERIODO DE ARRECADAÇÃO DE IPTU, TRABALHOU EM REGIME CONTINUO NO HORARIO DAS 8hs AS 22hs.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2005 | 270.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, VISTO QUE O MESMO, EM FACE AO PERIODO DE ARRECADÇÃO DE IPTU, TRABALHOU EM REGIME CONTINUO NO HORARIO DAS 8hs AS 22hs.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2005 | 270.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, VISTO QUE O MESMO, EM FACE AO PERIODO DE ARRECADAÇÃO DE IPTU, TRABALHOU EM REGIME CONTINUO NO HORARIO DAS 8hs AS 22hs.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2005 | 2014.00 | 00000000000000 | KALCULU'S-COM.MÓVEIS E MÁQ.P/ESC.LTDA | MESA TIPO BUREAU 1.50X.70X1.20 EM LMESA TIPO BUREAU 1.00 X .60 CM.CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIACADEIRA GIRATORIA C/BRAÇOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADO A COORDENADORIA DE TURISMO, REQ. 006/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME MEMO. 078/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 16/03/2005 | 125.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTES A CONFECCÇÃO DE 05 (CINCO) CARINBOS. APLICAÇÃO DEPARTEMENTOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 16/03/2005 | 1570.80 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: CAPIM GRANDE - SERRA JOAQUIM VIEIRA II - S.J.MATA E RETORNANDO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 Km, PERCUUSO REALIZADO PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTTUDAM NO TURNO DA TARDE. (DISPENSA Nº 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 021/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 16/03/2005 | 3533.22 | 00074922300791 | JOSÉ EUDES DA SILVA | CORRESP. SERV. DE TRANSP. DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA R. MUL. DE ENSINO, Z.RURAL C.GRANDE. ROTA:IGREJA DE GALANTE - C.TRABALHADOR - EST. DA PRATA - EST.DA LIBERDADE - HOSP.MARIANA - EST.APLICAÇÃO - PREMEM - MANZUÁ LIGEIRO - BAR DO BODE - CAL MIL - LIGEIRO - E.E.E.F.- FAZ.VELHA E RETORNANDO , PERC. UM TOTAL DE 58 Km, PERCURSO REALIZADO PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO HORARIO:5:20 e 11:40. (DISPENSA Nº 014/2005-CONTRATO PMCG Nº 022/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 16/03/2005 | 2713.20 | 00049861182420 | MARICLÉCIO PEREIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA R. MUL. DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE C. GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: QUEIMADA DA EMA - ASSENTAMENTO QUIXABA - CURRAL VELHO - LOGRADOURO - ESTREITO - LUCAS - E.E.E.F.M MARIA AUGUSTA E RETORNANDO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 28 Km, PERCURSO REALIZADO PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTTUDAM NO TURNO DA NOITE. (DISPENSA Nº 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 023/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 16/03/2005 | 1999.20 | 00001973632454 | CÉLIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: OLHO D'ÁGUA - CARRETÃO - POSTO RODOVIÁRIO FEDERAL E RETORNANDO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 28 Km, PERCUUSO REALIZADO PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTTUDAM NO TURNO DA MANHÃ. (DISPENSA Nº 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 024/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 16/03/2005 | 2427.60 | 00052765792453 | JOSÉ RONALDO FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA R. MUL. DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL C. GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: AÇUDE DE DE DENTRO - SÍTIO NAVIO)PASSANDO AO LADO DA CAPELA) - AÇÚCAR BRANCO - SÃO PEDRO DE BAIXO - CATOLÉ DE BOA VISTA E RETORNANDO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 34 Km, PERCURSO REALIZADO PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTTUDAM NO TURNO DA TARDE. (DISPENSA Nº 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 025/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 16/03/2005 | 2142.00 | 00001148425403 | VERA LÚCIA DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSP. DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA R. MUL. DE ENSINO, RESIDENTE NA Z. RURAL DE C.GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: S.J. DA MATA - SERRA DO J. VIEIRA II - CHÃ DO BOSQUE - GROTÃO - CAMPO DO ANGOLA - S.J. DA MATA - TAMBOR E (VICE-VERSA), PERCORRENDO UM TOTAL DE 32 Km, PERCURSO REALIZADO PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTTUDAM NO TURNO DA NOITE. (DISPENSA Nº 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 026/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 16/03/2005 | 2142.00 | 00000746946422 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: LOGRADOURO - CURRAIS VELHO - ASSENTAMENTO DA QUIXABA - ALTO DA ALEGRIA GONÇALO - QUEIMADA DA EMA(VICE-VERSA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO TURNO DA TARDE. (DISPENSA 014/2005 - CONTRA PMCG Nº 027/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 16/03/2005 | 5859.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERV. TRANSP. DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA R. MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA Z. RURAL DE C. GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NAS SEGUINTES ROTAS: 1 - MONTE ALEGRE - CAPIM GRANDE - FÉLIX AMARO - SERROTÃO - PRAÇA DO AMOR - S.J.MATA E RETORNANDO PERCORRENDO UM TOTAL DE 50Km. 2 - CAMPINA GRANDE - SALGADINHO - LAGOA DA BONITA - LUCAS(VICE-VERSA), PERCURSOS REALIZADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. (DISPENSA 014/2005 - CONTRA PMCG Nº 028/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 16/03/2005 | 1785.00 | 00002411069405 | AGUINALDO AZEVEDO NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: SÍTIO ALTO DA COBRA - BOI VELHO - FAZ. MARACANÃ - MALHADA DE AREIA - CATOLÉ DE BOA VISTA E RETORNANDO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO TURNO DA TARDE. (DISPENSA 014/2005 - CONTRA PMCG Nº 029/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 16/03/2005 | 5682.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | CORRESP. SERV. DE TRANSP DE ESTUD. CARENTES, ALUNOS DA R. MUL. ENSINO RESIDENTES NA Z.RURAL DE C.GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NAS SEGUINTE ROTAS: 1- FARINHA - KM 21 -BOSQUE II e I - S.J.MATA - L.DENTRO - BODOCONGÓ(FRENTE A IGREJA) - RUA RODRIGUES ALVES - EST.PRATA - ESC.NORMAL(VECE-VERSA) UM TOTAL DE 64 Km. 2- ASSENT. SANTA CRUZ - ESCOLAS: S.CAVALCANTE - G.ADOLFO - CEAI UM TOTAL 20Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO TURNO DA MANHÃ.(DISPENSA 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 030/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 16/03/2005 | 2142.00 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: CAPIM GRANDE - SERRA DO JOAQUIM VIEIRA I - S.J.MATA - TAMBOR - S.J. MATA E RETORNANDO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO TURNO DA TARDE. (DISPENSA 014/2005 - CONTRA PMCG Nº 031/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 16/03/2005 | 3045.00 | 00074922300791 | JOSÉ EUDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERV. DE TRANSP. DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DE C. GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: CENTRO DE GALANTE - FAZ. MARIA DA LUZ - COLÉGIO NORMAL - HOP. MARIANA - CDU - UNIV.PEDAGOGIA - CENTRO C.GRANDE - UFGC - UEPB(VICE-VERSA) PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO HORÁRIO: 17:45 e 23:00 Hs. (DISPENSA 014/2005 - CONTRA PMCG Nº 032/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 16/03/2005 | 3897.60 | 00005050806488 | IGOR LUCENA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERV. DE TRANSP. DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DE C. GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: BAIRRO LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - SÍTIO JORGE - SANTA TEREZINHA - FAZ. MARIA DA LUZ - LARANJEIRAS - SANTA TEREZINHA - PREMEM - ESCOLA NORMA - FIEP(VICE-VERSA) PERFAZENDO UM TOTAL DE 64Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO HORÁRIO DE 05:30 e 11:40 Hs. (DISPENSA 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 033/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 16/03/2005 | 2356.20 | 00005050806488 | IGOR LUCENA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: GALANTE(SESE) - SÍTIO BRITO -GALANTE - (VICE-VERSA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 33 Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO HORÁRIO DE 18:25 e 22:30 Hs.. (DISPENSA 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 034/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 16/03/2005 | 1428.00 | 00005050806488 | IGOR LUCENA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: CENTRO DE GALANTE - VÁRZEA DO ARROZ - SURRÃO - GALANTE , PERFAZENDO UM TOTAL DE 20Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO HORÁRIO DE 12:20 e 17:00 Hs.. (DISPENSA 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 035/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 16/03/2005 | 5115.60 | 00005050806488 | IGOR LUCENA DE MELO | CORRESP. AOS SERV. DE TRANSP. DE ESTUD. CARENTES, ALUNOS DA R. MUL. ENSINO RESIDENTES NA Z.RURAL DE C.GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: B.LIBERDADE(GARAGEM) - C.GRANDE - SÍTIO V. DO ARROZ - C.GALANTE - SÍTIO CARIDADE - FAZ. MARIA LUZ - SÍTIO LARANJEIRAS - STA.TEREZINHA - V.CABRAL - CENTRO DE C.GRANDE - UNIVERSIDADE (VICE-VERSA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 84 Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO HORÁRIO DE 05:20 e 11:40Hs.(DISPENSA 014/2005 - CONTRATO PMCG Nº 036/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 16/03/2005 | 2070.60 | 00005050806488 | IGOR LUCENA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: ASSENTAMENTO CARIDADE BR 230 - ESCOLA M. ROTARY Dr. FRANCISCO BRASILEIRO - SANTA TEREZEINHA - (VICE-VERSA), PERFAZENDO UM PERCURSO DE 34Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO HORÁRIO DA TARDE. (DISPENSA 014/2005 E CONTRATO 037/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 16/03/2005 | 3570.00 | 00025186060410 | ARQUIMEDES TADEU OLIVEIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES, ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE OS QUAIS ESTÃO INSERIDOS NA SEGUINTE ROTA: SAÍDA ALMIRANTE BARROSO - JARDIM VERDEJANTE - LUCAS - ESTREITO - LOGRADOURO - CATOLÉ DE BOA VISTA E RETORNANDO, PERCORRENDO UM PERCURSO DE 50Km, PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO HORÁRIO DA TARDE. (DISPENSA 014/2005 E CONTRATO 039/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 16/03/2005 | 6850.00 | 10951416000149 | ELÉTRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELÉTRICO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 16/03/2005 | 72.87 | 10951416000149 | ELÉTRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELÉTRICO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO COM APLICAÇÃO NA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 16/03/2005 | 108.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA FÁTIMA GOUVEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PROGRAMAS: FUNDESCOLA, PTA E PAPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 16/03/2005 | 72.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PEGAR INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 17/03/2005 | 864.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA AO PROJETO AXÉ, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 17/03/2005 | 864.00 | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA AO PROJETO AXÉ, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 17/03/2005 | 72.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIPE DE EDUCADORES INFANTIL,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA U.F.P.B, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 17/03/2005 | 72.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, ARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA,NA CIDADE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 17/03/2005 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 17/03/2005 | 88504.00 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E ONZE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025081 | 17/03/2005 | 2981.50 | 00020671806491 | DJALMA DA COSTA GUIMARÃES | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIB.DE 67 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MESES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025082 | 17/03/2005 | 2803.50 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 63 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, NOS MESES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025083 | 17/03/2005 | 3159.50 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 71 CARRADAS ´D AGUA EM CAMINHÃO PIPA, P/ZONA RURAL EM C.GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025084 | 17/03/2005 | 2759.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 62 CARRADAS DE AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2005 | 484.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | COPO DESCARTAVEL P/CAFECOPO DESCARTAVEL 180 ML AGUACAFE 250 GRAMASAÇUCAR APLICAÇÃO: P/OS DEPARTAMENTOS E SETORES DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 022/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2005 | 452.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | ALCOOLCERA LIQUIDA INCOLOROLEO DE PEROBA EMBALAGEM DE 200 ML.FLANELASABONETE 90 GRAMASPANO DE PRATOBUCHA DE PRATOBOM ARFOSFOR (MAÇO)CEXTO P/LIXOPANO DE CHAOPASTILHA SANITARIARODO DE BORRACHA PRETOSACO P/LIXO GRANDEESCOVA SANITARIAPAPEL HIGIENICODETERGENTEDESINFETANTE DE 02 LITROSAGUA SANITARIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A ATENDER AOS DEPARTAMENTO D/SECRETARIA , CONFORME REQ.023/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2005 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05 , CONFORME MEMO.001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2005 | 260.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | CHIP 128 MD P/MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 5,1 MEGA PIXELESPILHAS RECARVEGAVEIS (PAR)APLICAÇÃO: P/O CODECON/GABINETE DO PREFEITO,REQ 025/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 17/03/2005 | 1900.00 | 08365223000164 | VIAÇÃO TRANSPASSOS LTDA | VR. CORRESP. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A CIDADE DE MACEIO,CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA EST.CLEM.PROCOPIO P/PARTICIPAR DA IV COPA DE HANDEBOLL " GUEIREIRO DAS ALAGOAS" CONF.NFS. Nº 0267/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2005 | 500.50 | 01336175000137 | RC PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | DETERGENTE CAIXA C/08 UNIDADES DE 02 LITROSDESINFETANTE CAIXA C/08 UNIDADES C/02 LITROSAGUA SANITARIA CAIXA C/08 UNIDADES DE 02 LITROSAPLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.045/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2005 | 61.11 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | CADERNO BROCHURA PEQUENA C/48 FLS.CLIPS 3/0COLA BRANCA 40 GRAMASFITA ADESIVA DUPLA FACE 45 MM X 50 MGRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 EMBALAGEM C/5000 UNIDADESLAPIS DE COR GRANDE EMBALAGEM C/12 UNIDADESLAPIS GRAFITE EMBALAGEM C/144 UNIDADESPAPEL A4 210 X 97 MMPAPEL P/FAX (BOBINA)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR SUL , CONFORME REQ.018/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035143 | 17/03/2005 | 443.51 | 05898831000146 | POLYANA DE ARRUDA TORRES - COPIADORA TORRES | VALOR CORRESPONDENTER AOS SERVIÇOS DE XEROX 95.953) E ENCADERNAÇÕES P/MANUTENÇÃO DE SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS CONF. NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 17/03/2005 | 792.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA AO PROJETO AXE,NA CIDADE DE SALVADOR -BA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 18/03/2005 | 6113.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 18/03/2005 | 100.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMÍNIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E INTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 18/03/2005 | 378.00 | 00085337080415 | DEUSAMAR DA COSTA RAMOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO FUNDESCOLA / ESCOLA ATIVA, NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035089 | 18/03/2005 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇAÕ SOCIAL, C/LEI Nº4073/03 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005, PRESIDENTE NILCI DE FRANÇA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2005 | 7915.00 | 03445205000179 | ÊXEDO DESIGN - PAULO GUILHERME CELESTINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , NA IMPRESSÃO GRÁFICA DE (1.000) MIL FOLDERES PLINIO LEMOS, PAPEL COUCHE 150G/M2 , CORES 4X4 FORMATO 290X210 MM ACABAMENTO DOBRA MANUAL E PICOTE VL P/UNIDADE R$ 1,54 E (500) QUINHENTOS CATALAGOS PROFISSIONAL , EM PAPEL COUCHE FOSCO 230 G/M2 CORES 4X0 FORMATO 290X210 MM ACABAMENTO INTERCALAR VL P/UNIDADE R$ 12,75 ,CONFORME REQ.003/05 ,ORÇAMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 18/03/2005 | 500.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇÃO SÃO JOSE LTDA | VALOR AOS SERVIÇOS DE LOC.DE UM MICROONIBUS,A CID.DE CARUARU P/CONDUZIR O SECRET.DA SEDE E TECNICOS DA PMCG,EMPRESÁRIOS E INDUSTRIAIS,CAMPINENSE,P/PARTIC.DA COMTEX,CF.NFS.OO660/05 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2005 | 136.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR REF.PAGAMENTO A CELB P/CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE LENISE MEDEIROS (SEDUC),COM VENCIMENTO EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2005 | 77266.80 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | VASSOURA PIAÇAVA /NYLON 30 CMLUVA BORRACHA CANO CURTOTALHADEIRAMARRETA DE 02 QUILOSCADEADO Nº 45PNEU BALAO C/CAMARA DE ARCARRO DE MAOESCALA DE BAMBU DE 02 METROSLAMINA DE SERRA STARRETTORNO Nº 03SERROTE PROFISSIONALVASSOURAO INDUSTRIALVASSOURA DE PALHAFACAO DE 18"MASCARA C/FILTROMARETA 04 QUILOSMARTELO DE UNHAPNEU 3.50 X 8CAMARA DE AR 3,50 X 08COLA CIMENTO P/PNEUS E CAMARASVULCANITECALIBRADOR DE PNEU 160 LIBRASENGATE DUPLO P/ENCHER PNEUSMANGUEIRA TRANSADA 3/4 POLEGADASCORRENTE GALVANIZADA 5,0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/03/2005 | 77344.00 | 40945461000232 | MADEREIRA COLOMBO | TUBO DE 100 AGUATUBO DE 75 ESGOTOTABUAS DE 30 CM (MIXTAS)TUBUAS DE 23 CM (MIXTA)MADEIRITE RESINADO DE 6MADEIRITE RESINADO DE 10PREGOAREIAFERRO DE 1/2 FERRO DE 3/8ARAME 18SERRA STARRETBRITA 19TABUAS DE 15 CM (MIXTAS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/GALERIAS , CONFORME C. CONVITE DE Nº 013/05 SOSUR/PMCG , OBJETIVO DA LICITAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , HOMOLOGO EM 21/02/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025086 | 18/03/2005 | 108.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CASA CIVIL DO GOVERNO, CINEP E TRIBUNAL DE CONTAS E LEVANTAMENTO DO PERFIL SOCIO-ECONOMICO DA PB, NO SESI, EM 17/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025087 | 18/03/2005 | 216.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A TORITAMA/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE P/VISITAR O POLO DE CONFECÇÃO DO AGRESTE PERNAMBUCANO, EM 09/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 18/03/2005 | 72.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR COMDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA FÁTIMA GOUVEIA E O ENGENHEIRO DEMETRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FUNDOESCOLA ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 18/03/2005 | 432.00 | 00002979151424 | UILMA MENDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025088 | 21/03/2005 | 7900.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 150 METRO DE FECHAMENTO EM AÇO COM 2 METROS DE ALTURA, 01 TENDA M 10X30 X4MTS, 07 TENDAS 5X5MTS.1 CARRETA PALCO TIPO CAMAROTE COM SANITARIO E CAMARIM P/LANÇ.DA MIC.2005, NO EST.NO SHOPPING IGUATEMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 21/03/2005 | 2560.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | LOCAÇÃO DE 12 SANITÁRIOS QUÍMICOS E UM GERADOR COM 180KVA, PARA O LANÇAMENTO DA MICARANDE/2005, NO SHOPPING IGUATEMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2005 | 450.00 | 06815709000121 | IDEAL REFRIGERAÇÃO TECNOLOGICA | VALOR CORESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM 11 (ONZE ) CONDICIONADORES DE AR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVOÇOS Nº 00053 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2005 | 3581.85 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO ISS DA IMPORTANCIA DE R$ 3.581,85, ALUVISO A RECOLHIMENTO A MAIOR NO MES DE AGOSTO DE 2003. FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 5.920,30, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003.CONFORME PROCESSO Nº 02994/2005. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2005 | 720.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2.000 CAPA DE PROCESSO, TAMANHO DUPLO OFÍCIO, IMPRESSÃO AOFF SET, 1X0 COR, PAPEL APERGAMINHADO 120 GR CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2005 | 2460.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.LUIZ ANTONIO L.S.S. DIAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 068377 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2005 | 191.08 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 , SALA 404 CDC- 4/150754-0 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 CDC-4/155258-7 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE MARÇO/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2005 | 143.41 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA SAPO LOCALIZADO NO AÇUDE VELHO ,QUE TEM COMO FINALIDADE AGUAR OS CANTEIRO DA CIDADE ,CDC- 4/161986-5 , NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/03/2005 | 249.44 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO S/N , ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2005 | 300.00 | 41207838000138 | PRETAXI-ASSWOC. PREST. SERVIÇO RADIO TAXI | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A UMA VIAGEM DESTINO A CAPITAL DE MACEIO/ALAGOAS ,PERCURSO IDA E VOLTA .VIAGEM ESTA REALIZADA EM NO DIA 21 DE MARÇO DE 2005, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº64 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 21/03/2005 | 33880.79 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS: NENZINHA C. LIMA, ASSIS CHATEAUBRIAND E SANTO AFONSO DA REDE MUL. DE ENSINO.(CONVITE Nº 007/2005 CONTRATO PMCG Nº 043/2005), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 15202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 21/03/2005 | 194.50 | 00086498576472 | EDUARDO TAVARES DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM NOS VEÍCULOS: PARATI - MNI - PLACA 8230, PÁLIO - MXH - PLÁCA 7928, MOTO CARGO MOJ - PLÁCA 1659. DESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 21/03/2005 | 455.00 | 00086498576472 | EDUARDO TAVARES DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MERCEDES BENZ - BWL - PLACA - 8498 , ÔNIBUS INTERNACIONAL - MNJ - PLACA - 3309, KOMBI- MNB - PLACA - 8658, KOMBI- MOF - PLACA - 5126, KOMBI- MOA - PLACA - 1269 DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 21/03/2005 | 550.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM NOVE MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02 (DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER: APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 21/03/2005 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ), PNEUS REFERÊNCIA 185R 14. APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS: KOMBI MOF - PLACA - 5126(DOIS PNEUS),KOMBI MOA - PLACA - 1269(DOIS PNEUS), KOMBI MOF - PLACA -5096(DOIS PNEUS),VAN- PLACA MNZ - 1914(QUATRO PNEUS) DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 21/03/2005 | 130.00 | 00005371393463 | RENATO LINS GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM 03(TRÊS) ARMÁRIOS DE AÇO. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2005 | 244.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | CABO DE REDE CAT 05APLICAÇÃO SAD ,DESTINADA AO DTI , CONFORME REQ. 014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2005 | 120.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COM. DE FARDAMENTOS LTDA. | BANDEIRA NACIONALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME REQ. 050/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2005 | 11.50 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA (RANIERE TARRATD ROCH | EXTRATOR DE GRAMPOPORTA CLIPSPORTA CARIMBOTESOURA PEQUENAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR , CONFORME REQ. 052/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2005 | 108.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROSAGUA SANITARIA ALCOOL DE 500 MLACIDO MURIATICOBOM BRIL (PACOTE C/08 UNIDADES)SABAO EM PO CERA LIQUIDA INCOLORDETERGENTEDESINFETANTEESPONJA DE PRATO DUPLA FACEINCETICIDALUSTRA MOVEISAROMATIZADOR P/BANHEIRO (PASTILHA)PAPEL HIGIENICO (ROLOS)PA P/LIXOPANO DE CHAOSACO P/LIXO 50 LITROS EMBALAGEM C/10 UNIDAESSACO P/LIXO 30 LTS. IGUAL C/24 UNIDAESSABAO EM BARRAVASSOURA DE PELOVASSOURA DE NYLONCOPO DESCARTAVEL 180 ML.FLANELATOALHA DE ROSTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2005 | 128.90 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | GRAMPEADOR PEQUENOPORTA BANDEIRAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADAS A JUNTA MILITAR , CONFORME REQ,52/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2005 | 70.77 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ALMOFADA P/CARIMBOALMOFADA P/CARIMBO AZULBORRACHA 02 CORESCANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACLIPS 2.0CARBONO 01 FACE CX. C/100CORRETIVOCOLA ENVELOPE BRANCO S/CEP 11X 22ENVELOPE MADEIRA MEDIOENVELOPE MADEIRA PEQUENOFITA P/MAQUINA DE ESCREVERFITA DUREX 12X30FOLHA DE PAPEL MADEIRAGRAMPO P/GRAMPEADORLAPIS GRAFITELAPIS HIDROCOR CAIXA C/12 UNIDAESLIGAMOLHA DEDOPASTA CLASSIFICADO C/TRILHOPAPEL A4TINTA P/ALMOFADA C/PRETATINTA P/CARIMBO AZULAQPLICAÇÃO: P/A S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2005 | 11.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DO PASEP DEBITADO EM C/C Nº 7.665-1 NO DIA 22.03.2005, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2005 | 286.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8.948-6,REF. AO MES DE MARCO/2005 CONFORME EXT. BANCARIO 22/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 283141-4 NO DIA 22.03.2005, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 22/03/2005 | 500.00 | 00028856872404 | JEAN ARAUJO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 250 BONES 250 CAMISETAS P/ O BLOCO LINGUA DE TRAPO NO EVENTO MICARANDE/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 22/03/2005 | 1800.00 | 00049472330444 | JOIAS JOSE DE SOUZA | VALOR REF.A RECUPERAÇÃO, CONCERTO, COBERTURA, DE SERVIÇOS DE SOFAS, ETC.. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 22/03/2005 | 217.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO RECIFE BRASILIA, EM FAVOR,DE LUIZ MARTINS BEZERRA C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 22/03/2005 | 230.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA, EM FAVOR DE EDUARDO HENRIQUE FELIX DE VASCONCELOS C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 22/03/2005 | 200.00 | 00009059485807 | ZULEIDE MACIEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM A PALCO, NO DOMINGO DE PASCOA NA SAB DE BODOCONGO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 22/03/2005 | 1200.00 | 00003277820483 | GIUSEPPE FONTANELLE CICERO DE CARVALHO | VALOR CORRESPOND.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET DA PMCG E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 22/03/2005 | 900.00 | 00020575890487 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NO LANÇAMENTO DE LIVROS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA NA POSSE DO VICE-PREFEITO, DE FOTOS NA FUND. DE CULTURA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 22/03/2005 | 600.00 | 00003148844408 | JOÃO GENUINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NA SEMAS E NA CATINGUEIRA EM SOLENIDADES DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2005 | 40.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROSAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , REQ. 054/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2005 | 115.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL A4 CX. C/10 RESMAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 104/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2005 | 130.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO; CANALETA ,CAIXA PADRAO , TOMADA FIO INTERRUPTOR . DESTINADO A SECRETARIA SEFIN , CONFORME REQ. DE NºS 11 E 12/05 , N/FISCAIS NºS 010599 ,010615 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2005 | 1602.00 | 00003114867464 | RODRIGO VELOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005,NO CARGO DE GERENCIA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2005 | 720.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | REMANUUFATURADO CARTUCHO DE TONNER MULT LASER PRO NT15A STARDARDT P/IMPRESSORA HP LASER JET 1200 SERIESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , CONFORME REQ. 030/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2005 | 1560.00 | 04757657000230 | AD SERVIÇOS LTDA (AVIS RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA ADM 4888 PARA USO DO SR.SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000672 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2005 | 20382.64 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 015597881 PRESTAÇÃO 0153.COMPETENCIA 03/2005, PARC.015597881 PRESTAÇÃO 0152, COMPETENCIA 03/2005. CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2005 | 82.90 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CIMENTO DE 25 KLS.CAIXA PREMOLDADA P/AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , REFORMA SALA DA CONTABILIDADE E SALA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2005 | 101.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | LATA DE TINTA LATEX BRANCAMASSA CORRIDA PVA (LATA)REMOVEDOR DE TINTALIXA DÁGUAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/REFORMA SALA CONTABILIDADE E SALA DA SECRETARIA, REQ. 09/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2005 | 78.00 | 02784672000160 | GESSO DECORAÇÕES | SACO DE GESSO DE 50 KGS.PLACA DE GESSO FORRA E PAREDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , DESTINADAS A REFORMA SALA DA SECRETARIA E CONTABILIDADE, REQ. 09/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2005 | 129.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | PONTO DE TOMADA MONOFASICA APARENTE P/AR CONDICIONADOPONTO DE TOMADA MONOFASICA C/PINO TERRA P/ COMPUTADORPONTO DE LUZ C/REDE COMPLETALUMINARIA FLUOR TUBULAR 2X40 COMP50 MT ELEROMUTO C/CORRUGADO 2/5CAIXA 2X4 P/COMPUTADORMETRO DE CABO DA LUZ DO COMPUTADOR 4 MTOMDA 2PX20X16APLICAÇõ; P/A SECRETARIA SEFI, DESTINADAS A SALA DA CONTABILIDADE E DA SECRETARIA, REQ. 009/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2005 | 342.00 | 00000000000000 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | BEBEDOURO ELETRICO GELAGUAAPLICAÇÃO: P/A SECRE4TARIA SAD, DESTINADO A JUNTA MILITAR, CONFORME REQ. 051/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2005 | 380.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | CALCULADORA PEQUENAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME REQ.051/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2005 | 1490.00 | 40980187000151 | KALCULU´S EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO. | CADEIRA EM CORVIM C/04 ASSENTOS NA COR VINHOCADEIRA EM CORVIN C/ ASSENTO UNICOFICHARIO DE MADEIRA 1.10 CM LARGURA ,60 CM COMP. 1.50 CM.VENTILADOR DE PAREDE 0,60 CM /48 CM.VENTILADOR PEDESTRALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS A JUNTA DE MILIRA , REQ.051/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2005 | 440.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO REMANUFATURADO 28A COLORCARTUCHO REMANUFATURADO 29A PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO 49A COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 038/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2005 | 1000.00 | 00064634850478 | JAILTON ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL DE PLACA KMB 2467 ,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/05 E CONTRATO 053/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2005 | 28.00 | 01336175000137 | RC PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 435,VIRTUDE O ITEM 2 HAVER 03 UNIDADES A MAIS DO COTADO E HOUVE ALTERAÇAO NO REFERIDO VALOR DE r$ 28,00 A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 23/03/2005 | 43059.39 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONVITE Nº 007/2005 CONTRATO PMCG Nº 043/2005), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 15202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 23/03/2005 | 7853.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA - MOURA GÁS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS: BOTIJÃO DE 13Kg e CILINDRO DE 45Kg. APLICAÇÃO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 23/03/2005 | 14700.00 | 00001989428428 | ALESSANDRA C. DE MENEZES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - AÇÃO ALFABETIZAR, REF. AO MES DE AGOSTO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035090 | 23/03/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3847, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035091 | 23/03/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº3797/2000 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 23/03/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035093 | 23/03/2005 | 90.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(MEDICAMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035094 | 23/03/2005 | 120.00 | 00000740386484 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, P/PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035095 | 23/03/2005 | 290.00 | 00021971269468 | MARIA DE FATIMA LEAL DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(OCULOS DE GRAU) DA CRIANÇA KLEBSON LIMA LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Central de Cadastramento Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2005 | 300.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO REMANUFATURADO HP 14A PRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/REQ. 037/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2005 | 100.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO HP 14A PRETO REMANUFATURADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS , CONFORME REQ. 040/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2005 | 2640.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO REMANUFATURADO COMPATIVEL HP28A COLORCARTUCHO REMANUFATURADO COMPATIVEL HP 27A PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO COMPATIVEL HP 25D COLORCARTUCHO REMANUFATURADO COMPATIVEL HP 15A PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO COMPATIVEL HP 14A PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO HP 49A COLORCARTUCHO REMANUFATURADO COMPATIVEL HP28 COLORCARTUCHO REMANUFATURADO COMPATIVEL HP 27A PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO COMPATIVEL HP 41A COLORAPLICAÇÃO: 78 CARTUCHOS DESTINADOS A SEMAS/DIVERSOS DEPARTAMENTOS , CONFORME REQ. 041/05 AN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2005 | 227.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM , CONFORME N/FISCAL DE NºS 012225 012226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2005 | 280.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP 640 49C COLORCARTUCHO REMANUFATURADO 640 14C PRETOCARTUCHO RAMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP 660C COLOR CARTUCHO REMANUFATURADO 840 15C PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP 840 25C COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQ,036/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2005 | 880.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO REMANUFATURADO 29A PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO 49A COLORCARTUCHO REMANUFATURADO 27 PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO 28 COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADAS AS COORDENADORIAS DE;TURISMO, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO LOCAL E DESENVOLVIMENTO RURAL, REQ. 039/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2005 | 5880.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | FIO 2X4 PEÇA C/100 METROSLAMPADA 15 WHTSAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO P/MICARANDE/05 , CONFORME REQ. 009/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2005 | 800.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM (JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO RAMANUFATURADO APOLO P2200CARTUCHO REMANUFATURADO HP 840CCARTUCHO REMANUFATURADO DESKJET 610CCARTUCHO RAMANUFATURADO HP 695CCARTUCHO PRETO REMANUFATURADO LEX17CARTUCHO RAMANUFATURA DESKJETCARTUCHO REMANUFATURADO COLORIDO LEX 27APLICAÇÃO/ P/A SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 033 E 034/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 23/03/2005 | 25000.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | PRIMEIRA PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO E PROJETOS URBANISTICOS DA PMCG CONFORME CONTRATO 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2005 | 7441.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosVALOR REF.AO DEBITO NA C/C86.505-2, SOBRE PAGAMENTO DO PETI, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2005 | 187057.35 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2005 | 1826.10 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2005 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2005 | 1136.79 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2005 | 382.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS E PREDEP CHQ. DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 220-0 S/EXTRATO BANCARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2005 | 114094.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, VALOR EEF.A DIV.COM O INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM NO MES DE MARÇO/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2005 | 720.00 | 00004469542415 | LEVY LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29 A 31/03/2005, PARA REUNIÃO DE TRABALHO NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2005 | 1177.00 | 70097886000119 | CASA DOS VIDROS ( MORAES & MORAES LTDA | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM.MOLA HIDRAULICA MERONAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ.018/05 E N/FISCAL 000771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2005 | 136121.68 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2005 | 259.20 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/03/2005 | 5650.00 | 24103954000198 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM CORTE ESPECIAL E 30 BOTTONS RESINADOS,CONFORME NFS.Nº 2362/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2005 | 21407.04 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2005 | 567283.02 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2005 | 73952.14 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2005 | 29465.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO INSS EMPRESA DEBITADO NO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, REF.AO MES DE MARÇO/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2005 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS EDITAIS DE (03) TRES PREGÕES PRESENCIAL COM OS SEGUINTES OBJETIVOS: PRGAO PRESENCIAL Nº 02 COMBUSTIVEL DA SECRETARIA (SAD) , PREGAO PRESENCIAL Nº 03 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DA SECRETARIA (SEDUC), PREGAO PRESENCIAL DE Nº 03 SERVIÇOS DE NANUT. PRVENTIVA DA SECRETARIA (SEDUC) E TOMADA DE PREÇO 002/05 DA RECUPERAÇÃO DO P. DA CRIANÇA DA SECRETARIA (SOSUR) , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2005 | 341377.92 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000561 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2005 | 756.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROSAGUA MINERAL C/GAS PET DE 500 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD ,REQ. 061/05 E N/FISCAL 015448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2005 | 382.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2005 | 76104.37 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2005 | 913.62 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 SALARI FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2005 | 8504.34 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2005 | 425734.85 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2005 | 2816.96 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2005 | 106.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | CARNE BOVINA C/OSSOCARNE BOVINA S/OSSOCARNE DE CHARQUE PONTA DE AGULHAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIOA SEMAS, DESTINADAS A MANUT. DA CASA DE PASSAGEM ,REQ. 053/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2005 | 218.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | AGUA SANITARIA EMBALAGEM C/1000 MLCERA LIQUIDA INCOLORCREME DENTAL DE 90 GRAMASDESINFETANTE C/02 LITROSDETERGENTE DE 02 LITROSESCOVA DENTAL GRANDEESPONJA DE LA DE AÇO EMBALAGEM C/08ESPONJA DE PRATO DUPLA FACEFOSFORO EMBALAGEM C/10 CAIXAS (MAÇO)PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOSAROMATIZADOR P/BANHEIRO (PASTILHA)SABONETE 90 GRAMASSACO P/LIXO 100 LITROS EMBALAGEM C/05 UNIDAESSACO P/LIXO 15 LITROS EMBALAGEM C/20 UNIDADESSHAMPOO EMBALAGEM C/350 MLFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M C/10 UNIDADESFRALDA DESCART | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2005 | 11.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | PILHA ALCALINA EMBALAGEM C/04 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PROGRAMA RUANDA, REQ.049/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2005 | 31.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | AÇUCARCAFE 250 GRAMASBISCOITO SALGADO CREAM CRAKER BEN 400 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PROGRAMA RUANDA, REQ.048/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2005 | 946.34 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2005 | 78826.98 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2005 | 129.60 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035099 | 28/03/2005 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035100 | 28/03/2005 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035101 | 28/03/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035102 | 28/03/2005 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035103 | 28/03/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035104 | 28/03/2005 | 880.00 | 00043478891434 | Isolda Fragoso Nascimento | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL LEI 3.544/97 REF. AO MES DE MARÇO/2005.(SUPLENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035105 | 28/03/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 28/03/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035107 | 28/03/2005 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035108 | 28/03/2005 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035109 | 28/03/2005 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 28/03/2005 | 276667.49 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 28/03/2005 | 54.30 | 05556713000150 | CASA DO PÃO MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO COM ALFABETIZADORES DO PROJETO DIGNA. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 28/03/2005 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA MARIA DA PAZ DO PATROCÍNIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO EDAC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 28/03/2005 | 66.68 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.APLICAÇÃO VEICULO: KOMBI - PLACA MNB 8658 DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/03/2005 | 2400.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS:MARIA DAS VITÓRIAS PIRES UCHOA, APOLÔLONIO AMORIM, POETA ÀLVARO GUEDES PINHEIRO, JOÃO FRANCISCO DA MOTA, SEVERINO JOSÉ DE SOUSA, ALICE GAUDÊNCIO, Dr. HELENO HENRIQUES, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2005 | 684156.71 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2005 | 14711.97 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESP.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, SAL. FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2005 | 2112.48 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040004 | 28/03/2005 | 13000.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | VALOE REF. 5ª, 6ª E 7ª PARCELAS DO CONVENIO 26410000299/202 HBB/UAS PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 28/03/2005 | 2000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR PARA ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS P/ PEQUENAS DESPESAS DA SEPLAN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2005 | 1090.88 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2005 | 133579.27 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2005 | 98.63 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2005 | 59283.37 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2005 | 13725.43 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2005 | 427098.28 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2005 | 11772.30 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2005 | 1791.31 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2005 | 94758.41 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2005 | 1233.09 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 29/03/2005 | 2173.50 | 24514184000176 | MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS) APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. CONVENIO PNAE/MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/03/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE MARÇO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2005 | 560.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SELOS P/CARTAS SIMPLESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ.056/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/03/2005 | 128.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 058/05 , NOTA FISCAL Nº 010611 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2005 | 150.80 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. (MIRO AUTO PEÇ | COLHER DE PEDREIRO DE 08¨COLHER DE PEDREIRO 10"MARRETA DE 1 QUILODESENPENADEIRA DE MADEIRAPONTEIROESCALA DE BAMBU DE 02 METROSTALHADEIRAMARRETA DE 1/2 QUILOESCOVAO DE NAYLONTRINCHA GRANDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DSG , CONFORME REQ. 055/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2005 | 1427.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | PNEU 165.70 RAIO 13PNEU 185/65 RAIO 14 86TOLEO DE MOTORAMORTECEDORJUNTA HOMOCINETICAFILTRO DE ARFILTRO DE OLEODISCO DE FREIO DE BRONZECOIFA AMORTECEDOR DIANT.JOGO DE TAPETEAPLICAÇÃO: P/O VEICULOS: SANTANA DE PLACA MNH-0099 (SEDE) GOL MNK-2981 (SOSUR) E CELTA MNV-2498 (SEMAS), CONFORME N/FISCAL 000622 E REQ. 07 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2005 | 323.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO , BALANCETEAMENTO DE RODAS ,LAVAGENS SIMPLES E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS SANTANA MNH-0099 (SEDE) , GOL MNK-291 (SOSUR) E CELTA MMV-2498 (SEMAS) , CONFORME REQ.007/05 E N/FISCAL 000697 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 29/03/2005 | 312.00 | 00071346376468 | Veneziano Vital do Rëgo Segundo Neto | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SR. PREFEITO PARA BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. AO PATROCINIO DO SÃO JOÃO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 29/03/2005 | 208.00 | 00033829128487 | JOSE LUIZ SOUZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE LUIZ SOUZA NETO, QUE IRA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR E AS INSTALAÇÕES E FUNC.DO BANCO DE ALIMENTO DO FOME ZERO NO RECIFE-PE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 29/03/2005 | 520.00 | 00000863416420 | JOSÉ LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SR. VICE-PREFEITO VIAGEM AO RECIFE PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO REST. POPULAR NOVAS ESTALAÇÕES E FUNC.DO BCO. DE ALIMENTAÇÃO DO PROG. FOME ZERO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 29/03/2005 | 1000.00 | 05910775000118 | M.A.BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE SERV. DE DIVULGAÇÃO ENTRAVISTAS E NOTAS E COMUNICADOS INSTITUCIONAIS DA PMCG NO PROGRAMA BALANÇO DA CIDADE DA RADIO CATURITÉ CONF. NF. Nº0078/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2005 | 236.84 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 7001599 DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2005 | 23800.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A 1ª,2ª,3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1%, NAS COTAS DO FPM DO MES DE MARÇO/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/CORRENTES Nº85.007-1 SOBRE CONTRIBUIÇÃO, C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2005 | 418694.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REF.A PARCELA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PREFEITURA E UNIÃO E COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO REF.AO MES DE MARÇO/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2005 | 700.00 | 00008926026434 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2005 | 800.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARMENTO DE ARRECADAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2005 | 144.00 | 00041510704434 | JESSÉ SOUZA CAVALCANTI JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21/03 A 22/03/05.COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2005 | 144.00 | 00014648245415 | SAULO GONÇALVES COELHO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21/03 A 22/03/05. COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA CAGEPA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 30/03/2005 | 3780.00 | 01907094000140 | L.A.L. SILVA DIAS ME.LIGHT ING. | VR.CORRESP.AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT.SOB O TITULO "PARA TODOS",COM TEMA IPTU SOLIDARIO PARA PMCG,CONF.NFS.Nº 0092/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 30/03/2005 | 3420.00 | 01907094000140 | L.A.L. SILVA DIAS ME.LIGHT ING. | VR.CORRESP.AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT.SOB O TITULO "FUTURO",COM TEMA IPTU EDUCAÇÃO PARA PMCG,CONF.NFS.Nº 0091/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 30/03/2005 | 8000.00 | 06352519000115 | ATIVA VIDEO PROFISSIONAL | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E COLETA DE IMAGENS P/PROD.E EDIÇÃO,ALEM DE ARQUIVOS DE MATERIAL PUBLICITARIO DE INTERESSE PUBLICO ,CONF.NFS.Nº0025/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/03/2005 | 300.00 | 00058249010400 | GILVAN CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RAISSA QUEIROZ CAVALCANTE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2005 | 280.00 | 12734448000118 | OFIFINA QUATRO RODAS (EDSON DA SILVA) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO VECTRA 2001 , PLACA MOM-2002 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 008/05 E N/FISCAL 02958 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2005 | 100.17 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ALFREDO G. SANTANA, Nº 99 , BAIRRO DE JOSE PINHEIRO NESTA ,ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/05, CONFORME CDC-4/41461-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2005 | 58.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2005 | 86.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | BISCOITO CREAMCRAKER DE 400 GRAMASLEITE EM PO 200 GRAMAS PURA LACAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMQS, REQ. 060/05 E N/FISCAL 012234 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2005 | 383.30 | 12673273000186 | FERROTINTAS- J.V DE SOUZA & CIA LTDA. | ESMALTE GAO BRANCOMASSSA CORRIDA (GALAO)SOLVENTE (GALÃO C/04 LITROSSOLVENTE RASAROLO DE ESPUMA DE 15 CMROLO DE ESPUMAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO A PINTURA DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (DTI), CONFORME REQ. 057/05 E N/FISCAIS Nº 024498 E 024499 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2005 | 1812.56 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MOTOMOTIVA , DESTINADAS AO VEICULO VECTRA , ANO/01 DE PLACA MOM-2002 , CONFORME REQ.008/05 N/FISCAL DE Nº 51073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 30/03/2005 | 1588.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MÁQUINA COPIADORA XEROGRAFICA MARCA TOSHIBA MODELO 2060. DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 30/03/2005 | 1112.40 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 927 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 30/03/2005 | 900.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA ,TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR ENILDO PEREIRA, DO RPOJETO ESCOLA ATIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 31/03/2005 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 31/03/2005 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 31/03/2005 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/03/2005 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 31/03/2005 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 31/03/2005 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG- PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 31/03/2005 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 31/03/2005 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 31/03/2005 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 31/03/2005 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 31/03/2005 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 31/03/2005 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 31/03/2005 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 31/03/2005 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 31/03/2005 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 31/03/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 31/03/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 31/03/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 31/03/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 31/03/2005 | 540.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. ALUNA: SARAH RACHEL LINO DUARTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 31/03/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 31/03/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. (PARCELA 17 / 36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 31/03/2005 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 31/03/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 31/03/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 31/03/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 31/03/2005 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COMDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR INÁCIO DE ARAÚJO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 31/03/2005 | 72.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR MARCIA NÓBREGA COORDENADORA DO EJA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 31/03/2005 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DE VISITAS PEDAGÓGICA, NA CIDADE DE INGÁ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 31/03/2005 | 5537.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 31/03/2005 | 918.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BATERIAS PARA OS VEÍCULOS: D-40, VAN E PARATI DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 31/03/2005 | 1220464.78 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 31/03/2005 | 516.34 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 31/03/2005 | 4466.53 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 31/03/2005 | 107.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTE MÊS CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 31/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, NESTE MÊS CONFORME AVISO. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 31/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2005, CONFORME AVISO DE DÉBITO. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 31/03/2005 | 470.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035110 | 31/03/2005 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035111 | 31/03/2005 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035112 | 31/03/2005 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/03/2005 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCRPCIONAL COMO EDUCADORAFISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035115 | 31/03/2005 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035116 | 31/03/2005 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035117 | 31/03/2005 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035118 | 31/03/2005 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ASSITEC. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035119 | 31/03/2005 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035120 | 31/03/2005 | 390.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL,COMO ASSIT.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035121 | 31/03/2005 | 390.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 31/03/2005 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035123 | 31/03/2005 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035124 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035125 | 31/03/2005 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035126 | 31/03/2005 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035127 | 31/03/2005 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVICOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035128 | 31/03/2005 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035129 | 31/03/2005 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035130 | 31/03/2005 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035096 | 31/03/2005 | 100.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE C/RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035097 | 31/03/2005 | 150.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONDUZINDO O MENOR ATENDIDO PELO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMETO , REFERENTE O EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006/05 SMS/PMCG QUE REALIZAR-SE-A EM 15/04/05 AS 10;00 HS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2005 | 124.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES DE Nº 310-6855 E 310-6856 DO FORROK , NO MES DE MARÇO/05, CONFORME DOC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2005 | 39.16 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO,S/N ,ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2005 | 225.26 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME CDC- 4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2005 | 427.61 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO VIEIRA ROCHA S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MOTA /SESI , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2005 | 108198.96 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (87.598) OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO VALE-TRANSPORTE P/ (1.844) UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2005 | 42389.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | ÓLEO DIESELGASOLINA COMUMALCOOLGASOLINA COMUMÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME CONTRATO 009/05 , DISPENSA 013/05 , N/FISCAL Nº 015425 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2005 | 1977.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO DA LIBERDADE , MATRICULA DE Nº 1161356-4 , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 31/03/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE ANUNCIO 77315 REF. PUBLICAÇÃO EDITAL SEMAS DIA 04/03/05 DO JORNAL DA PARAIBA CONF. FAT. Nº 96213, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 31/03/2005 | 1700.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, MBENZ/310D SPRINTERM, PLACA-MNS-1515, PARA PRESTAR SERV. NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO/2005 C/CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 31/03/2005 | 2500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VR.CORRESPOND.AOS SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE UM BANNER NO PORTAL PARAIBA ONLINE E DIV.DE MATERIA DO INTERESSE PUBLICO,NO MES DE FEVEREIRO/05,CONF. NFS.Nº 5863/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 31/03/2005 | 2500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXEBIÇÃO DE BANNER NO PORTAL PARAIBA ONLINE E DIVULG. DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE JANEIRO/05 CONF. NF.Nº5862/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 31/03/2005 | 4000.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESP. E INSTALAÇÃO DE 06 TELÕES DISTRIBUIDOS NO TEATRO MUNICIPAL NA POSSE DO SR. PREFEITO E 01 NO MINI TEATRO PAULO PONTES E SOM AMBIENTE NO GAB. PREFEITO NA POSSE DOS SECRETARIOS CONF. NF.Nº0155/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 31/03/2005 | 3180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES 13 BANNEIS 20 X 1,40M,CONFECÇÃODE ADESIVOS P/02 CARROS,CONF.NFS.Nº 2493/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 31/03/2005 | 47098.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE divulgaçao E VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,NOTAS E EDITAIS,PEÇAS PUBLICITARIAS,AVISOS E COMUNICADOS DO INTERESSE PUBLICO,CONFORME FATURA Nº 000334/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 31/03/2005 | 117.00 | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS DE LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE FRANCISCO D. LIRA P/ REPRESENTAR O PREFEITO NA REUNIÃO DE TRANSPOSIÇÃO DAS AGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO EM SOUSA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/03/2005 | 400.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICCÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, NA EDIÇÃO DE 13/02/2005, CONFORME FATURA Nº 5914/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 31/03/2005 | 960.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A 03ASSINATURA ANUAL REF. AO PERIODO DE 22/JAN/05 A 21/JAN/2006 CONF. FATURA Nº 5864 E CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 31/03/2005 | 900.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 ASSINATURA ANUAL REF. AO PERIODO DE 16/JAN/05 A 16/JAN/2006. CONF. FAT. Nº 5816/05 CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2005 | 109.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 2.176-8, CONFORME ESPECIFICADO EM DOCUMENTO ANEXOS REF. AO ,MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2005 | 2605.10 | 02658544000170 | 2ª VARA DO TRABALHO | SEQUESTRO JUDICIALVALOR REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO NA 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2005 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85.416-6 - ISS, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2005 | 20.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 485-0, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2005 | 572.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C DE Nº 86.505-2 NO MES DE MARCO/2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2005 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA DESPESA COM JORNAL REVISTA DESCONTADO EM C/C Nº 86.505-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2005 | 687.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7 S/DOC.DE ISS, REF.MES MARÇO/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2005 | 42447.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.169-2 S/DOC.DE IPTU,REF.AO MES DE MARÇO/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 13.107-5 NO DIA 31/03/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2005 | 1259.05 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PACELAMENTO 01.561.166-3, DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA COMPETENCIA 03/2005, E A PARCELA 152/240-20/03/2005,COMPET.03/2005.CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2005 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DA EDITORA JORNAL DA ARAIBA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2005 | 3510.00 | 41241266000103 | ETICAL - ETIQUETAS CARUARU LTDA | ETIQUETA BORDADA PERSONALIZADA 33X60APLICAÇÃO: MATERIAL ESTE DESTINADOS AO EVENTO MICARANDE/05, CONFORME N/FISCAL DE Nº 29376 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025090 | 31/03/2005 | 600.00 | 00016055497468 | LUIZ DE HOLANDA CAVANCATI | SERV.PRESTADOS REF. A COMPOSIÇÃO DA MUSICA RECICLANDO NA MICARANDE/05 PARA O PROJETO CATA LATA DA PREF. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025091 | 31/03/2005 | 108.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS A MICARANDE EM 16/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2005 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMQ 5648,PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 01/04/2005 | 1000.00 | 03943763000164 | AGÊNCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS (FÉLIX & BARROS) | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS DO PODER EXECUTIVO CAMPINENSE NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA CONF. NF. Nº 314/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 01/04/2005 | 200.00 | 03644362000103 | IGITY - ELISANGELA STWART T.BEZERRA | VR.CORRESP. DIVULGAÇÃO IRRADIAÇAO DE CHAMADAS ,NOTAS E INFORMES DE CARATER INSTITUCIONAL DO INTERESSE DA PMCG,NA RADIO BORBOREMA NO PROGRAMA,CF.NFS. 0185/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 01/04/2005 | 200.00 | 03644362000103 | IGITY - ELISANGELA STWART T.BEZERRA | VR.CORRESP. DIVULGAÇÃO IRRADIAÇAO DE CHAMADAS ,NOTAS E INFORMES DE CARATER INSTITUCIONAL DO INTERESSE DA PMCG,NA RADIO BORBOREMA NO PROGRAMA,CF.NFS. 0185/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 01/04/2005 | 800.00 | 03644362000103 | IGITY - ELISANGELA STWART T.BEZERRA | VR.CORRESP. DIVULGAÇÃO IRRADIAÇAO DE CHAMADAS ,NOTAS E INFORMES DE CARATER INSTITUCIONAL DO INTERESSE DA PMCG,NA RADIO BORBOREMA NO PROGRAMA,CF.NFS. 0185/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 01/04/2005 | 800.00 | 40947079000187 | JPÊ PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA. | VR.CORRESP.AOS SERV.DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROG.SHOW DE NOTICIAS NA RADIO CATURITE,CONF.NFS.Nº 0638/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 01/04/2005 | 2000.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VR.CORRESP.AOS ERVIÇOS DE DIVULG.DE NOTAS,COMUNICADOS,RELEASES E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DA VERDADE NA RADIO CIDADE,CF.NF.0293/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 01/04/2005 | 3800.00 | 24103954000198 | JOSÉ CARLOS ALVES | CALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL BRANCO COM CORTE ESPECIAL E 30 BOTTONS RESINADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2362/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035141 | 01/04/2005 | 2765.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CONDUTOR P/TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI E IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE, REF.AO MES DE MARÇO/2005, C/DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 01/04/2005 | 360.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) MAQUINAS DE ESCREVER EM 05 (CINCO) MINEOGRAFOS A ALCOOL, APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 01/04/2005 | 2000.00 | 06923493000118 | MEDFIO IND. COM. ARTIGOS ODONT. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL ESCOVAS DENTAL INFANTIL) APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/04/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE ABRIL DE 2005, CONFOME MEMO Nº08/05.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2005 | 750.00 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO E PINTURA DE PAREDE E INSTALÇÃO ELETRICA,NA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000314/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2005 | 825.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA ( M. DA SILVA PNEUS | PNEUS 700/16 PIRELLY SEM CAMARACAMARA DE AR ARO 16APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADOS A MÁQUINA VARREDORA DE RUA DETS APMCG , CONFORME N/FISCAL Nº 000184 E REQ.009/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2005 | 396.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (330) VALE- TRANSPORTE DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUANTITATIVO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTA VALES E PROGRAMA RUANDA QUANTITATIVO DE (80) OITENTA VALES TRANSPORTE, NO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/04/2005 | 8553.60 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (44) QUARENTA E QUATRO ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 15 , PROCOM 20 , SEPLAN 02 E SAD 07 , NO MES DE FEVEREIRIO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2005 | 11141.16 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO/05 ,COM VENCUMENTO EM 20/02/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2005 | 496.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- GETULIO CAVALCANTE ,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CASSIANO PEREIRA / SESI , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME CDC- 4/118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2005 | 842.03 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- GETULIO CAVALCANTE ,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CASSIANO PEREIRA / SESI , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME CDC- 4/118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/04/2005 | 911.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS CHARGAS, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005 , CONFORME CDC- 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2005 | 1000.00 | 00003552250425 | JOSE PEIXOTO COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERONA ,ANO/96 , COR VERDE , PLACA MMU-2255 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOTADO NO (PROCON), PERTINENTE AO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/04/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/04/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/04/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2005 | 400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS NA REVISAÕA GERAL C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-8650 DA SECRETARIA SOSUR , CONFORME REQ. DE Nº 009/05 E N/FISCAL DE Nº 0401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2005 | 5554.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINDAS AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS POLIGUINDASTRE DE PLACA OM-7204 , COLETOR MMV-1189 DA SECRETARIA SOSUR E OS VEICULOS GOL MNK-2906 SAD, SANTANA MNT-1010 SEDE, SANTANA MNH-0099 SEPLAN , CONFORME REQ. 010/05 E N/FISCAIS DE Nº 016693 , 016694 , 016695 E 016696 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 05/04/2005 | 424735.84 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | SERVIÇOS DE COLETA EMERGENCIAL DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA DE LIXO E TRNSPORTE DE ENTULHOS, COLETA E TRANSP. DE PODAÇÃO LOC. HORA/HOMEM E SERV. CORRELATOS CONF. MED. NOTA FISCAL Nº000119 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025092 | 05/04/2005 | 7300.00 | 00687859000110 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA - ME | CONFECÇÃO DE 04 BALÕES publicitarios MEDINDO 2,5M DE DIAMETRO, COM 02 LOGOMARCAS DA PMCG, APLICAÇÃO DE 14 BALOES PUBLICITARIOS EM EVENTOS: NO IPSEM, SHOPPING IGUATEMI,PARQUE IVANDRO CUNHA LIMA E TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025093 | 05/04/2005 | 3200.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO E OS 03 (TRES) TENDAS COM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE LONA VINIL, PARA EVENTO SEMANA DA MULHER, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, NOS DIAS 07. 09 E 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025094 | 05/04/2005 | 2000.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS COM LOGOMARCA DA MICARANDE 2005, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025095 | 05/04/2005 | 1000.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICAS DE TOINHO DO TRIANGULO EM GRAMADO, NOS DIAS 18 E 19/03/2005,COMO PLANO DE DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025096 | 05/04/2005 | 1400.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | LOCAÇÃO DE SOM PARA A FEIRA DE ARTESANATO E ANIVERSARIO DAS MALVINAS, NOS DIAS 19 E 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 05/04/2005 | 3850.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MICARANDE E MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO CARNAVAL DE SALVADOR, COM EQUIPE DE 06 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025098 | 05/04/2005 | 2160.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO DE 06 (SEIS)SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA A CALOURADA 2005 DA UFCG, NO PERIODO DE 18 A 20.03.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025099 | 05/04/2005 | 5000.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 01 PALCO CARRETA NO DIA 27/03/05 NO AÇUDE OVE (CANTINHO DA PAZ) E 28/03/05 NA PRAÇA DA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025100 | 05/04/2005 | 7200.00 | 03774336000108 | SANDRO GOMES DA CUNHA - DIINAMICA | LOCAÇÃO DE 12 TENDAS NO PERIODO DE 18 A 20/03/2005. PARA CALOURADA 2005, DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 05/04/2005 | 1200.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | LOCAÇÃO DE 06 TENDAS PARA O MERCADO DA MALVINAS NO DIA 24/03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2005 | 158.97 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ESTILETE LARGO GRANDECOLA BRANCALAPIS HIDROCOR PILOTFLANELAALCOOL (LITROS)FITA ISOLANTEDISQUETFILME 135 X 36-400 ASACANETA ESFEROGRAFICACOPO DESCARTAVEL P/ AGUA COPO DESCARTAVEL P/CAFEPASTA C/PERFURAÇÃOAPLICAÇÃO: P/A SECRETAREIA SAD/CODECON/CREDENCIAMENTO/MICARANDE/05 , CONFORME REQ. 063/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2005 | 220.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO PRETO P/IMPRESSORA JATO DE TINTA HP-800CARTUCHO COLOR P/IMPRESSORA JATO DE TINTA SERIE HP-693APLICAÇÃO: SAD/CODECON/CREDENCIAMENTO/MICARANDE/05 REQ.063/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SERVEP SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULOS EM GERAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO NO RADIADOR DO CAMINHAO CARRO PIPA DE PLACA MOF-0724 DA SECRETARIA (SEDE), CONFORME REQ. 010/05 , NOTA FISCAL 0099 E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/04/2005 | 500.00 | 00001829246453 | NELSON CARLOS CALHEIROS VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTURIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMO DE Nº 35 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/04/2005 | 800.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO LEXMARK 17 PRETO P/IMPRESSORA Z35CARTUCHO LEXMARK 17 COLOR P/IMPRESSORA Z35APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COORDENADORIA DO FOME ZERO, REQ.033/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/04/2005 | 125.85 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL A4DISQUETCD´SAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A COORDENADORIA DO FOME ZERO, REQ. 033/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/04/2005 | 1180.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | AÇUCARCAFE PACOTE DE 250 GRAMASCHA DIVERSOS SABORES CAIXA C/10 SAQUINHOSPASTILHA SANITARIACOPO DESCARTAVEL 180 ML.COPO DESCARTAVEL 50 ML.SABAO EM PO 500 GRAMAS CAIXA C/24PAPEL HIGIENICO PERFUMADOSACO P/LIXO 100 LITROSSACO P/LIXO DE 50 LITROSSACO P/LIXO DE 30 LITROSCERA LIQUIDA VERMELHA 750 GCERA BRIL 850 ML INCOLOROLEO DE PEROBA EMBALAGEM DE 200 ML.MULTIUSO 500 GRAMASSABONETE LIQUIDO 200 ML.PANO DE CHAODESINFETANTE DE 02 LITROSSABAO EM BARRAAGUA SANITARIA LUSTRA MOVEISPURIFICADOR LAVANDA DE 400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 05/04/2005 | 255.97 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ,ACÚCAR E FILTRO DE PAPEL.APLICAÇÃO:SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 05/04/2005 | 288.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAÍBA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 05/04/2005 | 432.00 | 00088427552491 | robenia nunes da cruz | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FUNDOS SOCIAMBIENTAIS PÚBLICOS, NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTE, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 05/04/2005 | 111.69 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/04/2005 | 150.00 | 40980187000151 | KALCULU´S EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO. | VENTILADOR DE 40 CMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI (VACA MECANICA, REQ. 061/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2005 | 83.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | BALDE DE PLASTICO DE 20 LITROSCOLHER DE SOPA INOXESPUMADEIRA INOX TAMANHO GRANDEMANGUEIRA P/JARDIM C/15 METROSPRATO FUNDO DE VIDROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI/VACA MECANICA, REQ.058,05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/04/2005 | 356.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 WHTS COMPLETA(CALHA REATOR START)LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WHTS COMPLETA (CALHA REATOR E START)LAMPADA ULTRA VILOTA GERMICINA 220 VLTS 15 WHTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI/VACA MECANICA , REQ. 060/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | BAZAR ELETRICO | FITA ADESIVA TEFLON P/SOLDA ESPESSURA DE 01 DEDOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS / PAI / VACA MECANICA , REQ. 063/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035098 | 06/04/2005 | 662.00 | 06815709000121 | IDEAL REFRIGERAÇÃO TECNOLOGICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE CAMARA FRIGORIFICA,TANQUE DE AGUA GELADA,FORNO ELETRICO E MOTOR,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035145 | 06/04/2005 | 600.00 | 05473056000187 | COOPERNUT | VALOR COORRESP. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHES PAEA 25 PESSOAS DO DIA 16 A 19/03/2005 PAEA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM COM MENINOS DE RUA CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 06/04/2005 | 144.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DIDÁTICO DA ESTRATEGIA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/04/2005 | 720.00 | 00004469542415 | LEVY LEITE | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIAS P/BRASILIA NO PERIODO DE 06 Á 08/04/2005.REUNIÕES DE TRABALHO E AUDIÊNCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES E DA FAZENDA.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/04/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A ASSINATURA DO (DOE) DIARIO OFICIAL DO ESTADO , NESTE EXERCICIO/2005 , CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/04/2005 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE EDITAL DE PRESENCIAL 004 , ADIAMENTO 003 , DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE 005 , PREGAO 002 PUBLICAR , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/04/2005 | 1062.00 | 00003277820483 | GIUSEPPE FONTANELLE CICERO DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA , NESTE MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00003585234437 | DANIELLE PINHEIRO LEMOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , NA CONFECÇÃO DE (1.500) UMA MIL E QUINHENTAS PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, P/O PESSOAL DA EQUIPE QUE VAI TRABALHAR NO EVENTO DA MICARANDE/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/04/2005 | 1000.00 | 00064634850478 | JAILTON ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL DE PLACA KMB 2467 ,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/05 E CONTRATO 053/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/04/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO , MARCA HONDA/XLR 125 , ANO/01 MOD./01 , COR VERMELHA , PLACA MOC-6519 . LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO , MARCA HONDA/XLR 125 , ANO/01 MOD./01 , COR VERMELHA , PLACA MOC-6519 . LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/04/2005 | 1000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME MEMO. 063/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/04/2005 | 100.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PASTA C/TRILHO PAPELÃO COR LARANJAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/04/2005 | 181.16 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | ROLO DE RABO DE GATO PRETO GROSSOGRAMPEADOR GRANDEPAPEL A4FURADOR GRANDEPILHA AABLOCO DE RASCUNHO (1/2 FOLHA)CD ALTA DEFINIÇÃOREGUA GRANDETESOURA GRANDEPASTA C/ELASTICOPAPEL CONTATO GRANDECLIPS GRANDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/CREDENCIAMENTO/MICARANDE/05 REQ. 063/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025102 | 06/04/2005 | 2400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES E TRES (tRES)IMPRESSORAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025103 | 06/04/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025104 | 06/04/2005 | 1000.00 | 00058774238434 | IOLANDA FARIAS BEZERRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA .ANO 1996 -COR LARANJA.PLACA MMU-3847,QUE PRESTA SERVIÇO A COORDENADORIA DE TURISMO.REF.A MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025105 | 06/04/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLO YAMAHA/YBR 125K.ANO 2001.MODELO 2002.COR VERMELHA,PLACA MOR-8120.QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REF.A MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025106 | 06/04/2005 | 7500.00 | 04218338000175 | ASSOCIAÇÃO CARNALESCA BLOCO ZÉ PEREIRA | LOCAÇÃO DO TRIO DA AMÉRICA, NO PERÍODO DE 05(CINCO) DIAS ,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO CORREDOR DA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025107 | 06/04/2005 | 7500.00 | 04218338000175 | ASSOCIAÇÃO CARNALESCA BLOCO ZÉ PEREIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DA BANDA ASA DA AMERICA, NOS DIAS 09 E 11/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. COMO PATROCINIO DA PMCG PARA O BLOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025108 | 06/04/2005 | 5500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA | LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) EFEITOS DE LUZ (MOVING LIGHTS), PAEA SEREM UTILIZADOS NO PALCO DA MICARANDE NO PERIODO DE 08 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025123 | 06/04/2005 | 850.00 | 00099235340497 | FLAVIO ALEX FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2005 JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/04/2005 | 16000.00 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA. | CAMISAS DE ALGODAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE , CAMISAS ESTAS DESTINADAS AO BLOCO FOME ZERO/MICARANDE/2005 , CONFORME C. CONVITE 022/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 06/04/2005 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR CORRESP.AO ADIANTAMENTO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAG.DESTA SECRETARIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 06/04/2005 | 400.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - IMPRESSOS ADILSON | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 CARTAZES 30 X 46 PAPEL GUACHE -115 GM IMPRESSÃO 4 X 4 COR. CONF.N.FISCAL Nº 15041 E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 06/04/2005 | 540975.76 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 7ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SAD-CONC.PUBL. .Nº001/2004 REP.Nº00299940/2002/MIN.DAS CIDADES CEF PROG.HABITAR BRASIL-BID-UAS SENDO DESTE VALOR R$ 52.303,36 REF. A CONTRA-PARTIDA C/BOLETIM MED.NF.Nº 000816 E RECIBO EM ANEXO. | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 07/04/2005 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, NO PERIODO DE MARÇO/2005 C/CONTRATO Nº041/2003 E NF.Nº0118 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 07/04/2005 | 32981.40 | 00020563248491 | JOSE EDUARDO LUIZ OLIVEIRA E ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DECRETO Nº 3.132/2005 DE UMA BENFEITORIA EDIFICADA EM TERRENO SITUADA NO JD. BORBOREM NESTA CIDADE PERTECENTE A JOSE EDUARDO LUIZ OLIVEIRA E MARIA LUZINETE PROC.001/2005. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 07/04/2005 | 14912.44 | 00000075872447 | MARIA VERONICA DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.132/2005, DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO, SITUADA AV.JUSC.KUBISTCHEK,2626 NO JD.BORDOREMA C/PROC.Nº 002/2005 EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 07/04/2005 | 117950.75 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DSERV. DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO JD.PAULISTANO E PAV.EM CBUQ DA AV.JUASCELINO HUBISTCHEK N/CIDADE | 00542002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 07/04/2005 | 268772.15 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DSERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO JD.PAULISTANO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AV.JUSCELINO KUBISTCHEK N/CIDADE | 00542002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 07/04/2005 | 101685.28 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DSERVIÇOS DE PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO JD.PAULISTANO E PAVIM.EM CBUQ DA AV.JUSCELINO KUBISTCHECK N/CIDADE | 00542002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 07/04/2005 | 596.83 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO JD.PAULISTANO E PAVIM.EM CBUQ DA AV.JUSCELINO KUBISTCHECK N/CIDADE | 00542002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 07/04/2005 | 4388.46 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO JD.PAULISTANO E PAVIM.EM CBUQ DA AV.JUSCELINO KUBISTCHEK N/CIDADE | 00542002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 07/04/2005 | 44165.42 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE JD. PAULISTANOEM CBUQ NA AV.JUSCELINO KUBISTCHEK REF. REAJ. DA 5ªMED.CONT.048/01 FIRMADO ENTRE PMCG/SIN/URBEMA REP.O125459-71 CONF. FAT.005/2005 E RECIBO ANEXO. | 00542002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME MEMO. 102/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025109 | 07/04/2005 | 7500.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE 100 RADIOA TRANSMISSORES 4 CANAIS, 1 BASE FIXA 20 FONES DE OUVIDO S/MIC E UM TECNICO/OPERADOR PARA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 06 A 12/04/2005, PARA AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025110 | 07/04/2005 | 2000.00 | 00005852153400 | ANTONIO GIVANILDO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 10/04/2005, DO POINT DA GALERA NA MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025111 | 07/04/2005 | 2500.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA DE PADREOEIRA DE DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA NO PERIODO DE 01 A 03/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025112 | 07/04/2005 | 600.00 | 00080452019400 | RUITER SANSÃO DE NAZARENO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MICARANDE 2005 E DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO CARNAVAL DE SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025113 | 07/04/2005 | 6000.00 | 70096417000185 | EVANDRO DOS SANTOS PIMENTEL | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FUBA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO DIA 09/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025114 | 07/04/2005 | 7900.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA CANTOR CAPILE, NOS DIAS 06 E 09/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025115 | 07/04/2005 | 66000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RICARDO CHAVES NO DIA 09/04/2005 DENTRO DA PROG. MICARANDE/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025116 | 07/04/2005 | 77250.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIDADE NEGRA, NOS DIAS 08 E 09/04/2005, DENTRO DA PROG. MICARANDE/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025117 | 07/04/2005 | 13000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRANO E CIRINO, DIA 10/04/2005, DENTRO DA PROG.MICARANDE/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025118 | 07/04/2005 | 7500.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS-ME | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO PALCO NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 08 A 10/04/2005, NA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 07/04/2005 | 7000.00 | 05396660000157 | RENATO MOUSINHO CAVALCANTI MEIRA-ME | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O PALCO DO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 08 A 10/04/2005 NA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025120 | 07/04/2005 | 4700.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL DE CAMARINS DO PALCO PRINCIPAL DAS BANDAS CIDADE NEGRA, RICARDO CHAVES E SIRANO E SIRINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025121 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO VIESTA GL.ANO/2000, COR BRANCA, PLACA MNO 1441, QUE PRESTA SERV. A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AO MES DE MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025122 | 07/04/2005 | 200.00 | 00069079617415 | LUCINETE ELIAS AVELINO | SERVIÇOS DE APOIO A COODENAÇÃO DO BLOCO DA SAUDADE, NO PERIODO DE 14/03/2005 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME MEMO. 077/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2005 | 40503.32 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (31.988) TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO VALE TRANSPORTE P/(727) SETECENTOS E VINTE E SETE SERVIDORES DA BENEFICIADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA BPREFEITURA, NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/04/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME N/FISCAIS 000142 ,000143 E 000144 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2005 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 , CONFORME MEMO. 029/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2005 | 220.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610 PRETO 14CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610 COLOR 49APLICAÇÃO: P/GP/CODECOM/ MICARANDE/05 , REQ. 046/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2005 | 109.90 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL A4APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADOS A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 010/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 07/04/2005 | 150.00 | 00007177942459 | ADAILTON VASCONCELOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS , DA CRECHE MUNICIPAL GALDINA BARBOSA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 07/04/2005 | 450.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE 28 EDUCADORES DA SEDUC, PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAÍBA TRECHO. CAMPINA GRANDE / JOÃO PESSOA E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 07/04/2005 | 2072.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PORTÃO, ARMARIO, PORTAS E GRADES.P/CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS VACA MECANICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2005 | 97.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. (MIRO AUTO PEÇ | OLEO P/MOTOR DE COMPRESSORGRAXAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI/VACA MECANICA, REQ.064/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2005 | 295.30 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | BOIA P/CISTERNA 3/4BRAÇADEIRA DE FERRO 3/4CAIXA DE DESCARGA SANITARIACANO P/AGUA QUENTE 25 MMJOELHO COLA E RESCA AZUL 3/4LUVA AZUL 3/4BRAÇADEIRA DE FERRO 1/2APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ PAI / VACA MECANICA , REQ. 059/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2005 | 55.61 | 00000000000000 | GONÇALVES E ASSIS LTDA | BEBEDOURO P/GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.ESPATULAFACA DE MESA INOXFACA INOX DE 10 POLEGADASFACA INOX 6 POLEGADASGARFOLUVA TERMICAXICARA P/CAFE C/PIRESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ PAI/ VACA MECANICA, REQ. 058/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/04/2005 | 36.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | FECHADURA DE CILINDROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA, CONFORME REQ.062/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035146 | 08/04/2005 | 1070.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REF. AOS SERV. DE REFORMA DOS PORTÕES DE ROLO E PINTURA DE 03 MESAS SUPORTE DO FORNO DAS PARTES DE CHAPA EM AÇO DA VACA MECANICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 08/04/2005 | 100.00 | 00026355299491 | GERALDO IDALINO LUIZ | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 08/04/2005 | 29800.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA. ROTA 1: SAÍDA DO POSTO DALLAS - BAIRRO VERDEJANTE - SÍTIO LUCAS I E II - ESTREITO. ROTA 2: SAÍDA POSTO VERDEJANTE - SÍTIO LUCAS - LAGOA BONITA - SALGADINHO - SÍTIO LUCAS (PROGRAMA QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 08/04/2005 | 100.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MÚSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SEDRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 08/04/2005 | 48623.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS C/FATURA NºS.3002306,3002317,3002324,3002325,3002326,3002393,3002411,3002415,3002419,3002423, 3002427,2434,2435,2450,2476,2514,2517/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE MARÇO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2005 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE MARÇO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE MARÇO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2005 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA , 575 -ALTO BRANCO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2005 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2005 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2005 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF), NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2005 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO BAIRRO DE BODOCONGO , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/04/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/04/2005 | 47.61 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO PROXIMO A CEASA , ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO/PMCG , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME CDC-4/33562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/04/2005 | 194.29 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-ALICE ARAUJO CRUZ S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE VOVO CLOTILDE , NOS MES DE FEVEREIRO CONFORME CDC- 4/165093-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/04/2005 | 691.84 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO VIEIRA ROCHA S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO MOTA /SESI , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/04/2005 | 314.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DR. PAULO ACACIO GALVAO , S/N , ONDE FUNCIONA O COLEGIO WILLIANS DE SOUZA ARRUDA, NO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2005 | 530.63 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ,ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS SEFIN E SAD DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 002892 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DA TELECOMUNICAÇÃO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATELITE (PPDESS) DESTA PREFEITURA , CONFORME DOC. DE Nº 910.1.5.9993 E RCIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025124 | 08/04/2005 | 24050.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LYDA.ME., CONFORME DESCRIMINAÇÃO NO ORÇAMENTO EM ANEXO, DURANTE A MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025125 | 08/04/2005 | 7300.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMARINS COM SALA DE ESPERA,MEDINDO 10X 5 METROS E 02(DOIS) PAS FLAY MEDINDO 4 X 2 X 10 METROS ,DURANTE A MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025126 | 08/04/2005 | 3900.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO DE 06(SEIS) PRATICAVEIS EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE DE COR CINZA .05 MEDINDO 3.50 X 2,50 X 0,60 METROS E O1 MEDINDO 9,00 X 2,20 X 0,40 INSTALADO NO PALCO MONTADO NO PARQUE DO POVO, PARA A MICARANDE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 08/04/2005 | 7300.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | LOCAÇÃO DO TRIO PREDADOR NO CIRCUITO DA FOLIA NO PERIODO DA MICARANDE 205, JUNTO A COORDENADORIA DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025128 | 08/04/2005 | 7890.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | LOCAÇÃO DE O1(UM)COMPLEMENTO PARA O PALCO MONTADO NO PARQUE DO POVO PARA MICARANDE 2005. MEDINDO 9,00 X 11,00 X 2,20 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025129 | 08/04/2005 | 5900.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | LOCAÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA COM CORRIMÃO FECHAMENTO LATERAL E PASSARELA COM ALTURA DE 2 METROS PARA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, FECHAMENTO NAS ESTATUAS DE JACKSON DO PANDEIRO E LUIA GONZAGA EM FRENTE CASA DA CIDADANIA E DO PREDIO DA POLICIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025130 | 08/04/2005 | 6400.00 | 00901516000107 | SOC.CULTURAL E CARNAVALESCA BAQUELIVRE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO MARACATU E BALÉ POPULAR DO RECIFE, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL JUNTO AO PROJETO DO BLOCO DA SAUDADE NO DIA 29/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025131 | 08/04/2005 | 7900.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E LUZ NOS DIAS 29/03, 02 E 08/04/2005, COMO APOIO DE PMCG AO BLOCO DA SAUDADE NA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025132 | 08/04/2005 | 19500.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | HOSPEDAGEM DAS BANDAS CIDADE NEGRA E RICARDO CHAVES E TRASLADO DA BANDA CIDADE NEGRA,DURANTE A MICARANDE 2005. CONF.FATURA 03002513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025144 | 08/04/2005 | 7807.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA CONFECÇÃO DE 4.000 FOLDERS.10.000 PANFLETOS E 1.500 CARTAZES, PARA A MICARANDE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025145 | 08/04/2005 | 7767.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES, 30.000 PANFLETOS.20.000, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. E 30.000 PANFLETOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 08/04/2005 | 6715.50 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORN.DE 9.075 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PAO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, DE 15 A 31/MARÇO/2005, REF.AO CONTRATO Nº072/2003 C/RECIBO E NF.Nº 000277 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2005 | 1008.38 | 00096426284491 | LINDALVA DE MELO CAVALCANTE | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PARIODOS 200/2001,2001/2002,2002/2003,2003/2004,10/12 AVOS A TITULO DE 13º SAL.2004/2005.DO EX-SERVIDOR SEVERINO APOLONIO CAVALCANTE.SOLICITADO P/LINDALVA DE MELO CAVALCANTE VIÚVA DO EX-SERVIDOR.CONFORME PROCESSO Nº 2722/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025133 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2005 | 420464.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/05 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO PROPRIO R$ 101.741,84+ ILUMINAÇÃO PUBLICA R$ 310.587,09 + TAXA DE ARRECADAÇÃO DA CIP R$ 8.135,50 SOMANDO O TOTAL GERAL DE R$ 420.464,43 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2005 | 26660.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO INSS EMPRESA DEBITADO NO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, REF.AO MES DE ABRIL/2005 C/EXTRATO BANCARIO C/85.007-1(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2005 | 5348.42 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE C.GRANDE.LOCALIZADA Á RUA JOSÉ GONÇALVES LUCENA S/N-C.GRANDE.REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004.CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00020558953468 | JOSINALDO MELO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MONZA GL,ANO 1993, MODELO 1993,COR AZUL, PLACA MMU 9578,PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC.DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/05.CONF.XEROX DO CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2005 | 72.00 | 00064177858587 | MARLOS JOSÉ LIMA MACHADO | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS PAGO INDEVIDAMENTE. CONFORME PROCESSO Nº 12.484/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2005 | 720.00 | 00004469542415 | LEVY LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 13 A 15/04/2005, VISITA AO BANDO DO BRASIL, SEBRAE E MINISTERIO DA FAZENDA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 11/04/2005 | 576.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES, EM BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 11/04/2005 | 9097.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA - MOURA GÁS | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE GÁS BUTANO: 269 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) BUTIJÃO DE 13Kg E 02 (DOIS) CILINDRO DE 45kG. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 11/04/2005 | 3003.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA - MOURA GÁS | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE GÁS BUTANO: 91 (NOVENTA E UM) BUTIJÃO DE 13Kg. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 11/04/2005 | 52802.40 | 00497911000176 | IMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26.940(VITE E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA) PARES DE MEIAS. APLICAÇÃO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 11/04/2005 | 76353.60 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 12/04/2005 | 150.00 | 00016170636491 | JOSÉ PEQUENO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS , DA CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS PIMENTEL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035132 | 12/04/2005 | 6810.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REF.AO PAG.DE SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, C/NF.DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXOS,RELATIVO A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035142 | 12/04/2005 | 200.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA VIAGEM P/ ENCAMINHA O ADOLESCENTE J.C. DE CAMPINA GRANDE P/ MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2005 | 6520.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPRESSORA HP LASER MULT JET 1320 SERIESIMPRESSORA A4 HP,HP,DISK JET 3845 , ATE PPM EM PRETO E 14 PPM EM CORES ATE 12000X1200 DPI REDENRIZADOS ,RESOULUÇÃO OTIMIZADA DE ATE 4800X1200 DPI E ENTRADA DE 1200X1200 MODELO BASICOIMPRESSORA A3APLICAÇÃO: DESTINADAS A ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA , CADASTRO IMOBILIARIO E DIRETORIA DE CONTABILIDADE, CONFORME REQ. 008/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2005 | 23617.06 | 41134826000120 | IPSEM-INST. DE PREV. DOS SERV. P. MUNICIPAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO NO MONTANTE DE 1% DO FPM, DURANTE O PERIODO QUE A PMCG ENFRENTA DIFICULDADES.CONFORME COMPETENCIA 13/2004,GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/04/2005 | 402.20 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11176 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2005 | 14999.80 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | REF.AOS SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO,DRENAGEM E PAV.EM PARAL.DA R.MATIAS VASC.COSTA JARDIM VERA LUCIA.II CONF.CONTRATO 143/2000 SIN/PMCG TOMADA Nº 035/00NTF.00085 ANEXO.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE UMA ÁREA LIVRE SEST/SENAT, AO LADO DA RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE,REF. A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 074/2004.PMCG/SOSUR.CONFORME PROCESSO Nº03.627/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 12/04/2005 | 1220.00 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO | VALOR CORRESP. AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS P/O PESSOAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, SE DESLOCAR A VARIOS BAIRROS DAS CIDADES VIZINHAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2005 | 1685.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | EUCALAR ESM.SOLVENTECORAL PISO (LATA)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS A PINTURA DO CORREDOR DA FOLIA NESTA MICARANDE/05 , CONFORME REQ.078/05 E N/FISCAL 003040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2005 | 1864.33 | 00099675536420 | MARIA JOSE GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF.A 2000/2001/2001/2002 13º SALÁRIO REF. A 2004, E 27 DIAS TRABALHADOS EM 2004.CONFORME PROCESSO Nº00457/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/04/2005 | 39.65 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO AGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VEREADOR AUGUSTO F. RAMOS , 161 BOX 14 MERCADO DO GEREMIAS ,NO MES DE FEVEREIRO/05 CDC DE Nº 4/164777-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025134 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00002496374488 | KATIA VIRGINIA TELES CAVALCANTI | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS QUINZE ANOS DO BLOCO DA SAUDADE, NO DIA 29/03/2005, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00000746655452 | LUCIANO AVELINO GUSMÃO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS QUINZE ANOS DE BLOCO DA SAUDADE, NO DIA 29/03/2005, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025136 | 12/04/2005 | 500.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DANÇARINO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS QUINZE ANOS DO BLOCO DA SAUDADE, NO DIA 29/03/2005, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025137 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00088497305434 | MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | APRESENTAÇAO ARTISTICA ALUSIVA AOS QUINZE ANOS DO BLOCO DA SAUDADE NO DIA 29/03/2005 NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025138 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00002744447471 | RANIERE DE AZEVEDO TRAVASSOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS QUINZE ANOS DO BLOCO DA SAUDADE, NO DIA 29/03/2005, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 12/04/2005 | 400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | SERVIÇOS EXECUTADOS EM CORRENTE 34 DENTES MAC FACÃO ORIGINAL,MECANICA E REVISÃO COMPLETA DA MOTOSERRA,CONF.N.F.Nº 000534 E REC.AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025139 | 13/04/2005 | 800.00 | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01/03 A 10/04/2005, JUNTO A COORDENADORIA DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025140 | 13/04/2005 | 7800.00 | 06186439000137 | VALDILENE DE OLIVEIRA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS EQUIPE DE 35 SEGURANÇAS E 70 CORDEIROS, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025141 | 13/04/2005 | 800.00 | 00002528857403 | BRUNO MENEZES LEITE | SERV.DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01/03 A 11/04/2005 JUNTO A COORDENADORIA DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025142 | 13/04/2005 | 800.00 | 00000869553496 | SORAYA GONÇALVES SUASSUNA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01/03 A 11/04/05 JUNTO A COORDENADORIA DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 13/04/2005 | 1081.00 | 06128278000125 | FOX RED SEGURANÇA PRIVADA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADO NO CAMAROTE OFICIAL DO PREFEITO NO PERIODO DA MICARANDE/2005, CONFORME NF. 0019/05 E RECIBO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 13/04/2005 | 100.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MÚSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 14/04/2005 | 13017.50 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E UM) ALFABETIZADORES E 02(DOIS) INSTRUTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 14/04/2005 | 97777.00 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E ONZE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2005 | 173.10 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | AÇUCAR CRISTAL DE 1 KG. FARDO DE 30 KLS.CAFE TORRADO E MOIDO A VACO DE 250 GRAMAS FARDO C/20 PCTCHA DIVERSOS SABORES CAIXA C/10 SAQUINHOSAPLICAÇÃO: DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS, REQ.072/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2005 | 70.15 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL A4CLIPS PEQUENO E MEDIOGRAMPEADORAPLICAÇÃO: P/A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQ. 011/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2005 | 152.31 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | DESINFETANTELUSTRA MOVEISSACO P/LIXO 30 LTS. IGUAL C/24 UNIDAESSACO P/LIXO 15 LITROS EMBALAGEM C/20 UNIDADESCOPO P/AGUA DE 180 ML. COPO DESCARTAVEL P/CAFEPANO DE CHAOFLANELA TAMANHO GSABAO EM BARRASABAO EM PO PAPEL HIGIENICOGARRAFA TERMICA DE 01 LITROCAFE 250 GRAMASAÇUCAR BOM BRIL (PACOTE C/08 UNIDADES)DETERGENTE C/02 LITROSAPLICAÇÃO: P/A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO, REQ.12/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 14/04/2005 | 1000.00 | 00027474070472 | JOSE ALTAIR FREDERICO SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TEMPRA PLACA MNH-4070, P/PRESTAR SERVIÇOS A CODECOM E GAB. DO PREFEITO REL. AO MES DE MARÇO/05, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 14/04/2005 | 1400.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA/CG-125 TITÃN, PLACA-MNR-1178, P/PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005 C/CONTR.E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 14/04/2005 | 780.00 | 00000863416420 | JOSÉ LUIZ JUNIOR | VALOR REFERENTE AO DUAS DIARIAS SR. VECE-PREFEITO REL. VIAGEM A BRASILIA P/TRATAR DE ENCAMINHAMENTO VARIOS PROJETOS PROGRAMA FOME ZERO NO MINIST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2005 | 700.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | APARELHO DE FAXAPLICAÇÃO: P/A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 035/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/04/2005 | 440.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | CAFETEIRA ELETRICA C/CAPACIDADE DE 06 LITROS 220 WHTS.APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. 041/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/04/2005 | 264.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA. | INTERCOMUNICADOR DE VIVA VOZ C/02 PONTOSAPLICAÇÃO: P/A SALA DO PREFEITO, CONFORME REQ. 036/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/04/2005 | 800.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SELOS P/CORRESPONDENCIAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REQ.034/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/04/2005 | 1800.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | TONNER TIPO 320 GRAMAS COR PRETA (XEROX 2613)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, REQ. 038/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2005 | 151.80 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA (RANIERE TARRATD ROCH | DUREXFITA ADESIVA LARGABOBINA P/FAXAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/DEPTº ADMINISTRATIVO, REQ. 040/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2005 | 29.40 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | FIO 10 (METROS)APLICAÇÃO: P/O GAB. PREFEITO/CODECON/MICARANDE/05 , REQ.043/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2005 | 59.06 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | T DE 25X20VARA DE CANO DE 25TUBO DE COLA PVC GRANDEVALVULA DE RETENÇÃO DE 50ADAPTADOR DE 50FITA VEDA ROSCA GRANDEJOELHO DE 20TORNEIRA DE JARDIM DE 3/4APLICAÇÃO: P/A GP/SALA DO PREFEITO, REQ. 042/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2005 | 618.36 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL A4CLIPS GRANDEGRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 500 GRAMPOSCANETA AZUL (CX. C/ 50 UNIDADES)LAPIS GRAFITEPASTA AZPASTA C/TRILHOCOLA FITA CREPEPASTA P/ARQUIVODISQUETELAPISEIRAPAPEL CASCA DE OVO 180 GRAMASBORRACHA 02 CORESCORRETIVOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/DEPTº ADMINISTRATIVO ,REQ. 040/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/04/2005 | 380.00 | 40980187000151 | KALCULU´S EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO. | GELAGUA DE COLUNAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO SECRETARIO DA SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ. 011/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2005 | 79.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | DRIVE DE CDAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, REQ. 013/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2005 | 219.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | PAPEL A4APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 013/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/04/2005 | 1900.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ENVELOPE P/CORRESPONDENCIA IPTUAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 013/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2005 | 1705.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO DE TONNER MULTLASER PRO MT 115A STANDART P/IMPRESSORA HP LASE JET 1200 SERIESCARTUCHO DE TONNER MULT LASER PRO NT 115A STANDT P/IMPRESSORA LASER JET 1300 SERIESCARTUCHO DE TONNER HP 2613 P/IMPRESSORA LASER MASTER PRINTAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 013/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/04/2005 | 2000.00 | 00003737275424 | WILLIAMS BARBOSA FERNANDES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (2.000) DUAS MIL BANDANAS , DESTINADAS AOS CAMAROTES DO PARQUE DO POVO , P/A MICARANDE/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/04/2005 | 400.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA COM DIZERES JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.002/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/04/2005 | 160.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO HP DIKJET JET 3535 CODIGO 27CARTUCHO HP DISK JET 3820 COLOR COD.28APLICAÇÃO: P/A SECRETAREIA SAD/DTI ,REQ. 068/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/04/2005 | 44.00 | 00000000000000 | CASA DO ESTUFADOR J. GOMES FERRAGENS LTDA | FECHADURA DE CILINDROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMQS REQ. 77/05 P/A SAD REQ. 067/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/04/2005 | 18.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | FECHADURA P/PORTA CILINDROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, REQ.53/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/04/2005 | 549.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL A4 ( CAIXA C/10 RESMAS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO, REQ. 072/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/04/2005 | 160.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO HP DISK JET 3535 PRETO COD. 27CARTUCHO HP DISK JET 3820 COLOR COD. 28APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI , REQ. 066/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/04/2005 | 110.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO DE TINTA P/IMPESSORA HP 3535 PRETOCARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA 3535 COLOR APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/LICITAÇÃO , REQ. 069/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/04/2005 | 275.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | GELAGUA DE COLUNA C/02 TORNEIRAS ESMALTADASAPLICAÇÃO: P/A GERANCIA DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REQ.062/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2005 | 81.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO,S/N ,ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/04/2005 | 405.60 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DR. PAULO ACACIO GALVAO , S/N , ONDE FUNCIONA O COLEGIO WILLIANS DE SOUZA ARRUDA, NO MES DE MARÇO/05, CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2005 | 8.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- S. FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDEGRAL , ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE .PEDREGAL III E IV ,NOS MESES DE JANEIRO VALOR R$ 2,85 , FEVEREIRO/05 R$ 2,90 E MARÇO/05 R$ 3,16 . CONFORME CDC- 4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/04/2005 | 215.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VOLTA REDONDA ,S/N CPREDE ONDE FUNCIONA SETOR DE GALERIAS/SOSUR ,NOS MESES DE FEVEREIRO R$ 129,05 E MARÇO R$ 86,59 CONFORME CDC-4/163627-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/04/2005 | 55.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) CDC-4/64247-0 , NO MES DE MARÇO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/04/2005 | 202.26 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO S/N , ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/04/2005 | 49.05 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA ,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE MARÇO/05 ,CONFORME CDC-4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/04/2005 | 30.46 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 BAIRRO DO GEREMIAS ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/04/2005 | 231.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-ALICE ARAUJO CRUZ S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE VOVO CLOTILDE , NOS MES DE MARÇO/05 CONFORME CDC- 4/165093-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/04/2005 | 62.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- S. FRANCISCO,68 ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE PEDREGAL III E IV , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME MATRICULOA 1121606-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2005 | 309.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-ALFREDO G. DE SANTANA , 99 EM J. PIMHEIRO , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME MATRICULA 1169053-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2005 | 61610.75 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMALCOOLÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELGASOLINA COMUMALCOOLÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA 0013/05 , CONTRATO 009/05 , N/FISCAIS DE NºS 015492 ,015502 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2005 | 650.00 | 09241977000175 | PROCOM ENGENHARIA LTDA. | CABO ISOLADO PIRASTIC 95 MM 750 WHTS.APLICAÇÃO:: P/A COORD. DE TURISMO EVENTO MICARANDE/05, REQ. 017/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2005 | 872.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 160WHTSLAMPDA DE VAPOR DE MERCURIO 400 WHTSLAMPADA DE VAPOR MERCURIO DE 250 WHTSLUMINARIA TIPO BRAÇO P/POSTELAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WHTSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR DESTINADAS; PRAÇA DO TRABALHO, CLEMENTINO PROCOPIO,JOANA DAR´C E HORTO FLORETAL , REQ. 026/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2005 | 196.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | RELE FOTOELETRICO NFLAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250 WHTSLUMINARIA TIPO BRAÇO P/POSTEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR DESTINADAS AS PREÇAS; DO CLEMENTINO PROCOPIO,TRABALHO,JOANA D´ARC E HORTO FLORESTAL ,REQ.026/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2005 | 819.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULARLAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WHTSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR DESTINADAS AS PRAÇAS; TRABALHO, CLEMENTINO PROCOPIO , JOANA D´ARC E HORTO FLORESTAL ,REQ.026/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2005 | 1823.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | RELE FOTOELETRICO NFBOCAL LOUÇALAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WHTS TUBULARCAIXA 60X60 CMCONTACTOR 3TF48 ILUMINAÇÃO PUBLICADISJUNTOR 100 AMPTUBO GALVANIZADO DE 02 POLEGADASCURVA PVC DE 02 POLEGADASFITA DE ALTA FUSAOFITA ISOLANTE GRANDELAMPADA VAPOR DE SODIO 205 WHTSREATORES DE 40 WHTSREATOR DE 250 WHTSREATOR VAPOR DE SODIO 70 WHTSPARAFUSO DE 10 POLEGADASARMAÇÃO V1FLUORESCENTE DE 40WHTS COMPLETAAPLICAÇÃO: P/A SCRETARIA SOSUR ,DESTINADAS AS PRAÇAS; TRABALHO, CLEMENTINO PROCOPIO , JOANA DÁRC E HORTO FL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2005 | 1846.80 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | TINTA CORALAR BRACO NEVE (LATAO)TINTA ACRILICA BRACO NEVE (LATAO)MASSA DE PVC(LATAO)MASSA ACRLICA(LATAO)ESMALTE BRANCO NEVESOLVENTEDISJUNTOR 100 AMP TRIFASICACALCIMENTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA ANTIGA CASA QUE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR, REQ.027/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040008 | 14/04/2005 | 1000.00 | 00020579241491 | JOSE GILDO DE AZEVEDO CRUZ | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA KL0 9986 P/O TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE MARÇO/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040009 | 14/04/2005 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOQ 0953-PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEPLAN ,DURANTE O MES DE MARÇO/05,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 14/04/2005 | 1000.00 | 00020700423400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MYQ 1964 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DA SEPLAN. DURANTE O MES DE MARÇO/05. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 14/04/2005 | 1600.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS-RESIDENCIA PUBLICA DO ESTADIO PLINIO LEMOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2510 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 15/04/2005 | 430.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA GRAFICA | EXEMPLARES DE INFORMATIVO CASA DA COMUNIDADE - PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL IIIE IV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 15/04/2005 | 800.00 | 00007854234434 | GILVAN LIMA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 07/03 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio à Agricultura | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 15/04/2005 | 29634.00 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | REPASSE POR PARTE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA GERANTIA SAFRA 2004/2005, CUJO PAGAMENTO SERÁ FEITO EM 05 PARCELAS IGUAIS DE R$ 5.9256,80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025175 | 15/04/2005 | 1150.00 | 00016053630497 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PEREIRA | SERVIÇOS DE PINTURA LOGOMARCAS DA PMCG E MICARANDE 2005, NO PISO DO CORREDOR DA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025176 | 15/04/2005 | 1150.00 | 00037284959720 | GILSON GOMES TAVARES | FORNECIMENTO DE 250 QUENTINHAS PARA O PESSOAL DE APOIO SEGURANÇA E COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025177 | 15/04/2005 | 1200.00 | 00000999506420 | JALLES FRANKLIN DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NOSSA GENTE, NO DIA 10/04/2005, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 15/04/2005 | 5700.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | LOCAÇÃO DE TRIO PIT STOP PARA DIVULGAÇÃO DA MICARANDE 2005. NAS RUAS DE CAMPINA GRANDE E ADJACENTES. NO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025179 | 15/04/2005 | 7800.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | LOCAÇÃO DO TRIO PIT STOP.NO CIRCUITO DA FOLIA NO PERIDO DA MICARANDE 2005. JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025146 | 15/04/2005 | 300.00 | 00079762301404 | ALAMARK ALEXANDRE BARROSO NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025147 | 15/04/2005 | 300.00 | 00006792667471 | ALINE ALBUQUERQUE BARROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MIRACANDE 2005, NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005, JUNTO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025148 | 15/04/2005 | 800.00 | 00003480817408 | ANA CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 07/03 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025149 | 15/04/2005 | 300.00 | 00003432929471 | ANTONIO DINIZ DA SILVA JÚNIOR | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025150 | 15/04/2005 | 300.00 | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA MUUNIZ | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 15/04/2005 | 300.00 | 00001185674462 | CARLOS EDUARDO CARVALHO SILVA | SERVIÇOS DER APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025152 | 15/04/2005 | 300.00 | 00004772187413 | CATARINA JERONIMO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025153 | 15/04/2005 | 300.00 | 00005580745451 | DIEGO DA SILVA JACINTO CIRNE | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025154 | 15/04/2005 | 120.00 | 00003194106414 | EDGAR DE SOUSA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025155 | 15/04/2005 | 120.00 | 00045106630487 | EDSON ARAÚJO CIRNE | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005.NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025156 | 15/04/2005 | 300.00 | 00003173102401 | ELAINE SILVEIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01 A 10/04/205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025157 | 15/04/2005 | 800.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025158 | 15/04/2005 | 400.00 | 00005155419409 | GEANE DIAS SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 30/03 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025159 | 15/04/2005 | 800.00 | 00002542430454 | GERALDO MAGELA LEMOS JÚNIOR | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 07/03 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 15/04/2005 | 800.00 | 00007854234434 | GILVAN LIMA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 07/03 A 10/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025161 | 15/04/2005 | 300.00 | 00001013757432 | GILVANA PATRÍCIA CORREIA DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIDO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025162 | 15/04/2005 | 500.00 | 00004847513444 | GIVANILDO VITORINO DA SILVA JÚNIOR | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 25/03 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025163 | 15/04/2005 | 200.00 | 00005808664403 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIDO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025164 | 15/04/2005 | 300.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES MUNER | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025165 | 15/04/2005 | 1150.00 | 00051476339449 | ITAMAR ANTONIO DUARTE DE FARIAS | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MICARANDE 2005 E DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, EM JOÃO PESSOA E RECIFE NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025166 | 15/04/2005 | 300.00 | 00056988036415 | JÂNIO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025167 | 15/04/2005 | 300.00 | 00002571211455 | JAYSON MENDOÇA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025168 | 15/04/2005 | 120.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAÚJO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIDO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025169 | 15/04/2005 | 120.00 | 00004925694448 | JÚLIA COSTA RODRIGUES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025170 | 15/04/2005 | 300.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025171 | 15/04/2005 | 120.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025172 | 15/04/2005 | 120.00 | 00003418986439 | SAYONNARA ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025173 | 15/04/2005 | 300.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2005 | 38521.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2005, COM VENCIMENTO EM 15/04/2005.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035133 | 15/04/2005 | 900.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO , TIPO CORSA WIND, ANO98/ 99, PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035134 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO ELETRONIC, ANO 95, PLACA MMO-0346/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035135 | 15/04/2005 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, COR VERMELHA PLACA KFG-3620, RELATIVO A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035136 | 15/04/2005 | 900.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | valor CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT,MARCA PALIO EX.ANO 1998 MODELO 1999,COR BRANCA,PLACA MOD-9420 REF.JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035137 | 15/04/2005 | 900.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO VEICULI TIPO KADETT LITE ANO 1994 COR PRATA PLACA MND 4455 REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035138 | 15/04/2005 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CORSA SUPER ANO 1996 COR VERMELHA PLACA KIA 5766, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035139 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF. LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA KOMBI ANO 1991 COR BRANCA PLACA KGQ 7753 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035140 | 15/04/2005 | 900.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 15/04/2005 | 960.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 VALES TRANSPORTE. APLICAÇÃO: PROJETO DANÇA CIDADÃ PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 15/04/2005 | 560.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 07(SETE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 06(SEIS) MÁQUINAS DE ESCREVER. APLICAÇÃO NAS ESCOLAS: JEREMIAS SÉRGIO, LUIZ JOAQUIM AVELINO, ANÉSIO LEÃO, LUIZ JUVINO E ANTONIO ALVES DE ARAÚJO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 15/04/2005 | 480.00 | 08328841000134 | LIMPISOS - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, LIMPEZA, SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO NO PISO EM PAVIFLEX, MEDINDO 160 M2. NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 15/04/2005 | 108.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII FÓRUM DA UNDIME, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 15/04/2005 | 180.00 | 03604410000130 | UNIÃO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO 10º FÓRUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 15/04/2005 | 1800.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA DISPENSA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA PIMENTEL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 15/04/2005 | 76914.50 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 24 ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. (REFERENTE AO CONVITE Nº 006 / 2005 / SEDUC / PMCG). conforme doc. em anexo. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 15/04/2005 | 2529.14 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI). APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVENIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 15/04/2005 | 680.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E TAÇAS. APLICAÇÃO EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 18/04/2005 | 6750.00 | 05859300000144 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL CAMPINENSE - ACORDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E A ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE JUNTO AO PROJETO BOCA DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 18/04/2005 | 72.00 | 00039657582415 | FERNANDO BORGES DE SOUSA S/N | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOUBRE O CONVÊNIO PINTANDO A LIBERDADE, NA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 18/04/2005 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA NXH - 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2005.(SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/04/2005 | 176.53 | 00000321958420 | IVAN IMPERIANO DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU DE 2004.PARCELAS 2ª, 3ª E 4ª, E 2003-PARCELA 4/4 .PAGAS EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 03.323/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 18/04/2005 | 2068.63 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREEND.TRECHO C. GRANDE PORTO ALEGRE/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE ROMILDO NASCIMENTO CONF. NF. Nº 052/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2005 | 3800.00 | 35419399000124 | OFICINA BOA ESPERANÇA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE PINTURA GERAL , LANTERNAGEM COMPLETA , TAPEÇARIA E BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-8650 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ, 011/05 , N/FISCAL 0382 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/04/2005 | 347.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS NA RETIFICA DE BLOCO , CAMBOTA ,RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE , MUDANÇA DE QUITE E RETIFICA DE SEDES DO VEICULO SANTANA MNH-0099 DA SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 012/05 , N/FISCAL 06017 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025174 | 18/04/2005 | 1150.00 | 00013945190444 | FELISMINO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN . PLACA MMV 4356. PARA A CODETUR,NO PERIODO DE 06 A 10/04/2005.DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025180 | 18/04/2005 | 1500.00 | 00056898002449 | ANTINIO VIRGOLINO DE FARIAS | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO,ANO 1979 COR VERMELHA,PLACA GWL 3074 -REF.A MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025181 | 18/04/2005 | 1050.00 | 00020671806491 | DJALMA DA COSTA GUIMARÃES | SALDO A PAGAR REF. A DIFERENÇA DO PREÇO DE CARRADAS DISTRIB. NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005-CONF.REL.AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025182 | 18/04/2005 | 283.50 | 00069080909491 | IREMAR ZEFERINO DA SILVA | SALDO A PAGAR REF.A DIFERENÇA DE PREÇO DE CARRADAS D'AGUA DE C.GRANDE ,DURANTE O MÊS DE FEVºDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025183 | 18/04/2005 | 966.00 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | SALDO A PAGAR REF.A DIFERENÇA DE PREÇO DE CARRADAS D'AGUA DISTRIB.NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE OS MESES DE JAN/FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025184 | 18/04/2005 | 987.00 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | SALDO A PAGAR REF.A DIFERNÇA DE PREÇO DE CARRADAS D'AGUA DISTRIB.NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025185 | 18/04/2005 | 924.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | SALDO A PAGAR REF.A DIFERENÇA DE PREÇO DE CARRADAS D'AGUA DISTRIB.NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 18/04/2005 | 3850.00 | 00020671806491 | DJALMA DA COSTA GUIMARÃES | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIB.DE 70 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MESES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025187 | 18/04/2005 | 3465.00 | 00069080909491 | IREMAR ZEFERINO DA SILVA | SERV. PRESTADOS DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 63 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025188 | 18/04/2005 | 3575.00 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIB.DE 65 CARRADAS D'AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE.,DURANTE O MÊS DE MARÇO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025189 | 18/04/2005 | 4290.00 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | SERV. PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA NA DISTRIB. DE 78 CARRADAS D'AGUA ZONA RURAL EM C.GRANDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025190 | 18/04/2005 | 3465.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 63 carradas D,AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AOS MESES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025228 | 18/04/2005 | 2100.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM-SISTEMA HARDWARE LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/MICARANDE 2005, 03 COMPUTADORES NO CENTRO CULTURAL,02 NA CENTRAL IGUATEMI,03 NA CENTRAL MANAIN E 01 IMPRESSORA NO CENTRO CULTURAL, COM CABEAMENTO DE REDE E ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2005 | 500.00 | 35573674000160 | J. P - DISTRIB. DE BEBIDAS LT. (AGUA SUBLIME) | AGUA MINERAL COPO 48 X 200 MLAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO / MICARANDE/05 , CONFORME REQ.015/05 E N/FISCAL Nº 002690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040013 | 19/04/2005 | 322.28 | 00004277916422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/05 DE RESIDENCIA NA BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040014 | 19/04/2005 | 322.28 | 00079765246404 | RITA AFONSO DA CRUZ MARTINS | ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 19/04/2005 | 645.36 | 00005880025420 | CICERO VIEIRA DE LIMA | ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2005 DE 02 RESIDENCIAS NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 19/04/2005 | 537.80 | 00041922352420 | LUZIA DA CONCEIÇÃO FREITAS | ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2005 DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 19/04/2005 | 322.68 | 00087390345420 | ROSILENE PAULINA DA SILVA | ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2005 DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 19/04/2005 | 215.12 | 00003859522442 | CARLOS ANDRE DE ARAUJO | ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/05 DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 19/04/2005 | 215.12 | 00033790876453 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEIS RESEDENCIA REL. AOS MESES DE JAN/FEV/2005, NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040020 | 19/04/2005 | 215.12 | 00007080304407 | EDINEIDE DA COSTA MENEZES | ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2005 DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 19/04/2005 | 430.24 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | VALOR REFERENTE ALUGUEIS DE RESIDENCIA NA BAIRRO DE PEDREGAL REF. AOS MESES DE JAN/FEV/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/04/2005 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EDITAIS DE PREGÕES: 002 COMBUSTIVEL (SAD/PMCG) EM 15/04/05 , 003 CARTEIRAS (SEDUC/PMCG) EM 16/04/05 E PREGÃO 005 GAS (SEDUC/PMCG) EM 18/04/05 , NO (DOE) , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/04/2005 | 840.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (700) SETESSENTOS VALE- TRANSPORTE DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 19/04/2005 | 2000.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICAÇÕES E ARTES LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO EXEBIÇÃO DE BANNER ROTATIVO NO PORTAL WSCOM ONLINE CONF. NOTA FISCAL Nº 0991/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 19/04/2005 | 200.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MICARANDE/05 NA RADIO FM CONFORME NF. 0132/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 19/04/2005 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PMCG CONFORME NF. 01413/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 19/04/2005 | 170.00 | 70097886000119 | CASA DOS VIDROS ( MORAES & MORAES LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE ADESIVAGEM E PLOTAGEM EM VIDROS TEMPERADO INC.10 MMP/PMCG. CONF.NFS. Nº 00234/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 19/04/2005 | 73135.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS TELEVISIVOS DESTINADOS A MICARANDE/2005,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 19/04/2005 | 79000.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO,COBERTURA DE FLASCHES TELEVISIVOS DA MICARANDE/2005,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 19/04/2005 | 48500.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS EM EMISSORAS DE RADIO E CARROS DE SOM,CRIAÇÃO,PRODUÇÃO E DIREÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITARIA DEST. A MICARANDE/2005,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 19/04/2005 | 44800.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO E PRODUÇÃO DE MIDIA IMPRENSA DESTINADA A MICARANDE/2005,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/04/2005 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR REF.AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDIIARIAS RELATIVO A 12-PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSIST.AOS CEGOS.CONFORME PROCESSO DE Nº2002.015151-3.DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB.CONF.COPIA DE OFICIO Nº162/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/04/2005 | 570.36 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFEENTE PARCELAMENTO DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.67082 E 67083.COMPETENCIA 04/2005.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 19/04/2005 | 420.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 06 (SEIS) MIMEOGRÁFOS A ÀLCOOL E 04 (QUATRO) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS; MARIINHA BORBOREMA, FREI DAGOBERTO, SEVERINO DIONISIO,ESCOLA MUNICIPAL CENTENÁRIO ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, MARIA ANUNCIADA BEZERRA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 19/04/2005 | 6845.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 19/04/2005 | 78340.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRANGO, VISCERAS E OVOS). APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. CONVENIO SEDUC/ SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 19/04/2005 | 66.20 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANHES. APLICAÇÃO ENCONTRO PEDAGÓGICO COM ALFABETIZADORES DO PROJETO DIGNA. (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035113 | 20/04/2005 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035151 | 20/04/2005 | 260.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS GRAFICOS 5.000 PANFLETOS PARA O CONSELHO TUTELAR SUL,CONF. DOC.FISCAIS EM,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035152 | 20/04/2005 | 1430.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.GRAFICOS 20 TALOES 50 X 2 . 20 BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO 50 X 2 - IMP. 2.000 FOLHAS. IMPRESSÃO 4 X 1 COR, 2.000 CARTÕES 4 X 2 COR. , CONF. DOC. FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035148 | 20/04/2005 | 309.15 | 04038171000160 | FUND.APOIO DESENV.EDUC.MATO GROSSO DO SUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAG. DE IPVA E LICENCIAMENTO REL. AOS VEICULOS DE PLACAS HSD 9951 E HSD 9953 PERTENCENTE AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2005 | 1140.00 | 05804172000131 | LUPA - Leitura e Acompanhamento Proc. do D.Forence | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO E PROC. DIARIO FREUSE DE 25/01/05 A 25/01/2006.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000154, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2005 | 1560.00 | 04757657000230 | AD SERVIÇOS LTDA (AVIS RENT A CAR) | LOCAÇÃO DO VEICULO P/TRANSPORTE DE NO MAXIMO 05(CINCO) PESSOAS, COM MOTORIZAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 1.6CC, TIPO POLO SEDAN ADM 4888, C/NF.2305/05, AD SERVIÇOS LTDA-AVIS RENT A CAR, PERIODO DE 23/03 A 23/04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2005 | 112.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL C/GAS PET DE 500 ML.AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO ,REQ. 57/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2005 | 472.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | MESA REDONDA REUNIAOCADEIRASAPLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DE TURISNO/SALA DO COORDENADOR,REQ.018/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025191 | 20/04/2005 | 7800.00 | 02688392000159 | ADEVALDO GONÇALVES FERREIRA | LOCAÇÃO DO TRIO NAJA , NA MICARANDE 2005. NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, NO CORREDOR DA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025192 | 20/04/2005 | 7800.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO RAÇA DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005,NO CIRCUITO DA FOLIA, NO PERIODO DE 07 A 10.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025193 | 20/04/2005 | 5200.00 | 40945362000170 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR REF. A DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA DISSE ME DISSE, NOS DIAS 08 E 10/04/2005, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/04/2005 | 7700.00 | 40945362000170 | PAULO FARIAS DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PALOV, NO DIA 09/04/2005 E 03 APRESENTAÇÕES DA BANDA MARAJOARA DE FREVO NOS DIAS 05,06 E 08/04/2005, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025195 | 20/04/2005 | 7800.00 | 40945362000170 | PAULO FARIAS DA SILVA | LOCAÇÃO DO TRIO GLADIADOR, NO PERIODO CIRCUITO DA FOLIA, NO PERIODO DE 07 A 10.04.2005, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025196 | 20/04/2005 | 800.00 | 00051860945449 | HENRIQUE JORGE ALVES DA SILVA | SERV.DE LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 07 A 10.04.2005.,DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025197 | 20/04/2005 | 800.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,NOS DIAS 08,09 E 10/04/2005,DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025198 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PALCO E CAMARINS,COM UMA EQUIPE DE (04) PESSOAS, NO PERIODO DE 07 A 10.04.2005,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025199 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00088497305434 | MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA AVALON,NO TRIO NAJA,NO DIA 08/04;05,DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025200 | 20/04/2005 | 800.00 | 00027730450259 | ADJANE FELIPE SANTIAGO | SERV.DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR NO PERIODO DE 07/03 A 10/04/2005 DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025201 | 20/04/2005 | 500.00 | 00099237342420 | ADRIANA MARIA FARIAS LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, NO PERIODO DE 30/03 A 10/04/05,DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025202 | 20/04/2005 | 300.00 | 00002776922450 | ALBA LUCIA DOS SANTOS MORAIS | SERV.DE LOCUÇÃO NO MONUMENTO LUIZ GONZAGA NO TRIO DE APOIO ,NO PERIODO DE 07 A 10.04.2005 ,DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025203 | 20/04/2005 | 120.00 | 00003893394400 | ALLUSKA DE MELO ALBUQUERQUE | SERV.DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025204 | 20/04/2005 | 800.00 | 00004364997463 | ALUSKA FERREIRA DE SOUSA | SERV.DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR NO PERIODO DE 07/03 A 10/04/2005,DENTRO DE PROG.DA MICANRANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025205 | 20/04/2005 | 300.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDDENAÇÃO DA CODEMTUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025206 | 20/04/2005 | 120.00 | 00005279621471 | ANTONIO SILVA TORRES FILHO | SERV.DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005., DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025207 | 20/04/2005 | 300.00 | 00007227226484 | DALVANIRA VIEIRA DA COSTA | SERV.DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/04/2005 | 300.00 | 00082215332468 | GEORGE CRISTIAN DE ARAÚJO TAVARES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025209 | 20/04/2005 | 300.00 | 00050386123420 | HILDA MARIA CABRAL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025210 | 20/04/2005 | 120.00 | 00003248663480 | JANAINA IMACULDA ALVES | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005,DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025211 | 20/04/2005 | 800.00 | 00002688796488 | mercio meira pereira | serviços de apoio a coord.da CODEMTUR, NO PERIODO DE 07/3 A 10/04/2005.,DENTRO DA PROG.DA MICARANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025212 | 20/04/2005 | 5000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESINT.PARAIBANA | LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005,PARA A MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025213 | 20/04/2005 | 3700.00 | 01191186000176 | MJ PRODUÇÕES E EVENTOS(MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ARTMANHA,NOS DIAS 06 E 07/04/2005,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025214 | 20/04/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUÇÕES E EVENTOS(MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE) | APRESENTAÇÕES ARTITISTICAS DA BANDA SAIA JUSTA, NOS DIAS 09 E 10.04.2005,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025215 | 20/04/2005 | 3600.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE 720 QUANTINHAS E LANCHES,PARA O PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 20/04/2005 | 3500.00 | 40945362000170 | PAULO FARIAS DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO MAESTRO CHIQUINHO E BANDA, NOS DIAS 04,09 E 10.04.2005,DENTRO DA PROG.DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00054021804749 | JUVENAL VITORINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE ANO 1976, PLACA KGB 6363 PARA PRESTAR SERVIÇOS DA SOSUR REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00054021804749 | JUVENAL VITORINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE ANO 1976, PLACA KGB 6363 PARA PRESTAR SERVIÇOS DA SOSUR REF. AO MES DE MARÇO 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 20/04/2005 | 3600.00 | 05535599000181 | CELIBRAN GRANITOS LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POLIMENTO E REPOSIÇÃO DE MARMORE DA PRAÇA RAIMUNDO ASFORA- ENTRADA E SAIDA DE C.GRANDE,CONF.N.F. Nº 0082 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00002625694424 | WALBERIO NÓBREGA BARROS | SERVIÇOS EXECUTADOS NA ANTIGO PREDIO DA SOSUR COMO:RETELHAMENTO E LIMPEZA GERAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 20/04/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 22/04/2005 | 520.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS P/CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 25 E 26/04/2005 P/PARTICIPAR DO EVENTO LEGISLAÇÃO DE CONCESSÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2005 | 420.00 | 00000000000000 | LF INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO P/IMPRESSORA LEX MAK Z35 PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA LEX MARK Z35 COLOR CARTUCHO P/IMPRESSORA APOLLO 2200 PRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR/GERENCIA ADMINISTRATIVA, REQ.028/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2005 | 156.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO FÁRIAS JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, EFETUAR FISCALIZAÇÃO JUNTO AO BOMPREÇO SUPERMERCADOS, NO DIA 19/04/2005, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2005 | 156.00 | 00003645223487 | JOSE NESTOR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA NATAL-RN, CONHECER GESTÃO TRIBUTARIA E O SISTEMA DE INFORMATICA EM FUNCIONAMENTO, NO PERIODO DE 12 A 13/04/2005, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2005 | 208.00 | 00041510704434 | JESSÉ SOUZA CAVALCANTI JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZIR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA, SUPLAN, CINEP E DER,NO PERIODO DE 18 A 20/04/2005.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2005 | 208.00 | 00014648245415 | SAULO GONÇALVES COELHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA CONDUZIR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA, SUPLAN, CINEP E DER. NO PERIODO DE 18 A 20/04/2005.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2005 | 600.00 | 04757657000230 | AD SERVIÇOS LTDA (AVIS RENT A CAR) | VALOR CORRESP.A 05(CINCO) LOCAÇÕES EXTRA DO VEICULO SIENA PLACA AMD-4708,P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MICARANDE, PERIODO DE 07 A 11/04/2005, C/NOTA FISCAL Nº 2308/05-AD SERV.LTDA AVIS RENT A CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2005 | 8450.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - , NO MES DE JANEIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2005 | 0.30 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VOLOR ESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 669 EM NOME DA (CELB) , VIRTUDE ESTE VALOR P/FECHAR O VALOR DO REFERIDO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 22/04/2005 | 822.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS: AMARO DA COSTA BARROS E ALMEIDA BARRETO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 22/04/2005 | 411.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 22/04/2005 | 108.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COMDUZIR E ACOMPANHAR AS PROFESSORAS MÁRCIA NÓBREGA E DALVA DE OLIVEIRA,PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO SENINÁRIO DE AVALIAÇÃO DA SEJA E PREPARAÇÃO DO VII ENEJA , NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 22/04/2005 | 257.70 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICÕES. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 22/04/2005 | 900.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) METROS DE RODAPÉ DE BORRACHA. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 22/04/2005 | 1875.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL RAÇA, PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA "MACÁRIO", NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, EVENTO PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2005 | 3771.00 | 02250540000159 | FLEXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | FILME TECNICO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE BRANCO P/EMPACOTAMENTO AUTOMATICO DE LEITE C/IMPRESSAO EM 04 CORES EM CLICHÊ DE 30 MM.X 0,0085 BOBINA DE 08 QUILOS.APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEMAS DESTINADO AO (PAI) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA/VACA MECANICA, REQ. 089/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2005 | 105.46 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ALFREDO G. SANTANA, Nº 99 , BAIRRO DE JOSE PINHEIRO NESTA ,ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/05, CONFORME CDC-4/41461-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2005 | 266.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 , SALA 404 CDC- 4/150754-0 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778-8 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 CDC-4/155258-7 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE ABRIL/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2005 | 65.69 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE , NO MES DE MARÇO/05 ,CONFORME 4/145332-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2005 | 2400.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (2.000) DOIS MIL VALE- TRANSPORTE DESTINADOS AO PROGRAMA FOME ZERO/GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , NO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2005 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-PADRE IBIAPINA,123 -CENTRO- ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO CLUBE DE MAES , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME MATRICULA 1125642-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2005 | 1410.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇOS MECANICO (ORGANIZAÇÃO BIRINO/JOAO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL,REVISAO DO CISTEMA ARREFECIMENTO, RECUPERAÇÃO DE ENGRANAGEM, REVISAO GELA DE CAIXA DE MARCHA ETC. DOS VEICULOS SANTANA DE PLACA MNM-0099 DA SECRETARIA SEPLAN E O GOL DE PLACA MNK-2891 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. DE SERVIÇO 010/05 , N/FISCAIS 2187 ,2188 , 2189 , 2190 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/04/2005 | 4500.00 | 12736609000102 | CARPINTARIA TITELA (EDMILSON RODRIGUES SALVADOR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA, NA CONFECÇÃO DE UMA CARROCERIA EM MADEIRA P/O VEICULO CAMINHAO MERCEDES -BENZ NO TRONCO 1514 DE PLACA MDF-6591 DA SECRETARIA SE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ. 013/05 , N/FISCAL 0696 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 25/04/2005 | 2400.00 | 00004087610403 | JOSIMAR ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS EVENTOS DA PMCG EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E SABS, IGREJA CATILICA EVANGELICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 25/04/2005 | 500.00 | 00081366590791 | GILSOMAR CALIXTO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 25/04/2005 | 1200.00 | 00004092940475 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DATA SHOW PARA PMCG NOS SEGUINTES LOCAIS:IPSEM, SEFIN, MUSEU VIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 25/04/2005 | 480.00 | 00078855160400 | MAVIAEL VENANCIO | SERVIÇOS DE LOCUÇAO AO VIVO REALIZADO NO MINI TRIO DIVULGANDO AS ATRAÇÕES DA MICARANDE/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 25/04/2005 | 1400.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM MOVEL NOS BAIRRO DE STA. TEREZINHA,PEDREGAL,CRUZEIROREUNIÕES DE OP EM S.J.MATA,PALMEIRA,GALANTE E MARINHO,STA ROSA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 25/04/2005 | 3800.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO CAMAROTE DA PMCG DURANTE O EVENTO MICARANDE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 25/04/2005 | 400.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM FIXO NA IGREJA SÃO PEDRO NO SEVERINO CABRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 25/04/2005 | 1200.00 | 00058086439453 | FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/05 DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 25/04/2005 | 150.00 | 00012445196850 | DAMIÃO VENTURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM MOVEL NAS DIVULGAÇÕES DAS REUNIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 25/04/2005 | 250.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE IMPRENSA GERALDO BATISTA NO MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 25/04/2005 | 2000.00 | 00049858033400 | JORGE LUIZ GOMES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS NA REVISTA EVENTUS SOBRE A MICARANDE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 25/04/2005 | 900.00 | 00006288429457 | WELLISSON ANDERSON PEREIRA FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM EM SOLENIDADES DA PMCG, NA CASA DA CULTURA, ACI NO MES DE FEVº/2005,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 25/04/2005 | 300.00 | 00001030697477 | GUSTAVO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL FUTEBOL DA PB,CONF.REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 25/04/2005 | 1300.00 | 00088472191400 | SERGIO MARIO BOTELHO DE ARAUJO | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E REPORTAGENS DA PMCG E DE INTERESSE PUBLICO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 25/04/2005 | 1300.00 | 00023712082487 | PAULO HILARIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS,ALEM DE REPORTAGENS DE INTERESSE PUBLICO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 25/04/2005 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO- PROM.E EVENTOS LTDA | VR.CORRESP;A DIVULG.DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMAS RADIOFONICOS,CNF.NFS. 1471/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 25/04/2005 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA | VR.CORRESP.A VEIC.DE NOTAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DA PMCG,NO DOMINGO ESPORTIVO DA RADIO CATURITE,CONF.NF. 0476/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 25/04/2005 | 500.00 | 02324851000115 | L.F.PUBLICIDADE PRODUÇÃO E PROPAGANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PMCG NA PROG. NOTURNA DA RADIO CATURITÉ NO FORRO DE ALEMÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0002/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00002931604496 | MARLUCE NÓBREGA BARROS | SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA CORSA WIND, ANO 1998, MODELO 1999, DE PLACA MOH 2890, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 25/04/2005 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A MARÇO/2005, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 25/04/2005 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N.CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SOSUR REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025225 | 25/04/2005 | 315.00 | 08991812000158 | MACKLEYN INDUSTRIA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | CONFECÇÃO E ALUGUEL DE TAPUME,CONF.NFS. Nº 01326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 26/04/2005 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA, NESTA CIDADE, C/ONTR.004/04 -PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO/2005,C/REC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2005 | 3980.00 | 00000000000000 | O BORRACHAO | MACACO HIDRAULICO 25 TONELADASCARRO DE LIXO MSD 120 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME REQ.30/05 E N/FISCAL 017969 ANEXA. OBS: HOUVE UM ABATIMENTO DE R$ 255,60 NOS CARRINHO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2005 | 720.00 | 00004469542415 | LEVY LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 27 A 29/04/2005, AUDIENCIA COM O MINISTRO DA PREVIDENCIA E NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SOBRE O REPASSE DA VERBA DO ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÁO TEVE RESOLUÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2005 | 1602.00 | 00003114867464 | RODRIGO VELOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,NO CARGO DE GERENCIA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2005 | 520.00 | 00042405203472 | CARLOS FÁBIO ISMAEL SANTOS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP,TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE.NO PERIODO DE 25 A 27/04/2005, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035153 | 26/04/2005 | 70.00 | 00001838942432 | RUBENS MEDEIROS PASSIM | VR.REF.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM CARRINHO DE MÃO(INSTRUMENTAL DE TRABALHO) PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035154 | 26/04/2005 | 120.00 | 00000740386484 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, P/PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035155 | 26/04/2005 | 279.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FORD TIPO VERSAILHES PLACA KGE 9913, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 26/04/2005 | 146.60 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANHES. APLICAÇÃO ENCONTRO COM OS CONSELHOS ESCOLARES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 26/04/2005 | 4276.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2.2 COMPLETOAPLICAÇÃO: GERÊNCIA DE PROJETO DA SEDUC. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 27/04/2005 | 260.00 | 00098162233415 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA CASA DA FAMILIA DE NOVE BRASILIA PERIODO 12.03 A 12.04.2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035150 | 27/04/2005 | 750.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO G.DE LIMA | VR.CORRESPONDENTE A SERV.DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONTEUDO DO SITE WWW.SEMASCG.COM.- REF. AO PERIODO DE JANEIRO/2005,FEVº E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/04/2005 | 152.31 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | DETERGENTEDESINFETANTELUSTRA MOVEISSACO P/LIXO 30 LTS. IGUAL C/24 UNIDAESSACO P/LIXO 15 LTS. PCT C/10 UNDCOPO P/AGUA DE 180 ML. COPO DESCARTAVEL P/CAFEPANO DE CHAOFLANELA P/LIMPEZA TAM. GRANDEBOM BRIL (PACOTE C/08 UNIDADES)SABAO EM BARRASABAO EM PO PAPEL HIGIENICOGARRAFA TERMICA DE 01 LITROCAFE 250 GRAMASAÇUCARAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR , CONFORME REQ.012/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/04/2005 | 70.15 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL A4CLIPS PEQUENO E MEDIOGRAMPEADORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, REQ.011/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/04/2005 | 100.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO P/IMPRESSORA 640 C PRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, REQ. 014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/04/2005 | 179.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 640 CCARTUCHO P/IMPRESSORA HP 840 CDISQUETEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, REQ.013/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2005 | 790.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | DRIVE DE DISKETIMPRESSORA HPAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTO JURIDICO (SEJUR), CONFORME REQ. 013/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2005 | 10.05 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | COPO DESCARTAVEL 180 ML. CAIXA C/25 PACOTES C/100 UNIDADES CADA COPO DESCARTAVEL P/CAFEDESINFETANTE C/02 LITROSPASTILHA SANITARIASABONETE 90 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SEMAS/CONS. CRIANÇA E ADOLESCENTE, REQ.88/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/04/2005 | 142.76 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03CANETA ESFEREOGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETA CLIPS 2.0 FERTAS GALVANIZADOCORRETIVOENVELOPE BRANCO P/CORRESPONDENCIAENVELOPE MADEIRA MEDIOENVELOPE MADEIRA OFICIOENVELOPE MADEIRA GRANDEESTILETEFITA ADESIVA TRANSPARENTEFITA P/MAQUINA DE ESCREVERGRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 EMBALAGEM C/5000 UNIDADESPAPEL JORNAL 215X330 MMPAPEL OFICIO A4 210X297PASTA P/ARQUIVOPINCEL ATOMICO COR AZULPINCEL ATOMICO PRETOREGUA 30 CM.PASTA DE PAPELAO C/ABAS E ELASTICOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2005 | 121.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO COMPATIVEL HP 28A COLORCARTUCHO HP COMPATIVEL 27 A PRETODISQUETE 3,5 POLEGADAS 90 MM EMBALAGEM C/10APLICAÇÃO: P/A SEMAS/CONS. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REQ.086/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/04/2005 | 32.21 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | AÇUCARBISCOITO DOCE EMBALAGEM DE 400 GRAMASBISCOITO CREAMCRAKER DE 400 GRAMASCAFE 250 GRAMASDOCE EM LATA EMBALAGEM C/500 GRAMAS BANANA/GOIABAAPLICAÇÃO: P/A SEMAS/CONS. MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REQ. 087/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/04/2005 | 4000.00 | 00036666912420 | LINALDO FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANAL DE BODOCONGÓ,NESTA CIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/04/2005 | 104.00 | 00044878540400 | ANDRÉA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE EFETUAR FISCALIZAÇÃO JUNTO AO BOMPREÇO SUPERMERCADO.CONFORME NO DIA 19/04/2005.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/04/2005 | 104.00 | 00013254723449 | MARIA DAS CHAGAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE EFETUAR FISCALIZAÇÃO JUNTO AO BOMPREÇO SUPERMERCADO.NO DIA 19/04/205.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/04/2005 | 1247.72 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO DE Nº 05041/2005, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2005 | 1486.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | PAPEL A4CARTUCHO DE TONNER MULT LASER PRO NT 115A STANDARTP/IMPRESSORA HP LASER JET 1200 SERIESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, REQ.018/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2005 | 110.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO 41 COLORCARTUCHO 45 PRETOAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEFIN/CONTROLADORIA, REQ.02/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2005 | 930.67 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | FORMULARIO CONTINUO 03 VIASFORMULARIO CONTINUO DE 01 VIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE CONTABILIDADE, REQ.014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 27/04/2005 | 500.00 | 12731931000149 | RAMOS PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,INFORMAÇÕES DO INTERESSE WWW.PORTALVERDADE.COM.BR. CONF. DE COMUNIDADE,ATRAVES DO SITE . NFS. Nº 0845/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 27/04/2005 | 1000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | vr.corresp.aos serv.de divulgação de materias do INTERESSE DO MUNICIPIO NA PROG.DE ESPORTES DA RADIO CATURITE,CONF;.NFS.2159/05- E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 27/04/2005 | 2000.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA. | VR.CORRESP.AOS SERV.DE DIVULG.DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ , NA RADIO CATURITE,CONF.NFS.0364/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 27/04/2005 | 5000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE DIVULG.DE INFORMES,RELESSES E NOTAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSES DA PMCG,CONF.NFS. Nº4868/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 27/04/2005 | 7000.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA INSTALADA NO PARQUE DO POVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2507/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 27/04/2005 | 2000.00 | 24220949000165 | FOLHA - SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA, CONF.NFS.Nº 0433/05- E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 27/04/2005 | 1610.59 | 02604185000179 | SERVIÇOS DE CARTÕES PERSONALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 827 UNID. DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA PMCG CONF. NF. 0348/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 27/04/2005 | 4500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA MICARANDE 2005 POR VIA INTERNET, C/NF.2807 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2005 | 80.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | FITA CORRIGIVEL 761 IBM P/MAQ. DE ESCREVER EKETRICAFITA DE CORREÇÃO 6746 IBM P/ MAQ. DE ESC. ELETRICAFITA P/IMPRESSORA EPSON FX 1170APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE EMEPNHO, REQ.027/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2005 | 64.05 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | TESOURADUREXPORTA DUREX PEQUENOCLIPSESTILETEGRAMPEADORPAPEL P/RECADOPAPEL P/RECADO C/ADESIVOCANETA AZULCANETA EXFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHALAPIS GRAFITEGRAMPO P/GRAMPEADORAGENDA 2005BLOCO P/RASCUNHOFURADORMARCA TEXTILAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/CHEFIA DO GABINETE,REQ. 047/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2005 | 2330.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO PRETO 15ACARTUCHO COLOR 780 23CARTUCHO PRETO 45 ACARTUCHO COLOR MJ 1823CARTUCHO PRETO 45 ACARTUCHO COLOR MJ 1823CARTUCHO COLOR 41 51641ACARTUCHO COLOR PRETO HP 27CARTUCHO COLOR HP 28CARTUCHO LEXMARK 10N0026 COLORCARTUCHO LEXMARK 10M0217 BLACKCARTUCHO COLOR P/IMPRESSORA 692C-49CARTUCHO PRETO P/IMPRESSORA 692C-29CARTUCHO PRETO HP 27CARTUCHO COLOR HP 28CARTUCHO COLOR P/IMPRESSORA 692 C -49CARTUCHO PRETO P/IMPRESSORA 692C-29CARTUCHO PRETO 15ACARTUCHO COLOR 680-23CARTUCHO COLOR MJ 1823APL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2005 | 679.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO (MUSEU DE ALGODAO) LOCALIZADO A RUA- PRAÇA DA CONCORDIA, 63 (CENTRO) ,NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME INSCRIÇÃO 018.04.006.0633 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2005 | 348058.83 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000584 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/04/2005 | 110.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO 15A PRETO P/IMPRESSORA 3820CARTUCHO 78 COLOR P/IMPRESSORA 3820APLICAÇÃO; SAD/DIRETORIA LOGISTICA E ABASTECIMENTO ,REQ.079/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/04/2005 | 305.56 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | PURIFICADOR DE AR BOM ARSABAO EM PO ALAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ ALMOXARIFADO , REQ.082/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2005 | 483.49 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2005 | 8.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA - JANUNCIO FERREIRA, Nº 575 , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NO MES DE ABRIL/05, CONFORME CDC-4/19403-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2005 | 66.23 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2005 | 5.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- S. FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDEGRAL , ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE .PEDREGAL III E IV ,NO MES DE ABRIL/05 CONFORME CDC- 4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DA TELECOMUNICAÇÃO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATELITE (PPDESS) DESTA PREFEITURA , CONFORME DOC. DE Nº N/FISCAL SEQ DV 50402034201/001-68 C/VENCIMENTO EM 24/05/2004 E RCIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2005 | 30.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZAO A RUA-PADRE IBIAPINA,123 CENTRO , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE ABRIL/05, CONFORME MATRICULA Nº 1125642-47 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2005 | 142.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA ,NO MES DE MARÇO/05 ,CONFORME INSC018.23.080.0333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/04/2005 | 1980.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNESCIMENTO DE (660) SEISCENTOS E SESSENTA QUITE LANCHE DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA (AABB) P/A ASSINATURA DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS COM O BANCO DO BRASIL DE TODOS OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 21,22,23,24 DE MARÇO/05 E 12 DE ABRIL/05. CONFORME N/FISCAL Nº 000123 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 27/04/2005 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANULA DO JORNAL DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 11/01/2005 A 06/01/2006, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 095340 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025217 | 27/04/2005 | 32400.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | SERV. PRESTADO POR EQUIPE DE 270 SEGURANÇAS NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DURANTE A MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025218 | 27/04/2005 | 750.00 | 00002426867450 | JOSILENE TAVARES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005, PERIODO DE 10/03 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025219 | 27/04/2005 | 1200.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | locação DE EQUIPAMENTOS DE INFORM.NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025220 | 27/04/2005 | 350.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR, NO PERIODO DE 05 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025221 | 27/04/2005 | 350.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025222 | 27/04/2005 | 15582.50 | 07308528000171 | COOPERASTER- COOPERATIVA DOS TRAB.DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRETADOS POR EQUIPE DE 105 SEGURANÇAS, NO PERIODO DE 06 A 10/04/2005, DENTRO DA PROG. DA MICARANDE/2005 NOS SEGUINTES LOCAIS; PORTÃO CORREDOR DA FOLIA, AMBULANCIAS E RUAS ADJACENTES AO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025223 | 27/04/2005 | 550.00 | 00000855604484 | DENIVAL HERÁCLITO TORRES DA COSTA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DE PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. PERIODO DE 20/03 A 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio à Agricultura | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/04/2005 | 60000.00 | 00062125796872 | NICOLA VICENZO DI SALVO | FEIJAO PHASEOLUS CARIOCAMILHO BR-106APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE DESENCOLVIMENTO ECONOMICO SEMENTES ESTAS DESTINADAS A ZONA RURAL DE C. GRANDE , CONFORME REQ. 016/05 , CARTA CONVITE 049/05 E CONTRATO DE Nº 074/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2005 | 550.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | GELAGUAAPLICAÇÃO: P/A SEDE/GABINETE DO SECRETARIO/ COORD. DE TURISMO(SALA DO COORDENADOR) ,REQ. 019/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 27/04/2005 | 312.00 | 00040493636404 | ERICO ALBERTO DE ALMEIDA MIRANDA | REF.A DIARIAS PARA PROFERIR PALESTRA NI PRIMEIRO FORUM REGIONAL DE ECONOMIA AGRICOLA A SER REALIZADO EM PETROLINA/PE DE 28 A 29/04/20052, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2005 | 7979.99 | 05356389000126 | R F M C COMERCIO LTDA. ( COLORFIX) | BLOCO PIIPOLIOLETANO A E BRESINA ACRILICA (LATOES DE 18 LTS)APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO, DESTINADAS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.020/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 28/04/2005 | 17700.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, C/NF.Nº 000094 EM ANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2005 | 7919.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.(BRAZIL ATACADO) | PAPEL A4FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 240 X 280PAPEL OFICIO 2FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 375X280APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO/PMCG, REQ.084/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2005 | 8877.60 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (46) QUARENTA E QUATRO ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 20 , PROCOM 15 , SEPLAN 01 E SAD 09 SEDE 01 , NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2005 | 4057.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LATAS COROLAR ACRILICA, 02 LATAS CORALATEX ACRILICA , 06 LATAS CORAL PISO 18 GALOES CORAL PISO , 17 DERACRYL PISO 15 GALOES DE LIQUIDO BRILHO CORAL , 288 UNIDADES CORANTE BASE D´AGUA , 10 UNIDADE DE ROLOS DE LA , 10 UNIDADES DE ROLOS DE ESPUMA , 05 UNIDADES DE ROLOS DE LA 09 CM , 18 SPARY OURO/PRATA E 20 GALOES CORALATEX ACRILICA. DESTINADAS A SAD/AO P. DO POVO P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO/05 , REQ. 085/05 E N/FISCAL 001932 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2005 | 1436.30 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO | DIALINE ESMALTE SINTETICOROLO DE ESPUMA 23 CM.TRINCHA 2.1/2SOLVENTEROLODE ESPUMA 15 CM.SUPORTE DE 23 CMROLO DE ESPUMA DE 09 CM.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PINTURA DAS REFORMAS DE SALS, CONFORME REQ. 086/05 E N/FISCAL 001931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2005 | 623.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMÉRCIO LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA , TROCA DE CEBOLA ,ALTERNADOR , VENTILADOR , INSTALAÇÃO SANTANA MNT-1010 ,UNO MNM-8650 , UNO E PATRO 75 DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 014/05 , N/FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 043689 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2005 | 191.36 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL CASCA DE OVO CLIPSGRAMPO 26/6EXTRATOR DE GRAMPOCANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/100 UNIDADESESTILETECAIXA CORRETIVO C/12 UNDENVELOPE MADEIRA GRANDEENVELOPE MADEIRA MEDIOETIQUETA 20 P/PAGINAAGENDA 2005LIVRO DE ATALIGAS DE BORRACHA PCT. C/100 GRAMASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/CERIMONIAL , REQ. 048/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2005 | 100.65 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL OFICIO A4TESOURA GRANDELAPIS GRAFITE CX. 100 FLS.BORRACHAENVELOPE TIMBLADO P/CONVITEAPLICAÇÃO; P/O GABINETE DO PREFEITO/CERIMONIAL , REQ. 048/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 28/04/2005 | 467.00 | 41214578000128 | REAL SPORT- J. R ELETRO MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A 3 30 CALÇÕES ROJ.ESPORTE 20 MEIÕES FUT.ESTRA.CAMISA ESPORTE GOLEIRO E LUVA DE GOLEIRO ADULTO.CONFORME NFS.Nº6058/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 000486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2005 | 1380.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO COMPATIVEL HP 41 A COLORCARTUCHO HP 45 A PRETOCARTUCHO HP 14 PRETOCARTUCHO HP 28 COLORCARTUCHO HP 27 A PRETOCARTUCHO HP 49 A COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ.074/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035156 | 28/04/2005 | 900.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99,COR BRANCA PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 28/04/2005 | 1000.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT/UNO,ANO 95,COR VERMELHA PLACA MMO-0346/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035159 | 28/04/2005 | 900.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999,COR BRANCA PLACA MOD-9420,REF.A FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035160 | 28/04/2005 | 900.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REF.LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KADETT LITE, ANO 1994,MOD./94 COR PRATA,PLACA MND-4455, REF.FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035161 | 28/04/2005 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CORSA SUPER, ANO 1996, MODELO/97 COR VERMELHA,PLACA KIA-5766,REF.FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035162 | 28/04/2005 | 1000.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA KOMBI, ANO/91 MOD.1991, COR BRANCA, PLACA KGQ-7753,REF. A FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 28/04/2005 | 961.42 | 10951416000149 | ELÉTRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELÉTRICO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/04/2005 | 240.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 28/04/2005 | 1780.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALORE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE: FUGÕES, GELADEIRAS E FREEZERES. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 28/04/2005 | 1680.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALORE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE: FUGÕES, GELADEIRAS E FREEZERES. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 29/04/2005 | 1080.00 | 00033855331472 | FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 10º FÓRUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 / 05 À 06 / 05 /2005. EM BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 29/04/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 29/04/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 29/04/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 29/04/2005 | 540.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. ALUNA: SARAH RACHEL LINO DUARTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 29/04/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 29/04/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 29/04/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 29/04/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 29/04/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. (PARCELA 18 / 36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 29/04/2005 | 7190.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 29/04/2005 | 283847.69 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/04/2005 | 500.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA YAMARA YBR 125C, ANO 2003, PLACA MMW 3758 PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR ENILDO PEREIRA DA SILVA, SUPERVISOR DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE CATOLÉ. QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDEESCOLA / MEC, REFERENTE AO MÊS ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 29/04/2005 | 500.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN KS, ANO 2003, PLACA MMS 6591- PB,PARA TRANSPORTATE DE IRAGUACI JOSÉ DA COSTA. SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA FUNDOESCOLA / MEC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 29/04/2005 | 500.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN 125, ANO 2003, PLACA MND 5979- PB PARA TRANSPORTE DMARILAC OLIVEIRA SOUZA LIMA, SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE GALANTE QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA/ MEC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 29/04/2005 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 29/04/2005 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 29/04/2005 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 29/04/2005 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 29/04/2005 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 29/04/2005 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 29/04/2005 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 29/04/2005 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG- PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 29/04/2005 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 29/04/2005 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 29/04/2005 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 29/04/2005 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 29/04/2005 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 29/04/2005 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 29/04/2005 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 29/04/2005 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 29/04/2005 | 1195325.92 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 29/04/2005 | 4663.79 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 29/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 29/04/2005 | 72.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COMDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA CENTENÁRIO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL , NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 29/04/2005 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COMDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA OTÁVIO AMORIM PARA PARTICIPAREM DE EVENTO LIGADO AO "DIA DA CAATINGA",NA CIDADE DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 29/04/2005 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COMDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO ,SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNDIME , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 29/04/2005 | 2897.96 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 29/04/2005 | 500.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 29/04/2005 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RONALDO JERÔNIMO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA ROBERTO SIMONSENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2005 A 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 29/04/2005 | 106.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 29/04/2005 | 21.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 29/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 29/04/2005 | 200.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES. APLICAÇÃO CAPACITAÇÃO DOS TESOREIROS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA ZONA RUARAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 29/04/2005 | 1160.40 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 967 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2005 | 15701.14 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2005 | 737887.65 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2005 | 3412.63 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035171 | 29/04/2005 | 900.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2005 | 875.89 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2005 | 67497.96 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2005 | 129.60 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2005 | 322.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE ABRIL/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2005 | 644.54 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005(SALARIO-FAMILIA)GAB.DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2005 | 77655.13 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2005 | 412787.33 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2005 | 8775.26 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2005 | 2392.00 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2005 | 3890.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.169-2 S/DOC.DE IPTU, REF.AO MES DE ABRIL/05 C/EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2005 | 722.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7 S/DOC.DE ISS, REF.AO MES DE ABRIL/05 C/EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2005 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2005 | 1164.97 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2005 | 185201.58 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2005 | 247.44 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2005 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85.416-6 - ISS, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2005 | 1637.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO DE DEBITO SOBRE PASEP EM CONTA CORRENTE Nº 13463, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 13.107-5 NO DIA 29/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2005 | 84.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 2.176-8, CONFORME ESPECIFICADO EM DOCUMENTO ANEXOS REF. AO ,MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2005 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 13.843-6 EM 29/04/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2005 | 25840.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A 1,2,3, PARCELA DO PASEP, S/DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MES DE ABRIL/05 C/ 85.007-1 -FPM C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2005 | 101799.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, VALOR REF.DIV.C/O INSS, SOBRE PRESTADOS DE SERV.E COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DE ABRIL/05 C/85.007-1-FPM C/ EXTR.BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2005 | 242.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NºC/8.948-6, REF.AO MES DE ABRIL/2005 C/EXTRATO BANCARIO EM 20/04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO PASEP DEBITADO EM C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO DAS EXP.LEI 87/96, REF.AO MES DE ABRIL/2005 C/EXTRATO BANCARIO EM 29/04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2005 | 4.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DEBITADO EM C/C 7.665-1 ITR EM 26/04/05, REF.AO MES DE ABRIL/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2005 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA DESPESA COM JORNAL REVISTA, DESCONTADO EM C/C 86.505-2, C/EXTRA BANCARIO EM 04/04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2005 | 795.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 86.505-2 REF.AO MES DE ABRIL/2005 C/EXTRATO BANCARIO (DIV.DATAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2005 | 14.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS E PREDEP CHQ.DESCONTADO C/C Nº220.0 C/EXTRATO BANCARIO (DIAS 12 E 29/04/05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2005 | 421717.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PARCELA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PREF.E UNIÃO E COMISSAO REMUNETORIA DO BANCO REF.AO MES DE ABRIL/2005 C/EXTRATO BANCARIO C/85.007-1-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/Nº85.007-1-FPM S/CONTRIBUIÇÃO REF. MES DE ABRIL/2005 C/EXTRATO BANCARIO EM 08/04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 29/04/2005 | 700.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA/CG-125 TITÃN, PLACA-MNR-1178, P/PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL/2005 C/CONTR.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 29/04/2005 | 1700.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, MBENZ/310D SPRINTERM, PLACA-MNS-1515, PARA PRESTAR SERV. NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL/2005 C/CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00027474070472 | JOSE ALTAIR FREDERICO SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TEMPRA PLACA MNH-4070, P/PRESTAR SERVIÇOS A CODECOM E GAB. DO PREFEITO REL. AO MES DE ABRIL/05 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 29/04/2005 | 450.00 | 00001271308452 | MAGNO DILEON NUNES FREIRE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CAMAROTE DO PREFEITO NA MICARANDE 2005 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2005 | 116477.26 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2005 | 1064.46 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2005 | 5957.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2005 | 183045.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de marco e abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2005 | 39497.46 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2005 | 9250.04 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2005 | 3560.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de marco e abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2005 | 1972.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2005 | 256919.27 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de marco e abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2005 | 5330.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2002.VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2005 | 2034.36 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2005 | 11758.19 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de marco e abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2005 | 48906.48 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2005 | 7600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de marco e abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2005 | 120.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2005 | 19600.85 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de marco e abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2005 | 34959.09 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2005 | 116978.23 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de marco e abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2005 | 106107.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2005 | 9150.30 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2005 | 39135.49 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de marco e abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2005 | 15925.81 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2005 | 6000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2005 | 680.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO MECANICO E ELETRICO PRESTADO,NO VEICULO MAREA-MNK-2941 (GP) CONFORME REQ. 015/05 , N/FISACAL DE Nº 000465 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2005 | 614.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL C/GAS PET DE 500 ML.AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD ,REQ. 90/05 E N/FISCAL 01528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2005 | 575980.80 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2005 | 21352.05 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 (SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2005 | 77246.79 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 29/04/2005 | 7473.19 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | SERVIÇOS DE LASTRO DE CONCRETO PARA PISO CIMENTADO DEVIDAMENTE REGULARIZADO, CERAMICA 30X30 PADRÃO ASSENTADO COM ARGA MASSA COLANTE REV.DA COBERTA INCLUSIVE MADEIRAMENTO RUFOS E COMEEIRA E TELHAMENTO COM TELHAS CANAL, SERV. EXECUTADOS NA URBEMA CONF. NF. 00470/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 29/04/2005 | 3358.80 | 63383509000180 | RODOLIVRE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 27.99 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA RMIC CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 29/04/2005 | 7670.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS C/MOTORISTA SENDO NOVE DO TIPO CARROCERIA ABERTA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM P/TRANSPORTE DE PESSOAL OU MATERIAL E 01 PICK-UP TIPO BAU OU SIMILAR REFERENTE A 13 DIAS DE MES DE ABRIL/2005 CONT. 075/2003 CONF. NF. 00095 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2005 | 19137.35 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE CONVENIOCORRESPONDENTE A VEVOLUCAO DE CONVENIO CONFORME CONTRATO DE OGU NR. 104163-54/2000. QUE ORA SE REGULARIZA. | 01872005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2005 | 7560.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.(MILENIO PNEUS) | PNEU 1300 X 24 12 S GG G2 3256APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS A MONTONIVELADORA 12 E , CONFORME REQ. 029/05 E N/FISCAL 005060 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2005 | 13580.89 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2005 | 431944.02 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2005 | 11554.38 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2005 | 1898.59 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2005 | 91456.27 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2005 | 1145.61 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/04/2005 | 7800.00 | 00687859000110 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA - ME | LOCAÇÃO DE PALCO PARA O BLOCO DA SAUDADE,GERADOR PARA O PARQUE DO POVO E CAVALINHO PARA PUXAR CARRO DE APOIO DO BLOCO LARANJA CRAVO,DURANTE A MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025226 | 29/04/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUÇÕES E EVENTOS(MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE) | DUAS (02) APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO CANTOR GABRIEL VENANCIO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025227 | 29/04/2005 | 7000.00 | 05524683000108 | ROBERTA ARAUJO DE LUCENA PEREIRA - ME. | LOCAÇÃO DE UM MINE TRIO ELETRICO NO PERIODO DE 11/03 A 11/04/2005,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025244 | 29/04/2005 | 370000.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE CENOGRAFICA EM C. GRANDE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 337 BARRACAS E PAVILHÕES E ILHAS DESTINADAS AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO PARQUE DO POVO PERIODO DE 03/06/ A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025245 | 29/04/2005 | 105000.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,PALCO NO DISTRITO SÃO JOSE DA MATA E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MOVEL, COM COBERTURA EM TOLDO, DEVENDO SER MONTADA E DESMONTADA DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE JUNHO/05 DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0624/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2005 | 782.70 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE ABRIL/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2005 | 135453.84 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2005 | 568.08 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2005 | 98.63 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005(SALARIO-FAMILIA)STTP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2005 | 60112.85 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005(STTP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2005 | 550.00 | 08722118000135 | VAREJAO S. LUIZ (ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA) | TECIDO LONITA SARJA CRUAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. TURISMO DESTINADO P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.020/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/05/2005 | 344731.88 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 8ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SAD-CONC.PUBL. 001/2004 REP.Nº00299940/2002/MIN.DAS CIDADES PROG.HABITAR BRASIL/BID/UAS C/BOLETIM MED.NF.Nº 000817 E RECIBO EM ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 02/05/2005 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, NO PERIODO DE ABRIL/2005 C/CONTRATO Nº 041/2003 E NF.Nº 0133 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2005 | 40714.21 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | ÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELGASOLINA COMUMGASOLINA COMUMALCOOLAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/05, CONFORME DISPENSA Nº 013/05 , CONTRATO 009/05 N/FISCAL 015560 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2005 | 2896.50 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA. | TNT G. 0,50PLASTICO STRIPESPUMA 1 COMUMRABO DE RATOCARPET GRAFIET RES.COLAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/CERIMONIAL/MICARANDE/05, CONFORME REQ. 068/05 E N/FISCAL 001259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 02/05/2005 | 2600.00 | 00001922899429 | SUENIA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEO VEICULO MARCA VECTRA GLS PLACA MNZ 3540 P/PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DO PREFEITO MESES DE MARÇO/ABRIL/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 02/05/2005 | 330.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CHAVE DE AÇO INOX COM CAIXA DE ACRILICO PARA HOMENAGEAR AO BISPO, CONFORME NF. Nº781/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 02/05/2005 | 3000.00 | 05339505000107 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALOGOS LTDA | VALOR REF, A INSERÇÃO LISTA DE CLASSIFICAÇÃO CONF.NF.Nº 211/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2005 | 2227.80 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS, EM FAVOR DE ANTONIO MAURO BARBOSA OLIVEIRA,(UMA), ALEXANDRA TEODORO DA SILVA (04)E UMA EXTRA EM FAVOR DE EDER SOUZA,E 02(DUAS)DE CLARIVAN C.GONÇALVES E 02(DUAS) LUIZ ANTONIO DIAS, C/NF.069424 C/NOTA DE HOSPEDAGEM 04627,04496,05132,05113 C/NOTA 02/05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2005 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMQ 5648, PRESTANDO SERV.A CMISSAO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, DURANTE O MES DE ABRIL/05, C/RECIBO E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE MAIO DE 2005.CONFORME MEMO Nº 29/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 02/05/2005 | 2595.00 | 03282240000114 | MULTI SERVIC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDETE A REFORMA E MANUTENÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA DUPLA FASE EM LONA NIGJHT- DAY MEDINDO: 2,0 X 1,00 ,PERTENCENTE A ESTA SEDUXC, E A CONFECÇÃO DE 13 PLACAS EM ACRÍLICO COM IMPRESÃO DIGITAL MEDINDO: 0,60 x 0,45, APLICAÇÀO EM 13 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 02/05/2005 | 8405.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS (CARNES) CONVENIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 02/05/2005 | 7669.80 | 04379813000195 | PARAIBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CERIAIS) CONVENIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/05/2005 | 72727.82 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONVITE Nº 007/2005 CONTRATO PMCG Nº 043/2005) | 15202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 02/05/2005 | 3524.02 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO /RE CIA DE SEGUROS | VALOR CORRESPONDENTE AO RENOVAÇÃO DE SEGUROS DE DOIS VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, PLACAS: MOF-5126 E MOF-5096, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 03/05/2005 | 280.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA E PREVENTIVA NAS LINHAS TELEFÔNICAS CASAS SEVERINO CABRAL E TEATRO ROSIL CAVALCANTI DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 03/05/2005 | 100.00 | 00017661579472 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICO NA COBERTURA DO SHOW DE ESTRÉIA PROJETO BOCA DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 03/05/2005 | 263.77 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ,ACÚCAR E FILTRO DE PAPEL. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035163 | 03/05/2005 | 900.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035164 | 03/05/2005 | 900.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99,COR BRANCA PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT/UNO,ANO 95,COR VERMELHA PLACA MMO-0346/PB,REF.AO MES DE MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035166 | 03/05/2005 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620,COR VERMELHA,REF.A MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035167 | 03/05/2005 | 900.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999,COR BRANCA PLACA MOD-9420,REF.A MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035168 | 03/05/2005 | 900.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REF.LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KADETT LITE, ANO 1994,MOD./94 COR PRATA,PLACA MND-4455, REF.MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035169 | 03/05/2005 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CORSA SUPER, ANO 1996, MODELO/97 COR VERMELHA,PLACA KIA-5766,REF.MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035170 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA KOMBI, ANO/91 MOD.1991, COR BRANCA, PLACA KGQ-7753,REF. A MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035158 | 03/05/2005 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620,COR VERMELHA,REF.A FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035225 | 03/05/2005 | 100.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VALOR REFERENTE A DESPESAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 03/05/2005 | 936.00 | 00071346376468 | Veneziano Vital do Rëgo Segundo Neto | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS P/ BRASILIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 03/05/2005 | 1750.00 | 00002938336489 | JAQUELINE FREITAS CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DURANTE O EVENTO MICARANDE/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 03/05/2005 | 5658.80 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE VIRÃO A ESTA CIDADE PARAO EVENTO MICARANDE/2005, CONFORME NFS Nº 069429/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00008078629591 | JOSE EDUARDO GOMES FURTUOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL ,16 VALVULAS, ANO/98 , MODELO 1999 , COR BRANCA, PLACA MNH-2255 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00008078629591 | JOSE EDUARDO GOMES FURTUOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL ,16 VALVULAS, ANO/98 , MODELO 1999 , COR BRANCA, PLACA MNH-2255 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/05/2005 | 1500.00 | 00005372098406 | EDILSON JERONIMO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA PALOI ELX , ANO/2000 , COR VERDE , PLACA KKW-1877 . ( S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00003552250425 | JOSE PEIXOTO COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERONA ,ANO/96 , COR VERDE , PLACA MMU-2255 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOTADO NO (PROCON), PERTINENTE AO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO , MARCA HONDA/XLR 125 , ANO/01 MOD./01 , COR VERMELHA , PLACA MOC-6519 . LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00006761640482 | TAMARA BEZERRA DE MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE ,ANO/03 , PLACA MOU-6431 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00006761640482 | TAMARA BEZERRA DE MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE ,ANO/03 , PLACA MOU-6431 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE EX , ANO/2000 , PLACA MNK-3050 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE EX , ANO/2000 , PLACA MNK-3050 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 03/05/2005 | 216.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 29/04/05, PAEA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2005 | 13960.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | MESA SECRETARIA 12,10X6,15X 7,50 MM GAVETEIRO 20 GAV 2,30 X 3,55 X 3,90 MM MESA AUXILIAR 9,20X6,15X7,50 MM , TECLADO RETRATIL GZA PANDIMSUPORTE P/CPUCADEIRA EXECUTIVAMESA 1,20 LIGHT CINZACADEIRA ET SIMPLESMESA SECRETARIA 21,10X6,15X7,50 MM GAVETEIRO 02 GAVETAS 2,30X3,55X3,90 MMLONGARINA DE 03 LUGARESLONGARINAS 02 LUGARESMESA 2.00X1.00ARQUIVO 04 GAVETAS OFICIO ESPARMARIO SEMIABERTOGAVETEIRO MOVEL 03 GAVETASGAVETEIRO MOVEL 04 GAVETASLIXEIRAS AZULAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINDOS A SALA DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025229 | 03/05/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO, MARCA YAMAHA COR VERMELHA PLACA MOR 8120 QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025230 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00058774238434 | IOLANDA FARIAS BEZERRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA .ANO 1996 -COR LARANJA.PLACA MMU-3847,QUE PRESTA SERVIÇO A COORDENADORIA DE TURISMO.REF.A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025231 | 03/05/2005 | 1500.00 | 00056898002449 | ANTINIO VIRGOLINO DE FARIAS | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO,ANO 1979 COR VERMELHA,PLACA GWL 3074, PRESTA SERVIÇOS NA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL -REF.A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA GL.ANO/2000, COR BRANCA, PLACA MNO 1441, QUE PRESTA SERV. A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025233 | 03/05/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025234 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025237 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DE MUNDO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 04/05/2005 | 25000.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SEGUNDA PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS URBANISTICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº003/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2005 | 900.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO.(Obs: O valor real da locação é R$ 800,00 ,foi feito de R$ 900,00 virtude em fevereiro/05 ter sido feito de R$ 700,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00064634850478 | JAILTON ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL DE PLACA KMB 2467 ,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/05 E CONTRATO 053/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2005 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2005 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA , 575 -ALTO BRANCO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2005 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2005 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2005 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF), NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2005 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO BAIRRO DE BODOCONGO , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2005 | 6557.40 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CC3, CONFORME PROCESSO DE Nº 1153/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2005 | 1138.00 | 00003277820483 | GIUSEPPE FONTANELLE CICERO DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA , NESTE MES DE FEVEREIRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2005 | 1138.00 | 00003277820483 | GIUSEPPE FONTANELLE CICERO DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA , NESTE MES DE ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE MAIO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2005 | 1300.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA GLS,ANO/2000, MODELO/2001, COR CINZA, PLACA MOL-5050 , (SEM MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA/PROCURADORIA DO MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2005 | 1300.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA GLS,ANO/2000, MODELO/2001, COR CINZA, PLACA MOL-5050 , (S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA/PROCURADORIA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2005 | 370.00 | 00000000000000 | PC WOLD INFORMATICA LTDA | SWITCH 24 PORTAS 10/100APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI/GERENCIA DE SISTEMAS, REQ.088/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2005 | 73700.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO/05,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00005279621471 | ANTONIO SILVA TORRES FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CORSA WIND , ANO/95 , MODELO/96 , COR PRATA , PLACA MMQ-3698 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2005 | 1720.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | SACOLA DE 10 KG.SACO DE 02 KG.SACO DE 01 KG.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADO AO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ.087/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | BATERIA CARREGAVEL P/MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITALAPLICAÇÃO: P/A COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, REQ. 089/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2005 | 2203.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA 9PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS TAIS COMO: (11) ONZE RPLAMENTO E (04) QUATRO TAMOBOR , DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BOIADEIRO DE PLACA MOF-6591 DA SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 014/05 E N/FISCAL 002649 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2005 | 1504.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO ,INDUSTRIA | CONJUNTO VIRABREQUIM REF. 15638APLICAÇÃO: P/O CAMINHAO BOIADEIRO DE PLACA MOF-6591 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 015/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2005 | 5597.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA 9PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BOIADEIRO DE PLACA MOF-6591 DA SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 013/05 E N/FISCAL 002648 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00020558953468 | JOSINALDO MELO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCILO, TIPO MONZA GL, ANO 1993, COR AZUL, PLACA MMU9578 PARA UTILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2005 | 6080.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | IMPRESSORA A4 , HP, DISK JET 3845 , ATE PPM EM PRETO E 14 PPM EM CORES, ATE 1200X1200 DPI RENDERIZADOS ,RESOLUÇÃO OTMIZADA DE ATE 4800X1200 DPI E ENTRADA DE 1200 X 1200 DPI MODELO BASICOIMPRESSORA HP-1320 LASER JETMULTIFUNCIONAL HP PSC 1315APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , DESTINADAS AO CADASTRO IMOBILIARIO , DIRETORIA DE CONTABILIDADE E DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA , CONFORME REQ. 006 E 008/05 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 04/05/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3847/2000 REFERENTE .AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035174 | 04/05/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,DA INST.CASA DA CRIANÇA DR.JOÃO MOURA,C/LEI Nº3797/2000 REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035175 | 04/05/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A INST.A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035176 | 04/05/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,INST. ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO- C/LEI Nº 3847, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035177 | 04/05/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,INST.CASA DA CRIANÇA DR.JOÃO MOURA C/LEI Nº3797/2000 REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035178 | 04/05/2005 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035179 | 04/05/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,INST.CASA DO MENINO- C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A INST.SUPRA IDENTIFICADA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035180 | 04/05/2005 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 04/05/2005 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035182 | 04/05/2005 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035183 | 04/05/2005 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCRPCIONAL COMO EDUCADORAFISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035184 | 04/05/2005 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035185 | 04/05/2005 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035186 | 04/05/2005 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035187 | 04/05/2005 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ASSITEC. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035188 | 04/05/2005 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035189 | 04/05/2005 | 390.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL,COMO ASSIT.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 04/05/2005 | 390.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VR.CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035191 | 04/05/2005 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035192 | 04/05/2005 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035193 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VR.CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035194 | 04/05/2005 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VR.CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035195 | 04/05/2005 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VR. CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035196 | 04/05/2005 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | VR.CORRESP. APRESTAÇÃO DE SERVICOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035197 | 04/05/2005 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VR.CORRESP. APRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035198 | 04/05/2005 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VR.CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035199 | 04/05/2005 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VR. CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035200 | 04/05/2005 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2005 | 330.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | EXTINTOR PQS DE 06 QUILOSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA, REQ. 092/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 04/05/2005 | 37412.58 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 007/2005 CONTRATO PMCG Nº 043/2005) | 15202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 04/05/2005 | 77177.93 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCOS (CEREAIS). APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 05/05/2005 | 280.00 | 08838252000104 | J. MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 05/05/2005 | 180.00 | 00010415319404 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMBOMBINAMENTO DO MOTOR DO OPERADOR DE PORTA DA CABINE DO ELEVADOR, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035201 | 05/05/2005 | 150.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A SERV.PREST.COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJ.RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035202 | 05/05/2005 | 150.00 | 00058471812487 | PEDRO CÉSAR CAMPOS | VR.CORRESP.A SERV. PREST.COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJ.RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 05/05/2005 | 100.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | VR.CORRESP.A SERV.PREST.COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJ.RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035204 | 05/05/2005 | 100.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERV.PREST.COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJ.RUANDA NA MICRANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035205 | 05/05/2005 | 100.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESP.A SERV.PREST.COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJ.RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035206 | 05/05/2005 | 100.00 | 00037978420400 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESP. ASERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035207 | 05/05/2005 | 100.00 | 00084071974400 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | VR.CORRESP.A SERV, PREST.COMO ENFERMEIRA NA REALIZAÇÃO DO PROJ.RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035208 | 05/05/2005 | 100.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR CORRESP.A SERV.PREST.COMO AUXILIAR DE SERV.NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035209 | 05/05/2005 | 100.00 | 00004855943401 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP. A SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035210 | 05/05/2005 | 100.00 | 00005639668407 | ALDEMIR FLORENTINO DOS SANTOS | VR. CORRESP.A SERV. PREST.COMO EDUCADOR DE SERV. NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 05/05/2005 | 100.00 | 00002474160450 | EDNEIDE NOBREGA DO REGO | VR.CORRESP.A SERV.PREST.COMO EDUCADORA DE SERV.NA REALIZAÇÃO DO PROJ.RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035212 | 05/05/2005 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035213 | 05/05/2005 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035214 | 05/05/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035215 | 05/05/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035216 | 05/05/2005 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035217 | 05/05/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035218 | 05/05/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035219 | 05/05/2005 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 05/05/2005 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035221 | 05/05/2005 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035224 | 05/05/2005 | 420.00 | 07005373000102 | CM BONES E CAMISETAS -CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS BRANCA E 30 BONES ABA A2 AVENTAIS BOJUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAI CONFORME NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035172 | 05/05/2005 | 200.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035249 | 05/05/2005 | 150.00 | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2005 | 700.00 | 00008926026434 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAM ENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 05/05/2005 | 2000.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VR.CORRESP.AOS ERVIÇOS DE DIVULG.DE NOTAS,COMUNICADOS,RELEASES E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DA VERDADE NA RADIO CIDADE,NO MES DE ABRIL/ CF.NF.00306/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2005 | 980.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA Nº MMV-2498 DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.016/05, N/FISCAL 000647 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2005 | 1900.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | BLOCO MOTOR- REF. 3530101808APLICAÇÃO: P/O VEICULO BOIADEIRO DE PLACA MOF-6591 DA SECRETARIA SOSUR, REQ. 012/05 , N/FISCAL 002479 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2005 | 413.60 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | MALHA CACHARREL BRANCAAPLICAÇÃO: P/A SAD/ DESTINADO A SEDE/MICARANDE/05, CONFORME REQ. 096/05 E N/FISCAL Nº 001073 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2005 | 652.11 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO VIEIRA ROCHA S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO MOTA /SESI , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2005 | 220.96 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME CDC- 4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2005 | 103721.44 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (83.920) OITENTA E TRES MIL NOVECENTOS E VINTE VALE-TRANSPORTE P/ (1.790) UM MIL SETECENTOS E NOVENTA SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/05/2005 | 276.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS EM LAVAGEM , ALINHAMENTO DE DIREÇÃO , BALANCEAMENTO DE RODA E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CORSA SEDAN , PLACA HSD-9951 (SEMAS), CONFORME REQ. 014/05 , NFISCAL Nº 000729 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 05/05/2005 | 1000.00 | 00020700423400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MYQ 1964 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DA SEPLAN. DURANTE O MES DE ABRIL/05. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 05/05/2005 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITAN ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEPLAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 05/05/2005 | 1000.00 | 00020579241491 | JOSE GILDO DE AZEVEDO CRUZ | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA KL0 9986 P/O TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 05/05/2005 | 104.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE RESIDUOS SOLIDOS EM RECIFE NO DIA 26/04/-5, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 05/05/2005 | 78.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO TECNICO P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE RESIDUOS SOLIDOS EM RECIFE, NO DIA 26/04/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 05/05/2005 | 52.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONDUZINDO TECNICO PAEA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 07/04/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 05/05/2005 | 65.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO SEC. DA SEPLAN DO AEROPORTO GUARARAPES NO RECIFE PARA C. GRANDE COM SAIDA NO DIA 28/04 E CHEGADA NO DIA 29/04/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025238 | 05/05/2005 | 1000.00 | 00089385489453 | JUCILENE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR NO PERIODO DE 05/03 A 10/04/2005 DENTRO DA ´PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025239 | 05/05/2005 | 108.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A A JOÃO PESSOA , NO DIA 27/04/05,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A PRATROCINIO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 05/05/2005 | 400305.80 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE ENTULHOS COLETA E TRANSPORTE DE PODAÇÃO, LOCAÇÃO HORA/HOMEM E SERVIÇOS CORRELATOS REF. AO MES DE ABRIL/2005 CONTATO 060/2005 CONFORME MEDIÇÃO E NF. 00121/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 05/05/2005 | 69439.28 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS BUENOS AIRES E SALVINO DE OLIVEIRA NETO B.JD.TAVARES EM C.GRANDE/PBDRENAGEM DAS RUAS BUENOS AIRES 0203 E SALVINO OLIVEIRA NETO, NO JD.TAVARES, 1ª MED. C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº070/2005-CARTA CONV.Nº029/05 C/NF.Nº000083 E REC.ANEXO | 01862005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 05/05/2005 | 7500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 TRES CAMINHÕES BASCULANTE PARA SOSUR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 CONTRATO Nº 069/05 E NF. Nº000288 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 05/05/2005 | 9999.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA(PATROL) 180 HORAS PARA SOSUR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 CONTRATO Nº 076/05 CONFORME NF. Nº 000289 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 05/05/2005 | 1100.00 | 11522422000143 | E.MOURA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) CILINDROS HIDRÁULICOS DA TAMPA P/COLETOR DE LIXO CITA 6000, CONF. NOTA FISCAL Nº 23053 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 06/05/2005 | 367.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR REF.A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA IMPLANTAÇÇAO DE REDE DE ESGOTO DOMESTICO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 06/05/2005 | 1000.00 | 00002931604496 | MARLUCE NÓBREGA BARROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01VEICULO MARCA CORSA WIND DE PLACA MOH 2890 P/PRESTAR SERVIÇOS NA SOSUR REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 06/05/2005 | 6210.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 RETRO-ESCAVADEIRA PAEA SERVIÇO DE CARGA E MANUSEIO DE AGREGADOS NA USINA DE PMF LOCAL NO GALPÃO DE PMCG NO BAIRRO DE SANTA ROSA EM C. GRANDE REF. MES DE ABRIL CONT. Nº068/2005 NF. 000125 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2005 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, NO MES DE MAIO/05 CONFORME MEMO. 273/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEDE/MAIOR S. JOAO DO MUNDO ,NO MES DE MAIO/05, CONFORME MEMO.145/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040031 | 06/05/2005 | 4302.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | CONVENIO 26410000299/202-HBB/UASPROGRAMA OITAVA PARCELA DO HABITAR BRASIL/BID CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 06/05/2005 | 200.00 | 00002370114410 | ELINEWTON DE SOUZA FARIAS | SERVIÇO DE MAQUETE ELETRONICA DO PROJETO DO COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 06/05/2005 | 52.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REAL | REFERENTE UMA DIARIA P/PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2006/2009 EM JOÃO PESSOA NO DIA 04/05/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040034 | 06/05/2005 | 65.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA NO DIA 07/04/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040035 | 06/05/2005 | 816.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE DUAS CAIXAS FORMULARIOS CONTINUO DE EMPENH0 EM 04 VIAS, CONFORME RECIBO E PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2005 | 720.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (600) SEISCENTOS VALE- TRANSPORTE DESTINADOS AO FOME ZERO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , NO MES DE MAIO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/05/2005 | 49.25 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA ,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE ABRIL/05 ,CONFORME CDC-4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 06/05/2005 | 280.00 | 00050463853415 | ZELIA DE ALCANTARA CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, DURANTE O SEMINARIO NA FIEP CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 06/05/2005 | 2135.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA COLIADORA GESTITUER MODELO 2613-Z PERTENCENTE AO GAB. DO PREFEITO CONFORME NF.8120/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 06/05/2005 | 459.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ANTONIO DE OLIVERIA, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 06/05/2005 | 49014.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO MATERIAL PBLICITARIO DE CALENDARIO DE PG. DOS FUNCIONARIOS, FORUM TV, RADIO JORNAL CONF. NF.0349/05 PERMANENTE DE CULTURA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 06/05/2005 | 36672.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIALPUBLICITARIO INSTITUCIONAL POA MICARANDE/05 MATERIAL GRAFICO PROG. DIGNA EVENTO DE INTG. RIO SÃO FRANCISCO EM TV E RADIO CONF. NF. 0350/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 06/05/2005 | 600.00 | 00026216507400 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESP. AO DE 600 CADEIRAS PARA POSSE DO PREFEITO,NO TEATRO MUNICIPAL ,DIA 01/01/2005,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 06/05/2005 | 10824.21 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E C/FAT. NºS. 3002578/3002589/3002588/3002568/3002566/3002591/3000601/05 - PESSOAS DIVERSAS.0F. Nº 009.010.011.012.013.016 E 017/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2005 | 181.78 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL OFICIO A4PAPEL P/FAXAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, REQ. 060/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2005 | 168.50 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ENVELOPE P/CONVITE TIPO OFICIOETIQUETA ADESIVA MEC 30APLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL (GP), REQ.059/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/05 , CONFORME MEMO. 044/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/05/2005 | 569.60 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | AÇUCAR CRISTALIZADO EMBALAGEM DE 01 KG.ARROZ PARBORIZADO EMB. DE 01 QUILOBISCOITO DOCE EMBALAGEM DE 400 GRAMASBISCOITO SALGADO 250 GRAMASCAFE 250 GRAMASCALDO DE GALINHA/CARNE C/06 TAB. COLORIFICO EMB. DE 100 GRAMASEXTRATO DE TOMATE EMB. 340 GRAMASFARINHA DE MANDIOCAFEIJAO CARIOQUINHAFLOCOS DE MILHO DE 500 GRAMASLEITE DE COCO EMBALAGEM DE 200 ML.LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM DE 200 GRAMASMACARRAO SPAGUETE FINO 500 GRAMAS ALIANÇAMARGARINA CREMOSA C/SAL DE 500 GRAMASOLEO EMB. 900 MLPROTEINA TEXTUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 06/05/2005 | 3033.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES). APLICAÇÃO PORGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 06/05/2005 | 4232.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS). APLICAÇÃO PORGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 06/05/2005 | 26100.00 | 00001989428428 | ALESSANDRA C. DE MENEZES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2004, E 42 (QUARENTA E DOIS) PROFESSORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2004. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - AÇÃO ALFABETIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 06/05/2005 | 12108.66 | 00004208190450 | ANDREIA CRISTINA SOUSA SANTIAGO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) ALFABETIZADORES , REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 06/05/2005 | 3977.79 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FALHA DE 09(NOVE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2005 | 8169.69 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA.NOS PROCESSOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005.CONFORME, OFICIO SISCOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035226 | 09/05/2005 | 100.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035227 | 09/05/2005 | 100.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJTO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035228 | 09/05/2005 | 100.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035229 | 09/05/2005 | 100.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOE CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUENADA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035230 | 09/05/2005 | 100.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035231 | 09/05/2005 | 100.00 | 00088622983404 | MARIA JOSE ANDRADE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035232 | 09/05/2005 | 100.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOE CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUENA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035233 | 09/05/2005 | 100.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035234 | 09/05/2005 | 100.00 | 00003367668400 | CYNNTHIA MARQUES CARDOSO | PRESTAÇAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS, DURANTE A REALIZAÇAO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035235 | 09/05/2005 | 100.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | valor correspondente a prestação de serviços como educadora de serviços na realização do projeto ruanda na micarande/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035236 | 09/05/2005 | 100.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA na micarande/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035237 | 09/05/2005 | 100.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 09/05/2005 | 100.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035239 | 09/05/2005 | 100.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035240 | 09/05/2005 | 100.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035241 | 09/05/2005 | 100.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A SERV. PRESTADOS, COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA,NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035242 | 09/05/2005 | 100.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VR.REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO, EDUCADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035243 | 09/05/2005 | 100.00 | 00003183457490 | GIOBERLANDIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035244 | 09/05/2005 | 100.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | VR. CORRESP.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERV.NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035245 | 09/05/2005 | 100.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VR.CORRESP. A SERVICOS PRESTADOS, COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA, NA MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 09/05/2005 | 100.00 | 00003958398405 | DEBORA DIAS FREIRE | VR.CORRESP.A SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035247 | 09/05/2005 | 100.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | vr.corresp. a SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035248 | 09/05/2005 | 100.00 | 00020316780430 | MARIA DA PAZ MOTTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/05/2005 | 40.95 | 00008685720478 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 07538/2001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/05/2005 | 280.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANDO PADÃO, FORMATO 2340 X 280 MM, O3 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO 50 9.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/05/2005 | 1500.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CARRO ABERTO , FORD F-1000 , ANO/94,MODELO/94 , COR BRANCA , PLACA MZA-7810 LOCADO A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/05/2005 | 5431.61 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: CAMINHAO BOIADEIRO DE PLACA MOF-6691 (SOSUR), POLINGUIDASTRE (SOSUR) , SANTANA MNH-0099 (GP) E VECTRA MOM-2002 ((GP) FROTA E3STA DA PREFEITURA MUNICPAL DE C. GRANDE, CONFORME REQ. DE Nº 017/05 , N/FISCAIS DE NºS 000426 , 000427 , 00428 , 00429 , 00430 , 00432 , 00433 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025240 | 09/05/2005 | 156.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM CAIXA DE ENGRENAGEM DE CATA-VENTO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONF. NFS.003533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 09/05/2005 | 1800.00 | 00041469429420 | JOSE SATIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE CORDEIROS PARA O BLOCO VIVA CAMPINA NO DIA 06/04/2005, DENTRO DE PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025242 | 09/05/2005 | 3300.00 | 00082622248415 | LUCIANO LUCENA GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPES DE SEGURANÇA E CORDEIROS, NO BLOCO VIVA CAMPINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025243 | 09/05/2005 | 7590.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, NOMPERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2005 | 1920.00 | 70101779000117 | GUARARAPES SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATORES | LAMINA 5-J6970 DE 3/4APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MOTONIVELADORAS 120 B E 12 E, REQ. 034/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2005 | 3000.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | CAL MEGAO (SACA DE 10 KGS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR , DESTINADOS AO SETOR DE CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME REQ.033/05 E N/FISCAL 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00071448853400 | INÁCIA FARIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARRO ABERTO, MARCA F1000 SS.ANO1990, COR PRATA PLACA BTP 2659,P/PRESTAR SERV.SOSUR, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 10/05/2005 | 7292.21 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADO ENTRE A PSERV.DE TERRAPLENAGEM PAVIM.DREN. E ESGOT. SANIT. EM RUAS DO B.DO CATOLE,N/CIDADE.SERV. DE PAV. EM PARAL.DAS BOCAS DE RUAS EM TRECHO DAS RUAS BEATRIZ LEAL E WILSON FURTADO, NO B.DO CATOLE,REF. 11 MEDIÇÃO DO CONT.DE EXEC.DE OBRAS Nº 003/2002 FIRMADO ENTRE A PMCG E URBEMA,COM RECURSOSCONF.REPASSE Nº | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 10/05/2005 | 4150.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM-SISTEMA HARDWARE LTDA | VALOR REFERENTE AO PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE INTERNET COM CABEÇÃO E CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SOSUR, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 0240 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025246 | 10/05/2005 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025247 | 10/05/2005 | 3410.00 | 00020671806491 | DJALMA DA COSTA GUIMARÃES | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIB.DE 62 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025248 | 10/05/2005 | 3135.00 | 00069080909491 | IREMAR ZEFERINO DA SILVA | SERV. PRESTADOS DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 57 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025249 | 10/05/2005 | 3465.00 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIB.DE CARRADAS DÁGUA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025250 | 10/05/2005 | 3960.00 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | SERV. PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA NA DISTRIB. DE 72 CARRADAS D.AGUA NA ZONA RURAL EM C.GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025251 | 10/05/2005 | 3410.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MES ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2005 | 40011.40 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (31.680) TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA VALE TRANSPORTE ,P/ (720) SETESCENTOS E VINTE BENEFICIADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA BPREFEITURA, NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2005 | 454.88 | 24513574000121 | DETRAN- DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-6591 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS ANOS 2003 , 2004 E 2005 C/VENCIMENTO EM 12/05/05 ,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2005 | 22.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 953 VIRTUDE O VALOR TER ACRESCIDO R$ 22.00 (vinte e dois reais).NO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL/05 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2005 | 1259.75 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01.561.166-3,PARCELA 104,153, COM VENCIMENTO EM 20/05/2005,DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA, COMPETENCIA 05/2005.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2005 | 14208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANCELE GERAL NO DIARIO OFICIAL,EDIÇÃO 05/04/2005,CONFORME NOTA Nº073507 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 10/05/2005 | 550.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CDS CONTENDO HINOS DE C. GRANDE, DA BANDEIRA COM LOGOMARCA DA PREFEITURA CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2005 | 7131.79 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. NOS PROCESSOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME MEMO Nº114 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 10/05/2005 | 2501.53 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI). APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 10/05/2005 | 2360.00 | 11901808000166 | ASSISTEME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCÃO DE 100 APOSTILAS. APLICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 10/05/2005 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR FLÁVIO ROMERO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO AEROPORTO CASTRO PINTO, NA CIDADE DE SANTA RITA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 10/05/2005 | 72.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AS TÉCNICAS REJANE E ANA LUCIA, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÀO SOBRE T.S.T, NO HOTEL CABO BRANCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 10/05/2005 | 108.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUPE DE PROFESSORES, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 11/05/2005 | 6750.00 | 05859300000144 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL CAMPINENSE - ACORDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E A ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE JUNTO AO PROJETO BOCA DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 11/05/2005 | 150.00 | 04493115000116 | RTP - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA EM 05(CINCO) LINHAS TELEFÔNICAS E E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) EXTENSÃO. APLICAÇÃO: PRÉDIO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 11/05/2005 | 2520.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS DE VIGILÂNICA ELETÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 11/05/2005 | 11520.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇÃO ELETRÔNICOS EM 30(TRINTA) ESCOLAS E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 26(VINTE E SEIS) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 11/05/2005 | 1108.38 | 10758514000164 | RIVALDO CABRAL NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUL. DE ENSINO. ROTA: SAÍDA DA AVENIDA SEVERINO CABRAL DE SANTA TEREZINHA, PROTEIRA DA PEDRA(ESC. JOANA DE ANGELIS), BR 230, GIRADOR DO MIRANTE, VILA CABRAL DA SANTA TEREZINHA, POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL DA SANTA TEREZINHA, SANTA TEREZINHA(ESCOLA DR. F. BRASILEIRO. (PROGRAMA QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 11/05/2005 | 384.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR NASCIMENTO BEZERRA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS E SANITARIO PRESTADO NA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 11/05/2005 | 450.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 50 CAMISAS MALHA FIO 30 COM IMPRESSÃO, CONFORME NF. Nº0108/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2005 | 0.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0815 VIRTUDE TER SIDO EMPENHADO A MENOR DO VALOR REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2005 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 004/05 DA SECRETARIA DE OBRAS/SOSUR ,DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA, QUE REALIZARSE-A NO DIA 12/05/05 P/PREFITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2005 | 51.22 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) CDC-4/64247-0 , NO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2005 | 12.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | FITA P/IMPRESSORA EPSOM-FX 870APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GERENCIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO, CONFORME REQ. 093/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2005 | 220.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO HP 810 23A COLORCARTUCHO HP 810 15A PRETOCARTUCHO HP DISKJET 3820 15A PRETOCARTUCHO HP DISKJET 3820 78A COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI E GERENCIA DE RELAÇÃO DO TRABALHO, REQ. 092/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2005 | 101.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | DRIVE DE CDDRIVE DE DISQUETEAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SAD/GERENCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO, REQ.093/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2005 | 1310.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5439 DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-JOAO FRANCISCO MOTA,755 ,BAIRRO DO CATOLE,ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/03 NO VALOR DE R$ 655,29 E MARÇO/05 R$ 655,29 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2005 | 1310.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5444 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ,272 CENTRO ,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/SEFIN/PMCG ,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIR/03 NO VALOR DE R$ 655,29 E MARÇO/05 R$ 655,29 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2005 | 1310.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5449 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA,234 CENTRO,ONDE FUNCIONA O CADASTRO IMOBILIARIO/SEFIN/PMCG ,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/03 NO VALOR DE R$ 655,29 E MARÇO/05 R$ 655,29 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2005 | 399.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA ,NO MES DE ABRIL/05 ,CONFORME INSC018.23.080.0333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD, NESTE MES DE MAIO/05, CONFORME MEMO. 082/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME MEMO. 081/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2005 | 2157.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | AR CONDICIONADO 7.500 BTUSAR CONDICIONADO 10.000 BTUSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SALA DE LICITAÇÃO E TRANSPORTES,CONFORME REQ. 004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2005 | 655.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5439 DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-JOAO FRANCISCO MOTA,755 ,BAIRRO DO CATOLE,ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL , REFERENTE NO MES DE E ABRIL/05 R$ 655,29 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2005 | 238.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE (S. ALEXANDRE SOUSA SOB) | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (68) SESSENTA E OITO KETINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/05 , CONFORME N/FISCAL 001383 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2005 | 655.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | FILTRO DE LINHA 5T P/MICROPAPEL OFICIO A4PORTA CD P/48 CDSCARTUCHO REMANUFATURADO 6614 PRETOCARTUCHO REMANUFATURADO 49A COLORCARTUCHO REMANUFATURADO 49A COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PGM , REQ.104/05 , NOTA FISCAL 01857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025252 | 11/05/2005 | 624.00 | 00044902107449 | FABIO EUGENIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS P/ RIO DE JANEIRO, PARA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025253 | 11/05/2005 | 52.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA BARBOSA DA SILVA | 01(UMA) DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES COM RELAÇÃO AOS PROJETOS;CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA CONVIVENCIA COM O SEMI-ARIDO,PROGRAMA DE DESENV.SUSTENTAVEL DE TERRITORIOS RURAIS(PRONAF) E FEIRA AGROECOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025254 | 11/05/2005 | 52.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BOQUEIRÃO,PARA TRATAR DE INTEGRAÇÃO DO TURISMO ENTRE C.GRANDE E ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025255 | 11/05/2005 | 1250.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | SERV,PREST.NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 20 MODULOS; 10 MEDINDO 0,90CM X 0,30 CM E 10 MED. 0,90 X 0,50 CM,TODOS EM BLOCOS DE 15 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2005 | 110.00 | 08722118000135 | VAREJAO S. LUIZ (ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA) | TECIDO ALGODAOZINHO REF. 1704APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEDE/COORD. TURISMO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.024/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 11/05/2005 | 300.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE LOGOMARCA DA PREF. MUNICIPAL DE C. GRANDE NO PALC MENOR DO SPAZZIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 12/05/2005 | 72668.77 | 11989274000171 | PERCOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | SERV. PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS AREA EXTERNA PQ. POVO CARTA CONVITE 062/2005SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS AREA EXTERNA DO PARQUE DO POVO E, C. GRANDE REF. 1ªMED.CONTRATO EXEC. OBRAS Nº 095/2005 PMCG/SOSUR CARTA CONVITE Nº062/2005 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NF.001644 ANEXO. | 01902005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2005 | 1773.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LTS. DE TEMPORAZ, 01 GALAO DE ESMALTE SINTETICO, 10 FLS. DE LIXA MASSA, 19 FLS. DE LIXA AGUA,01 FILHA DE LIXA FERRO,03 CARTELAS DE GANCHO B/D5-B8RI, 01 GAL. DE ESMALTE ALUMINIO , 02 GAL. DE MASSA CORRIDA ,02 ROLOS DE ESPUMA , 10 LTS. DE COLARA ACRILICA, 02 LTS. DE MASSA ACRILICA , E 03 LTS. DE RESINA ACRILICA.DESTINADAS A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TURIMO P/O EVENTO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 027/05 E N/FISCAL 001963 ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025256 | 12/05/2005 | 660.50 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE (S. ALEXANDRE SOUSA SOB) | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇ]ÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA ENTREGA DE SEMENTES NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 19/04 A 05/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025257 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00043719716449 | ANTÔNIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS, REVELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATERIAL FOTOGRAFICO PARA A CONFECÇÃO DO MATERIAL GRAFICO PARA O LANÇAMENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025258 | 12/05/2005 | 200.00 | 00004092940475 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | LOCAÇÃO DE UM TELÃO DATA SHOW COMPLETO, NO DIA 04/05/2005 PARA O TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 12/05/2005 | 1372.00 | 01244808000187 | GMS-REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA | CONFECÇÃO DE 07 BANNERS EM LONA NIGHT AND DAY PARA A CAMPANHA MAIS UM MOTIVO PARA CONHECER CAMPINA GRANDE CONFORME NF. 0616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2005 | 252.31 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA AO MES DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE CANTEIROS DE OBRAS,C/CARGA DE UMA BITONEIRA DE 7,5 CV E QUATRO REFLETORES DE 400 WHTS. SOLICITADO P/PMCG , NA AVENIDA BRASILIA GIRADOURO DA BR.230 ENTRADA DA CIDA DE C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RED.135069 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2005 | 564.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (470) QUATROCENTOS E SETENTA VALE- TRANSPORTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA: (250) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E ( 220 ) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE MAIO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2005 | 700.00 | 00027255522491 | ANTONIO FERNANDO AMORIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA ,CG 150 TITAN ES , ANO/05 MODELO/05 , COR VERMELHA, PLACA MNF-4703 LOCADO A SECRETARIA SAD/P.GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2005 | 700.00 | 00027255522491 | ANTONIO FERNANDO AMORIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA ,CG 150 TITAN ES , ANO/05 MODELO/05 , COR VERMELHA, PLACA MNF-4703 LOCADO A SECRETARIA SAD/P.GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2005 | 1640.00 | 00000000000000 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | ARMARIO DE AÇO P/ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS C/04 GAVETASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DRH , CONFORME REQ.094/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 12/05/2005 | 1387.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE RECARGA, HP-6578.HP-6615,REC.CARTUCHOS REMANUF. HP-578 PRETO,MAN.DE IMP. HP-845,REG.CART. 03 HP- HP-8727.SERV.DE CAB. ESTRUTURADO ,CONF. NFS. Nº 2892/05, 2890 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 12/05/2005 | 1080.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 MTS.DE MUSSELINE E 60 MTS. DE CETIM,CONF.NFS.Nº 003657/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05 , CONFORME MEMO.004/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2005 | 603.65 | 12941001000110 | COMERCIAL SOUZA (JOSE DE SOUZA CABRAL) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO; MATERIAL HIDRAULICO,MATERIAL ELETRICO,MATERIAL DE PINTURA , ETC, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO , MATERIAIS ESTES P/ATENDER DEMANDAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO IMOVEL DO (GB), CONFORME REQ. DE Nº 082, 083, 084, 085 , 086 , 087/05 . NOTAS FISCAIS DE NºS 003636 , 003637 , 003638 , 003639 , 003640 , 003641 E RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2005 | 1091.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | CAIXA DE PAPEL CARTAOCAIXA ETIQUETA 21.8 X 46CAIXA DE DISQUETEFITA TRANSPARENTE 45XC50PAPEL OFICIO COLORIDOPAPEL A4GRAMPO 26/6CLIPS 2/0CLASSIFICADOR DUPLOENVELOPE OFICIO COLORIDOCLIPS COMPACTORENVELOPE P/PAPEL MADEIRA OFICIODUREX GRANDE 12X50APLICAÇÃO: P/A O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. DE Nº 080 , 081/05 , N/FISCAL Nº 042425 , 042424 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2005 | 495.15 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. DE Nº 076 , 077/05 , NOTAS FISCAIS NºS 010004 ,010003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2005 | 1295.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME KODAK 36 POSES-ISO 400FITA MAXELL T12 BRONZEFITA BULK T120PILHA RECARREGAVEL SONYCARREGADOR SONYFITA BASF STAND C60PILHA KODAK ALK AAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 091/05 , NOTA FISCAL DE Nº 001152 E RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2005 | 1606.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE-M JUSSARA BRITO SI | COROA DE FLORES NATURAIS PEQUENACOROA DE FLORES NATUARIAS MEDIACOROA DE FLORES NATURAIS GRANDEGRANDEARRANJO P/MESAARRANJO DE FLORES NATURAIS GRANDEFLORES P/ORNAMENTAÇÕES (P/VARIOS ARRANJOS)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. Nº 079/05 , N/FISCAL Nº 001010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2005 | 1900.00 | 00066777470425 | SARA CRISTINA DA SILVA ANDRADE BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISAS NAS SECRETARIAS DA PMCG.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2005 | 315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | IMPRESSORA HPAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME REQ.020/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2005 | 665.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | AR CONDICIONADO 7.500 BTUSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFI/DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO, REQ. 020/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2005 | 1590.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO DE TONNER MULT LASER PRO NT 115A STANDAT P/IMPRESSORA HP LASER JET 1.200 SERIESCARTUCHO DE TONNER MULT LASER PRO MT49A P/IMPRESSORA 1320 SERIESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 018/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2005 | 2032.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS BOXS 01,02,04,05,08,09,10,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. DO PARQUE EVALDO CRUZ EM C.GRANDE EM 2004.CONFORME CONTAS DE CONSUMO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2005 | 140.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA (N. CLAUDINO E CIA LTDA) | APARELHO TELEFONICOVENTILADOR DE 40 CMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS , CONFORME REQ.026/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2005 | 56.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | CAFETEIRA ELETRICA TAMANHO MEDIOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ. 026/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2005 | 1650.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO HP 41 COLORCARTUCHO HP 14 PRETOCARTUCHO HP 28 COLORCARTUCHO HP-27 PRETOCARTUCHO HP 15 PRETOCARTUCHO HP 49 COLORAPLICAÇÃO : P/A A SECRETARIA SEMAS , CONFORME REQ. 093/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 12/05/2005 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DE 20(VINTE) PROFESORES DA REDE MUL. DE ENSINO, NO I SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE ENVELHECIMENTO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO / 2005, NO CENTRO DE EXTENSÃO JOSÉ FARIAS NÓBREGA - UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 12/05/2005 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 12/05/2005 | 752.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS. APLICAÇÃO: VAÍCULOS COMBI - MOF. 5096 E ÔNIBUS MERCEDES BENZ BWL - 8498, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 12/05/2005 | 520.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA. APLICAÇÃO VEÍCULO D - 40, PLACA MOJ - 1659 PERTENCENTE A SEDUC.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 12/05/2005 | 617.80 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA | VOLOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 13/05/2005 | 3120.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS EM 13 (TREZ) ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Manhãs de Lazer | Manutenção e Conservação de Equipamentos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 13/05/2005 | 77477.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PISO PAVIFLEX 3.2. APLICAÇÃO GINASIO DE ESPORTE O MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 13/05/2005 | 400.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS EM MALHA FI0 30 NA COR BRANCA. APLICAÇÃO: I GINCANA ESPORTIVA, ATRAVÉS DO PROJETO AMIGO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 13/05/2005 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA, PERÍODO 01/05/2005 À 01/05/2006 APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 13/05/2005 | 273.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VAOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO:I GINCANA ESPORTIVA, ATRAVÉS DO PROJETO AMIGO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 13/05/2005 | 5697.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 13/05/2005 | 606.00 | 00086498576472 | EDUARDO TAVARES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNJ- 3309, BWL- 8498, MNZ - 1914 ,MNB - 8678, MNB - 8658, MOF - 5096 E MOF - 5126, TODOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 13/05/2005 | 144.00 | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. NA UNDIME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2005 | 1174.40 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHO E PAPELARIA (DAYANNA WALEKA ) | PAPEL A4CARTUCHO COMPATIVELCARTUCHO COMPATIVELCARTUCHO COMPATIVELAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , REQ.078/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 13/05/2005 | 657.00 | 24107617000179 | ELETRONICA LINDOALDO | VALOR REFERENTE A MANUT. IMPRESSORA HPB, 03 RADIOS GRAVADORES, CORTADOR DE PAPEL, VIDEO CASSETE E NOTA BOOK CONFORME NF. 01742/05 E RECIBO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 13/05/2005 | 1359.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | REMAF.HP-6578,TONER 2313-A.6615 . REG.02 -HP-8713.06VR.CORRESP.CARTUCHOS LEXMARK,04 HP-51654.3O-CD-VIRGEM,CONF.NFS.NºS2896, E 2897/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 13/05/2005 | 3400.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | VR.CORRESP. AO FORNECIMENTO DE LANCHES REF.AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA PMCG NO SPAZZIO, CONF. NFS. Nº 3705/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 13/05/2005 | 1100.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E BANDA NA FESTA DO TRABALHADOR NO CALÇADÃO CONFORCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 13/05/2005 | 500.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA UCES NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 13/05/2005 | 500.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO COLEGIO ALFREDO DANTAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 13/05/2005 | 500.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E TRIO PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA CHAPA POR UM DCE DE VERDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 13/05/2005 | 400.00 | 00054200555468 | SUELY LINS POLICARPO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENT MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME AVISO MEDICO DO HOSPITAL SÃO PAULO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 13/05/2005 | 400.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENO DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 13/05/2005 | 400.00 | 00023631368453 | GIVALDO LOPES DE MENEZES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 13/05/2005 | 400.00 | 00039595498491 | RONALDO ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 13/05/2005 | 2184.00 | 00000863416420 | JOSÉ LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DE DIARIAS REF. VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 13/05/2005 | 500.00 | 00000883867400 | JANOS WATRY TATRAI | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA MEDICO-HOSPITALAR EM BRASILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025260 | 13/05/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025261 | 13/05/2005 | 1000.00 | 00006645464479 | MASSAU TARGINO RODRIGUES P. G. PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR, NO PERIODO DE 20.03 A 10/04/2005. DENTRO DE PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025262 | 13/05/2005 | 270.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | CONFECÇÃO DE 06 PLACAS INDICATIVAS DIMENSÃO 0,36CM X 0,15CM EM ACRILICO PARA A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAÇ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2005 | 5796.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA. | COMPUTADOR SEMPRON 2200+ , PLACA MAE ASUS A7N8X DELUXE,512 MB DDR,HD 80 GB 7200 PM, PLC DE VIDRO AGP 64MD,GRAVADOR DE CD,DRIVE DE DISQUETE, GABINETE ATX, TECLADO MOUSE PS2 CAIXAS ACUST E MONITOR 17" APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/ GABINETE DO SECRETAERIO,CONFORME REQ. 014/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 13/05/2005 | 7700.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA P/SOSUR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005-CONT. 073/05 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000619/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/05/2005 | 6140.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | 107-BATERIA T46MVD340 CAMARA DE AR KM 24457 PROTETOR 24702 PNEU 1300X24 12SGG G23256APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SISUR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 12E, CONFORME REQ.029/05 , N/FISCAL 45805 , RECIBO E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2005 | 5760.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | COMPUTADOR SEMPRON 2200+ , PLACA MAE ASUS A7N8X DELUXE,512 MB DDR,HD 80 GB 7200 PM, PLC DE VIDRO AGP 64MD,GRAVADOR DE CD,DRIVE DE DISQUETE, GABINETE ATX, TECLADO MOUSE PS2 CAIXAS ACUST E MONITOR 17" APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SED,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENADORIA DE TURISMO, CONFORME REQ. 014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2005 | 7793.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | COMPUTADOR AMD SEMPRON 2200 (COMPLETO) IMPRESSORA HP 9300-A3ESTABILIZADOR 300 VAFILTRO DE LINHA DE 06 TOMADASAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEFIN , DESTINADOS AO CADASTRO IMOBILIARIO,DIRETORIA DE CONTABILIDADE E DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 006 E 008/05 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2005 | 46377.51 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMALCOOLGASOLINA COMUMÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA D VEICULOS D/PMCG,CONFORME DISPENSA DE Nº 013/05 , CONTRATO 009/05 , N/FISCAL 015645 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2005 | 0.40 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 894 , VIRTUDE TER SIDO EMPENHADOR A MENOR VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2005 | 8704.80 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (46) QUARENTA E QUATRO ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 21 , PROCOM 16 , SEPLAN 01 E SAD 07 SEDE 01 , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2005 | 279.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 ,SALA 404 CDC-4/150754-0 SALA 407 CDC-4/150121-2 SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778-8 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 CDC-4/155258-7 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE MAIO/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/05/2005 | 143.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES DE Nº 310-6855 E 310-6856 DO FORROK , NO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/05/2005 | 490.06 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETERICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , NºS 304-C CDC- 4/166528-0 VALOR DE R$ 189,06 E 304-D R$ 301,00 CDC-4/166544-7 SALAS ESTAS DO PROCON , AMBAS DO MES DE MAIO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2005 | 63.61 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE , NO MES DE ABRIL/05 ,CONFORME 4/145332-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035250 | 16/05/2005 | 30000.00 | 00007225930400 | ELIZABETE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO MIL(BOLSAS) DESTINADO AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035261 | 16/05/2005 | 1200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2005, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 16/05/2005 | 1350.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035263 | 16/05/2005 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2005 | 662.28 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 QUILOS DE CARNE C/OSSO , S/OSSO E CHARQUE NO VALOR DE R$ 276,00 E R$ 386,28 DE ORTIFRUT GRANJEIRO, DESTINADAS A SECRETRIA SEMAS P/A CASA DE PASSAGEM , CONFORME N/FISCAIS DE Nº 582539 E 582540 E REQ. DE Nº 068 E 069/05 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 17/05/2005 | 62.55 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.APLICAÇÃO VEICULO: KOMBI - PLACA MOF 5096 DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 17/05/2005 | 320.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 06(SEIS)MIMEOGRAFOS A ÀLCOOL DAS ESCOLAS: APOLONIO AMORIM, SÃO CLEMENTE , MONSENHOR SALES E MARIA JOSÉ DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 17/05/2005 | 4092.48 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISTRITO DE S.J. DA MATA. ROTA: SAÍDA S.J. MATA - CAPIM GRANDE - CAJAZEIRAS - CASTELO - CAPIM GRANDE - S.J. MATA - TAMBOR - S.J. MATA - MONTE ALEGRE - ENTRADA DO CASTELO - CAPIM GRANDE - S.J. MATA.(DISPENSA DA REQUISIÇÃO Nº 043/2005 - SEDUC). PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 17/05/2005 | 8398.23 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI). APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PRIMERIO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMCG Nº 049 / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 17/05/2005 | 72.00 | 00088611787404 | ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE O PROGRAMA PONTOS DE CULTURA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 17/05/2005 | 72.00 | 00028174593420 | NORMA LÚCIA BEZERRA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE O PROGRAMA PONTOS DE CULTURA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 17/05/2005 | 72.00 | 00054157749472 | ROZIANE MARINHO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE O PROGRAMA PONTOS DE CULTURA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 17/05/2005 | 72.00 | 00073874531449 | VALDECY MARGARIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE O PROGRAMA PONTOS DE CULTURA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2005 | 600.00 | 00002323937456 | LUIZ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO, NA PINTURA DE UM VEICULO CATERPILLAR 120B DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/05/2005 | 37000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL PARA ELABORAÇÃO DA CARTA CONSULTA PRÉVIA AO BNDES.CONFORME ERMO DE REFERENCIA PMAT- 1/2005 E CARTA CONVITE Nº052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2005 | 570.00 | 10847382001623 | UNDEC -CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCADORES MA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS 80(OITENTA)PARTICIPANTES DO 1º SEMINARIO INEGRADO DAS FISCALIZAÇÕES DO MUNICIPIO DE CAMPINA RANDE-PB.REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/05/2005 | 1406.45 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO .CONFORME REQ. 090/05 , N/FISCAL DE Nº 000590 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2005 | 156.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA. | TNT LARANJAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 103/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2005 | 4712.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CABO QUADRO PLEX 3+1+35 MMARMAÇÃO VERTICAL 2X2 PESADOROLDANA DE LOUÇA 72X72FITA DE ALTA FUSAO 19X10 MMCONECTOR TIPO CUNHA CINZA 01DISJUNTOR MONOFASICO 15ADISJUNTOR MONOFASICO 25ATOMADA EXTERNA CZ 1089 PERPLEXTOMADA L 30X30 A CZ 0033.1INTERRUPTOR EXTERNO 1080 PERFLEXBRASCORD TORCIDO 2X1.5 MMBRASCORD TORCIDO 2X0,5 MMBRASCORD TORCIDO 2X2.5 MMSUPORTE DE RABICHO E 27LAMPADA ENCANDECENTE 60 WTHS X 220 VFITA ISOLANTE 19X20 T22 PIRELLIAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SED/MAIOR S. JOAO DO MUNDO , REQ. 025/05 AN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025263 | 17/05/2005 | 1000.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.000 FOLHETOS DE LITERATURA DE CORDEL "VENHA VIVER EM CAMPINA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" CONFORME NOTA FISCAL Nº 00734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/05/2005 | 7000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | SACO PLASTICO P/LIXO 65X80X05APLICAÇÃO:P/O DELUR/SOSUR, CONFORME N/FISCAL 000537 E REQ. 049/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2005 | 880.60 | 08991812000158 | MACKLEYN INDUSTRIA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | PAINEL CELULAR TEXTURIZADO PEROLAPORTA CELULAR TEXTURIZADA PEROLATRVESSA DE 3.00 M PRETAGUIA ESTREITO DE 3.00 M PRETOTRAVESSA DE 1.18 M PRETAPAINEL CELULAR TEXTURIZADO CRISTALPORTA CELULAR TEXTURIZADA CRISTALTRVESSA DE 3.00 M PRETAGUIA ESTREITO DE 3.00 M PRETOTRAVESSA DE 1.18 M PRETAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, P/ASSESSORIA TECNICA, ASSESSORIA DE IMPRENSA E COORDENADORIA DE OBRAS, CONFORME REQ. 039/05 E N/FISCAIS 001398 E 001399 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 17/05/2005 | 32640.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO NIVELAMENTO DOS ACESSOS INTERNOS AO LIXÃO BEM COMO MOVIMENTAÇÃO MECANICA DA MASSA DE RESIDUOS P/ESTABILIZAÇÃO DO LIXÃO CONF. NF.001/05 CONT.075/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 17/05/2005 | 101.50 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM. REPRESENTAÇAO LTDA. | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10.15 M2 DE DIVISORIA MOB. NAVAL NA SOSUR, CONFORME NF.Nº 01343 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040036 | 17/05/2005 | 676.00 | 00040493636404 | ERICO ALBERTO DE ALMEIDA MIRANDA | REF.A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEGISLAÇÃO E GESTÃO URBANA EM BRASILIA NO PERIODO DE 01 03/06/2005, CONFORME RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 17/05/2005 | 520.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEGISLAÇÃO E GESTÃO URBANA, PERIODO DE 01 A 03/06/2005 EM BRASILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2005 | 61.90 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL (E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTD | PILHA ALCALINA DE 1,5 VOLTS TAMANHO PEQ. C/04 UND.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, REQ.002/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2005 | 630.87 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VASSOURA DE CERDAS MACIAS P/PISO LISORODO DE BORRACHA 60 CM. C/CABO MADEIRAPANO DE PRATODETERGENTE DE 02 LITROS CX. C/06 UNIDADESDESINFETANTE DE 02 LITROS CAIXA C/06 UNIDAESSABAO EM PO ( CAIXA C/ 24 UNIDADES DE 500 GRAMASLUSTRA MOVEIS 200 ML CX. C/24 UNIDADESLIXEIRA MEDIAGUARDANAPO 24X22 EMB. C/50 UND.FLANELA 50X50 DE TECIDOPANO P/PIA 28X28 CM EMB. C/03 UND.CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML. CX. C/12 UND.AGUA SANITARIA DE 1000 ML CX. C/12APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, REQ.005/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2005 | 506.55 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL (E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTD | PAPEL HIGIENICO ROLOS DE 30X10 CM. PCT. C/4 FRD. C/16BALDE PLASTICO DE 15 LTS.DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML CAIXA C/24PANO DE CHAO MULTUSO 42X70 CM. AMB. C/03TOALHA DE TECIDOS P/AS MAOSBUCHA DE PRATO EMB. C/03ESPONJA DE LA DE AÇO P/ALUMINIO 60 G.EMB. C/08 UNDALCOOL HIDRATADO DILUIDO A 46 GRAUS 500 ML. CX. C/12SACO P/LIXO DE 100 LITROS C/10 UND.SACO P/LIXO DE 15 LTS. PACOTE C/20 UNDLIMPA VIDRO DE 500 ML. CX. C/12SABONETE DE 90 GRAMAS PACOTE C/09 UND.SABAO EM BARRA DE 200 GRAMAS EMB. C/05APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/05/2005 | 850.17 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | CAFE TORRADO E MOIDO A VACO 250 G. FRD. C/20 PCTAÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 01 QUILO FARDO C/30 QUILOSFOSFORO EMBALAGEM C/10 CAIXAS (MAÇO)COPO DESCARTAVBEL 180 ML. CAIXA C/25 PACOTES C/100 UNIDES CADACOPO DESCARTAVEL DE 50 ML. C/25 PACOTES DE 100 UNDGARRAFA TERMICA DE 01 LITROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN,REQ. 003/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040039 | 18/05/2005 | 260.00 | 00040493636404 | ERICO ALBERTO DE ALMEIDA MIRANDA | REF.A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEGISLAÇÃO URBANA EM BRASILIA NO PERIODO DE 31/05 A 03/062005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 18/05/2005 | 63.80 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM. REPRESENTAÇAO LTDA. | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 6,38 M2 DE DIVISÓRIA MOD. NAVAL. NA SOSUR, CONFORME NOTA FISCAL NO 013345 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 18/05/2005 | 1500.00 | 00054021804749 | JUVENAL VITORINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE ANO 1976, PLACA KGB 6363 PARA PRESTAR SERVIÇOS DA SOSUR REF. AO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 18/05/2005 | 900.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA JONAS OLIVEIRA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VALVULA DE PEDAL MERCEDEZ 1514 RECUP. CILINDRO DA DIREÇÃO DA PA CARREGADEIRA DE UNHA DE FREIO, CONFORME NF. 002248/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 18/05/2005 | 1500.00 | 00071448853400 | INÁCIA FARIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARRO ABERTO, MARCA F1000 SS.ANO1990, COR PRATA PLACA BTP 2659,P/PRESTAR SERV.SOSUR, REF.AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 18/05/2005 | 1500.00 | 00071448853400 | INÁCIA FARIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARRO ABERTO, MARCA F1000 SS.ANO1990, COR PRATA PLACA BTP 2659,P/PRESTAR SERV.SOSUR, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025264 | 18/05/2005 | 78.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 12/05/05, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Desenvolvimento Científico e Tecnologico | Manutenção Prog Realiz Encontros Exposições; Participação Apoio Evento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025282 | 18/05/2005 | 1350.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CCRA, ONDE FOI REALIZADO O I SIMPOSIO DE TECNOLEITE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2005 | 655.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5444 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ,272 CENTRO ,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/SEFIN/PMCG ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/05/2005 | 655.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5449 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA,234 CENTRO,ONDE FUNCIONA O CADASTRO IMOBILIARIO/SEFIN/PMCG ,REFERENTE AO MES ABRIL/05,NO VALOR DE R$ 655,29 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/05/2005 | 93.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO,S/N ,ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/05/2005 | 544.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS CHARGAS, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 , CONFORME CDC- 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2005 | 847.35 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS CHARGAS, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 , CONFORME CDC- 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2005 | 1748.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA (ANDE) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , LOCALIZADO A RUA- PAULINO RAPOSO,71 -CENTRO- DOS SEGUINTES TELEFONES DE NºS 341-4827 MES DE FEVEREIRO/05 VALOR R$ 929,66 , MARÇO/05 VALOR R$ 699,37 , TELEFONE DE Nº 342-1815 MES DE MARÇO/05 R$ 61,78 E O TELEFONE DE Nº 342-1816 MES DE MARÇO/05 VALOR R$ 58,16 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/05/2005 | 892.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA (ANDE) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , LOCALIZADO A RUA- PAULINO RAPOSO,71 -CENTRO- DOS SEGUINTES TELEFONES DE NºS 3341-4827 MES DE ABRIL/05 VALOR R$ 670,69 , TELEFONE DE Nº 3342-1815 NO MES DE ABRL/05 VALOR R$ 156,98 E O TELEFONE 3342-1816 MES DE ABRIL/05 VALOR R$ 65,02 CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 18/05/2005 | 62669.46 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DEVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 006/2005 / SEDUC / PMCG E CONTRATO PMCG Nª 044/2005. | 50162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 18/05/2005 | 108020.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA - MOURA GÁS | VALOR CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE GÁS BUTANO PARA BUTIJÃO DE 13KG (3.300 UNDADES) E PARA CILINDRO DE 45KG (22 UNIDADES). APLICAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 18/05/2005 | 49436.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14.540 KG.(QUATORZE MIL E QUINHETOS E QUARENTA) PÃES SALGADOS, TIPO FRANCÊS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (CONVENIO PNAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 18/05/2005 | 20638.20 | 05541726000155 | MARIA DAS NEVES V.L. OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.660 PARES DE ETIQUETAS PARA TÊNIS ESCOLAR PARA OS ALNUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 18/05/2005 | 504.00 | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVIIICONGRESSO ESTADUAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO TEATRO ARMANDO MONTEIRO NETO - SESI, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 18/05/2005 | 504.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO ESTADUAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO SO ESTADO DA PARAÍBA, NO TEATRO ARMANDO MONTEIRO NETO - SESI, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 19/05/2005 | 1475.89 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALMEIDA BARRETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 15212005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 19/05/2005 | 108.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA DO EJA, MÁRCIA NÓBREGA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO ARTICULADOR DO FÓRUM DE EJA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 19/05/2005 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CONDUZIR E ACOMPANHAR A BANDA DE P'FANUS, NA CIDADE DE BOA VISTA -PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2005 | 64950.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | CAFE TORRADO MOIDO PACOTE DE 250 GRAMAS HIMINOAÇUCAR CRISTAL S. JOAO SACA DE 60 QUILOSBISCOITO MARIA VITA MASSABISCOITO CREAM CRAKER AURORAESSENCIA BAUMILHAESSENCIA LEITEESSENCIA MORANGOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACA DE 60 QUILOSFERMENTO SECO CAIXA C/20GRAO DE SOJA INATURA (SACA)MARGARINA CREMOSA SOYA DE 500 GRAMASOLEO DE SOJA DE 900 ML.REFORÇADOR P/PAO PANDA 20 QUILOSSAL IODADO MARLINMORTADELA SAO MATEUSOVO VERMELHO GRANDE BANDEJA C/30 UNIDADESACIDO MURIATRICOALCOOL TUBARAO DE 500 ML.ANTE FERR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2005 | 653.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | COMANDO AR. GOL G-11APLICAÇÃO: P/O VEICULO SANTA DE PLACA MNH-1010 (GP) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.018/05 , N/FISCAL 003352 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/05/2005 | 1664.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE EDITAL DO HOLOGO E RATIFICAÇÃO , TOMADA DE PREÇO 001 E 003/05 SOSUR/PMCG (SERVIÇOS DE OBRAS),EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 001 E 003/05,DISPENSA Nº020/05 SAÚDE/PMCG (MEDICAMENTO) , INEXIGIBILIDADE Nº007/05 SEDE/PMCG (MAIOR S. JOAO DO MUNDO E CONSULTORIA Nº 006 , NO DIA 18/05/05 , CONORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/05/2005 | 204.80 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO S/N , ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2005 | 400.00 | 00089389786487 | JOAO MARCOS SILVA BARRETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE (200) DUZENTOS ADESIVOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MEDINDO 0,40 X 0,30 M , DESTINADOS A SEREM COLOCADOS EM VEICULOS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTO TAIS COMO CAIXA ESTACIONARIAS DA SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO.315/05 DA SOSUR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2005 | 1812.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | DRIVE 1,44DRIVE CD 52XDVD /R 4.7 GBESTABILIZADOR C.EXXA PERSI TFONTE DE ALIMENTAÇÃO ATXGRAVADOR DE DVD LGHD 80GD 7200RPM SANSUNGMEMORIA DDR 512SWITCH ENCORE 16P/10/100 CABO P/IMPRESSORAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DDI,REQ.109/05 E N/FISCAL 008544 E RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 19/05/2005 | 531.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR REF.A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA IMPLANTAÇÇAO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2005 | 25907.42 | 34274233000102 | PETROBRAS-DISTRIBUIDORA S/A | EMULSÃO ASFALTICAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME REQ. 038/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2005 | 936.90 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | GRAMPEADOR DE PAPEL C/CAPACIDADE DE 100 FOLHASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2005 | 125.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | TRENA PLASTICA FLEXIVEL 50 METROSTRENA DE METAL FLEXIVEL DE 05 METROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.004/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2005 | 13000.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | COPIADORA IMPRESSORA ,MARCA XEROX ,LASER 20 PAGINAS P/MINUTOS RESOLUÇÃO 600X600 CONECÇÃO EM REDE. ETC.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 099/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2005 | 205.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA ,Nº 575 -ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM PMCG/SEMAS,NO MES DE MAIO/05, CONFORME DOC. DE MATRICULA 1129510-4 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2005 | 63.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZAO A RUA-PADRE IBIAPINA,123 CENTRO , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE MAIO/05, CONFORME MATRICULA Nº 1125642-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-ANTONIO P. DO NASCIMENTO , Nº 422 NO DISTRITO DE S. JOSE DA MATA , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME DOC. DE Nº 6832277-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2005 | 1403.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2005 | 20.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA - JANUNCIO FERREIRA, Nº 575 , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NO MES DE MAIO/05, CONFORME CDC-4/19403-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2005 | 45.13 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO PROXIMO A CEASA , ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO/PMCG , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME CDC-4/33562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2005 | 1126.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- GETULIO CAVALCANTE ,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CASSIANO PEREIRA / SESI , NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME CDC- 4/118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME N/FISCAIS 000157 ,000156 E 000158 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2005 | 30.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | TECLADO PS2APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO , REQ.101/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2005 | 7480.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO INFORMATICA LTDA. | COMPUTADOR (SERVIDOR) PLACA MAE,ASUS C/SOM /REDE 01 GB RAM ,HB 120 GB,GRAVADOR DE CD, LEITOR DE DVD,DRIVE DE DISK, PLACA VIDEO GFORCE 4 64MB MINUT.,PLACA REDE ADICIONAL,MAUSE PS2, TECLADO ABNT,PROCESSCAMARA FILMADORA DIGITALPLACA CAPITURADORA DE VIDEOCOMPUTADOR (PESSOAL) PLACA MAE (TUDO ONBOARD) PROCESSADOR 2.0 GHZ , 256 MG RAM, HD 40 GB,KIT MULTMIDIA +LEITOR CDAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SAD/DTI , CONFORME REQ. 103/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2005 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE (02) FEIXES , 02 SUPORTES DIANTEIRO , EMBUXAMAENTO DO SUPORTE DIANTEIRO E REPOSIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONFORME REQ. 015/05 , N/FISCAL 0780 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2005 | 341.77 | 12673273000186 | J.V DE SOUZA & CIA LTDA (FERROTINTAS) | ESMALTE BRANCO 3.6 C/04TINNER 4116 C/06PINCEL ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM S/CABOCABO P/ROLOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.113 , 114/05 , CONFORME N/FISCAIS DE Nº 0000024730 , 0000024731 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 20/05/2005 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA PMCG, C/NF.Nº01423/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 20/05/2005 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO- PROM.E EVENTOS LTDA | VR.CORRESP;A DIVULG.DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMAS RADIOFONICOS,CNF.NFS. 1477/05 MES DE ABRIL E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 20/05/2005 | 1800.00 | 02217604000110 | INFORMAR-OUTDOOR-FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REF.A PRODUÇÃO DE LOGOMARCAS DA PMCG NO PERIODO DA MICARANDE 2005-CONF.NF.Nº00291/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 20/05/2005 | 1000.00 | 03943763000164 | AGÊNCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS (FÉLIX & BARROS) | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS DO PODER EXECUTIVO CAMPINENSE NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA CONF. NFS.000320/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 20/05/2005 | 2000.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA PROGRAMAÇÃO DO JORNAL DA MANHÃ NA RADIO CATURITE, CONFORME NFS. 000363/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 20/05/2005 | 2000.00 | 24220949000165 | FOLHA - SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA, CONF.NFS.Nº 0439/05- E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/05/2005 | 2980.00 | 06352519000115 | ATIVA VIDEO PROFISSIONAL | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E COLETA DE IMAGENS P/PROD.E EDIÇÃO, DE VTS ARQUIVOS DE MATERIAL PUBLICITARIO DE INTERESSE PUBLICO ,CONF.NFS.Nº0027/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 20/05/2005 | 2000.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA. | VR.CORRESP.AOS SERV.DE DIVULG.DE NOTAS E AVISOS NO PROG.JORNAL DA MANHA NA RADIO CATURITE,CONF.NFS.Nº0365/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 20/05/2005 | 3500.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO EDITAIS,CORREIO DA PB,EDITAL JORNAL DA PB E EDITAL DIARIO DA BORBOREMA,CONF.NFS.Nº 0014/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 20/05/2005 | 1000.00 | 05910775000118 | M.A.BARBOSA | VR.CORRESP. AOS SERV. DE DIVULG.DE RELEASE,ENTREVISTAS E NOTAS E COMUNICADOS INSTITUCIONAIS DA PMCG, NO PROG. BAL.DA CIDADE DA R.CATURITE ,CONF.NFS. Nº 0086/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 20/05/2005 | 1600.00 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO | VALOR CORRESP. AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO P/TRANSP.OS CONSELHEIROS DO O.P. P/PLENARIA P/REUNIÃO DE TRABALHO EQUIPE DA COORD.DO "FOME ZERO",CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 20/05/2005 | 15085.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA MICARANDE 2005 CONFORME NF. N ]3711/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2005 | 453.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | NOBREAK 1200DRIVE DE CDPROTETOR DE TELA P/COMPUTADOR 15 POLEGADASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFI/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, REQ.022/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2005 | 1968.00 | 04757657000230 | AD SERVIÇOS LTDA (AVIS RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POLO ADM 4888 NO PERIODO DE 20/04/05 A 08/05/2005,VEICULO GOL AKD 3043 NO PERIODO DE 20/04/05 A 20/05/2005.CONFORME NOTAS FÍSCAIS,002424/002423 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2005 | 105.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | DRIVE DE DISQUETEAPLICAÇÃO: P/A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQ.014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2005 | 250.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 640C PRETODISQUETEAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA DE ASSUNTOS JURIDICOS/PGM , CONFORME REQ. 014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2005 | 260.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.(BRAZIL ATACADO) | PAPEL A4CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/50 UNIDADESGRAMPEADORENVELOPE MADEIRA PEQUENO PCT. C/100 UNIDADESPASTA AZGRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 500 GRAMPOSPASTA SUSPENSAPERFURADORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA PGM,CONFORME REQ. 015/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2005 | 212.58 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | DETERGENTEDESINFETANTELUSTRA MOVEISSACOS P/LIXO 15 E 30 LITROSCOPO DESCARTAVEL P/CAFEPANO DE CHAOFLANELA P/LIMPEZA TAM. GRANDESABONETE 90 GRAMASGUARDANAPOSABAO EM PO PAPEL HIGIENICOGARRAFA TERMICA DE 01 LITROCAFE 250 GRAMASAÇUCARPAPEL TOALHAFOSFORO EMBALAGEM C/10 CAIXAS (MAÇO)ALCOOLCOPO DESCARTAVEL 180 ML AGUAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA PGM, CONFORME REQ. 016/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035147 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA MARCA KOMBI ANO 1999 COR BRANCA PLACA MMX9696 REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035251 | 20/05/2005 | 200.00 | 00018882102491 | JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUSTE MANUTANÇÃO MAQUINA DE LEITE DA VACA MECANICA PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL-PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035252 | 20/05/2005 | 333.00 | 00010580821757 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VITORIA DO ESPIRITO SANTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035253 | 20/05/2005 | 7634.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESP.AOS SERV. FUNERARIOS PRESTADOS(ATAUDE COM TRANSLADO),ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2005 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035259 | 20/05/2005 | 166.50 | 00010850281784 | SUYSES SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM P/VITORIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035260 | 20/05/2005 | 800.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES- ATEUDE E TRANSLADO RECIFE/C.GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 20/05/2005 | 4610.46 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO: ENCONTRO DE AVALIAÇÃO FINAL COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 20/05/2005 | 13536.26 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DOS RECURSOS FIANCEIROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NÃO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARÁGRAFO 6º DO Art. 5º DA RESOLUÇÃO / CD / FNDE Nº 19, DE 24 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 20/05/2005 | 6857.50 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) ESTAGIÁRIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2005. FUNDF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 20/05/2005 | 3200.00 | 04863566000106 | BARRETO SERVIÇOS DE BUFFET LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET (ALMOÇO) APLICAÇÃO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO FINAL COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 20/05/2005 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) ASSINATURA DO JORNAL DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 28 / 04 / 2005 A 27 / 04 / 2006. APLICAÇÃO: TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 23/05/2005 | 108.00 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) VALES TRANSPORTE . PARA BANDA DE PÍFANOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035255 | 23/05/2005 | 190.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA ASSISTEIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035256 | 23/05/2005 | 150.00 | 00051505460468 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00039654435420 | FERNANDO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BAILE DA NOTICIA PROMOVIDO PELA ACI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2005 | 5451.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | LAMPADA BG 45 15W E 27CORDAO TORCIDO 2X4.0 (2X10)FITA ISOLANTE 20 MT (POP)PASSA FIO 15 METROSLAMPADA ENCANDECENTE DE 25 WHTS.DISJUNTOR UNIP. UNIC. 30AAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS (PROPRIOS) PUBLICOS, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 051/05 SAD/PMCG,NOTA FISCAL DE Nº 001336 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/05/2005 | 860.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO HP 15 PRETOCARTUCHO 45 PRETOCARTUCHO 41 COLORCARTUCHO Nº 78 COLORCARTUCHO HP-27 PRETOCARTUCHO COLOR HP 28APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SAD/ COMISSAO DE LICITAÇÃO, REQ.100/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/05/2005 | 2775.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO PRETO HP 895 CXI 51645CARTUCHO COLOR HP 895 CXI CI1823CARTUCHO COLOR HP 840 CXI 25CARTUCHO PRETO PHOTO SMART 7260 57CARTUCHO COLOR HP FOTO SMART 58CARTUCHO PRETO HP 6540CARTUCHO COLOR HP 6540DISKET 3 1/4TONNER HP LASERJET Q2612AAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN REQ. 001/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/05/2005 | 1003.85 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | MINA GRAFITESUPORTE PEQ. P/FITA ADESIVAENVELOPE BRANCO OFICIO 114X229CMENVELOPE MADEIRA 229X324CMENVELOPE MADEIRA 310X410CMBOBINA P/MAQUINA CALCULAR 5.5 CMFITA CREP 19 MM X 50 MLAPIS HIDROCOR CARTELA C/12 UND.CORRETIVO 18 MLTESOURA PEQ.PASTA SUSPENSA C/VISORPASTA C/ELASTICOPASTA S/ELASTICOLIVERO PROTOCOLOTINTA NANKIN NANQUIN P/DESENHOPINCEL ATOMICO VERDE CX. C/12 UND.BORRACHA C/PROTEÇÃO PLASTICALAMINA P/ESTILETE GRANDE CX. C/10 UND.KIT COM: (COMPASSO STAEDTLER , PAR DE ESQUADRO 45º Nº 2528 E 60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 23/05/2005 | 3500.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | PREPARAÇÃO DA HABILITAÇÃO E AUTUAÇÃO DE 50 CASAMENTOS COLETIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DE MUNDO 2005, NO DIA 12/06/05 NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025284 | 23/05/2005 | 2500.00 | 00087241250400 | GELVITA NUNES DE SOUZA MARANHÃO | LOCAÇÃO DE 50 VESTIDOS DE NOIVA E TRAJES MASCULINO PARA CASAMNETO COLETIVO NO PARQUE DO POVO NO DIA 12/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025285 | 23/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR ARAUJO SILVA | SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A COMDETUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025265 | 23/05/2005 | 300.00 | 00058774203487 | GLAUCO ROBSON FARIAS BARBOSA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODETUR. NO PERIODO DE 01 A 10/04/2005.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025266 | 23/05/2005 | 300.00 | 00000977920470 | ALINE TRINDADE QUIRINO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DE PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 23/05/2005 | 300.00 | 00006256320441 | JACYENNERE MARCELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025268 | 23/05/2005 | 300.00 | 00002623256403 | JUDIMARA CAVALCANTE DUARTE DE MELO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CONDETUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025269 | 23/05/2005 | 300.00 | 00003336527465 | JOSE VENICIUS FARIAS DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025270 | 23/05/2005 | 300.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR, PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025271 | 23/05/2005 | 300.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COMDETUR NO PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃ DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025272 | 23/05/2005 | 300.00 | 00003801796442 | ROSICLEIDE DOS SANTOS COSTA | SERV.DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR, PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025273 | 23/05/2005 | 120.00 | 00007110381471 | SAVIYA MARIA DE CASTRO | SERVIÇOS DE APOIO A COMDETUR, PERIODO DE 07 A 10 DE 04 2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025274 | 23/05/2005 | 120.00 | 00098059360400 | SUZETE CRISTINA VASCONCELOS DE LIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COMDETUR, PERIODO DEM 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 23/05/2005 | 300.00 | 00001097364437 | RENATA DE SOUSA CARTAXO | SERVIÇOS DE APOIO A COMDETUR, PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA ´PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025276 | 23/05/2005 | 120.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | SERVIÇOS DE APOIO A COMDETUR PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025277 | 23/05/2005 | 200.00 | 00004228704476 | EDSON VITAL DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A COMDETUR, PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA ´PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025278 | 23/05/2005 | 400.00 | 00031486282415 | GILDETE DA SILVA JACINTO CIRNE | SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A COMDETUR, PERIODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025279 | 23/05/2005 | 52.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REF. A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA NO DIA 12/05/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTO PENDENTES EM RELAÇÃO AOS PROJETOS:CONST. DE CISTERNAS P/CONVIVENCIA C/SEMI ARIDO, PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL(PRONAF) E FEIRA AGROECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025280 | 23/05/2005 | 6500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE SOORIZAÇÃO E PALCO NA PRAÇA DA BANDEIRA NOS DIAS 05, 06 E 07/05, NO SPAZZIO NO DIA 06/05 NA FESTA DAS MÃES DIA 07/05 NO PARQUE DO POVO DURANTE O CONCURSO DE QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025281 | 23/05/2005 | 115.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 QUADROS UM PARA COLOCAR VIDRO ANTIGO REFLEXO E OUTRO PARA MOLDURA REF. AF13 PRETA SEM VIDRO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2005 | 1502.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO | MASSA CORRIDACOROLAR PVANOVACOR PISODELACRYL PISONOVA COR PAREDE FOSCADIATEX LATEXCORANTE BASE D´AGUACOROLAR ACRILICAVERNIZ IQUINEAPLICAÇÃO: P/A COORD. DE TRISMO/SEDE ,DESTINADO AO AMIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.039/05 E N/FISCAL 001986 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/05/2005 | 2300.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | ESTRONCAS DE EUCALIPIDOFOLHAS DE MADEIRITE DE 12 MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TURISMO P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO , CONFORME REQ.046/05 E N/FISCAL 001971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/05/2005 | 440.00 | 08722118000135 | VAREJAO S. LUIZ (ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA) | TECIDO ALGODAOZINHO REF. 1704APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TURISMO P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ. 034/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025286 | 24/05/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 24/05/2005 | 62031.26 | 04060690000125 | GUSTAVO TIBERIO DE ALMEIDA CAVALCANTE | CARTA CONVITE 057/2005-CONTRATO 090/2005SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE BANHEIROS, POSTO POLICIAL E ALMOXARIFADO DO PQ. EVALDO CRUZ,PINTURA DO PREDIO CENTRO CULTURAL E ESTRUTURA METALICA DA COBERTA PIRAMIDE PQ. POVO,REF. 1ªMED.CONT.090/2005,CARTA CONV.57/05 | 01892005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2005 | 2200.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | CARTUCHO HP-27 PRETOCARTUCHO COLOR HP 28APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DIRETORIA REDE BASICA /SEMAS,REQ.102/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/05/2005 | 2476.26 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | AÇUCAR CRISTAL DE 1 KG. FARDO DE 30 KLS.CAFE TORRADO MOIDO 250 GRAMAS FARDO C/20 PACOTESPANO DE PRATOPANO DE CHAOACIDO MURIATICOAGUA SANITARIA ALCCOL ETILICO HIDRATADO EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA C/24 UNIDEASDESINFETANTE C/02 LITROSDETERGENTE DE 02 LITROSFLANELALIMPA VIDROSLUSTRA MOVEIS 200 ML.SABONETE 90 GRAMASCAIXA COPO DESCARTAVEL 180 MLCOPO DESCARTAVEL P/CAFE PACOTE C/100 UNIDADESPAPEL TOALHAPAPEL HIGIENICOSABONETE LIQUIDO DE 200 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2005 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO HP DESK JET 3820/15 PRETO CARTICHO HP DISK JET 3820/78 COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI,REQ.108/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2005 | 110.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 695 29 PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA HP 695 49 COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/COORDENADRIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REQ. 101/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2005 | 500.00 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | BISCOITO DOCE 400 GRAMAS VITA MASSABISCOITO CREAM CRAKER AURORABISCOITO CIPAN 400 GRAMAS COQUINHOBISCOITO 400 GRAMAS DOCEBISCOITO VITA MASSA 400 GRAMAS MARIA CHOCOLATELEITE EM PO LEBOM 200 GRAMAS INTEGRALAÇUCAR CRISTALCAFE NORDESTINO 250 GRAMAS VACOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMQS, REQ.008/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2005 | 867.54 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL A4 ( CAIXA C/10 RESMAS)CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/50 UNIDADESPAPEL FILIPEPECAIXA COPO DESCARTAVEL 180 MLAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SEMAS, REQ.105/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2005 | 80.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SEMAS REDE BASICA, REQ.106/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2005 | 195.00 | 02953822000112 | VG ARAUJO SUPRIMENTOS | FORMULARIO CONT. 01 VIA DE 80 COLUNASAPLICAÇÃO;P/A SECRETRIA SAD/DTI, REQ. 107/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2005 | 183.50 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WHTSREATOR DE 40 WHTSLAMPADA ENCANDECENTE DE 60 WHTSFITA ISOLANTE GRANDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SAD/GRAFICA MUNICIPAL, REQ. 112/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2005 | 41.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | TORNEIRA DE PASSAGEM 1/2CHICOTE DE 40TERNEIRA DE LAVATORIO CIFAO P/LAVATORIOAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SAD/ARQUIVO MUNICIPAL, REQ. 111/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/05/2005 | 385.00 | 04119033000106 | IBMAK-CONSERTOS E REFORMAS DE MAQUINAS (ORIMAR BAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE (11) ONZE MÁQUINAS DE ESCREVER C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MAQUINAS ESTAS DA SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME N/FISCAIS DE NºS 0330 E 00331 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/05/2005 | 320.00 | 70097886000119 | CASA DOS VIDROS ( MORAES & MORAES LTDA | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MMAPLICAÇÃO P/O GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME REQ. 067/05 E NOTA FISCAL Nº 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2005 | 38635.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSA DE 1% DO PASEP.PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2005,COM VENCIMENTO EM 15/05/20.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035258 | 24/05/2005 | 450.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 05/06 REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 24/05/2005 | 181.00 | 00048273163415 | CARLOS ALBERTO GAUDÊNCIO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO)MÁQUINAS INDUSTRIAIS DA SALA DE COSTURA . DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 25/05/2005 | 35805.00 | 01960089000109 | CONS.ESC. DO G.E. RAIMUNDO ASFORA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DA SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 50(CINQUENTA) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 25/05/2005 | 50.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NO PORTÃO PRINCIPAL DA CRECHE MARIA CECI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 25/05/2005 | 1320.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR CORRESPNDENTE AO FORNECIMENTO DE: 01 (UMA) CAIXA FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO, 04 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, 01 (UMA) CAIXA FORMULÁRIO CONTÍNUO NOTA DE EMPENHO, 04 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG E 01 (UMA) CAIXA FORMULÁRIO CONTÍNUO EXTRATO DE CHEQUE, 03 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG. APLICAÇÃO: GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 25/05/2005 | 7950.00 | 12671186000190 | LIFE-IND. PROD. METALÚRG CONST. COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM 150 (CENTO E CINQUENTA) POLTRONAS DO TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL Dr. CHATEAUBRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 25/05/2005 | 411.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CECI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 25/05/2005 | 411.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA BOBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 25/05/2005 | 822.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS: MANOEL SABINO DE FARIAS E Pe. CORNÉLIO DE BÔER, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2005 | 977.29 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.PARCELA 154/240 COM COMPETENCIA EM 05/2005.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 25/05/2005 | 260.00 | 00034932224400 | EDILEUSA DE OLIVEIRA VERAS | VALOR CORRESP.A DIARIA P/SRA.EDILEUSA P/PARTICIPAR DO CURSO PROJETO BANCO DE ALIMENTOS NA CIDADE DO RECIFE-PE. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2005 | 480.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO PRETO TONNER PRETO IMPRESSORA/COPIA S315/5320APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD ,DESTINADA A MÁQUINA XEROX DA PMCG, CONFORME N/FISCAL Nº 000754/05 E REQ. 123/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/05/2005 | 4500.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL (CAIXA C/48 COPOS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO DESTINADO AO EVENTO "MAIOR S. JOAO DO MUNDO/05), CONFORME REQ. 021/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040038 | 25/05/2005 | 4302.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | HBB/UAS PROGRAMA CONVENIO HABITAR BRASIL 9ª PARCELA REP. 26410000299/202, CONFORME RECIBO ANEXO. BANCO DO BRASIL C/C 250588-6 AG. 1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 25/05/2005 | 208.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | COMPLEMENTO DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEGISLAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 31/05 A 03/06/2005, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 27/05/2005 | 4500.66 | 00004277415482 | DORACY NUNES D silva | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPRO.DE IMOVEIS PELO DEC.3.150/05 DE UMA BENFEITORIA EM TERRENO PUBLICO, A RUA JOAQUIM GONÇALVES, 32 NO PEDREGAL EM C.GRANDE, PERTENC.A DORACY NUNES DA SILVA, C/PROCESSO Nº 017/2005 E REC.ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 27/05/2005 | 7000.03 | 00053708660749 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.3.150/05 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBL.SITUADA A RUA ABEL COSTA Nº356,NO PEDREGAL EM C.GRANDE PERTENC.A JOSE FRANCISCO DA SILVA, C/PROC.Nº018/05 | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 27/05/2005 | 6500.14 | 00091039312420 | MARIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.Nº3.150/05 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBL.A RUA SÃO FRANCISCO EM C.GRANDE, PERTENCENTE A MARIVALDO P.DA SILVA C/PROC.019/05 E REC.ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 27/05/2005 | 7000.31 | 00085431990420 | JORGE COSTA LUCENA E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.3.150/05 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA JOAQUIM GONÇALVES, 465, NO PEDREGAL C/PROCESSO Nº020/05 PERTENC.A JORGE COSTA LUCENA C/RECIBO ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 27/05/2005 | 7000.35 | 00000910415463 | LUCIENE ALVES DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.Nº3.150/05 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PARTICULAR A RUA EMFERMEIRO LUIS ALVES FILHO, 551, NO PEDREGAL, EM C.GRANDE PERTENC.A LUCIENE ALVES DA SILVA, C/05 | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 27/05/2005 | 5000.17 | 00002099733406 | JANY DOS ANTOS SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.3.150/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBL.A RUA TRAV.JOAQUIM GONÇALVES 31,NO PEDREGAL PERT.A JANY DOS SANTOS SILVA, PROC.Nº 016/05 E REC.ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 27/05/2005 | 7000.24 | 00004275904427 | ADRIANA DE ALMEIDA GONÇALVES | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.3.150/05 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENICA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA 16 DE AGOSTO, 14 NO PEDREGAL EM C.GRANDE, PERTENC.A ADRIANA DE A.GOLÇALVES C/PROCESSO Nº 015/2005 | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 27/05/2005 | 4000.10 | 00007300691412 | JACICLEIDE FELIX DOS SANTOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.150/05 DE UMA BENF.TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA 16 DE AGOSTO 73, O PEDREGAL EM C.GRANDE, C/PROCESSO Nº014/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 27/05/2005 | 6700.64 | 00088615910430 | LUCIMAR ALVES DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.Nº3.150/05 DE UMA BENF.TIPO RESIDENCIA EDIFIC.EM TERRENO PUBLICO, A RUA SÃO FRANCISCO, 16, PEDREGAL EM C.GRANDE PERT.A LUCIMAR ALVES DA SILVA, C/PROC.Nº013/05 E REC.ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 27/05/2005 | 7000.58 | 00020495528404 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE ALMEIDA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.3.150/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERR.PUBLICO, A RUA JOSE CARMELO MACHADO VELOSO, 365,PEDREGAL, PERT.A Mª DE FAT.A.DE ALMEIDA C/PROC.Nº 012/05 E REC.ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 27/05/2005 | 5800.19 | 00030907497420 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.150/05 DE UMA BENFEIT.TIPO RESIDENCIA EDIFICADA A RUA, JULIO COSTA, 273,NO PEDREGAL EM C.GRANDE, PERTENCENTE A Mª VERONICA S.DOS SANTOS C/PROC.011/05 | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 27/05/2005 | 5800.61 | 00031926843487 | JOSE VICENTE DA SILVA E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.150/05 DE UMA BEFENTORIA TIPO RESID.EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA ENFERMEIRO LUIZ A.FILHO,568, PEDREGAL C/PROC.010/05 | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 27/05/2005 | 4500.34 | 00073834254487 | LUIZA IZABEL DA CONCEIÇÃO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.3.150/05 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, 239 NO PEDREGAL EM C.GRANDE,PERTENC.A LUIZA IZABEL DA CONCEIÇÃO C/PROC.Nº00/05 E REC.ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 27/05/2005 | 4300.26 | 00060151650497 | MARIA GOMES DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.150/05 EM UMA BENFENTORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO, A RUA SANTA BARBARA, 81 NO PEDREGAL PERT. A Mª GOMES DA SILVA C/PROC.Nº 007/05 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 27/05/2005 | 7000.89 | 00003351619448 | JOSEFA MARIA MENEZES FERNANDES E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.150/05 EM UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO,SITUADA A RUA 16 DE AGOSTO, 28 PEDREGAL, PERTENCENTE A JOSEFA MARIA MENEZES FERNANDES C/PROC.Nº 006/05 | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 27/05/2005 | 4300.34 | 00002027057498 | MARIA IZINETE SILVA MEDEIROS E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.3.150/05 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBL.RUA, SANTOS, 843 NO PEDREGAL C/PROCESSO Nº 005/2005 E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 27/05/2005 | 4500.37 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO DO NASCIMENTO E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEI PELO DEC.Nº.3.150/2005 DE UMA BENFEITORIA EDIF.EM TERRENO PUBL.A RUA STª.LUZIA,423, PERTENC.A OZILENE E SEU ESPOSO JOSE P.DA SILVA C/PROCESSO Nº004/05,RECIBO EM ANEXOS | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 27/05/2005 | 4000.25 | 00077045513453 | MARIA NAZARE MONTENEGRO NOBREGA ESEU ESP. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS. DESP.P/DECRETO Nº 3.150/2005 DE UMA BENF. TIPO RESID.EDIF. EM TERRENO PUBLICO,SITUADA A R STA.LUZIA-234-A PEDREGAL.EM C.GRANDE-PERTEC.A MARIA N.M.NOBREGA PROC.Nº 002/2005.EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 27/05/2005 | 5073.00 | 00014092856857 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA e ESPOSA Mª.ANUNCIADA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS.DESAP.P/DEC.Nº3.132/05 DE UMA BENF.RESID.EDIF.EM TERRENO ADQ.ATRAVES INST.PART.SIT.AV.JUSC.KUBISTCHEK PROCURADORA FCª.LIMA.cpf-059.821.614-62 PROCº.003/2005-CONF.REC.ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 27/05/2005 | 180.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA ROSA-LY | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 BOUQUET DE ROSA CORDA PARA FUNERAL CONF. NF. 00007/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2005 | 104.00 | 00003645223487 | JOSE NESTOR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA NATAL-RN NO DIA 20/05/2005.OBJETIVO;VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS-DMS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2005 | 500.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA RECEITA.NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2005 | 500.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA RECEITA, NOS ESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2005 | 500.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA RECEITA,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 27/05/2005 | 216.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CENSO 2005, NO PERÍODO DE 30/05 A 31/05/2005, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 27/05/2005 | 108.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA DO EJA ,MÁRCIA NÓBREGA PARA PARTICIPAR DE GRUPO ARTICULADOR DO FÓRUM DE EJA / PB, NA CIDADE JOÃO PESSOA - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 27/05/2005 | 72.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES E TÉCNICOS DESTA SECRETARIA , PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA, NA CIDADE DE POCINHOS - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 27/05/2005 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA , PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 27/05/2005 | 260.35 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ,ACÚCAR E FILTRO DE PAPEL. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2005 | 105.54 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | COADOR DE CAFE TAMANHO MEDIOGARRAFA PLASTICA P/AGUA DE 01 LITROGARRAFA P/AGUA DE VIDRO DE 02 LTS.PANELA DE ALUMINIO TAMANHO GRANDEPANELA DE ALUMINIO TAMANHO MEDIOPANELA DE ALUMINIO TAMANHO PEQUENOPRATO RASO DE VIDROXICARA P/CHA C/PIRESCOPO DE VIDRO P/AGUA DE 200 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ.104/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2005 | 66.61 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL (E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTD | JARRA DE PLASTICO P/SUCO DE 02 LTS.BEBEDOURO P/GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 QUILOS XICARA DE VIDRO C/PIRES P/CAFE DURALEXAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, REQ. 104/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2005 | 214.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | BANDEJA INOX TAMANHO GRANDEFAQUEIRO INOX C/42 PEÇASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ.104/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2005 | 73.57 | 07002859000189 | SUPERMERCADOS 3B LTDA. | AGUA SANITARIA EMBALAGEM C/1000 MLBARBEADOR G2CORDAO P/VARAL PEÇA C/05 METROSDESINFETANTE DE 02 LITROS (DIVERSAS FRAGANCIAS)DESODORIZADOR DE ARDETERGENTE DE 02 LITROSFOSFORO (MAÇO)LUSTRA MOVEIS 200 ML.PASTILHA SANITARIA 40 GRAMASPEGADOR DE ROUPAS PLASTICO EMBALAGEM C/12 UNIDAESPAPEL HIGIENICO (ROLOS)SABAO EM BARRA COMUM EMB. C/05 UNIDADESSABAO EM PO 500 GRAMAS APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM , CONFORME REQ. 109/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2005 | 78.53 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | AÇUCAR CRISTALIZADO EMBALAGEM DE 01 KG.ACHOCOLATADO EM PO DE 400 GRAMASARROZ PARBORIZADO EMB. DE 01 QUILOBISCOITO SALGADO CREAM CRAKER BEN 400 GRAMASCAFE TORRADO MOIDO PACOTE DE 250 GRAMAS HIMINOCOLORAU 100 GRAMAS PETISCOFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB. DE 01 KG.FLOCO DE MILHO VITAMILHO DE 500 GRAMASMACARRAO DE 500 GRAMASMANGUZA DE 500 GRAMASOLEO DE SOJA DE 900 ML.SAL IODADO DE 01 KG.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM, REQ. 106/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2005 | 73.88 | 07002859000189 | SUPERMERCADOS 3B LTDA. | BISCOITO DOCE TIPO MARIA DE 400 GRAMASCALDO DE GALINHA CARNE C/06 TABLETESEXTRATO DE TOMATE EMB. 340 GRAMASLEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM DE 200 GRAMASLEITE DE CÔCO DE 100MLMARGARINA CREMOSA C/SAL DE 500 GRAMAS MAIZENA DE 500GPROTEINAS TEXTUARIZADAS DE 500 GRAMASTEMPERO SECO DE 100 GRAMASXEREM DE 500 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSSAGEM, REQ.106/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2005 | 81.50 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA (RANIERE TARRATD ROCH | CLIPS 2/0 EMBALAGEM C/5000 UNIDADESLAPIS GRAFITE COMUM C/144LIVRO DE ATAPASTA AZPERCEVEJO EMBALAGEM C/100 UNIDADESQUADRO P/FIXAÇÃO DE AVISOSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTRELAR LESTE , REQ.101/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2005 | 133.40 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | AGENDA TELEFONEBORRACHA 02 CORESCANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/50 UNIDADESCOLA ESCOLAR EMB. C/40 GRAMASCORRETIVO 18 MLDUREX TRANSPARENTE GRANDEFITA ADESIVA P/LACRE DE CAIXA GRAMPO 26/6 C/5000LAPIS HIDROCOR GRANDE CX. C/12 UNIDADESLIVRO DE ATA C/100 FLS.LIVRO PROTOCOLO CORREPONDENCIA 100 FLS.PAPEL JORNAL 215X330 MMPAPEL OFICIO A4 210X297PASTA DE PAPELAO C/ABAS E ELASTICOPINCEL ATOMICO CAIXA C/12PINCEL ATOMICO VERDE CX. C/12 UND.TESOURA ESCOLARAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LEST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2005 | 81.87 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | COPO DESCARTAVEL 180 ML AGUAESPONJA DE LA DE AÇO EMBALAGEM C/08ESPONJA DE PRATO DUPLA FACEFLANELA P/LIMPEZA TAM. GRANDEFLANEL P/LIMPEZA EM GERAL TAMANHO MEDIOPA P/LIXO (ZINCO)PANO DE PRATORODO DE BORRACHA 60 CM. C/CABO MADEIRASABAO EM PO 500 GRAMAS SABONETE 90 GRAMASSACO P/LIXO 100 LITROS EMBALAGEM C/05 UNIDAESVASSOURA DE NYLON C/CABO DE MADEIRAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE, REQ.103/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2005 | 73.36 | 07002859000189 | SUPERMERCADOS 3B LTDA. | AGUA SANITARIA EMBALAGEM C/1000 MLDESINFETANTE DE 02 LITROS (DIVERSAS FRAGANCIAS)DETERGENTE P/PRATO EMB. C/02 LTS.PANO DE CHAOPANO DE PRATOPANO MULT USO 50 CMX33 EMBALAGEM C/05 UNIDADESPAPEL HIGIENICO C/04 ROLOSSABAO EM BARRA GRICERINADO EMBALAGEM C/05 X 200 GRAMASSACO P/LIXO 15 LITROS EMBALAGEM C/20 UNIDADESTOALHA DE MAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE , REQ. 103/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2005 | 16.60 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | DISQUET 3.5" 90 MM EMBALAGEM C/10 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE REQ. 102/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2005 | 220.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | CARTUCHO COMPATIVEL 28A COLORCARTUCHO COMPATIVEL HP 27A PRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ CONSELHO TUTELAR LESTE, REQ. 102/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2005 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR REF.AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ELATIVO A 13-PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSIST.AOS CEGOS.CONFORME PROCESSO DE Nº 202.015151-3.DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB.CONF.COPIA DE OFICIO Nº 162/203.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2005 | 23983.72 | 41134826000120 | IPSEM-INST. DE PREV. DOS SERV. P. MUNICIPAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO NO MONTANTE DE 1% DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 30/05/2005 | 1470.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA GRAFICA | VR.CORRESP. AOS SERV.DE CONF,.DE 200 JORNAIS DE 80 ANOS DO CORAL ROBERT KALLEY,CONF. NFS.Nº 3555/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00005372098406 | EDILSON JERONIMO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA PALOI ELX , ANO/2000 , COR VERDE , PLACA KKW-1877 . ( S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2005 | 400.00 | 00085332828420 | IOSMAN LOPES BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DO GESSO TEXTURIZADO NAS SALAS DE ESPERA E DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2005 | 375.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | CORDÃO EM PP (RABO DE RATO)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.. 115/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2005 | 422154.49 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO PROPRIO MUNICIPALR$ 102.505,87 + ILUMINAÇÃO PUBLICA R$ 311.792,82 + TAXA DE ARRECADAÇÃO DA CIP R$ 7.855,80 SOMANDO O TOTAL GERAL DE R$ 422.154,49 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2005 | 506.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DIFERENÇA DO CONSUMO ENCONTRADA DURANTE FISCALIZAÇÃO DA MICARANDE/05, CONFORME RED DE Nº 136930 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2005 | 45.79 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 BAIRRO DO GEREMIAS ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MESES DE ABRIL/05 R$ 22,52 E MAIO/05 R$ 23,27 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2005 | 54.99 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2005 | 202.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME CDC- 4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2005 | 878.54 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS CHARGAS, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 , CONFORME CDC- 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2005 | 5130.61 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES PROVISORIA P/ATENDER O EVENTO DA MICARANDE/05 ENTRE OS DIAS 06,07,08,09 E 10/05 TOTAL DA CARGA 179.385 (SOM,400 METROS DE GAMBIARRA , 38 ARCOS E 38 REFLETORS NO EVENTO DA MICARANDE/05 , CONFORME RED- 130737 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2005 | 397172.07 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000608 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- INACIO LUIZ DE LIMA ,S/N BAIRRO FELIX A GASPAR NO SITIO GASPAR EM S. JOSE DA MATA , NO MES DE ABRIL/05, CONFORME MATRICULA Nº 6829986-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025287 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00001271308452 | MAGNO DILEON NUNES FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, PARA O CASAMENTO COLETIVO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025288 | 30/05/2005 | 222840.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇÕES MIDIAS E MARKTING LTDA | CONTRATAÇÃO DE: CHEIRO DE MENINA,MASTRUZ COM LEITE, CANARIOS DO REINO,VEREDA TROPICAL,JORGE DE ALTINHO,LUIZINHO DE IRAUÇUBA,CIRCUITO MUSICAL,RENATO BORGUETT,LEVADA LOUCA,FRANK AGUIAR E RITA DE CASSIA E BANDA,DENTRO DA PROG.MAIOR S.J.DO MUNDO 2005,CONF.INEXIGIBILIDADE 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025289 | 30/05/2005 | 35000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERV.PREST.PELA EMPRESA CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA.,ME.CONF.DESCRIMINAÇÃO NO ORÇAMENTO EM ANEXO. DURANTE O MAIOR S.J.DO MUNDO 2005,CONF.CARTA CONVITE 0134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2005 | 4414.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | LINHA DE 3X4 DE 05 METROSBLOCO DE 10 MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO DESTINADAS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.038/05 , N/FISCAL DE Nº 001984 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEDE/MAIOR S. JOAO DO MUNDO ,NO MES DE JUNHO/05, CONFORME MEMO.193/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2005 | 1655.63 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2005 | 100794.10 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2005 | 1669.05 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2005 | 80.00 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2005 | 1165.72 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025290 | 31/05/2005 | 800.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | SERV.PREST.NO FORNECIMENTO DE BOLO P/300 PESSOAS,50 UNID.DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS E 04 GARÇONETES,PARA O CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 12/06/2005,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR S.J.DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00002586041402 | JUCILANE IZABEL MONTEIRO LEITE | VALOR DE MAQUIAGENS,PENTEADOS E CORTES PARA O CASAMENTO COLETIVO NO DIA 12/06/2005, NO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROG.DO MAIOR S.J.DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025292 | 31/05/2005 | 940.00 | 00027730450259 | ADJANE FELIPE SANTIAGO | SERV.PREST. A COORD.DE CODEMTUR, NO PERIODO DE 11 A 30/04/2005, NA ORG.DO MAIOR S.J.DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025293 | 31/05/2005 | 940.00 | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | SERV.PRESTADOS A COORD.DE TURISMO, NO PERIODO DE 11 A 30/04/2005.NA ORG.DO MAIOR S;J.DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025294 | 31/05/2005 | 200.00 | 00099235340497 | FLAVIO ALEX FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS A COORD.DE TURISMO, NO PERIODO DE 11 A 30/04/2005, NA ORG.DO MAIOR DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025295 | 31/05/2005 | 6500.00 | 00021573395404 | WALTER MARQUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) LUMINOSO EM GÁS NEON MEDINDO 7.00 X 3.00 METROS E RESTAURAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA METÁLICA E LETRAS GALVANIZADAS JÁ EXISTENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 31/05/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS DE PLACA MNH-1946 A DISPOSIÇÃO DA SOSUR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 31/05/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS DE OPLACA MNH-1946 A DISPOSIÇÃO DA SOSUR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 31/05/2005 | 67375.58 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS BUENOS AIRES E SALVINO DE OLIVEIRA NETO B.JD.TAVARES EM C.GRANDE/PBDRENAGEM DAS RUAS BUENOS AIRES 0203 E SALVINO OLIVEIRA NETO, NO JD.TAVARES,EM C. GRANDE 2ª MED.C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº070/2005-CARTA CONV.Nº029/05 C/NF.Nº000083 E REC.ANEXO. | 01862005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 31/05/2005 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A ABRIL/2005, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 31/05/2005 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N.CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SOSUR REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/05/2005 | 75380.72 | 11989274000171 | PERCOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | SERV. PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS AREA EXTERNA PQ. POVO CARTA CONVITE 062/2005SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS AREA EXTERNA DO PARQUE DO POVO E, C. GRANDE REF. 2ª.MED.CONTRATO EXEC. OBRAS Nº 095/2005 PMCG/SOSUR CARTA CONVITE Nº062/2005 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NF.001648 ANEXO. | 01902005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 31/05/2005 | 52043.81 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA. | CARTA CONVITE Nº096/2005-CONT.EXEC. OBRAS 133/05 BOLETIM MEDIÇÃOSERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA E RECUP. VACA MECANICA EM SANTA ROSA RECUP. COBERTA E PINTURA ESPAÇO CIDADÃO RECUP. BANHEIROS, CATA-LIVRO E CORETO PÇA CLEMENTINO PROCOPIO NO CENTRO, REF. 1ªMED. CONT.133/05 PMCG/SOSUR NF.0136 E RECIBO ANEXO. | 01912005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 31/05/2005 | 8450.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA E 01 CAMINHÃO BASCULANTE P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO APOIO AOS SERV. DE LIMPEZA URBANA EM C. GRANDE, REF. MES DE ABRIL/05, CONT. 065/05 CONF. NF.0001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 31/05/2005 | 1800.00 | 01328554000185 | G. FERNANDES DA COSTA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 06 COLETORES DO EIXO MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2005 | 12017.27 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2005 | 503246.45 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2005 | 14543.91 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2005 | 42.27 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2005 | 403.00 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 31/05/2005 | 26.00 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-CREA | VALOR REFERENTE A TAXA DE ART DO CREA PARA O ´PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DA RAMADINHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 31/05/2005 | 107.56 | 00005425296452 | LUCIANA VASCONCELOS DA SILVA | ALUGUEL REF. AO MES DE MARÇO/2005 DE UMA RSIDENCIA NO BAIRRO PRDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 31/05/2005 | 107.56 | 00005425287461 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 31/05/2005 | 107.56 | 00003859522442 | CARLOS ANDRE DE ARAUJO | ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/05 DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 31/05/2005 | 107.56 | 00004277916422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/05 DE RESIDENCIA NA BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040046 | 31/05/2005 | 107.56 | 00007300691412 | JACICLEIDE FELIX DOS SANTOS | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005 DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040047 | 31/05/2005 | 107.56 | 00006027357428 | FABIO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 31/05/2005 | 107.56 | 00033790876453 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEIS RESEDENCIA REL. AOS MES DE MARÇO/2005, NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040049 | 31/05/2005 | 107.56 | 00007080304407 | EDINEIDE DA COSTA MENEZES | ALUGUEIS REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2005 DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 31/05/2005 | 215.12 | 00005880025420 | CICERO VIEIRA DE LIMA | ALUGUEIS REFERENTE AOS MES E MARÇO/2005 DE 02 RESIDENCIAS NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2005 | 687.14 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2005 | 150986.83 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2005 | 911.34 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2005 | 84.52 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2005 | 67296.94 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2005 | 786.88 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2005 | 673.06 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2005 | 26502.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO INSS EMPRESA DEBITADO NO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, REF.AO MES DE MAIO/2005 C/EXTRATO BANCARIO C/85.007-1 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2005 | 398.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 117/05 N/FISCAL DE Nº 015621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2005 | 1297.75 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/50 UNIDADESCANETA ESFEROGRAFICA PRETA CD GRAVAVELCORRETIVO 18 MLESTILETE MEDIOETIQUETA TARAJADA Nº 06 ROLOS C/5003,30FITA ADESIVA 12X33 TIPO DUREX OU SIMILARLIVRO DE ATA C/100 FLS.LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/100 FOLHASPINCEL ATOMICO AZUL CAIXA C/10PINCEL ATOMICO VERMELHOCLIPSCAIXA DE DISQUETEBLOCO DE ANOTAǺÕES COLORIDOFITA P/IMPRESSORA TIPO LX TIPO 300FITA P/IMPRESSORA EPSON ADFX 5.000 FITA ADESIVA 45X50LIGA ELASTICA PACOTE C/01 QUILO DA MERCURCOLA ( QU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2005 | 85.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO RECICLADO 23A COLORCARTUCHO RECICLADO 15A PRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DRH , CONFORME REQ. 011/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2005 | 210.00 | 02953822000112 | VG ARAUJO SUPRIMENTOS | PAPEL 80 COLUNAS 02 VIAS C/CARBONOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SETOR DE EMPENHO, CONFORME REQ. 118/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2005 | 900.00 | 09130014000102 | KITT CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO | CAMISA DE TRICOLINE 100% ALGODAOAPLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SAD/ DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAO NA LIMPEZA DO P.POVO , NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/05 ,CONFORME REQ.119/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2005 | 493991.33 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2005 | 11475.50 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2005 | 42970.99 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PRISCILA KELLY JORDÃO DO O | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NO COMERCIO, EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 31/05/2005 | 350.00 | 00080741665549 | ANTONIO BRUNO COSTA SABACK | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE AGUA, LUZ E NO COMERCIO EM ATRAZO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/05/2005 | 350.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL | AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 31/05/2005 | 500.00 | 08707556000124 | BNB CLUBE | LOCAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO BNB-CLUBE PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM EQUIPE DE COORD.DO PROG.FOME ZERO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 31/05/2005 | 680.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 04 GRINALDAS MEDIAS , 02 GRANDES-E 120 ROSAS SIMPLES,CONF.NFS.Nº REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2005 | 976.00 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2005 | 134699.99 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2005 | 784.35 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2005 | 5449.34 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000497 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2005 | 547.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS C/DIVERSAS DATAS REF.AO MES DE MAIO/05 C/86.505-2 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2005 | 102667.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DIV.FUNDADA INTERNA DIV.C/O INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS,DESCONTADO NO FPM REF.AO MES DE MAIO/2005, C/85.007-1 FPM C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2005 | 29167.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A 1,2,3 PARCELA DO PASEP S/DECONTO DE 1% NAS OTAS DO FPM REF.AO MES DE MAIO/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2005 | 61.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 2.176-8 C/ MES DE MAIO/2005 E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2005 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DA DESPESA COM JORNAL REVISTA DESCONTADO EM C/C 86.505-2 C/ REF.AO MES DE MAIO/2005 C/EXTRATO BANCARIO EM 03/05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2005 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA EM C/C Nº0085.416-6 EM 11/05/05 TAR.CTA.INATIVA 0050414 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2005 | 2532.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.169-2 S/DOC.DE IPTU REF.AO MES DE MAIO C/COMPROVANTE ANEXO, EM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2005 | 1942.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7 S/DESCONTO DE ISS REF.AO MES DE MAIO/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2005 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. A PREDEP CHQ. EM 27/05/05 C/997-3 SÃO JOÃO C/EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2005 | 10.93 | 33124959000198 | Banco Rural S.A. | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM 05 E 06/05/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2005 | 802.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (PREDEP CHQ EM 06/05/05 C/ Nº 1.599-0 C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2005 | 5.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA EM C/Nº 1.003-3 (PREDEP CHQ) EM 09/05/05 C/EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2005 | 29814.54 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2005 | 1198.93 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2005 | 199401.69 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.DESPESA RETENÇAO COM PASEP DEBITADO EM C/C 283.141-4 REF.AO MES DE MAIO/2005 C/EXTRATO BANCARIO, 31/05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO DEBITO S/ RETENÇAÕ PASEP DESCONTADO EM C/13.107-5, EM 31 DE MAIO/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2005 | 1.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A COTA DAF RET.PASEP DEBITADO EM C/C 7.665-1 ITR EM 03 E 24/05/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2005 | 351.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTODA RETENÇAO PASEP DEBITADO EM C/C 8.946-6 FUNDO ESP.DE PETROLEO, EM 20/05/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFA SOBRE UMA CONTRIBUIÇÃO DEB.NA C/85.007-1 FPM, EM 10/05/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2005 | 425163.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PARCELA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E UNIÃO E COMISSÃO REMUNETORIA DO BANCO REF;AO MES DE MAIO, EM 10/05/05 C/85.007-1 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2005 | 1582.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS DIGNA REF.AOS DIAS,17,1,1,20,23 E 24/MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2005 | 976.00 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOA REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2005 | 1058.90 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2005 | 89860.02 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2005 | 149.40 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2005 | 2491.60 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2005 | 382.25 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2005 | 82319.97 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2005 | 603.11 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2005 | 483224.58 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2005 | 8075.97 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2005 | 3202.14 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2005 | 1092.00 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035257 | 31/05/2005 | 126.00 | 04038171000160 | FUND.APOIO DESENV.EDUC.MATO GROSSO DO SUL | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAG. DE IPVA E LICENCIAMENTO REL. AOS VEICULOS DE PLACAS HSD 9951 E HSD 9953 PERTENCENTE AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/05/2005 | 864.00 | 00033855331472 | FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULADORES DA UNDIME, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 31/05/2005 | 648.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULADORES DA UNDIME, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 31/05/2005 | 326962.30 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 31/05/2005 | 500.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA YAMARA YBR 125, ANO 2003 , PLACA MMW 3758 PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR ENILDO PEREIRA DA SILVA, SUPERVISOR DO ACOMPABHAMENTO PEDAGÓGICO, DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE CATOLÉ QUE FAZEM PARTE DA ESTRTÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDEESCOLA / MEC , REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 31/05/2005 | 500.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN 125 , ANO 2003, PLACA MND 5979 - PB PARA TRANSPORTE DMARILAC OLIVEIRA SOUZA LIMA, SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE GALANTE QUE FAZEM PARTE DA ETEATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA- FUNDOESCOLA/ MEC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 31/05/2005 | 500.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN KS, ANO 2003, PLACA MMS 6591- PB,PARA TRANSPORTATE DE IRAGUACI JOSÉ DA COSTA. SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA FUNDOESCOLA / MEC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 31/05/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 31/05/2005 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/05/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE / 2004. (PARCELA 19/36) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 31/05/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 31/05/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 31/05/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 31/05/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 31/05/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 31/05/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS MAIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 31/05/2005 | 942.47 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. ALUNAS: SARAH RACHEL LINO DUARTE E MÁRCIA CRISTIANE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/05/2005 | 1170.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNICA ELETÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE MAIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 31/05/2005 | 9970.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇÃO ELETRÔNICOS EM 24(VINTE E QUATRO) ESCOLAS E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 25(VINTE E CINCO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 31/05/2005 | 1160.40 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 967 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 31/05/2005 | 960.00 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 VALES TRANSPORTE. APLICAÇÃO: PROJETO DANÇA CIDADÃ PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 31/05/2005 | 7920.00 | 00002504327498 | DIANA ROCHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PÁLIO 1.6, ANO 1998, QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONA, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. (PROCESSO DE DISPENSA Nº 0280 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 045 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 31/05/2005 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 31/05/2005 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 31/05/2005 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 31/05/2005 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 31/05/2005 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 31/05/2005 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG- PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 31/05/2005 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 31/05/2005 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 31/05/2005 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 31/05/2005 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 31/05/2005 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 31/05/2005 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 31/05/2005 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/05/2005 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 31/05/2005 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 31/05/2005 | 597.62 | 00026353288468 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍDOS DE : 2002, 2003 E 2004. DA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 31/05/2005 | 1337934.77 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 31/05/2005 | 4690.34 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 31/05/2005 | 430.29 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 31/05/2005 | 104.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 31/05/2005 | 219.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 31/05/2005 | 931021.62 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/05/2005 | 53277.12 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DESPESAS VARIÁVEIS) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 31/05/2005 | 22084.44 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO FAMÍLIA) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 31/05/2005 | 18.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. CONVENIO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2005 | 1947.80 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRET.REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2005 | 215.14 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2005 | 1602.00 | 00003114867464 | RODRIGO VELOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. NO CARGO DE GERENCIA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00020558953468 | JOSINALDO MELO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MONZA GL,ANO 1993,COR AZUL PLACA MMU 9578,PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRET. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/05.CONFORME ECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2005 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALORCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMQ 5648,PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 01/06/2005 | 700.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA/CG-125 TITAN.PLACA-MMR-1178.PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO/05.CONF.CONT.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 01/06/2005 | 1300.00 | 00001922899429 | SUENIA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEO VEICULO MARCA VECTRA GLS PLACA MNZ 3540 P/PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DO PREFEITO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 01/06/2005 | 1700.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, MBENZ/310D SPRINTERM, PLACA-MNS-1515, PARA PRESTAR SERV. NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO/2005 C/CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00027474070472 | JOSE ALTAIR FREDERICO SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TEMPRA PLACA MNH-4070, P/PRESTAR SERVIÇOS A CODECOM E GAB. DO PREFEITO REL. AO MES DE MAIO/05, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 01/06/2005 | 2600.00 | 00076896226404 | JEFFERSON DE ARAUJO SORRENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA PLACA NEJ 0124 P/PRESTAR SERVIÇOS NO GAB DO PREFEITO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00092995284468 | VALDECI PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLE - PLACA - 3725, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO/2005. CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00009644008200 | JORGE ELIAS LOBATO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA MOD. KOMBI, PLACA - MNS, 1858, PARA PRESTAR SERVIÇOS A CONDECOM, NO MÊS DE MAIO/05, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 01/06/2005 | 1000.00 | 03943763000164 | AGÊNCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS (FÉLIX & BARROS) | VALOR CORRESP.A DIVULGAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS DO PODER EXECUTIVO CAMPINENSE NA PROG. ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA, C/NF.0325/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/06/2005 | 7250.84 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO EM TV E RÁDIO, CONFORME NF Nº 000393/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 01/06/2005 | 2900.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | valor correspondente aos serviços de confecções e impressão de camisas em silkscree.p/o evento o Maior São João do Mundo/05, conforme NFS nº 5969/05 e recibo em anexo. obs. parcelar em 02(duas)2º pagtº 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 01/06/2005 | 400.00 | 00003644008469 | MARIA AMÉLIA COSTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA BRASÍLIA-DF,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 01/06/2005 | 2800.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE-MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS P/O TRANSPORTE DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS P/DIVERSAS REUNIÕES, C/NFS.Nº0172/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2005 | 63439.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | ÓLEO DIESELGASOLINA COMUMÓLEO DIESELALCOOL (LITROS)GASOLINA COMUMÓLEO DIESELGASOLINA COMUMÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 009/05 , DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/05 SAD/PMCG , N/FISCAL DE Nº 015724 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2005 | 2100.00 | 01106069000167 | J.P PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | SUPORTE DIANTEIRORETENTOR DIANTEIRORETENTOR TRASEIROTAMBOR DE FREIO TRASEIROTAMBOR DE FREIO DIANTEIROSILENCIOSO NBPATIM DE FREIO MOLA DIANTEIRATERCEIRA MOLA DIANTEIRAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO CAMINHAO COLETOR DE PLACA MMY-1189 DA SECRETARIA SOSUR/PMCG, CONFORME N/FISCAL 002234 , REQ.020/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2005 | 2840.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE ALINHAMENTO DOS FREIOS, SERVIÇOS DE 04 RODAS C/GRAXA, EMBUCHAMENTOS ,RECUPERAÇÃO DO CHACI E SERVIÇOS DE MOTOR, TROCA DE VALVULA, REPOSIÇÃO DE AMORTECEDORES, PINOS NAS 04 PORTAS, CAIXA DIFERENCIAL E DIREÇÃO E COLOCAÇÃO DE CANO DE SAIDA DO VEICULO CAMINHAO BOIADEIRO MOF-6591 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME N/FISCAL 008173 E REQ. 020/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2005 | 1688.00 | 00003277820483 | GIUSEPPE FONTANELLE CICERO DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA , NESTE MES DE JUNHO/05 VALOR R$ 1.138,00 + ADICIONAL DE R$ R$ 550,00 P/TRABALHO EXTRA EM HORARIO NOTURNO NO PERIODO DE 03/06/05 A 03/07/05 NO EVENTO (0 MAIOR S. JOAO DO MUNDO/05) NO PARQUE DO POVO NA MANUTENÇAÕ DO SITE DA PMCG/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2005 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2005 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA , 575 -ALTO BRANCO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2005 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2005 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2005 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF), NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2005 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO BAIRRO DE BODOCONGO , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2005 | 800.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE MAIO/05 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00064634850478 | JAILTON ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL DE PLACA KMB 2467 ,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/05 E CONTRATO 053/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00003552250425 | JOSE PEIXOTO COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERONA ,ANO/96 , COR VERDE , PLACA MMU-2255 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOTADO NO (PROCON), PERTINENTE AO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO , MARCA HONDA/XLR 125 , ANO/01 MOD./01 , COR VERMELHA , PLACA MOC-6519 . LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00006761640482 | TAMARA BEZERRA DE MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE ,ANO/03 , PLACA MOU-6431 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE EX , ANO/2000 , PLACA MNK-3050 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00008078629591 | JOSE EDUARDO GOMES FURTUOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL ,16 VALVULAS, ANO/98 , MODELO 1999 , COR BRANCA, PLACA MNH-2255 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2005 | 1300.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA GLS,ANO/2000, MODELO/2001, COR CINZA, PLACA MOL-5050 , (S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA/PROCURADORIA DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00005279621471 | ANTONIO SILVA TORRES FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CORSA WIND , ANO/95 , MODELO/96 , COR PRATA , PLACA MMQ-3698 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CARRO ABERTO , FORD F-1000 , ANO/94,MODELO/94 , COR BRANCA , PLACA MZA-7810 LOCADO A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2005 | 700.00 | 00027255522491 | ANTONIO FERNANDO AMORIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA ,CG 150 TITAN ES , ANO/05 MODELO/05 , COR VERMELHA, PLACA MNF-4703 LOCADO A SECRETARIA SAD/P.GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2005 | 1138.00 | 00003277820483 | GIUSEPPE FONTANELLE CICERO DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA , NESTE MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 01/06/2005 | 25000.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | VALOR REF. TERCEIRA PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS URBANISTICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, REL. AO NUMERO 003/2005 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 01/06/2005 | 148.00 | 00002370114410 | ELINEWTON DE SOUZA FARIAS | COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE MAQUETE ELETRONICA DO PROJETO DO COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00002931604496 | MARLUCE NÓBREGA BARROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CORSA WIND ANO 1998 PLACA MOH 2890 P/PRESTAR SERVIÇOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 01/06/2005 | 2080.00 | 03900579000137 | PINI WEB | SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SOFWARE VOLARE ORÇAMENTO DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 010362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 01/06/2005 | 416.00 | 03900579000137 | PINI WEB | SERVIÇOS REFERENTE AO SUPORTE TECNICO DO SOFWARE VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025296 | 01/06/2005 | 2337.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFEE BREACK PARA O SIMPOSIO DE TECNILOGIA DO LEITE EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 07/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025297 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025298 | 01/06/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO, MARCA YAMAHA COR VERMELHA PLACA MOR 8120 QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025299 | 01/06/2005 | 6765.00 | 00026317290482 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES (3.075), PARA OS SEGURANÇAS ANJOS DA FOLIA E O PESSOAL DA COMDETUR NO PERIODO DE 03 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025300 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00058774238434 | IOLANDA FARIAS BEZERRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA .ANO 1996 -COR LARANJA.PLACA MMU-3847,QUE PRESTA SERVIÇO A COORDENADORIA DE TURISMO.REF.A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025301 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00056898002449 | ANTONIO VIRGOLINO DE FARIAS | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO,ANO 1979 COR VERMELHA,PLACA GWL 3074 QUE PRESTA SERVIÇOS A COOR. DE DESENVOVIMENTO RURAL REF.A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025302 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA GL.ANO/2000, COR BRANCA, PLACA MNO 1441, QUE PRESTA SERV. A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025303 | 01/06/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025304 | 01/06/2005 | 3995.00 | 69143311000106 | D.B. DETECTORES BRASIL IND.E COMERCIO LTDA | LOCAÇÃO DE 40(QUARENTA) DETENTORES DE METAIS DURANTE A PROGREMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO,NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/06/2005 | 825.00 | 00002458994482 | IVAN DIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS .DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR NA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025306 | 01/06/2005 | 825.00 | 00003134923440 | JOSANETE ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, NA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025307 | 01/06/2005 | 825.00 | 00067668658491 | JOSE COSME DA SILVA NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR, NA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025308 | 01/06/2005 | 825.00 | 00071454675420 | JOSINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR, NA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025309 | 01/06/2005 | 800.00 | 00085444154404 | MARICELIA FIGUEIREDO LEITE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PANFLETAGEM DA MICARANDE 2005 NO PERIODO DE 15/03 A 03/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025310 | 02/06/2005 | 221.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TAPEROÁ EM 16/05/05 A BOQUEIRÃO E CABACEIRAS EM 18/05 E A JOÃO PESSOA EM 19/05/2005 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025311 | 02/06/2005 | 800.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO NO DIA 12/05/ E NO DTO NO DIA 16/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025312 | 02/06/2005 | 4000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PALCO E BANDA DURANTE A CALOURADA REALIZADA NA FACULDADE DE DIREITO UEPB, NO DIA 14/05/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 02/06/2005 | 1500.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E MERCHANDISING PREFEITURA, PROGRAMA MICARANDE NO AR CORREIO FM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2005 | 16900.00 | 24264459000160 | M. TRIBUTINO & CIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS TAIS COMO: MORTEIROS DE 03" E 04" E GIRANDOLAS ,DESTINADOS AO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO05 , CONFORME CARTA CONVITE 124/05 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 02/06/2005 | 155202.50 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 9ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SAD-CONC.PUBL.Nº00299940/2002/MIN.DAS CIDADES PROG.HABITAR BRASIL/BID-UAS SENDO DESTE EMPENHO R$ 16.919,56 REL A CONTRA PARTIDA, C/BOLETIM MED.NF.Nº 000822 E RECIBO EM ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/06/2005 | 324.70 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | COLA P/CANO PVC 75 GRAMASJOELHO DE PVC BOLSA DE 20 MMLUVA DE PVC LUVA DE 20 MMT DE PVC BOLSA DE 20 MMARCO DE SERRACOLHER DE PEDREIRO DE 9 POLEGADASLINHA DE NAYLON P/NIVELALICATE CRESCENTEFOICE C/CABOROÇADEIRA C/CABOMACHADO C/CABOLAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250 WAPLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/SOSUR, CONFORME REQ. 041/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 02/06/2005 | 52.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 27/05/05 P/TRATAR JUNTO A CAGEPA DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO NUMA AREA A SER ADQUIRIDA PELA PMCG CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 02/06/2005 | 52.00 | 00013262459453 | CRISTINA DI PACE TEJO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA P/JOÃO PESSOA NO DIA 27/05/05 P/TRATAR JUNTO A CAGEPA DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO NUMA AREA A SER ADQUIRIDA PELA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/06/2005 | 2000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME MEMO. 0140/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040056 | 02/06/2005 | 39.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REFERENTE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 27/05/05 CONDUZINDO TECNICOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/06/2005 | 647.37 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO VIEIRA ROCHA S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO MOTA /SESI , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/06/2005 | 6.48 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- S. FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDEGRAL , ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE .PEDREGAL III E IV ,NO MES DE MAIO/05 CONFORME CDC- 4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/06/2005 | 545.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LUAN S. DA SILVA S/N ,ONDE FUNCIONA A ESCOLA PADRAO ANA PEREIRA LEITE ,NO MESES DE FEVEREIRO/05 R$ 97,27 ,MARÇO/05 157,74 , ABRIL R$ 46,16 E MAIO/05 R$244,01 CONFORME CDC-4/161770-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2005 | 290.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO DE REPOSIÇÃO DE PEÇA E TROCA DE OLEO NO VEICULO FIAT MAREA MNK-2941(GP), CONFORME REQ. 021/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2005 | 297.50 | 00000000000000 | JUNIOR CHAVEIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 26 CHAVES ,11 COPIAS DE CHAVE , 03 CILINDROS , 04 ABERTURA DE PORTA E UMA ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNH/05, CONFORME REQ.001/05 , ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 02/06/2005 | 78.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIO TRECHO C. GRANDE/CAJAZEIRAS AM FAVOR DE ANTONIO MANOEL DE SANTANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 02/06/2005 | 157.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/BELEM DO PARÁ EM FAVOR DE MAGNA CELI XAVIER DA SILVA, CONFORME RECIBHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 02/06/2005 | 300.00 | 00020377703400 | ANTONIO PORTO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBI- TOS DE AGUA LUZ E COMERCIO QUE ESTAO ATRASADOS CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 02/06/2005 | 500.00 | 00002965949461 | JOSE ANTONIO CANDIDO BORGES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 02/06/2005 | 2300.00 | 00003750581410 | WAGNER DANTAS DE FARIAS | VALOR REF. ASO SERV.DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO JUNINAS NO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG.DAS SALAS DO CODECOM NO PARQUE DO POVO, NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/06/2005 | 799.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | AR CONDICIONADO 10.000 BTUSAPLICAÇÃO: P/A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.092/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/06/2005 | 55.30 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | RECADOS AUTO ADESIVO REMOVIVEIS 100 FLS. 76 MMX 102 MMAPLICAÇÃO: P/A GABINETE DO PREFEITO/SALA DO PREFEITO, REQ.088/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/06/2005 | 72.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL C/GAS DE 500 ML.APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, REQ.097/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/06/2005 | 37.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | BORRACHA P/BACIA ACOPLADABOIA COMPLETA P/CAIXA ACOPLADAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, REQ. 093/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/06/2005 | 35.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO RECICLADO MJ 578 COLORAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/CERIMONIAL , REQ.096/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/06/2005 | 40.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | REPARO COMPLETO DE CAIXA DE DESCARGA INTERNO MONTANAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFI/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, REQ.025/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2005 | 241.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CANALETAS 30X30 BRANCASCANALETA 10X30TOMADA RJ 45TOMADA 2P+TERRAPARAFUSO C/BUCHA Nº 06CAIXA DE DUREPOX COLAAPLICAÇÃO: P/O DEPART6AMENTO DE INFORMATICA E DIRETORIA FINANCEIRA/SEFIN, CONFORME REQ. 023/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | O BORRACHAO | TAPETE MEDINDO 1/2 X 80APLICAÇÃO: P/A PORTA DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 024/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 02/06/2005 | 260.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 049QUATRO) MIMEÓGRAFO A ÁLCOOL E 02(DUAS) M'QUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: STELITA CRUZ, JOSE DE ALMEIDA E LUIZ CAMBEBA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035306 | 03/06/2005 | 65.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS (O CARIMBAO) | VALOR REF.A CONFECÇÃO DE TRES CARIMBOS SENDO DOIS TRODAT,P/O CONSELHO TUTELAR NORTE C/DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/06/2005 | 839.00 | 01277413000180 | ROSÁLIA GOMES FERREIRA | PERSIANA MEDINDINDO 2,93 LARG. X 2.69 ALT. C/BANDÔ 5,74 LARG. X 2,36 ALT.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADA A SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO/PMCG, CONFORME N/FISCAL E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 03/06/2005 | 126.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A CERTIDOES DE ONUS REAL DO 1º CARTORIO P/PROJETO DE RESIDUOS SOLIDOS, C/RECIBO EM ANEXOS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025650 | 03/06/2005 | 92500.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | TERMO ADITIVO 001 AO CONVENIO 004/2005, REF.AO SERV.PRESTADOS NA EXEC.DO PROJETO DA CIDADE CENOGRAFIA EM C.GRANDE E GALANTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 337 BARRACAS, PAVILHÕES E ILHAS DE FORRO, DEST.AO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 03/06/2005 | 14200.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES MB MARCA 1614 PLACA HUU 1402 E HTX 7278, EQUIPADO C/POLINGUIDASTE P/COLETA DE CAIXAS ESTACIONARIAS E 36 CX. ESTACIONARIAS REF. AO MES DE MAIO/2005 CONT. 079/05 CONF. NF. 0003/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 03/06/2005 | 32640.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO NIVELAMENTO DOS ACESSOS INTERNOS AO LIXÃO BEM COMO MOVIMENTAÇÃO MECANICA DA MASSA DE RESIDUOS P/ESTABILIZAÇÃO DO LIXÃO REL. A 480 HS. DE MAQUINA DO EQUIPAMENTO DE ESTEIRA D-6 CONF. NF.0002/05 CONT.075/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 03/06/2005 | 8262.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DO MUNICIPIO DE C.GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 CONT. Nº087/05 PMCG/SOSUR CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 03/06/2005 | 800.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PLACA TANDEN DA MOTONIVELADORA 120B, CONFORME NOTA FISCAL Nº0440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/06/2005 | 39000.00 | 00240326000196 | T.B.P. PROMOÇÃO DE EVENTOS COMERCIO E REP.. | BALOES PUBLICITARIOS INFLAVEIS (BLIMP) APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEDE/PMCG , DESTINADOS A PREFEITURAS MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE P/REALIZAÇOES DE EVENTOS REALIZADOS P/ PMCG, CONFORME C. CONVITE DE Nº 098/05 E RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025314 | 03/06/2005 | 79800.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS-ME | LOCAÇÃO DE SONORARIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DO PALCO PRINCIPAL PIRAMIDE E SOM AMBIENTE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PARQUE DO POVO, NO PERIDO DE 03/06 A 03/07/2005 CARTA CONVITE 090/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025315 | 03/06/2005 | 75700.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA | LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO E EFEITOS DE LUZ, NO PALCO PRINCIPAL, PIRAMIDE.O3 ILHAS 02 TABLADOS E AMBIENTES DO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025316 | 03/06/2005 | 42500.00 | 24264459000160 | M. TRIBUTINO & CIA LTDA | SERVIÇOS DE MONTAGEM E QUEIMA DE 03 (TRES) SHOWS PIROTECNICOS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. NOS DIAS 03 E 23/06 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025317 | 03/06/2005 | 63000.00 | 03850491000158 | GLAYRISTON DE SOUSA LEITE | O6(SEIS) APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE TON OLIVEIRA NOS DISTRITOS DE GALANTE, SÃO JOSE DA MATA E NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005.CF.INEXIGIBILIDADE 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025318 | 03/06/2005 | 19000.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | LOCAÇÃO DE UM GERADOR MWM DE 280 KVA, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025319 | 03/06/2005 | 25000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM(TELÕES) NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025320 | 03/06/2005 | 79000.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, CONFORME CARTA-CONVITE 126/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 03/06/2005 | 376000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE :NANDO CORDEL,FORRO SENTINELA, MAURICINHOS DO FORRO,LIMÃO COM MEL,AMAZAN, AVIÕES DO FORRO,ELIANE,ELBA RAMALHO, CALCINHA PRETA E GENIVAL LACERDA, P/APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2005,CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025322 | 03/06/2005 | 1260.00 | 00003737275424 | WILLIAMS BARBOSA FERNANDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 140 CAMISAS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES, NO SPAZZIO NO DIA 06/05/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025323 | 03/06/2005 | 7000.00 | 00004122260817 | IRENITA ALVES RIBEIRO DE ANDRADE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE TOP SOM RESPONSAVEL PELA SONORIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 02/06 A 04/07/05 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025324 | 03/06/2005 | 900.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO FORRÓ DA DISPERSÃO, NO DIA 30/05/2005 NO TEATRO MUNICIPAL E NO DIA 01/06/2005 NO ENCERRAMENTO DO EVENTO COORDENADO PELO PROJETO DIGNA NA AABB NO COQUETEL COM OS BARRAQUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025325 | 03/06/2005 | 1907.50 | 00071447890400 | ROZIANE GOMES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES DIARIAS, NO PERIODO DE 09/05 A 02/06/2005, PARA EQUIPE DE MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025326 | 03/06/2005 | 7000.00 | 00002526466490 | MARCIO FRANÇA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA FAZENDA SANTA ROSA AO LADO DO SMART SHOPPING LINDACI MEDEIROS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025328 | 03/06/2005 | 3000.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 LOGOMARCAS DA PMCG NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025329 | 03/06/2005 | 1659.78 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS JUNTO A COOR. DE TURISMO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 06/06/2005 | 4640.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 06/05 FESTA DAS MÃES 07/05 CONCURSO DE QUADRILHAS E LOCAÇÃO DE 10 RADIOS PARA SEREM UTILIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025331 | 06/06/2005 | 8000.00 | 00005852153400 | ANTONIO GIVANILDO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DAS QUADRILHAS NOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025332 | 06/06/2005 | 9200.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL DE CAMARINS E CAMAROTES DA PREFEITURA MUNICIPAL C. GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025333 | 06/06/2005 | 800.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NO DIA 31/05/05 DURANTE A ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO AÇUDE NOVO E NO DIA 01/06 NO COQUETEL DOS BARRAQUEIROS REALIZADO NA AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025334 | 06/06/2005 | 49850.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 90 CABINES SANITARIAS(BANHEIROS QUIMICOS) NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025337 | 06/06/2005 | 1800.00 | 02217604000110 | INFORMAR-OUTDOOR-FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS REF.A PRODUÇÃO DE LOGOMARCAS DA PREF.MUNICIPAL DE C.GRANDE, PARA O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/05 CF.NFS.000297 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2005 | 6398.40 | 02250540000159 | FLEXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | BOBINA DE BANDEIRAS APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADAS P/A ORNAMENTAÇÕES NO P. DO POVO , NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/05,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 06/06/2005 | 411318.35 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DE ENTULHOS, PODAÇÃO E LOCAÇÃO HOMEM/HORA PARA SERV. CORRELATOS, EM C. GRANDE,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2005 CONT. Nº 060/2005 - PMCG/SOSUR, CONFORME MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000124 E RECIBO EM ANEXO.PRESTAÇÃO EMERGENCIAL DE SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENG.COM A FINALID.DE REALIZAR LIMP.URBANA NA CIDADE DE C.GRANDE,CONTR.232/04-PMCG/SADDISP.LIC.Nº11/04 DE 01 A 30/11/04 C/NF.000115, REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2005 | 262.00 | 01303033000173 | J.S. SILVA COM. DE PARAF.E FERRAMENTAS LTDA. | ROLAMENTO REF. 6704ROLAMENTO REF. 6306APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DESTINADO AO CHICOTE VIBRADOR DA MAQ. DE CONCRETO DO DPTº DE MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS,REQ.046/05 E N/FISCAL 000465 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040057 | 06/06/2005 | 700.00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CLI DE PLACA MMV 4429 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DA SEPLAN DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 06/06/2005 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITAN, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040059 | 06/06/2005 | 1000.00 | 00020700423400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MYQ 1964 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DA SEPLAN. DURANTE O MES DE MAIO/05. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 06/06/2005 | 1000.00 | 00020579241491 | JOSE GILDO DE AZEVEDO CRUZ | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA KL0 9986 P/O TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE MAIO/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/06/2005 | 2830.88 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | TECIDO TEXT. ESTAMPADO 2 MTS.LAM 1 LEVE PC. LISOTNT 045 1400 MM.CORDAO 4/1 CORESGRAMPO 106/6GRAMPIADOR 51/AESPUMA 56.190X03RETALHO CIPATEXVALCABRILHO 010 C /POAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 121/05 , N/FISCAL 009113 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/06/2005 | 4739.71 | 53026472002557 | LISTEL - LISTA TELEFONICAS S/A | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO, REF. A REALLIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM LISTA TELEFONICA, C/BRAZAO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE C.GRANDE, C/NOMES DAS SECRET. COM SEUS RESPECTIVOS NºS DE TELFONES ,CONF.COPIA DO CONTRATO Nº 5478180 E RECIBO ANEXO.(OBS:CONF. O CONTRATO O VALOR ACIMA CITADO SERA DIVIDO EM (06)SEIS PARCELAS IGUAIS DE R$ 789,95 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) A PRIMEIRA PARCELA SERA PAGA EM JUNHO/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/06/2005 | 3800.00 | 35419399000124 | OFICINA BOA ESPERANÇA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE4 SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE LANTERNAGEM COMPLETA DIANTEIRA GERAL C/DESMONTAGEM E CAPOTARIA DO VEICULO GOL-MNK-2891, CONFORME N/FISCAL 0388 E REQ. 018/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/06/2005 | 945.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇOS MECANICO (ORGANIZAÇÃO BIRINO/JOAO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISAO FREIO DE ESTACIONAMENTO E EIXO TRASEIRO , DO VEICULO PAMPA-MNI-9140 , CONFORME REQ. 017/05 E N/FISCAL 002214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/06/2005 | 540.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇOS MECANICO (ORGANIZAÇÃO BIRINO/JOAO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE DESCARBONIZAÇÃO COMPLETA, REMOÇÃO DE CARTER, TAMPA DE TUCHO,SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DO ESTICADOR DO AR CONDICIONADO , LIMPEZA DEBICO INJETORA E RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO REGULADOR DE PRESSAO E REATOR DO DISTRIBRUIDOR , RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO FIAT MNM 8650 .CONF. N/FISCAL 002215 E REQ. 016/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/06/2005 | 300.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTA VALE-TRANSPORTE , DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ,NO MEWS DE JUNHO/05 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/06/2005 | 215.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO INFORMATICA LTDA. | CONVERSOR ESTAT.MICRO 1.000 VAAPLICAÇÃO: P/A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 133/05 E N/FISCAL 001058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/06/2005 | 1000.00 | 00008926026434 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/06/2005 | 800.00 | 00001991014422 | CLAUDIMIR ROBERT SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DO SERVIÇOS PRESTADOS, NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 06/06/2005 | 240.00 | 03859564000172 | LUNART - ADESIVOS DESIGN VISUAL | VALOR CORRESP.SERV.DE CONF.DE FAXAS EM POLIETILENO COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ADESIVO DEST.A EVENTO NO BAIRRO ALTO BRANCO, C/NF.Nº0259/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 06/06/2005 | 924.00 | 00024789496449 | ISAAC BARBOSA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAPEIS PARA O EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/06/2005 | 3000.00 | 02658544000170 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FACE DESTE MUNICÍPIO INTERPOSTA POR MARINETE FERREIRA MACIEL.CONFORME PROCESO Nº00992.1994.008.13.00 E MEMO Nº 148 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/06/2005 | 7805.43 | 02658544000170 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTAS EM FACE DESTE MUNICIPIO INTERPOSTA POR INALDETE FREIRE DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº 02071.1997.009.13.00-5 E MEMO Nº 150 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/06/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2005.CONFORME MEMO Nº 42/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2005 | 1250.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO-BCI FORMATO DUPLO OFICIO IMPRESSÃO OFFSET 1 X 0 COR, PAPEL APERGAMINHADO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/06/2005 | 900.00 | 02658544000170 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FACE DESTE MUNICÍPIO INTERPOSTA POR MARIA EULÁLIA DE FARIAS PINTO.CONFORME PROCESSO Nº 00110.1999.008.13.00 E MEMO Nº146 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/06/2005 | 18000.00 | 02658544000170 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EMFACE DESTE MUNICÍPIO INTERPOSTA POR GLÓRIA MARIA ARAÚJO BRANDÃO.CONFORME PROCESSO Nº01279.2001.008.13.00 E MEMO Nº147 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/06/2005 | 1600.00 | 02658544000170 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, EM FACE DESTE MUNICÍPIO INTERPOSTA POR MARIA DO SOCORRO COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 01014.1998.0008.13.00 E MEMO Nº149 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/06/2005 | 780.00 | 00045114137468 | LUZINETE BARROS VERAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E O MES DE DEZEMBRO DE 2004.DO EX-SERVIDOR MAURICIO FERREIRA VERAS.CONFORME PROCESSO Nº 01169/2005. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/06/2005 | 3792.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO (DOE) DOS (PREGOES/05): 007 HOMOL. VL- R$ 336,00 , 008 HOMOL. R$ 336,00 , 009 HOMOL. R$ 416,00 , 010 CONVOCAÇÃO R$ 192,00 (INEX./05); 007 E 008 ,DISPENSA Nº 032/05 DE MEDICAMENTOS , 007/05 CONSULT, 008 CAPTAÇÃO DE PATRIMONIO R$ 704,00 . PREGAO 003/05 HOMOL. , AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PREGAO 011/012 R$ 672,00 , T.PREÇO 004/05 AVISO DE RESULTADO INEXIG.DE 008/05 P/ INCORREÇÃO , AVISO CONVOCAÇÃO 005/05 R$ 640,00 , INEX.010/011 ATO RATIFICADO R$ 496,00 .RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/06/2005 | 90.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO RECICLADO P/IMPRESSORA HP 640 C COLORCARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP 640 C COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL, CONFORME REQ. 013 E 120/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2005 | 4200.00 | 02723334000119 | FORMULI FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (10) DEZ CAIXAS DE FORMULARIOS CONTRA CHEQUES, EM FORMULARIO CONTINUO , FORMATO 140X240 MM. PAPEL ALTO COPLATIVO , C/FUNDO DE SEGURANÇA , IMPRESSAO LARANJA/PRETO , FRETE /VERSO , COLADOS TIPO ENVELOPES. VALOR P/CAIXA R$ 420,00. CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/06/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE MAIO/05 , CONFORME N/FISCAIS 00162 , 000123 , 000164 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035305 | 07/06/2005 | 290.00 | 06815709000121 | IDEAL REFRIGERAÇÃO TECNOLOGICA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE REVISÃO DE MOTOR ELETRICO INSTALADO DE UMA BOMBA SOPO, C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 07/06/2005 | 360.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE APRTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO 2005, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 07/06/2005 | 72.00 | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DO LEITE IMPLEMENTADO EM CAMPINA GRANDE, NA CONAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 07/06/2005 | 7652.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 07/06/2005 | 80439.26 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | FUNDEFEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15222005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 07/06/2005 | 34314.00 | 11295284000107 | INDÚSTRIA E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) APARELHOS TELEFONICOS COM BLOQUEADORES. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (SISTEMA ELETRONICO DE ALARME).APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. conforme doc em anexo... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 07/06/2005 | 109634.00 | 01252254000160 | C.N.V. CENTRAL NACIONAL DE VENDAS LTDA. | FUNDEFAPLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 07/06/2005 | 18600.00 | 04975737000180 | IPS - COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA. | FUNDEFAPLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 07/06/2005 | 26900.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS BEBEDOUROS, CAIXA GRANDE DE PAREDE PARA ÁGUA GELADA, COM ENCANAÇÃO DE TORNEIRAS E ESCOAMENTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 07/06/2005 | 21160.00 | 10758514000164 | RIVALDO CABRAL NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 07/06/2005 | 30011.52 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 07/06/2005 | 10231.20 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 07/06/2005 | 16570.40 | 07353064000115 | IUSLEY DE SOUSA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 07/06/2005 | 27320.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 07/06/2005 | 21840.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 07/06/2005 | 21826.56 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 07/06/2005 | 35496.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 07/06/2005 | 42216.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 07/06/2005 | 18336.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 07/06/2005 | 46368.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 07/06/2005 | 11760.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 07/06/2005 | 40924.80 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 07/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | RONALDO JERÔNIMO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA ROBERTO SIMONSENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 07/06/2005 | 200.00 | 00067573622449 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR NAS OFICINAS DO PROJETO CARNAVALESCA DO FESTIVAL DE INVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 07/06/2005 | 200.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FILIZARDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR NAS OFICINAS DO PROJETO CARNAVALESCA DO FESTIVAL DE INVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 07/06/2005 | 200.00 | 00085437247400 | ELICIANO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SEDUC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 07/06/2005 | 72.00 | 00036446971400 | JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CULTURAS DA PARAÍBA ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 07/06/2005 | 144.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE REPRESENTAR ESTA SECRETARIA NO DIA MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 07/06/2005 | 3119.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCULA. APLICAÇÃO: PROJETO HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 07/06/2005 | 2500.00 | 10768273000134 | J.N. SERPA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO: "A ESCOLA INCLUSIVA", NO PERÍODO DE 06 / 06 A 17 / 06 / 2005 APLICAÇÃO: PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0012995 | 07/06/2005 | 14000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0012996 | 07/06/2005 | 34000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 07/06/2005 | 6710.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 07/06/2005 | 6330.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/06/2005 | 50.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO RECICLADO P/IMPRESSORA HP 610C 14A PRETOCARTUCHO RECICLADO P/IMPRESSORA HP 840 15A PRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.040/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/06/2005 | 3348.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | LAMPADA VAPOR METALICO HKI 2000 WTS.REATOR VAPOR METALICO HKI 2000 WHTS AFPAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 047/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 07/06/2005 | 13740.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTONIVELADORA PATROL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DAS RUAS URBANAS DE C. GRANDE REF. AO PERIODO DE 25/04 A 31/05/2005 CONT. 077/05 PMCG/SOSUR CARTA-CONVITE 040/05 CONFORME NF. Nº00039 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 08/06/2005 | 700.00 | 00078914884449 | ROMILDO CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA PLACA MOP 2052 P/ PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 08/06/2005 | 50918.20 | 00397689000130 | PROELETRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBL.DE C.GRANDE COM ETIQUETAMENTO DE IDENTIF.DOS PONTOS LUMINOSOS E DESENV.SIST.DE GERENCIAMENTO DA IL.PUBLICA CADAST.DA REDE DE ILUM.PÚBLICA C/EQUIP.DE IDENTIF.DOS PONTOS LUMINOSOS E O DESENV.DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ILUM.PUBL. MUNICIP.C.GRANDE C/ONTRATO Nº040/05 PMCG/SOSUR NF.Nº0918 E RECIBO ANEXO | 01922005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 08/06/2005 | 7500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULANTE P/SOSUR REFERENTE AO MES DE MAIO/05 CONTRATO 069/05 CONFORME NOTA FISCAL Nº 00031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 08/06/2005 | 13332.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA PATROL 240 HS.P/SOSUR REFERENTE AO MES DE MAIO/05 CONTRATO Nº 076/05 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 08/06/2005 | 8280.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 RETRO-ESCAVADEIRA P/SERV. DE CARGA E MANUSEIO DE AGREGADOS NA USINA DA PMF LOCALIZADOS NO GALPÃO DA PMCG NO BAIRRO DE SANTA ROSA EM C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO/05 CONF. NF. Nº000151/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025338 | 08/06/2005 | 900.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05 COMPUTADORES E 03 IMPRESSORAS, PARA O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025327 | 08/06/2005 | 12000.00 | 07308528000171 | COOPERASTER- COOPERATIVA DOS TRAB.DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA A CODEMTUR, PERIODO DE 22/04 A 31/05/05, PROGRAMAÇÃO MAIOR S.JOAO DO MUNDO/05 CF.NFS.000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025336 | 08/06/2005 | 4680.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESA | REPASSE CONF.CONVENIO ENTRE A PMCG E O SEBRAE-PB DE CAPACITAR EM PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS-MESA, OS BARRAQ.E AMBULANTES QUE IRAO COMERC. ALIMENTOS DURANTE O MAIOR S.JOAO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 08/06/2005 | 960.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO-LAISE CONFECÇÕES | CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS EM MALHA FIO 30.1 COM ESTAMPA, FRENTE, COSTA E MANGA,CONFORME RECIBO E NOTA 00023 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035264 | 08/06/2005 | 2765.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CONDUTOR P/TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI E IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE, REF.AO MES DEJANEIRO/2005, C/DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/06/2005 | 2500.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA (IGUATEMI PNEUS) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUTOMOTIVO DE RODIZIO E MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO DOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO , REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSAO , BALANCEAMENTO DE RODAS ,DESENPENO DA PONTA DE EIXO E DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHAO BOIADEIRO MOF-6591 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ. 019/05 E N/FISCAL 001056 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2005 | 2493.79 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA 9PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA TAIS COMO ; BUVHA, ROLAMENTO , RODA C/ANEL , TAMPA DE HIDRO AR , CAPELINHA CAMBIO , JUNTA , MANGOTE E RT TRASEIRO,DO CAMINHAO BOIADEIRO MOF-6591 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME N/FISCAL 000020 E REQ. 021/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 08/06/2005 | 783.40 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DO CODECOM/CERIMONIAL NO PERIODO DA MICARANDE/05 CONFORME NF. 2557/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 08/06/2005 | 3100.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | Valor correspondente aos serviços de confecções e impressão de camisas em silkscree.p/o evento o Maior São João do Mundo/05, conforme NFS nº 5974/05 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 08/06/2005 | 200.00 | 00085444243415 | ABRAÃO PESSOA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE LIVRAMENTO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 08/06/2005 | 157.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIO TRECHO C. GRANDE/BELEM DO PARA EM FAVOR FRANCISCO LORIVAL COELHO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 08/06/2005 | 234.00 | 00003913907408 | THIAGO CRISTOFHONES SOARES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.THIAGO CRISTOPHANES S SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A BOLSA FAMILIA-FOME ZERO, MA CIDADE DO RECIFE/PE CONFORME RECINO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 08/06/2005 | 225.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE REINALDO EUGENIO DE FREITAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 09/06/2005 | 348.61 | 00037972278415 | MARIA DE FÁTIMA ALVES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO(07/12 AVOS) DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO ANO DE 2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 09/06/2005 | 178.74 | 00013257170459 | MARIA DO CARMO RICARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO(03/12 AVOS) DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO ANO DE 2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 09/06/2005 | 646.81 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS: 2000 / 2001, 2001 / 2002 E 2002 / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025340 | 09/06/2005 | 980.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBAS D´ÁGUA,DE DESSALINIZADORES, C/MEMO 039/2005 CDR EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025341 | 09/06/2005 | 2310.00 | 00020671806491 | DJALMA DA COSTA GUIMARÃES | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIB.DE 42 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025342 | 09/06/2005 | 2750.00 | 00069080909491 | IREMAR ZEFERINO DA SILVA | SERV. PRESTADOS DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 50 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025343 | 09/06/2005 | 3300.00 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 CARRADAS ´D AGUA EM CAMINHÃO PIPA, P/ZONA RURAL EM C.GRANDE, DURANTE OS MESES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025344 | 09/06/2005 | 2915.00 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 50 CARRADAS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025345 | 09/06/2005 | 2805.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AOS MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 09/06/2005 | 37090.56 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA & IMOBILIARIA LTDA | RECUP.PQ CRIANÇA E PÇA JOSE LOPES ANDRADE-TOMADA PREÇO 002/2005-CONT.072/05SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA E PRAÇA JORNALISTA JOSE LOPES DE ANDRADE EM C. GRANDE REF. CONTRATO EXEC. OBRAS Nº 072/05 PMCG/SOSUR TOMADA DE PREÇO 002/05 BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 000282/05 E RECIBO ANEXO. | 01932005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 09/06/2005 | 6048.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VÉICULO TIPO MOTONIVELADORA PATROL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DAS RUAS URBANAS NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 CONTRATO Nº 081/2005 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 045/2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00015 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 10/06/2005 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01(UM) SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPOSTO DE (UMA) ESTAÇAO REPETIDORA DE 02(DOIS) RÁDIOPS MÓVEIS E 12(DOZE) RÁDIOS PORTÁTEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005-CONT. Nº 041/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0149 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00071448853400 | INÁCIA FARIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARRO ABERTO, MARCA F1000 SS.ANO1990, COR PRATA PLACA BTP 2659,P/PRESTAR SERV.SOSUR, REF.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 10/06/2005 | 39479.11 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERV. TERRAPLENAGEM E PAV. EM DIV. RUAS JD.CONTINENTAL-CARTA-CONVITE 055/2004SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIV. RUAS DO JARDIM CONTINENTAL EM C. GRANDE, REF. A 1ª MED. DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº033/2004-PMCG/SOSUR CARTA-CONVITE Nº055/2004 REP. 159507-64/2003/SEDU/CEF/PMCG CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 00627 E RECIBO ANEXO. | 01942004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2005 | 1200.00 | 09130014000102 | KITT CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO | CAMISA DE TRICOLINE 100% ALGODAOLENÇOS DE TRICOLINE 100% ALGODAOAPLICAÇ~~AO: P/A SECRETARIA SOSUR/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 048/06 E N/FISCAL DE Nº 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025346 | 10/06/2005 | 4480.00 | 00029836360468 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS, PLACAS, CONFORME PROPOSTAS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025347 | 10/06/2005 | 4000.00 | 07306113000169 | JOSE ANCHIETA MARTINS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE OS TRES DO NERDESTE NO DIA 09/06/2005 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/06/2005 | 965.00 | 00051177544415 | GEANNE D'ARC GUIMARÃES | CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA O CASAMNETO COLETIVO NO DIA 12/06/2005 NO PARQUE DO POVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025349 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025350 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00005580745451 | DIEGO DA SILVA JACINTO CIRNE | SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE EVENTOS, NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2005, DANDO SUPORTE AOS PREPARATIVOS PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025351 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CANTINHO DA PAZ, NOS DIAS 04 E 05/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025352 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE EVENTOS, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2005, DANDO SUPORTE AOS PREPARATIVOS P/O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025353 | 10/06/2005 | 175.50 | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA CODEMTUR, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025354 | 10/06/2005 | 500.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO MAIOR SÃO DO MUNDO 2005, NO EXPONCENTER NORTE NO PERIODO DE 01 A 05/06/05 COM A PERFOMACE DE MACAMBIRA E QUERINDINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025355 | 10/06/2005 | 765.00 | 00000855604484 | DENIVAL HERÁCLITO TORRES DA COSTA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00093337809715 | DEMETRIUS ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PINTURA DA FAZENDA SANTA ROSA, PARA EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025357 | 10/06/2005 | 540.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E TELEFONICA DO AR CONDICIONADO DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025358 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00030862523400 | WALTER BARBOSA TAVARES | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PEÇAS LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PARTE DA HISTIRICIDADE DE MUSEU DO ALGODÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025359 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JAIRO MADRUGA, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO PALCO PRINCIPAL EM 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025360 | 10/06/2005 | 200.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS TRÊS DE CAMPINA, NA PALHOÇA ZÉ LAGOA, NO DIA 03/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025361 | 10/06/2005 | 200.00 | 00037432257434 | ALDO ARAÚJO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SABUJA, NA PALHOÇA ZÉ LAGOA, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025362 | 10/06/2005 | 200.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA (AS FAVORITAS) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO AS FAVORITAS DO FORRO, NA PALHOÇA SEU VAVÁ, NO DIA 03/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025363 | 10/06/2005 | 200.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | APRESENTAÇAO ARTISITCA, DO TRIO POP SOM, NA PALHOÇA SEU VAVÁ, NO DIA 03/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/06/2005 | 200.00 | 00099665700472 | CARLOS ALEXANDRE NUNES DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRÓ DA CALÇADA, NA PALHOÇA SEU VAVÁ, NO DIA 03/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025365 | 10/06/2005 | 200.00 | 00006259058497 | CARLOS ANANIAS MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ANANIAS DO ACORDEON, NA PALHOÇA ZÉ LAGOA, NO DIA 03/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025366 | 10/06/2005 | 200.00 | 00001224784448 | EDERALDO ANTONIO SILVA FLORENCIO | APRESENAÇÃO ARTISTICA NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025367 | 10/06/2005 | 200.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANÃOZINHO DO FORRO,NA PALHOÇA ZÉ LAGOA, NO DIA 05/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025368 | 10/06/2005 | 2250.00 | 00002370116463 | ELINO JULIÃO DA SILVA JÚNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIMAR E OS MANOS DO FORRO, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO NO DIA 03/06/2005 E NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025369 | 10/06/2005 | 200.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO - TRIO XAXADO | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO XAXADO,NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NO DIA 03/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025370 | 10/06/2005 | 200.00 | 00003050736488 | GEOVANNI CAMPOS DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SABIÁ,NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NO DIA 04/06/2005,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025371 | 10/06/2005 | 200.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ (TRIO ARAPUÃ) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE GERALDA VELEZ, NA PALHOÇA SEU VAVÁ, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/06/2005 | 200.00 | 00020671741420 | JOAO AVELINO DE FARIAS | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO FURTUNA, NO CLUBE DE MÃES DO QUARENTA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025373 | 10/06/2005 | 5000.00 | 00036978809772 | JOÃO JANUARIO MACIEL | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO JANUÁRIO MACIEL (JOAQUINA GONZAGA), NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025374 | 10/06/2005 | 7000.00 | 12802872000152 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ASSISÃO NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO NO DIA 10/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025375 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00058423974472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | APRESENTAÇÃO NO PROJETO CANTORIA DE VIOLA NO SÃO JOÃO, DA DUPLA (RAULINO SILVA E ACRÍSIO DE FRANÇA), NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 11/06/2005, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025376 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | APRESENTAÇÃO NO PROJETO CANTORIA DE VIOLA NO SÃO JOÃO, DA DUPLA (SEBASTIÃO DA SILVA E JOÃO LOURENÇO) NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025377 | 10/06/2005 | 200.00 | 00037381113449 | JOSE CARLOS BARROS DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO SOL ARDENTE, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025378 | 10/06/2005 | 300.00 | 00038148390487 | JOSE GERALDO DE BRITO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERABRITO, NA PIRAMIDE DO PARQUEDO POVO, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025379 | 10/06/2005 | 200.00 | 00091102855472 | JOSÉ LUIZ BENTO DOS SANTOS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO FLOR DE LIS, NO DIA 05/06/2005, NA PALHOÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025380 | 10/06/2005 | 300.00 | 00097975125415 | JOSEFA CALIXTO DE FARIAS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZELITA CALIXTO, NA PIRAMIDE, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES E OUTROS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO, NO CANTINHO DA PAZ, NO DIA 03/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025382 | 10/06/2005 | 200.00 | 00056933878449 | MARGARETE DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO DA GENTE, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NOD IA 05/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025383 | 10/06/2005 | 800.00 | 00088614484453 | MARIA GORETE ALMEIDA DE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHÁ DE ERVA DOCE, NO DIA 06/06/2005, NO CONJUNTO CINZA, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025384 | 10/06/2005 | 4500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5000 METROS DE BANDEIRAS PARA DECORAÇÃO JUNINA NO PARQUE DO POVO CONF. NOTA FISCAL 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025385 | 10/06/2005 | 10000.00 | 08871204000100 | ART'S PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA MARINES NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025386 | 10/06/2005 | 400.00 | 00001998865479 | MARIA VERÔNICA MORAES CABRAL | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE HERDEIROS DO FORRO, NAS PALHOÇAS SEU VAVÁ E ZÉ BEZERRA, NOS DIAS 04 E 05/06/2005, DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025387 | 10/06/2005 | 950.00 | 00001336415460 | MILTON FERNANDES CAMPOS DE MELO (TRIO ACOCHADINHO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO GALANTENSE, DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NO DISTRITO DE GALANTE, E NO PALCO PRINCIPAL, NOS DIAS 03, 04 E 05/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025388 | 10/06/2005 | 200.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA (ESTRELA MUSICAL) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ESTRELA MUSICAL, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PALHOÇA SEU VAVÁ, NO DIA 05/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025389 | 10/06/2005 | 200.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA " FAVORITOS DO FORRÓ" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO AS FAVORITAS DO FORRÓ, NA PALHOÇA ZÉ LAGOA, NO DIA 05/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025390 | 10/06/2005 | 200.00 | 00040717798453 | REJANE MARIA DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAMPINENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NO DIA 04/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025391 | 10/06/2005 | 200.00 | 00003348237491 | RITA DE CASSIA BRASILEIRO (BANDA PÉ DE MOLEQUE) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE MOLEQUE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NO DIA 05/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025392 | 10/06/2005 | 200.00 | 00094693234834 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO XOTE E FORRO NA PALHOÇA ZE BEZERRA NO DIA 03/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025393 | 10/06/2005 | 200.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO XAMEGO, NA PALHOÇA ZÉ LAGOA, NO DIA 04/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025394 | 10/06/2005 | 1250.00 | 00001271109417 | RENNAN DE AGUIAR SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA ILHA DE FORRO EM GALANTE, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 10/06/2005 | 5200.00 | 00007854960410 | RUI PEREIRA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: RETELHAMENTO, TROCA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS, AJEROZIS, CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO, FECHAMENTO DE ESPAÇO ENTRE ALVENARIA E TELHADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. APLICAÇÃO ESCOLAS: LINDOLFO MONTENEGRO, ANTONIO TELHA E ALMIRANTE TAMANDARÉ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 10/06/2005 | 46.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJEROZ E COLOCAÇÃO DE AZULEJOS. APLICAÇÃO CASA DE CULTURA E MEMORIAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 10/06/2005 | 150.00 | 00099695600425 | SILVANDRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO CONSERTO DA BICA DA CASA DE CULTURA SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/06/2005 | 700.00 | 00002865951413 | VALDIRENE SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07(SETE) CONJUNTOS DE ROUPAS COMPOSTA POR CALÇA, CAMISA, JAQUETA E LENÇO. APLICAÇÃO: BANCA DE PIFE "OS CABRA DO PIFE", DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 10/06/2005 | 335.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2005 | 415.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CARTUCHO DE COPIAS E RECARGA DO CARTUCHO DE TONER MÃO DE OBRAS NA COPIADORA SHARL AL-1530 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 0531 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2005 | 2948.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | PISO PAVIFLEX DNAMICTHRU 2.0APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ.124/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME MEMO. 095/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD, NESTE MES DE JUNHO/05, CONFORME MEMO. 096/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/06/2005 | 6000.00 | 09600909000155 | OFICINA SANTA LUZIA (SEVERINO RAMOS NASCIMENTO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE FUNILARIA , PINTURA GERAL , CAPOTARIA E ENCALHAMENTO DO CAMINHAO MOF-0724 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME N/FISCAL 02241 E REQ. 019/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/06/2005 | 1316.70 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | TECIDO 100% POLIESTER REF. 0513APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.126/05 E N/FISCAL 001943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/06/2005 | 4903.25 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR(BARBOSA & CIA LTDA) | LAPIS DE COR LABRA GRANDELÁPIS COMP. 07 C/50PAPEL JORNAL TECPEL C/5.000PAPEL MAXCOT A4 C/5.000MARCADOR QUADRO BRANCO PILOTPINCEL MARCADOR PILOTPAPEL ALMAÇO CREDIALLAPIS GRAFIT LABRA S/BORRACHAFITA ADELBRAZ 48X45APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO , CONFORME REQ.127/05 E N/FISCAL 123302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2005 | 208.00 | 00014648245415 | SAULO GONÇALVES COELHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 14 A 16/06/2005.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2005 | 208.00 | 00041510704434 | JESSÉ SOUZA CAVALCANTI JÚNIOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 14 A 16/06/2005.COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/06/2005 | 372.00 | 00099701715420 | IVONETE ALMEIDA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 09/12 AVOS REFERENTE A 13º SALARIO DE 2004.SOLICITADO P/EX-SERVIDORA IVONETE ALMEIDA SILVA P/MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.A MESMA ERA LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO Nº 00949/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025395 | 13/06/2005 | 300.00 | 00007107080415 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025396 | 13/06/2005 | 900.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NA FIEP, EM SOLENIDADE SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM 07/05 E NA FACULDADE DE DIREITO NO DIA 14/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025397 | 13/06/2005 | 954.50 | 00037284959720 | GILSON GOMES TAVARES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA EQUIPE TÉCNICA QUE MONTOU A CIDADE CENOGRÁFICA E PESSOAL DA CODEMTUR QUE TRABALHOU DURANTE A MONTAGEM DAS BARRACAS DO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 20/04 A 10/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025398 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00002639760416 | JANINE GOMES DE LIMA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA,DE JANINE E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 13/06/2005 | 2900.00 | 00044972059400 | MARIA DO SOCORRO CYRENO GONÇALVES | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÁ DA MANHÃ, PARA 07 PESSOAS DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DA CENOGRÁFIA DO PARQUE DO POVO, GALANTE, SÃO JOSÉ DA MATA E ENTRADAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 29/04 A 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025400 | 13/06/2005 | 200.00 | 00003060876428 | VALTEMIRO FERNANDES PESSOA JUNIOR | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025401 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LINDOMAR DE ANDRADE SILVA | APRESENTAÇÃO DO CANTOR POPULAR MARRAL E TRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CALOURADA DA FACULDADE DE DIREITO, NO DIA 14/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Reposição de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 13/06/2005 | 33378.96 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENT. EM DIV.BAIRROS DE C.GRANDESERV.DE REPOSIÇÃO DE PAV.NAS RUAS JOAO TAVARES, PROF.LUISA SOARES,JOSE F.DA SILVA, PALESTINA PAU D´ARCO, CAICO, CANAL,JOSE MOISES,PATOS,GUARAPARI E GETULIO CAVALCANTE, REF.1ªMED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 151/2005-PMCG/SOSUR-C/CONV.127/05 C/BOL.MED.NF.000435 E RECIBO EM ANEXO | 01452004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 14/06/2005 | 7700.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05 CONT. 073/05 PMCG/SOSUR CONF. NOTA FISCAL Nº 000630 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 14/06/2005 | 8450.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA E 01 CAMINHÃO BASCULANTE P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO APOIO AOS SERV. DE LIMPEZA URBANA EM C. GRANDE, REF. MES DE MAIO/05, CONT. 065/05 CARTA-CONVITE 032/05 CONF. NOTA FISCAL Nº 0003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/06/2005 | 416.00 | 00004275076427 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11/12 AVOS, REFERENTE A 13º SALARIO 2004, DO EX-SERVIDOR MANUEL SILVA.CONFORME PROCESSO Nº 01113/2005,E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/06/2005 | 1780.99 | 00037980416449 | SONIA MARIA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2004 NA PROPORÇÃO DE 9/12 AVOS DO EX-SERVIDOR INACIO AMARO DO NASCIMETO.CONFORME PROCESSO Nº 00867/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/06/2005 | 318.20 | 00014795965404 | MERCIA MARIA LEITE DE MENEZES TAVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIDO DE 2003/2004 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00005/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2005 | 162.50 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06/12 AVOS REFERENTE A 13º SALARIO DE 2004 DO EX-SERVIDOR EDISIO ARAUJO DA CRUZ.CONFORME PROCESSO Nº 01171/2005,E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/06/2005 | 460.00 | 07005373000102 | CM BONES E CAMISETAS -CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (30) TRINTA CAMISAS TIPO POLO C/LOGOMARCA DA PREFEITURA, NA COR LARANJA , TAMANHO GG 05 , TAMANHO G 10 , TAMANHO M 10 E TAMANHO P 05 , DESTINADAS AO CORAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 122/05 , N/FISCAL 00018 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/06/2005 | 120.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SELO POSTALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. REQ.125/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/06/2005 | 55.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO RECICLADO 78 COLORCARTUCHO RECICLADO 15A PRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DLA ,REQ.014/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/06/2005 | 6473.50 | 04512132000153 | CEARÁ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE MAQUINA PESADA POLINGUINDASTRE DE PLACA HTX-7278 , N/FISCAIS 000139, 000140/05 , REQ. 026/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/06/2005 | 94.60 | 04512132000153 | CEARÁ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | JUMELOAPLICAÇÃO: P/O VEICULO DE MAQUINA PESADA POLINGUINDASTRE DE PLACA HTX-7278 , N/FISCAI 000142, REQ. 024/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 14/06/2005 | 967.00 | 41137282000150 | INDUSTRIA DE CONDIMENTO CAMPINEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS). APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 14/06/2005 | 78200.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) . APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 14/06/2005 | 34569.50 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO PARA IMPRESSORA) . APLICAÇÃO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035265 | 14/06/2005 | 900.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99,COR BRANCA PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035266 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT/UNO,ANO 95,COR VERMELHA PLACA MMO-0346/PB,REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035267 | 14/06/2005 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620,COR VERMELHA,REF.A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035268 | 14/06/2005 | 900.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999,COR BRANCA PLACA MOD-9420,REF.A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035269 | 14/06/2005 | 900.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REF.LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KADETT LITE, ANO 1994,MOD./94 COR PRATA,PLACA MND-4455, REF.MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035270 | 14/06/2005 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CORSA SUPER, ANO 1996, MODELO/97 COR VERMELHA,PLACA KIA-5766,REF.MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA KOMBI, ANO/91 MOD.1991, COR BRANCA, PLACA KGQ-7753,REF. A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035272 | 14/06/2005 | 900.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035273 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA MARCA KOMBI ANO 1999 COR BRANCA PLACA MMX9696 REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035274 | 14/06/2005 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS CARRO FECHADO ANO 1990, COR BRANCA PLACA KNT-8431 REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035275 | 14/06/2005 | 200.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VALOR REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO AO SERV.DO CONSELHO TUTELAR NORTE P/REALIZAR DESLOCAMENTO DE UMA CRIANÇA A CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035276 | 14/06/2005 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035277 | 14/06/2005 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035278 | 14/06/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035279 | 14/06/2005 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035280 | 14/06/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035281 | 14/06/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035282 | 14/06/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035283 | 14/06/2005 | 977.83 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035284 | 14/06/2005 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035285 | 14/06/2005 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035286 | 14/06/2005 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035287 | 14/06/2005 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035288 | 14/06/2005 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 14/06/2005 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035290 | 14/06/2005 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035291 | 14/06/2005 | 450.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035292 | 14/06/2005 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ASSITEC. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035293 | 14/06/2005 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035294 | 14/06/2005 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL,COMO ASSIT.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035295 | 14/06/2005 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035296 | 14/06/2005 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 14/06/2005 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035298 | 14/06/2005 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035299 | 14/06/2005 | 300.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035300 | 14/06/2005 | 300.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 14/06/2005 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035302 | 14/06/2005 | 300.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035303 | 14/06/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INSTITUIÇÃO CASA DA CRIANÇA DR.JOÃO MOURA,CONFORME LEI 3797/2000,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035304 | 14/06/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035308 | 14/06/2005 | 977.83 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2005 | 6665.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE A CLÁUSULA TERCEIRA,INCISO I,DO CONVENIO 006/2004 QUE CELEBRARAM,CONJUNTAMENTE,OMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA,DEMONSTRATIVO CONTENDO OS VALORES DAS DILIGENCIAS DA FAZENDA DO MUNICIPIO APURADOS P/SISCOM DURANTE O MES DE ABRIL/05.CONF.OCIFIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035307 | 15/06/2005 | 230.50 | 00002702144454 | LINDIELSON BEZERRA DE MENDONÇA | valor correspondente a ajuda financeira para comprar uma passagem para a cidade de de brasilia, para tratamento medico, confrme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 15/06/2005 | 1185.00 | 00091099285453 | ALIXANDRE TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES. APLICAÇÃO: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE E FINANÇAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 15/06/2005 | 288.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 15/06/2005 | 631.10 | 00013944428404 | REGINALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004, DA EX-SERVIDORA, ANA MARIA RAMOS OLINTO, MAT. 14.370-7, FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1, LOTADA NESTA SECRETARIA. (EM VIRTUDE DO SEU FALECIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2005 | 420.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PEN DRIVE LEXAR 01 GB.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/LOGISTICA, CONFORME REQ.131/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2005 | 10800.00 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (61) QUARENTA E QUATRO ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 33 , PROCOM 16 , SEPLAN 01 E SAD 09 SEDE 02 , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/06/2005 | 2137.50 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | RABO DE RATOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA AVN-BRASILIA NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/05, CONFORME REQ. 132/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/06/2005 | 500.00 | 08850968000119 | EDVAL AMORIM SOUZA E CIA ( PANIFICADORA PÃO NOSSO) | POMONHACANJICAREFRIGERANTE DE 02 LTS.QUEIJOBOLO,PE DE MOLEQUE MILHO, MANDIOCA ETC.DESCARTAVEIS ; PRATOS COPOS,GARFOS E FACASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINDOS AO (PMQS) PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMCG.CONFORME REQ. 130/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/06/2005 | 1105.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | SERVIÇOS DE 01(UM) VIRABREQUIM RETIFICADO, 01(UM) BLOCO EMBUCHADO E 04(QUATRO) BIELAS , (02) DOIS CABEÇOTES , MONTAGEM DO MOTOR, REFORMA DA SUSPENSAO DIANTEIRA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-9180 DA (SOSUR) , CONFORME REQ.020/05 E N/FISCAL 4346/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/06/2005 | 1722.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADAS AOS VEICULOS SANTANA PLCA MNH-0099 DA SEDE,CELTA PLACA MMV-2498 DA SECRETARIA SEMAS , UNO MILLE PLCA MNM-8656,CONFORME REQ.025/05, N/FISCAL 000680 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/06/2005 | 975.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA , DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-9180 , CONFORME REQ. 027/05 , N/FISCAL DE Nº 000087 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/06/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 , CONFORME MEMO. 068/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/06/2005 | 27270.89 | 41134826000120 | IPSEM-INST. DE PREV. DOS SERV. P. MUNICIPAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO NO MONTANTE DE 1% DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/06/2005 | 1140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | TONNER 1320 PRE G AMP 05949XHPCARTUCHO TONNER MULT LASER HP 13 A COMP.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME N/FISCAL 000349 E REQ. 028/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/06/2005 | 249.16 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO 2004 PROPORCIONAL 10/12 AVOS, AO EX-SERVIDOR SAULO OLIVEIRA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº00694/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/06/2005 | 37315.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2005, COM VENCIMENTO 15/06/2005.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 15/06/2005 | 150.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 02 GRINALDAS MEDIAS CONF.NFS.Nº0006/05 REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 15/06/2005 | 500.00 | 00022049681453 | PAULO FÉLIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO II CURSO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES IMOBILIARIAS APLICAÇÃO DA INFERENCIA ESTATISTICA COM O APLICATIVO SISREG MODULO AVANÇADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO E 02 E 03 DE JULHO/2005, NO LABORATORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB CAMPUS I EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2005 | 179.80 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | BOMBA DE OLEO STIHL (CONJUNTO)JUNTA STIHL DE VDAÇÃOROLETE STI HL DO PIAOGAIOLA DE AGULHAS STIHLRODA STIHL DENTADAAPLICAÇÃO: P/A GERENCIA DE PRAÇAS, PARQUE E AREAS VERDES , CONFORME REQ. 052/05 DA SOSUR E N/FISCAL 018629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2005 | 330.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610C 14A PRETOCARTUCHO HP 81023A COLORCARTUCHO HP 15A PRETOCARTUCHO HP 840 25A COLORCARTUCHO HP 8727 PRETOCARTUCHO HP 8728 COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DESTINHADOS AOS SETORES DE EMPENHOS E CONTRATOS, CONFORME REQ. 040/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025651 | 16/06/2005 | 26250.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | TERMO ADITIVO AO CONVENIO 005/2005, REF.AOS SERV.PRESTADOS NA EXEC.DO PROJETO DA CIDADE CENOGRAFICA EM C.GRANDE E GALANTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 337 BARRACAS, PAVILHÕES E ILHAS DE FORRÓ, DESTINADAS AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 16/06/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2005 - PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 16/06/2005 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N.CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SOSUR REF.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 16/06/2005 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A MAIO/2005, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 16/06/2005 | 550.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERV.DE RECUOERAÇÃO DO CUBO TRASEIRO DO TANDER ENCHIMENTO C/ELETRODO XIRON SEGUIDO DE SERVIÇO DE TORNEAMENTO E RETIFICA E SERVIÇO DE CORTE COM MASSARICO EM CHAPAS DE AÇO CONFORME NF.NF.Nº 0446 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 16/06/2005 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025403 | 16/06/2005 | 720.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE FORMULÁRIO DE EMPENHO, 240 x 280 mm, 04 VIAS, IMPRESSO PADRÃO PMCG, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.VALOR CORRESP.AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUO DE EMPENHO, 240X280MM,05 VIAS, IMPRESSAO PADRAO PMCG, CAPAS DE EMPENHOS, PAPEL CARTA, C/DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025404 | 16/06/2005 | 2400.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO DIA 10/06/05, NA QUADRILHA ARRAIAL DOS MARCENEIROS E SOM E PALCO PARA O FORRO NOS BAIRROS NOS DIAS 13 E 14/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025405 | 16/06/2005 | 800.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | APRESENTAÇÃO DOS DECLAMADORES IPONAX, IVANILDO VILA NOVA E ACREISIO DE FRANÇA NA INAUGURAÇÃO DA FAZENDA SANTA ROSA NO DIA 10/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025406 | 16/06/2005 | 1000.00 | 00049599488415 | UELITON BRITO DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA REPENTISTA SEVERINO FEITOSA E ZÉ GALDINO NO CORETO, NO DIA 18/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025407 | 16/06/2005 | 1000.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA REPENTISTA RAIMUNDO BORGES E JOSE FERNANDES, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 19/06/05, DENTRO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025408 | 16/06/2005 | 6600.00 | 07308528000171 | COOPERASTER- COOPERATIVA DOS TRAB.DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇAS A COMDETUR NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 CONFORME NOTA FISCAL Nº 00027 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025409 | 16/06/2005 | 25000.00 | 05086367000193 | J.R.D ART E PROMOCOES LTDA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE DOMINGUINHOS , NO PALCO PRINCIPAL NO PARQUE DO POVO, NO DIA 17/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025410 | 16/06/2005 | 1700.00 | 00093337809715 | DEMETRIUS ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PINTURA DE PINTURA DE ARTE E PISO DO PALCO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TODA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, PARA EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 16/06/2005 | 388.00 | 00000805680411 | JOSE BORGES RAMOS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PSSOAL QUE MONTOU A FAZENDA SANTA ROSA, DENTRO DE PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025412 | 16/06/2005 | 3000.00 | 00099664160482 | ANTONIA MARIA ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR UM VAQUEIRO E A LOCAÇÃO DE ANIMAIS PARA A FAZENDA SANTA ROSA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 16/06/2005 | 1550.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 1467 CAIXAS DE CERAMICAS ELIZABETH, CONFORME FRETE CONH. 014428 E 014427 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/06/2005 | 428.60 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ESTILETE LARGO GRANDEGRAMPEADOR 26/6 GRANDETESOURA MEDIAPERFURADOR GRANDECAIXA DE DISKET 1.44 MBCD GRAVAVELBLOCO DE RASCUNHOPAPEL CONTACTOPASTA DE ELASTICOPASTA PERFURAÇÃOCLIPS 2.0APLICAÇÃO: P/O GAB. DO PREFEITO/CODECON/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 105/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2005 | 25.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO PRETO LEX MARK 17 (RECICLADO)APLICAÇÃO: P/O GAB. DO VICE PREFEITO, REQ,098/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/06/2005 | 135.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | BOBINA IGNIÇÃO UNO MILLE/PALIOREG. VOLT. ALTERNADOR APLICAÇÃO: P/O VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNM-8650 SOSUR, CONFORME REQ. 022 , 023/05 E N/FISCAL 000599 E 000603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/06/2005 | 78888.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | ÓLEO DIESELGASOLINA COMUMGASOLINA COMUMÓLEO DIESELALCOOLGASOLINA COMUMÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DISPENSA DE Nº 013/05 , CONTRATO 009/05 SAD/PMCG , N/FISCAL 015799 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/06/2005 | 174.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA ,Nº 575 -ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM PMCG/SEMAS,NO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOC. DE MATRICULA 1129510-4 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/06/2005 | 6208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EDITAIS; PREGÃO 013/05 E CONCORRENCIA 001/05 SAD/PMCG NO VALOR DE R$ 848,00 , HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 010/05 SAUDE/PMCG NO VALOR DE R$ 384,00 E EXTRATOS DE DIVERSOS CONTRATOS DA PMCG, NO VALOR DE R$ 4.976,00 , CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2005 | 35.46 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ARCA TITAO , LOCALIZADA A RUA 13 DE MAIO , SN , CONFORME CDC-4/167301-1, NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/06/2005 | 47.08 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA ,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE MAIO/05 ,CONFORME CDC-4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/06/2005 | 50.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) CDC-4/64247-0 , NO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/06/2005 | 112.10 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO,S/N ,ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/06/2005 | 370.02 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETERICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , NºS 304-C CDC- 4/166528-0 VALOR DE R$ 155,28 E 304-D R$ 214,74 CDC-4/166544-7 SALAS ESTAS DO PROCON , AMBAS DO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/06/2005 | 761.66 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DR. PAULO ACACIO GALVAO , S/N , ONDE FUNCIONA O COLEGIO WILLIANS DE SOUZA ARRUDA, NO MES DE ABRIL/05 NO VALOR DE R$ 369,33 E O MES DE MAIO/05 R$ 392,33 CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/06/2005 | 75.08 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VOLTA REDONDA ,S/N CPREDE , ONDE FUNCIONA SETOR DE GALERIAS/SOSUR ,NO MES DE ABRIL CONFORME CDC-4/163627-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/06/2005 | 64.37 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE , NO MES DE MAIO/05 ,CONFORME 4/145332-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/06/2005 | 277.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 , SALA 404 CDC- 4/150754-0 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778-8 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE JUNHO/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/06/2005 | 60.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS;BOBINA E ALTERNADOR VEICULO MILLE ELX, MNM-8650 DA (SOSUR) CONFORME REQ.DE Nº 024 E 025/05 E N/FIDACL 000556, 000560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2005 | 1003.80 | 04512132000153 | CEARÁ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | GRAXA LUBRIFICANTEQUARENTINACORREIARETENTOR ORIGINALCONCÇÃO TTUBO C/DTUBO L/E APLICAÇÃO: P/O VEICULO P/O VEICULO MAQUINA PESADA POLIGUINDATRE HTX-7278 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 026/05 E N/FISCAL 00157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 16/06/2005 | 58.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARINBOS . APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Incentivo à Atividade Física e Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 16/06/2005 | 200.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DE 01 (SON) PARA O I FORRÓ DO PARQUE DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 17/06/2005 | 296.80 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTÁVEL E BOMBONS. APLICAÇÃO CENTRO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 17/06/2005 | 144.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EQUIPE TÉCNICA DO FNDE / DIPRO / FUNDESCOLA E SOBRE O PROJETO DE ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS / 20O5, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035311 | 17/06/2005 | 182.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR REF. AO SERV.DE REVISÃO VEICULO CORSA SEDAN PARA O CONSELHO TUTELAR SUL, CONF. DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035312 | 17/06/2005 | 507.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR REF. AO SERV.DE REVISÃO VEICULO CORSA SEDAN PLACA HSD 9953, PARA O CONSELHO TUTELAR NORTE, CONF. DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 17/06/2005 | 450.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR,CONSELHEIROS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 17/06/2005 | 30204.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS(CARTÕES DE VISITA, DESPACHO, PAPEL OFICIO TIMBRADO E ENVELOPE TIMBRADO), CONFORME CONVITE Nº 122/05 NOTA FISCAL Nº 001244/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025413 | 17/06/2005 | 4000.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LADJA BETÂNA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025414 | 17/06/2005 | 1500.00 | 07306113000169 | JOSE ANCHIETA MARTINS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SAIA JUSTA,NO DIA 04/06/2005,NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025415 | 17/06/2005 | 7000.00 | 05001170000104 | MARCELO DA COSTA -ME | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VALQUIRIA SANTOS, NO DIA 19/06/05 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025416 | 17/06/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CORONEL GRILO,NO DIA 22/06/2005,NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025417 | 17/06/2005 | 2000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE INALDETE AMORIM,NO DIA 05/06/2005,NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025418 | 17/06/2005 | 3000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PALOV, NO DIA 19/06 NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025419 | 17/06/2005 | 2600.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHAMEGO DE MULHER NOS DIAS 16/06 E 02/07 NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025420 | 17/06/2005 | 2000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MANOEL SERAFIM,NO DIA 14/06/2005, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025421 | 17/06/2005 | 1800.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO OS TRES DE CAMPINA, NOS DIAS 06,08,12,13 E 15/06/05 NO ALTO BRANCO, TABLADO JD. PAULISTANO, GALANTE E SANTA BARBARA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025422 | 17/06/2005 | 1500.00 | 00002940845417 | ALUSKA SANTANA DO O | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO OLIVEIRA, NO PALCO NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 12/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025423 | 17/06/2005 | 500.00 | 00003433177457 | BRUNO ALVES SOUTO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE BRUNO ALVES SOUTO NA PALHOÇA SR. VAVA EM 10/06/ E NA PIRAMIDE EM 11/06. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025451 | 17/06/2005 | 1750.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5.000 FOLHETOS DE LITERATURA DE CORDEL"VENHA VIVER EM CAMPINA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO",CONFORME NFS 000745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/06/2005 | 803.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | MESA 1200 LAIGH CZ + GAVETAS + 02 GAVETAS LAIGT CZ + MESA 1000 LIGHT CZ + TECLADO RETRATITL CZ + CONECÇÃO LIGUTCADEIRA EXECUTIVAAPLICAÇÃO: P/A SALA DO ASSESSOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME REQ. 054/05 , N/FISCAL 000294 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025452 | 20/06/2005 | 620.00 | 00029836360468 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) BANNERS,CONFORME PROPOSTAS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 20/06/2005 | 7000.00 | 06045635000191 | MURALHA COOP. DE PRESTAÇÃO DE SERV. C. GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025424 | 20/06/2005 | 1150.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, EM GALANTE E NA PIRAMIDE NO DIA 05/06 E NA PIRAMIDE NOS DIA 16 E 28/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025425 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00027475760430 | CRIMÉRIO RICARDO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CRIMERIO,E BANDA, DENTRO DA PROGR. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 12/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025426 | 20/06/2005 | 800.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE DUDA BARBOSA, NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTE,NO DIA 11/06/05, DENTRO PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025427 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00000856959472 | GERALDO BISPO ANTERO | APRESENTAÇÃO ARTISITICA DE GERALDO CORREA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO NO DIA 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025428 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 03/06 NA PIRAMIDE,NO DIA 04/06 NA PALHOÇA,06/06 NO PARQUE DO POVO,NO DIA 11/06 PIRAMIDE, DENTRO PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 20/06/2005 | 3000.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS E OUTROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AVALON, NO DIA 12/06/05 NO PALCO PRINCIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025430 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00039213641591 | GILVAN MONTEIRO DOS SANTOS | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE GILVAN MONTEIRO, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 14/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025431 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00083117440763 | JORDÃO ALVES DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GAVIÕES DA SERRA, NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 14/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025432 | 20/06/2005 | 5000.00 | 00024005614787 | JOSÉ CALIXTO DA SILVA - ZÉ CALIXTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ CALIXTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025433 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00001940767172 | JOSE FIRMINO NETO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ DA PARAIBA NO DISTRITO DE GALANTE NOS DIA 18 E 25/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025434 | 20/06/2005 | 3000.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDO DE POCINHOS,EM SÃO JOSE DA MATA NO DIA 11/06 E EM GALANTE NO DIA 18/06, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025435 | 20/06/2005 | 400.00 | 00005619685438 | JOSE JONAS MARINHO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHAPEU VIRADO, NO DIA 12/06/05, NA PALHOÇA SR. VAVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025436 | 20/06/2005 | 450.00 | 00091102855472 | JOSÉ LUIZ BENTO DOS SANTOS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO FLOR DE LIS, NO DIA 09/06/2005, NO MUSEU DA CIENCIA E NO DIA 12/06 EM SÃO JOSE DA MATA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 20/06/2005 | 600.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA NOVOS PARAIBANOS,NO DIA 10/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025438 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00015765342434 | JURANDYR FERREIRA DE LIMA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE JURANDYR DO VIOLÃO, NOS DIAS 08 E 14/06/05, NA PIRAMIDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025439 | 20/06/2005 | 1400.00 | 00004507716446 | LUZENILDO RAMOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA THE RITMOS, NO DIA 12/06/05, NO DISTRITO DE GALANTE E NA PIRAMIDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025440 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00003864917476 | marcelo de sousa | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BAIÃO DE CORDAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 19/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025441 | 20/06/2005 | 1300.00 | 00088614484453 | MARIA GORETE ALMEIDA DE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHÁ DE ERVA DOCE, NOS DIAS 10/06/05 NA PIRAMIDE E NO NAIRRO DA BELA VISTA, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025442 | 20/06/2005 | 2700.00 | 00020376901420 | MARINALDA GOMES DA TRINDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE RANNIERY GOMES E FORRO DA CABO A RABO, NOS DIAS 20 E 27/06/05, NO FORRO NOS BAIRROS E NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025443 | 20/06/2005 | 400.00 | 00013946358420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS 3 DO TAMBOR NA PALHOÇA DE SR. VAVA E NO MERCADO DAS MALVINAS, NOS DIAS 10 E 12/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025444 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00007638450434 | VALDENIO ROCHA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VAL E LANCELOTE, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 09/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 20/06/2005 | 1700.00 | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO MUSICAL, NA PIRAMIDE NO DIA 06/06,NO MERCADO DE GALANTE E SAB DO JARDIM PAULISTANO NO DIA 11/06, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025446 | 20/06/2005 | 1600.00 | 00023628804434 | WILMA LÚCIA PINHEIRO NEVES SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ENGENHEIROS DO FORRO NOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA E JOSE PINHEIRO, NOS DIAS 07 E 14/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025447 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA IVANILDO VILA NOVA E RAIMUNDO CAETANO, NO CORETO, DENTRO DO PROJETO CANTORIA DE VIOLA NO SÃO JOÃO NO DIA 24/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025448 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA DUPLA TITICO CAETANO E EDEZEL PEREIRA, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO PROJETO CANTORIA DE VIOLA NO SÃO JOÃO, NO DIA 25/06, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025449 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00078855314491 | JOSE BARBOSA GUEDES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA LOURO BRANCO E FENELON DANTAS, NO CORETO DENTRO DO PROJETO CANTORIA E VIOLA NO SÃO JOÃO NO DIA 26/06/05,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025450 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00030846072491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA DUPLA EDVALDO ZUZU E BIU DIONIZIO NO CORETO, DENTRO DO PROJETO CANTORIA DE VIOLA NO SÃO JOÃO, NO DIA 02/07/05, NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025460 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PERFORMACE DAS PERSONAGENS MACAMBIRA E QUERINDINA NO PARQUE DO POVO,EM 10,11,12 E 17/06/2005, PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/06/2005 | 120.00 | 03859564000172 | LUNART - ADESIVOS DESIGN VISUAL | VALOR CORRESP.SERV.DE CONF.DE FAIXAS EM POLIETILENO COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ADESIVO DESTINADO AO GRUPO DE APOIO AS VÍTIMAS DA. VIOLENCIA, C/NF.Nº0261/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 20/06/2005 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA | VR.CORRESP.A VEIC.DE NOTAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DA PMCG,NO DOMINGO ESPORTIVO DA RADIO CATURITE,REF.AO MES DE ABRIL/05 CONF.NF. 0481/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 20/06/2005 | 1000.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA PMCG, REF.AO MES DE ABRIL/05 C/NF.Nº01425/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 20/06/2005 | 1000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA PROG.DE ESPORTES DA RADIO CATURITE,C/NFS.Nº2159/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 20/06/2005 | 2500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE EXIBIÇÃO DE BANNER NO PORTAL PARAIBANOLINE E DIV.DE MATERIA DO INTERESSE PUBLICO NO MES DE MARÇO/05 C/NFS.Nº 5865/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 20/06/2005 | 2500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE EXIBIÇÃO DE BANNER NO PORTAL PARAIBANOLINE E DIV.DE MATERIA DO INTERESSE PUBLICO NO MES DE MAIO/05 C/NFS.Nº 5863/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 20/06/2005 | 2000.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VR.CORRESP.AOS ERVIÇOS DE DIVULG.DE NOTAS,COMUNICADOS,RELEASES E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DA VERDADE NA RADIO CIDADE,CF.NF.0319/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/06/2005 | 2250.00 | 01907094000140 | L.A.L. SILVA DIAS ME.LIGHT ING. | VR.CORRESP.AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT.PUBLICIARIO DO XIV ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA SOB O TITULO " XIV VERSÃO" P/PMCG C/NF.Nº 0094/05 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 20/06/2005 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO- PROM.E EVENTOS LTDA | VR.CORRESP;A DIVULG.DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMAS RADIOFONICOS,CNF.NFS. 1486/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 20/06/2005 | 1200.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - IMPRESSOS ADILSON | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE GUIA TURISTICO DE CAMPINA GRANDE, C/NF.N011119/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 20/06/2005 | 570.00 | 03859564000172 | LUNART - ADESIVOS DESIGN VISUAL | VALOR CORRESP.SERV.DE CONF.DE BANNER'S COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES PAZ/AMOR/AFETO/CARINHO/BONDADE E FE, FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO CADA 0,7X5, BANNER EM NIGHT-DAY MEDINDO 1, 2X6 0.C/NF.Nº0257/05 E RECIBO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 20/06/2005 | 5000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES, RELESSES E NOTAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DA PMCG, C/NF.Nº 4882/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 20/06/2005 | 500.00 | 12731931000149 | RAMOS PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,INFORMAÇÕES DO INTERESSE WWW.PORTALVERDADE.COM.BR. CONF. DE COMUNIDADE,ATRAVES DO SITE . NFS. Nº 0850/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 20/06/2005 | 7945.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS TV PARAIBA E TV BORBOREMA ALUSIVO COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES/05 C/NFS.Nº0017/05 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 20/06/2005 | 5000.00 | 06352519000115 | ATIVA VIDEO PROFISSIONAL | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E COLETA DE IMAGENS P/PROD.E EDIÇÃO,ALEM DE ARQUIVOS DE MATERIAL PUBLICITARIO DE INTERESSE PUBLICO ,CONF.NFS.Nº0030/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 20/06/2005 | 500.00 | 02324851000115 | L.F.PUBLICIDADE PRODUÇÃO E PROPAGANDA | VALOR REF.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, NOTURNA DA RADIO CATURITE FORRO DO ALEMÃO REF.AO MES DE MAIO, C/NFS.Nº0004/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 20/06/2005 | 3330.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | SERV.DE RECUPERAÇÃO(TROCA DE LONA PINTURA E PARTE ELETRICA) DE 09 PLACAS, CONFECÇÃO DE 04 PLACAS, APLIC.DE ADESIVOS EM 01 CARRO(SPRINTER), CONF.E APLIC. DE ADES.EXPOSITOR(IGUATEMI) C/NF.2508/05 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 20/06/2005 | 2000.00 | 24220949000165 | FOLHA - SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL PARAIBA, CONF.NFS.Nº 0448/05- REF.AO MES DE MAIO C/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 20/06/2005 | 1000.00 | 05910775000118 | M.A.BARBOSA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE RELEASE, ENTREVISTAS E NOTAS, COMUNICADOS INSTITUCIONAIS DA PMCG, NO PROGRAMA DA CIDADE DA RADIO CATURITE, C/NFS.Nº0091/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 20/06/2005 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO DE UTILIDADES PUBLICA DA PMCG, REF.AO MES DE MAIO/05 C/NF.Nº01431/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 20/06/2005 | 400.00 | 00085429791415 | ROSILDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE JORNALISTA NO ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA E A MICARANDE/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/06/2005 | 200.00 | 00002757122495 | PATRICIA CARLA DE SOUZA ROCHA | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE JORNALISTA NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA E A MICARANDE/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 20/06/2005 | 150.00 | 00006309819496 | KALINA GUEDES DA SILVA | VALOR REF.AOS SERF.DE APOIO NA CENTRAL DE IMPRENSA NA MICARANDE/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 20/06/2005 | 150.00 | 00091111471487 | MANUEL ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DE IMPRENSA NA MICARANDE/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00058086439453 | FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/05 DURANTE O MES DE ABRIL MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 20/06/2005 | 200.00 | 00064935094400 | ANTONIO NORAIS DE MEDEIROS | VALOR REF.AOS SERV.DE COORDENADOR NA CENTRAL DE IMPRENSA NA MICARANDE/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 20/06/2005 | 1300.00 | 00088472191400 | SERGIO MARIO BOTELHO DE ARAUJO | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E REPORTAGENS DA PMCG REF.AO MES DE ABRIL/05 C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 20/06/2005 | 1300.00 | 00023712082487 | PAULO HILARIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS NO SITE PS ON LINE, BEM COMO INSERÇÃO DE BANNER DA PMCG C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 20/06/2005 | 250.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO SELO, COM A DIRETORIA DOS CORREIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/06/2005 | 500.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO SELO, COM A DIRETORIA DOS CORREIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 20/06/2005 | 200.00 | 00003873402467 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO DE ÁGUA,LUZ E NO COMÉRCIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 20/06/2005 | 800.00 | 40947079000187 | JPÊ PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMCG, NO PROGRAMA SHOW DE NOTICIAS DA RADIO CATURITE NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 01 DE MAIO/05 CONFORME NF. Nº 0649/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 20/06/2005 | 2000.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICAÇÕES E ARTES LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO EXIBIÇÃO DE BANNER NO PORTAL WSCOM ONLINE CONF. NOTA FISCAL Nº 1041/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2005 | 695.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA (ANDE) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , LOCALIZADO A RUA- PAULINO RAPOSO,71 -CENTRO- DOS SEGUINTES TELEFONES DE NºS 3341-4827 MES DE MAIO/05 VALOR R$ 370,52 , TELEFONE DE Nº 3342-1815 NO MES DE MAIO/05 VALOR R$ 267,05 E O TELEFONE 3342-1816 MES DE MAIO/05 VALOR R$ 58,16 CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2005 | 246.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO S/N , ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035313 | 20/06/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO , C/LEI Nº 3.847, REF.AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 20/06/2005 | 946.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS EM 08(OITO) BOMBAS D'ÁGUA TIPO SAPO E 02(DUAS) CENTRÍFUGAS. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 20/06/2005 | 200.00 | 04812097000198 | COTRAMARE - COOP. TRABAL. DE MAT. RECICLAVEL LTD | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VASSOURAS ECOLÓGICAS. APLICAÇÃO: REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 20/06/2005 | 9178.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. FUNDF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 20/06/2005 | 56646.00 | 01960118000124 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. LAFAYETE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DA SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 58(CINQUENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/06/2005 | 260.00 | 00041943465487 | LÍDIA FERREIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO / 2005. FUNDF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 21/06/2005 | 495.00 | 00064632067415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA PASCOAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14(QUATORZE) TROFÉUS EM MADEIRA. APLICAÇÃO: PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 21/06/2005 | 1091.24 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE: DIAS / FÁTIMA MRS TRECHO BHZ / JPA / BHZ E ALMEIDA / CUSTÓDIO MR TRECHO JPA / REC / FOR, PALESTRANTES NO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035309 | 21/06/2005 | 7008.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESP.AOS SERV. FUNERARIOS PRESTADOS(ATAUDE COM TRANSLADO),ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2005 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035310 | 21/06/2005 | 447.00 | 35496595000445 | BRANCO & BRANCO (DI DINAH IND. COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR CORRESP.NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS EM MALHA FIO 30, PENTEADA COM IMPRESSAS CHAPADA EM JATO DE TINTA, P/O PROG.RUANDA COM EVENTO SÃO JOÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2005 | 135.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICO E ALINHAMENTO DO VEICULO UNO ELX DE PLACA MNM-8650 DA SECRETARIA SEMAS , CONFORME REQ. 026/05 E N/FISCAL 000571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 21/06/2005 | 13980.00 | 06121408000106 | COMERCIAL PEREIRA-ELYANNE P. DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE AQUISIÇÃO DE 6.000KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA P/COMPLEMENTAR AS CESTAS BÁSICAS DO PROG. FOME ZERO, C/NF.000701/05 E REECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/06/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97CONSELHO TUTELAR NORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/06/2005 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2005 | 1261.52 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 155/240 E DO PARCELAMENTO 01.561.166-3 COM VENCIMENTO EM 20/06/2005. DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 21/06/2005 | 900.00 | 00053176901453 | MARINALVA BEZERRA DE MENEZES SANTOS | SERV.DE PERFORRMACE DAS PERSONAGENS MACAMBIRA E QUERINDINA, NO PARQUE DO POVO E DISTRITO DE GALANTE, DIAS 18,19 E 24/06/05, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025462 | 21/06/2005 | 900.00 | 00045079501472 | GILSON BEZERRA DE MENEZES | SERVIÇOS DE PERF.DAS PERSONAGENS MACAMBIRA E QUERINDINA, NO PARQUE DO POVO, DIAS 01, 02 E 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025463 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025465 | 21/06/2005 | 1155.00 | 01244808000187 | GMS-REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A COORDENADORIA DE TURISMO,PARA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO,CONFORME NFS 0652 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025466 | 21/06/2005 | 200.00 | 01244808000187 | GMS-REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE SANDÁLIA PROTÓTICO COM IMPRESSÃO UV SOBRE BORRACHA SINTÉTICA (SANDÁLIA HAVAIANA),conforme nfs 0653 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025454 | 21/06/2005 | 32650.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SEVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PARTICIPANTES DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, EM 2005 C/FATURA 03002277 EM ANEXO, REF.A CARTA CONV.002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025455 | 21/06/2005 | 21600.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SEVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PARTICIPANTES DO XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, EM 2005 C/FATURA 03002278 EM ANEXO, REF.A CARTA CONV.003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025456 | 21/06/2005 | 320.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) TRANSCEPTORES COM PORTATEIS, PERIODO DE 17/06 A 03/07/2005, PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025457 | 21/06/2005 | 4500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5.000 METROS DE BANDEIRAS PARA DECORAÇÃO JUNINA DO PARQUE DO POVO, C/NFS.000309 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025458 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00003480817408 | ANA CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, DANDO SUPORTE AOS PREPARATIVOS P/O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 02/05 A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025459 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00002542430454 | GERALDO MAGELA LEMOS JÚNIOR | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DANDO SUPORTE AOS PREPARATIVOS P/O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 02 A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025502 | 21/06/2005 | 390.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 3 FONES TIPO LAPELA, CONFORME NFS 0158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 21/06/2005 | 6000.00 | 00005424645437 | JOSÉ ZITO FERREIRA DA SILVA E SUA ESPOSA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO DECRETO Nº 3.150/2005 DE UMA CASA SITUADA NA R. JOSÉ CARMELO MACHADO,Nº 650-A, NO B.DO PEDREGAL,NESTA CIDADE,PERT. A JOSÉ ZITO FERREIRA DA SILVA E ESPOSA C/PROC.023/2005.C/DOC. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 21/06/2005 | 40563.34 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E RECUP.DA EST.VELHA(MUSEU DO FOLCLORE ROBERTO MARACAJA,EM C.GRANDE/PBSERV.DE REFORMA DO PÁTIO DA EST.VELHA E RECUP. DA GALERIAS IZAIAS DO O´-MUSEU DO ALGODÃO,EM C.GRANDE,REF.lª MED.DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº138/2005.CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃOA,NF Nº 429 E RECIBO EM ANEXO. | 01952005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/06/2005 | 6925.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE 2.770 LANCHES, (PRODUTO DE PANIFICAÇÃO) PERIODO 03/06 A 12/06/2205 C/NF.Nº000120 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 22/06/2005 | 30855.00 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA - ME | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONTENDO: CAFÉ C/LEITE E PÃO DE 100G, COM MANTEIGA COMUM,SERV.AOS GARIS NO DPTº DE URBANISMO E LIMP.URBANA E DIV.DE PAISAGISMO N/MESES DE ABRIL/MAIO DE 2005, NF.000812/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/06/2005 | 6307.08 | 04894077001185 | MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9M-2051 JUNTA8M-8621 JUNTA8M-4437 ANEL6P-8264 ANEL9M-1503 ANEL1M-8652 ANEL106-7799 ROLAMENTO6P-8267 ANEL1M-0498 ANEL1S-6543 RETENTOR8F-6230 ANEL9M-1997 ROLAMENTO5M-7934 ANEL4M-1678 MOLA4M-9592 MOLA8M-4389 ANEL4M-8303 RETENTOR8M-4445 ANEL8M-4448 ANEL8M-4389 ANEL8M-5248 ANEL2P-5744 MOLA8M-8132 MOLA9H-2367 MOLA8M-5254 ANEL8M-8597 MOLA5M-7329 ANEL7M-1154 ANEL9M-1499 ANEL9M-2021 JUNTA1M-4095 ANEL9M-2042 ANEL5M- 1901 ANEL1T-0069 ANEL1T-0902 BUCHA1T-0097 ANEL9M-2008 ANEL5M-6604 JUNTA1S-6543 RETENTOR4M- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/06/2005 | 4778.10 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP- | 2H-9247 O' RING1T-0436 ENGRENAGEM5S-6622 RETENTOR2D-8009 O'RING8N-5661 O'RING8N-4988 'ORING YELLOW2P-3395 RETENTOR DUO CONE1S-4974 O'RING1N-6573 CAPA9M-2744 ROLAMENRO5M-1176 RETENTOR DUO CONE5M-6627 JUNTA5M-6637 BUCHA SEMIACABADA4S-6752 RETENTOR4B-9374 CAPA4B-9373 ROLAMENTO5M-6632 JUNTA1A-7486 PORCA D62S-4366 CALCO1D-8742 CHAVETA D63P-3953 JUNTA BORRACHA4M-3946 ANEL TERFON8M-7438 ANEL9M-1393 ANEL2H-3931 O'RING8M-445 ANEL8M-4987 'ORING WELOW8M-4990 'ORING1S-0004 'ORING YELLOW8H-1037 ANEL AÇO2S-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025652 | 22/06/2005 | 70136.37 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SEVIÇOS PRESTADOS REF.A PASSAGENS AEREAS,CONF.FATURAS 03002254, 03002256,03002267,03002271,03002272,03002279 E 03002731, P/O XIV ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025467 | 22/06/2005 | 1400.00 | 00001185674462 | CARLOS EDUARDO CARVALHO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS ATREVES DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DEGUSTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025468 | 22/06/2005 | 950.00 | 00071225110491 | JOSINALDO DOMINGOS PEREIRA | SERV. DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 18/06 QUADRILHA NO BAIRRO DO JARDIM VERDEJANTE, 19/06 NO COLEGIO JOAQUIM PADRE NETO E 21/06 NO CATOLE DE BOA VISTA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025469 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00000762174420 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DO JEGUE NO DIA 24/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 22/06/2005 | 300.00 | 00003056176484 | CADIJA LUIS DE FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR (CENTRAL DE INFORMAÇÃO EM GALANTE), NO PERÍODO DE 18/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025471 | 22/06/2005 | 300.00 | 00096672226753 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR (CENTRAL DE INFORMAÇÃO EM GALANTE), NO PERÍODO DE 18/06 A 13/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025472 | 22/06/2005 | 300.00 | 00074161237472 | FRANCINALDO FREIRE DA SILVA | SERVIÇOS de tradução de material gráfico do maior são joão do mundo 2005. para a codemtur. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025473 | 22/06/2005 | 300.00 | 00058774203487 | GLAUCO ROBSON FARIAS BARBOSA | SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025474 | 22/06/2005 | 300.00 | 00002350333400 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | SERVICOS DE APOIO A CODEMTUR (CENTRAL DE INFORMAÇÃO EM GALANTE), NO PERÍODO DE 18/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025475 | 22/06/2005 | 300.00 | 00002603456440 | MARIA MIRIAN DA COSTA SILVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE INFORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025476 | 22/06/2005 | 300.00 | 00073499404400 | RONALDO FONSECA MEDEIROS | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR (CENTRAL DE INFORMAÇÃO EM GALANTE), NO PERÍODO DE 18/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025477 | 22/06/2005 | 300.00 | 00001407300440 | TIAGO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR(CENTRAL DE INFORMAÇÃO GALANTE), NO PERÍODO DE 18/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025478 | 22/06/2005 | 500.00 | 00099237342420 | ADRIANA MARIA FARIAS LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025479 | 22/06/2005 | 500.00 | 00050386123420 | HILDA MARIA CABRAL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÕ DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2995, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025480 | 22/06/2005 | 500.00 | 00088469492420 | ANA MARIA DA COSTA RAMOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025481 | 22/06/2005 | 500.00 | 00001357397488 | BRUNO ROBERTO FRANCISCATTO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025482 | 22/06/2005 | 500.00 | 00005260907400 | ELIANE SANTOS LUCENA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 20/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025483 | 22/06/2005 | 500.00 | 00042400228434 | PAULO ROBERTO NASCIMENTO SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COEMTUR, NO PREÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025484 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00033913102434 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CABOS,CANALETAS,ELETRODUTOS E ROTEAMENTO DE VELOX PARA 15 PONTOS DE REDE,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2005 | 550.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, EM FORMULARIO CONTINUO, 240 X 140 MM, 02 VIAS, IMPRESSÃO EM 1 X O COR, PAPEL APERGAMINHADO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2005 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE UM TONER HP 49 AX,NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001451 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/06/2005 | 395.00 | 02784672000160 | GESSO DECORAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE APLICAÇÃO DE DIVISORIO EM GESSO,NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,NESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00258 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/06/2005 | 3000.00 | 08994436000155 | CONFECÇÕES MARINHO LTDA. | M.M JERSEY 100% POLIESTER 75/36 COR BRANCAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/MICARANDE/05, CONFORME REQ. 014/2005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- INACIO LUIZ DE LIMA ,S/N BAIRRO FELIX A GASPAR NO SITIO GASPAR EM S. JOSE DA MATA , NO MES DE MAIO/05, CONFORME MATRICULA Nº 6829986-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/06/2005 | 420.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PEN DRIVE LEXAR 01 GB.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR , CONFORME REQ. 020/05 , N/FISCAL DE Nº 007598 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 22/06/2005 | 2000.00 | 00007854960410 | RUI PEREIRA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: RETELHAMENTO, TROCA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS, AJEROZIS, CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO, FECHAMENTO DE ESPAÇO ENTRE ALVENARIA E TELHADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES. APLICAÇÃO: ESCOLA HELENO HENRIQUE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 22/06/2005 | 1173.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA. | VALOR CORRSPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, TRETENTOR, TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO, BANDA DE FREIO, ANEL DESLIZANTE E MANGUEIRA DE SAÍDA, EM 03(TRÊS) LAVADORAS DE ROUPAS. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 22/06/2005 | 200.00 | 09365495000127 | 5º CARTÓRIO DE CAMPINA GRANDE REGISTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE 01(UM) ESTATUTO SOCIAL, REGISTRO DA ATA, FORNECIMENTO DE CERTIDÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 22/06/2005 | 6701.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/06/2005 | 766.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA , DESTINADA AO VEICULO UNO ELX- MNM-8650 DA SECRETARIA SEMAS,CONFORME N/FISCAL 000571 E REQ. 028/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/06/2005 | 90.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS NA MECANICA DOS VEICULOS UNO DE PLACA MNM-8650 E PALIO KKW-1807 DESTA PREFEITURA, CONFORME N/FISCAIS DE Nº 000577 E 000578/05 ,REQ. DE NºS 028 E 029/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/06/2005 | 5000.00 | 07115733000110 | ELIZANGELA MARIA SANTANA DE FREITAS | LENÇOSAPLICAÇÃO: SAD/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.020/05 , N/FISCAL Nº 1110 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/06/2005 | 624.00 | 00000000000000 | JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA/CG. | VALOR REF.A PRECATORIA Nº001.2004.05479-1 EXTRAIDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE IGUAL NUMERO PROMOVIDA PERANTE O JUIZO DE DIREITO DA 1-VARA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE POR MARIA DO SOCORRO SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE C.GRANDE.CONFORME MEMORANDO Nº647 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 27/06/2005 | 230.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA, EM FAVOR DE MARIA BEZERRA DE MENDONÇA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 27/06/2005 | 400.00 | 03644362000103 | IGITY - ELISANGELA STWART T.BEZERRA | VR.CORRESP. DIVULGAÇÃO IRRADIAÇAO DE CHAMADAS ,NOTAS E INFORMES DE CARATER INSTITUCIONAL DO INTERESSE DA PMCG,NA RADIO NA RÁDIO CIDADE AM.NO PROGRAMA DOIS MATUTOS NA CIDADE, E PROG.DA RÁDIO BORBOREMA "BOM DIA NORDESTE NO MÊS DE DE ABRIL/05,CF.NFS.0194 E 195/05E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 27/06/2005 | 800.00 | 03644362000103 | IGITY - ELISANGELA STWART T.BEZERRA | VR.CORRESP. DIVULGAÇÃO IRRADIAÇAO DE CHAMADAS ,NOTAS E INFORMES DE CARATER INSTITUCIONAL DO INTERESSE DA PMCG,NA RADIO BORBOREMA NO PROGRAMA,NO MÊS DE ABRIL/2005 CONF.NFS.Nº 00196/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 27/06/2005 | 1000.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATENIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS FESTEJOS JUNINOS/05, CONFORME NF.Nº 03747/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 27/06/2005 | 1212.00 | 41137282000150 | INDUSTRIA DE CONDIMENTO CAMPINEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LENTILHA, MELAÇO DE CANA, POLPA DE TOMATE E SARDINHA EM ÓLEO - CONSERVA. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NÃO POSSUEM CONSELHOS ESCOLAR. PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 27/06/2005 | 306.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ,ACÚCAR E FILTRO DE PAPEL. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/06/2005 | 5269.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR REF.PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS DA FAZENDA DO MUNICIPIO APURADOS PELO SISCOM DURANTE O MÊS DE MAIO/2005.CONFORME MEMORANDO Nº 162 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025485 | 27/06/2005 | 650.00 | 00002338259408 | FLAVIO GUILHERME BATISTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FILME DE CURTA METRAGEM "NUMA NOITE DE SÃO JOÃO", DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025486 | 27/06/2005 | 700.00 | 00078852978453 | MARCIA CRISTINA BARBOSA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025487 | 27/06/2005 | 800.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR,DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, DE 03/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00003028444496 | ALINE DEISE SANTIAGO AMORIM | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DANDO SUPORTE AOS PREPARATIVOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025489 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00004493625406 | EDMILSON GONÇALVES CRISPIM | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025490 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00013143972491 | GLÓRIA MAIA SAMPAIO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025491 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00006645464479 | MASSAU TARGINO RODRIGUES P. G. PEREIRA | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO P/O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025492 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00032316763472 | PEDRO PAULO CIRNE DE MENEZES FILHO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025493 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE TURISMO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2005, DANDO SUPORTE AOS PREPARATIVOS PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025494 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00047571527449 | TERESINHA DE JESUS MEIRA TRINDADE | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 27/06/2005 | 7900.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO CONVERSOR DE TRANSMISSÃO DAS EMBREAGENS DE DIREÇÃO DE TREM DE ENG. DE ACOPLAMENTO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO, BOMBAS DE VALVULAS E COMANDO DE EMBREAGEM DE GIROS E BUCHAS DE ESTEIRA DO TRATOR D6C CONF. NF.00221 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 28/06/2005 | 755.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SOSUR, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 28/06/2005 | 1000.00 | 00002931604496 | MARLUCE NÓBREGA BARROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA CORSA WIND, ANO 1998, MODELO 1999,PLACA MOH2890, P/PRESTAR SERV.A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2005 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, NO MES DE JUNHO/05 CONFORME MEMO. 421/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2005 | 4100.00 | 40947293000133 | GRAM-PONTO (JOÃO RIBEIRO) | BRITA APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DISTRITO DE GALANTE, CONFORME REQ.056/05 , N/FISCAL 000024/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2005 | 5800.00 | 08128894000101 | TEIX PEÇAS P/TRATORES LTDA. | CUBO REFRENCIA 7D-7442EIXO REF. 7D-6524RETENTOR REF. 5H-4081CALÇIO REF.7D-6011CALÇIO REF.6D-9454CONE REF.2D-9457CAPA REF.4F-2041RETENTOR REF. 7B-0368ARRUELA REF. 5D-8211RETENTOR REF. 8F-5900APLICAÇÃO: P/O VEICULO MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120B DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.051/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025495 | 28/06/2005 | 2200.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME NFS 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 28/06/2005 | 2000.00 | 00004331385485 | ALEXANDRE BRASILEIRO SOBRAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN,DIAGRAMAÇÃO E FOTOGRAFIA PARA O PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025497 | 28/06/2005 | 250.00 | 00000987302400 | GEILSON LUCENA DE MORAIS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA BANDA NO DIA 11/06 NO COLEGIO ESTADUAL DA LIBERDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025498 | 28/06/2005 | 800.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA BANDA, NO DIA 21/06 NO BAIRRO DA PALMEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025499 | 28/06/2005 | 850.00 | 00071225110491 | JOSINALDO DOMINGOS PEREIRA | SERV. DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 21/06 NO CATOLE DE BOA VISTA, 22/06 JARDIM VERDEJANTE E 25/06 NO SITIO SÃO JANUARIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 28/06/2005 | 900.00 | 00033363684487 | PEDRO PEREIRA DE BRITO | LOCAÇÃO DE PALCO NOS DIAS 04 E 05/06/2005, NO AÇUDE NOVO PARA O CANTINHO DA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025501 | 28/06/2005 | 2524.00 | 00037284959720 | GILSON GOMES TAVARES | FORNECIMENTO DE 520 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DA CODEMTUR NO PERÍODO DE 02/06 A 25/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEDE/MAIOR S. JOAO DO MUNDO ,NO MES DE JULHO/05, CONFORME MEMO.232/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035314 | 28/06/2005 | 900.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99,COR BRANCA PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035315 | 28/06/2005 | 1000.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT/UNO,ANO 95,COR VERMELHA PLACA MMO-0346/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035316 | 28/06/2005 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620,COR VERMELHA,REF.A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035317 | 28/06/2005 | 900.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999,COR BRANCA PLACA MOD-9420,REF.A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035318 | 28/06/2005 | 900.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REF.LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KADETT LITE, ANO 1994,MOD./94 COR PRATA,PLACA MND-4455, REF.ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 28/06/2005 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CORSA SUPER, ANO 1996, MODELO/97 COR VERMELHA,PLACA KIA-5766,REF.ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035320 | 28/06/2005 | 1000.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA KOMBI, ANO/91 MOD.1991, COR BRANCA, PLACA KGQ-7753,REF. A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035321 | 28/06/2005 | 900.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/06/2005 | 145.11 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.APLICAÇÃO VEICULO: KOMBI - PLACA MNB 8658 DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 28/06/2005 | 373.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS. APLICAÇÃO ESCOLAS: GERIVALDO LUNA, NENZINHA CUNHA LIMA E SANTO AFONSO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 28/06/2005 | 670.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS, REFERENCIAS 185/R14 E 165/70R13. APLICAÇÃO VEICULOS: VAN PLACA MNZ1914 E UNO PLACA MMZ 3095 DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017222 | 28/06/2005 | 72365.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS EM, JORNAL,REVISTA,COMERCIAIS DE TV E SPOT DE RÁDIO P/DIVULGAÇÃO E AÇõES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS TAIS COMO BAIRRO E ZONA RURAL,CONFORME FATURA Nº 000411/05 E CARTA CONVITE Nº0152/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 28/06/2005 | 78552.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL,REVISTA,COMERCIAIS DE TV E SPOT DE RÁDIO P/ DIVULGAÇÃO DE NOVIDADES E INOVAÇÕES DO EVENTO TURÍSTICO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05,CONFORME FATURA Nº000412/05 E CARTA CONVITE Nº 0154/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2005 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS RELATIVO A 14-PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCACÃO E ASSIT.AOS CEGOS.CONFORME PROCESSO Nº 202.015151-3 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB.CONF.COPIA DE OFICIO Nº 162/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/06/2005 | 530.63 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ,ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS SEFIN E SAD DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 002927 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/06/2005 | 1596.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MARCA KOMBI , DE PLACA MMF-9180 DA SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.031/05 , N/FISCAL 002202 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/06/2005 | 48.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | COIFA/BAT. TX.PALIO/ SIENAAPLICAÇAO: P/O VEICULO PALIO ELX , DE PLACA KKW-1877 DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 030/05 , N/FISCAL 000578 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/06/2005 | 110.95 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | ADTIVO P/RADIADORMANGUEIRA RADIADORAPLICAÇÃO: P/O VEICULO VECTRA , PLACA MOM-2002 DA SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 032/05 E N/FISCAL 050842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2005 | 92.05 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VOLTA REDONDA ,S/N CPREDE , ONDE FUNCIONA SETOR DE GALERIAS/SOSUR ,NO MES DE MAIO CONFORME CDC-4/163627-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2005 | 200.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)AGUA MINERAL C/GAS DE 500 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.016/05 , N/FISCAL 015755 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2005 | 72.80 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | APARELHO TELEFONICO COM O BINAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL, CONFORME REQ. 129/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/06/2005 | 800.00 | 02268826000161 | FOTOS E FORMATURAS - MARIA J.DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 70X900 CM, SENDO A MESMA CONFECCIONA EM UM VIDRO JATEADO E UM VIDRO SIMPLES, METAL E FOTO P/A PMCG/PMQS , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 314/05 E RECIBO ANEXO,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2005 | 420733.50 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE MAIO/05 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO PROPRIO R$ 110.629,76+ ILUMINAÇÃO PUBLICA R$ 310.103,74 = 420.773,50 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/06/2005 | 112774.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO/05,CONFORME RECIBO ANEXO. ( OBS: R$ 92.240,23 INCLUSOOS OS PARCELAMENTOS QUE É DA FATURA NORMAL DO MES DE MARÇO/02 + R$ 20.534,53 QUE É O RESIDUO RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO/05 QUE NÃO FOI EMPENHADO SOMANDO O TOTAL GERAL DE R$ 112.774,76) , DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2005 | 30.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA AUTOMOTIVO PRESTADOS , NO VEICULO VECTRA , PLACA MOM-2002 DA SECRETARIA SEPLAG, CONFORME REQ.030/05 , N/FISCAL 50843 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2005 | 49.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA ,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE JUNHO/05 ,CONFORME CDC-4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2005 | 30.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 BAIRRO DO GEREMIAS ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2005 | 300.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE MARCA UNO ELX- DE PLACA MNM-8650 DA SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ.029/05 , N/FISCAL 000577 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2005 | 1707.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER - MONTEIRO COM DE DERIV. DE PETROLEO L | AGIP DIESEL SIGMA 40AGIP 2T SUPER 500 MLAGIP RATRA FTA 1 LTAGIP SNO SJ-20W50 1 LTAGIP SMO SJ-20W50 500 ML.LUBRAX SJ-20W50 LUBRAX GL-5 90 20 TLUBRAX MO 400 40 20 LTSLUBRAX MO 400 40 1 LT.TUTELA SELEMIA VS+VF 20 W50UNIGRAR CA-2 CHASSI 20KTEXACO 2T 500 ML.TEXACO UNIVERSAL EP-90 20 LTTEXACO RANDO HD 68 20 LT.FET OLEO TH-4722FET. OLEO PH-2870BAPLICAÇÃO: OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR P/A FROTA DE VEICULOS D/PREFEITURA, CONFORME REQ. 033/05 , N/FISCAL 003537 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2005 | 12412.50 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO | RODO TEX. 3308SET. ACRILICO DELAMIL SOLVENTE TOSAN RAZSUPORTE P/RODO DE 23 CM.TEXT. ACRILICA CORAL DULUXTEX. ACRILICA CORAL DULUXTINNER TOZAN 4116TOMADA PIAL PP+T 4X2TOMADA PIAL 4X2TRICHA 2 COS 520TRINCHA 2 1X2 COS 520TRICHA 03 COS 520TRINCHA 03 COS 512VERNIZ IQUINE INCOLORAGUA ARRAZ HIDROC.CHAVE DE FENDA ELETRICA DE 1/2COLA BRANCA IQUINE 5 QUILOS.CORALAR ACRILICA (LATA)CORALAR PVACORALATEX ACRILICACORALATEX ACRILICACORANTE BASE D´AGUADELAMIL PISOSDELAMIL PISOS (LATA)DELAMIL ACRILICA (LATA)DIAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 29/06/2005 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE REDIO COMUNICAÇÃO COMPOSTO DE UMA ESTAÇÃO REPETIDORA, 02 RADIOS MOVEIS E 12 RADIOS PORTATEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONT. 041/2003, CONFORME NF. Nº0165 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 30/06/2005 | 108070.90 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NESTA CIDADE, SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO JD.PAULISTANO E PAV.EM CBUQ DA AV.JUSCELINO KUBISTCHECK, N/CIDADE REF.A 7ªMED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº048/01-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA REP.Nº125459-71/01, C/BOL.MED.,FATURA Nº016/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00542002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 30/06/2005 | 53358.43 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NESTA CIDADE, SERV. DE PAV.EM PARALELEPIPDEDOS EM DIVERSAS RUAS DO JD.PAULISTANO E PAV.EM CBUQ DA AV.JUSCELINO KUBISTCHEC, NESTA CIDADECOMPLEMENTO DA 7ªMED.CONTRATO EXEXC.OBRAS Nº048/01-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA,REP.Nº125459-71/01,C/FATURA Nº017/05 E RECIBO EM ANEXO | 00542002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 30/06/2005 | 480.00 | 00079694560497 | ALVARO LUIS LEITE DE FARIAS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 METROS DE CERCA DE VARAS, NA FAZENDA SANTA ROSA, NESTA CIDADE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2005 | 7186.55 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 (SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2005 | 508690.28 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 (VENCIMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2005 | 14987.46 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 (OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2005 | 7000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICO P/LIXO DE 100 LITROSAPLICAÇÃO:P/O DELUR/SOSUR, CONFORME C. CONVITE DE Nº 038/05 N/FISCAL 000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2005 | 3166.31 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2005 | 2885.84 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2005 | 1220.09 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2005 | 103695.10 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025503 | 30/06/2005 | 4069.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA | CONFECÇÃO DE AESIVOS,BANNERS,FAIXAS E LONAS,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025504 | 30/06/2005 | 6000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E PALCO,PARA O "CANTINHO DA BÊNÇÃO",DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025505 | 30/06/2005 | 2500.00 | 01081476000167 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL 10 DE AGOSTO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VATES E VIOLA,NO DIA 26/06/2005,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025506 | 30/06/2005 | 4000.00 | 07306113000169 | JOSE ANCHIETA MARTINS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TONY DUMOND, NO DIA 23/06 NO PARQUE DO POVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025507 | 30/06/2005 | 2500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR CICINHO LIMA,NO DIA 03/07/2005,NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025508 | 30/06/2005 | 5500.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO CANTOR CAPILÉ,NO DIA 20/07/2005,NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025509 | 30/06/2005 | 4000.00 | 02478039000144 | LOREDA´S PRODUÇOES FONO GRAFICAS LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DE ELINO JULIAO, NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 28/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025510 | 30/06/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MEXE VILLE,NO DIA 26.06.05,NO PALCO PINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025511 | 30/06/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAGIA,NO DIA 22.06.05,NO PALCO PINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025512 | 30/06/2005 | 5000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR IVALDO MACEIÓ,NO DIA 25.06.05,NO PALCO PINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025513 | 30/06/2005 | 3000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FOGO NA ROUPA NO DIA 01.07.2005 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO NA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025514 | 30/06/2005 | 4400.00 | 00076876942449 | JOSE DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO TABLADO DO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025515 | 30/06/2005 | 1805.60 | 00085524441434 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ | FORNECIMENTO DE 475 REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO O MUNDO 2005, NO PERIODO DE 07 A 21/0/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025516 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00002431675475 | CRISTIANO RAMON COSTA SILVA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025517 | 30/06/2005 | 1008.00 | 00000805680411 | JOSE BORGES RAMOS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 288 REFEIÇÕES PARA O PSSOAL FIGURANTE DA FAZENDA SANTA ROSA,NO PERIODO DE 07 A 13/06/05, DENTRO DE PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/06/2005 | 1116.50 | 00001968189408 | TELMA DE LOURDES BORGES COUTINHO | FORNECIMENTO DE 316 REFEIÇÕES PARA OS FIGURANTES DA FAZENDA SANTA ROSA, NO EPRIODO DE 14 A 20/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025519 | 30/06/2005 | 997.50 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELICIANO PAIVA | FORNECIMENTO DE 285 REFEIÇOES PARA OS FIGURANTES DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 21 A 26/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025520 | 30/06/2005 | 20000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | SERV. PRESTADO DE 05(CINCO) PRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FOGO DE MENINA NA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO,CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025574 | 30/06/2005 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2005 A 16/06/2006, CONFORME FATURA Nº 006581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025575 | 30/06/2005 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2005 A 16/06/2006, CONFORME FATURA Nº 006580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2005 | 600.00 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPL. DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040062 | 30/06/2005 | 15000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETOS BASICO DE RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS VIAS EM DIV.BAIRROS DE C.GRANDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23.00KM, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 30/06/2005 | 7441.19 | 00018681530291 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO COM CURVAS NOS BAIRROS DE RAMADINHA III E VELAME NO MUNICIPIOP DE CAMPINA GRANDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040064 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00020700423400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MYQ 1964 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DA SEPLAN. DURANTE O MES DE JUNHO/05. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00020579241491 | JOSE GILDO DE AZEVEDO CRUZ | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA KL0 9986 P/O TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040066 | 30/06/2005 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2005 | 689.85 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JUNHO/2005 (SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2005 | 153941.07 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JUNHO/2005 (VENCIMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2005 | 1065.72 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | vVALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JUNHO/2005 (OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2005 | 96.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 (SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2005 | 68228.10 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 (VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2005 | 5143.95 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2005 | 24927.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO INSS EMPRESA DESCONTADO NO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2005 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZAO A RUA-PADRE IBIAPINA,123 CENTRO , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE JUNHO/05, CONFORME MATRICULA Nº 1125642-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2005 | 174.99 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SUPLEMENTAR REF.AO MES DE MAIO/2005 (SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2005 | 4135.90 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SUPLEMENTAR RREF.AO MES DE MAIO/2005(VENC.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2005 | 466135.36 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2005 | 8165.69 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2005 | 37701.55 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00005372098406 | EDILSON JERONIMO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA PALIO ELX , ANO/2000 , COR VERDE , PLACA KKW-1877 . ( S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2005 | 379037.50 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000628 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2005 | 96088.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/05, COM VENCIMENTO EM 20/05/05 ,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2005 | 92513.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO/05,COM VENCIMENTO EM 20/06/05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2005 | 132.84 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA SAPO LOCALIZADO NO AÇUDE VELHO ,QUE TEM COMO FINALIDADE AGUAR OS CANTEIRO DA CIDADE ,CDC- 4/161986-5 , NO MES DE JUNHO/05/, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2005 | 1186.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2005 | 48.52 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2005 | 199.94 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME CDC- 4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2005 | 209.17 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-15 DE NOVEMBRO, S/N ,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL HELENO HENRIQUE , NO MES DE JUNHO/05, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2005 | 55.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-SEVERINO GOMES BARBOSA,S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL PEDRO SOARES,REFERENTE AO MESE DE ABRIL/05 R$ 26,11 E MAIO/05 R$ 29,36 = R$ 55,47 INSCRIÇÃO 018.90.700.4436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2005 | 315.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | BUREAU MEDINDO 1.20CADEIRA GIRATORIAAPLICAÇÃO: P/A COORD. FOME ZERO, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS , CONFORME REQ.135/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2005 | 39.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER DE SÁ | APARELHO TELEFONICOAPLICAÇÃO: P/A COORD. DO FOME ZERO ,DESTINADO AO BANCO DE LAIMENTO , CONFORME REQ. 034/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2005 | 74.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-7060 LOCALIZADO A RUA- MANOEL ADELINO MELO,36 , ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NA RAMADINHA(BODOCONGO), NO MES DE MAIO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2005 | 100.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-7060 LOCALIZADO A RUA- MANOEL ADELINO MELO,36 , ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, NA RAMADINHA (BAIROO DE BODOCONGO), NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2005 | 131.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº3310-6027 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2005 | 131.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-6254 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO GUILHERMINO DE SOUZA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) O MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2005 | 151.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-6254 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO GUILHERMINO DE SOUZA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) O MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2005 | 101.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3321-7429 DO IMOVEL A RUA-PADRE IBIAPINA ,123 , ONDE FUNCIONA A COODENAÇÃO DOS CLUBE DE MAES ,NO MES DE ABRIL/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2005 | 118.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3321-7429 DO IMOVEL A RUA-PADRE IBIAPINA ,123 , ONDE FUNCIONA A COODENAÇÃO DOS CLUBE DE MAES ,NO MES DE MAIO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2005 | 1602.00 | 00003114867464 | RODRIGO VELOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE RODRIGO VELOSO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2005.O MESMO OCUPA O CARGO DE GERENCIA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO DA SEC.DE FINANÇAS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2005 | 800.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2005 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EEMPENHAMENTO DA DESPESA COM JORNAL REVISTA, DESCONTADO EM C/C/86.505-2 REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/EXTRA BANC.EM 03/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2005 | 330.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS,REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/EXTRATO BANCARIO (DIV.DATAS) C/86.505-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2005 | 56.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS C/DIVERSAS DATAS, REF.AO MES DE JUNHO/05 C/2.176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2005 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº220-0 C/ DATA 07 E 08/06/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2005 | 122.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO DESCONTO DE TARIFAS REF.AO MES DE JUNHO/2005 (DIV.DATAS) C/EXTRATO BANCARIO C/C 2.529-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2005 | 46.40 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REF.AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA REF.AO MES DE JUNHO S/DOC. C/C/7001599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2005 | 346.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO PARTE DO PASEP DEB.EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO C/C 8.948-6, REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/DATA 20/06/05, EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO PARC.PASEP DEBITADO EM C/C/13.107-5, FEX/PASEP EM 30/06/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A PARC.DO PASEP DEBITADO EM C/C/283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO DAS EXP.LEI 87/96,REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/EXTRATO BANCARIO,30/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2005 | 1.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DEBITADO EM C/C/7.665-1 ITR, EM 22/06/05,REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2005 | 28258.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A 1,2,3, PARCELA DO PASEP S/DECONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, REF.AO MES DE JUNHO/2005, C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2005 | 110099.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, VALOR REF.AO PARCELAMENTO DA DIV.COM O INSS S/PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DO MES DE JUNHO/2005 C/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2005 | 205363.36 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2005 | 29814.54 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 (PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2005 | 767.56 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 (SALARIO-FAMILAI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2005 | 134.46 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE JUHO/2005(OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFA SOBRE UMA CONTRIBUIÇÃO DEB.NA C/85.007-1 FPM, EM 10/06/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2005 | 428999.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PARCELA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E UNIÃO E COMISSÃO REMUNETORIA DO BANCO REF;AO MES DE MAIO, EM 10/06/05 C/85.007-1 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2005 | 3837.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.TARIFAS DO PETI C/EXTRATO DIA 15/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2005 | 1954.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.169-2 S/DOC.DE IPTU, REF.AO MES DE JUNHO/05 C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2005 | 1575.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7 S/DOC.DE ISSREF.AO MES DE JUNHO/05 C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2005 | 69.37 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA EM C/C Nº0085.416-6 EM 03,08,09 E 15/06/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2005 | 464.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS E ENCERRAMENTO DA CONTA C/EXTRATO BANCARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 30/06/2005 | 572.00 | 00034932224400 | EDILEUSA DE OLIVEIRA VERAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A SRA.EDILEUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 30/06/2005 | 884.00 | 00000863416420 | JOSÉ LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESP.AO PG.DE DIARIAS DO SR.VICE-OREFEITO, REF.A VIAGEM A BRASILIA/DF P/TRATAR DE ENCAMINHAMENTOS DE VARIOS PROJETOS DO PROG.FOME ZERO, MIN.DO DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE/BOLSA FAMILIA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 30/06/2005 | 2120.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 24000KG. DE ALIMENTOS C/FRETE CONH.014429/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 30/06/2005 | 2640.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 267 CX. DE ALIMENTOS C/FRETE CERAMICAS ELIZABEHT, 250 SACOS DE CIMENTO, C/FRETE CONH.014430 E 014432/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2005 | 148063.44 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2005 | 717.12 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2005 | 2467.14 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SUPLEMENTAR REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2005 | 177343.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2005 | 4920.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2005 | 258796.89 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2005 | 1500.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2005 | 7600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2005 | 480.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2005 | 13336.07 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2005 | 67182.65 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2005 | 2186.91 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2005 | 49153.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2005 | 34518.09 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2005 | 5287.47 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2005 | 14.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2005 | 33438.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2005 | 35144.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2005 | 9250.04 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2005 | 105840.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2005 | 8289.46 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2005 | 13985.33 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2005 | 8954.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2005 | 4000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2005 | 74.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2005 | 91650.28 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2005 | 200.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | INCORPORACAO DE MATERIAL PERMANENTEVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2005 | 560.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 30/06/2005 | 500.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/2003, PLACA MMW 3758 PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR ENILDO PEREIRA DA SILVA,SUPERVISOR DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE CATOLÉ.QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA / MEC, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 30/06/2005 | 500.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN 125 , ANO 2003, PLACA MND 5979 - PB PARA TRANSPORTE DE MARILAC OLIVEIRA SOUZA LIMA, SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE GALANTE QUE FAZEM PARTE DA ETRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA- FUNDESCOLA/ MEC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 30/06/2005 | 500.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN KS, ANO 2003, PLACA MMS 6591- PB, PARA TRANSPORTE DE IRAGUACI JOSÉ DA COSTA. SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA FUNDESCOLA / MEC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 30/06/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 30/06/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. (PARCELA 20 / 36) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 30/06/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 30/06/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO ,COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 30/06/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 30/06/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 30/06/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 30/06/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS JUNHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 30/06/2005 | 2116.80 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 06(SEIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0013046 | 30/06/2005 | 1170.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNICA ELETÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0013047 | 30/06/2005 | 7020.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 54(CINQUENTA E QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/06/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. (PARCELA 20 / 36) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 30/06/2005 | 5906.50 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER E OUTROS | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 10(DEZ) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 30/06/2005 | 1321688.02 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 30/06/2005 | 6505.47 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALARIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 30/06/2005 | 987104.44 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005 - EXETO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 30/06/2005 | 18707.96 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALARIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005 - EXETO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 30/06/2005 | 54006.52 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005 - EXETO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 30/06/2005 | 329420.29 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/06/2005 | 3300.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 10 (CEM) CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS . APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 30/06/2005 | 7854.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 30/06/2005 | 885.54 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VOLAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E 01(UMA) MOLDURA EM MADEIRA. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 30/06/2005 | 1810.00 | 00029750393600 | FÁTIMA REGINA T. SALES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA SOBRE "A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA EM INSTITUIÇÕES COLETIVAS DE CUIDADO E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS PEQUENAS" PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 30/06/2005 | 460.00 | 00013065408449 | ALMIRA LINS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO MINI-CURSO: "RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DE TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR" PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 30/06/2005 | 460.00 | 00028204107404 | MARTA HELENA BURITY SERPA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO MINI-CURSO: " A INCLUSÃO E A EDUCAÇÃO INFANTIL", PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 30/06/2005 | 460.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO MINI-CURSO: "FAZENDO ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL" PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 30/06/2005 | 460.00 | 00014120356434 | JOSÉ CARDIJN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO MINI-CURSO: "ARTE DRAMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL" PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/06/2005 | 460.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO MINI-CURSO:"UTILITARISMO ÀS AVESSAS EM ALGUMAS OBRAS DE RUTH ROCHA" PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 30/06/2005 | 460.00 | 00041642791415 | MARISA NÓBREGA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO MINI-CURSO:"MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS PEQUENAS" PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 30/06/2005 | 1440.00 | 00033855331472 | FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍDO DE 05/07 À 09/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 30/06/2005 | 169.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 30/06/2005 | 246.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 30/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 30/06/2005 | 19.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. CONVÊNIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2005 | 5543.97 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2005 | 42.53 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2005 | 200.11 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2005 | 435.06 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 (GAB.DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2005 | 85498.97 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2005 | 7236.39 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE JUNHO/2005 (SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2005 | 503576.37 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE JUNHO/2005 (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2005 | 3971.58 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE JUNHO/2005 (OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2005 | 501.65 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF. AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2005 | 40.00 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SUPLEMENTAR REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2005 | 950.26 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2005 | 89598.92 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2005 | 1773.84 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2005 | 60.00 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2005 | 345.00 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SULEMENTAR (VENCIMENTOS)REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035322 | 01/07/2005 | 100.00 | 00002344039422 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO PARA PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035323 | 01/07/2005 | 100.00 | 00030856884472 | FRANCISCA FRANCY LIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, P/PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035324 | 01/07/2005 | 50.00 | 00001035221403 | MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO CONF.DOCUMENTOS E RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035325 | 01/07/2005 | 33.80 | 00019110340491 | BENEDITA LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/COBERTURA DE UM DOS COMODOS DE SUA CASA, CONF.DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035326 | 01/07/2005 | 79.90 | 00005988929400 | MIRIAN DE SOUZA | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO) P/ PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 01/07/2005 | 2090.00 | 00026311178320 | CUSTÓDIO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA SOBRE "A ÉTICA NO CUIDAR / EDUCAR DE CRIANÇAS PEQUENAS" PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/07/2005 | 450.00 | 00030139066420 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES. APLICAÇÃO: PESSOAL QUE TRABALHA NA ENTREGA DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 01/07/2005 | 24000.00 | 00001989428428 | ALESSANDRA C. DE MENEZES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) PROFESSORES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - AÇÃO ALFABETIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 01/07/2005 | 99206.22 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E ONZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 01/07/2005 | 800.00 | 72599137000115 | KUAIS TRANSPORTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRECHO: BRASÍLIA / CAMPINA GRANDE DE : 04 QUATRO COMPUTADORES IMPRESSORAS E 02 (DOIS) VÍDEIS, DOADOS PELA ONG CEDAFISC PARA ESCOLA RAIMUNDO ESFORA DA REDE MUN. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 01/07/2005 | 432.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE: CUSTÓDIA DE ALMEIDA E FÁTIMA REGINA T. DE S. DIAS , PALESTRANTES DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL , PROMOVIDO PELA SEDUC . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 01/07/2005 | 4300.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA PMCG, CONFORME NF. AVULSA Nº 000889/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00076896226404 | JEFFERSON DE ARAUJO SORRENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA PLACA NEJ 0124 P/PRESTAR SERVIÇOS NO GAB DO PREFEITO NOS MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00092995284468 | VALDECI PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLE - PLACA - 3725, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO/2005. CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/07/2005 | 1700.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR CORRESPONDENTER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA MNS1515 PARA PRESTAR SERVOÇOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MES DE JUNHO/05 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00027474070472 | JOSE ALTAIR FREDERICO SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TEMPRA PLACA MNH-4070, P/PRESTAR SERVIÇOS A CODECOM E GAB. DO PREFEITO REL. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00001922899429 | SUENIA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEO VEICULO MARCA VECTRA GLS PLACA MNZ 3540 P/PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DO PREFEITO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 01/07/2005 | 700.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA/CG-125 TITÃN, PLACA-MNR-1178, P/PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/CONTR.E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 01/07/2005 | 1000.00 | 03943763000164 | AGÊNCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS (FÉLIX & BARROS) | VALOR CORRESP.A DIVULGAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS DO PODER EXECUTIVO CAMPINENSE NA PROG. ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA, C/NF.0331/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2005 | 67893.63 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMGASOLINA COMUMALCOOL (LITROS)ÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS NO MES DE JUMHO/05 DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO 012/05 N/FISCAL DE Nº 015871 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2005 | 304.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO TONNER PRETO IMPRESORA /COPIA 5315/5320APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.017/05 , N/FISCAL 000903 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00006761640482 | TAMARA BEZERRA DE MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE ,ANO/02 COMPLETO, PLACA MOF-3853 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/05 R$ 1.500,00 + DIFERENÇA DE R$ 300,00 DO NOVO CONTRATO EFETUADO NO VALOR DE R$ 1.500,00 P/O MÊS DE MAIO/05 P/TER SIDO SUBSTITUIDO O VEÍCULO C/AR CONDICIONADO E COMPLETO, ,POÍS JA TINHA SIDO PAGO NO VALOR DE R$ 1.200,00 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00003552250425 | JOSE PEIXOTO COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERONA ,ANO/96 , COR VERDE , PLACA MMU-2255 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOTADO NO (PROCON), PERTINENTE AO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025521 | 01/07/2005 | 400.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO OS TRES DE CAMPINA, NOS DIAS 18 E 20/06/05 NO CENTRO DE CONVENÇÕES E NA PALHOÇA ZÉ LAGOA,, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025522 | 01/07/2005 | 400.00 | 00043391257768 | AFONSO LOPES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SÃO JOSÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 07, E 23/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025523 | 01/07/2005 | 400.00 | 00010889019487 | AGENOR GONZAGA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RESPA DE COCO, NO DIA 23/06/05, NO MERCADO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025524 | 01/07/2005 | 600.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA - TRIO ITACOATIARA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO ITACOATIARA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO NOS DIAS 09,18,E 25/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025525 | 01/07/2005 | 3500.00 | 00002940845417 | ALUSKA SANTANA DO O | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO OLIVEIRA, EM SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 25/06/05, E NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 30/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/07/2005 | 300.00 | 00050741985420 | ANGELICA RICARTE DOS PRASERES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ESTRELA DO FORRO, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO DIA 17/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025527 | 01/07/2005 | 250.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO SHOW, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NA PALHOÇA EM GALANTE, NO DIA 25/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025528 | 01/07/2005 | 2400.00 | 00058239448453 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARRON E OS FILHOS DA PARAIBA NOS DIAS 23/06 E 03/07/2005, NO DISTRITO DE GALANTE E EM SÃO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025529 | 01/07/2005 | 2500.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO DO FORRO SOCIETY, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 21/06 E NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025530 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CACÁ DO FORRÓ,NA PIRAMIDE EM, 17/06 E NO SITIO SÃO JANUARIO EM, 02/07/2005 DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025531 | 01/07/2005 | 3700.00 | 00093337809715 | DEMETRIUS ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ANTIMOFO E REFORMA DA PINTURA DO PORTICO NA ENTRDA DA CIDADE, PINTURA DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES, PAINEL EM XILOGRAFIA PRETO E BRANCO NA LATERAL DA PIRAMIDE E AO LADO DO PALCO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025532 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005,NA PIRAMIDE EM 19/06, EM GALANTE EM 02/07 E EM SÃO JOSE DA MATA EM 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025533 | 01/07/2005 | 2700.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ANÃOZINHO DO FORRÓ,NOS DIAS 04;06;08;09;12;15;16;17;18;19 E 20/0605,NAS PALHOÇAS,CASAMENTO COLETIVO,GALANTE,FIEP,PALCO,ROSA CRUZ,CENTRO DE CONVENÇÕES E PIRÂMIDE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/07/2005 | 200.00 | 00017661226472 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS PEQUENINOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PALHOÇA, NO DIA 25/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025535 | 01/07/2005 | 200.00 | 00020610394487 | GERALDO DIAS DE ALMEIDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO CARAPANÃ, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NO DIA 12/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025536 | 01/07/2005 | 1600.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE DUDA BARBOSA,NO DIA 24/06/05,EM GALANTE E NO DIA 25/06/05,NO CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA DENTRO PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025537 | 01/07/2005 | 2940.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE QUADRILHAS PARA OS BAIRROS E DISTRITOS,TOTALIZANDO 50 VIAGENS,SENDO 38 LOCAIS A R$ 50,00 E 12 PARA OS DISTRITOS A R$ 70,00,NO PERÍODO DE 03/06/05 A 25/06/05,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025538 | 01/07/2005 | 200.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PIONEIROS DO FORRÓ,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005,NA PALHOÇA,NO DIA 07/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025539 | 01/07/2005 | 4000.00 | 00069139105768 | HERMELINDA ALMEIDA LOPES | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA HERMELINDA,NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,NO DIA 26/06/05,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025540 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00018148018472 | JOAO BENEDITO MARQUES | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BENEDITO DO ROJÃO,no dia 21/0605,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025541 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00031325696404 | JOÃO GOMES DA CRUZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JÃO GOMES, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, EM 27/06/2005, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00002938398409 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FIO DENTAL, NO DIA 23/06, EM SÃO JOSE DA MATA E NO DIA 26/06; NO PALCO PRINCIPAL EM GALANTE, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025543 | 01/07/2005 | 700.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP.A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PIMENTA DA TERRA, EM 20/06/2005, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025544 | 01/07/2005 | 1400.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP.A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PIMENTA DA TERRA, EM 24 E 25/06/2005,EM SÃO JOSE DA MATA E GALANTE, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025545 | 01/07/2005 | 6520.00 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS.DE TRANSPORTE DE QUADRILHAS PARA BAIRROS E DISTRITOS, TOTALIZANDO 126 VIAGENS, SANDO 115 A R$50,00 E 11 P/DISTRITOS A R$70,00, NO PERIODO DE 03/06 A 25/06/2005 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025546 | 01/07/2005 | 2250.00 | 00002370116463 | ELINO JULIÃO DA SILVA JÚNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCYMAR E OS MANOS NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO EM, 23/06 E 03/07/2005 NO DISTR.DE GALANTE, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025547 | 01/07/2005 | 200.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRÓ PIADO, NA PALHOÇA, NO DIA 08/06/2005, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025548 | 01/07/2005 | 600.00 | 00044285175487 | JOSE LINHARES DE QUEIROZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ASTROS DO FORRO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, EM 07, 14 E 25/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025549 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BIOGRAFIA, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO DIA 01/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025550 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00008646910415 | JOÃO GONÇALVES DE ARAUJO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOÃO GONÇALVES, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PALCO PRNCIPAL NO DIA 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/07/2005 | 400.00 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ESPIANDO O LUAR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005,NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 08 E E 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025552 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00080609490478 | MARIA JOSÉ SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOSELIA E BANDA, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO DIA 22/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2005 | 19336.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | PORTA LISA P/PINTURA 2.10X80X3PORTA LISA 2.10X60X3 CIMENTO DE 50 KGS.VERGALHAO DE CONTRUÇÃO DE 3/8BRITAAREIATAIPA DE FAVEIRA SERRADAJATOBA EM PORTA 0,80X1.05 CM COMPENSADO DE PINOS 2.10X1.10X0,5 TIPO MADEIRITEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME TERMO ADTIVO Nº 01 , CONTRATO Nº 045/05 DA CARTA CONVITE DE Nº 013/05 , N/FISCAL Nº 002066 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2005 | 1258.35 | 08991812000158 | MACKLEYN INDUSTRIA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | PAINEL CELULAR TEXTURIZADO PEROLAPORTA CELULAR TEXTURIZADA PEROLATRAVESSA DE 03 MTS. PRETOGUIA ESTREITO DE 03 MTS. PRETOTRAVESSA DE 1.18 M PRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,USADAS COMO DIVISORIAS DAS SALAS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA E DIRETORIA DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES . CONFORME REQ. 058/05 , N/FISCAL 001420 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025638 | 01/07/2005 | 12491.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | SERVIÇOS DE SEGURANCA NO DISTRITO DE GALANTE, NO PERIODO DE 06/06 A 03/07/2005 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 01/07/2005 | 91.20 | 04894077001185 | MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MOTONILELADORA 120B,REFERENTE AO EMPENHO Nº 044/2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 01/07/2005 | 8450.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA E 01 CAMINHÃO BASCULANTE P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO APOIO AOS SERV. DE LIMPEZA URBANA EM C. GRANDE, REF. MES DE JUNHO/05, CONT. 065/2005 CARTA CONVITE 032/05 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 01/07/2005 | 216.30 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM. REPRESENTAÇAO LTDA. | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA MOB. NAVAL NAS SALAS DA GERENCIA ADMINISTRATIVA E DIRETORIA DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 04/07/2005 | 700.00 | 02562929000130 | LUIS INACIO DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE TANQUE DE 10.000 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0070 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025553 | 04/07/2005 | 200.00 | 00005736356414 | PATRICIA FONSECA DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO CUSCUS SECO,NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 15/06/2005,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025554 | 04/07/2005 | 1800.00 | 00091039673449 | RANIERI DOS SANTOS OLIVEIRA (CHIADO DE CHINELO) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO DE FORRO DE MAE JOANA, NA PROG. MAIOR S.JOAO DO MUNDO, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE NOS DIAS 16 E 23/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025555 | 04/07/2005 | 3500.00 | 00087444488487 | REGINA COELI ARAUJO NEGREIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BASTIANAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO,NO PALCO PRINCIPAL, EM 25/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025556 | 04/07/2005 | 400.00 | 00040717798453 | REJANE MARIA DE SOUZA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAMPINENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 15 E 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025557 | 04/07/2005 | 2000.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RIVALDO VIKINGS SHOW, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 29/06 E 01/07/2005, NA PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025558 | 04/07/2005 | 1200.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA SEVERINO ARAUJO E FORRÓ LÁ MAIOR NO MERCADO DE GALANTE NO DIA 05/06/05 E NO PALCO PRINCIPAL EM GALANTE NO DIA 10/06/05,DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025559 | 04/07/2005 | 250.00 | 00000910380490 | SEVERINO DOS RAMOS ARAUJO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRÓ PIMENTA, NO DIA 19/06/2005, NA PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025560 | 04/07/2005 | 200.00 | 00050906542715 | SEVERINO FAUSTINO DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO AS ESTRELAS DO FORRÓ, NA PALHOÇA SEU VAVÁ, NO DIA 17/06/2005, NA PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025561 | 04/07/2005 | 3750.00 | 00010943102472 | SEVERINO MEDEIROS | ARESENTAÇAO ARTISTICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA PIRAMIDE, EM 09, E 24/06/2005 E EM GALANTE NO DIA 19/06/ E 28/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025562 | 04/07/2005 | 600.00 | 00005881325435 | SEVERINO SANTOS BARRETO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE PANO, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 10,16 E 21/06/2005, NA PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025563 | 04/07/2005 | 2000.00 | 00041445058472 | VALDIVIO NUNES MESSIAS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VAVÁ MESSIAS, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO DIA 24/06/2005, NA PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025564 | 04/07/2005 | 600.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO XAMEGO, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 12, 19 E 26/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025565 | 04/07/2005 | 1600.00 | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO MUSICAL, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 24 E 26/06/2005, NA PIRAMIDE NO DIA 25/06 E EM GALANTE EM, 02/07/05 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025566 | 04/07/2005 | 1560.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | SER.DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, P/O GRUPO DE PROJEÇÕES FOLCLÓRICAS BUARARAS DE BELO HORIZONTE, CONV.P/CODEMTUR, NOS DIAS 02 E 03/07/2005, NA PROOGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025567 | 04/07/2005 | 4100.00 | 00040371140463 | ANA PAULA TORRES MARTINS (TRIO CABAÇO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO BAKANA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, NO BAIRRO MONTE CASTELO, NO PALCO PRINCIPAL E GALANTE, NOS DIAS 03,13,15,24 E 26/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025568 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO FORRO DO BOM, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, EM GALANTE E EM SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 05, 20 E 26/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 04/07/2005 | 700.00 | 00000436172801 | ELIDIO BATISTA DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA ACLAMAÇÃO, NOS DIAS 10 E 24/06/2005, NO AÇUDE NOVO, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025570 | 04/07/2005 | 6500.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO NO CANTINHO DA BENÇÃO, NOS DIAS 25,26 E 30/06/2005 E 01,02 E 03/07/2005, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025571 | 04/07/2005 | 200.00 | 00052932001434 | LUIZINHO SILVA OLIVEIRA "LULA DO ACORDEON" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO PESADO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005,NA PALHOÇA SEU VAVÁ, NO DIA 09/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025572 | 04/07/2005 | 6900.00 | 00088430588434 | MARCELIO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 E CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS NO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025573 | 04/07/2005 | 3330.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE APOIO AO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, CARREGADORES DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE TODAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PERÍODO DE 02/06 A 04/07/2005, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/07/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO , MARCA HONDA/XLR 125 , ANO/01 MOD./01 , COR VERMELHA , PLACA MOC-6519 . LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/07/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE EX , ANO/2000 , PLACA MNK-3050 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00008078629591 | JOSE EDUARDO GOMES FURTUOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL ,16 VALVULAS, ANO/98 , MODELO 1999 , COR BRANCA, PLACA MNH-2255 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/07/2005 | 1300.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA GLS,ANO/2000, MODELO/2001, COR CINZA, PLACA MOL-5050 , (S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA/PROCURADORIA DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00005279621471 | ANTONIO SILVA TORRES FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CORSA WIND , ANO/95 , MODELO/96 , COR PRATA , PLACA MMQ-3698 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/07/2005 | 1500.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CARRO ABERTO , FORD F-1000 , ANO/94,MODELO/94 , COR BRANCA , PLACA MZA-7810 LOCADO A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/07/2005 | 700.00 | 00027255522491 | ANTONIO FERNANDO AMORIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA ,CG 150 TITAN ES , ANO/05 MODELO/05 , COR VERMELHA, PLACA MNF-4703 LOCADO A SECRETARIA SAD/P.GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/07/2005 | 800.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE JUNHO/05 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00064634850478 | JAILTON ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL DE PLACA KMB 2467 ,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/05 E CONTRATO 053/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/07/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE JULHO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/07/2005 | 1021.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | FOTORRECEPTOR S416/S420APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 036/05 , N/FISCAL 000967 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00009644008200 | JORGE ELIAS LOBATO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA MOD. KOMBI, PLACA - MNS, 1858, PARA PRESTAR SERVIÇOS A CONDECOM, NO MÊS DE JUNHO/05, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/07/2005 | 266.90 | 00000434450472 | JOSE ASSIMARIO PINTO | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPVA, PAGO INDEVIDAMENTE.CONFORME PROCESSO Nº 0641/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/07/2005 | 980.00 | 04757657000400 | FÁCIL RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE A TRINTA (trinta) DIARIAS DE CELTA MVG 2148 NO PERIODO DE 26.05.2005 A 26.06.2005.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/07/2005 | 1965.50 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DA SECOP.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013939 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/07/2005 | 747.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PEDIDO DE ASSINATURA 818672 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME FORMULARIO DE PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 04/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | APAE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) INSCRIÇÕES NO SEMINÁRIO "CONHERCER CEDO PARA INTERVIR MELHOR", PARA PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO, NO PERÍODO DE 06 A 08 / 07 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 04/07/2005 | 450.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900(NOVECENTAS) CANETAS . APLICAÇÃO : IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 04/07/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 04/07/2005 | 580.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PINTURA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GELADEIRAS E FOGÕES . APLICAÇÃO : CRECHES MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 04/07/2005 | 2540.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO. PINTURA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GELADEIRAS E FOGÕES APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 04/07/2005 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/05, LOCATÁRIO(MARIA DE FATIMA NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035328 | 04/07/2005 | 100.00 | 00082616922487 | ISABEL FREITAS SARMENTO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE JUNHO/05, LOCATARIO (ANA LUCIA RIBEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035329 | 04/07/2005 | 70.00 | 00006035105408 | EVERALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE JUNHO/05 - LOCATÁRIO (IREMAR SALVINO DE OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035330 | 04/07/2005 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE JUNHO/05 - LOCATÁRIO (MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035331 | 04/07/2005 | 100.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05 - LOCATÁRIO (GERLANE LUNA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035332 | 04/07/2005 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05 - LOCATÁRIA (SONIA MARIA QUEIROZ SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035333 | 04/07/2005 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/05 - LOCATÁRIO (MARIA DA PENHA GARCIA MOURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035334 | 04/07/2005 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05 - LOCATÁRIA (MARIA DO SOCORRO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 04/07/2005 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05 - LOCATÁRIO (IRACEMA ELIAS DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035336 | 04/07/2005 | 100.00 | 00040492311404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05, LOCATÁRIO (JUSSARA GONÇALVES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035337 | 04/07/2005 | 120.00 | 00065929926468 | JACILENE SOUSA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO(MATERIA PRIMA P/ARTESANATO) C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035338 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | VR.CORRESP.UMA VIAGEM A SÃO PAULO, DURANTE UMA SEMANA, PARA REALIZAR NA USP - INTERCAMBIO NA AREA DE VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES, MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035339 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VR.CORRESP.A UMA VIAGEM A SÃO PAULO, DURANTE UMA SEMANA, PARA REALIZAR NA USP - INTERCAMBIO NA AREA DE VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES, MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035340 | 05/07/2005 | 300.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VR.CORRESP.A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GASTOS REF.A COMBUSTIVEL, DURANTE A VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS PARA O DESLOCAMENTO DE UMA ADOLESCENTE ASSISTIDA PELO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/07/2005 | 124.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | PANELA DE PRESSAO DE 10 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM ,REQ. 121/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/07/2005 | 77.06 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | ASSENTO SANITARIOCOPO P/AGUA DE VIDRO 200 MLESPELHO P/BANHEIROGARRFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSPANO DE CHAO 42X50 CM.PORTA PAPEL HIGIENICOPORTA SABONETEPORTA TOALHA P/BANHEIROPORTA TOALHA P/COZINHASABONETEIRAVASSOURINHA P/VAZO SANITARIO C/SUPORTEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/MANUT. E APOIO SOCIAL, CONFORME REQ.116/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS E CONSUMO EM NOME DE IVANILDA PEREIRA SOARES.MAT.Nº 18.473-0.REF AO MÊS DE JULHO/05.CONFORME MEMORANDO Nº 168 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 05/07/2005 | 36.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR FLÁVIO ROMERO ,SECRETÁRIO DE EDUCACÃO,AO AEROPORTO CASTRO PINTO , EM JOÃO PESSOA - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 05/07/2005 | 36.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSORA FÁTIMA SALES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 05/07/2005 | 3600.00 | 00073786705453 | FRANCISCO TORRES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,COMPLEMENTO DA ALTURA DO MURO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS ,NA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 05/07/2005 | 191.24 | 00037972120463 | TERESINHA GUEDES DO NASCIMEMTO | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS , DA SERVODORA DESTA SECREYTARIA , PERÍODO 2003 / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 05/07/2005 | 305.59 | 00026278170434 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS , DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERÍODO 2003 / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/07/2005 | 1900.00 | 00066777470425 | SARA CRISTINA DA SILVA ANDRADE BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISAS NAS SECRETARIAS DA PMCG. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2005 | 240.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | PORTA VERNIZ COMPLETAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 115/05 , N/FISCAL 000637 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/07/2005 | 239.36 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/05 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DATA ESTA DA PUBLICAÇÃO 06/07/05 NESTE MES DE JULHO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/07/2005 | 80.24 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , CONFORME CDC- 4/133562-9 , NO MES DE MAIO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/07/2005 | 53.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-PAULO DE FRONTIN, S/N TELEFONE ESTE DE Nº 3310-7061 DA SECRETARIA SOSUR, NO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/07/2005 | 960.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | ESTANTE DE AÇO C/06 PLATELEIRASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ATENDIMENTO AO CIDADAO, CONFORME REQ.136/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/07/2005 | 269.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA. | BEBEDOURO MASTER FRIO (MESA)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO, CONFORME REQ. 137/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/07/2005 | 3000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL , LOCALIZAO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , Nº1726 ,BAIRRO DE SANTO ANTONIO ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, ALUGUEL ESTE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/07/2005 | 3000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL , LOCALIZAO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , Nº1726 ,BAIRRO DE SANTO ANTONIO ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA ,ALUGUEL ESTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/07/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/07/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/07/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/07/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/07/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/07/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2005 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/07/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/07/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/07/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/07/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/07/2005 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA , 575 -ALTO BRANCO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/07/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/07/2005 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/07/2005 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/07/2005 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF), NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/07/2005 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO BAIRRO DE BODOCONGO , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025576 | 05/07/2005 | 3600.00 | 00000094511454 | JOANA D´ARC HONORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO PAG.DAS PREMIAÇÕES DA XXVI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA EM 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025583 | 05/07/2005 | 200.00 | 03955357000111 | MARINÊS AZEVEDO DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA SANTA ROSA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 05/07/2005 | 45460.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO PEREIRA MACIEL E OUTROS | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO, VARRIÇÃO, CATAÇÃO DE SACOS, PINTURA DE MEIO FIO E LIMPESA DE BANHEIROS NO PARQUE DO POVO E RUAS ADJACENTES, NO PERIODO DE 03/06/05 A 03/07/05, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NESTA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO DOS TRABALHADORES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 05/07/2005 | 9852.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEIC.TIPO MOTONIVELADORA PATROL, P/EXEC.SERV.NIVELAMENTO DAS RUAS URBANAS NOS DISTRITOSDO MUNICIPIO DE C.GRANDE.C/CONTRATO Nº 081/2005 PMCG/SOSUR-C/CONV.Nº045/ E NF.000017 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/07/2005 | 138.00 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | CORRENTE P/MOTO SERRA 0,38APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEPLAN/CONTROLE AMBIENTAL , CONFORME REQ. 007/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/07/2005 | 691.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | MACHADO C/CABOFACAO DE 22 POLEGADASTRENA FIBRA DE 20 MTS.TRENA 05 MTS. METAL FLEXIVELCAPA DE CHUVA REF. C/BARRA FORRO E BOTOES METALICOSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CONTROLE DE MEIO AMBIENTE, CONFORME REQ.007/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 06/07/2005 | 4302.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | DECIMA PARCELA DO CONVENIO 2640000299/202 HBB/UAS PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 06/07/2005 | 438505.82 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE ENTULHO DE PODAÇÃO E LOCAÇÃO HOMEM/HORA PARA SERVIÇOS CORRELATOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES JUNHO/05, CONT. 060/2005 PMCG/SOSUR CONFORME MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 00126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025584 | 06/07/2005 | 1300.00 | 00006259058497 | CARLOS ANANIAS MEDEIROS | APRESENT.ARTIST.DE ANANIAS DO ACORDEON, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 10,13 E 27, NA PIRÂMIDE NO DIA 11/06, NO MENINÃO NO DIA 17/06 E NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DIA 22/06, DENTRO DA PROG.DO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 06/07/2005 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | SERV. PRESTADOS DE PESQUISA SOBRE O IMPACTO ECONOMICO DA MICARANDE/2005, CONF.PROJETO DE PESQUISA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025578 | 06/07/2005 | 1000.00 | 00058774238434 | IOLANDA FARIAS BEZERRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA .ANO 1996 -COR LARANJA.PLACA MMU-3847,QUE PRESTA SERVIÇO A COORDENADORIA DE TURISMO.REF.A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025579 | 06/07/2005 | 1800.00 | 00000234702400 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS NATURAIS, PARA PMCG, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO 197/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025580 | 06/07/2005 | 1500.00 | 00056898002449 | ANTONIO VIRGOLINO DE FARIAS | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO,ANO 1979 COR VERMELHA,PLACA GWL 3074, QUE PRESTA SERVIÇOS A COORDENADORIA DE RURAL -REF.A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025581 | 06/07/2005 | 1000.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA GL.ANO/2000, COR BRANCA, PLACA MNO 1441, QUE PRESTA SERV. A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025582 | 06/07/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLO,MARCA YAMAHA/YBR 125K, ANO 2001, MODELO 2002, COR VERMELHA,PLACA MOR 8120,QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/07/2005 | 87329.58 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (70.888) SETENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO VALE-TRANSPORTE P/ (1.469) UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/07/2005 | 340.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | DISCO RIGIDO 40 GBPENTE DE MEMORIA DDR 128 MGBAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL , CONFORME REQ. 003/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/07/2005 | 756.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE (S. ALEXANDRE SOUSA SOB) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (216) DUZANTAS E DEZESSEIS QUENTINHAS VALOR ESTE P/UNIDADE DE R$ 3,50 (TRES REAIAIS E CINQUENTA CENTAVOS) P/OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 002/05, N/FISCAL Nº 001475 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 06/07/2005 | 7500.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOC. DE ONIBUS P/TRANSPORTAR A QUADRLHA SIMBORA+EU QUE IRÁ REPRESENTAR O EVENTO DE C. GRANDE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 NO ARRAIA DE B.HORIZONTE-MG CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 06/07/2005 | 150.00 | 00036712299420 | JONAS AVELINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO DE ÁGUA,LUZ E NO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 06/07/2005 | 1200.00 | 07005373000102 | CM BONES E CAMISETAS -CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE (200) CAMISAS DE MALHAS P/O TREM DO FERROVIARIO, C/NF.Nº 00022/05 E REC.ANEXO, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 06/07/2005 | 2000.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICAÇÕES E ARTES LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO EXEBIÇÃO DE BANNER ROTATIVO NO PORTAL WSCOM ONLINE NO MES DE MAIO/05 CONF.NOTA FISCAL Nº01064/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/07/2005 | 175.50 | 00056999968420 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPRORCIONAL PERIODO 2004 6/12 AVOS DO EX-SERVIDOR PAULO JOSÉ DA SILVA,O MESMO ERA LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE TRABALHADOR III.CONFORME PROCESSO Nº 01218/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/07/2005 | 234.00 | 00051868520404 | NILTON MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO,CORRESPONDENTE A 8/AVOS DO ANO DE 2004.O FUNCIONARIO NILTON MATIAS DA SILVA SE ENCONTRAVA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS.CONFORME PROCESSO Nº 01102/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 06/07/2005 | 2466.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS: JOSÉ VIRGININIO, MANUEL JOAQUIM DE AGUIAR, MARIA AUGUSTA ALBUQUERQUE, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, PADRE EMIDIO VIANA E ELPIDIO DE ALMEIDA. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 06/07/2005 | 644.40 | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 21,48 M2 DE DIVISÓRIA DE BLOCO DE GERSO. APLICAÇÃO ESCOLA AGOSTINHO AGOSTINHO GONZAGA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 06/07/2005 | 198.00 | 09365495000127 | 5º CARTÓRIO DE CAMPINA GRANDE REGISTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE 01(UM) ESTATUTO SOCIAL, REGISTRO DA ATA, FORNECIMENTO DE CERTIDÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO DA MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 07/07/2005 | 36.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR CUSTÓDIO DE ALMEIDA , AO AEROPORTO CASTRO PINTO , EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 07/07/2005 | 90.00 | 00088427552491 | robenia nunes da cruz | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E SISTEMÁTICA DA CONFERÊNCIA INFANTIL JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 07/07/2005 | 36.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PEGAR O PROFESSOR FLÁVIO ROMERO ,SECRETÁRIO DE EDUCACÃO, NO AEROPORTO CASTRO PINTO , EM JOÃO PESSOA - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 07/07/2005 | 36.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE TÉCNICOS DO MEIO AMBIENTE DA SEDUC, PARA TRATAR DA CONFERÊNCIA INFANTIL JUVENIL EM JOÃO PESSOA - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 07/07/2005 | 72.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 07/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA COSTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E SISTEMÁTICA INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/07/2005 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINDADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS (SEJUR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05, CONFORME MEMO. DE Nº 168/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035342 | 07/07/2005 | 2000.00 | 00029756413468 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESP.AO PAG.DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EMPRENSA, REALIZADA JUNTO AO GAB.DO SEC.DE ASSIST.SOCIAL E PROG.DA SEMAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/07/2005 | 598.00 | 00003691604447 | SEVERINA DO RAMO ALVES B. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2004, ASSIM COMO O SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004.SOLICITADO PELA VIÚVA SEVERINA DO RAMO ALVES B. SILVA,VIÚVA DO EX-SERVIDOR JOSÉ ALVES DA SILVA.QUE ERA LOTADO NA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO.CONFORME PROCESSO Nº013359/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/07/2005 | 111.19 | 00079761844404 | EDITH NOBRE TRIGUEIRO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA 13º SALÁRIO DE 2004 DE EDITH NOBRE TRIGUEIRO. A MESMA É LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO Nº 01178/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/07/2005 | 1861.04 | 00037973100482 | JOSELIA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A (07/12)AVOS DE 2004 DO EX-SERVIDOR EDNALDO DIAS COSTA,SOLICITADO POR SUA ESPOSA JOSELIA ALVES COSTA.O MESMO FALECEU NO DIA 19 DE JULHO DE 2004.CONFORME PROCESSO Nº 01031/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/07/2005 | 31.00 | 00060222735449 | MARIA DURCE DOS SANTOS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO PERIODO DE 2004 DO EX-SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS MARIANO EM NOME DA VIÚVA MARIA DURCE DOS SANTOS MARIANO.CONFORME PROCESSO Nº 01217/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/07/2005 | 1000.00 | 00020558953468 | JOSINALDO MELO DOS SANTOS | VALOR CORRESPODENTE A LICAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MONZA GL,COR AZUL,ANO 1993,MODELO 1993, PLACA MMU-9578,PARA PRESTAR SEVIOS NA SEC.DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/05.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/07/2005 | 900.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO,ANO 1996,MODELO 1996,COR VERMELHA, PLACA MMS-1411,PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEC.DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/05.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/07/2005 | 607.20 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (506) QUINHENTOS E SEIS VALE- TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE JULHO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/07/2005 | 632.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CABO ESTINFLAN 2.50CANALETA LE9332200MMCANALETA DND 22X22 B+A CINZA /CREMEBUCHA DE NYLON S6 C/PARAFUSOFITA ISOLANTE 19X20TOMADA X P/COMPUTADOR 2410CAIXA X 2400 PERLEXDISJUNTO MONOFASICO 20ADISJUNTOR TRIPOLAR 150ADISJUNTOR TRIPOLAR S/ARCABO BASFLEX 3X4.0 MM.CABO BRASFLEX 3X2.5 MMFITA ISOLANTE 19X20 33+ 3 M.CONECTOR SINDAL 10MM 612TOMADA TRIPLA EM BARRA 2.000 WTS 1090PINO 2P+T 1057APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A REFOMA DE SALAS DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA , CONFORME REQ. 024/05 , N/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/07/2005 | 900.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE (100 DEZ FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 4 X 0,70 COM MENSAGENS INSTITUCIONAL TAIS COMO: P/O EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO . ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ETC. A ESTA PREFEITURA , CONFORME REQ.015/05 , N/FISCAL 000812 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/07/2005 | 300.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTA VALE-TRANSPORTE , DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 07/07/2005 | 1800.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025586 | 07/07/2005 | 500.00 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | SERV.DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO PERÍODO DE 01 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025587 | 07/07/2005 | 800.00 | 00004051247406 | IVONETE DA SILVA SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE IVONETE DA SILVA SANTOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025588 | 07/07/2005 | 350.00 | 00002727687400 | ALINE COSTA FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO FAZENDA SANTA ROZA,NO PERÍODO DE 10/06 A 03/07/2005, NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025589 | 07/07/2005 | 200.00 | 00002611717478 | ANA MARIA ALVES | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025590 | 07/07/2005 | 300.00 | 00004308613469 | ANDRE LUCIANO ALVES CANUTO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025591 | 07/07/2005 | 350.00 | 00072673206434 | CARLOS BRAGA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025592 | 07/07/2005 | 300.00 | 00001185674462 | CARLOS EDUARDO CARVALHO SILVA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 07/07/2005 | 1000.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO PÉ DE SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 09, 10, 18 E 26/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025594 | 07/07/2005 | 650.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO PÉ DE SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO DIA 21/06 NO BAIRRO DO QUARENTA, NO DIA 01/07 NA PALHOÇA DO PARQUE DO POVO E NO DIA 02/07/2005 NA PALHOÇA EM GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 07/07/2005 | 5000.18 | 00037695169404 | JOSE CAETANO DIAS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.132/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PARTICULAR SITUADA AV. J.KUBISTECHEK 2622-A NESTA CIDADE CONF. PROC.024/05 E RECIBO ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 07/07/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2005 - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 07/07/2005 | 42311.61 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA & IMOBILIARIA LTDA | RECUP.PQ CRIANÇA E PÇA JOSE LOPES ANDRADE-TOMADA PREÇO 002/2005-CONT.072/05SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA E PRAÇA JORNALISTA JOSE LOPES DE ANDRADE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A 2ª MED. DO CONT. EXECUÇÃO DE OBRAS Nº072/2005-PMCG/SOSUR TOMADA DE PREÇO Nº002/2005 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 00283 E RECIBO ANEXO. | 01932005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 07/07/2005 | 1500.00 | 00071448853400 | INÁCIA FARIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARRO ABERTO, MARCA F1000 SS.ANO1990, COR PRATA PLACA BTP 2659,P/PRESTAR SERV.SOSUR, REF.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 07/07/2005 | 700.00 | 00078914884449 | ROMILDO CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA PLACA MOP 2052 P/ PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 07/07/2005 | 540.00 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | VR.CORRESP.A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10/07/05 A 13/07/05, P/PARTIC.DO CURSO DE GESTÃO ENERGÉTICA MUNIC.E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE P/ADMINIST. MUNICIPAIS, NA CID.RECIFE/PE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 07/07/2005 | 7700.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) RETRO-ESCAVADEIRA P/SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E DESOBSTRUÇÕES DIVERSAS, NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2005 - CONTRATO Nº 073/2005 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 035/2005, CONF.NOTA FISCAL Nº 000640 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 07/07/2005 | 306468.18 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 10 MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SAD-CONC.PUBL.Nº0029940/2002/MIN.DAS CIDADES/CEF - PROG.HABITAR BRASIL/BID-UAS,SENDO DESTE EMPENHO R$ 27.851,38 REL. A CONTRA-PARTIDA, CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000829 E RECIBO EM ANEXO. | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 07/07/2005 | 3000.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.RELAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040068 | 07/07/2005 | 18333.00 | 05961887000106 | AGKE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | VALOR REF. A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 213/2005-SISTEMA INTEGRADO TRANSPORTE, C/RECIBO E NOTA 016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 08/07/2005 | 46967.88 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | CARTA CONVITE Nº 178/2005-CONT. EXEC. OBRAS Nº 214/2005-PMCG/SOSUR-BOLETIM DE MEDIÇAOSERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA, ANA ALMEIDA DE CASTRO E ALMEIDA BARRETO NO BAIRRO DE SANTA ROSA, EM C. GRANDE, REFERENTE A 1ª MED.C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº214/2005-CARTA CONV.Nº178/05 C/NF.Nº000094 E REC.ANEXO. | 01972005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 08/07/2005 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N.CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SOSUR REF.AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 08/07/2005 | 44986.14 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | CARTA CONVITE Nº 157/2005, CONTRATO EXEC. OBRAS 186/2005, BOLETIM DE MEDIÇÃOSERVIÇOA DE DRENAGEM DAS RUAS AV. FLORIANO PEIXOTO(B. DAS MALVINAS), RUA GOIANIA (B. DAS CIDADES), RUA DR. CARLOS AGRA (FEIRA CENTRAL), NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MED.C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº186/2005-CARTA CONV.Nº157/05 C/NF.Nº000093 E REC.ANEXO. | 01962005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 08/07/2005 | 9968.59 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS BUENOS AIRES E SALVINO DE OLIVEIRA NETO B.JD.TAVARES EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS BUENOS AIRES E SALVINO OLIVEIRA NETO, NO JD.TAVARES,REFERENTE A 3ª E ULTIMA MED.C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº070/2005-CARTA CONV.Nº029/05 C/NF.Nº000091 E REC.ANEXO. | 01862005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 08/07/2005 | 4248.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PATROL, P/EXEC.DE SERV.DE NIVELAMENTO DAS RUAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2005 - CONTRATO Nº 077/2005-PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 040/2005, CONF.NOTA FISCAL Nº 000045 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 08/07/2005 | 53924.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO NIVELAMENTO DOS ACESSOS INTERNOS AO LIXÃO BEM COMO MOVIMENTAÇÃO MECANICA DA MASSA DE RESIDUOS P/ESTABILIZAÇÃO FISICA DO LIXÃO, REL A 793 HS.DE TRATOR DE ESTEIRA REF. AO MES DE JUNHO/05 CONF. NF.006/05 CONT.075/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 08/07/2005 | 19000.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES MB PLACA HUU 1402 E HTX 7278 EQUIPADO COM POLINGUIDASTE PARA COLETA DE CAIXAS ESTACIONARIAS E 60 CAIXAS ESTACIONARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 CONTRATO Nº 079/05 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/07/2005 | 12450.80 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/05 ,COM VENCUMENTO EM 20/07/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/07/2005 | 8053.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP , NO MES DE JUNHO/05, CONFORME N/FISCAL 000183 ,DOC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/07/2005 | 300.00 | 00076090531472 | EDNALDO CHAVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EDNALDO CHAVES DOS SANTOS NA SEC.DE FINANÇAS NO DEPART.DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2005 COMO VIGIA DESTA DIRETORIA.CONFORME MEMORANDO Nº DF - 029/2005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 08/07/2005 | 900.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99,COR BRANCA PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035344 | 08/07/2005 | 900.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035345 | 08/07/2005 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620,COR VERMELHA,REF.A JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035346 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT/UNO,ANO 95,COR VERMELHA PLACA MMO-0346/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035347 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA MARCA KOMBI ANO 1999 COR BRANCA PLACA MMX9696 REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035348 | 08/07/2005 | 900.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999,COR BRANCA PLACA MOD-9420,REF.A JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035349 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA KOMBI, ANO/91 MOD.1991, COR BRANCA, PLACA KGQ-7753,REF. A JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035350 | 08/07/2005 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CORSA SUPER, ANO 1996, MODELO/97 COR VERMELHA,PLACA KIA-5766,REF.JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 08/07/2005 | 900.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REF.LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KADETT LITE, ANO 1994,MOD./94 COR PRATA,PLACA MND-4455, REF.JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035352 | 08/07/2005 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONUBUS CARRO FECHADO, ANO, 1990 MODELO 1991 COR BRANCA, PLACA KNT-8431, REF.AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 08/07/2005 | 3891.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | VALOR CPRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE : 16 TAPETES SISAL MEG. 1.50 X 2.00; 210 M DE TECIDO TESTOLENE ESTAMPADO ; 210 M DE TECIDO TESTOLENE LISO 60 M DE POPELINE E 50 M DE FRANZIDOR APLICAÇÃO : ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS DA PRÉ ESCOLA DE 16 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 08/07/2005 | 1080.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA COM TEXTO EM ADESIVO . APLICAÇÃO : RECUPERAÇÃO DO PISO DO GINÁSIO "O MENINÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000552005 | 0013098 | 08/07/2005 | 58892.03 | 04561688000130 | SOLO EMPREEN. CONSTRUÇÕES E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TELAHDOS DAS ESCOLAS: MARIA MINERVINA, ANTONIO DE OLIVEIRA E FREI DAGOBERTO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOValor correspondente a execução de serviços conforme documentação em anexo. | 15232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 08/07/2005 | 3013.63 | 41133356000180 | ENGEFERROS - IND. E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ALVENARIA NA ESCOLA WILLIAMES ARRUDA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 11/07/2005 | 51.20 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA . | VALOR CORRESPONDENE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS . APLICAÇÃO : ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS DA PRÉ ESCOLA DE 16 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 11/07/2005 | 23925.05 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 11/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR COMDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE PEDAGÓGICA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035353 | 11/07/2005 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035354 | 11/07/2005 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035355 | 11/07/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035356 | 11/07/2005 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035357 | 11/07/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035358 | 11/07/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035359 | 11/07/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 11/07/2005 | 977.83 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035361 | 11/07/2005 | 977.83 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035362 | 11/07/2005 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035383 | 11/07/2005 | 100.00 | 00031327516772 | ANTONIO EMILIANO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JUNHO/05 LOCATARIO (HELIO LIMA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035384 | 11/07/2005 | 90.00 | 00014426650410 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/05 LOCATARIO(MIGUEL DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 11/07/2005 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005-LOCATARIO JOS AILTON PINHEIRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035387 | 11/07/2005 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REL. AO MES DE JULHO/05-LOCATARIO EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035388 | 11/07/2005 | 90.00 | 00004753046400 | JOSE LAURINDO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/05- LOCATARIO ROSICLEIDE SERAFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035389 | 11/07/2005 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MS DE JUNHO/2005-LOCATARIO SEVERINA FELICIDADE DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035390 | 11/07/2005 | 100.00 | 00039692507491 | ROMEU ALVES DE SOUSA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/05 LOCATARIO (MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035391 | 11/07/2005 | 350.00 | 00050758128487 | AILMA DUARTE LEAL DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM DESPESAS DE VELORIO DE JOSE JUSTINO LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035392 | 11/07/2005 | 350.00 | 00057587809449 | JOSÉ CELIO GOMES | VALOR REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM DESPESAS DE VELORIO DE MARIA DO SOCORRO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/07/2005 | 255.96 | 09365529000183 | 1º SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE 37 (TRINTA E SETE ) REGISTRO DE ESCRITURAS.CONFORME MEMORANDO Nº 177 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE JULHO/05,EM NOME DA SERVIDORA FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE.CONFORME MEMORANDO Nº 47 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/07/2005 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 01 (UM )CARTUCHO DE TONER.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0548 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/07/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | 3ª VARA DO TRABALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RECÇAMAÇÃO TRABALHISTA EM FACE DESTE MUNICIPIO, IMTERPOSTA POR MARCELO CLEMENTINO DE ARAÚJO.CONFORME PROCESSO Nº00636.2005.009.13.00-0 DA 3ª VARA DO TRABALHO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 11/07/2005 | 2090.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM,P/ SR.CELSO CESAR JUNIOR GERENTE COMERCIAL DA EMPRESA A-SIM,P/PREST.SERV.TEC.ESP. NO PERÍODO DE 13/06/05 A 02/07/05 CONF. CONTRATO N-158/05 C/NFS.Nº 070409/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 11/07/2005 | 10300.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇÃO SÃO JOSE LTDA | VALOR AOS SERVIÇOS DE LOC.DE UM ONIBUS,P/TRANSPORTAR OS DELEGADOS REPRES.DO MOVIMENTO COMUNITARIO DE C.GRANDE, P/PARTIC.DO IX CONGRESSO NAC.DAS ASSOC.DE MORAD.EM BRASILIA-DF. C/NFS.Nº 616/05 C/CONVITE Nº117/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 11/07/2005 | 2000.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ,NA RÁDIO CATURITÉ NO MÊS DE ABRIL/05,CONFORME NFs. Nº0386/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 11/07/2005 | 2000.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ, NA RÁDIO CATURITÉ NO MÊS DE MAIO/05,CONFORME NFs.0387/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 11/07/2005 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO- PROM.E EVENTOS LTDA | VR.CORRESP;A DIVULG.DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMAS RADIOFONICOS LEVADOS AO AR SOB RESPONSABILIDADE DESTA AGÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/05,CONFORME NFs Nº 1493/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 11/07/2005 | 2000.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VR.CORRESP.AOS SERVIÇOS DE DIVULG.DE NOTAS,COMUNICADOS,RELEASES E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE NA RADIO CIDADE NO MÊS DE JUNHO/05, CONFORME NFs. Nº 0333/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 11/07/2005 | 2500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE EXIBIÇÃO DE BANNER NO PORTAL PARAIBANOLINE E DIV.DE MATERIA DO INTERESSE PUBLICO NO MES DE ABRIL/05 C/NFS.Nº 5883/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 11/07/2005 | 1500.00 | 05910775000118 | M.A.BARBOSA | VR.CORRESP.AO TRABALHO DE LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL E EM OUTROS PALCOS NO DISTRITO DE GALANTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2005,CONFORME NFs 0094/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 11/07/2005 | 540.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE RÁDIO ICOM.CONFORME NFs Nº 00333/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 11/07/2005 | 258.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE EDILEUZA DE OLIVEIRA SOUZA. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017247 | 11/07/2005 | 1200.00 | 00099696916434 | JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIAGRAMAÇÃO E PROJETO GRAFICO DO JORNAL CAMPINA ORGULHO DA GENTE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/07/2005 | 1200.00 | 00002776922450 | ALBA LUCIA DOS SANTOS MORAIS | SERV.DE LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL NO DISTR. DE GALANTE NOS FESTEJOS JUNINOS/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017249 | 11/07/2005 | 800.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUZA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO TRABALHO DAS QUADRILHAS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00051860945449 | HENRIQUE JORGE ALVES DA SILVA | SERV.DE LOCUÇÃO NAS QUADRILHAS DE BAIRROS, NO PARQUE DO POVO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00013805665415 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | VALOR REF.AOS SERV.DE LOCUÇÃO DA DUPLA CHIC CHIC E GERIMUN, NA RADIO MATUTA E NO TELÃO, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00085311790415 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR REF.AOS SERV. DE ARQUIVO FOTOGRAFICOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 11/07/2005 | 500.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SELO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/07/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME N/FISCAIS 000174 , 000173 , 000172 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2005 | 266.00 | 00000000000000 | CASA DO AGRICULTOR | BOTA TAMANHO MEDIO Nº 42BOTA Nº 44CAPA DE PROTEÇÃOROLO DE FITA ISOLANTE , CORES AMARELA E PRETAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL , CONFORME REQ. 139/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2005 | 329.12 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO , PUBLICAÇÃO DO OFICIO 340400 ,NESTE MES DE JULHO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2005 | 150.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | LANTERNA TAMANHO GRANDE C/BATERIAAPLICAÇÃO: SAD/COORD. DE DEFESA CIVIL , CONFORME REQ.139/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção e Recuperação de Rotatórias e Giradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 11/07/2005 | 166953.25 | 00397689000130 | PROELETRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | CARTA CONVITE Nº 061/2005 BOLETIM MEDIÇÃO-REFORMA GIRADOURO RAIMUNDO ASFORASERVIÇOS DE REFORMA DO GIRADOURO RAIMUNDO ASFORA(ANEL VIARIO), NO BAIRRO DO MIRANTE EM C. GRANDE, REF. 1 E UNICA MEDIÇÃO DO CONT. EXECUÇÃO DE OBRAS Nº094/05 PMCG/SOSUR CARTA CONVITE Nº061/05,CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 0925 E RECIBO ANEXO. | 02022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 11/07/2005 | 7305.56 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA AREA EXTERNA DO AÇUDE NOVO, NO CENTRO, NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 0446 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025595 | 11/07/2005 | 200.00 | 00005299223471 | GILMA NASCIMENTO TOMAZ | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO FAZENDA SANTA ROSA, NO EPRIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025596 | 11/07/2005 | 350.00 | 00003663378403 | GILMAR RODRIGUES DE ARAUJO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO FAZENDA SANTA ROSA, NO EPRIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025597 | 11/07/2005 | 300.00 | 00005772835459 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/072005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025598 | 11/07/2005 | 350.00 | 00002338661400 | JOSE FERNANDES FLORENCIO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025599 | 11/07/2005 | 300.00 | 00001235306445 | JULIANA DA COSTA SILVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025600 | 11/07/2005 | 200.00 | 00001159613486 | JULIANA FERREIRA PAULO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025601 | 11/07/2005 | 350.00 | 00061927538300 | KARLIANE SOUSA COELHO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025602 | 11/07/2005 | 350.00 | 00004772154400 | LUCIANO LIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025603 | 11/07/2005 | 300.00 | 00013332414453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025604 | 11/07/2005 | 400.00 | 00003136196465 | MANOEL CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO AO ´PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025605 | 11/07/2005 | 350.00 | 00002142668429 | MARIA DO SOCORRO VICTOR VITORINO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025606 | 11/07/2005 | 300.00 | 00099635380453 | MARIA JOSE FERNANDES DE BRITO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 11/07/2005 | 350.00 | 00018857698491 | MARIA ROQUE DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025608 | 11/07/2005 | 300.00 | 00004150135428 | MARLUCE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO BRAGA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025609 | 11/07/2005 | 300.00 | 00006437512466 | PABLO RADAMES CABRAL DE FRANÇA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025610 | 11/07/2005 | 300.00 | 00073867535434 | RITA DE CASSIA PEREIRA CARNEIRO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025611 | 11/07/2005 | 200.00 | 00004180948451 | ROMULO MONTEIRO MONTENEGRO JUNIOR | SERVIÇOS DE APOIO AOPROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025612 | 11/07/2005 | 350.00 | 00007004932478 | SHENNA KAROLINE GOMES VIEIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025613 | 11/07/2005 | 200.00 | 00007092119456 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06/A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025614 | 11/07/2005 | 350.00 | 00005660975402 | THULANKA STEPHANIE GOMES VIEIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000799525421 | VALMIR ALVES FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025616 | 11/07/2005 | 500.00 | 00089392205449 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO RAMOS | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025617 | 11/07/2005 | 500.00 | 00002248903448 | TEREZINHA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025618 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00043719716449 | ANTÔNIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025619 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00003861388421 | FERNANDO RAMOS ARAGÃO SOBRINHO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DO FIGURINOS DA FAZENDA SANTA ROSA, NO EPRIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025620 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00099235340497 | FLAVIO ALEX FARIAS | SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO EPRIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025621 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO FAZENDA SANTA ROSA,NO PERÍODO DE 10/06 A 03/07/05, NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025622 | 11/07/2005 | 800.00 | 40875031000100 | KARITAS TURISMO LTDA | HOSPEDAGEM DE 02(DUAS) PESSOAS NA (POUSADA MORENA) DE FERNANDO DE NORONHA, NOS DIAS 22 A 24/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/07/2005 | 1440.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CABOS,CANALETAS,ELETROUDOS E ROTEAMENTO DE VELOX,PARA 15 PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025624 | 11/07/2005 | 670.00 | 00002431675475 | CRISTIANO RAMON COSTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DAS SALAS 202,203 E 302 E TAMBÉM DA IMPRESSORA DA SALA 202,DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025625 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025626 | 12/07/2005 | 812.00 | 00000805680411 | JOSE BORGES RAMOS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 232 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL FIGURANTE DA FAZENDA SANTA ROSA, DENTRO DE PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025627 | 12/07/2005 | 665.00 | 00001968189408 | TELMA DE LOURDES BORGES COUTINHO | FORNECIMENTO DE 316 REFEIÇÕES PARA OS FIGURANTES DA FAZENDA SANTA ROSA, NO EPRIODO DE 01 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025628 | 12/07/2005 | 344.00 | 00087395428404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO LIMA | FORNECIMENTO DE 161 LANCHES E 35 REFRIGERENTES DE 2 LITROS, PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU EM SÃO JOSÉ DA MATA,DE 11/06 A 03/07/2005, NA PROGRAMAÇAO DO MAIOR São JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025629 | 12/07/2005 | 120.00 | 00033856427449 | GUILHERME MIGUEL LEÃO | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM SÃO JOPSE DA MATA QUE SERVIU DE APOIO E COMO CAMARIM PARA EQUIPE QUE TRABALHOU E TAMBEM P/ARTISTAS QUE LA SE APRESENTARAM, DENTRO DA PROGR. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025630 | 12/07/2005 | 1400.00 | 00044972059400 | MARIA DO SOCORRO CYRENO GONÇALVES | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÁ DA MANHÃ, PARA 07 PESSOAS DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DA CENOGRÁFIA DO PARQUE DO POVO, GALANTE, SÃO JOSÉ DA MATA E ENTRADAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 06/06/05 A 04/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 12/07/2005 | 1446.60 | 00039989763453 | MARIA JOSÉ DA SILVA FREIRE | FORNECIMENTO DE 242 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU EM SÃO JOSÉ DA MATA, DE 11/06 A 03/07/05, NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025632 | 12/07/2005 | 1950.00 | 00069033021404 | REGINALDO LEITE VIANA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA ILHA DE FORRO LOCALIZADA EM SÃO JOSE DA MATA, NO PERIODO DE 11/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025633 | 12/07/2005 | 3800.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA-ME | LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS MEDINDO 5,00 X 5,00M, DENDO 04 PARA O BAIRRO DO TAMBOR, NO PERIODO DE 12 A 15/05/2005 E 03 PARA O MERCADO DAS MALVINAS NO DIS 22/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025634 | 12/07/2005 | 4200.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA-ME | LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MED. 5,00 X 5,00M, SENDO 03 PARA A RUA AMAZONAS NO PERIODO DE 20 A 22/05/2005 E 03 PARA O SITIO CAPIM GRANDE NO PERIOODO DE 26 A 29/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025635 | 12/07/2005 | 2000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA VERSALES, NO DIA 01/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025636 | 12/07/2005 | 4200.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE SOM , PALCO E ILUMINAÇÃO, NOS DIAS 06,07,13,14,20 E 21/06/2005, NOS BAIRROS CINZA, QUARENTA, VILA CASTELO BRANCO, CANTINHO DA PAZ, CATOLE DE ZE FERREIRA E CAPIM GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025637 | 12/07/2005 | 1500.00 | 07306113000169 | JOSE ANCHIETA MARTINS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SAIA JUSTA, NO DIA 06/06/2005, NO BAIRRO DAS MALVINAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 12/07/2005 | 250.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SER.DE TRANSFERÊNCIA DOS RAMAIS> SALA DA COORD.PLANEJ.DE OBRAS E SALA DE ASSES.DE IMPRENSA, CONS.DE UMA PORTA DO SANITÁRIO DA SALA DE ESPERA, CONS.RAMAL 6116, SUBST.DE UM PLUGUE DO TELEF.DA SALA DO SECRET.ADJUNTO, COLOCAÇÃO DE DUAS EXTENSÕES (DIRETORIA DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES E COORD.DE PLANEJAMENTO DE OBRAS) E MUDANÇA DO RAMAL DA SALA DE RECEPÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025639 | 12/07/2005 | 7600.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇO DE SONORIZAÇAO E PALCO, NOS DIAS 21,22,23,24,25,26 E 27/06/2005, NOS BAIRROS DE SANTO ANTONIO, PRESIDENTE MEDICE, CATOLE DE ZE FERREIRA, CANTINHO DA PAZ E EM GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 12/07/2005 | 7000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORROZÃO SENTINELA, NO DIA 08/06/2005, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÇAO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025641 | 12/07/2005 | 7000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 28 QUADRILHAS JUNINAS, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE C.GRANDE, NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025642 | 12/07/2005 | 1350.00 | 00005566247423 | EDUARDO MARIANO CHAGAS BARBOSA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 09 QUADRILHAS , NOS BAIRROS E DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025643 | 12/07/2005 | 2090.00 | 00041923790404 | EVANDRO JOSE GOMES | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 21 QUADRILHAS , NA RODOVIARIA E AEROPORTO, NO PERIODO DE 09/06 A 01/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025644 | 12/07/2005 | 3950.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 26 QUADRILHAS, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025645 | 12/07/2005 | 3300.00 | 00013255703468 | INÁCIO LOIOLA ALVES CANUTO | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 30 QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DA BANDEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025646 | 12/07/2005 | 2040.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE 17 QUADRILHAS NOS BAIRROS E DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025647 | 12/07/2005 | 4400.00 | 00003857243490 | RUBENILDO DE ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 29 QUADRILHAS, QUE SE APRESENTARAM NOS BAIRROS E DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025648 | 12/07/2005 | 1440.00 | 00085348325449 | SEVERINO XAVIER DA SILVA NETO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 12 QUADRILHAS NOS BAIRROS E DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025649 | 12/07/2005 | 7000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 30 QUADRILHAS, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE C.GRANDE, NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025653 | 12/07/2005 | 63760.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(FOLDERS,CARTAZES,PANFLETOS E ENVELOPES) PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, C/CARTA CONV.Nº132/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025654 | 12/07/2005 | 1200.00 | 00047486716453 | SOAHD ARRUDA RACHED FARIAS | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO PROJETO FAZENDA SANTA ROZA,NO PERÍODO DE 10/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDOO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025655 | 12/07/2005 | 235.23 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | SERVICOS PRESTADOS REF. A HOSPEDAGEM DE ADÃO DE SOUZA DURANTE CONSULTORIA PARA SHOPPING A CEU ABERTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/07/2005 | 700.00 | 00059461861400 | DANIEL SOBRAL SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,NO LEVANTAMENTO GERAL DO PATRIMONIO DA (PMCG) NO PERIODO DE 30 DIAS O QUAL TEVE INICIO EM 03/06/05 E TERMINO 03/07/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2005 | 7660.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPRAÇÃO DE FEIXES DE MOLA DO CAMINHAO DE PLACA OM-1016 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ. 031/05 , N/FISCAL 004002 E RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/07/2005 | 433.89 | 00067573134487 | LUZIA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A(11/12)AVOS REF.AO 13º SALÁRIO DE 2004 E 07 DIAS TRABALHADOS DE 2004 DO EX-SERVIDOR JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA MAT.10487-6 EM NOME DE SUA ESPOSA LUZIA MOREIRA.CONFORME PROCESSO Nº 00818/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035363 | 12/07/2005 | 79.00 | 00003083450885 | MARIO LINO CORDEIRO DE LARA | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PASSAGEM A PETROLINA PELA SEMAS, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035364 | 12/07/2005 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035365 | 12/07/2005 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035366 | 12/07/2005 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035367 | 12/07/2005 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035368 | 12/07/2005 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035369 | 12/07/2005 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035370 | 12/07/2005 | 450.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035371 | 12/07/2005 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ASSITEC. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035372 | 12/07/2005 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035373 | 12/07/2005 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL,COMO ASSIT.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035374 | 12/07/2005 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035375 | 12/07/2005 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035376 | 12/07/2005 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035377 | 12/07/2005 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/07/2005 | 300.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035379 | 12/07/2005 | 300.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035380 | 12/07/2005 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035381 | 12/07/2005 | 300.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035382 | 12/07/2005 | 8960.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REF.AO PAG.DE SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS, POBRES C/NF.DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035341 | 13/07/2005 | 513.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (13 QUENTINHAS PEQ.E 13 REFRIGERANTES 2L.) PARA CONFERENCIA LUDICA, MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352005 | 0013103 | 13/07/2005 | 77914.10 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 13/07/2005 | 416.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS E TESTE HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DOS MUSEUS: DO ALGODÃO, HISTÓRICO E DA CIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 13/07/2005 | 1630.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | extintor de incendio CO2 6KG.APLICAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 13/07/2005 | 690.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 12(DOZE) MÁQUINAS DE ESCREVER E 04(QUATRO) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS: PADRE CORNÉLIO E GERIVALDO LUNA DE OLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 13/07/2005 | 6750.00 | 05859300000144 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL CAMPINENSE - ACORDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E A ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE JUNTO AO PROJETO BOCA DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 13/07/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DETRANSPORTAR 2.250 LIVROS DOADOS A SEDUC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 13/07/2005 | 2270.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMÁTICA LTDA. | APLICAÇÃO: ESCOLA JOSÉ GUILHERMINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 13/07/2005 | 1870.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PERIFÉRICOS PARA COMPUTADORES. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 13/07/2005 | 1793.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MÁQUINA COPIADORA XEROGRAFICA MARCA TOSHIBA MODELO 2060. DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017317 | 13/07/2005 | 6750.00 | 02934135000150 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CONF.NFS.N0013/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/07/2005 | 834.91 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VALOR DE R$ 550,00 + 01 BATERIA R$ 284,91 , OM-2002 E A BATERIA P/O VEICULO VECTRA MOM-2002 , CONFORME REQ. DE NºS 037 E 038/05 , N/FISCAIS DE NºS 51139 E 51317 E RCIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/07/2005 | 95.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS , NA MECANICA E PARTE ELETRICA DO VEICULO VECTRA MOM-2002 DA SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/05 , CONFORME REQ. 039/05 , NFISCAIS DE NºS 51138 E 51140 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025656 | 13/07/2005 | 800.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO OS TRES DE CAMPINA, NOS DIAS 25 E 26/06/05 E 02/07/2005 EM SÃO JOSÉ DA MATA, AABB E MERCADO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025657 | 13/07/2005 | 500.00 | 00010889019487 | AGENOR GONZAGA | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA RASPA DE COCO, NO DIA 03/07/2005 NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 13/07/2005 | 800.00 | 00084071729449 | ALBERES ALVES DE SOUZA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO DANADINHOS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 09, 16 E 25/06 E 02/07/2005,NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025659 | 13/07/2005 | 650.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE FORRO SOCIETY, NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 21/06 E NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 29/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025660 | 13/07/2005 | 1400.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO SHOW, NOS DIAS 28/06 E 02/07/2005, EM SÃO JOSE DA MATA E NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO , DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025661 | 13/07/2005 | 3000.00 | 00077812492400 | ANSELMO AUGUSTO GURGEL | APRESENTACAO ARTISTICA DO FORRO SAKANA, NO DIA 03/06/2005, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOAO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025662 | 13/07/2005 | 4000.00 | 00064935094400 | ANTONIO NORAIS DE MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO CHIC, NOS DIAS 11,13,24, 27/06/2005 E 02/07/2005, NA ACI, BAIRRO DA PALMEIRA, VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA E EM SÃO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025663 | 13/07/2005 | 1000.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO FORRO SOCIETY, NO BAIRRO PRESIDENTE MEDICE, NO DIA 27/06/2005DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025664 | 13/07/2005 | 400.00 | 00004228242405 | AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO PEREIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO DE LUXO,NOS DIAS 09 E 21/06/2005, NA PALHOÇA ZE LAGOA E NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA UEPB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025665 | 13/07/2005 | 600.00 | 00099665700472 | CARLOS ALEXANDRE NUNES DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO DA CAÇADA, NAS PALHOCAS DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 19,26 E 29/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 13/07/2005 | 400.00 | 00023629258468 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS QUINTURINHAS DO FORRO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 08 E 15/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025667 | 13/07/2005 | 2400.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO DO BOM, NOS DIAS 06,14,15,17,21,22,23,26 E 29/06/2005 , NAS PALHOÇAS, TABLADO, SAB DO CATOLE, SEMINARIO, VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA E EM SÃO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025668 | 13/07/2005 | 200.00 | 00046738401434 | EDSON BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO BURRINHA NELA , NA PALHOÇA ZE LAGOA, NO DIA 16/06/2005 DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025669 | 13/07/2005 | 650.00 | 00062873008768 | EDSON VITAL | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO AMIGOS DO FOORO, NA PALHOÇA SEU VAVA NOS DIAS 16 E 29/06 E EM GALANTE NO DIA 26/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025700 | 13/07/2005 | 2500.00 | 09243379000135 | EPGRAF- EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRAFICOS | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ANUNCIO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NA REVISTA EVENTUS CF. NFS. 020193 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/07/2005 | 26603.20 | 34274233000102 | PETROBRAS-DISTRIBUIDORA S/A | EMULSÃO ASFALTICAAPLICAÇÃO: P/A SECREETARIA SOSUR , DESTINADA A (OPERAÇÃOTAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DEC. GRANDE, CONFORME REQ. 059/05 E DISPENSA 058/05 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 13/07/2005 | 7240.14 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 RETRO ESCAVADEIRA,P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM C. GRANDE, REF. MES DE MAIO/05-CONTRATO Nº 087/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.054/05 C/NF.0007 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 13/07/2005 | 3536.25 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA, P/OS SERVIÇOS DE CARGA E MANUSEIO DE AGREGADOS NA USINA DE PMF LOCALIZADO NO GALPÃO DA PMCG., NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, EM CAMPINA GRANDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2005 - CONTRATO Nº 068/2005 - PMCG/SOSUR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 13/07/2005 | 5527.22 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA (PATROL) 99.5 HORAS P/SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA RURAL DE C.GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005 - CONTRATO Nº 076/2005 - PMCG/SOSUR, CONF.NOTA FISCAL Nº 000320 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 13/07/2005 | 7500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEICULOS TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACID.DE 6M3 P/EXEC.DE SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAL P/ OPERAÇÃO TAPA BURACO, EM C.GRANDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2005 - CONTRATO Nº 069/2005-PMCG/SOSUR, CONF. NOTA FISCAL Nº 0000319 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/07/2005 | 293.40 | 08581704000107 | COFEPA-COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | PARAFUSO M 12 X 200PARAFUSO 1/2 X 1REGISTRO GAVETA 3.1/2CADEADO E-30 PADOCORREIA A-85 GOOD YEARROLAMENTO 6304 SKFP/A SECRETARIA SOSUR/DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ. 063/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040069 | 13/07/2005 | 4302.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONV.2640000299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 14/07/2005 | 10945.56 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | RECUP.E EXEC.DE PISO CIMENTADO NA PÇA.S.J.DA MATA E DO MUROGAB.DO PREFEITO C.GRANDE/PBSERV.DE RECUP.DA ADMINIST.E EXEC. DE PISO CIMENTADO, NA PRAÇA DO DIST.DE SÃO J.DA MATA E RECUP.DO MURO DO GAB. PREFEITO - CENTRO,C.GRANDE,R EF.A 1ª UNICA MED - DISPENSA Nº 054/2005 PMCG/SOSUR,N.F.000016 ANEXO. | 01992005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 14/07/2005 | 14426.21 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | TERRAPLENAGEM A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALDERICO PESSOA - CATOLESERV.DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENT. DA RUA ALDERICO PESSOA -TRECHO BAIRRO DO CATOLE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1[ MED. DO CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRAS 033/2000 PMCG/URBEMA COM RECURSOS DO REPASSE Nº95.884.-59/99 CELEBRADO ENTRE PMCG URBEMA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO FATURA Nº 019/2005 E RECIBO ANEXO. | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 14/07/2005 | 26620.24 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | A URBEMA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131632-91/2001 CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 023/2002 E RECIBO EM ANEXO.SERVIÇOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO COMPRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE REF. A 2ª MED.DO CONT. EXECUÇÃO DE OBRAS Nº006/2002-PMCG/URBEMA. C/RECURSOS DO REPASSE Nº 131.632/91, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONF. BOLETIM MEDIÇÃO, FATURA Nº 014/2005 E RECIBO ANEXO. | 00322001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 14/07/2005 | 1263.28 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | A URBEMA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131632-91/2001 CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 023/2002 E RECIBO EM ANEXO.SERV. DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO EM DIV.RUAS DE C.GRANDE, REF.2ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº006/2002-PMCG/URBEMA C/FATURA Nº015/05 E REC.ANEXO | 00322001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 14/07/2005 | 27593.68 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA. | CARTA CONVITE Nº096/2005-CONT.EXEC. OBRAS 133/05 BOLETIM MEDIÇÃOSERV.DE REF. DE LAVANDERIA E RECUP.DA VACA MECÂNICA NO STª ROSA E RECUP. E PINTURA DO ESPAÇO CIDADÃO E RECUP.DOS BANHEIROS CATA LIVRO E CORETO DA PǪ CLEMENTINO PROCÓPIO, REF.2ª MED.DO CONTRATO DE EXEC.DE OBRAS Nº 133/2005-PMCG/SOSUR,CF.BOLETIM DE MED.NF. N°0139 E RECIBO EM ANEXO. | 01912005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 14/07/2005 | 440.00 | 00002819486401 | PLÍNIO ALVES DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO) PLACAS DE PVC DE 0,50 CM POR 0,15 CM. COM LOGOMAARCAAAAA DA PMCG P/SINALIZ.DE 01(UMA) PLACA DE PVC DE 1,20 CM POR 0,70 CM. C/NF.Nº 585715 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025701 | 14/07/2005 | 8970.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10.000 METROS DE BANDEIRAS PARA DECORAÇÃO JUNINA DO PARQUE DO POVO, CONFORME NF.Nº 00321 REFERENTE A CARTA CONVITE 159/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025702 | 14/07/2005 | 1100.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO OS TRES DE CAMPINA,23/06 PRAÇA DA BANDEIRA,25/06 MERCADO DA GALANTE 30/06 PALHOÇA ZE LAGOA, 03/07 NA AABB E EM SÃO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025703 | 14/07/2005 | 450.00 | 00002052190473 | JOEL PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE PINTURA A OLEO DE QUADRO FAZENDA SANTA ROSA MEDINDO 0,90 X 0.50CM E TELA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 14/07/2005 | 350.00 | 00005924732444 | MARIA GORETTI DA SILVA BRITO | SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025705 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00056873115487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025706 | 14/07/2005 | 500.00 | 00019106971415 | PAULO ARQUILINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE ONIBUS P/TRANSPORTE DE QUADRILHA CAMPEA NO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, PARA REPRESENTAR CAMPINA GRANDE NO CONCURSO DE QUADRILHAS NO DIA 08/07/05 NA CIDADE DE NOVA FLORESTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025670 | 14/07/2005 | 800.00 | 00003448203432 | ERIVAN BARROS DE MENDONÇA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO RAPAZIADA DO FORRO, NOS DIA 02. 10 E 18/06/2005, NO TABLADO, NAS PALHOÇAS E NO CORETO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025671 | 14/07/2005 | 400.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO TOBOCA, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05, NAS PALHOÇAS, EM 10 E 22/06;05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025672 | 14/07/2005 | 2400.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE GERALDA VELEZ, NOS DIAS 04,10,11,19 E 26/06 E 01/07/2005, NAS PALHOÇA, NA PIRAMIDE E EM GALANTE, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025673 | 14/07/2005 | 1600.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JODEMAR DO ACORDEON,EM SÃO JOSE DA MATA EM 25/06/05 E DISTRITO DE GALANTE EM 02/07/05, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 14/07/2005 | 600.00 | 00038773457434 | JOSE AFONSO SILVA | APRESENTAÇÃO ART. DO TRIO ALEGRIA DO SERTÃO, NOS DIAS 25 E 28/06/05, EM GALANTE E NA PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025675 | 14/07/2005 | 500.00 | 00001940767172 | JOSE FIRMINO NETO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ DA PARAIBA NO DISTRITO DE GALANTE NOS DIA 19 E 26/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025676 | 14/07/2005 | 600.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRÓ PIADO, NA PALHOÇA, NO DIA 26 E 29/06/2005 E NO TABLADO EM 03/07/05, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025677 | 14/07/2005 | 1300.00 | 00091102855472 | JOSÉ LUIZ BENTO DOS SANTOS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO FLOR DE LIS, NO DIA 13,16,20,21 E 22/06/2005, NA PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, ASSOC.DE CABOS E SOLDADOS E NO CATOLE DE ZE FERREIRA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025678 | 14/07/2005 | 2500.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CASCA DE COCO, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, EM 15/06/05, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025679 | 14/07/2005 | 2800.00 | 00051865700444 | JOSEMAR RODRIGUES ALVES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PURA RAÇA, NOS DIAS 07,14,24 E 26/06/05, NOS BAIRROS SANDRA CAVALCANTE E JEREMIAS, PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO E NO MERC.DE GALANTE, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025680 | 14/07/2005 | 1200.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA NOVOS PARAIBANOS,NO DIA 19,23 E 24/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, EM GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025681 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00017610184420 | JOSUE BASILIO | SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CONTINENTAL, NOS DIAS 10,19 E 23/06/05 E 03/07/05 NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 14/07/2005 | 600.00 | 00015765342434 | JURANDYR FERREIRA DE LIMA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE JURANDYR DO VIOLÃO, NOS DIAS 25/06/05, NA PIRAMIDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025683 | 14/07/2005 | 800.00 | 00046807349491 | JOCELINO DA SILVA (TRIO CHÁ DE ALECRIM) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHÁ DE ALECRIM, NAS PALHOÇAS, EM 04 E 22/06/05 E NA PIRAMIDE EM 02/07/2005, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025684 | 14/07/2005 | 3000.00 | 00003551382476 | KLEVIA KATSSONARA BATISTA DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO MULHER, NOS DIAS 12,18,21,25,26 E 29/06/05, NO TABLADO NAS PALHOÇAS, NO CATOLE DE ZE FERREIRA, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025685 | 14/07/2005 | 1500.00 | 00052932001434 | LUIZINHO SILVA OLIVEIRA "LULA DO ACORDEON" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO LULA DO ACORDEON, NOS DIAS 09,10,12,13 E 22/06/05, NAS PALHOÇAS E NA PIRAMIDE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025686 | 14/07/2005 | 1400.00 | 00004507716446 | LUZENILDO RAMOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA THE RITMOS, NO DIA 21 E 29/05/05, NO CATOLE DE ZE FERREIRA E NA CATINGUEIRA, PROG. MAIOR SSÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025687 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00036780499749 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DANADO DE BOM E MANOELZINHO SILVA, NO DIA 02/07/05, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025688 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00004532938406 | MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE MENDONÇA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHIADO DE CHINELO, NO DIA 29/06/05 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025689 | 14/07/2005 | 1600.00 | 00088614484453 | MARIA GORETE ALMEIDA DE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHÁ DE ERVA DOCE, NOS DIAS 30/06/05 E 01/07/05 NO SITIO SÃO JANUARIO E NA VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025690 | 14/07/2005 | 1600.00 | 00001998865479 | MARIA VERÔNICA MORAES CABRAL | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE HERDEIROS DO FORRO, NOS DIAS 07,19,20,21 E 23/06/05 E 02/07/05,NOS BAIRROS SANTO ANTONIO, PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E GALANTE, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 14/07/2005 | 800.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA (ESTRELA MUSICAL) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ESTRELA MUSICAL,DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 08,16 E 23/06/05 E NO MERCADO DAS MALVINAS, NO DIA 11/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025692 | 14/07/2005 | 1300.00 | 00010876049404 | REGINALDO ALVES FEITOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO VETERANOS DO FORRÓ, NOS DIAS 09,11,17,24 E 25/06/05 E 03/07/05, NO BAIRRO DAS CIDADES, PALHOÇAS E MERCADO DE GALANTE, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025693 | 14/07/2005 | 500.00 | 00045301344404 | REGINALDO TRAJANO RODRIGUES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TRAJANINHO DO ACORDEON, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO PVO, EM 02/07/05, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025694 | 14/07/2005 | 400.00 | 00003348237491 | RITA DE CASSIA BRASILEIRO (BANDA PÉ DE MOLEQUE) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE MOLEQUE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PIRAMIDE, NO DIA 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025695 | 14/07/2005 | 4500.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GATA DA NOITE, NOS DIAS 25 E 27/06/05 E 03/07/05, NO SITIO SÃO JANUARIO, PALCO PRINCIPAL E EM GALANTE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025696 | 14/07/2005 | 1200.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA(BIU CARNEIRO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BIU CARNEIRO,NOS DIAS 17, 18 E 22/06/ E 03/07/05 NAS PALHOÇAS E NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025697 | 14/07/2005 | 700.00 | 00020628455453 | VERA LUCIA ALVES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MARRAL, NO DIA 09/06/05, NA PIRAMIDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025698 | 14/07/2005 | 4000.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SUSSA DE MONTEIRO NOS DIAS 19, 25 E 29/06/05, EM SÃO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025699 | 14/07/2005 | 200.00 | 00038048965453 | ANA MARIA DA SILVA MOREIRA | SERVICOS DE APOI AO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 10/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025708 | 14/07/2005 | 578.29 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GRUPO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO MISSÃO NO BRASIL, DURANTE O ENCONTRO COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio à Agricultura | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025709 | 14/07/2005 | 10000.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A 200(DUZENTAS)HORAS DE TRATOR NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, REF.AO CONVENIO 008/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/07/2005 | 21099.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | COMPENSADO DE PINOS 2.20X1.10X6M TIPO MADEIRITE ESTRONCA DE EUCALIPEDO C/CASCAMASSARANDUBA SERRADATAIPA DE FAVEIRACOMPENSADO DE PINOS 2.20X1.10X12 MM TIPO MADEIRITEAPROVEITAMENTO DE PIQUIARAMA SERRADAPREGO GERDALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE , DESTINADOS AO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME C. CONVITE DE Nº 146/05 , REQ. 063/05 E N/FISCAL DE Nº 002105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/07/2005 | 7800.00 | 24221871000101 | VIEGAS CJHEK-UP (MANOEL CAVALCANTE FILHO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA FUNILARIA ,PINTURA GERAL E CAPOTARIA DO VEICULO OM- 7204 , CONFORME N/FICSAL 0245 , REQ. 032/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/07/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO,COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICA. REF. AO MÊS DE JUNHO/05.CONF.N.F.DE SERVIÇOS Nº 000508 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 14/07/2005 | 8207.33 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 65(SESSENTA E CINCO) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 14/07/2005 | 4000.00 | 00073786705453 | FRANCISCO TORRES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS, AJEROZIS, FECHAMENTO DE ESPAÇO ENTRE ALVENARIA E TELHADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, RECONSTRUÇÃO DE PISO EM QUATRO SALAS DE AULA, RETIRADA DE FISSURAS NAS PAREDES DO REFEITÓRIO E DAS SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS DO REFEITÓRIO E DA DISPENSA, DA ESCOLA JOANA DE ANGELIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035393 | 14/07/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 14/07/2005 | 240.00 | 00081744242887 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035395 | 14/07/2005 | 210.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035396 | 14/07/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035397 | 14/07/2005 | 300.00 | 00067484352420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035398 | 14/07/2005 | 210.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035399 | 14/07/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035400 | 14/07/2005 | 210.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035401 | 14/07/2005 | 210.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035402 | 14/07/2005 | 240.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035403 | 14/07/2005 | 240.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035404 | 14/07/2005 | 180.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035405 | 14/07/2005 | 240.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035406 | 14/07/2005 | 300.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035407 | 14/07/2005 | 210.00 | 00023740558415 | ANA LÚCIA OLIVEIRA LEÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 14/07/2005 | 300.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035409 | 14/07/2005 | 300.00 | 00002579883436 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035410 | 14/07/2005 | 240.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035411 | 14/07/2005 | 300.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035412 | 14/07/2005 | 300.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035413 | 14/07/2005 | 240.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035414 | 14/07/2005 | 240.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL CORRESPONDENTES AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035415 | 14/07/2005 | 240.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 14/07/2005 | 300.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035417 | 14/07/2005 | 300.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035418 | 14/07/2005 | 150.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035419 | 14/07/2005 | 210.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035420 | 14/07/2005 | 240.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035422 | 14/07/2005 | 240.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035423 | 14/07/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 14/07/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035425 | 14/07/2005 | 240.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035426 | 14/07/2005 | 300.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035427 | 14/07/2005 | 150.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035428 | 14/07/2005 | 300.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035429 | 14/07/2005 | 300.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035430 | 14/07/2005 | 240.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035431 | 14/07/2005 | 300.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 14/07/2005 | 180.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA S/DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035433 | 14/07/2005 | 180.00 | 00001184403490 | JOSELITO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035434 | 14/07/2005 | 300.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035435 | 14/07/2005 | 50.00 | 00001106237463 | SHEILA FABIANA ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,CORRESPONDENTES AO MÊS SE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035436 | 14/07/2005 | 240.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035437 | 14/07/2005 | 240.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035438 | 14/07/2005 | 240.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035439 | 14/07/2005 | 240.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035440 | 14/07/2005 | 240.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 14/07/2005 | 180.00 | 00073874205487 | MARIA JOSE DE MOURA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035442 | 14/07/2005 | 240.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | VALOR REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035443 | 14/07/2005 | 210.00 | 00035674342504 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035444 | 14/07/2005 | 240.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035445 | 14/07/2005 | 300.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035446 | 14/07/2005 | 240.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035447 | 14/07/2005 | 300.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035448 | 14/07/2005 | 180.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035449 | 14/07/2005 | 240.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035537 | 15/07/2005 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AMANUTENÇÃO DA INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR SUL C/DOCUEMNTO EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 15/07/2005 | 810.00 | 00007042081480 | FABRICIO SANTOS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS, PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO, DAS ESCOLAS JOÃO PEREIRA DE ASSIS E PADRE ANTONINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 15/07/2005 | 350.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 350(TREZENTAS E CINQUENTA) CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 15/07/2005 | 1030.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110(CENTO E DEZ) CAMISETAS. APLICAÇÃO EVENTOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 15/07/2005 | 2491.00 | 01106073000125 | ANA MARIA BARROS DE SOUZA | VALOR CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 539CINQUENTA E TRÊS) KITS DE BALLET. APLICAÇÃO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE QUE PARTICIPAM DE BALLET NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/07/2005 | 54434.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2005 COM VENCIMENTO EM 15/07/2005.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/07/2005 | 600.00 | 00039524922487 | JOSEMAR GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLO,MARCA HONDA, MODELO CG 125, ANO 1988,COR PRETA,PLACA FD 170.PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC.DE FINANÇAS-SEFIN.REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005.CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/07/2005 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº220-0 C/ DATA 15/07/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/07/2005 | 68990.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | ÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELGASOLINA COMUMGASOLINA COMUMALCOOLAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO DE Nº 012/05 , N/FISCAL 015975 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/07/2005 | 10908.00 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (60) QUARENTA E QUATRO ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 33 , PROCOM 16 , SEPLAN 01 E SAD 08 SEDE 02 , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025710 | 15/07/2005 | 2500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PALCO E ILUMINAÇÃO, NOS DIAS 07,21, E 25/06/05, NOS BAIRROS NAVA BRASILIA, MUTIRÃO E SITIO SÃO JANUARIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025711 | 15/07/2005 | 3548.00 | 00098188542415 | EMILIA PATRICIA SILVA CAVALCANTE | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DA COMDETUR, NO DISTRITO DE GALANTE, PERIODO DE 04/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 15/07/2005 | 2130.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOC. DE ONIBUS P/TRANSPORTAR QUADRILHAS PARA OS BAIRROS E DISTRITOS, TOTALIZANDO 51 VIAGENS E 04 PARA DISTRITOS NO PERIODO DE 26/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025713 | 15/07/2005 | 600.00 | 00044303432415 | LUIS GENUINO JUNIOR | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 21/05/05, NO FORRO DA FACULDADE DE DIREITO E NO DIA 27/05/05, NO CONCURSO DE QUADRILHAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025714 | 15/07/2005 | 1800.00 | 00038699052472 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DO BONFIM | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA NEGA TUIUIÚ, NO PERIODO DE 17/06 A 03/07/05, NA VILA NOVA DA RAINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025715 | 15/07/2005 | 800.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REF.AOS SERVIÇOS A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA, NO DIA 03/07/05,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025716 | 15/07/2005 | 1500.00 | 00000868305464 | NADJALA CARVALHO BARBOSA | FORNECIMENTO DE 30 LANCHES DIARIOS P/PESSOAL DA COMDETUR, SONORIZAÇÃO E TRIOS DE FORRO, NOS FINAIS DE SEMANA, NO PERIODO DE 11/06 A 03/07/05, EM SÃO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025717 | 15/07/2005 | 2400.00 | 00001433576465 | RAPHAEL NEVES SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA DE PIFANOS OS CABRAS DO PIFE, NO PERIODO DE 03 A 29/06/05, CONFORME AGENDA EM ANEXO., DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025718 | 15/07/2005 | 800.00 | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA COMDETUR, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025707 | 15/07/2005 | 1000.00 | 00088631435449 | JOSIVALDO MACIEL NUNES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTANÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DA COORDENADORIAS DE EVENTOS E TURISMO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 15/07/2005 | 120.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REF.A 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 15/07/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A TEIX.PRODIESEL E CODIESEL, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMT-5003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 15/07/2005 | 600.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL PARA SERVIR AO BNDS NOS DIAS 29, 30 E 31/03/05, CONFORME RECIBO E NOTA 0123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040071 | 18/07/2005 | 1800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 BOLSAS REFORÇADAS COM ALÇA DE OMBRO FITA DE 20CM COM SERIGRAFIA CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040072 | 18/07/2005 | 1200.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CAMISETAS DE MALHA FIO 30, CONFORME RECIBO E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Reposição de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 18/07/2005 | 78891.08 | 41133356000180 | ENCEFERRO IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE RECUP.DE PAV.PRIMARIA DO DISTR.DE GALANTE E DE RUAS DA SEDE DO MUN.C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE RECUP.DE PAVIMENT.PRIMARIA DO DISTR.DE GALANTE E DE RUAS DA SEDE C.GRANDE, REF.1ªMED.CONT.EXEC.OBRAS Nº 193/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº155/05 CONF.BOLETIM MED.NOTA FISCAL Nº 0007 E RECIBO EM ANEXO | 02002005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025719 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00089385489453 | JUCILENE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025720 | 18/07/2005 | 1300.00 | 00079761062449 | ANTONIO BEZERRA NASCIMENTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS 3 DO TAMBOR, EM 11,12,15,18,25 E 27/06/05, NAS PALHOÇAS, MERCADO DAS MALVINAS, EM GALANTE EM SÃO JOSE DA MATA E NO TABLADO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 18/07/2005 | 600.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE MONTAGEM DO SOM DAS TORRES E DO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025722 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO FORROJADA, EM ALCANTIL NO DIA 23/06/05 E EM SÃO JOSE DA MATA NO DIA 29/06/05, NA PROP.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025723 | 18/07/2005 | 2020.00 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE QUADRILHAS PARA BAIRROS E DISTRITOS,TOTALIZANDO 40 VIAGENS,SENDO 39 LOCAIS E UMA PARA OS DISTRITOS,NO PERÍODO DE 26/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025724 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO UNIDOS DO FORRÓ, NOS DIAS 12,18,23 E 28/06/05, NAS PALHOÇAS, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025725 | 18/07/2005 | 6600.00 | 07308528000171 | COOPERASTER- COOPERATIVA DOS TRAB.DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRETADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇAS, A CODEMTUR , NO PERÍODO DE 11/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/07/2005 | 326.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 , SALA 404 CDC- 4/150754-0 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778-8 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 CDC-4/155258-7 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE JULHO/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/07/2005 | 6773.35 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | GUAJARA CERRADO E CAIBROBACIA SANITARIA CREMEASSENTO MIXTO CREMEPARAFUSO ATARRASANTE 4.2 X 32 C/ BUCHA 7 MM (CARTELA)CAIXA SIFÃO RED. CREMEPORTA CCSI CLASS IMBUIA 210X60X3 CM.PARAFUSO ATERRASANTE 48X50 C/BUCHA 8 MM (CARTELA)OXI SERRADOCOMP. FAVEIRA 2º 15 MM INDL.LIXA MASSA Nº 120LIXA MASSA Nº 80COMP. DE PINUS 2.20 X1,10 X 09 MM TIPO MAD. COLA BRANCA E EMENDASTRINCHA 2" 1/2 REFRENCIA 520PARAFUSO 4.2 X 3.0 C/BUCHA 7 MM (CARTELA)PUXADOR ATLANTA PEQUENO PRETOPUXADOR ATLANTA PEQUENO CROMADO PORTA COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/07/2005 | 212.79 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO S/N , ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/07/2005 | 8342.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA TAXA DO CIP , REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00004860276434 | RAIMUNDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOAT/UNO/MILLE , ANO/93 ,PLACA MMU-4423 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFITURA/PROCON , NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO DE 03/06/05 A 03/07/05 , CONFORME MEMO. 069/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2005 | 428.60 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | CLIPS 2.0TESOURA MEDIAPAPEL CONTACTOESTILETE LARGO GRANDECAIXA DE DISKET 1.44 MBGRAMPEADOR 26/6 GRANDECD GRAVAVELPERFURADOR GRANDEBLOCO DE RASCUNHOPASTA DE ELASTICOPASTA PERFURAÇÃOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 033/05 , NOTA FGISCAL Nº 004187 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 18/07/2005 | 200.00 | 00051389894487 | EDIER LUIZ SABINO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 18/07/2005 | 250.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA-ME | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX 1040, P/PRESTAR SERV.A JUSTIÇA INTINERANTE NAS MALVINAS, C/NFS.Nº 0010/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 18/07/2005 | 15672.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E C/FAT.NºS. 3002569,3002617,3002608,2802.2804,2754,2773,2666,2677,2706,2714,2805/05 OF.020,019,031,026,025,029,021,022,023,024,030, PESSOAS DIVERSAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017284 | 18/07/2005 | 2655.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJ.JUSTIÇA ITINERANTE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB, EM PARC.COM A PMCG,DE 5 A 8 E 11 A 15/07/2005, C/NF.002786/05 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/07/2005 | 160.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | ESTABILIZADORAPLICAÇÃO: P/O GP/COORDENADORIA DO FOME ZERO, REQ. 001/05 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035594 | 18/07/2005 | 1270.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR REF. AO SERV.DE REVISÃO DE PEÇAS DO VEICULO CORSA SEDAN PL HAS 9951 PARA O CONSELHO TUTELAR SUL, CONF. DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035450 | 18/07/2005 | 1800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS EM NAYLON BRANCO COM IMPRESSÃO PARA O SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035451 | 18/07/2005 | 300.00 | 00002203163410 | JOSE DE ALENCAR E SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035452 | 18/07/2005 | 500.00 | 00002681536472 | ANA ELIZABETE SIMÕES DA MOTA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO I SEMINARIO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035453 | 18/07/2005 | 1300.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS GRAFICOS 1200 FOLDERS, 300 CARTAZES TAMANHO 32X45CM, 600 CRACHAS IMPRESSÃO, 600 CERTIFICADOS IMPRESSÃO, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035454 | 18/07/2005 | 880.00 | 00043478891434 | Isolda Fragoso Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSLHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REF. AO MES DE JUNHO/05 (SUPLENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035455 | 18/07/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INSTUTUIÇÃO CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA,C/LEI Nº3.797/2000 REF.AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035456 | 18/07/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035457 | 18/07/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3.847, REF.AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035458 | 19/07/2005 | 150.00 | 00026846430830 | JOSILEIDE JOSEFA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 3925/2001, DESTINADO AO PAG.DE PARTE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATAUDES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 19/07/2005 | 120.00 | 00026281007468 | FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 19/07/2005 | 6505.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20 /07 /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 19/07/2005 | 9032.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20 /07 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362005 | 0013120 | 19/07/2005 | 71454.30 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001382005 | 0013121 | 19/07/2005 | 60135.40 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 19/07/2005 | 79270.18 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 19/07/2005 | 165.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CENSO ESCOLAR 2005, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 19/07/2005 | 120.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRATARIA JUNTO AO FIC - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA E AO IPHAEP - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ESTA DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 19/07/2005 | 220.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENCÃO NOS EXTINTORES DO CENTRO DA JOVEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 19/07/2005 | 61277.28 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILÉ DE MERLUSA, BEBIDA LÁCTEA, QUEIJO DE COALHO E SALSICHA BOVINA) APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. CONVENIO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112005 | 0013127 | 19/07/2005 | 19402.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST GÊN. ALIM. HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112005 | 0013128 | 19/07/2005 | 1710.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112005 | 0013129 | 19/07/2005 | 96630.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112005 | 0013130 | 19/07/2005 | 58322.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112005 | 0013131 | 19/07/2005 | 16312.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112005 | 0013132 | 19/07/2005 | 40865.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112005 | 0013133 | 19/07/2005 | 25031.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112005 | 0013134 | 19/07/2005 | 26334.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/07/2005 | 75.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | RUB/SWITCH 10/100 DE 08 PORTASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , DESTINADO A MONTAGEM DA CENTRAL DE COMPUTADORES P/O PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME MEMO.091/05 E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 19/07/2005 | 1544.83 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA PMCG COM DIRIGENTES DO BNB.P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF.NF.0073/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025726 | 19/07/2005 | 1000.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANFONEIRO NO DIA 03/07/05 NO PALCO PRINCIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025727 | 19/07/2005 | 200.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO JUVENTUDE CABOCLA, NO CORETO NO DIA 11/06/05, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025728 | 19/07/2005 | 400.00 | 00038035260430 | ANTONIO JOSE SANTOS SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SOM DA GENTE, NOS DIAS 08E 21/06/05, NAS PALHOÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025729 | 19/07/2005 | 500.00 | 00099665700472 | CARLOS ALEXANDRE NUNES DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO DA BANDA FORRO DA CAÇADA NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO,NO DIA 03/07/05, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025730 | 19/07/2005 | 1500.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORROZÃO XIQUITA BACANA NO DIA 13/06/05, NO BAIRRO SEVERINO CABRAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025731 | 19/07/2005 | 200.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES " OS 3 DO XODÓ" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS TRES DO XODÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NA PALHOÇA DO SEU VAVA, NO DIA 09/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025732 | 19/07/2005 | 200.00 | 00047492953887 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO GAVÕES DE NORDESTE, NA PALHOÇA ZÉ LAGOA NO DIA 11/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025733 | 19/07/2005 | 1200.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO - TRIO XAXADO | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO XAXADO, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 17, 24/06 E 01/07/05 E NA FAZENDA SANTA ROSA NOS DIAS 28/06 E 01 E 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025734 | 19/07/2005 | 1300.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NOS DIAS 26,27,28 E 30/06 E 02 E 03/07/2005, NA PRAÇA DA BANDEIRA, PIRAMIDE, CASA DE APOIO AO CANCER PROG.M.SÃO J.MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025735 | 19/07/2005 | 1000.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MAGNATAS DO FOFFÓ, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 23 E 30/06/05, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025736 | 19/07/2005 | 800.00 | 00036336947491 | JOAO MATIAS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO INTRODUÇÃO MUSICAL, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 08,16,25 E 28/06/05 NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025737 | 19/07/2005 | 2650.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE, AN PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 EM 10,12,18,23 E 30/06/05 NA CASA DE SAUDE, 11/06 NA PIRAMIDE 12/06, REST.JOÃO DE BARRO E OUTROS E EM GALANTE EM 24/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025738 | 19/07/2005 | 600.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALIXTO ( LUAR DO SERTÃO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO LUAR DO SERTÃO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05,EM 12 E 24/06/05 E NA PALHOÇA NO DIA 14/06/05, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 19/07/2005 | 200.00 | 00071440585415 | JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MELODIA E TRIO, NA PALHOÇA ZE LAGOA, NO DIA 12/06/2005, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025740 | 19/07/2005 | 400.00 | 00055083447487 | JOSE GOMES DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHÁ DE CANELA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 NAS PALHOÇAS EM 16 E 30/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025741 | 19/07/2005 | 400.00 | 00091102855472 | JOSÉ LUIZ BENTO DOS SANTOS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO FLOR DE LIS, NO DIA 03/07/2005, NA PALHOÇA ZE BEZERRA E NO CATOLE DE ZE FERREIRA NO DIA 26/06/2005, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025742 | 19/07/2005 | 400.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA NOVOS PARAIBANOS,NO DIA 03/07/2005, EM GALANTE, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025743 | 19/07/2005 | 5000.00 | 00026357828491 | ADAUTO FERREIRA LIMA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ADAUTO FERREIRA, NOS DIAS 16, 19, 26, 28 E 30/06/2005 E 03/07/2005, NAS PALHOÇAS, EM GALANTE, EM SÃO JOSÉ DA MATA E NO TABLADO, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025744 | 19/07/2005 | 2800.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAXUDO, NOS DIAS 05,08,09,10,15,16,20,21,23, E 27/06 E 20/06 E 01/07/05 NO TABLADO NAS PALHOÇAS, NO CORETO NA FIEP, PRAÇA DA BANDEIRA CRECHE AMENAIDE SANTOS, BARRACA DA AMDE, ESCLA FELIX ARAUJO E NO ALTO BRANCO, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025745 | 19/07/2005 | 400.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILEIRO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO BICHO DO SOL, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NOS DIAS 16/06 E 01/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040073 | 19/07/2005 | 2700.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COQYETEL E ALMOÇO) NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA II CONFERENCIA DAS CIDADES, CONFORME RECIBO E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040074 | 19/07/2005 | 2595.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, CERTIFICADOS E FOLDERS PARA II CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, CONFORME RECIBO E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 19/07/2005 | 107.56 | 00004277916422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ALUGUEIS REFERENTE AOS MES DE JUNHO/05 DE RESIDENCIA NA BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040076 | 19/07/2005 | 107.56 | 00006027357428 | FABIO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 19/07/2005 | 107.56 | 00007080304407 | EDINEIDE DA COSTA MENEZES | ALUGUEIS REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2005 DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 19/07/2005 | 107.56 | 00003859522442 | CARLOS ANDRE DE ARAUJO | ALUGUEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 19/07/2005 | 215.12 | 00033790876453 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEIS RESIDENCIAS (02) REL. AOS MES DE JUNHO/2005, NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040080 | 19/07/2005 | 107.56 | 00007300691412 | JANICLEIDE FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040081 | 19/07/2005 | 107.56 | 00005425287461 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040082 | 19/07/2005 | 107.56 | 00005425296452 | LUCIANA VASCONCELOS DA SILVA | ALUGUEL REF. AO MES DE JUNHO/2005 DE UMA RSIDENCIA NO BAIRRO PRDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040083 | 19/07/2005 | 107.56 | 00004677007454 | MARIA JOSE MORAES DE FREITAS | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DE PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 19/07/2005 | 2500.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSP.DE ESTAGIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ÁREAS SUB NORMAIS DO PERÍODO DE 30/05 A 14/07/05,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/07/2005 | 248.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | MACHADO DUAS CARAS COMPLETOFACAO DE 2"CABO P/MACHADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/MEIO AMBIENTE, CONFORME REQ.011/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025746 | 20/07/2005 | 4000.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA (AS FAVORITAS) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO AS FAVORITAS DO FORRO,NOS DIAS 11,18 E 25/06/05 NAS PALHOÇAS,04,08 E 30/06/05 NA PIRAMIDE, 11,19 E 26/06/05 EM GALANTE, 04 FACULDADE DE COMUNICAÇÃO,13 E 17 NO TABLADO,DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/07/2005 | 1500.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORROZÃO XIQUITA BACANA, NO DIA 30/06/05, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025748 | 20/07/2005 | 1850.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NOS DIAS 18,20,21,25/06/05 EM GALANTE, NA PIRAMIDE, NA PRAÇA DA BANDEIRA, CATOLE DE BOA VISTA E M GRPO ESCOLAR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025749 | 20/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | GERALDO IDALINO LUIZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VIOLINO NO FORRO, NO CORETO NOS DIAS 13,20,22,27,28 E 30/06/05 EM GALANTE DIAS 20 E 24/06/05, DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025750 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00020671741420 | JOAO AVELINO DE FARIAS | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO FURTUNA, NOS DIAS 12,19,23,25,28/06 E 03/07/2005, EM SÃO JOÃO DE MATA, PALHOÇAS, BAIRRO DE SANTA ROSA, SÍTIO SÃO JANUÁRIO E EM GALANTE, CORETO E EM GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025751 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00009833749453 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PALMEIRA, NOS DIAS 06,10,13,16,17,20,27 E 28/06/05, NAS BARRACAS SHOPPING LINDACI MEDEIROS, SÃO JOSE DA MATA, CORETO, PALHOÇA E TABLADO, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025752 | 20/07/2005 | 2100.00 | 00097975125415 | JOSEFA CALIXTO DE FARIAS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZELITA CALIXTO, NA PIRAMIDE, NO DIA 17 E 26/06/2005, E 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025753 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00009071067491 | JOSIMAR BEZERRA DOS SANTOS | APRESENTAÇAO ARTISTICAS DO TRIO NOVO HORIZONTE, NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 07,19,2226/06 E 02/07/2005,NO COLEGIO REGINA COELI EM 10/06,NO CSU DO MONTE EM 11/06 E NO SINTAB EM 12/06/05, PROG.MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025754 | 20/07/2005 | 1100.00 | 00071458794415 | MARCOS AILTON MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CABAÇO, NAS PALHOÇAS, EM 11,26 E 30/06/05 E GALANTE EM 24/06/05, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/07/2005 | 1200.00 | 00056933878449 | MARGARETE DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO DA GENTE, NOS DIAS 06,11,15,17,18 E 30/06/05, NO CENTRO CULTURAL, NAS PALHOÇAS E NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025756 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00004532938406 | MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE MENDONÇA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHIADO DE CHINELO, NO DIA 02/07/05 EM SÃO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025757 | 20/07/2005 | 400.00 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RONALDO O FENOMENO DO FORRO NA PIRAMIDE NO DIA 11/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025758 | 20/07/2005 | 400.00 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE OLHO NO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 15 E 18/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025759 | 20/07/2005 | 400.00 | 00001998865479 | MARIA VERÔNICA MORAES CABRAL | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE HERDEIROS DO FORRO, NOS DIAS 03 E 19/06/05, NA AABB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025760 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRO, NO DIA 06/06/05 NO CLUBE DE MÃES DO TAMBOR, NOS DIAS 07,16,22 E 30/06/05 NAS NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025761 | 20/07/2005 | 800.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO AS FAVORITAS DO FORRÓ, NA PALHOÇA ZÉ LAGOA, NO DIA 05 E 28/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025762 | 20/07/2005 | 1200.00 | 00001271109417 | RENNAN DE AGUIAR SILVA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO JUNINO, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 08,14, 25 E 28/06/05, NO 31º BATALHÃO EM 16/06 E NA CASA DE SAUDE EM 17/06/05, NA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/07/2005 | 800.00 | 00003348237491 | RITA DE CASSIA BRASILEIRO (BANDA PÉ DE MOLEQUE) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE MOLEQUE, NAS PALHOÇAS E TABLADO, NOS DIAS 09,19,24/06 E 03/07/05 DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025764 | 20/07/2005 | 800.00 | 00054370604753 | SEVERINO DONATO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATUREZA DO FORRO, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 09,15,21 E 23/06/05, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025765 | 20/07/2005 | 600.00 | 00084306440834 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA"ARARAS DO FORRÓ" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ARARAS DO FORRÓ,DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NAS PALHOÇAS, NOS DIA 08, 21 E 28/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025766 | 20/07/2005 | 900.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DA BANDA MAGNUS, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO DIA 12/06/2005, NA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025767 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00003081985498 | ALEXSANDRO SILVA DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA WIND, PLACA MNM 4770, ANO 1996/1997, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/05, PARA A COORD.DE EVENTOS DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025768 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00020677839472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 16V. PLACA MMP 4233, ANO 2000, PARA COORD.DE EVENTOS NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025769 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00003471045414 | JOÃO PAULO FRUTUOSO DE SOUZA | LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMZ 1476, PARA A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/05, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025770 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00060130873420 | JOSE CARLOS DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNQ 5340 A COORDENADORIA DE EVENTOS NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/05 DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/07/2005 | 1500.00 | 00099174499491 | LUCIANO DA NÓBREGA SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F1000, PLACA MMZ 4196, PARA A COORD.DE EVENTOS, PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025772 | 20/07/2005 | 2450.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, EM GALANTE NO DIA 28/06/05 NA PIRAMIDE NOS DIAS 01 E 02/07/05 E NO SITIO ESTREITO EM 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025773 | 20/07/2005 | 400.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 14/06/05 NO CENTRO E NO DIA 16/06/05, NA PRAÇA DA BANDEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025774 | 20/07/2005 | 3000.00 | 00001336415460 | MILTON FERNANDES CAMPOS DE MELO (TRIO ACOCHADINHO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO GALANTENSE, DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 11, 14 E 21 E 29/06/05 GALANTE EM 12/06, NA CRECHE SORAIA MAGNOLIA EM 23/06, E NO TABLADO EM 09 E 14/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025775 | 20/07/2005 | 600.00 | 00087386712472 | VANDA PEREIRA BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO FORRÓ BEZERRA, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 26/06 E 03/07/2005 E NO TABLADO NO DIA 18/06/2005, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025776 | 20/07/2005 | 900.00 | 00005881325435 | SEVERINO SANTOS BARRETO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE PANO, NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 28/06 E EM GALANTE EM 25/06/05 PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025777 | 20/07/2005 | 4000.00 | 00013945190444 | FELISMINO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MMV 4356,PARA A COMDETUR, NO PERIODO DE 03/06/A 03/07/05, DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025778 | 20/07/2005 | 4000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | APRSENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OS APACHES, EM GALANTE NO DIA 26/06/05 E EM SÃO JOSE DA MATA, NO DIA 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025779 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00007638450434 | VALDENIO ROCHA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VAL E LANCELOTE, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 29/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/07/2005 | 2400.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA XAMEGO, NO DIA 26/06/05 EM SÃO JOSE DA MATA E NO DIA 02/07/05 NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025781 | 20/07/2005 | 6000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRSENTAÇÕES ARTISTICAS DE SILVEIRA RAMOS E BANDA, NOS DIAS 11,24,26 E 28/06/05 EM GALANTE, PARQUE DO POVO, SÃO JOSE DA MATA E NOS CUITES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 20/07/2005 | 14486.28 | 04060690000125 | GUSTAVO TIBERIO DE ALMEIDA CAVALCANTE | CARTA CONVITE 057/2005-CONTRATO 090/2005SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, POSTO POLICIAL E ALMOXARIFADO DO PQ. EVALDO CRUZ,RECUP. BANHEIROS PQ. POVO PINTURA E ESTRUTURA METALICA DA COBERTA PIRAMIDE PQ. POVO,REF. 2ªMED.CONT.090/2005,CARTA CONV.057/05, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº00007 E RECIBO ANEXO., | 01892005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 20/07/2005 | 74984.90 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOP DE C. GRANDEVALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO POR CONTA DO CONVENIO Nº007/2005 CELEBRADO ENTRE PMCG E URBEMA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXO. | 01982005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 20/07/2005 | 48900.00 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CARTA CONVITE 184/05-SERV.DESASSOREAMENTO E LIMP.RIACHO BODOCONGÓ.SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIACHO DE BODOCONGÓ, NA PONTE NO BAIRRO DO CRUZEIRO-RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA EM C. GRANDE, REF. A 1ª MED. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBTAS Nº 245/05 PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE 184/05, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 000807 E RECIBO ANEXO. | 02012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2005 | 850.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA. | MANTA EM FIBRA DE VIDROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.028/05 , N/FISCAL 000835 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 20/07/2005 | 1326.00 | 00005818230449 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA LUZ | VALOR CORRESP.AO PAG.DE DIARIAS A SR.MARIA APARECIDA F.DA LUZ, P/PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO A MESA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 20/07/2005 | 897.00 | 00033829128487 | JOSE LUIZ SOUZA NETO | VALOR COREEPS.AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR.JOSÉ LUIZ SOUZA NETO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO A MESA,REE.AO REST.POPULAR,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/07/2005 | 979.89 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF.PARCELAMENTO DA FUNDAÇÃO ELPIDIO DE ALMEIDA, PARCELA 156/240.COMPETENCIA 07/2005.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/07/2005 | 283.39 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.PARCELAMENTO 01.561.166-3,PARCELA DE 106 ATE 106.,COM COMPETENCIA EM JULHO DE 2005.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/07/2005 | 100.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DA RECEITA NO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/05 , CONFORME MEMO. 083/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/07/2005 | 31.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- INACIO LUIZ DE LIMA ,S/N BAIRRO FELIX A GASPAR NO SITIO GASPAR EM S. JOSE DA MATA , NO MES DE JUNHO/05, CONFORME MATRICULA Nº 6829986-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/07/2005 | 31.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-SEVERINO GOMES BARBOSA,S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL PEDRO SOARES,REFERENTE NO MES DE JUNHO/05 , INSCRIÇÃO 018.90.700.4436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2005 | 104.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO CHAGAS DE ARAUJO, S/N , BAIRRO LUCAS/ESTREITO ARAGAO ,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL N. SENHORA PERPETUO SOCORRO, NOS MESES DE: MARÇO/05 VALOR R$ 26,11 ,ABRIL/05 R$ 47,01 E MAIO/05 R$ 31,68 , CONFORME MATRICULA 68.29.154-0 , FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/07/2005 | 57.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) CDC-4/64247-0 , NO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2005 | 3.19 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- S. FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDEGRAL , ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE .PEDREGAL III E IV ,NO MES DE JUNHO/05 CONFORME CDC- 4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2005 | 46.03 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/07/2005 | 54.12 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA - JANUNCIO FERREIRA, Nº 575 , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NO MES DE JUNHO/05, CONFORME CDC-4/19403-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2005 | 71.09 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , CONFORME CDC- 4/133562-9 , NO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/07/2005 | 141.50 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO,S/N ,ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/07/2005 | 14.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO S. PEDRO , S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY ,NO MES DE MAIO/05 , CONFORME CDC- 4/87270-5 , NO MES DE MAIO/05 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2005 | 411895.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO PROPRIO R$ 104.106.45 + ILUMINAÇÃO PUBLICA R$ 307.789,46 = 41.895,91 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2005 | 600.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS C/AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÃOES; ELETRICO , AR CONDICIONADO E CAPOTARIA , NO VEÍCULOS : SANTANA PLACA MNT-1010 , VECTRA PLACA MOM-2002 E GOL PLACA MNK-2891 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS 031/05 , N/FISCAL Nº 0083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2005 | 180.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE (O MUNDO DAS CHAVES) | MOLA PRIMEIRA TRASEIRA MERCEDES BENZAPLICAÇÃO: P/O VEICULO CAMINHAO PIPA MOF-0724 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 034/05 , N/FISCAL Nº 001909 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2005 | 670.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA LTDA. | RETROVISORES / SANTANAJOGO DE TAPETECHAVE DO AR CONDICIONADO VECTRALANTERNA TRASEIRA DO GOLRELES E CINCO PINOSAPLICAÇÃO: P/OS VEICULOS SANTANA DE PLACA MNT-1010 , VECTRA MPM-2002 E GOL MNK-2891 DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME REQ. 035/05,N/FISCAL Nº 000482 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/07/2005 | 1140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | TONNER 1320 PRE G AMP 05949XHPCARTUCHO TONNER MULT LASER HP 13 A COMP.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME N/FISCAL 000349 E REQ. 025/05 , N/FISCAL 000376 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2005 | 56322.23 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO EVENTO (O MAIOR S. JOAO DO MUNDO) + 28 TAXA DE LIGAÇÕES + OBRA NO VALOR DE R$ 7.157,97 SOMANDO O TOTAL DE R$ 56.322,23 ( CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ) , NO MES DE JULHO/05 C/VENCIMENTO EM 30/07/05 ,CONFORME TED DE Nº 142764 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2005 | 543.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO VIEIRA ROCHA S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO MOTA /SESI , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2005 | 410.24 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS CHARGAS, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 , CONFORME CDC- 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/07/2005 | 1022.44 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- GETULIO CAVALCANTE ,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CASSIANO PEREIRA / SESI , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME CDC- 4/118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/07/2005 | 272.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA ,Nº 575 -ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM PMCG/SEMAS,NO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOC. DE MATRICULA 1129510-4 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/07/2005 | 999.60 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (833) OITOCENTOS E TRINTA E TRES VALE- TRANSPORTE C/AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES ; PETI 383 VALES ,PROG. RUANDA 200 VALES , PROG. AGENTE JOVEM 150 VALES E PROG. SENTINELA 100 VALES , NO MES DE JULHO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 20/07/2005 | 959.73 | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA , REFERENTEW AO PERÍODO 2004 / 20005 MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 20/07/2005 | 262.95 | 00000000000000 | BERENICE BARBOSA TAVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA ,PERÍODO 2004 / 2005 MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035535 | 20/07/2005 | 450.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035536 | 20/07/2005 | 450.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REF.AO MES DE MAIO/2005 C/NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2005 | 358.00 | 04975737000180 | IPS - COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA. | ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS C/CHAVES APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS , CONFORME REQ.025/05 , N/FISCAL Nº 000289 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035460 | 21/07/2005 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035461 | 21/07/2005 | 300.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035462 | 21/07/2005 | 300.00 | 00003367668400 | CYNNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035463 | 21/07/2005 | 300.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035464 | 21/07/2005 | 300.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZ.DO PROJETO RUANDA NO MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035465 | 21/07/2005 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035466 | 21/07/2005 | 300.00 | 00027470458468 | FRANCISCO DE ASSIS MACENA | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 21/07/2005 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERV.PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DP PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035468 | 21/07/2005 | 300.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035469 | 21/07/2005 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035470 | 21/07/2005 | 300.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035471 | 21/07/2005 | 300.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035472 | 21/07/2005 | 300.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035473 | 21/07/2005 | 300.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035474 | 21/07/2005 | 300.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 21/07/2005 | 300.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035476 | 21/07/2005 | 300.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035477 | 21/07/2005 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV.COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035478 | 21/07/2005 | 300.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035479 | 21/07/2005 | 300.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOE CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035480 | 21/07/2005 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035481 | 21/07/2005 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA REALIZAçAO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035482 | 21/07/2005 | 100.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 21/07/2005 | 100.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035484 | 21/07/2005 | 100.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO OTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035485 | 21/07/2005 | 400.00 | 00058471812487 | PEDRO CÉSAR CAMPOS | VALOR CORRESP. AOS SERV. PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 21/07/2005 | 5000.00 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG / SEDUC E O GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE FESTIVAIS NO EXTERIOR NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 21/07/2005 | 133245.67 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E ONZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2005 | 1805.92 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (1.370) HUM MIL TREZENTOS E SETENTA VALES TRANSPORTES C/AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; 176 P/O DISTRITO DE GALANTE, 44 BOA VISTA E 1.150 URBANOS NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/07/2005 | 7200.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) VALES , DESTINADOS AO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/07/2005 | 1048.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMÉRCIO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS : FIAT MNM-8650 (SOSUR) , GOL MNK- 2891 (SOSUR) , PATROL MP-0072 (SOSUR) , TRATOL MP-6610 (SOSUR) , PALIO KKW-1877 (SEFIN), VECTRA MOM-2002 (GP) E CORSA MOM-2890 DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. 033/05 , N/FISCAL 043803 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/07/2005 | 2750.00 | 35419399000124 | OFICINA BOA ESPERANÇA (SEVERINO FIDELES DE ARAUJO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃOI DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE LANTERNAGEM GERAL, PINURA ,ELETRICA E CAPOTARIA DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI-9140 DA SECRETARIA (SEDE) , CONFORME REQ. 032/05 , N/FISCAL 0390 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/07/2005 | 18882.60 | 02924526000193 | almeida rocha & cia ltda. | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, AZUL , VERMELHA CAIXA C/50 POP.2000MARCADOR P/QUADRO BRANCO/AZUL (CIS) GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 (CIS)FITA ADESIVA 45/50 (ADERE)FITA ADESIVA CREPE (ADERE)AGENDA TELEFONICA 150X210 MM. (FORONI)CADERNO ESPIRAL 1/4 C/200 FOLHAS (CREDEAL)DISQUETE HELIOS (CAIXA)COLA 01 LITRO -( NARCOLA)COLA 40 GRAMAS CIXA C/12 UNIDADES (NARCOLA)COLA 90 GRAMAS CAIXA C/12 UNIDADES (NARCOLA)BORRACHA BIOCOLOR ( MERCAR)GRAMPEADOR MEDIO (CIS)MARCA TEXTO LARANJA, VERDE E AMARELO CAIXA C/12 (CIS)FI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/07/2005 | 1477.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO TONNER PRETO IMPRESORA /COPIA 5315/5320FOTORRECEPTOR S416/S420APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS A MÁQUINA XEROX , CONFORME REQ.027/05 E N/FISCAL 000974 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 21/07/2005 | 2690.00 | 08128894000101 | TEIX PEÇAS P/TRATORES LTDA. | SERVIÇOS DE REPARO GERAL EM 01(UMA) BOMBA INJETORA PATROL 120B. C/NF.Nº0294 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025782 | 21/07/2005 | 400.00 | 00004688706448 | ALESSANDRO TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS MATUTAS, RALIZADA PELA PMCG NO DIA 27/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025783 | 21/07/2005 | 600.00 | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES | VALOR REF.A PREMIAÇÃO RELATIVA AO SEGUNDO LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS MATUTAS, REALIZADO PELA PMCG, NO DIA 27/06/05, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025784 | 21/07/2005 | 1200.00 | 00053022505434 | SUENIA BANDEIRA COSTA | VALOR REF. A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSOS DE QUADRILHAS MATUTAS, REALIZADO PELA PMCG, NO DIA 27/06/05, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025785 | 21/07/2005 | 400.00 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS ESTILIZADAS, REALIZADO PELA PMCG NO DIA 16/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025786 | 21/07/2005 | 600.00 | 00004358513492 | VITAL MARIA JÚNIOR | VALOR REF.A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR NO CONCURSOS DE QUADRILHAS ESTILIZADAS, REALIZADO PELA PMCG NO DIA 16/06/2005, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025787 | 21/07/2005 | 1200.00 | 00080610994468 | ROSA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR REF.A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSOS DE QUADRILHAS ESTILIZADAS, REALIZADO PELA PMCG NO DIA 16/06/2005, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025788 | 21/07/2005 | 7500.00 | 00004017072453 | THEODORUS AUGUSTIWS D. DE WIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE FORMAS PARA FAZER CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025789 | 21/07/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025790 | 21/07/2005 | 647.85 | 04699118000100 | LOCALIZA RENT CAR S/A | LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS BASICOS COM MOTORISTAS, PARA CONDUZIR 13 ARTESÃOS A FENNEART EM RECIFE, NO DIA 09/07/2005, CONFORME ORÇAMENTO E CONTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025791 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025792 | 21/07/2005 | 800.00 | 00002425695443 | AFONSO HENRIQUE GONÇALVES DE MELO VENTURA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, AUXILIANDO NO PALCO PRINCIPAL E O FORRÓ NOS BAIRROS, NO PERÍODO DE 06/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025793 | 21/07/2005 | 800.00 | 00006792667471 | ALINE ALBUQUERQUE BARROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO TABLADO, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025794 | 21/07/2005 | 500.00 | 00006597620488 | ALLAN GLEDSON FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, REF.AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NO PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025795 | 21/07/2005 | 500.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, PARA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NO PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025796 | 21/07/2005 | 500.00 | 00000868377457 | ANA CLÉCIA DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NO PERÍODO DE 02/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025797 | 21/07/2005 | 900.00 | 00004481247428 | ANALINE LIRA ARAÚJO | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, SUPORTE TÉCNICO, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 21/07/2005 | 600.00 | 00040871061449 | ANTONIO CLOVES DA SILVA LOPES | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NAS ILHAS DE FORRÓ, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025799 | 21/07/2005 | 500.00 | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA DINIZ | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, EM SÃO JOSÉ DA MATA, NO PERÍODO DE 11/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025800 | 21/07/2005 | 500.00 | 00000768077460 | CARLOELMANO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NO PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 21/07/2005 | 400.00 | 00032073778828 | CARLOS EDUARDO PEQUENO DE LIMA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025802 | 21/07/2005 | 300.00 | 00004772187413 | CATARINA JERONIMO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR EM GALANTE, NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025803 | 21/07/2005 | 500.00 | 00057574391300 | CRISTINA NASCIMENTO ALMEIDA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR EM GALANTE, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025804 | 21/07/2005 | 800.00 | 00005216256458 | CRISTINA RAFAELA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR DANDO ASSISTENCIA AS QUADRILHAS E FORRO NOS BAIRROS, NO PERIODO DE 25/05 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025805 | 21/07/2005 | 500.00 | 00007227226484 | DALVANIRA VIEIRA DA COSTA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025806 | 21/07/2005 | 800.00 | 00004228704476 | EDSON VITAL DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NA COORDENAÇÃO DAS ILHAS DE FORRO, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025807 | 21/07/2005 | 800.00 | 00003380632422 | ELANIA TAVARES DOMINGOS | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR EM GALANTE, NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025808 | 21/07/2005 | 500.00 | 00003183037440 | ELISSANDRA VIANA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025809 | 21/07/2005 | 800.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR PEREIRA DE MORAIS | SERVIÇOS DE APOIO A CODENTUR, NOS CAMARINS E PALCO DO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 21/07/2005 | 2000.00 | 00039848191453 | FRED RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NA COORDENAÇÃO DE GALANTE, NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025811 | 21/07/2005 | 800.00 | 00005155419409 | GEANE DIAS SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A CODENTUR, NO PALCO PRINCIPAL, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025812 | 21/07/2005 | 600.00 | 00004933777438 | GENILDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | SERVIÇOS DE APOI A CODENTUR, DANDO ASSISTENCIA NO PLACO, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005 DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025813 | 21/07/2005 | 800.00 | 00001013757432 | GILVANA PATRÍCIA CORREIA DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025814 | 21/07/2005 | 800.00 | 00004847513444 | GIVANILDO VITORINO DA SILVA JÚNIOR | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR DE FINALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL NAS ILHAS DE FORRO, PIRAMIDE, TABLADO, PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, GALANTE, SÃO JOSE DA MATA E SITIOS, PARA OS ARTISTAS E BANDAS, ABASTECIMENTO DIARIO DO GERADOR PALCO PRINCIPAL NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025815 | 21/07/2005 | 800.00 | 00005808664403 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | SERVIÇOS DE APOIO A CODENTUR, NA ENTREGA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS RADIOS DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025816 | 21/07/2005 | 800.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES MUNER | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR EM GALANTE, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025817 | 21/07/2005 | 500.00 | 00027097728841 | JACKLINE RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM REF. AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PEREIODO DE 04/06 A 03/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025818 | 21/07/2005 | 800.00 | 00006256320441 | JACYENNERE MARCELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE APOIO A CODENTUR, NA COORDENAÇÃO DA PANFLETAGEM NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PRAGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025819 | 21/07/2005 | 800.00 | 00002571211455 | JAYSON MENDOÇA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR EM GALANTE, NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025820 | 21/07/2005 | 500.00 | 00007147103424 | JESSICA SOUZA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM REF. A DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PEREIODO DE 04/06 A 03/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025821 | 21/07/2005 | 600.00 | 00041445600404 | JETRO ALVES FERREIRA | SERV. APOIO A CODEMTUR NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL NAS ILHAS DE FORRO, PIRAMIDE, TABLADO E PALCO PRINCIPAL NO PARQUE DO POVO, GALANTE,SÃO JOSE DA MATA P/ARTISTAS E BANDAS, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/05. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025822 | 21/07/2005 | 800.00 | 00028850017472 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A CODENTUR, COMO MOTORISTA, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025823 | 21/07/2005 | 400.00 | 00005416396849 | JOSE DANTAS DE SOUSA | SERVIÇOS DE APOIO A COMDETUR, NA FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA, NO PERIODO DE 03/06/ A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025824 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00000436131870 | JOSELIO HENRIQUE LEAL | SERVIÇOS DE APOIO A COMDETUR NA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA NO TABLADO, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025825 | 21/07/2005 | 800.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | SERIÇOS DE APOIO A COMDETUR, AUXILIANDO AS QUADRILHAS E FORRO NOS BAIRROS, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOAO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025826 | 21/07/2005 | 500.00 | 00003300089433 | KATIUSKA FERNANDES ARAUJO | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025827 | 21/07/2005 | 300.00 | 00003864325463 | LIDIA RODRIGUES DE SOUSA | SERV.DE APOIO A COMDETUR NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00001975003403 | LUCIANA TORRES LEITE | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PALCO E CAMARINS NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 03/06/ A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025829 | 21/07/2005 | 400.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | SERVIÇOS DE APOIO A COMDETUR, NA COORDENAÇÃO DOS TRANSPORTES LOCADOS, NO PERIODO DE 03/06/ A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025830 | 21/07/2005 | 800.00 | 00005772805460 | MARCELIA KARINNY Z.DE O.NOBREGA DE CARVALHO | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NAS ILHAS DE FORRÓ, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025831 | 21/07/2005 | 600.00 | 00004607057410 | MARCO ANTONIO BARBOSA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NO CONTROLE DOS TRANSPORTES LOCADOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025832 | 21/07/2005 | 500.00 | 00088620808400 | MARIA JUVENILDA FERREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NO PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025833 | 21/07/2005 | 500.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COMDETUR, COORDENANDO AS ATRAÇÕES NA PIRÂMIDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025834 | 21/07/2005 | 400.00 | 00006990949414 | MAXSUEL QUEIROZ DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, DE MANUTENÇÃO GERAL NA ESTRUTURA DO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025835 | 21/07/2005 | 500.00 | 00005124836474 | POLLYANNA CUNHA GUEDES | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, REF.A DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NO PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 21/07/2005 | 500.00 | 00006764792437 | PRISCILA KELLY FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, REF.A DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NO PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025837 | 21/07/2005 | 800.00 | 00044284403400 | REGINALDO RAMOS | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NO FORRÓ NOS BAIRROS, NO PERÍODO DE 06/06 A 01/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025838 | 21/07/2005 | 500.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NA PIRÂMIDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025839 | 21/07/2005 | 600.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, AUXILIANDO NA PIRÂMIDE E NAS ILHAS DE FORRÓ, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025840 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00003086222433 | SELYSON GONZAGA DE MELO | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NA PIRÂMIDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025841 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00089292898434 | SERGIO SPENCER DE ANDRADE | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NA COORDENAÇÃO DA PARTE TÉCNICA DA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025842 | 21/07/2005 | 800.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGUES MOREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A ASSISTÊNCIA A CODEMTUR, NO PERÍODO DE 20/05 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025843 | 21/07/2005 | 800.00 | 00003691828477 | SOLANGE SILVA DA COSTA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR E NAS QUADRILHAS NOS BAIRROS, NO PERÍODO DE 02/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 21/07/2005 | 500.00 | 00007282300461 | THYAGO ALBUQUERQUE PESSOA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, REF.A DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NO PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025845 | 21/07/2005 | 800.00 | 00006322934465 | VANESSA DINIZ DE ALBUQUERQUE OURIQUES | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NO FORRÓ NOS BAIRROS E QUADRILHAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025846 | 21/07/2005 | 600.00 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR EM GALANTE, NO PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025847 | 21/07/2005 | 400.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025848 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00003737275424 | WILLIAMS BARBOSA FERNANDES | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NA COORDENAÇÃO EM SÃO JOSÉ DA MATA, NO PERÍODO DE 11/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025849 | 21/07/2005 | 367.90 | 04807356000192 | WALKENEDY LIMA DE ARAUJO | VALOR REF.A 05(CINCO) HOSPEDAGENS DUPLA P/GRUPO TURISTICO VINDO DE SALVADOR, P/PARTICIPAR DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025850 | 21/07/2005 | 300.00 | 00006585261461 | ISABELE DAYANE BRITO DE SALES | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/07/2005 | 7500.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | FERRO (TRILHO DE TREM)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE RALOS NO MUNICIPIO DE C. GRANDE , CONFORME REQ. 065/05 , N/FISCAL 000108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040084 | 21/07/2005 | 6316.80 | 03775588000658 | CITI-CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA I | APLICAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONAIZANTES DE INSTALADOR DE AGUA E ESGOTO E ELETRICISTA INSTAL.PREDIAL-CONTRAPARTIDA DO PROJETO DE URBANIZ.DO PEDREGAL III E IV, C/NF.Nº000018 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040085 | 22/07/2005 | 253.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR REF.A CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL UTILIZADO P/APLICAÇÃO DE CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA INTEGRANTE DO PROJETO URBANIZAÇÃO PEDREGAL III D IV, C/RECIBO E FATURA Nº 884178 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/07/2005 | 442.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | CILINDRO DE OXIGENIO DE 10 METROSCILINDRO DE ACETILENO DE 09 QUILOSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OFICINA DO DELUR, CONFORME REQ. 061/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025851 | 22/07/2005 | 400.00 | 00077019652468 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO SPRINTER, PLACA MOK 5199/PB, NO DIA 24/06/2005, PARA PANHAR RENATO BORGUETI E BANDA DE JOÃO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | APRESENTAÇÃO DO DECLAMADOR IPONAX VILA NOVA, NO PROJETO CANTORIA NA FAZENDA SANTA ROSA, NO DIA 19/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025853 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00058423974472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | APRESENTAÇÃO DE SEVERINO BARBOSA, NO PROJETO CANTORIA DA FAZENDA SANTA ROSA, NO DIA 24/06/05, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025854 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00011644942879 | EDILEUZA BRITO DE LIVEIRA | APRSENTAÇÃO ARTISICA DA CORDELISTA EDILEUZA BRITO NA PROJETO CANTORIA NA FAZENDA SANTA ROSA, NO DIA 25/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025855 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA REPENTISTA IVANILDO VILA NOVA NO PROJETO CANTORIA NA FAZENDA SANTA ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025856 | 22/07/2005 | 800.00 | 00046141138420 | JOSE ROMUALDO FLOR DA SILVA | APRESENTAÇÃO REPENTISTA JOSE ROMUALDO, NO PROJETO CANTORIA NA FAZENDA SANTA ROSA, NO DIA 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/07/2005 | 14581.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ETE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO TAIS COMO; LAMPADA HALOGENA , TOMADAS, CONECTORES , INTERRUPTORES,CAIXA X , SOQUETES DE PORCELANA , CANALETA, BUCHA , ASTE TERRA, LAMPADA VAPOR METALICA , REATORES, REFLETORES ETC. DESTINADOS AO EVENTO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/05, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 125/05 SEDE/PMCG E N/FISCAIS DE NºS 011659 , 011660 , 01161 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 22/07/2005 | 728.80 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM,PARA PALESTRANTES DE SEMINARIO DE FISIOTERAPIA COM APOIO DA PMCG,C/NFS.0651,70652,70653,70654/05 DE 01 A 10/06/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017314 | 22/07/2005 | 3520.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM,P/ SR.CELSO CESAR JUNIOR GERENTE COMERCIAL DA EMPRESA A-SIM,P/PREST.SERV.TEC.ESP. NO PERÍODO DE 12/05 A 13/06/05. C/NFS.Nº 070450/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 22/07/2005 | 458.00 | 00088622410463 | ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO HIDRAÚLICO E ELÉTRICO DO MUSEU HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 22/07/2005 | 14824.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA, OVOS E FRANGO). APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 22/07/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO BUSCAR A TÉCNICA CONCEIÇÃO FERNANDES , QUE PARTICIPOU DA CONFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR 2005 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 22/07/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CAMINHANTES PARA PARTICIPAREM DE TRILHA ECOLÓGICA, NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 22/07/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICOS E PROFESSORES DA SEDUC , PARA PARTICIPAREM DO MOMENTO DO CURSO DE PREVENÇÃO EM DST / AIDS , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 22/07/2005 | 165.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA ,JUNTO AO FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA E O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ESTADO DA PARAÍBA , EM JOÃO PESSOA - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035489 | 22/07/2005 | 2050.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS EM SILK SCREEN DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035490 | 25/07/2005 | 27000.00 | 00007225930400 | ELIZABETE CORREIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE 900 (NOVECENTAS BOLSAS), DESTINADO A MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF.AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/07/2005 | 37.00 | 08586570000117 | BRITO E CASTRO LTDA. | PANELA DE PRESSAO DE 07 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ CASA DE PASSAGEM , CONFORME REQ.129/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/07/2005 | 89.90 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | VENTILADOR DE TETO SIMPLESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/MANUT. DO SERV. DE POIO SOCIAL, REQ. 132/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/07/2005 | 139.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | ARMARIO EM AÇO P/PAREDE DE COZINHA C/ DUAS PORTAS PADRAO BRANCOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/MANUT.DO SERV. DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME REQ. 134/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/07/2005 | 748.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | TV EM CORES DE 20" ESTEREO CONTROLE REMOTOAPARELHO DVD COMPATIVEL C/MP3 CONTROLE REMOTOAPLICAÇAÕ: P/A SECRETARIA SEMAS/ MANUT. SERV. DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME REQ. 132/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/07/2005 | 380.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | CADEIRA GIRATORIA C/ESTOFADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ MANUT. DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME REQ.134/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 25/07/2005 | 936.00 | 00071346376468 | VENIZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR REF.AO PAG.DE 03(TRES) DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA-DF P/TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 25/07/2005 | 2500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE EXIBIÇÃO DE BANNER NO PORTAL PARAIBANOLINE E DIV.DE MATERIA DO INTERESSE PUBLICO NO MES DE JUNHO/05 C/NFS.Nº 5904/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 25/07/2005 | 5850.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE DE 8 HORAS DIARIAS EM CARRO DE SOM P/5 SEMANAS JORNAL FOLHA JOVEM PUBLIC. DE 3 PLAST. P/MICARANDE/05 C/NFS.NºPAGINAS MONT.DE CREDENCIAS E 003/05 REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 25/07/2005 | 1500.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE JORNAL DA PARAIBA 3 ANUNCIOS RODAPES CADERNO DE SÃO JOÃO, CRIAÇÃO AGENDA 3 ARTES RODAPES P/JORNAL NFS.0037/05 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 25/07/2005 | 2000.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ, NA RADIO CATURITE, NO MES DE JUNHO/05 C/NFS.Nº0388/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017294 | 25/07/2005 | 2850.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 19 AUDIOS+CD P/DIVULG.DE CHAMADAS P/ OSÃO JOÃO NOS BAIRROS ONDE OCORREU O EVENTO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 25/07/2005 | 3300.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 22 AUDIOS+CD P/DIVULG.DE CHAMADAPRIMEIRAS INAUGURAÇÕES NOS 100 PRIMEIROS DIAS, AVENIDAS, ESCOLAS, ETC, EM S.JOSE DA MATA E FESTA DAS MÃES C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017296 | 25/07/2005 | 2600.00 | 00023712082487 | PAULO HILARIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DA PMCG DE INT.PUBLICO INSERÇÃO DE BANNER, NOS MESE DE MAIO E JUNHO/05 C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017297 | 25/07/2005 | 1000.00 | 00035850655468 | JEANE D´ARC DANTAS LIMA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, NOTA E AVISOS DA PMCG, NO SITE PARAIBA NOTICIAS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 25/07/2005 | 200.00 | 00000974327417 | WANDERLEI DE ALMEIDA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM EVENTOS JUNINOS NO BAIRRO DE MONTE CASTELO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 25/07/2005 | 76.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIO TRECHO C. GRANDE/ FORTALEZA FAVOR DE JUNO CARLOS MAGALHÃES,FINALIDADE APRESENTAÇÃO DE UM SEMINÁRIO NA UNIV.FEDERAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017286 | 25/07/2005 | 2700.00 | 07295816000139 | TELA VIVA SHOW AUDIOVISUAL | VALOR CORRESP. AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE TELÃO DATA SHOW EM EVENTOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E GAB.DO PREFEITO, C/NFS.Nº0001/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017287 | 25/07/2005 | 2000.00 | 24220949000165 | FOLHA - SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS NO JORNAL PARAIBA, CONF.NFS.Nº 0457/05- REF.AO MES DE JUNHO C/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 25/07/2005 | 1000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA PROG.DE ESPORTES DA RADIO CATURITE,NO MES DE MAIO/05 C/NFS.Nº2174/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017278 | 25/07/2005 | 960.00 | 03859564000172 | LUNART - ADESIVOS DESIGN VISUAL | VALOR CORRESP.SERV.DE CONF.DE PLACA LUMINOSA COM FOTO MEDINDO 1.00X5.00M2 DEST.AO ESPAÇO CIDADÃO C/FAIXAS EM POLIEST.COM TEXTO ADESIVO C/NFS.Nº 0256,0267/05 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 25/07/2005 | 1500.00 | 02324851000115 | L.F.PUBLICIDADE PRODUÇÃO E PROPAGANDA | VALOR REF.AOS SERV.DE LOCUÇÃO DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05, NA PIRAMIDE NO PARQUE DO POVO, C/NFS.0006/05 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 25/07/2005 | 1200.00 | 10744670000176 | STUDIO NO AR PROD.AUDIOVIDUAL | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE VEICULAÇÃO DE VTS E APOIO AO PROG. CAMARA 21 NAS MAIS TV CANAL 21 DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 C/NFS.Nº02048/05 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 25/07/2005 | 1560.00 | 00000863416420 | JOSÉ LUIZ JUNIOR | VALOR REF.AO PAG.DE DIARIAS DO SR.VICE-PREFEITO, A BRASILIA-DF P/PARTIC.DA REUNIÃO COM A DIR.DO B.B REF.A PROJ.DO PROG.F.ZERO E ENTREGA DO RELAT.CADASTRAL DAS RAIS E MIGRAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO MINIST.DO DES.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 25/07/2005 | 1200.00 | 00044303432415 | LUIS GENUINO JUNIOR | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DVD, NO CAMAROTE DA PREFEITURA NA MICARANDE/05 E SOM NA SOLE.COM A LAVAD.NO SALÃO NOBRE. C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017283 | 25/07/2005 | 1250.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE TRES COMPUTADORES PARA A CENTRAL DE INPRENSA DA MICARANDE/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 25/07/2005 | 800.00 | 00098163582472 | VANUSA GIOMETTI BARBOSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO ESCUTA E CLIPAGEM DURANTE O MES DE JUNHO/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 25/07/2005 | 3000.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO MES DE JUNHO/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 25/07/2005 | 1200.00 | 00058086439453 | FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE CARRO DE SOM NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA E NO S.JOÃO DOS BAIRROS,NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 25/07/2005 | 500.00 | 00008644446487 | JOSE DE PAULO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE APOIO A EQUIPE DE INFORMATICA DO CODECOM, DURANTE O MES DE JUNHO/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017267 | 25/07/2005 | 500.00 | 00004350447458 | GENILDO RODRIGUES DE MELO | SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE INFORMATICAA DO CODECOM, DURANTE O MES DE JUNHO/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 25/07/2005 | 600.00 | 00001030697477 | GUSTAVO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL FUTEBOL DA PB,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/05 CONF.REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 25/07/2005 | 1000.00 | 00043726887415 | ELIOMAR FELIX DE LIMA GOUVEIA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, DA RADIO MATUTA, DURANTE O MES DE JUNHO/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 25/07/2005 | 750.00 | 00067199887434 | ALECIO LEOMAR DE MEDEIROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE CARRO DE SOM NA REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, E NO EVENTO JUSTIÇA CIDADÃ, NAS MALVINAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 25/07/2005 | 750.00 | 00067199887434 | ALECIO LEOMAR DE MEDEIROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE CARRO DE SOM NA REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, E NO EVENTO JUSTIÇA CIDADÃ, EM SÃO JOSE DA MATA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 25/07/2005 | 1000.00 | 02324851000115 | L.F.PUBLICIDADE PRODUÇÃO E PROPAGANDA | VALOR REF.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, NOTURNA DA RADIO CATURITE FORRO DO ALEMÃO REF.AO MES DE JUNHO/05, C/NFS.Nº0003/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 25/07/2005 | 5000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES, RELESSES E NOTAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DA PMCG,NO MES DE MAIO/05 C/NF.Nº 4894/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 25/07/2005 | 1000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA PROG.DE ESPORTES DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE JUN/05,C/NFS.Nº2179/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 25/07/2005 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA PMCG, REF.AO MES DE JUNHO/05 C/NF.Nº01435/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 25/07/2005 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA | VR.CORRESP.A VEIC.DE NOTAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DA PMCG,NO DOMINGO ESPORTIVO DA RADIO CATURITE,REF.AO MES DE JUNHO/05 CONF.NF. 0489/05 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/07/2005 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR REF.A 16 E ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS.PRECATORIO Nº 2002.015151-3 EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA.CONF.OFICIO Nº 159/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/07/2005 | 2420.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE IGOR F.GADELHA,FLAVIO A.JUNIOR,DELIO O.DE ARAUJO FILHO,MANOEL JOAQUIM S.PEREIRA,FLAVIO A.JUNIOR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 070408 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/07/2005 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE UM (01)CARTUCHO DE TONER DA MAQUINA SHARP.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0553 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/07/2005 | 1440.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS)CAIXAS DE EXTRATO DE CHEQUE EM FORMULARIO CONTINUO MODELO DE CAMPINA GRANDE PARA A SEC.DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004497 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/07/2005 | 1060.00 | 04757657000400 | FÁCIL RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30(trinta) DIARIAS CELTA MVG 2148 NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2005..CONFORME NORA FISCAL DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/07/2005 | 1053.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA (JUROS SINTESE IOB DIREITO PUBLICO) A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE C. GRANDE , CONFORME MEMO. 184/05 , PROPOSTA DE COMERCIALIZAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/07/2005 | 840.00 | 00056898258400 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE REMOÇÃO DO LIMPADOR DO PARABRISA MAREA MNK-2941 (GP), SERVIÇOS DOS VIDROS E REGULAGEM NAS 04 PORTAS DO CORSA SEDAM ,SERVIÇOS DOS DOIS VIDROS E REGULAGEM NO PORTA MALAS DO VECTRA MOM-2002 (GP) E SERVIÇOS DOS VIDROS E REGULAGEM DAS QUATRO PORTAS DO VEICULO VECTRA MNZ-3540 (SAD). CONFORME REQ. 032/05 N/DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/07/2005 | 420.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PEN DRIVE 01 GBAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/INFORMATICA, CONFORME REQ.028/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 26/07/2005 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AMANUTENÇÃO DA INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR SUL C/DOCUEMNTO EM ANEXO, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035492 | 26/07/2005 | 80.00 | 00037977938472 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MULHERES ASSISTIDAS PELO DIGNA NA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES C/DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035493 | 26/07/2005 | 80.00 | 00004060976407 | ANTONIA FRANCISCO GOMES | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE TRANSPORTE DE MULHERES ASSISTIDAS PELO DIGNA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, C/DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035587 | 26/07/2005 | 750.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL) FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA RUANDA, C/DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/07/2005 | 165.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA ANALISAR E APROVAR OS PME DAS 23 ESCOLAS DE CONSOLIDAÇÃO EM JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 26/07/2005 | 165.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SENSO 2005 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 26/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | ORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DO CPD , PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CENSO ESCOLAR / 2005 EM JOÃO PESSOA - PB . NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 26/07/2005 | 30.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | ORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO FLÁVIO ROMERO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEDUC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 26/07/2005 | 30.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | ORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR FÁTIMA GOUVEIA E EQUIPE DA COORDENAÇÃO FUNDESCOLA , PARA APROVAÇÃO DAS ESCOLAS DE MODALIDADE CONSOLIDAÇÃO I , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025857 | 26/07/2005 | 350.00 | 00002721233408 | HELANE SONNALY MARTINS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NO PERIODO DE 03/06/A 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025858 | 26/07/2005 | 150.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO FORROZADA, EM GALANTE NO DIA 03/07/05 DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025859 | 26/07/2005 | 200.00 | 00043391257768 | AFONSO LOPES DA SILVA | A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SÃO JOSÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA NO DIA 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025860 | 26/07/2005 | 200.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO TOBOCA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA NO DIA 03/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 26/07/2005 | 200.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE GERALDA VELEZ, NO DIA03/07/2005, NA PALHOÇA, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025862 | 26/07/2005 | 200.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PIONEIROS DO FORRO, NO DIA 12/06/05, NO TABLADO DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025863 | 26/07/2005 | 200.00 | 00044285175487 | JOSE LINHARES DE QUEIROZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ASTROS DO FORRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NA IGREJA DOS MORMOS, NO DIA 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025864 | 26/07/2005 | 200.00 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ESPIANDO O LUAR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO TABLADO NO DIA 04/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025865 | 26/07/2005 | 240.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 08 E 22/06 NO BAIRRO DO TAMBOR E NO MUSEU VIVO DA CIENCIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025866 | 26/07/2005 | 280.00 | 00078924502468 | DANIEL DIAS RODRIGUES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA I COPA CAMPINENSE DE TAE KWON-DO REALIZADA NO DIA 24/07/2005 NO GINASIO DO COLEGIO ALFREDO DANTAS, COM APOIO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025867 | 26/07/2005 | 400.00 | 00005736356414 | PATRICIA FONSECA DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO CUSCUS SECO,NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 26/06 E 01/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025868 | 26/07/2005 | 400.00 | 00040717798453 | REJANE MARIA DE SOUZA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAMPINENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 24/06 E 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025869 | 26/07/2005 | 420.00 | 00003737275424 | WILLIAMS BARBOSA FERNANDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS E 10 COLETES DE FISCAL PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025870 | 26/07/2005 | 500.00 | 00020575890487 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO REMIX, NO DIA 23/06 NA SAB DE SANTA ROSA E NO DIA 25/06 NA PALHOÇA ZÉ LAGOA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025871 | 26/07/2005 | 500.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP.A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PIMENTA DA TERRA, EM 16/07/2005, NO BAIRRO DE CUITÉS, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025872 | 26/07/2005 | 600.00 | 00047492953887 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO GAVIÕES DE NORDESTE, NAS PALHOÇA S NO DIA 17 E 24/06 E 02/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025873 | 26/07/2005 | 600.00 | 00037381113449 | JOSE CARLOS BARROS DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO SOL ARDENTE, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 17 E 24/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025874 | 26/07/2005 | 650.00 | 00095274170404 | JOSÉ DOMICIO DE LIMA CLAUDINO (TRIO ALVORADA) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO ALVORADA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 22 E 30/06/05 E EM GALANTE NO DIA 26/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025875 | 26/07/2005 | 7900.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SPRINTER, PLACAS MOK 5199 E MOJ 8770 PARA A CODEMTUR, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025876 | 26/07/2005 | 600.00 | 00050906542715 | SEVERINO FAUSTINO DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO AS ESTRELAS DO FORRÓ, NA PALHOÇA SEU VAVÁ, NO DIAS 24/06 E 29/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio à Agricultura | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025877 | 26/07/2005 | 11500.00 | 00485939000193 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE AÇUDE DE DENTRO | VALOR REF.A 230 HORAS DE TRATOR NO PREPARO DE SOLO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE(DISTR.DE GALANTE), REF.AO CONVENIO 006/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025878 | 26/07/2005 | 200.00 | 00023629258468 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS QUINTURINHAS DO FORRO NA PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, NO DIA 03/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040086 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00067199887434 | ALECIO LEOMAR DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEGUNDA CONFERÊNCIA DAS CIDADES, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040087 | 26/07/2005 | 52.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | VALOR REF.A DIARIA EM NOME DE MARCELO ALMEIDA REUL, DESTINO A JOÃO PESSOA, NO DIA 07/07/2005 P/ENTREGAR LDO/2006 AO TCE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MICARANDE/2005 NA PBTUR, CONF.RECIBO E SOLICITAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 26/07/2005 | 390.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REF.A DIARIAS DESTINO JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21/06, 22/06, 07/07, 08/07, 22/07 E 23/07, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS P/ SERVIÇOS DIVERSOS, CONF.RECIBO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 27/07/2005 | 600.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO FORRO DO BOM, NOS DIAS 10,20 E 23/06/05 NO TABLADO, POSTO DE SAUDE DO ITARARE E CORETO,DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025880 | 27/07/2005 | 300.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, EM 10/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025881 | 27/07/2005 | 400.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO XAMEGO, NOS DIAS 17/06 E 02/07/2005, NA FAZENDA SANTA ROSA E PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025882 | 27/07/2005 | 800.00 | 00013255703468 | INÁCIO LOIOLA ALVES CANUTO | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CENTRO CULTURAL, ESTAÇÃO VELHA, CSU DO MONTE SANTO E UCES, NOS DIAS 06, 12,18 E 26/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025883 | 27/07/2005 | 800.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRO, NO DIAS 11,17,18, E 21/06/05, NO SEMINARIO, CLUBE DE MÃES DO QUARENTA, ESC. NENZINHA CUNHA LIMA E SÃO VICENTE DE PAULO, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025884 | 27/07/2005 | 1204.60 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ | FORNECIMENTO DE 319 REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PERIODO DE 22/06 A 05/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 27/07/2005 | 8618.53 | 04561688000130 | SOLO EMPREEN. CONSTRUÇÕES E COM. LTDA | CARTA CONVITE 109/2005-CONT.136/2005-SERV.EXECUÇÃO PISO CERAMICO CENTRO CULTURALSERV. DE EXEC. DO PISO CERAMICO DO CENTRO CULTURAL COM RECUP.DE ESQUADRIAS(MÃO-DE-OBRA), REF.1ªMED.DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 136/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.N7109/05 C/BOL.MED.NF.000005 E RECIBO ANEXO. | 02042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 27/07/2005 | 12726.52 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE CLUBE DE MÃES DE BODOCONGO III EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE DE MÃES DE BODOCONGO III, EM C.GRANDE, REF.1ª E UNICA MED.-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/05, C/B.MED.NF.Nº 0456 E RECIBO ANEXO | 02032005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 27/07/2005 | 1000.00 | 00002931604496 | MARLUCE NÓBREGA BARROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MARCA CORSA WIND. ANO 1998, MODELO 1999,DE PLACA MOH-2890, PARA PRESTAR SERV.A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.AO MES DE JULHO/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/07/2005 | 12477.50 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | CIMENTO SACA DE 50 KG.TUBO PVC DE 75 MMJOELHO PVC 75 MMDUREPOX MAREIA MISTABRITA Nº 25T PVC 75 MMCOLA CANO MAPLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL/SEDE. MATERIAL ESTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (23) VINTE E TRES CISTERNAS DE PLACAS, NAS ZONAS RURAL DE: S. JOSE DA MATA E CATOLE DE BOA VISTA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2004 (MODALIDADE LICITAÇÃO) DO CONVENIO DE Nº 036/2004 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME N/FISCAL 001054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 27/07/2005 | 3975.95 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 11(ONZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 28/07/2005 | 1500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | VALOR CORRESPONDENTE A 50(CINQUENTA) INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES DO 2º, 3º E 4º CICLOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTIPAÇÃO NO IV ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 28/07/2005 | 195.00 | 09365495000127 | 5º CARTÓRIO DE CAMPINA GRANDE REGISTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE 01(UM) ESTATUTO SOCIAL, REGISTRO DA ATA, FORNECIMENTO DE CERTIDÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMONSEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/07/2005 | 575.00 | 00067573622449 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CENOGRAFIA PARA O ESPETÁCULO: "EM TI, MAIS DO QUE TU", NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 28/07/2005 | 680.00 | 00002412255407 | AURIOLANDA VENTURA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR / 2005, DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 28/07/2005 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE A 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA. APLICAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 28/07/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MANUEL DA COSTA CIRNE , PARA PARTICIPAREM DE TRILHA ECOLÓGICA , MANHÃ DE LAZER NO MUNICIPIO DE INGÁ -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001392005 | 0013157 | 28/07/2005 | 54170.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 28/07/2005 | 22507.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS). APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 28/07/2005 | 350.00 | 00049597272415 | MARGOLENE DE ARAÚJO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQÜENTA) REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO TORNEIO INAUGURAL DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O MENINÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 28/07/2005 | 100.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO INAUGURAL DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O MENINÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/07/2005 | 120.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO INAUGURAL DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O MENINÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 28/07/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR, MÁRCIA NÓBREGA, COODENADORA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO ARTICULADOR DO FÓRUM DA EJA, NO CENTRO ADMINSITRATIVO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035588 | 28/07/2005 | 1050.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)UNID. DE FOLDERS E 2000(DOIS MIL)UNID.DE CARTAZES PARA DIVULG.DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE C/DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035593 | 28/07/2005 | 150.00 | 01328554000185 | G. FERNANDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM REBOBIAMENTO DE UMA BOMBA D´AGUA DE 3/4 HP E TROCA DE ROLAMENTOS, PARA VACA MECANICA, CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035538 | 28/07/2005 | 258.00 | 00000871781760 | NILSON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM DE VOLTA P;O RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035539 | 28/07/2005 | 196.30 | 00016170377453 | MARIA DAS DORES BARRETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035544 | 28/07/2005 | 200.00 | 00002056319403 | ADEILMA ANAIZA DOS SANTOS | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.MARÇO E ABRIL/2005 LOCATARIO ROSANGELA ALVES NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035545 | 28/07/2005 | 200.00 | 00002056319403 | ADEILMA ANAIZA DOS SANTOS | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.MARÇO E ABRIL/2005 LOCATARIO ROSANGELA ALVES NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035546 | 28/07/2005 | 200.00 | 00056938942404 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JUNHO;JULHO;2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/07/2005 | 2622.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER - MONTEIRO COM DE DERIV. DE PETROLEO L | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (89) OITENTA E NOVE LITROS DE OLEO AGIP , (07) SETE BALDES DE GRAXA LUBRAX ,03 OLEO DE FREIO , (08) OITO BALDES TEXACO E (06) SEIS FILTROS DE OLEO , DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.DE NºS 039/05 , 040/05 , NOTA FISCAL DE NºS 003625 , 003626 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2005 | 1500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE: ALINHAMENTO DAS 04 RODAS, SERVIÇOS NO ESTABILIZADOR , AMORTECEDOR , TAMPA DO CARTE , RECUPERAÇÃO E REFORÇO NO CHASSIS , MONTAGEM C/MANDRILHAMENTO MANGA DE EIXO ETC. DO VEICULO CAMINHAO BOIADEIRO MOF-6591 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/05, CONFORME REQ. 034/05 , N/FISCAL DE Nº 008237 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2005 | 18.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOT , DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA- PADRE IBIAPINA , 123 CENTRO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DE CLUBE DE MAES, CONFORME MATRICULA 11.25.642-7 , NO MES DE JULHO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2005 | 380262.21 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000644 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2005 | 530.63 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ,ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS SEFIN E SAD DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 003147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2005 | 432.00 | 00003912172404 | CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS), NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2005 | 302.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | tecido 100 % ALGODAO APLICAÇÃO: P/A SAD/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 142/05 E N/FISCAL 001969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/07/2005 | 1650.00 | 00052889319415 | JOSE EFIGENIO RAMOS CAVALCANTI | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS , NA MECANICA DO MOTOR, CAIXA DE MANOBRA , FREIO E DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHÃO BOIADEIRO MOF-6591 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/07/2005 | 430.00 | 00002566079315 | CLEONILDO FRANCISCO DE MENDONÇA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE CONSERTO NO OTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA MOF-6591 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS UEBANOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/07/2005 | 1800.00 | 00060151749434 | SANÇÃO SOTERO DE LIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS, DE SOLDA E FUNILARIA DO VEICULO CAMINHAO BOIADEIRO DE PLACA MOF- 6591 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2005 | 6440.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA (OFICINA QUATRO RODAS) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE MECANICA, LANTERNAGEM , CAPOTARIA E PINTURA , DOS VEICULOS: SANTANA DE PLACA MNH-0099 DA SEPLAN E O GOL MNK- 2906 DA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/05, CONFORME REQ. DE Nº 038/05 ,N/FISCAL 3192 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2005 | 130.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VOLTA REDONDA ,S/N CPREDE , ONDE FUNCIONA SETOR DE GALERIAS/SOSUR ,NO MES DE JULHO CONFORME CDC-4/163627-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2005 | 262.75 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DR. PAULO ACACIO GALVAO , S/N , ONDE FUNCIONA O COLEGIO WILLIANS DE SOUZA ARRUDA, NO MES DE JULHO/05, CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2005 | 461.39 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO VIEIRA ROCHA S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO MOTA /SESI , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/07/2005 | 59.02 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) CDC-4/64247-0 , NO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2005 | 29.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- INACIO LUIZ DE LIMA ,S/N BAIRRO FELIX A GASPAR NO SITIO GASPAR EM S. JOSE DA MATA , NO MES DE JULHO/05, CONFORME MATRICULA Nº 6829986-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2005 | 91452.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/05,COM VENCIMENTO EM 20/07/05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2005 | 12906.70 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO/05 ,COM VENCUMENTO EM 20/08/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2005 | 906.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/07/2005 | 438.21 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DR. PAULO ACACIO GALVAO , S/N , ONDE FUNCIONA O COLEGIO WILLIANS DE SOUZA ARRUDA, NO MES DE JUNHO/05, CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/07/2005 | 664.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-13 DE MAIO , Nº329 , SALA 401 CENTRO ONDE FUNCIONA (FOME ZERO) , CONFORME FATURA E N/FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/07/2005 | 119.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 321-7429 DO IMOVEL A RUA-PADRE IBIAPINA ,123 , ONDE FUNCIONA A COODENAÇÃO DOS CLUBE DE MAES ,NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/07/2005 | 107.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº3310-6027 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2005 | 282.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-6382 , LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (PROGRAMA PAIF) , NOS MESES DE MAIO/05 R$ 121,55 E JUNHO/05 R$ 160,84 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2005 | 1022.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA (ANDE) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , LOCALIZADO A RUA- PAULINO RAPOSO,71 -CENTRO- DOS SEGUINTES TELEFONES DE NºS 3341-4827 MES DE JUNHO/05 VALOR R$ 566,65 , TELEFONE DE Nº 3342-1815 NO MES DE JUNHO/05 VALOR R$ 393,10 E O TELEFONE 3342-1816 MES DE JUNHO/05 VALOR R$ 62,36 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2005 | 5207.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 3321-2972 , LOCALIZADO A RUA- DEZEMBARGADOR TRINDADE , 162 , ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) , NOS MESES DE ABRIL R$ 2.522,54 E JUNHO/05 R$ 2684,99 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2005 | 99.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | TV PORTATILAPLICAÇÃO: P/A GABINETE DO PREFEITO DESTINADO A SALA DO PREFEITO, CONFORME REQ.134/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2005 | 24.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA. | RADIO PORTATIL (BOLSO)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A SALA DO PREFEITO, CONFORME REQ.134/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEDE/PROPRIA SECRETARIA ,NO MES DE JULHO/05, CONFORME MEMO.272/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 28/07/2005 | 120.00 | 00084072504491 | ROGÉRIO MÁRCIO DE LUCENA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A O1 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 15/07/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A TEIX PRODIESSEL E CODIESEL.CONFORME RECIOBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Construção, Recuperação e Manutenção Areas Livres Comercio (Feiras Mer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 28/07/2005 | 11895.14 | 05492161000163 | PARANA MAQUINAS LTDA. | SERVIÇOS DE PINTURA DO MERC.PUBLICO DE GALANTESERVIÇOS DE PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DE GALANTE, DISTR.C.GRANDE/PB, REF.1ª E UNIDA MED.-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2005 C/BOL.MED.NF.Nº00006 E RECIBO EM ANEXO | 02052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/07/2005 | 450.92 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | RADIADOR DE OLEO DE DIREÇÃO-REF. 9578986REPARO CIL. DIREÇÃO -REF. EDPN 3301AAREPARO NAO ORIGINALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/TRATOR FORD 6610 (SOSUR), CONFORME REQ. 067/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025885 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO FORROZADA, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 19/06 E 02/07/2005, EM GALANTE NOS DIAS 18 E 26/06/2005 E EM NOVA BRASILIA NO DIA 28/06/2005, NA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025886 | 28/07/2005 | 2450.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAXUNDO, NOS DIAS 16,18,19,23 E 26/06/2005, NA BARRACA DA AMDE, GALANTE, PIRAMIDE E APAE, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 28/07/2005 | 1200.00 | 00004228242405 | AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO PEREIRA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO FORRO DE LUXO, NOS DIAS 10,11,19,22,27 E 28/06/2005, NO TABLADO, PALHOÇAS E CORETO, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025888 | 28/07/2005 | 3150.00 | 00022004416491 | JOÃO MANOEL FARIAS TRUTA | SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E CORDEIROS JUNTO AO BLOCO DAS VIRGENS, DURANTE A MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025889 | 28/07/2005 | 2500.00 | 00004933777438 | GENILDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | SERVIÇOS RESPECTIVOS DE CAMAROTES DA PREFEITURA NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 06 A 10/04/2005, DURANTE A MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025890 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00091111552487 | CICERO PEREIRA DE LIMA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TRIBO DO SOL, NO SITIO ESTREITO, NO DIA 02/07/2005. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025891 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00003148844408 | JOÃO GENUINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CORETO, NO PERIODO DE 03/06 A 19/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025892 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALIXTO ( LUAR DO SERTÃO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO LUAR DO SERTÃO, NO CORETO NO DIA 17/06, NO SHOPPING LINDACI MEDEIROS, NO DIA 12/06 E NA FAZENDA SANTA ROSA, NOS DIAS 18,19 E 24/06/2005, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025893 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00051865700444 | JOSEMAR RODRIGUES ALVES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PURA RAÇA, NO DIA 20/06/2005, NO BAIRRO DO QUARENTA,DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025894 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00044303432415 | LUIS GENUINO JUNIOR | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CORETO, NO PERIODO DE 20/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 28/07/2005 | 2080.00 | 00013261029404 | VICENTE DE PAULO FERREIRA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FAZENDA SANTA ROSA, NO PERIODO DE 17/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025896 | 28/07/2005 | 2100.00 | 00071870431472 | VILMA PEREIRA CAVALCANTE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WILMA,NA PIRAMIDE NOS DIAS 22 E 28/06/05 E NA VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, NO DIA 03/07/05, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025897 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FICÇÃO, NO DIA 30/06/2005 NO SITIO CAPIM GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2005 | 95.00 | 00000000000000 | EQUIMAQ LTDA. | CAME DO LEME -REF. A0403APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/VEICULO COLETOR M. BENZ MMV-1189 , CONFORME REQ.062/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2005 | 7335.64 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2005 | 487300.58 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2005 | 14918.89 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2005 | 21084.20 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR , REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025898 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALIXTO ( LUAR DO SERTÃO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO LUAR DO SERTÃO, NA FAZENDA SANTA ROSA, NOS DIAS 25,26,29/06 E 02/07/2005 E NA PRAÇA DA BANDEIRA NO DIA 28/06/2005, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025899 | 29/07/2005 | 3560.00 | 06045635000191 | MURALHA COOP. DE PRESTAÇÃO DE SERV. C. GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, NO PERIODO DIURNO NO CORETO, NAS PALHOÇAS E NA PIRAMIDE, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025900 | 29/07/2005 | 6000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO DIA 27/06/2005 DA BANDA SAIA JUSTA NO PROJETO FORRO NOS BAIRROS E DA BANDA FOGO DE MENINA NO DIA 03/07/2005 EM GALANTE, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio à Agricultura | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025901 | 29/07/2005 | 12650.00 | 10762128000146 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO JOSE DA MATA | VALOR REF. A 253 DE TRATOR NO PREPARO DE SOLO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, NO DISTR.DE SÃO JOSE DA MATA, REF.AO CONV.005/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025902 | 29/07/2005 | 273.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, EM 13,15,19 E 22/07/2005 CONF.COPIAS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025903 | 29/07/2005 | 1290.00 | 04861309000127 | SERELETRICA SERV. DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | SERVIÇOS ESTRAORDINARIOS NA INST,DE 300 METROS DE CABO MULTIPLEX 16 MILIMETROS, NAS BARRACAS DO P. DO POVO,COM AUX.DA EQUIPE DE CAMINHO DE LUZ ELETRIF.PERIODO DA INST.E MONTAGEM DO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025904 | 29/07/2005 | 2700.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO DIA 22, 25 E 27/06/2005 DA BANDA FORRÓ DA GENTE, NO CATOLE DE ZE FERREIRA, NO SITIO ESTREITO E NO MARINHO,DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025905 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00002721743430 | JOEL MARINHO DA SILVA | APRESENTAÇÃO RTISTICA DO TRIO CHAPEU VIRADO, NOS DIAS 12,25, E 28/06 E 01/07/2005 NAS PALHOÇAS, NA PIRAMIDE E NO BAIRRO DO CRUZEIRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JULHO/2005-1- TURMA C/RELAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA E OUTROS | SERV.DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JULHO/2005-2- TURMA C/RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR P/OCORRER COM AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (ADIANTAMENTO) DESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 29/07/2005 | 46090.00 | 00397689000130 | PROELETRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBL.DE C.GRANDE COM ETIQUETAMENTO DE IDENTIF.DOS PONTOS LUMINOSOS E DESENV.SIST.DE GERENCIAMENTO DA IL.PUBLICA CADAST.DA REDE DE ILUM.PÚBLICA C/EQUIP.DE IDENTIF.DOS PONTOS LUMINOSOS DO PARQUE DE ILUM.DO MUNICIPIO DE C.GRANDE C/CONTRATO Nº040/05 PMCG/SOSUR NF.Nº0922, C/CONV.Nº 023/05 E RECIBO ANEXO | 01922005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 29/07/2005 | 4500.24 | 00038012839415 | MARIA AMARA DE SOUZA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROP.PELO DEC.Nº3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBL.A RUA RITA LÚCIA, NO PEDREGAL, PERT.A MARIA AMARA, C/PROC.Nº025/05 E REC.EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 29/07/2005 | 79994.38 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | CARTA CONVITE Nº 178/2005-CONT. EXEC. OBRAS Nº 214/2005-PMCG/SOSUR-BOLETIM DE MEDIÇAODRENAGEM DAS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA ,ANA ALMEIDA DE CASTRO E ALMEIDA BARRETO, NO B.DE SANTA ROSA REF.A 2ª MED.C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº214/2005-CARTA CONV.Nº178/05 C/BOL.MED.NF.000097 E REC.ANEXO | 01972005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 29/07/2005 | 5800.31 | 00000896193403 | SONIA GINO ARAUJO DA SILVA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/DECRETO Nº3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO, A RUA M.SERAFIM NO PEDREGAL PERTENCENTE A SONIA GINO ARAUJO DA SILVA PROC.036/2005 E REC.EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 29/07/2005 | 9000.20 | 00000897062426 | MARIA ADALVA GOMES SOUZA E SEU ESPOSO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO A RUA 16 DE AGOSTO, 71 PERT.A MARIA ADALVA G.SOUZA E SEU ESPOSO CARLOS ANTONIO DE SOUZA, C/PROC.035/05 | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 29/07/2005 | 7000.52 | 00023683015420 | VALDEMIRO VIEIRA BARROS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPPELO DECRETO Nº3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO NO PEDREGAL PERTENCENTE A VALDEMIRO V.BARROS C/PROCESSO Nº 034/3005 E REC.ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 29/07/2005 | 8000.39 | 00005089287457 | MARLUCE VIEIRA PEREIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROP.PELO DECRETO Nº 3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, NO PEDREGAL, PERTENC.A MARLUCE V.PEREIRA C/PROCESSO Nº 033/2005 E REC.ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 29/07/2005 | 8000.52 | 00060273941453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E SUA ESPOSA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO A RUA 16 DE AGOSTO, NO PEDREGAL PERT.A JOSE FRANCISCO DA S. E SUA ESPOSA C/PROC.Nº 032/2002 E REC.ANEX | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 29/07/2005 | 8000.48 | 00004792522463 | ROBSON DA SILVA ARAUJO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROP.PELO DECRETO Nº3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, NO PEDREGAL, PERTENCENTE A ROBSON DA SILVA ARAUJO C/PROCESSO Nº 031/2002 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 29/07/2005 | 6000.46 | 00003449232401 | LUCIANO RIBEIRO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROP.PELO DECRETO Nº 3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA NOSSA SENHORA DA PENHA, NO PEDREGAL PERC.A LUCIANO RIBEIRO, C/PROCESSO Nº 030/2005 C/RECIBO ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 29/07/2005 | 4000.14 | 00002336508494 | JUSSIÊ MOREIRA ALVES | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO, A RUA SÃO JOSE, 16, NO PEDREGAL PERT.A JUSSIE MOREIRA ALVES, C/PROCESSO Nº 029/2005 E RECIBO ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 29/07/2005 | 5500.06 | 00004241456421 | JOSE CARLOS CAVALCANTI | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO, A RUA SANTA MARIA, 17 NO PEDREGAL PERTENC. A JOSE CARLOS CAVALCANTI C/PROCESSO Nº 028/2005, REC.EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 29/07/2005 | 7000.11 | 00037393286491 | JOSE VALTER DE LIMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO, A RUA SANTOS, 535 NO PEDREGAL, PERT.A JOSE VALTER DE LIMA, C/PROC.Nº021/2005, REC.E DOC. ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 29/07/2005 | 5500.38 | 00003174126479 | JOANA D´ARC MARTINS BARBOSA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº 3.159/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.A RUA 639,NO PEDREGAL, PERT.A JOANA D´ARC MARTINS BARBOSA C/PROC.026/2005 E REC.ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2005 | 1175.13 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005 (SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2005 | 98708.47 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2005 | 1329.66 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2005 | 689.85 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2005 | 157121.92 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2005 | 781.86 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2005(OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2005 | 96.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2005 | 65509.56 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2005 | 11135.20 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2005 | 154929.86 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2005 | 1222.80 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005 (OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2005 | 3078.00 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2005 | 85821.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2005 | 5160.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2005 | 130601.17 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/07/2005 | 1169.73 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2005 | 24700.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2005 | 14.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2005 | 16166.51 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2005 | 52570.54 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2005 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/07/2005 | 8997.88 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/07/2005 | 4242.90 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2005 | 17690.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2005 | 7250.94 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2005 | 2714.17 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/07/2005 | 2000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/07/2005 | 17937.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2005 | 85427.95 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2005 | 5137.53 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2005 | 530.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2005 | 1462.21 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2005 | 630.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/07/2005 | 527.40 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12226 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2005 | 1602.00 | 00003114867464 | RODRIGO VELOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DE RODRIGO VELOSO LEITE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2005.O MESMO OCUPA O CARGO DE GERENCIA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO NA SEC.DE FINANÇAS. CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/07/2005 | 4242.80 | 05757642000153 | VELOZ EXPRESS DISTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE 10.607 IPTUS E ISS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000170 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2005 | 12.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO DESCONTO DE TARIFAS REF.AO MES DE JULHO/2005 (DIV.DATAS) C/EXTRATO BANCARIO C/C 2.529-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2005 | 432561.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, VALOR REF. A PARCELA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E UNIÃO E A COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO, REF.AO MES DE JUNHO/05 C/COMPROVANTE DE BANCO EM 11/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/07/2005 | 1087.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.169-2 S/DOC.DE IPTU REF.AO MES DE JULHO/05 C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/07/2005 | 1537.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7 S/DOC.DE ISS REF.AO MES DE JULHO/05 C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2005 | 14.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA REF.AO MES DE JULHO/05EM C/C Nº0085.416-6 EM 15/07/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2005 | 53.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A COBRANÇA DE TARIFAS DO MES DE JULHO/05 C/DIVERSAS DATA C/EXTRATO BANCARIO C/2.176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2005 | 23204.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A 1ª,2ª E 3ª PARCELA DO PASEP S/DESCONTO S/ 1% NAS COTAS DO FPM, REF.AO MES DE JULHO/05 C/85.007-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2005 | 122084.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, VALOR REF.DIV. C/O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERV. E COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DE JULHO/05 C/85.007-1 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES C/LEI 87/96(PASEP) REF.AO MES DE JULHO/05 C/EXTRATO BANCARIO EM 29/07/05 C/283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO S/AUXILIO FINANC. PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX(PASEP) REF.AO MES DE JULHO/05, COM DATA DE 29/07/05 C/13.107-5 (EXTRA-CAIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/07/2005 | 4.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DO ITR(RETENÇÃO PASEP)EM 21/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2005 | 797.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP, DEBITADO EM CONTA C/Nº 8.948-6(PASEP)EM 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2005 | 92.19 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REF.AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA REF.AO MES DE JULHO S/DOC. C/C/7001599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2005 | 185649.68 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2005 | 279.46 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE JULHO/2005(OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2005 | 29814.54 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2005 | 830.46 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2005 | 583.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS REF.AO MES DE JULHO(DIVERSAS DATAS) C/EXTRA BANCARIO C/86.505-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/07/2005 | 600.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | Valor referente ao empenhamento por ordem do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba. conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/07/2005 | 702.32 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA SUPLEMENTAR REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/07/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFA SOBRE CONTRUBUIÇÃO N.MUNICIPIO DEB. EM 08/07/2005 NA C/85.007-1-FPM,REF.AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/07/2005 | 3.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO LANC.DE DEBITO SOBRE CFM(PASEP) EM 15/07/2005 C/EXTRATO BANCARIO C/000007718-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/07/2005 | 1726.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO LANC.DE DEBITO SOBRE CIDE(PASEP) EM, 12/07/2005 C/C 13.463 E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2005 | 99.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-7060 LOCALIZADO A RUA- MANOEL ADELINO MELO,36 , ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, NA RAMADINHA (BAIROO DE BODOCONGO), NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2005 | 119.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO,S/N ,ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2005 | 668.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS CHARGAS, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 , CONFORME CDC- 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2005 | 142.50 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-15 DE NOVEMBRO, S/N ,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL HELENO HENRIQUE , NO MES DE JULHO/05, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2005 | 166.16 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME CDC- 4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2005 | 3.04 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- S. FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDEGRAL , ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE .PEDREGAL III E IV ,NO MES DE JULHO/05 CONFORME CDC- 4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2005 | 51.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA - JANUNCIO FERREIRA, Nº 575 , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NO MES DE JULHO/05, CONFORME CDC-4/19403-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2005 | 31.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA ,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE JULHO/05 ,CONFORME CDC-4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2005 | 137.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-7074 ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- S. FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDREGAL , ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2005 | 148.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DA SECRETARIA SEPLAN ,LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 SANTO ANTONIO , TELEFONES ESTES DE NºS 3310-6281 VALOR R$ 99,03 E 3310-6287 VALOR R$ 49,70 , REFERENTE AO MES DE JULHO/05, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00005372098406 | EDILSON JERONIMO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA PALIO ELX , ANO/2000 , COR VERDE , PLACA KKW-1877 . ( S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2005 | 73.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CARRO DE MAO APLICAÇÃO: P/P DTO/FORROCK , CONFORME REQ. 015/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2005 | 150.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BEJAMIN CONSTANT , 319-B (P/TRAS DO HIPER B. PREÇO) ONDE FUNCIONA O PROJETO ARTNATA/SEDE/AMDE , DOC. ESTE TEM COMO INSCRIÇÃO MUNICIPAL 018.04.006.0585 NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2005 | 434983.89 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANT. FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2005 | 8093.50 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005 (SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2005 | 36551.44 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/07/2005 | 1065.45 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR , REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANT. FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2005 | 17813.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO INSS EMPRESA DEBITADO NO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, REF.AO MES DE JULHO/2005 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035494 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000094697450 | JOANA GADELHA DA SILVA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2005 | 929.00 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2005 | 80527.94 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005 (VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2005 | 498.00 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005 (OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2005 | 7513.97 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2005 | 467902.88 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2005 | 4297.74 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO/2005(OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2005 | 345.00 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR , REF. AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANTAGENS FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2005 | 516.28 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005(SALARIO-FAMILIA)GAB.DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2005 | 206.39 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE JULHO/2005(SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2005 | 81094.81 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE JULHO/2005(VENC.E VANT. FIXAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE JULHO/2005(OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 29/07/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. (PARCELA 21 / 36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 29/07/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 29/07/2005 | 500.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN KS, ANO 2003, PLACA MMS 6591- PB, PARA TRANSPORTE DE IRAGUACI JOSÉ DA COSTA. SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA QUE FAZEM PARTE DA ESTRTÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA FUNDOESCOLA MEC . REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 29/07/2005 | 500.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA YAMARA YBR 125 C, ANO 2003 , PLACA MMW 3758 PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR ENILDO PEREIRA DA SILVA , SUPERVISOR DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO , DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE CATOLÉ. QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA / MEWC , REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 29/07/2005 | 500.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA ) MOTO MARCA HONDA CG, TIPO TITAN 125 , ANO 2003 , PLACA MND 5979 - PB PARA TRANSPORTE DE MARILAC OLIVEIRA SOUZA LIMA ,SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE GALANTE QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA / MEC . REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 29/07/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO /2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 29/07/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE JULHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 29/07/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 29/07/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 29/07/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 29/07/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 29/07/2005 | 2116.80 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 06(SEIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000512005 | 0013176 | 29/07/2005 | 11509.56 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 29/07/2005 | 300.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DAS REFORMAS DO GINÁSIO DE ESPORTE "O MENINÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 29/07/2005 | 500.00 | 00064632067415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA PASCOAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TROFÉUS. APLICAÇÃO EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 29/07/2005 | 3000.00 | 02442590000138 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LEONEL | VALOR CORRESPONENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG / SEDUC E A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LEONEL, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS QUE DISPUTARÃO A 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 29/07/2005 | 327251.85 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0013181 | 29/07/2005 | 7020.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 54(CINQUENTA E QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0013182 | 29/07/2005 | 1170.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNICA ELETÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE JULHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 29/07/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 29/07/2005 | 312.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 29/07/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 29/07/2005 | 4.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. CONVENIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 29/07/2005 | 19293.85 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS). APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG REFERENTE AO CONVITE Nº 022/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 29/07/2005 | 60.00 | 00036446971400 | JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENHOR RICARDO LIMA , SEC. SUBISTITUTO DA SECRETARIA DE IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL - STD, DO MINISTÉRIO DA CULTURA, E LANÇMENTO DO LIVRO SEMINÁRIO NACIONAL DE POLITICAS PARA AS CULTURAS POPULARES , EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 29/07/2005 | 6348.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS DE SEGURANÇA(PORTAS). APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 29/07/2005 | 1141.20 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 951 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 29/07/2005 | 1140.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DATA SHOW, TELÃO, NOTBOOK E TÉCNICO, PARA EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 29/07/2005 | 264.00 | 11901808000166 | ASSISTEME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) TUBOS DE TINTA GESTETNER/RICOH 5308 PARA O DUPLICADOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 29/07/2005 | 1330219.59 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 29/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 29/07/2005 | 6619.75 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/07/2005 | 1011733.58 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 29/07/2005 | 52061.60 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 29/07/2005 | 19360.51 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 01/08/2005 | 1800.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO EM FAIXAS E CARTAZES. APLICAÇÃO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: "DIREITO A DIVERSIDADE", PROMOVIDO POR ESTA SECRETAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/08/2005 | 450.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 07(SETE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: MANOEL DA COSTA CIRNE, CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA, PROFESSORA MARIA ANUNCIADA, JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA E PADRE EMÍDIO VIANA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 01/08/2005 | 534.00 | 00030139066420 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 178(CENTO E SETENTA E OITO) REFEIÇÕES. APLICAÇÃO: PESSOAL QUE TRABALHA NA ENTREGA DO FARDAMENTO, INFORMÁTICA, CAPINAÇÃO E ENTREGA DE VALE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 01/08/2005 | 316.91 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ,ACÚCAR E FILTRO DE PAPEL. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035495 | 01/08/2005 | 210.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035496 | 01/08/2005 | 240.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035497 | 01/08/2005 | 210.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035498 | 01/08/2005 | 210.00 | 00023740558415 | ANA LÚCIA OLIVEIRA LEÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035499 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002579883436 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035500 | 01/08/2005 | 180.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035501 | 01/08/2005 | 300.00 | 00067484352420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035502 | 01/08/2005 | 240.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035503 | 01/08/2005 | 240.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035504 | 01/08/2005 | 300.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/08/2005 | 240.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035506 | 01/08/2005 | 240.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035507 | 01/08/2005 | 240.00 | 00081744242887 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035508 | 01/08/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 (INQUILINA, IVALDETE M.S.SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035509 | 01/08/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 (INQUILINO, JOÃO PAULO C. SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035510 | 01/08/2005 | 210.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 (INQUILINA, ROSIVAL J.F.DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035511 | 01/08/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 (INQUILINA, MARIA PEREIRA NEVES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035512 | 01/08/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 (INQUILINA, M. DENISE O.DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/08/2005 | 210.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 (INQUILINA, KATIA R.DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035514 | 01/08/2005 | 240.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 (INQUILINO, JOSE NILTON DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035515 | 01/08/2005 | 240.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035516 | 01/08/2005 | 240.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO (INQUILINO, NOEMIA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035517 | 01/08/2005 | 240.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO (INQUILINO, LUCINANA MARIA LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035518 | 01/08/2005 | 300.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035519 | 01/08/2005 | 300.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035520 | 01/08/2005 | 300.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/08/2005 | 240.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA PARA SLDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035522 | 01/08/2005 | 300.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035523 | 01/08/2005 | 150.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035524 | 01/08/2005 | 210.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035525 | 01/08/2005 | 240.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035526 | 01/08/2005 | 150.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035527 | 01/08/2005 | 240.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035528 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002203163410 | JOSE DE ALENCAR E SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035529 | 01/08/2005 | 180.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA S/DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/08/2005 | 180.00 | 00001184403490 | JOSELITO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035531 | 01/08/2005 | 240.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIUL E MAIO DE 2005.(INQUILINO JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035532 | 01/08/2005 | 240.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005.(INQUILINO EDGLEY HENRIQUE DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035533 | 01/08/2005 | 300.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035534 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035591 | 01/08/2005 | 300.00 | 12918678000137 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES CALDEIRA-ME | VALOR CORRESP.A CONFECÇÃO DE UM TAPETE PERSONALIZDO MEDINDO 1,63X0, 70 PARA O ESPAÇO CIDADÃO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00002008240401 | GIANNI DE MELO MACEDO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, ANO/06 COMPLETO DE PLACA MNF- 7174 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/O EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2005 | 79121.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | ÓLEO DIESELGASOLINA COMUMGASOLINA COMUMÓLEO DIESELÓLEO DIESELALCOOLÓLEO DIESELGASOLINA COMUMÓLEO DIESELÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABATECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/05 , CONFORME PREGÃO 012/05 , N/FISCAL DE Nº 016011 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2005 | 16200.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO HP 51629GCARTUCHO HP 51645GCARTUCHO HP C6615DCARTUCHO HP 51626ACARTUCHO HP C8727ACARTUCHO LEXMARK 17 G0050CARTUCHO CANON BC-20CARTUCHO HP C51625ACARTUCHO HP C6578DCARTUCHO HP C1823DCARTUCHO HP C6657ACARTUCHO LEXMARK 26CARTUCHO LEXMARK 17G0060CARTUCHO LEXMARK 13619HCCARTUCHO HP C6614NCARTUCHO HP C6656ACARTUCHO LEXMARK 13400HCCARTUCHO LEXMARK 12A 1970CARTUCHO LEXMARK 16CARTUCHO CANON BC-02CARTUCHO HP 51649NCARTUCHO HP C6625ACARTUCHO HP C8728ACARTUCHO CANON BC-05APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00092995284468 | VALDECI PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLE - PLACA - 3725, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO/2005. CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017300 | 01/08/2005 | 677.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA/CG-125 TITÃN, PLACA-MNR-1178, P/PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO/2005 C/ RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00076896226404 | JEFFERSON DE ARAUJO SORRENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA PLACA NEJ 0124 P/PRESTAR SERVIÇOS NO GAB DO PREFEITO O MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00001922899429 | SUENIA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEO VEICULO MARCA VECTRA GLS PLACA MNZ 3540 P/PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DO PREFEITO MESES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00027474070472 | JOSE ALTAIR FREDERICO SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TEMPRA PLACA MNH-4070, P/PRESTAR SERVIÇOS A CODECOM E GAB. DO PREFEITO REL. AO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 01/08/2005 | 800.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 01/08/2005 | 150.00 | 00003004242486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS EM ATRASO DE AGUA, LUZ E NO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 01/08/2005 | 546.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | VALOR CORRESP.A 03(TRES)DIARIAS DA SRA.SENIZIA CORDEIRO DE S.RAMOS, REF.A VIAGEM A RECIFE-PE P/PARTIC.DO SEMINARIO PLANOS DIRETORIOS DAS CIDADES E ORÇAMENTO PUBLICO, ESTRATEGIA PARA INTERVENÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 01/08/2005 | 728.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO SOUZA BAHIA | VALOR CORRESP.AO PAG.DE DIARIAS DO SR. MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA, REF.A VIAGEM A RECIFE-PE, P/PARTIC.DO SEMINARIO PLANOS DIRETORES DAS CIDADES E ORÇAMENTO PUBLICO:ESTRATEGIAS P/INTERV.DA SOC.CIVIL,C/RECIB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 01/08/2005 | 150.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 01/08/2005 | 500.00 | 00005379606431 | FLAVIA MEDEIROS SILVEIRA MARQUES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017310 | 01/08/2005 | 1950.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA ROSA-LY | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 BOUQUET DE ROSA CORDA PARA FUNERAL CONF. NF. 00007/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00088472191400 | SERGIO MARIO BOTELHO DE ARAUJO | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E REPORTAGENS DA PMCG REF.AO MES DE MAIO/05 C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 01/08/2005 | 500.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERV.DE INSERÇÃO DE NOTICIAS, NOTAS, COMUNICADOS E DIVULG. INSTITUCIONAL DAS AÇÕES ADM.DA PMCG NO MES DE MAIO/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 01/08/2005 | 384.00 | 08531584000133 | VIDRAÇAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MOLDURAS E DE PASPATUR EM FOTOS DA GALERIA DOS EX-PREFEITOS, CONFORME NFs Nº 1432/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 01/08/2005 | 130.00 | 00020611811472 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 01/08/2005 | 1700.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, MBENZ/310D SPRINTERM, PLACA-MNS-1515, PARA PRESTAR SERV. NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO/2005 C/CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 01/08/2005 | 281.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE ELIANE SILVA SANTOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017322 | 01/08/2005 | 1800.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VR.REF.AO SERVIÇ DE TRANSP.DESTINADO A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO JUSTIÇA ITINERANTE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM PARCERIA COM A PMCG NOS PERÍODOS DE 05 A 08 E 11 A 15/05/05,CONFORME NFs Nº 0192/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 01/08/2005 | 360.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ARTÍSTAS DE C.GRANDE PARA MONTEIRO E DE MONTEIRO PARA C.GRANDE PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL,CONFORME NFs Nº 0127/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 01/08/2005 | 258.00 | 00002439183482 | WASHINGTON RICARDO CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 01/08/2005 | 258.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO,EM FAVOR DE JAIR WALTER CAMPOS QIRINO ,C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 01/08/2005 | 234.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, ABAETÉ/MG, EM FAVOR DE ELIAS BRAZ DE MELO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 01/08/2005 | 279.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/ANAPOLIS (GOIAS), EM FAVOR DE TEREZINHA GONÇALVES CUNHA C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00098163582472 | VANUSA GIOMETTI BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO ESCUTA E CLIPAGEM DURANTE O MES DE JULHO/05, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 01/08/2005 | 624.00 | 00071346376468 | VENIZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR REF.AO PAG.DE 02(DUAS) DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA-DF P/TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 01/08/2005 | 1248.00 | 00000863416420 | JOSÉ LUIZ JUNIOR | VALOR REF.AO PG.DE 04(QUATRO) DIARIAS DO SR.VICE-PREFEITO, REF.VIAGEM A SÃO PAULO-SP, P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO PROJETO BOROCEIA (BANCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE POPULAR, CATADORES DE LIXO, LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS), PROGRAMA FOME ZERO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 01/08/2005 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VR.CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PARA BARRACA ARTE DA TERRA, CONFORME NFS. Nº 2627/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 01/08/2005 | 3030.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | VR.CORRESP.AO FORNECIMENTO DE BOLO P/SOLENIDADE DO CASAMENTO DO PROJETO DA JUSTIÇA INTINERANTE, UMA TORTA MÉDIA, CONF.NFS Nº 3804/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 01/08/2005 | 18630.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | VR.CORRESP.AO SERV.DE BUFFET DO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG, DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, CONF.CARTA CONVITE Nº 140/05 E NFS. Nº 003807/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 01/08/2005 | 180.00 | 00021915156491 | JOSEFA ALMEIDA AGUIAR | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA REF.AO PAG.DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 01/08/2005 | 3886.00 | 00005947214407 | FABIA LUCIANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VR.CORRESP.AO PAG.DAS BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS A QUE SE REFERE O CONVÊNIO Nº 002/05, QUE PRESTARAM SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REF.A PRODUÇÃO DE 15/07 A 15/08/05, CONF.PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040089 | 01/08/2005 | 208.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | 2(DUAS) DIARIAS P/JOÃO PESSOA NO DIA 02/08/05 E RETORNO DIA 03/08/05 P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PLANO DIRETOR, C/RECIBO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040090 | 01/08/2005 | 208.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | 2(DUAS) DIARIAS EM NOME DE MARIA JACKELINE F. CARVALHO P/JOÃO PESSOA, EM 02/08/05 E RETORNARA DIA 03/08/05, P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PLANO DIRETOR, C/RECIBO E SOLIC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040091 | 01/08/2005 | 312.00 | 00027249743449 | GISELIA F. MARIZ SIMÕES | 2(DUAS) DIARIAS EM NOME DE GISELIA F. MARIZ SIMÕES, QUE SE DESLOCARA P/RECIFE NO DIA 01/08/05 E RETORNARA DIA 02/08/05, PARA PART.DE CAPACITAÇÃO P/EDITAL DE FUNDOS(04-2005)-F.NACIONAL DE MEIO AMBIENTE,C/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040092 | 02/08/2005 | 6900.00 | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGÃO E OUTROS | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE 10 ÁREAS SUB NORMAIS NO MUNICÍPIO PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO BNDS,DURANTE O MÊS DE JUN/05,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040093 | 02/08/2005 | 700.00 | 00025109561400 | JOSEFA SONIA BARRETO SILVA | SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FORMULÁRIOS,FORMATAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA PROJETO CADASTRAMENTO DE ÁREAS SUBNORMAIS,DURANTE O MÊS JUN/05,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040094 | 02/08/2005 | 2000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | 2(DUAS) DIARIAS P/JOÃO PESSOA NO DIA 02/08/05 E RETORNO DIA 03/08/05 P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PLANO DIRETOR, C/RECIBO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040095 | 02/08/2005 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00020579241491 | JOSE GILDO DE AZEVEDO CRUZ | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA KL0 9986 P/O TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE JULHO/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040097 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00020700423400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MYQ 1964 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DA SEPLAN. DURANTE O MES DE JULHO/05. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 02/08/2005 | 11004.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEIC.TIPO MOTONIVELADORA PATROL, P/EXEC.SERV.NIVELAMENTO DAS RUAS URB.C/CONTRATO Nº 081/2005 PMCG/SOSUR-C/CONV.Nº045/ E NF.000021,REF.MÊS JUL/05,C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025906 | 02/08/2005 | 2700.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO DIA 27/06/2005 DA BANDA LOUCA SEDUCAO,NOS DIAS 22,27 E 30.06.2005,NO SANTO ANTONIO.VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA E SITIO SAO JANUARIO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025907 | 02/08/2005 | 5000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTACAO ARTISTICAS DA BANDA TEMPERO COMPLETO,NOS DIAS 10 E 24-06-2005,NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025908 | 02/08/2005 | 3000.00 | 05859300000144 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL CAMPINENSE - ACORDE | APRESENT.ARTISTICA DO GRUPO ACORDES, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO DIA 28/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/08/2005 | 800.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE JULHO/05 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00064634850478 | JAILTON ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL DE PLACA KMB 2467 ,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/05 E CONTRATO 053/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00003552250425 | JOSE PEIXOTO COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERONA ,ANO/96 , COR VERDE , PLACA MMU-2255 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOTADO NO (PROCON), PERTINENTE AO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/08/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO , MARCA HONDA/XLR 125 , ANO/01 MOD./01 , COR VERMELHA , PLACA MOC-6519 . LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/08/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00006761640482 | TAMARA BEZERRA DE MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE ,ANO/02 COMPLETO, PLACA MOF-3853, COMPLETO ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE EX , ANO/2000 , PLACA MNK-3050 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00008078629591 | JOSE EDUARDO GOMES FURTUOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL ,16 VALVULAS, ANO/98 , MODELO 1999 , COR BRANCA, PLACA MNH-2255 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/08/2005 | 1300.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA GLS,ANO/2000, MODELO/2001, COR CINZA, PLACA MOL-5050 , (S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA/PROCURADORIA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00005279621471 | ANTONIO SILVA TORRES FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CORSA WIND , ANO/95 , MODELO/96 , COR PRATA , PLACA MMQ-3698 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CARRO ABERTO , FORD F-1000 , ANO/94,MODELO/94 , COR BRANCA , PLACA MZA-7810 LOCADO A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/08/2005 | 700.00 | 00027255522491 | ANTONIO FERNANDO AMORIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA ,CG 150 TITAN ES , ANO/05 MODELO/05 , COR VERMELHA, PLACA MNF-4703 LOCADO A SECRETARIA SAD/P.GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/08/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/08/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/08/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/08/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/08/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/08/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/08/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/08/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/08/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/08/2005 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/08/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/08/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/08/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/08/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/08/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/08/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL , LOCALIZAO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , Nº1726 ,BAIRRO DE SANTO ANTONIO ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA ,ALUGUEL ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/08/2005 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA , 575 -ALTO BRANCO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2005 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2005 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2005 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF), NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2005 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO BAIRRO DE BODOCONGO , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2005 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO DE Nº 357209 ENVIADO EM 02/08/05 , CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035583 | 02/08/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035584 | 02/08/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº3.797/2000 REF.AO MES DE JULHO DE 2005,DA CASA DA CRIANCA DR.JOAO MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035585 | 02/08/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,DESTINADA A INSTITUICAO SAO VICENTE DE PAULO, C/LEI Nº 3.847 DE 2000, REF.AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035541 | 02/08/2005 | 210.00 | 00026256800400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035542 | 02/08/2005 | 180.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035543 | 02/08/2005 | 300.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO;2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 02/08/2005 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAPE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 02/08/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A TÉCNICA ALANA MARIA NEVES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAPE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 03/08/2005 | 1443.56 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO: II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: "DIREITO À DIVERSIDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 03/08/2005 | 50858.38 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY NO SÍTIO SÃO PEDRO(REFERENTE AO CONVITE Nº 150 / 2005 E CONTRATO PMCG Nº 219 / 2005) conforme documentação em anexo. | 15242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 03/08/2005 | 14728.16 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY NO SÍTIO SÃO PEDRO(REFERENTE. AO CONVITE Nº 150 / 2005 E CONTRATO PMCG Nº 219 / 2005). conforme documentação em anexo. | 15252005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 03/08/2005 | 41962.85 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE C. GRANDE-PB.(REF. AO CONVITE Nº 150 / 2005 E CONTRATO PMCG Nº 219 / 2005) conforme descricao da obra e documentos anexo | 15262005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 03/08/2005 | 14971.12 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE C. GRANDE-PB.(REF. AO CONVITE Nº 150 / 2005 E CONTRATO PMCG Nº 219 / 2005) conforme documentação em anexo. | 15272005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Reforma, Recuperação e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 03/08/2005 | 26659.79 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS: SEVERINO GONÇALVES E MARIA DA LUZ, NO DISTRITO DE GALANTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.(REF. AO CONVITE Nº 150 / 2005 E CONTRATO PMCG Nº 219 / 2005) conforme documentação em anexo. | 15282005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 03/08/2005 | 59487.04 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS: SEVERINO GONÇALVES E MARIA DA LUZ, NO DISTRITO DE GALANTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.(REF. AO CONVITE Nº 0151 / 2005 E CONTRATO PMCG Nº 220 / 2005) conf. documentos anexo | 15292005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Reforma, Recuperação e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 03/08/2005 | 88477.54 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CRECHES: FÉLIX ARAÚJO, BAIRRO DE BODOCONGÓ, VOVÓ ADALGISA, NO MULTIRÃO E NILA DUNDA, NO DISTRITO DE GALANTE.(REF. AO CONVITE Nº 0151 / 2005 E CONTRATO PMCG Nº 220 / 2005) conforme documentação em anexo. | 15302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035547 | 03/08/2005 | 180.00 | 00073874205487 | MARIA JOSE DE MOURA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 03/08/2005 | 240.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | VALOR REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035549 | 03/08/2005 | 240.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035550 | 03/08/2005 | 300.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035551 | 03/08/2005 | 300.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005(JAIR LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035552 | 03/08/2005 | 300.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005(LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035553 | 03/08/2005 | 300.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005(MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035554 | 03/08/2005 | 300.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005(ELIETE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035555 | 03/08/2005 | 240.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005.(HELENA DA COSTA ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 03/08/2005 | 240.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005.(JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035557 | 03/08/2005 | 240.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005.(MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035558 | 03/08/2005 | 300.00 | 00000094697450 | JOANA GADELHA DA SILVA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035559 | 03/08/2005 | 240.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005(SEVERINA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035560 | 03/08/2005 | 70.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/DOC. ANEXO(EGRECE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035561 | 03/08/2005 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA P/DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/2005 (JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035562 | 03/08/2005 | 80.00 | 00021887101420 | JOSE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL P/PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS REF.AO MES DE JULHO/2005(JOSE FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035563 | 03/08/2005 | 960.00 | 00095190570487 | PAULINETO DO NASCIMENTO SARMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE (16 HORAS-AULA)NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03/08/2005 C/DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 03/08/2005 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035565 | 03/08/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035566 | 03/08/2005 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035567 | 03/08/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035568 | 03/08/2005 | 977.83 | 00043478891434 | Isolda Fragoso Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL- LEI 3.544/97 REFERENTE MES DE JULHO DE 2005-SUPLENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035569 | 03/08/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035570 | 03/08/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035571 | 03/08/2005 | 977.83 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 03/08/2005 | 977.83 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035573 | 03/08/2005 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035574 | 03/08/2005 | 900.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99,COR BRANCA PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035575 | 03/08/2005 | 900.00 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035576 | 03/08/2005 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620,COR VERMELHA,REF.A JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035577 | 03/08/2005 | 1000.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT/UNO,ANO 95,COR VERMELHA PLACA MMO-0346/PB,REF.AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035578 | 03/08/2005 | 1000.00 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA CARRO ABERTO.MARCA KOMBI ANO 1999 COR BRANCA PLACA MMX9696 REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035579 | 03/08/2005 | 900.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO FIAT MARCA PALIO EX, ANO 1998 MODELO 1999,COR BRANCA PLACA MOD-9420,REF.A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035580 | 03/08/2005 | 1000.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA KOMBI, ANO/91 MOD.1991, COR BRANCA, PLACA KGQ-7753,REF. A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 03/08/2005 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CORSA SUPER, ANO 1996, MODELO/97 COR VERMELHA,PLACA KIA-5766,REF.JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035582 | 03/08/2005 | 900.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REF.LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KADETT LITE, ANO 1994,MOD./94 COR PRATA,PLACA MND-4455, REF.JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035589 | 03/08/2005 | 2000.00 | 00029756413468 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESP.AO PAG.DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EMPRENSA, REALIZADA JUNTO AO GAB.DO SEC.DE ASSIST.SOCIAL E PROG.DA SEMAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/08/2005 | 432.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | TECIDO 100% POLIESTERTECIDO 67% POLIESTER DE 33 % ALGODAOAPLICAÇÃO: P/O 0GABINETE DO REFEITO, CONFORME REQ.146/05 , N/FISCAL 001970 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 03/08/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025910 | 03/08/2005 | 1800.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGACAO E DRENAGEM,NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025911 | 03/08/2005 | 1800.00 | 00000234702400 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS NATURAIS, PARA PMCG, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO 197/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025912 | 03/08/2005 | 1500.00 | 00056898002449 | ANTONIO VIRGOLINO DE FARIAS | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO,ANO 1979 COR VERMELHA,PLACA GWL 3074 ,QUE PRESTA SERVICOS A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RUARL,REF.A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025913 | 03/08/2005 | 1000.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO VIESTA GL.ANO/2000, COR BRANCA, PLACA MNO 1441, QUE PRESTA SERV. A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025914 | 03/08/2005 | 1000.00 | 00058774238434 | IOLANDA FARIAS BEZERRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA .ANO 1996 -COR LARANJA.PLACA MMU-3847,QUE PRESTA SERVIÇO A COORDENADORIA DE TURISMO.REF.A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025915 | 03/08/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLO,MARCA YAMAHA-YBR 125K, ANO 2001,MODELO 2002,COR VERMELHA,PLACA MOR 8120,QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025916 | 03/08/2005 | 78.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 22/07/2005, P/TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 03/08/2005 | 39.00 | 00041922050415 | CLAUDIO BRANDÃO COSTA | DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, P/PARTIC.DE REUNIÃO NA SEPLAN DO GOV.DO ESTADO, SOBRE O PROG.AGUA DOCE, LANÇDADO PELO MINIST.DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM OS ESTADOS E MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025918 | 03/08/2005 | 39.00 | 00030856949434 | HERBERT FRANKLIN DE SOUSA | 01 DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEPLAN DO GOV.DO ESTADO SOBRE O PROG.AGUA DOCE, LANÇADO PELO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE EM PARC.COM OS ESTADOS E MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 03/08/2005 | 85699.89 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 11ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SAD-CONC.PUBL.Nº00299940/2002/MIN.DAS CIDADES PROG.HABITAR BRASIL C/BOLETIM MED.NF.Nº 000830 E RECIBO EM ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 04/08/2005 | 19000.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERV.LOCAÇÃO 02 CAMINHÕES MB MARCA 1614 PLACA HUV-1402 E MB 1214 PLACA HTX-7278 EQUIP.E POLIGUINDASTE P/COLETA DE CXS.EST.REF.MÊS JUL/05-CONTR. Nº079/05,PMCG/SOSUR,CF.NF.Nº0008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 04/08/2005 | 398500.14 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | SERV.COLETA E TRANSP.RESÍDUOS SÓLIDOS.COLETA E TRANSP.DE ENTULHOS.COL. E TRANSP.PODAÇÃO E LOCAÇÃO HORA/HOMEM P/SERV.CORREL MUNIC.C.GRANDE REF. MÊS JULHO/2005-CONTR.Nº060/05-PMCG/SOSUR.CF.MED.NF Nº000129 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 04/08/2005 | 24752.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERV.DE ENGENHARIA DOS ACESSOS INTERNOS DO LIXÃO, BEM COMO A MOVIMENTAÇÃO MECANICA DA MASSA DE RESIDUOS P/ESTABILIZ.FISICA DO LIXÃO REL A 364 HORAS DE MAQUINA DO EQUIP.TRATOR DE ESTEIRA D-6(02UND).REF.AO MES DE JULHO-CONTR.075/2005-PMCG/SOSUR,NF.0009/05 E REC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/08/2005 | 7000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICO P/LIXO DE 100 LITROSAPLICAÇÃO:P/O DELUR/SOSUR, CONFORME C. CONVITE DE Nº 038/05 N/FISCAL 000670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 04/08/2005 | 400.00 | 08842494000163 | COLEGIO ALFREDO DANTAS LTDA. | VALOR CORRESP.AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO AUDITORIO DO CELGIO ALFREDO DANTAS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADA NO DIA 21/04/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/08/2005 | 300.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTA VALES TRANSPORTES URBANOS , DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO,NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/08/2005 | 264.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (220) DUZENTOS E VINTE VALES TRANSPORTES URBANOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ARQUIVO ,NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 04/08/2005 | 1950.00 | 03806151000120 | FCP COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE 300(TREZENTOS) CDs COM HINO NACIONAL. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 04/08/2005 | 5021.48 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 04/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA EST. COMPARATIVOS - ABAEC | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES DA SEDUC, PARA PARTIPAÇÃO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS COMPARATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 04/08/2005 | 529.00 | 08838252000104 | J. MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 05/08/2005 | 835.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS EM EXTINTORES DAS ESCOLAS: ROBERTO SIMONSEN, MANOEL FRANCISCO DA MOTTA E CASSIANO PASCOAL PEREIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 05/08/2005 | 340.50 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS EM EXTINTORES DAS CRECHES: VOVÓ CLOTILDE E VOVÓ ADALGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Manhãs de Lazer | Manutenção e Conservação de Equipamentos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 05/08/2005 | 1519.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE EXTINTORES E MATERIAL DE HIDRANTE DO COMPLEXO ESPORTIVO E EDUCACIONAL "O MENINÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 05/08/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARA VISITA PEDAGÓGICA NO PARQUE ARRUDA CÂMARA, E FALÉSIAS DO CABO BRANCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 05/08/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ATLETAS DE RUA, PARA PARTICIPAREM DA MEIA MARATONA EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 05/08/2005 | 120.00 | 00039616460404 | DEUSIMAR MORAIS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE VISITAR ENTIDADES E DIVULGAR A I PARAOLIMPÍADA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 05/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LIANANISE M . ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "REFERENCIAIS NACIONAIS DE SISTEMAS EDUCACIONAIS: MUNICÍPIO, ESCOLA E FAMÍLIA", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 05/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | TÂMARA DUARTE C. DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 05/08/2005 | 120.00 | 00002170826459 | PAULA MIRIAN TORRES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 05/08/2005 | 120.00 | 00048665533753 | MARIA DA GLÓRIA S. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS OU COM BAIXA VISÃO", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 05/08/2005 | 382.00 | 00043485707791 | MARIA ANTONIETA BRITO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA INCLUSÃO", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 05/08/2005 | 120.00 | 00069008507404 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "INFORMÁTICA ADAPTADA A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 05/08/2005 | 120.00 | 00042567297472 | MARGARETH MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "EXPERIÊNCIAS INSTITUCIONAIS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA (CACE, APAE, EDAC, ICAI, etc)", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 05/08/2005 | 120.00 | 00050416529453 | JOSE VANILDO DE O. JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "REPENSANDO A ARQUITETURA DA ESCOLA NA PERPECTIVA INCLUSIVA", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 05/08/2005 | 160.00 | 00071546146920 | CLECÍ FAGANELLO | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 05/08/2005 | 120.00 | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "EDUCAÇÃO INFANTIL NO SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 05/08/2005 | 120.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/08/2005 | 1226.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS;359514 NO VALOR DE R$ 448,80 EM 04/08/05 E 359853 NO VALOR DE R$ 777,92 ENVIADO EM 05/08/05 , CONFORME BOLETOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/08/2005 | 900.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO, MARCA FIAT, ANO 1996, MODELO 1996, COR VERMELHA, PLACA MMS-1411, PARA PRESTAR SERVIÇO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO/2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00020558953468 | JOSINALDO MELO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MONZA GL, COR AZUL, ANO 1993, MODELO 1993,PLACA MMU-9578, PARA PRESTAR SERVIÇO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO/2005.CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/08/2005 | 600.00 | 00039524922487 | JOSEMAR GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125, ANO 1988, MODELO 1988, COR PRETA, PLACA FD170, PARA PRESTAR SERVIÇO NA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2005 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/08/2005 | 350.00 | 00004493919493 | DANIEL FRANCISCO LIRA REIS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMATICA, COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, E REPAROS EM HARDEARES, NO MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/08/2005 | 1320.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORREPONDENTE ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº000968 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 05/08/2005 | 13860.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA PATROL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DAS RUAS URBANAS NA SEDE DO MUNIC. DE C.GRANDE,REF.MÊS JUL/2005.CONTR.Nº 077/2005-PMCG/SOSUR,CONF.NF Nº 000047 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 05/08/2005 | 500.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS DE 20(VINTE) CAVALETES DUPLA FACE,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 05/08/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2005 - CONTRATO Nº 008/2004 - PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 05/08/2005 | 700.00 | 00078914884449 | ROMILDO CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA MODELO TITAN 125CG. ANO 2001 COR BRANCA,PLACA ,OP-2052 P/ PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE JUL/05 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 05/08/2005 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N.CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 053/2004 PMCG/SOSUR REF.AO MES DE JUL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025919 | 05/08/2005 | 500.00 | 00079762301404 | ALAMARK ALEXANDRE BARROSO NETO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRÓ DOS CANGACEIROS, EM GALANTE, NOS DIAS 04 E 19/06/05, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025920 | 05/08/2005 | 750.00 | 00037432257434 | ALDO ARAÚJO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SABUGI, NOS DIAS 11,23 E 24/06/2005 NAS PALHOÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025921 | 05/08/2005 | 800.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | APRESENTAÇAO ARTISITCA DA BANDA TOP SOM, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE E NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 13,22,27/06 E 02/07/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025922 | 05/08/2005 | 270.00 | 00087395428404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO LIMA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO POEIRA NA GOELA, COM SONORIZ.EM 18/06/05 NA ESCOLA CENECISTA DE S.JOSE DA MATA, NA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025923 | 05/08/2005 | 300.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE, EM SÃO JOSE DA MATA, EM 02/07/05, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025924 | 05/08/2005 | 800.00 | 00004050964457 | FLAUBER HELDER DA CRUZ CARNEIRO | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO COBRAS DA PESTE E SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28/06/2005, NAS MALVINAS E EM SANTA ROSA, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 05/08/2005 | 200.00 | 00017661226472 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS PEQUENINOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PALHOÇA, SEU VAVÁ, NO DIA 02/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025926 | 05/08/2005 | 800.00 | 00056933630404 | JOSÉ MENDONÇA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TREIO MENDONÇA, NOS DIAS 19,23/06/05, NO CORETO, NA FAZENDA SANTA ROSA E NA PALHOÇA SEU VAVÁ. DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025927 | 05/08/2005 | 750.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA NOVOS PARAIBANOS,NO DIA 25/06/2005, EM SÃO JOSE DA MATA PROG,MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025928 | 05/08/2005 | 250.00 | 00017610184420 | JOSUE BASILIO | SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CONTINENTAL, NO DIA 26/06/05 NA PALHOÇA EM GALANTE, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025929 | 05/08/2005 | 200.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILEIRO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO BICHO DO SOL, NA PALHOÇA SEU VAVÁ NO DIA 02/07/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025930 | 05/08/2005 | 700.00 | 00004507716446 | LUZENILDO RAMOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA THE RITMOS, NO DIA 18/06/05, NO DISTRITO DE GALANTE E NA PIRAMIDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025931 | 05/08/2005 | 800.00 | 00088614484453 | MARIA GORETE ALMEIDA DE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHÁ DE ERVA DOCE, NO DIA 03/07/05 NA PIRAMIDE, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025932 | 05/08/2005 | 500.00 | 00009838945404 | NARRIMAN ROSENDO ROCHA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO BELEZA, NA PALHOÇA EM GALANTE, NOS DIAS 26/6 E 03/07/2005, DENTRO DA PROG. MIAOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 05/08/2005 | 250.00 | 00001271109417 | RENNAN DE AGUIAR SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO JUNINO, NO SITIO ESTREITO, NO DIA 02/07/2005, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025934 | 05/08/2005 | 600.00 | 00094693234834 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO XOTE E FORRO NAS PALHOÇAS NOS DIAS 16,23/06 E 02/07/2005 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025935 | 05/08/2005 | 700.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA SEVERINO ARAUJO,NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO PALCO EM GALANTE NO DIA 18/06/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025936 | 05/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | VÂNIA LUCIA DE ARAUJO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA PESADA, NO DIA 26/06/2005 EM GALANTE, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025937 | 05/08/2005 | 1800.00 | 00002425695443 | AFONSO HENRIQUE GONÇALVES DE MELO VENTURA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GENTE BOA. NO DIA 02/07/05, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025938 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAA DE RONALDO CIPRIANO, NO PALCO NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 02/07/2005, DENTRO DA PROG. O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 05/08/2005 | 6096.58 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE: FERREIRA / WINDYZ, CGH / BSB / JPA / REC /GRU / PLU, ALMEIDA / MARIA GIG / REC / JPA / REC / RIO, FAGANELLO / CLECÍ, FUN / BSB / JPA / BSB / FLN, E PEGORETTE / JOSEMAER, VIX / BSB / JPA / BSB / VIX, PALESTRANTES NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08/08 À 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 05/08/2005 | 75.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | ORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA CHESF, NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 05/08/2005 | 6424.43 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS: MARIINHA BORBOREMA E Dr. SEVERINO CRUZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OS QUAIS NÃO FORAM COBERTOS PELO ORÇAMENTO DO PAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 05/08/2005 | 2462.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA) CERTIFICADOS, 400(QUATROCENTOS) CRACHÁS E 500(QUINHENTOS) LIVRETOS PARA O II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 / 08 À 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 05/08/2005 | 1050.00 | 08328841000134 | LIMPISOS - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, REMOÇÃO, LIMPEZA, SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO NOS PISOS DAS DUAS SALAS DE DANÇA DO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 05/08/2005 | 36208.80 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PATRONAL, EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2005. EXCETO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 05/08/2005 | 1736.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR CORRESPONDENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS: 12(DOZE) EM APARTAMENTO SIMPLE COM CAMA DE CASAL E 8(OITO) EM APARTAMENTO DUPLO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO PIXINGUINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 05/08/2005 | 10150.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BUFFET COMPOSTO DE ALMOÇO PARA 160(CENTO E SESSENTA) PESSOAS E 02(DOIS) LANCHES(MANHÃ E TARDE) PARA 400(QUATROCENTAS) PESSOAS, PARA O PERÍODO DE 05(CINCO) DIAS, PARA O II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, PROMOVIDO PELA PMCG / SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ESTANDARTES EM VELUDO NA COR AZUL, MEDINDO 0,90 X 1,00M. APLICAÇÃO FILARMÔNICA EPETÁCIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 05/08/2005 | 6781.00 | 40980187000151 | KALCULU'S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | CONJ. EM L, CONTENDO MESAS, SUPORTE DE TECLADO E CONEXÃOcorrespondente a aqusicao de material permanente para secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 05/08/2005 | 3192.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: SACOS DE NYLON, CD-R GRAVÁVEL, PILHA ALCALINA AA, PAPEL FOTOGRÁFICO 265G E LÂMPADAS PARA RETROPROJETOR 330W/230V. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 05/08/2005 | 4500.00 | 00005371408401 | CARLOS FRANCISCO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELAHMENTO, FECHAMENTO DO VÃO ENTRE ALVENARIA E TELHADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, CONSTRUÇÃO DA FOSSA E RETIRADA E CONSTRUÇÃO DE REBOCO, DA ESCOLA GULHERMINO BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 05/08/2005 | 107.56 | 00004277916422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/05 DE RESIDENCIA NA BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 05/08/2005 | 107.56 | 00003859522442 | CARLOS ANDRE DE ARAUJO | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040101 | 05/08/2005 | 107.56 | 00033790876453 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIA REL. AO MES DE JULHO/2005, NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040102 | 05/08/2005 | 107.56 | 00005425287461 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040103 | 05/08/2005 | 107.56 | 00004677007454 | MARIA JOSE MORAES DE FREITAS | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DE PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040104 | 05/08/2005 | 107.56 | 00079765246404 | RITA AFONSO DA CRUZ MARTINS | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040105 | 05/08/2005 | 107.56 | 00003034314400 | ANGELA BRAZ DE MEDEIROS | ALUGUEL REF.AO MÊS DE JULHO/2005, DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040106 | 05/08/2005 | 107.56 | 00028856562472 | SEBASTIÃO ROMÃO DA SILVA FILHO | ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05, DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040107 | 05/08/2005 | 107.56 | 00025146203415 | MARIA JOSÉ DA SILVA DANTAS | ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005, DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040108 | 05/08/2005 | 107.56 | 00099699842415 | DAMIANA MARTINS MARQUES | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040111 | 05/08/2005 | 600.00 | 08842494000163 | COLEGIO ALFREDO DANTAS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO,SALAS E CANTINA PARA A SEGUNDA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADO NOS DIAS 23 e 24 DE JULHO DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 08/08/2005 | 165.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA FONTE DE TENÇÃO, BOBINA E O CONTADO DE REABERTURA DA PORTA CABINA DO ELEVADOR DO TEATRO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 08/08/2005 | 30.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PEGAR NO AEROPORTO CASTRO PINTO, A PROFESSORA MARIA GLÓRIA ALMEIDA, PALESTRANTE, NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 08/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DO PROFA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UEPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 08/08/2005 | 60.00 | 00036446971400 | JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA PREPARAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MESO-REGIONAIS DE CULTURA, NA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/08/2005 | 350.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA EVENTOS PROMOVIDO POR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025939 | 08/08/2005 | 900.00 | 00037432257434 | ALDO ARAÚJO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SABUGI, NOS DIAS 19,26 E 29/06/2005 NAS PALHOÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025940 | 08/08/2005 | 750.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | APRESENTAÇAO ARTISITCA DA BANDA TOP SOM, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE E NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 11, 24/06 E 02/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 08/08/2005 | 2000.00 | 00004092940475 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | APRESENT.ARTISTICA DO TRIO OS DANADINHOS DO FORRÓ,COM SERV.DE SONORIZ.NOS DIAS 12 E 26/06 EM GALANTE, 03/07 EM SÃO J.DA MATA E 10,23/06 E 01/07/05 NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, PROG.MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025942 | 08/08/2005 | 1000.00 | 00013255703468 | INÁCIO LOIOLA ALVES CANUTO | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO, NO DIA 09/07/2005, NO BAIRRO DA RAMADINHA, NO QUADRILHÃO COMUNITÁRIO PROMOVIDO PELA SEMAS E NO DIA 18/07/05 NO EVENTO EVANGELICO REALIZ.NA PROP.DO SR.RONALDO CORREIA, COM APOIO DA PMCG,PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025943 | 08/08/2005 | 750.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA NOVOS PARAIBANOS,NO DIA 03/07/2005, EM GALANTE, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025944 | 08/08/2005 | 3000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OS DESMANTELADOS DO FORRÓ, NOS DIAS 02 E 03/07/05, EM SÃO JOSE DA MATA E EM GALANTE, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025945 | 08/08/2005 | 700.00 | 00004499705401 | ELISANGELA GONÇALVES BORGES | SERVIÇOS DE APOIO A COMDEMTUR, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, EM GALANTE E SÃO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025946 | 08/08/2005 | 280.00 | 00044972059400 | MARIA DO SOCORRO CYRENO GONÇALVES | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025947 | 08/08/2005 | 1000.00 | 00043719716449 | ANTÔNIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IMAGENS PARA ARQUIVO SOBRE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025948 | 08/08/2005 | 1500.00 | 00057372969468 | AURELIO SANTOS DE SOUZA FILHO | LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO, HISTORICO SOBRE A FEIRA CENTRAL, DENTRO DO CONTEEXTO TURISTICO PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/08/2005 | 852.70 | 00000000000000 | JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA/CG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PRECATORIO, EM FAVOR DE JAIRO DE OLIVEIRA SOUZA.CONFORME OFICIO DE Nº 7.502/2005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/08/2005 | 494.62 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA (PALHETA) | TNTAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.0147/05 , N/FISCAL Nº 002532 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/08/2005 | 210.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A (03) TRES MATRICULAS EM NOMES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ; JOÃO CORREIA FILHO , ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO E KARINA LEAL ERNESTO DE AMORIM . P/O CURSO DE PREGOEIROS OU MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO NA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGAO P/ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE REALIZARSE-A DE 08 A 12/08/05 AS 19 HS. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO SEBRAE , EM J. PESSOA , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/08/2005 | 900.00 | 08405904000290 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE O PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE TODO O MADIRAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO , PREDIO ESTE DA PREFEITURA MUNICPAL DE C. GRANDE ,NO DIA 30/06/2005 , CONFORME N/FISCAL 001765 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/08/2005 | 86057.46 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (69.970) SESSENTA E NOVE VOVECENTOS E SETENTA VALE-TRANSPORTE P/ (1.454) UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/08/2005 | 78.30 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PATRONAL, EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2005. MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035590 | 08/08/2005 | 30.00 | 00012490822420 | MARCIA MARIA BARBOSA DE MENEZES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CONCURSOS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, C/DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035592 | 08/08/2005 | 200.00 | 00018882102491 | JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA TECNICA PARA VISTORIA E CONSERTO NA EMBALADEIRA DE LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035622 | 08/08/2005 | 2691.05 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VR.CORRESP.AO PAG.DA VEICULAÇÃO DE EDITAIS DO JORNAL DA PARAIBA DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035623 | 08/08/2005 | 4024.00 | 03806151000120 | FCP- COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - FUTURA | VR.CORRESP.AO PAG.DA VEICULAÇÃO DE EDITAIS DO JORNAL DA PARAIBA DO CONSELHO MUNICIPAL E DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMAS,CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Central de Cadastramento Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/08/2005 | 2170.00 | 07454657000178 | LUCIANO ARRUDA SILVA -ME- | PASTA SUSPENSACORRETIVO QUALYCANETA CRISTALCRACHA C/PINOBONEADESIVO ALTO COLANTEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CENTRAL DE CADASTRAMENTO UNICO, CONFORME REQ. 159/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/08/2005 | 96378.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO/05. FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/08/2005 | 11038.47 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (1º) PRIMEIRO PARCELAMENTO DAS (DEZ) PARCELAS DE DEBITOS NEGOCIADAS ENRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE E EMPEREA OI-TNL PCS S/A NO MES DE JULHO/05 , COM VENCIMENTO EM 07/08/05 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/08/2005 | 839.52 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- GETULIO CAVALCANTE ,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CASSIANO PEREIRA / SESI , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME CDC- 4/118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/08/2005 | 237.94 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETERICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , NºS 304-C CDC- 4/166528-0 VALOR DE R$ 87,61 E 304-D R$ 150,33CDC-4/166544-7 SALAS ESTAS DO PROCON , AMBAS DO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/08/2005 | 48.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- BELEM, SN ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SOSUR , ONDE É FEITA A EMULSÃO ASFALTICA P/OPERAÇÃO TAPA BURACO,NO MES DE JULHO/05 , CONFORME CDC-4/168029-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/08/2005 | 771.00 | 00989523000102 | X SUNG IND. COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2180 DO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME N/FISCAL 002648 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/08/2005 | 5000.00 | 09351149000190 | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE C. GRANDE/PB | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE O REPASSE DE RECURSOS DA PRIMEIRA CONVENENTE A SEGUNDA CONVENENTE, DESTINADOS A ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, NA SEMANA DO ADVOGADO QUE SERA REALIZADO DE 09 A 13 DE AGOSOT/05 , CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/08/2005 | 1050.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE PEDREIRO ,NA REFORMA E PINTURA EM SALA DO SUB-SOLO DO PREDIO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ONDE FUNCIONARA A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/08/2005 | 200.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRETADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, REVISÃO NO CISTEMA ELETRICO E LIMPEZA DE BICO INJETOR DO VEICULO FIAT MAREA DE PLACA MNK-2941 (GP) , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME REQ. 040/05 E COPIA DA N/FISCAL 000675 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/08/2005 | 350.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRETADOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT UNO MILLER ELX 4 PORTAS DE PLACA MNH-8650 DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME REQ. 041/05 E COPIA DA N/FISCAL 000674 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/08/2005 | 738.50 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE ELX 04 PORTAS DE PLACA MNM-8650 DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 042/05 , N/FISCAL DE Nº 00674 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/08/2005 | 560.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA SENDO UMA BOBINA DE IGNIÇÃO , DESTINADO AO VEICULO FIAT MAREA SX DE PLACA MNK-2941 DO (GP) , CONFORME REQ. 041/05 , N/FISCAL DE Nº 000675 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/08/2005 | 59.80 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , CONFORME CDC- 4/133562-9 , NO MES DE JULHO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/08/2005 | 1930.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL EM (27) VINTE E SETE VICULOS, LUBRIFICAÇÕES CHASSIS , REVISAO DE SUSPENSÃO , COSERTO DE PNEUS ,REVISAO DE FREIO, CAMBAGENS, DESENPENO DE COLUNA , BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO LIMPESA DIFERENCIAMENTO E DESENPENO DE RODAS DOS VEICULOS GOL MNK-2891 , GOL MNK-2906 , PAMPA MNI- 9140 E SANTANA MNH-1010 DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME REQ. 042/05 , N/FISCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/08/2005 | 500.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO LITROS DE OLEO , 03 ADTIVO ,02 FILTROS ,01 BATERIA E PEÇAS AUTOMOTIVAS , DESTINADAS AO VEICULO SANTANA MNH-1010 DA SECRETARIA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. 042/05 , N/FISCAL 000756 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/08/2005 | 454.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (20) VINTE LITROS DE OLEO , (11) ONZE FILTROS E PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS : GOL MNK-2981 , GOL MNK- 2906 , PAMPA MNI- 9140 E SANTANA MNI- 1010 DESTA PREFEITURA , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME REQ. 043/05 , N/FISCAL 000757 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/08/2005 | 534.50 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FITA K-T DE 60 MINUTOS P/GRAVADOR DE AUDIOPILHAS PEQUENASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/COORD. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ.141/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 09/08/2005 | 97961.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOP DE C. GRANDESERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.2ªMED. DO CONVENIO DE Nº 007/2005-CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA, C/BOLETIM MED.E RECIBO EM ANEXO | 01982005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 09/08/2005 | 6210.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | SERV.DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA P/OS SERV.DE CARGA E MANUSEIO DE AGREGADOS NA USINA DE PMF. LOCALIZ.NO GALPÃO PMCG, CONTRATO Nº 068/05 PMCG/SOSUR,REF.JULHO/05,CONF. NOTA FISCAL 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 09/08/2005 | 7500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE LOC.DE 03(TRÊS) VEIC.TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, P/EXEC.DE SERV.DE TRANSP.DE MATERIAL P/OPER.TAPA-BURACO EM C.GRANDE REF.JULHO/05 CONT.069/2005 PMCG/SOSUR NOTA FISCAL 000330 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 09/08/2005 | 9799.02 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA)MOTONIVELADORA(PATROL)176.4 HORAS. PARA OS SERV.DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA AREA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JULHO/05-CONTR.076/2005 C/NF.000331 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 09/08/2005 | 52019.54 | 41133356000180 | ENGEFERRO IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO IMOVEL P/INST.E FUNC.DA SEPLAN EM C.GRANDESERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNC. SEPLAN,EM C.G.1ªMED.CONT.EXEC.OBRAS Nº080/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº048/05 CONF.BOLETIM MED.NOTA FISCAL Nº 0009 E RECIBO EM ANEXO | 02062005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 09/08/2005 | 540.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 06(SEIS) MÁQUINAS DE ESCREVER E 06(SEIS) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS: MONSENHOR SALES, LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO E 19 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 09/08/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PEGAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO BERLARMINO, PALESTRANTE, NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 09/08/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA, PARA VISITA PEDAGÓGICA, NA CIDADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040109 | 09/08/2005 | 208.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REF.A DIARIAS DESTINO RECIFE, NOS DIAS 01/08/05 E 02/08/05 E PARA JOÃO PESSOA NO DIA 03/08/05,CONDUZINDO TÉCNICOS DA SEPLAN,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 10/08/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. OS PROFESSORES: JOSÉ VANILDO E JANINE MARIA, PALESTRANTES, NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 10/08/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA DO FUNDESCOLA, FÁTIMA GOUVEIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROJETO FUNDESCOLA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 10/08/2005 | 60.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO SOBRE AS FORMAÇÕES CONTINUADAS PARA PROFISSIONAIS EM FUNÇÕES DOCENTES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 10/08/2005 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAPE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 10/08/2005 | 495.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERV.DE CONFEC.DE DUAS PORCAS,EM AÇO P/CUBO TRAZEIRO DE PATROL, E RECUPERAÇÃO DE 01(UMA) ENGRENAGEM DO GIRACICLO DA PATROL, CONF.NOTA FISCAL Nº 0468 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/08/2005 | 6900.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÕES MUCK.COM CAPAC. DE 3.500 KG.PARA REALIZAÇÃO DE SERV. DIVERSOS NO MUNICIPIO DE C.GRANDE,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/05, CONTR.055/2005,C/NF.0008 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 10/08/2005 | 5950.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) RETRO-ESCAVADEIRA PARA EXEC.DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM .GRANDE,REF.AO MES DE JULHO/05 CONTRATO Nº 087/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº054/2005 C/NF.0012 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 10/08/2005 | 8450.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA E 01 CAMINHÃO BASCULANTE P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO APOIO AOS SERV. DE LIMPEZA URBANA EM C. GRANDE, REF. MES DE JULHO/05 CONTR.065/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº 032 NF.0014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025949 | 10/08/2005 | 1210.00 | 06352519000115 | ATIVA VIDEO PROFISSIONAL | SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE 11 FILMES COM IMAGENS DE PATROCINADORES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO E AUTORAÇÃO DE 11 DVD'S.CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2005 | 300.00 | 00076090531472 | EDNALDO CHAVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS POR EDNALDO CHAVES DOS SANTOS NA SEC.DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2005.COMO VIGIA DESTA DIRETORIA.CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2005 | 2237.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | FOTORRECEPTOR S416/5420CARTUCHO TONNER PRETO IMPRESORA /COPIA 5315/5320APLICAÇÃO: P/A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 052/05 , CONFORME NOTAS FISCAIS 001038 , 001043 E 001143 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035657 | 10/08/2005 | 800.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. | VR.REF.AOS SERV.PREST.NA REVISÃO GERAL DA VACA MECANICA, INCLUINDO PARTE MECANICA, INC.PARTE MECANICA, HIDRAULICA E ELETRICA, REVISÃO GERAL DE ARMARIO ELETRICO INCLUINDO TROCA DE CHAPAS DO ASSOALHO, BANDEJA DE INOX, E PARTE ELETRICA, PARA O CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (VACA MECÂNICA), CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035540 | 11/08/2005 | 90.00 | 00028863852472 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS,COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/2001,RECURSOS PARA FINS COMPROBATÓRIOS-REQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035385 | 11/08/2005 | 100.00 | 00071376267420 | JOSEFA MARIA BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/05 LOCATÁRIO(MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035595 | 11/08/2005 | 100.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME ANATOMOPATOLÓGICO),DE SUA FILHA TAMIRES RODRIGUES DA SILVA,DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/08/2005 | 271.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA ,575 NO BAIRRO DO ALTO BRANCO ,ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME FATURA DE MATRICULA 1129510-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/08/2005 | 128.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-6254 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO GUILHERMINO DE SOUZA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) O MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/08/2005 | 12.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 321-7429 DO IMOVEL A RUA-PADRE IBIAPINA ,123 , ONDE FUNCIONA A COODENAÇÃO DOS CLUBE DE MAES ,NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/08/2005 | 140.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº3310-6027 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/08/2005 | 25.25 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 BAIRRO DO GEREMIAS ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MES DE JULHO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/08/2005 | 701.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5439 DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-JOAO FRANCISCO MOTA,755 ,BAIRRO DO CATOLE,ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL/SEFIN , REFERENTE NO MES DE MAIO/05 R$ 701,14 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/08/2005 | 701.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5444 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ,272 CENTRO ,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/SEFIN/PMCG ,REFERENTE AO MES DE MAIO/05 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/08/2005 | 701.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5449 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA,234 CENTRO,ONDE FUNCIONA O CADASTRO IMOBILIARIO/SEFIN/PMCG ,REFERENTE AO MES MAIO/05,NO VALOR DE R$ 701,14 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/08/2005 | 460.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0048 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , 304 , 1º ANDAR ONDE FUNCIONA (O PROCON ) , REFERENTE AO MES DE JUNHO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/08/2005 | 287.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 501-5506 DO IMOVEL LOCALIZADO A FLORIANO PEIXOTO, 89 , SO PELO PERIODO DE (30) TRINTA DIAS DO MES DE JULHO/05 A SECRETARIA SEDE , NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/08/2005 | 674.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5439 DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-JOAO FRANCISCO MOTA,755 ,BAIRRO DO CATOLE,ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL/SEFIN , REFERENTE NO MES DE JUNHO/05 R$ 674,94 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/08/2005 | 674.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5444 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ,272 CENTRO ,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/SEFIN/PMCG ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/08/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE JULHO/05/05 , CONFORME N/FISCAIS 00190 , 000191 , 000189 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/08/2005 | 6000.00 | 35328913000116 | ADM&TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA | VALOR ESTE,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ,ESPECIALISTAS EM : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , ADMINISTRAÇÃO PESSOAL; ELABORAÇÃO E GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO:EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0278/05 ,ESTE VELOR, É REFERENTE A PRIMEIRA DAS TRES PARCELAS DE VALORES IGUAIS ,CONF.COPIA DO CONTRATO , N/FISCAL 002333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/08/2005 | 220.00 | 02833843000102 | TRADI SOM ( J. DE DEUS SILVA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ERVIÇOS PRESTADOS DA CAPOTA E PEÇAS DA TRAVA DO VEICULO PAMPA MNI-9140 DA SECRETARIA SEDE , CONFORME REQ. 043/05 , N/FISCAL 00231 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME MEMO. 105/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005.CONFORME MEMO Nº 58 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/08/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORIAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000519 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/08/2005 | 1265.03 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3,PAR.107, DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, E PARCELA 157/240, COMPETENCIA 08/2005.CONFORME GPS.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME MEMO.005/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 11/08/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE CORONÉ GRILO, NO DIA 03/07/2005, EM SÃO JOSÉ DA MATA, NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025951 | 11/08/2005 | 280.00 | 00048633186420 | EVANDRO XAVIER DA SILVA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, PARA OBSERVAÇÕES E ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 11/08/2005 | 75.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | VR.REF.A 01(UMA)DIARIA P/JOÃO PESSOA, NO DIA 11/08/05, P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONVÊNIO HBB-BRASIL, NA C.E.F.EM VEICULO DA PMCG, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 11/08/2005 | 211.16 | 00030906644453 | MARLUCE DA SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO 2004 / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 11/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA QUE PROFERIU PALESTRA DENTRO DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 11/08/2005 | 30.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSOARA JANINE MARTA COELHO, QUE PROFERIU PALESTRA DENTRO DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ,PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO - PB PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 11/08/2005 | 30.00 | 00046735704487 | ADILSON COSTA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A GERENTE DE PROJETOS GIOVANA DE AQUINO FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO FIC - (FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA) AGUSTO DOS ANJOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 11/08/2005 | 45.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A TÉCNICA ALANA MARIA NEVES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAPE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 11/08/2005 | 120.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO FIC- (FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA) AUGUSTO DOS ANJOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME MEMO. 223/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040110 | 12/08/2005 | 4302.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | DÉCIMA SEGUNDA PARCELA DO CONV.2640000299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 12/08/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA WILLIAMS, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 12/08/2005 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ATLETAS DE JUDÔ, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO PARAIBANO DE PRÉ JUVENIL NO COLÉGIO PIO X , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 12/08/2005 | 444.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO TRANSFORMADOR DE SINALIZAÇÃO E DO PAINEL IMPRESO DE SINALIZAÇÃO DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 12/08/2005 | 500.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 / 08 À 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/08/2005 | 332.00 | 00067516157449 | VANUZIA HELIA LIMA SILVA. | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TENDO COMO TEMA: "TRANSTORNO DE CONDUTA E AS RELAÇÕES FAMILIARES", NO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 / 08 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 12/08/2005 | 606712.43 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIV.RUAS DA ÁREA URBANASERV.DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIV.RUAS DE C.GRANDE, REF.1ª.MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 071/2005-PMCG/SOSUR-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/05 C/FAT.001/05 E B.MED.EM ANEXO | 02072005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 12/08/2005 | 9845.09 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, EM C.GRANDE, REF.15 E 16 MED.(CONTRA-PARTIDA)DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, C.FATURA Nº022/2005 E REC.EM ANEXO | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 12/08/2005 | 128668.79 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ EM C.GRANDE, REF. A 15 E 16 MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA COM RECURSOS DO CONTR.REPASSE Nº131.631/87 C/BOL.MED.FATURA 021/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 12/08/2005 | 15117.75 | 02297146000176 | ANDARES ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO ANTIGO PREDIO DA CONABSERV.DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO ANTIGO PREDIO DA CONAR, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS,NO B.DO A.BRANCO REF.1ª.MED.DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº209/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.153/05 C/B.MED.NF.0101 E REC. | 02082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Reposição de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 12/08/2005 | 33854.30 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENT. EM DIV.BAIRROS DE C.GRANDEVALOR CORRESP.AOS SERV.DE REPOSIÇÃO DE PAV.EM DIV.RUAS C.GRANDE,JOÃO TAVARES,PROF.LUISA SOARES,J.F.DA SILVA,PALESTINA,PAU D´ARCO,CAICÓ,ETC..REF.2ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS 151/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.127/05 | 01452004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/08/2005 | 24301.00 | 34274233000102 | PETROBRAS-DISTRIBUIDORA S/A | EMULSÃO ASFALTICAAPLICAÇÃO: P/A SECREETARIA SOSUR , DESTINADA A (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE C. GRANDE, CONFORME REQ. 078/05 N/FISCAL 682292 , RECIBO E DISPENSA 059/05 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025952 | 12/08/2005 | 700.00 | 00000436172801 | ELIDIO BATISTA DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA ACLAMAÇÃO, NO DIA 01/07/2005, NO AÇUDE NOVO, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025953 | 12/08/2005 | 600.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES " OS 3 DO XODÓ" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS TRES DO XODÓ, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PIRÂMIDE E NO TABLADO, NOS DIAS 29/06 E 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025954 | 12/08/2005 | 300.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 05/07/2005, NO PROJETO FORRO NO PARQUE, NO AÇUDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025955 | 12/08/2005 | 200.00 | 00003057406440 | GERUSA DA SILVA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CABELHO DE PALHA, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, NO DIA 12/06/205, NA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025956 | 12/08/2005 | 134.00 | 00037284959720 | GILSON GOMES TAVARES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/A EQUIPE DE J.MAX RESP.PELA SONORIZAÇÃO DO CANTINHO DA PAZ, NO PERIODO DE 30/06 A 03/07/2005, NA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025957 | 12/08/2005 | 900.00 | 00003134923440 | JOSANETE ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PESSOAL REALIZ.NO PERIODO DE 15/06 A 04/07/2005 NAS IMEDICAÇÕES DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025958 | 12/08/2005 | 900.00 | 00067668658491 | JOSE COSME DA SILVA NETO | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIAL REALIZ.NAS IMEDIAÇÕES DO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 03 A 14/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025959 | 12/08/2005 | 400.00 | 00076876942449 | JOSE DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO BAIRRO DO QUARENTA, NO DIA 21/06/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025960 | 12/08/2005 | 700.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAISj | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO EM FESTA RECORDANDO O SÃO JOÃO, NO BAIRRO DOS CUITÉS, NO DIA 16/07/05 COM APOIO DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025961 | 12/08/2005 | 900.00 | 00002297657420 | KLELMA GAMA MARQUES MENDES | SERVIÇOS DE COORD.E APOIO TÉCNICO NO PALCO PRINCIPAL, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025962 | 12/08/2005 | 600.00 | 00001127916467 | LUCIENE BARBOSA SANTOS | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO O MELHOR DO XOTE, NOS DIAS 20/06 E 03/07/2005, NA SAB DE SANTA ROSA E EM GALANTE, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025963 | 12/08/2005 | 600.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA (ESTRELA MUSICAL) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ESTRELA MUSICAL, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 11 E 27/06/205 E NO TABLADO, NO DIA 27/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025964 | 12/08/2005 | 300.00 | 00085446599420 | ROGÉRIA BRITO OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS FELIZES DO FORRO, NA PALHOÇA SEU VAVÁ, NO DIA 12/06/2005 EM DOIS HORÁRIOS, NA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025965 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00096416009404 | VALNEIDE LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS CEGUINHAS DE CAMPINA GRANDE, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO DIA 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025966 | 12/08/2005 | 700.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAISj | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO EM FESTA RECORDANDO O SÃO JOÃO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA NO DIA 06/08/05, COM APOIO DA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025967 | 12/08/2005 | 6000.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 07 (SETE) ILHAS MEDINDO 8.00 X 12.00 METROS, EM COBERTURA DE BRASILIT, EM AVENIDAS E RUAS PRINCIPAIS DOS BAIRROS DA CIDADE, COMO PONTO DE APOIO PARA CAMINHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 12/08/2005 | 8000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CANARIOS DO REINO, NO DIA 01/07/2005, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025969 | 12/08/2005 | 4300.00 | 05524683000108 | ROBERTA ARAUJO DE LUCENA PEREIRA - ME. | APRESENTAÇÕES ARTITISCA DA BANDA FORRO CHIC.NOS DIAS 18,23 E 28/06/2005, EM SÃO JOSÉ DA MATA, GALANTE E NO SITIO ESTREITO E SONORIZAÇÃO NO DIA 14/06/2005 EM JOSÉ PINHEIRO, NA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/08/2005 | 83504.07 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | ÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELÓLEO DIESELALCOOLGASOLINA COMUMGASOLINA COMUMGASOLINA COMUMAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME 012/05 , N/FISCAL DE Nº 16147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/08/2005 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS;367020 ENVIADO EM 15/08/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/08/2005 | 14385.60 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (78) SETENTA E OITO ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 48 , PROCOM 16 , SEPLAN 01 E SAD 09 SEDE 04 , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035596 | 15/08/2005 | 60.00 | 00003940448435 | IVANILDA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, COM RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº 3952 DE 10/10/01, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS-REQUISIÇÃO DE VESTUARIO(ENXOVAL DE RECEM-NASCIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035597 | 15/08/2005 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035598 | 15/08/2005 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 15/08/2005 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035600 | 15/08/2005 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF. AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035601 | 15/08/2005 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 15/08/2005 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035603 | 15/08/2005 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035604 | 15/08/2005 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035605 | 15/08/2005 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035606 | 15/08/2005 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035607 | 15/08/2005 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035608 | 15/08/2005 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035609 | 15/08/2005 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035610 | 15/08/2005 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 15/08/2005 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035612 | 15/08/2005 | 300.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035613 | 15/08/2005 | 8292.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 2ª VIAS, AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO COMUNOCAÇÕES E AVERBAÇÕES DE 102 CASAMENTOS, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035614 | 15/08/2005 | 11212.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 136 CASAMENTOS E 141 2ªS VIAS DE AVERBAÇÃO EXEC.E RESUMIDOS NAS FOLHAS 01/03,02/03,03/03, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035615 | 15/08/2005 | 701.50 | 09370560000102 | CARTÓRIO DISTRITAL DE SÃO JOSÉ DA MATA | VR.CORRESP.AO FORNEC.DE 61 - 2ªVIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, REF.AO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO/05 NA PERMANENCIA DO PROGRAMA ITINERANTE, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG REPRESENTADA PELA/SEMAS, CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035616 | 15/08/2005 | 1053.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 234 AUTENTICAÇÕES DE CPFS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025970 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00091038340420 | ALDENIR BESERRA VIEGAS | SERVIÇOS DE PINTURA DAS TELHAS DAS BARRACAS DO PARQUE DO POVO PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025971 | 15/08/2005 | 1150.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 03,07, 12,15,16 E 18/06/2005, NAS QUADRILHAS XOTE DOS MATUTOS, MOTIVAÇÃO JUNINA, ARAIAL DOS BAIXINHOS, RUA SERGIPE E VILA CABRAL DE STª TEREZINHA,MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025972 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES " OS 3 DO XODÓ" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS TRES DO XODÓ, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA E NA PIRÂMIDE, NOS DIAS 12, 18 E 24/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025973 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00016053630497 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PEREIRA | SERVIÇOS DE PINTURA DAS TELHAS DAS BARRACAS DO PARQUE DO POVO, PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025974 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00086535463753 | FRANCISCO DE ASSIS PORTO | FORNEC.DE REFEIÇÕES P/JAIRO MADRUGA E BANDA, BAIÃO DE CORDAS, BANDA FORRO SAKANA E VATS E VIOLA, DURANTE SUAS APRESENTAÇÕES DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 (ALMOÇO E JANTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025975 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00043230288734 | GERALDO VIRGINIO PORTO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR) PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NO FORRO DOS BAIRROS, DE 06 A 30/6/05, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00016029941453 | JOACIR MARQUES PEREIRA | SERVIÇOS DE PINTURA DAS TELHAS DAS BARRACAS DO PARQUE DO POVO, PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/08/2005 | 282.00 | 08581704000107 | COFEPA-COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 AÇOARRUELA PRESSÃO 1 1/2ROLAMENTO 6408PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/8 X 2. 3/4ARRUELA PRESSAO 1 3/8APLICAÇÃO: P/A DIRETORIA DE MANUT. DE OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.080/05 E N/FISCAL 001092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 15/08/2005 | 11557.45 | 00011752456823 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA | SERV.DE FORNECIMENTO DE 13.597 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO,CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, REF.AO MES DE JUNHO/05-CONTRATO Nº218/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 169/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 15/08/2005 | 6031.60 | 00011752456823 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA | SERV.DE FORNECIMENTO DE 7.096 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO,CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, REF.A 1ª QUINZ.DE JULHO/05 DE 01 A 15/07/05-CONTRATO Nº218/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 169/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 15/08/2005 | 6026.50 | 00011752456823 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA | SERV.DE FORNECIMENTO DE 7.090 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO,CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, REF.A 2ª QUINZ.DE JULHO DE 16 A 31/07/05-CONTRATO Nº218/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 169/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 15/08/2005 | 120.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REF.A 01(UMA)DIARIA PARA CIDADE RECIFE/PE. NO DIA 11/08/2005 P/TRATAR ASSUNTO DO INT.DESTA SECRETARIA JUNTO A CODESIL E E.MOURA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMT-5003, C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 15/08/2005 | 150.00 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ADULBO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADVOGADO OTÁVIO AMORIM, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 16/08/2005 | 7853.50 | 41128919000142 | POLIGRAN - POLIMENTO DE GRANITOS DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 69,50m2 DE GRANITO RECORTADO. APLICAÇÃO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/08/2005 | 19000.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | CIMENTO DE 50 KGS.APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL/SEDE. MATERIAL ESTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (300) TREZENTAS CISTERNAS DE PLACAS, NAS ZONAS RURAL DE CATOLE DE BOA VISTA (150) CISTERNAS,S.JOSE DA MATA (100) CISTERNAS E GALANTE ( 50 ) CISTERNAS ,CONFORME REQ. 081/05 ,PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2004 (MODALIDADE LICITAÇÃO) DO CONVENIO DE Nº 036/2004 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME N/FISCAL 001074,RECIBO E COPIA DA CARTA CONVITE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/08/2005 | 104.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | 01((UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESOA EM 15/08/2005, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CORDEL EM HOMENAGEM AOS 420 ANOS DA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/08/2005 | 175.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CIMENTO DE 50 KGS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO , CONFORME REQ.078/05, NOTA FISCAL DE Nº 005357 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 16/08/2005 | 6920.00 | 00003661194437 | DENILSON DE BRITO SILVA E OUTROS | SERVIÇOS DE CAMPINAÇÃO E PINTURA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025977 | 16/08/2005 | 104.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA EM 05/08/2005, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CORDEL EM HOMENAGEM AOS 420 ANOS DA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035617 | 16/08/2005 | 79.00 | 00007600324407 | MARIA JACINEA PASCOAL DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/01, RECURSOS PARA FINS COMPROBATORIOS, COMPRAR PASSAGEM PARA PETROLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035618 | 16/08/2005 | 79.00 | 00007600331454 | CICERO DA CONCEIÇÃO SEVERIO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/01, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS, COMPRAR PASSAGEM PARA PETROLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035619 | 16/08/2005 | 258.00 | 00001212329724 | JOSE ROBERTO SILVA GUIMARÃES | VR.CORRESP.UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.APESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/01, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS, COMPRAR PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035620 | 16/08/2005 | 310.50 | 00029653525468 | BENEDITO AUGUSTO DA SILVA | VR.CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL, Nº 3952 DE 17/10/01, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS, COMPRAR 02 PASSAGEM DE C.GRANDE/TEREZINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035621 | 16/08/2005 | 900.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO AOS SERV. PRESTADO NO CMDDCA/CG, DE 02 A 31 DE JANEIRO/2005 C/DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035624 | 16/08/2005 | 150.00 | 00030095239472 | ANTONIO OLIVEIRA DE LEMOS | VALOR REF.AOS SERV.DE MANUTENÇÃO REALIZADA NA UNIDADE DA VACA MECANICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATICAS NO FORNO E NA BOMBA DE REFRIGERAÇÃO DO LEITE, MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/08/2005 | 34.54 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DETERMINADO NA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 001.2003.000.760-1,DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/08/2005 | 1320.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (880) OITOCENTOS E OITENTA VALES TRANSPORTES URBANOS E (176) CENTO E SETENTA E SEIS VALES P/GALANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/08/2005 | 4200.00 | 07266826000146 | MAXTEC INFORMATICA - REP. COM. E IMPORT. LTDA. | NOTEBOOK 1,46 GHZ S/L MEMORIA RANAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, CONFORME REQ. 039/05 , N/FISCAL 000006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/08/2005 | 12.09 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO S. PEDRO , S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY ,NO MES DE JUNHO/05 , CONFORME CDC- 4/87270-5 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/08/2005 | 729.99 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS CHARGAS, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 , CONFORME CDC- 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/08/2005 | 48.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 3310-7061 ONDE FUNCIONA O (DTO) LOCALIZADO A RUA-PAULO FRONTINI, S/N , NO MES DE JULHO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/08/2005 | 165.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-6382 , LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (PROGRAMA PAIF) , NOS MESES DE JULHO/05 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/08/2005 | 259.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3310-6373 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-13 DE JULHO , Nº329 , SALA 401 CENTRO ONDE FUNCIONA (FOME ZERO) , CONFORME FATURA E N/FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/08/2005 | 98.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 281-3180 DO PROCON ,IMOVEL ESTE LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS ,304 NO 1º ANDAR, NO MES DE JULHO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/08/2005 | 516.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA (ANDE) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , LOCALIZADO A RUA- PAULINO RAPOSO,71 -CENTRO- TELEFONE DE Nº 3341-4827 MES DE JULHO/05 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/08/2005 | 655.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5439 DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-JOAO FRANCISCO MOTA,755 ,BAIRRO DO CATOLE,ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL , REFERENTE NO MES DE JULHO/05 R$ 655,29 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/08/2005 | 655.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5444 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ,272 CENTRO ,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/SEFIN/PMCG ,REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/08/2005 | 655.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO LINK DO TELEFONE Nº 501-5449 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA,234 CENTRO,ONDE FUNCIONA O CADASTRO IMOBILIARIO/SEFIN/PMCG ,REFERENTE AO MES JULHO/05,NO VALOR DE R$ 655,29 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/08/2005 | 411.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 170-0048 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , 304 , 1º ANDAR ONDE FUNCIONA (O PROCON ) , REFERENTE AO MES DE JULHO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 16/08/2005 | 500.00 | 08365223000164 | VIAÇÃO TRANSPASSOS LTDA | LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DESTINO C.GRANDE/GALANTE/C.GRANDE PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABALHO PMCG PARA ATIV.REF. AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 C/NFS.0304/05 E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 16/08/2005 | 1000.00 | 08365223000164 | VIAÇÃO TRANSPASSOS LTDA | LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DESTINO C.GRANDE/RECIFE/C.GRANDE P/ TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABALHO PMCG P/REALIZAR ATIV.REF.AO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/05 NFS.0305/05 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 16/08/2005 | 500.00 | 08365223000164 | VIAÇÃO TRANSPASSOS LTDA | VR.REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE 49 LUGARES PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE TRABALHO DA PMCG PARA REALIZAR ATIVIDADE REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05,DESTINO CAMPINA GRANDE-JOÃO PESSOA;JOÃO PESSOA-CAMPINA GRANDE CONFORME NFs Nº 0306/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/08/2005 | 1608.96 | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL E FERIAS DO EX-SERVIDOR ELEIAS B.DE ARAUJO NETO.CONFORME PROCESSO Nº 00833/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/08/2005 | 2240.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLETIM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E CADASTRO IMOBILIARIO,CONFORME REQUISIÇÃO D Nº 45/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/08/2005 | 1858.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONES DA SECRETARIA (SEDE) NºS 3310-6101 , 3310-6306 , 3310-6309 , 3310-6380 , 3310-6007 E 3310-6375 NO MES DE JULHO/05 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/08/2005 | 687.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONES DA SECRETARIA (SAD) DE NºS 3310-6013 , 3310-6068 , 3310-6042 , 3310-6043 , 3310-6073 , 3310-6130 E 501-5506 , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/08/2005 | 766.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA (SEDE) DE NºS 3310-6106 , 3310-6241 , 3310-6304 , 3310-6363 E 3310-6367 NO MES DE JULHO/05 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/08/2005 | 638.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONES DE NºS 3337-6195 PROVISORIO (LOCALIZADO NO GUATEMI MAIOR S. JOAO DO MUNDO/05) , 3337-6197 PROVISORIO (LOCALIZADO NO IGUATEMI MAIO S. JOAO DO MUNDO) 3317-1272 PROVISORIO (LOCALIZADO EM GALANTE MAIOR S. JOAO DO MUNDO) E 3310-6088 SÓ PARA CHAMADAS DA SECRETARIA (SEFIN) NO MES DE JULHO/05 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/08/2005 | 2595.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTAS DE TELEFONES DE NºS 3310-6107 , 3310-6205 , 3310-6235 , 3310-6313 , 3310- 6361 , 3310-6362 , 3341- 1366 , 3321-6932 , 3310-6360 E 3341-1366 DO GABINETE DO PREFEITO (GP) , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/08/2005 | 425.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONATAS DE TELEFONES DE NºS 3310-6010 , 3310-6022 , 3310-6019 , 3310-6012 , 3310-6008 E 3310-6045 , REFERENTE AO MES DE JULHO/05 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/08/2005 | 92.53 | 04313378000104 | ORION PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TITULO DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DETERMINADO NA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 001.2003.000.760-1, DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035625 | 17/08/2005 | 100.00 | 00019095899420 | JOSIMAR JERONIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035626 | 17/08/2005 | 300.00 | 00056875010453 | MARLEIDE PORTO HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL, Nº3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035627 | 17/08/2005 | 300.00 | 00054200555468 | SUELY LINS POLICARPO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSIST.PELA SEMAS COM RESPLADO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035628 | 17/08/2005 | 430.00 | 00052702332404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,(BOTA ORTOPEDICA ESPECIAL) DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 17/08/2005 | 180.00 | 00014797542420 | MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA P/SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035630 | 17/08/2005 | 400.00 | 00069718750444 | JOSÉ AÍRTON DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, SAIDA DE RECIFE, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035631 | 17/08/2005 | 180.00 | 00064525600420 | SEVERINA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO,(FITEIRO) DEST.A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPLADO NA LEI MUNIC.3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035632 | 17/08/2005 | 141.72 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSIST.PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035633 | 17/08/2005 | 49.86 | 00005340723488 | LINDINALDO DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035634 | 17/08/2005 | 94.10 | 00002191109489 | VILANY MARIA JORDAO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035635 | 17/08/2005 | 118.46 | 00025106350425 | DELZUITA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO INSS, DEST.A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035636 | 17/08/2005 | 150.00 | 00005911978474 | MARIA TANIA VELOSO MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/RECUP.DE SEU IMOVEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, COM RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 17/08/2005 | 54.00 | 00062150570459 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA MAT.DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035638 | 17/08/2005 | 35.60 | 00056840691420 | ILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇAO(02 SACOS DE CIMENTOS) P/RECUP.DE SEU IMOVEL, DEST.A PESSOA CARENTE ASSIST.PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035639 | 17/08/2005 | 226.00 | 00034339272434 | VILMA MARIA DE ARAUJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM REPALDO NA LEI MUNICIPAL, Nº 3952 DE 17/10/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/08/2005 | 2760.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PROCESSADOR SEMPRON 2600 (COD XP2600S)MONITOR SANSUNG 17" 793VESTABILIZADOR SMS REV.II 1.5 BIIMPRESSORA HP LASER 1020APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, CONFORME REQ.066/05 , N/FISCAL 007979 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 17/08/2005 | 720.00 | 00026252848468 | TÂNIA LÚCIA DE ARAÚJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LINGUAGEM E INTERAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/08 À 25/08/2005, EM SÃO LEOPOLDO-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 17/08/2005 | 530.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: 02(DUAS) LUMINÁRIAS 2X40V, 02(DOIS) REFLETORES HALÓGENO 1000W E 02(DUAS) LÂMPADAS HALÓGENAS 1000W. APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 17/08/2005 | 593.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 17/08/2005 | 123.84 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO VEICULO: KOMBI - PLACA MNB 8658 DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 17/08/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR TÉCNICOS DO GRUPO 1º ATO, NO AEROPORTO CASTRO PINTO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB QUE VIRÃO APRESENTAR - SE NO XX FESTIVAL DE INVERNO PROMMOVIDO EM CAMPINA GRANDE -PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 17/08/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR CENÁRIO DA PEÇA TEATRAL 1º ATO , QUE FARÁ APRESENTAÇÃO DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 17/08/2005 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 17/08/2005 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 17/08/2005 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 17/08/2005 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 17/08/2005 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 17/08/2005 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 17/08/2005 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 17/08/2005 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 17/08/2005 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 17/08/2005 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 17/08/2005 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 17/08/2005 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 17/08/2005 | 4434.42 | 00000000000000 | JEANCLE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (PRIMEIRA SUPLEMENTAR), DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 17/08/2005 | 14.99 | 00000000000000 | JEANCLE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, (PRIMEIRA SUPLEMENTAR), DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040112 | 17/08/2005 | 600.00 | 00040493636404 | ERICO ALBERTO DE ALMEIDA MIRANDA | REF.02(DUAS) DIARIAS QUE SE DESLOCOU P/BRASILIA NO DIA 17/08 A 19/08/05, ACOMPANHANDO O PREFEITO NAS REUNIÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, CONF.RECIBO E SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040113 | 17/08/2005 | 1500.00 | 00008293783400 | ADERVAL DE HOLANDA BRASILEIRO | LOCAÇÃO DE UMA F 4000 DE PLACA KSE 2148, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES JUNTO A COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040114 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00020677839472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 16V. PLACA MMP 4233, ANO 2000, PARA CONDUZIR TECNICOS EST.DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2005 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040115 | 17/08/2005 | 2000.00 | 06315138000166 | MENTAL STUDIO DESIGH LTDA | SERVIÇO DE MAQUETE ELETRONICA DO COMPLEXO INTEORADO PLINIO LEMOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 18/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES DO PROFA, PARA O AEROPORTO DE GUARARAPES, NA CIDADE DE RECIFE - PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 18/08/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR EM JOÃO PESSOA - PB O DANÇRINO CARLINHOS DE JESUS PARA SE APRESENTAR DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 18/08/2005 | 75.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR EM RECIFE - PE O CENÁRIO, DE PEÇA TEATRAL ANDANÇAS E SANTA MARIA, QUE FARÁ APRESENTAÇÃO DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 18/08/2005 | 75.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR EMRECIFE - PE O CENÁRIO DA PEÇA TEATRAL BOCA DE CENA PRODUCÕES, QUE FARÁ APRESENTAÇÃO DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 18/08/2005 | 327.40 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFÉIÇÕES PAR EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 18/08/2005 | 400.00 | 00039595498491 | RONALDO ALVES DE MENEZES | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS ARCAS CATEDRAL,TITÃO,FEIRINHA E RODOVIÁRIA VELHA EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DER 2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 18/08/2005 | 400.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | SERVIÇOS DE AUXÍLIO NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO CENTRAL EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 18/08/2005 | 400.00 | 00023631368453 | GIVALDO LOPES DE MENEZES | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DA SOSUR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 18/08/2005 | 25526.24 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | CARTA CONVITE Nº 157/2005, CONTRATO EXEC. OBRAS 186/2005, BOLETIM DE MEDIÇÃOSERVIÇOS DE DRENAGEM NA AV.FLORIANO PEIXOTO(MALVINAS),NA RUA GOIANA(BAIRRRO DAS CIDADES) E RUA DR. CARLOS AGRA(FEIRA CENTRAL),EM C.GRANDE,REF.2ª E ÚLTIMA MED.DO CONTR.DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº186/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº157/2005,CF.BOLETIM DE MEDIÇÃO.NF Nº000098 E RECIBO EM ANEXO. | 01962005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 18/08/2005 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERV.DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, ELETRICIDADE E OUTROS DA SOSUR, REF. AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2005 - CONT. Nº 001/2005-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025978 | 18/08/2005 | 1000.00 | 00091111552487 | CICERO PEREIRA DE LIMA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TRIBO DO SOL, PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025979 | 18/08/2005 | 1770.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL DE CAMARINS E CAMAROTES DA PREFEITURA, DURANTE A MICARANDE/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025980 | 18/08/2005 | 200.00 | 00016138198468 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO QUEIROZ | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2005, NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025981 | 18/08/2005 | 6800.00 | 00004927399435 | GLEYDSON BATISTA GUIMARÃES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS POR 32 SEGURANÇAS E 02 COORDENADORES, PERIODO DE 07 A 10/04/05, NA PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025982 | 18/08/2005 | 1500.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA TRABALHOS REF. A ENTREGA DAS OBRAS DOS 100 PRIMEIROS DIAS DO GOVERNO DO PREFEITO VENEZIANO VITAL DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025983 | 18/08/2005 | 4740.00 | 00000772648433 | IONE DA COSTA NEVES CARVALHO | SERVIÇOS DE PRESTADOS DE APOIO A CODEMTUR, POR EQUIPE NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, PERIODO DE 07 A 10/04/05,PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 18/08/2005 | 120.00 | 00005766801416 | JAMIÇÇA SOUSA DA CUNHA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, PERIODO DE 07 A 10/04/05, NA PROGRMAÇÃO MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025985 | 18/08/2005 | 300.00 | 00027256391404 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, PERIODO DE 07 A 10/04/05, NA PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025986 | 18/08/2005 | 1200.00 | 00078994012400 | JOSE SILVANO ARAUJO FREIRE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA REVELA SAMBA, NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025987 | 18/08/2005 | 140.00 | 00002164318404 | JOSIBIAS JOSE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 LANCHES PARA OS INTEGRANTES DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO, NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025988 | 18/08/2005 | 550.00 | 00003300089433 | KATIUSKA FERNANDES ARAUJO | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, PERIODO DE 28/03 A 10/04/05, PROGRAMAÇÃO MICARANDE/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025989 | 18/08/2005 | 120.00 | 00005924732444 | MARIA GORETTI DA SILVA BRITO | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, PERIODO DE 07 A 10/04/2005, NA PROGRAMAÇÃO MICARANDE/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025990 | 18/08/2005 | 300.00 | 00006255347435 | MILEANE DA SILVA ALBUQUERQUE | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, PERIODO DE 07 A 10/04/05, NA PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025991 | 18/08/2005 | 200.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, PERIODO DE 07 A 10/04/05, NA PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 18/08/2005 | 300.00 | 00007282300461 | THYAGO ALBUQUERQUE PESSOA | SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, PERIODO DE 07 A 10/04/5, NA PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025993 | 18/08/2005 | 120.00 | 00001407300440 | TIAGO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, PERÍODO DE 07 A 10/04/05, NA PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025994 | 18/08/2005 | 1500.00 | 00023628804434 | WILMA LÚCIA PINHEIRO NEVES SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ENGENHEIROS DO FORRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025995 | 18/08/2005 | 1305.00 | 00003737275424 | WILLIAMS BARBOSA FERNANDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 145 COLETES PARA OS TRABALHOS, DURANTE A MICARANDE/05 C/ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/08/2005 | 600.00 | 00042405203472 | CARLOS FÁBIO ISMAEL SANTOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, E VISITA A ORGÃOS FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/08/2005 | 670.00 | 35574664000149 | ALVES SOSARES & CIA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPÉZA DE CARTER, SERVIÇOS DE FREIO E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO CORSA HSD-9951 (SEMAS),CONFORME REQ. 045/05 ,N/FISCAL E RECIBO ANEXO. 0173/05 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/08/2005 | 386.00 | 35574664000149 | ALVES SOSARES & CIA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, SERVIÇOS ELETRICO , SUSPENSÃO E LIMPEZA DE CARTER DO VEICULO CELTA MMV-2498 (SEMAS)CONFORME REQ. 047/05 ,N/FISCAL 0175 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/08/2005 | 730.00 | 35574664000149 | ALVES SOSARES & CIA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA , DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR , SUSPENSAO,LIMPEZA DE CARTER , DO VEICULO CORSA HSD-9953 , CONFORME REQ. 046/05 , N/FISCAL 0174 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/08/2005 | 560.00 | 35574664000149 | ALVES SOSARES & CIA LTDA. | DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOSILENCIOSO INETERMEDIARIOSILENCIOSO TRASEIROOLEO MOTORBATERIA 60 AMPAPLICAÇÃO: P//O VEICULO CORSA HSD-9951 (SEMAS) , CONFORME REQ.045/05 N/FISCAL 00085 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/08/2005 | 415.00 | 35574664000149 | ALVES SOSARES & CIA LTDA. | PASTILHA DE FREIOOLEO DE MOTORSILENCIOSO TRASEIROAMORTECEDORESAPLICAÇÃO: P/O VEICULO CORSA HSD-9952 (SEMAS), CONFORME REQ. 044/05 E N/FISCAL 000086 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2005 | 92.40 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA SAPO LOCALIZADO NO AÇUDE VELHO ,QUE TEM COMO FINALIDADE AGUAR OS CANTEIRO DA CIDADE ,CDC- 4/161986-5 , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/08/2005 | 237.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 , SALA 404 CDC- 4/150754-0 ,SALA 406 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778-8 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 CDC-4/155258-7 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE AGOSTO/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/08/2005 | 35.42 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ARCA TITAO , LOCALIZADA A RUA 13 DE MAIO , SN , CONFORME CDC-4/167301-1, NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/08/2005 | 354.37 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ARCA TITAO , LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NO MES DE AGOSTO/05 ,CONFORME CDC-4/166498-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/08/2005 | 1455.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPRAÇÃO DE FEIXES DE MOLA COM REFORÇOS DE CHASSIS E EMBUCHAMENTO DO CAMINHAO DE PLACA OM-1016 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ. 032/05 , N/FISCAL 004004 E RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 18/08/2005 | 563.31 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA PMCG COM A EQUIPE DE TRABALHO DO TRIBNAL DE JUSTIÇA DURANTE A REALIZ.DO PROJ.JUSTIÇA INTINERANTE, DE 05 A 08 E 11 A 15,JULHO/05 C/NF.0086/05 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/08/2005 | 1200.00 | 01890468000161 | VIEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MADEIRA LTDA. | 23 CHAPAS DE 15 MM X 2,20 04 MM X 2,20 X 10 MM X 1,60 E NORFIX 01 KGAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.153/05 N/FISCAL E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/08/2005 | 350.00 | 03394438000190 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO | LT. 180 VO EUCATEXGL 3,61 BRLT - 180 SELADOR EQUINE LT 181 MASSA CORRIDAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , REQ. 173/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 19/08/2005 | 1090.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE-M JUSSARA BRITO SI | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 03COROAS GRANDES, 06 COROAS MEDIAS, 02 PEQUENAS, 01 ESPECIAL DE ROSAS, C/NFS.Nº0151/05 E REC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 19/08/2005 | 1400.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA A PMCG,CONFORME NFs. 000105/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 19/08/2005 | 190.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 02 GRINALDAS MEDIAS CONF.NFS.Nº0007/05 REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00066777470425 | SARA CRISTINA DA SILVA ANDRADE BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISAS NAS SECRETARIAS DA PMCG, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/08/2005 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MES DE4 NOVEMBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/08/2005 | 350.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS NA MECANICA DOS VEICULOS UNO DE PLACA MNM-8650 DESTA PREFEITURA, CONFORME N/FISCAIS DE Nº 00705 REQ. DE Nº 48/05/ E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/08/2005 | 200.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA,SISTEMA ELETRICO E LIMPEZA DE BICO INJETOR DO VEICULO MAREA-MNK-2941 DO (GP), CONFORME REQ. 049/05 , N/FISCAL 000704 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/08/2005 | 55.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | MANGUEIRA 3/4 TRANCADAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA , CONFORME REQ. 150/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/08/2005 | 1005.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APARELHO DVDFOGAO DE 04 BOCAS , FORNO C/ISOLAMENTO TERMICO E AUTOLIMPANTE , MESA DE AÇO INOX, TAMPO DE VIDRO TEMPERADOTV A CORES DE 20" ESTEREO C/CONTROLE REMOTORADIO GRAVADOR CD PLAYERAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/DIRETORIA DE REDE BASICA, CONFORME REQ. 141/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/08/2005 | 239.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | BEBEDOURO ELETRICOAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS/ DIRETORIA DE REDE BASICA, CONFORME REQ. 141/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2005 | 774.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA (N. CLAUDINO E CIA LTDA) | APARELHO TELEFONICO C/CHAVEREFRIGERADOR CAPACIDADE DE 275 LITROS , PADRAO BRANCO , DESGELO SECO, COMPARTIMENTO DE RSFRIAMENTO EXTRA PLATILEIRA REMOVIVEIS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ DIRETORIA DE REDE BASICA, CONFORME REQ. 141/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035640 | 19/08/2005 | 7960.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESP.AOS SERV. FUNERARIOS PRESTADOS(ATAUDE COM TRANSLADO),ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2005 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035658 | 19/08/2005 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR SUL C/DOCUEMNTO EM ANEXO, REF.AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025997 | 19/08/2005 | 20000.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA-ME | LOCAÇÃO DE TENDAS COM ÁREA DE 1000 METROS QUADRADOS, P/SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EVANGÉLICO ARRAIAL DE DEUS, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2005, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2005,CARTA CONV.171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025998 | 19/08/2005 | 17995.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VR.CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 TELAS, 30 POSTERES BANERS, 04 TELAS E 02 BONECOS PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MNDO/2005 CONF.CARTA CONV.Nº170/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025999 | 19/08/2005 | 200.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA - TRIO ITACOATIARA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO ITACOATIARA, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO TABLADO DO PARQUE DO POVO, EM 03/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 19/08/2005 | 500.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TRIO, NO DIA 13/08/2005, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA, NO CATOLE DE ZE FERREIRA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026001 | 19/08/2005 | 900.00 | 00003050736488 | GEOVANNI CAMPOS DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SABIÁ,NOS DIAS 19,25 E 26/06 E 03/07/2005, NAS PALHOÇAS EM S.JOSE DA MATA E EM GALANTE, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026002 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00004772154400 | LUCIANO LIRA | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO PROJETO FAZENDA SANTA ROSA, NA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026003 | 19/08/2005 | 300.00 | 00039989763453 | MARIA JOSÉ DA SILVA FREIRE | FORNECIMENTO DE 100 QUENTINHAS, PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU EM SÃO JOSE DA MATA, NA MONTAGEM PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DE 01 A 10/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026004 | 19/08/2005 | 700.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | SERV. DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 05 E 12/08/2005, NO AÇUDE NOVO, NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO FORRO NO PARQUE/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 19/08/2005 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERV.DE MANUT.DOS COMPUTADORES E DA REDE DE INTERNET DA SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO PERIODO 15/07 A 15/08/2005 - CONTRATO Nº 002/2005-PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2005-CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00000979415497 | MARIO ODILON MESQUITA LIMEIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KJB-6825, REF.AO MES DE JUNHO/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00000979415497 | MARIO ODILON MESQUITA LIMEIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KJB-6825, REF.AO MES DE JULHO/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 19/08/2005 | 117028.72 | 05492161000163 | PARANA MAQUINAS LTDA.AMÉRICA CONSTRUÇÕES | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO NACA(NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE) C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO CACA(NUCEO DE APOIO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE)E PINTURA E MELHORIAS DAS INST.SANITARIAS DO DEP.DE LIMPEZA URBANA, NOS BAIRROS DE BODOCONGO E CATOLE, REF.1ª E UNICA MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº247/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 186/2005,C/BOLETIM DE MED.NOTA FISCAL 00019 E RECIBO EM ANEXO | 02092005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 19/08/2005 | 6938.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20 /08 /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 19/08/2005 | 1410.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS FOGÕES, FREEZERES E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 19/08/2005 | 9315.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 19/08/2005 | 872.00 | 00058439960425 | TEREZINHA DE ARAÚJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES: 30(TRINTA) CAMISETAS, 15(QUINZE) CAMISAS DE AQUECIMENTO E 30(TRINTA) SHORT. APLICAÇÃO: EQUIPES DE BASQUETEBOL MASCULINO JUVENIL E ADULTA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Manhãs de Lazer | Manutenção e Conservação de Equipamentos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 19/08/2005 | 280.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DUAS BALANÇAS ANTROPOMÉTRICA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 19/08/2005 | 184.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL. APLICAÇÃO: SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 19/08/2005 | 1200.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 19/08/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A TÉCNICA, DALVA DE OLIVEIRA, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE E ENTREGA, NA REUNIÃO DO GRUPO ARTICULADOR DO PROGRAMA DINA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 19/08/2005 | 75.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO CONDUZIR CÓPIAS DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE PATROCÍNIO DE CULTURA, À SAELPA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 19/08/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO CONDUZIR E ACOMPANHAR CAMINHANTES, PARA PARTICIPAREM D TRILHA ECOLÓGICA, NA CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 19/08/2005 | 4200.00 | 04964795000109 | AGENTEMESMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME | VALOR CORRSPONDENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA CULTURA, DO ESPETÁCULO "NADA DE NOVO", PELO GRUPO OS PARLAPATÕES, DE SÃO PAULP-SP, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 19/08/2005 | 5645.00 | 00004538012858 | FRANCISCO DAS CHAGAS TIMBÓ | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, DO ESPETÁCULO, "A BELA ADORMECIDA", BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO, COM XICO TIMBÓ E MÁRCIA JAQUELINE, PRIMERIOS BAILARINOS DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 19/08/2005 | 7506.72 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 55(CIQUENTA E CINCO) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 19/08/2005 | 1150.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 19/08/2005 | 4000.00 | 37159969000110 | ALAYA - ARTE DO MOVIMENTO CIA DE DANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 19/08/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR A BANDA CABRUEIRA, QUE PARTICIPOU DO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 19/08/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PEGAR O GRUPO DE DANÇAS ELIONARA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE PARTIPARÁ DO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00004107111440 | GABRIEL VENÂNCIO DOS SANTOS CAMINHA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 19/08/2005 | 2500.00 | 00000773990488 | GUSTAVO HENRIQUE MUNIZ C. DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 19/08/2005 | 2500.00 | 00002249410461 | ARTHUR JOSE CUNHA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00098188771449 | FÁBIO SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00033457638420 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 22/08/2005 | 4000.00 | 03159940000116 | RUI E BETE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, MOSTRA DE DANÇAS, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 22/08/2005 | 3500.00 | 01054354000181 | THAIS C. MULHER & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, MOSTRA DE DANÇAS, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 22/08/2005 | 2300.00 | 03102515000190 | G. L. SOUZA DE SENA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 22/08/2005 | 4400.77 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS DAS ESCOLAS: PADRE EMÍDIO VIANA CORREIA, PROF. MAURO LUNA E CÍCERO VIRGÍNIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/08/2005 | 8125.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | AREIABRITA Nº 25TUBO PVC DE 75 MMJOELHO PVC 75 MMCOLA CANO MDUREPOXAPLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL/SEDE. MATERIAL ESTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (23) VINTE E TRES CISTERNAS DE PLACAS, NAS ZONAS RURAL DE: S. JOSE DA MATA E CATOLE DE BOA VISTA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2004 (MODALIDADE LICITAÇÃO) DO CONVENIO DE Nº 036/2004 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME N/FISCAL 001054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/08/2005 | 25310.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ESTANTE EM AÇO PINTADA C/06 PLANOS MEDINDO 920X400X200 MMMESA P/REFEITORIO C/TAMPO SUPERIOR MEDINDO 2400X800 MM EM COMPENSADO LAMINADO REVISTIDO EM POST FORMING ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO C/CARBONO C/PINTURA ELETROTASTICA EM EPOXI COM 08 BANCOS EM MADEIRA REAPLICAÇÃO: DESTINADOS AO PROJETO RESTAURANTE POPULAR , NO PROGRAMA FOME ZERO NA CIDADE DE C. GRANDE, CONFORME PREGÃO Nº 15/05 , CONVENIO DE Nº 051/2004 , PROCESSO 71000005186/2004- 73 CLASULA QUARTA 4.2 NO TERMO DO CONVENIO , CONTRATO 262 ,NOT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/08/2005 | 13440.00 | 07454657000178 | LUCIANO ARRUDA SILVA -ME- | ENXADA TUPY C/CABOAÇO NEW 50 6.3 MM 1/4 APLICAÇÃO:MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DO PROGRAMA FOME ZERO CIDADE DE C. GRANDE , CONFORME CONVENIO DE Nº 036/04 , PROC. 71000004654/2004-92 PREGÃO 017/05 ,CONTRATO 299 ,REQ. 061/05 , N/FISCAL E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/08/2005 | 9360.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | ARAME 12 GALVANIZADOAPLICAÇÃO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NOS MUNICIPIO DE C. GRANDE ,DO PROGRAMA (FOME ZER) , CONFORME CONVENIO DE Nº 036/04 , PROCESSO 71000004654/2004-92 , PREGÃO 017/05 , CONTRATO 298 DOCUMENTAÇOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 22/08/2005 | 300.00 | 00004989596439 | CÍCERO ROMÃO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA-DE-BURRO) P/COLETA DE LIXO NO SITIO LUCAS, MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JULHO/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 22/08/2005 | 30029.73 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA & IMOBILIARIA LTDA | RECUP.PQ CRIANÇA E PÇA JOSE LOPES ANDRADE-TOMADA PREÇO 002/2005-CONT.072/05RECUPERAÇÃO DO PQ.DA CRAINÇA E PÇA.JORNALISTA JOSE L.DE ANDRADE, REF.3ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS 072/2005-PMCG/SOSUR-TOMADA DE PREÇO Nº002/05, C/BOLETIM MED.NF.000284 E RECIBO EM ANEXO | 01932005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040116 | 22/08/2005 | 180.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REF.A DIARIAS DESTINO JOÃO PESSOA, NO DIA 11/08/05 E DIA 17/08/05, PARA NATAL, CONDUZINDO TECNICO DO PASTAS, RESPECTIVAMENTE, CONF.MEIO AMBIENTE, CONF.RECIBO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040117 | 22/08/2005 | 75.00 | 00016131983453 | JOSE VILARIM DA CUNHA FILHO | DIARIA EM NOME DE JOSE VILARIM, QUE SE DESLOCOU C/GRANDE P/JOÃO/PESSOA NO DIA 11/08/2005 P/TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E VISITA A BICA. IBAMA, IDEME E SUPLAN, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035659 | 22/08/2005 | 450.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REF.AO MES DE JULHO/2005, CONF.NOTA EM ANEXO, MANUTENÇÃO DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/08/2005 | 2300.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA C. GRANDE LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM ,LANTERNAGEM,CAPOTARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-9180 DESTA PREFEITURA, CONFORME N/FISCAL 000842 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/08/2005 | 3500.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA C. GRANDE LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO DE DESMONTAGEM E DESMONTAGEM CAPOTARIA LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO KOMBI MNF-9180 , CONFORME N/FISCAL 000842 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/08/2005 | 14370.38 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES CELULAR DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/05 , COM VENCIMENTO EM 29/092005 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/08/2005 | 226.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP, DEBITADO EM CONTA C/Nº 8.948-6(PASEP)EM 22/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 22/08/2005 | 450000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO GLOBAL,DA AGÊNCIA 9IDÉIA VENCEDORA DO GRUPO 1,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONCORRÊNCIA 001/05 E CONTRATO 310/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 22/08/2005 | 3000.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL,DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017347 | 22/08/2005 | 700.00 | 00037842536368 | JOSE ALMIR BATISTA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO P/PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 22/08/2005 | 1000.00 | 03688188000109 | RSET- SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3000 FOLDER'S E 300 PLANFETOS 1/2 DE OFICIO P/PMCG CONFORME NF. 000470/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 22/08/2005 | 920.50 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE (S. ALEXANDRE SOUSA SOB) | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 263QUENTINHAS AO PESSOAL DO CERIMONIAL, NO PERIODO DO EVENTO MICARANDE/2005 C/NFS.Nº1393/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 22/08/2005 | 218.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, A REALEZA-MG.EM FAVOR DE CCIA DE SOUSA SILVA,C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 22/08/2005 | 350.00 | 00088469301420 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO P/SOLENIDADE REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 22/08/2005 | 1638.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE (S. ALEXANDRE SOUSA SOB) | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ASO PARTICIPANTES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, C/NFS.Nº1392/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 22/08/2005 | 258.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO,EM FAVOR DE FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIA,C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 22/08/2005 | 600.00 | 00027513653453 | MARINALVA SOUSA COSTA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/08/2005 | 644.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | TAPETE LISO 1,20 X 0,60TAPETE PRES. 1,95 X 1,20APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO /COORD. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ. 140/05 , N/FISCAL 018790 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/08/2005 | 0.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DO ITR(RETENÇÃO PASEP)EM 23/08/05 C/7.665-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/08/2005 | 5712.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REF. A EDITAIS EM DIARIO OFICIAL DE; ATO DE HOMOLOGAÇÃO EM,16/06/05 VL- R$ 688,00 , AVISO DE LICITAÇÃO EM, 17/06/05 VL- R$192,00 , PREGÃO RATIFICAÇÃO (06) EM, 21/06/05 VL- R$ 1.696,00 , RATIFICAÇÃO EM, 29/06/05 VL- R$ 224,00 , RATIFICAÇÃO EM, 19/06/05 VL- R$ 240,00 , PREGÃO DE TOMADA DE PREÇOS EM, 01/07/05 VL- R$ 592,00 , HOMOLOGAÇÃO EM, 02/07/05 VL- R$ 224,00 AVISO RESULTADO EM, 05/07/05 VL- R$ 256,00 EXT. AVISO (2) EM, 06/07/05 VL- R$ 1.600,00 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2005 | 3728.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DE; EXTRATOS EM, 07/07/2005 VALOR R$ 464,00 , HOMOLOGAÇÃO (02) EM,09/07/05 VALOR R$ 464,00 , AVISO DE ADIANTAMENTO 12/07/05 R$ 160,00 , PREL- HOMOLOGAÇÃO EM,13/07/05 VALOR R$ 688,00 , TOMADA DE PREÇO EM, 13/07/05 VALOR R$ 176,00 , PREGÃO ATO HOMOLOGAÇÃO (04) EM, 20/07/05 VALOR R$ 1.200,00 , PREGÃO EM, 24/06/05 VALOR R$ 192,00 E PREGÃO HOMOLOGAÇÃO EM,26/07/05 VALOR R$ 384,00 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/08/2005 | 999.60 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÃO DE (833) OITOCENTOS E TRINTA E TRES VALES TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS P/OS PROGRAMAS ; (383) VALES P/PÉTI , (200) VALES P/PROGRAMA RUANDA,(150) P/AGENTE JOVEM E (100) P/PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/08/2005 | 211.30 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE VASAMENTO NO SANEMANETO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA NO PREDIO DO FORROCK , CONFORME REQ.030/05 , N/FISCAL E 002241 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 23/08/2005 | 248.00 | 00000214991873 | MARCIO ROBERTO FRANCISCATTO | SERV.DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO E AJUDANTE POR 02(DOIS) DIAS E TRANSPORTE DE MASSAME E TIJ.P/CONSTRUÇÃO DO MURO DE RESID.SITUADA A RUA DAS CASTANHOLAS, 101 NO B.DAS NAÇÕES. EM DECORR.DA DERRABADA DO MESMO C/REC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026005 | 23/08/2005 | 400.00 | 00099235340497 | FLAVIO ALEX FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENADORIA DE TURISMO NA DESMONTAGEM DO PROJETO DA FAZENDA SANTA ROSA, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio à Agricultura | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026006 | 23/08/2005 | 5000.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A 100(CEM)HORAS DE TRATOR NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDE, REF.AO CONVENIO 008/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026007 | 23/08/2005 | 78.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | 01(UMA) DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 16/08/2005, P/MANTER CONTATOS NO CEFED -CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026009 | 23/08/2005 | 1500.00 | 00089337212404 | JOBSON GOMES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS REF.AO LEVANTAMENTO HISTORICO E FOTOGRAFO DOS PREDIOS ANTIGOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2005 | 2000.00 | 04459971000236 | B & L TECIDOS AVIAMENTOS LTDA. | MALHA 30/1 100% ALGODAO A BRANACAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 072/05, N/FISCAL 0109 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/08/2005 | 2380.02 | 00983712000178 | COMERCIAL MESTRE LTDA. | TECIDO MALHA 100% POLISESTERAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEDE/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 072/05 , N/FISCAL 001161 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 23/08/2005 | 6900.00 | 01488617000160 | CIRCO MÍNIMO PROD. DE ARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 23/08/2005 | 3600.00 | 00069156131453 | FABIENNE DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 23/08/2005 | 1000.00 | 00067518923491 | GERCINO AGRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE DANÇAS, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 23/08/2005 | 1000.00 | 00028871367472 | FLORENTINO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, MOSTRA DE DANÇAS, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 23/08/2005 | 2500.00 | 00020628668449 | MARILENE MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 23/08/2005 | 200.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | APLICAÇÃO: BANDA MARCIAL DA ESCOLA CENTENÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 23/08/2005 | 1000.00 | 08813164000140 | OLACANTI - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | APLICAÇÃO: BANDA MARCIAL DA ESCOLA CENTENÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 23/08/2005 | 75.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR O CENÁRIO DA PEÇA TEATRAL BOCA DE CENA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 23/08/2005 | 45.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA MARCIA NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO ARTICULADOR DO FÓRUM DA EJA, NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 24/08/2005 | 4000.00 | 00005371408401 | CARLOS FRANCISCO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS DA SALA DE AULA, SECRETARIA, SALA DE PROFESSORES, ÁREA EXTERNA, MUDANÇAS DE CAIBROS DA SLA DOS PROFESSORES E ENCANAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DA ÁREA EXTERNA, DA ESCOLA FÉLIX ARAÚJO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 24/08/2005 | 180.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXAS. APLICAÇÃO: TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 24/08/2005 | 600.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE ESPORTES DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 24/08/2005 | 1400.00 | 00008925453487 | ÁLVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOTAS PARA O UNIFORME DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CENTENÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 24/08/2005 | 500.00 | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO CULTURAL NO CUCA EM PARCERIA COM XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 24/08/2005 | 4560.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 Kg (UM MIL E DUZENTOS) DE PÃES. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 24/08/2005 | 210.36 | 00013944428404 | REGINALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2004/2005, DA EX-SERVIDORA, ANA MARIA RAMOS OLINTO, MAT. 14.370-7, FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1, LOTADA NESTA SECRETARIA. (EM VIRTUDE DO SEU FALECIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 24/08/2005 | 272.52 | 00020339216468 | MARIA DAS DORES SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, REFERENTE AO ANO BASE 2004, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 24/08/2005 | 75.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COMDUZIR O CENÁRIO DA PEÇA DE TEATRAL SANTA MARIA E ANDANÇAS, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 24/08/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O GRUPO DE TEATRO BOM DE CENA, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE PARTICIPOU DO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 24/08/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CONDUZIR E ACOMPANHAR O GRUPO DE TEATRO ALAYA, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE PARTICIPOU DO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 24/08/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CONDUZIR E ACOMPANHAR O GRUPO DE TEATRO FAZENDA ARTE, E PEGAR OS COMPONENTE DO GRUPO DE CARLINOS DE JESUS, QUE PARTICIPARÃO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/08/2005 | 1634.29 | 00470735000189 | C. V COMERCIAL ATACADISTA DE TECIDOS | MEIA MALHA 100% ALGODAO APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/ MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 072/05 , N/FISCAL 1782 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026010 | 24/08/2005 | 920.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANÃOZINHO DO FORRO, NOS DIAS 12, 18 E 21/06/2005, NO ANTIGO MUSEU VIVO, NA SAB DE SANTA ROSA E NO BANCO DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026011 | 24/08/2005 | 970.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, DO TRIO ANÃOZINHO DO FORRO, NO DIA 22/06, NO MUSEU VIVO E NO SEBRAE, NO DIA 24/06 EM SÃO JOSE DA MATA E NO DIA 25/06 NA PALHOÇA SEU VAVÁ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026012 | 24/08/2005 | 1100.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ANÃOZINHO DO FORRÓ, NOS DIAS 25/06 E 03/07, NAS PALHOÇAS EM GALANTE, 26/06 NA UDES E 27/06 E 01/07, NAS PALHOÇAS DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/08/2005 | 380.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | CAMISA N/C NASC CATAGUASESJAQUETA BRIMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 034/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/08/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.VALOR TOTAL DA OBRA R$ 1.600,00 DE MANEIRA QUE SERAM DIVIDADAS EM (04) QUATRO PARCELAS IGUAIS DE R$ 400,00 , SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA DAS QUATRO ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/08/2005 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIO DE Nº 375444 ENVIADO EM 24/08/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 24/08/2005 | 2640.00 | 08815060000174 | ILCASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE C. GRANDE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE EM PÓ EMBALAGEM 200g). APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 25/08/2005 | 304.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 25/08/2005 | 3978.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA COPIADORA SEMP TOSHIBA ED-2060, DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 25/08/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COPIADORA SEMP TOSHIBA ED-2060, DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 25/08/2005 | 123741.36 | 41133356000180 | ENGEFERROS - IND. E COM. CONSTRUÇÕES LTDA. | SERVIÇOS DE REC. DOS MUROS DAS ESCOLAS MUN: ANIZIO TEIXEIRA, FERNANDO C. LIMA, PE EMIDIO , LUIZ J. AVELINO E LUZIA DANTAS E REC. DE TELHADO DAS ESC. MUN. CASSIANO PEREIRA, PE EMIDIO E LUZIA DANTAS VALOR REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 15312005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 25/08/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COMDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICOS DA SEDUC, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA, NO MUNICIPOI DE CABACEIRAS - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 25/08/2005 | 30.00 | 00046735704487 | ADILSON COSTA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE BUSCAR PARTE DO CENÁRIO DA PEÇA TEATRAL MEDIANA, QUE SE APRESENTARÁ DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO, PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 25/08/2005 | 45.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COMDUZIR E ACOMPANHAR A GERENTE DE PROJETOS GIOVANA AQUINO E A TÉCNICA GEORGINA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MINC, NA UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 25/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR OS PROFESSORES DO PROFA, QUE ESTIVERAM NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP,PARTICIPANDO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LINGUAGEM E INTERAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 À 26 DO MÊS EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/08/2005 | 200.41 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO S/N , ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/08/2005 | 120.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | RODAPE A-107APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SALA DO SECRETARIO , CONFORME REQ. 047/05 E N/FISCAL 018804 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Reposição de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020259 | 25/08/2005 | 65517.41 | 41133356000180 | ENGEFERRO IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE RECUP.DE PAV.PRIMARIA DO DISTR.DE GALANTE E DE RUAS DA SEDE DO MUN.C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAV.PRIMARIA EM GALANTE E RUAS DESTA CIDADE.REF.A 2ªMED.CONT.EXEC.OBRAS 193/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº155/05 CONF.BOLETIM MED.NOTA FISCAL Nº 0010 E RECIBO EM ANEXO | 02002005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/08/2005 | 892.00 | 08581704000107 | COFEPA-COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | LENTE RETANGULAR 12DISCO DESBASTE 7 POLEGADA BISCHESMERILHADEIRA BOSCH 9.500 RPM DISCO CORTE 7 POLEGADASDISCO CORTE 10 VIDIAAPLICAÇÃO: P/A DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS/SOSUR , CONFORME REQ. 068/05 E N/FISCAL 001086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 25/08/2005 | 277471.61 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 12ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR-CONC.PUBL.Nº001/2004 REP.Nº0029940/2002 DO MINIST.DAS CIDADES PROG.HABITAR BRASIL/BIRD,SENDO 27.529,59 CORRESP.A CONTRA-PARTIDA C/B.MED.NF.000833 E REC.ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/08/2005 | 1350.00 | 06226158000160 | COMERCIO DE BEBIDAS SANTA ROSA LTDA. | AGUA MINERAL CAIXA C/48 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 041/05 , N/FISCAL 000246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 25/08/2005 | 3357.48 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO /RE CIA DE SEGUROS | VALOR CORRESPONDENTE AO RENOVAÇÃO DE SEGUROS DE DOIS VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, PLACAS: MNB-8658 E MNB-8678, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 26/08/2005 | 7700.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA)RETRO-ESCAVADEIRA P/SERV.DE TERRAPLENAGEM E DESOBSTRUÇÕES DIVERSAS, NO MUNIC.C.GRANDE, REF.AO MES DE JULHO/05 CONTR.073/2005-PMCG/SOSUR-C.CONV.035/05 C/NF.Nº000660 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 26/08/2005 | 6010.00 | 11522422000143 | E.MOURA | SERV.RECUP.DE 01(UMA)UND.HIDROSTÁTICA CHARLYN P/CAT.930.DE 01 (UM)COMANDO HIDRÁULICO DO GIRO(DIREÇÃO)P/CAT.930,DE 01(UMA) BOMBA HIDRÁULICA DO CONVERSOR DO TORQUE P/CAT.930,DE 01(UMA) BOMBA HIDRÁULICA VICKER´S DUPLA 14X25 ols P/CAT.930 E DE 01(UM) COMANDO HIDRÁULICO DE 02(DOIS) ESTÁGIOS P/CARREGADEIRA CAT.930, CONF.NOTA FISCAL Nº 23331 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 26/08/2005 | 6464.25 | 00011752456823 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA | SERV.DE FORNEC.DE 7.605 REFEIÇÕES AOS GARIS,CONTENDO,CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, REF.A 1ª QUINZ. MES DE AGOSTO/05-CONTRATO Nº218/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 169/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 26/08/2005 | 1000.00 | 00003257615400 | LAMARA NÁDIA MOURA ARAUJO | SERVIÇOS DE REGISTRO DE OPERAÇÃO JUNTO AO DMPM, REF.A AREA PROXIMA A BR 230-CURVA DA CARIDADE, NO DISTR.DE GALANTE, MUNIC.C.GRANDE/PB, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026027 | 26/08/2005 | 14775.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | SERV. PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 19/07 A 18/08/2005 NO PARQUE DO POVO. CONF.CARTA CONV.213/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 26/08/2005 | 18333.00 | 05961887000106 | AGKE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | VALOR REF. A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 213/2005-SISTEMA INTEGRADO TRANSPORTE, C/RECIBO E NOTA 018 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040119 | 26/08/2005 | 1844.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R. C. NOBREGA CIA LTDA) | SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO DE PERSIANAS NA SEC.DE PLANEJAMENTO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/08/2005 | 1021.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | FOTORRECEPTOR S416/5420APLICAÇÃO: P/A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 050/05 , NOTA FISCAL 001156 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/08/2005 | 271.80 | 00047900326472 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPPORCIONAL ANO BASE 2004.CONFORME PROCESSO Nº01821/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 26/08/2005 | 2400.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 26/08/2005 | 2400.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICA CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 26/08/2005 | 600.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICA CULTURAL, MOSTRA DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 26/08/2005 | 2500.00 | 00036023205453 | MARIA ELEONORA TREVAS FALCONE | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICA CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 26/08/2005 | 2000.00 | 00004190165700 | EMÍLIO LUIS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A OCINA DE DANÇA CONTEMORÂNEA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 26/08/2005 | 2300.00 | 00042398541487 | FRANCISCA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICA CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 26/08/2005 | 1800.00 | 00086178407572 | LUCYANE MARIA ARAUJO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICA CULTURAL, OFICINA: DRAMATOGIA PRA TEATRO, CINEMA E VÍDEO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 26/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | WAGNER LUIZ MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A OFICINA DE MÚSICA DE SENA, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 26/08/2005 | 600.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICA CULTURAL, MOSTRA DE DANÇA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 26/08/2005 | 1850.00 | 00080558410472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICA CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 26/08/2005 | 2500.00 | 00004001619407 | LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICA CULTURAL, MOSTRA NACINAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 26/08/2005 | 1000.00 | 00046002898468 | EVERALDO FERNANDES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 26/08/2005 | 1000.00 | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICO CULTURAL, MOSTRA NACINAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 26/08/2005 | 1000.00 | 00040813380863 | HELENA MARIA LOPES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÉISTICA CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812005 | 0013369 | 26/08/2005 | 10431.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI). APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 26/08/2005 | 115911.09 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E ONZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 26/08/2005 | 1584.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46(QUARENTA E SEIS) PARES DE SAPATOS MASCULINOS E 15(QUINZE) PARES DE SAPATOS FEMINOS APLICAÇÃO: FARDAMENTO DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 26/08/2005 | 1840.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: 10(DEZ) BANDEIRAS DO BRASIL MEDINDO 0,90X1,30M, 10(DEZ) BANDEIRAS DA PARAÍBA MEDINDO 0,90X1,30M, 12(DOZE) BANDEIRAS DE CAMPINA GRANDE MEDINDO 0,90X1,30M, 01(UMA) BANDEIRA DO AMAPÁ MEDINDO 0,90X1,30M E 01(UMA) BANDEIRA DE TOCANTIS MEDINDO 0,90X1,30M. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 26/08/2005 | 500.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS ALICE GAUDÊNCIO, JOSE TAVARES, SANTO ANTONIO, DR. CHATEAUBRIAND, PROMOÇÃO HUMANA, FATIMA GAYOSO E 19 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 26/08/2005 | 6530.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 26/08/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR GRUPO DE TEATRO BOOM DE SENNA, QUE SE APRESENTARÃO DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO, PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 26/08/2005 | 75.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR C&A DE DANÇA DO TEATRO EXPERIMENTAL DO RECIFE, QUE ESTIVERAM SE APRESENTANDO DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO,PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 26/08/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR COMPONENTES DE GRUPO TEATRAL, NO DISTRITO DE CAIANAS DOS CRIOULOS, ONDE SE APRESENTARÃO DENTRO D0 XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 26/08/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PEGAR NO AEROPORTO CASTRO PINTO, A C&A DE DANÇA "LIMITADA" DA CIDADE DE SALVADOR QUE ESTARÃO SE APRESENTANDO DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO ,PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 26/08/2005 | 75.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PEGAR CENÁRIO DA PEÇA TEATRAL DE ELEONORA FALCONI, QUE SE APRESENTATÃO DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 26/08/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE DEIXARE NO AEROPORTO CASTRO PINTO O CENÁRIO DA PEÇA TEATRAL DE ELEONORA FALCONI, QUE SE APRESENTAM DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035703 | 26/08/2005 | 1186.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 2ª VIAS, PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA/PMCG REPRESENTADA PELA SEMAS, RELAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035704 | 26/08/2005 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/05 - LOCATÁRIO (IRACEMA ELIAS DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035705 | 26/08/2005 | 100.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2005. LOCATÁRIO (JUSSARA GONÇALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035706 | 26/08/2005 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035707 | 26/08/2005 | 100.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/05 - LOCATÁRIO (GERLANE LUNA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035708 | 26/08/2005 | 80.00 | 00099157950415 | DJALMA PEREIRA DE LIMA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2005.LOCATÁRIO (IREMAR SALVIANO DE OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035709 | 26/08/2005 | 70.00 | 00006035105408 | EVERALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE JULHO/05 - LOCATÁRIO (IREMAR SALVINO DE OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035710 | 26/08/2005 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/05 - LOCATÁRIA (MARIA DO SOCORRO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035711 | 26/08/2005 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/05 - LOCATÁRIA (SONIA MARIA QUEIROZ SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035712 | 26/08/2005 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.LOCATÁRIO (JOSE AILTON PINHEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035713 | 26/08/2005 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE JULHO/05 - LOCATÁRIO (MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035714 | 26/08/2005 | 70.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/2005 C/DOC. ANEXO(EGRECE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035715 | 26/08/2005 | 200.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2005.LOCATÁRIO (SUZANA NUNES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035716 | 26/08/2005 | 140.00 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL P/PESSOA ASSIST.PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2005 CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO.(MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035717 | 26/08/2005 | 200.00 | 00039692507491 | ROMEU ALVES DE SOUSA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO/05 LOCATARIO (MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 26/08/2005 | 100.00 | 00050405039468 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES JULHO/2005 (MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035641 | 29/08/2005 | 100.00 | 00002385239426 | JOSÉ RICARDO SANTOS MELO | VR.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELAS SEMAS,COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/2001,RECURSOS PARA FINS COMPROBATÓRIOS.REQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035642 | 29/08/2005 | 285.00 | 00041810325153 | FRANCISCA LEITE VERIATO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ASSIST.PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/2001, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS, REQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/BRASILIA/DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035643 | 29/08/2005 | 258.00 | 00033785880472 | VALDA RANGEL DA SILVA MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSIT.P/SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNIC.3952 DE 17/10/2001, RECURSOS PARA FINS COMPROBATORIOS, REQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035644 | 29/08/2005 | 105.91 | 00047570890400 | REGINALDO BORGES CAVALCANTI | VALOR REF.A UMA AJUDA P/PESSOA CARENTE ASSIST.PELA SEMAS, C/RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº3952 DE 17/10/2001, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS, C/DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 29/08/2005 | 120.00 | 00065929926468 | JACILENE SOUSA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE ASSIST.P/SEMAS, COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/2001, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS, INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MAT.-PRIMA P/ARTESANATO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035647 | 29/08/2005 | 79.00 | 00069031711420 | MARCONE SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSIST.P/SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNIC.Nº 3952 DE 17/10/2001, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS, INSTRUMENTAL DE TRABALHO(CARROÇA-DE-MAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035650 | 29/08/2005 | 100.00 | 00056998708491 | EUNICE MARIA DIAS AGUIAR | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/2001, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS,P/AQUIS.DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (COMPRAR GÁS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035651 | 29/08/2005 | 50.00 | 00060214961400 | EDSON ANASTACIO DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE ASSIST.PELA SEMAS, COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/2001, REC.P/FINS COMPROBATORIOS, P/AQUIS.DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 29/08/2005 | 100.00 | 00057007926487 | MARIA DE FATIMA MARTINS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE ASSIST.PELA SEMAS, COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/2001, REC.P/FINS COMPROBATORIOS, P/AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035687 | 29/08/2005 | 200.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VR.CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 29/08/2005 | 75.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE DEIXAR NO AEROPORTO DE GUARARAPES, CENÁRIO DA PEÇA TEATRAL DA C&A EXPERIMENTAL, QUE SE APRESENTARAM DENTRO DO XXX FESTIVAL DE INVERNO PROMOVIDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/08/2005 | 943.00 | 00025034294400 | DEMOSTENES CUNHA LIMA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2005,POR NÃO TER SAIDO EM FOLHA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2005 | 1500.00 | 00005372098406 | EDILSON JERONIMO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA PALOI ELX , ANO/2000 , COR VERDE , PLACA KKW-1877 . ( S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026013 | 29/08/2005 | 104.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA BARBOSA DA SILVA | 02(DUAS DIARIAS) P/CUSTEIO DE VIAGENS A J.PESSOA, P/TRATAR ASSUNTOS REF.AO PRONAF NA CAIXA E.FEDERAL, EM 02/08 E NA VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO EM 1O/08/2005 C/DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026014 | 29/08/2005 | 208.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | 02(DUAS) DIARIAS P/CUSTEIO DE VIAGENS A J.PESSOA E, 18/08/05, P/PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO E DA 1ª RERALTUR-FEIRA REGIONAL DE TURISMO NO ESPAÇO RURAL CF.COPIA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 29/08/2005 | 3000.00 | 00014092856857 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA e ESPOSA Mª.ANUNCIADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS.DESAP.P/DEC.Nº3.132/05 DE UM TERRENO A AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, 2622, NO JD.BORBOREMA EM C.GRANDE,PERTENCENTE A FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA MARIA ANUNCIADA DE LIMA OLIVEIRA, C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 29/08/2005 | 3000.00 | 00037695169404 | JOSE CAETANO DIAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.132/2005 D UM TERRENO A AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, 2622-A NO JD.BORBOREMA, EM C.GRANDE,PERTENCENTE A JOSÉ CAETANO DIAS, C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 29/08/2005 | 3000.00 | 00020563248491 | JOSE EDUARDO LUIZ OLIVEIRA E ESPOSA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNADESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DECRETO Nº 3.132/2005 DE UM EM TERRENO SITUADO A AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 2638 NO JD. BORBOREMA EM C.GRANDE, PERTECENTE A JOSE EDUARDO LUIZ OLIVEIRA E MARIA LUZINETE DE MEDEIROS OLIVEIRA, C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/08/2005 | 26470.00 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS DE DRENAGEM DO DISTRITO DOS MECÂNICOS, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE DRENAGEM DA DISTRITO DOS MECÂNICOS NO BAIRRO DO TAMBOR, EM C.GRANDE REF. A 1ª MED.C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº276/2005-PMCG/SOSUR - CARTA CONV.Nº204/05 C/NF.Nº000099 E REC.ANEXO | 02102005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 29/08/2005 | 4516.74 | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA | SERV. DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DIVERSOS LOCAISSERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBL.DO CRUZAMENTO DA AV.BRASILIA COM RAIMUNDO NONATO,NO CATOLE- REF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000225 E REC. EM ANEXO | 00902003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026015 | 30/08/2005 | 624.20 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005, PARA DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2005 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, NO MES DE AGOSTO/05CONFORME MEMO. 592/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040120 | 30/08/2005 | 800.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS CONF. RECIBO E NOTA FISCAL 2368 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040121 | 30/08/2005 | 75.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | 01(uma)DIARIAS EM NOME DE ALEXANDRE P/JOÃO PESSOA, EM 23/08/05 P/TRATAR ASSUNTOS DO INT.DA EDILIDADE JUNTO A CAIXA, CAGEPA E FUNASA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040122 | 30/08/2005 | 75.00 | 00013262459453 | CRISTINA DI PACE TEJO CAVALCANTI | 01(uma)DIARIAS EM NOME DE CRISTINA P/JOÃO PESSOA, EM 23/08/2005, P/TRATAR ASSUNTO DO INT.DA EDILIDADE JUNTO A CAIXA, CAGEPA E FUNASA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2005 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIO DE Nº 380494 ENVIADO EM 30/08/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2005 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AGUA E EESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NILO PEÇANHA,415 , ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA FOME ZERO, NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/05, CONFORME MATRICULA 1134251-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2005 | 61.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | ALICATE UNIVERSALALICATE DE CORTEALICATE DE PONTA REDONDAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 144/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2005 | 371.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. (MIRO AUTO PEÇ | CHAVE DE FENDA 5/16CHAVE DE FENDA 1/4CHAVE DE FENDA NEON 9TESTE)CHAVE DE FENDA ESTRELAARCO E SERRA C/LAMINAMARTELOCAIXA DE FERRAMENTA (PRETA)PARAFUSO C/BUCHA Nº 08 (CENTO)MARQUITAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME REQ. 144/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2005 | 32.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-SEVERINO GOMES BARBOSA,S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL PEDRO SOARES,REFERENTE NO MES DE JULHO/05 , INSCRIÇÃO 018.90.700.4436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2005 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZAO A RUA-PADRE IBIAPINA,123 CENTRO , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME MATRICULA Nº 1125642-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2005 | 16.96 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRETO , S/N ONDE FUNCIONA O HIDROPONIA/PMCG , NO MES DE JULHO/05 , CONFORME CDC-108396-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/08/2005 | 600.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | TONNER HP 1300 Q 2613A, 2.5 MPAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/CADASTRO IMOBILIARIO, REQ.62/05 ,N/FISCAL 008080 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2005 | 56342.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL 1% DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2005 COM O VENCIMENTO 31/08/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2005 | 5000.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICAÇÕES E ARTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL WSCOM ONLINE E NOS VEICULOS DA WSCOM NO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME COPIAS DE NOTAS FISCAIS NºS 000851/00850/000849/000848/ ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2005 | 900.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, ANO 1996 MODELO 1996 COR VERMELHE, PLCA MMS-1411, PARA PRESTAR SERVIÇO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/08/2005 | 85821.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/08/2005 | 5120.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/08/2005 | 2744.23 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/08/2005 | 18363.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/08/2005 | 4625.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/08/2005 | 132007.54 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2005 | 703.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/08/2005 | 720.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2005 | 3890.96 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2005 | 1169.73 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/08/2005 | 500.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/08/2005 | 8825.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/08/2005 | 24700.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/08/2005 | 18008.48 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/08/2005 | 360.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/08/2005 | 14.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2005 | 17352.09 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/08/2005 | 52511.72 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2005 | 4362.22 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/08/2005 | 7272.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/08/2005 | 2000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/08/2005 | 66177.19 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 30/08/2005 | 1000.00 | 08365223000164 | VIAÇÃO TRANSPASSOS LTDA | LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE 28 LUGARES, C.GRANDE/RECIFE/C.GRANDE PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DA UEPB P/PARTICIPAR DE CURSO, CONF.NFS.0307/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/08/2005 | 720.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, NO PERÍODO DE 31/08 À 03/09/2005 EM BRASILIA -DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 30/08/2005 | 965.00 | 00005104862402 | KLEBERLAN OLIVEIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO TRABALHO EM MOSAICO NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 30/08/2005 | 1350.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA LUMINOSA EM NIGHT - DAY, MEDINDO 4,00 X 1,00 M2. APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 30/08/2005 | 500.00 | 00063604655315 | JOÃO FORTES DE SIQUEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO CULTURAL NO CUCA EM PARCERIA COM XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 30/08/2005 | 925.00 | 00000073713490 | JANAINA ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE NATAL EM VERSÃO MULTI MÍDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 30/08/2005 | 456.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS IMPRESSOS MEDINDO 70 X 120CM, 01(UMA) FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 70 X 400CM, 01(UM) BANNER EM POLIETILENO E 01(UMA) PLACA EM ACRÍLICO. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 30/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENODARA DA EJA, MÁRCIA NÓBREGA, PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 30/08/2005 | 60.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO CONDUZIR E ACOMPANHAR A C&A TEATRAL EXPERIMENTAL, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 30/08/2005 | 8578.50 | 11295284000107 | INDÚSTRIA E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA. | APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 178/2005 REFERENTE AO PREGÃO Nº 003/2005 SEDUC / PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/08/2005 | 4326.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40(QUARENTA) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 05(CINCO) MESES. PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 30/08/2005 | 341.48 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACÚCAR E FILTRO DE PAPEL. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 30/08/2005 | 400.00 | 00042428696491 | ROSA ÂNGELA MARTA CAGLIANI | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE DANÇAS, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 30/08/2005 | 600.00 | 00049737252420 | FÁBIO GALVÃO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 30/08/2005 | 750.00 | 00051505622468 | ETIANE LIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 30/08/2005 | 3000.00 | 94651163000188 | ANDANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE DANÇA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 30/08/2005 | 750.00 | 00003224573430 | ROSEANE COSTA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE DANÇA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 30/08/2005 | 1100.00 | 00002532145480 | RITA DE CÁSSIA FRANCO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, CULTURA NO PRESÍDIO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00002188971469 | JOSENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00076088626453 | OTÁVIO NEIVA FREIRE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00003065938405 | LUARA TATI CAVALCANTI DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 30/08/2005 | 3000.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 30/08/2005 | 4200.00 | 00031566634768 | ANTONIO CUSTÓDIO MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/08/2005 | 2400.00 | 51561819000169 | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00095838376791 | CLÁUDIA GONÇALVES SÃO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE DANÇA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 30/08/2005 | 700.00 | 00014678741836 | RICARDO MOREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A OFICINA DE TÉCNICA CIRCENSE APLICADA AO TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 30/08/2005 | 1000.00 | 37159969000110 | ALAYA - ARTE DO MOVIMENTO CIA DE DANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A OFICINA TEATRO DO MOVIMENTO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00000333123549 | LIA DE CARVALHO ROBATTO | VALOR CORRESPONDENTE A OFICINA CRIATIVIDADE E MOVIMENTO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 30/08/2005 | 1150.00 | 00004160038425 | ROBERTA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE DANÇA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 30/08/2005 | 1100.00 | 00027651061420 | JORGE LUIZ SANTANA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 30/08/2005 | 1150.00 | 00075267250406 | FRANCISCO MAIA FORTE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE DANÇA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00025907539852 | ERIKE LAERTE BUSONI | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 30/08/2005 | 1200.00 | 05403437000190 | O PASSO - PRODUÇÕES ARTÍS. E CULT. S/C LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A OFICINA MÉDOTO DO PASSO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00004813939430 | IRIS LIMA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 30/08/2005 | 950.00 | 00000982114478 | JOÃO PAULO LIMA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 30/08/2005 | 950.00 | 00009064168415 | GRIMÁRIO FARIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 30/08/2005 | 600.00 | 00004699137466 | IOMANA ROCHA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 30/08/2005 | 600.00 | 00002458751407 | GIORDANO FRAGOSO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 30/08/2005 | 1150.00 | 00000772648433 | IONE DA COSTA NEVES CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00020925280330 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00039770494453 | MONICA LIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE DANÇA , NO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 30/08/2005 | 700.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE) ESPINGARDAS DE MADEIRA E 60(SESSENTA) APOIADORES MANUAIS DE BANDEIRAS DE MADEIRA. APLICAÇÃO CRECHE VANIA FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 30/08/2005 | 520.00 | 00007168552406 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS DO CNTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00007042081480 | FABRICIO SANTOS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 36M (TRINTA E SEIS) DE CORRIMÃO E GRADES. APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00026259605404 | CARLOS JOSÉ GAMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 30/08/2005 | 700.00 | 00092994741415 | ENIVALDO OLIVIERA NERY | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 30/08/2005 | 460.00 | 00088428524491 | JOSÉ PIRAGIBE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICO NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 30/08/2005 | 2300.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 230(DUZENTAS E TRINTA) CAMISA. APLICAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE DUNÇA, NO XXX FESTIVA DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 30/08/2005 | 2000.00 | 03602934000604 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC-AR/PB | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO, DA CIA IRMÃOS BROTHERS, COM ESPETÁCULO "CABARÉ VOLÚPIA", NO XXX FESTIVA DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 30/08/2005 | 600.00 | 00039577686400 | ANTÔNIO CLEMENTINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA NACIONAL DE MÚSICA, NO XXX FESTIVA DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 30/08/2005 | 400.00 | 00083912045453 | MARINALVA MACIEL FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, MOSTRA DE DANÇA, NO XXX FESTIVA DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 30/08/2005 | 1875.00 | 01005101000118 | MODULO - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECORTE DE PORTAS DE ALUMÍNIO COM TROCA DE PERFIS. APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035654 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00029756413468 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESP.AO PAG.DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EMPRENSA, REALIZADA JUNTO AO GAB.DO SEC.DE ASSIST.SOCIAL E PROG.DA SEMAS, DURANTE OS MES DE JULHO/2005.AIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035655 | 30/08/2005 | 873.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | VALOR CORRESP.AO PAG. DE AUTENTICAÇÕES DE CPFS, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035656 | 30/08/2005 | 156.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | VALOR CORRESP.AO PAG. SELOS ORD.1P RESP.TRANS.PAZ, PARA O ESPAÇO CIDADÃO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente - NACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035660 | 30/08/2005 | 577.50 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE ABERTURA DO LETREIRO, COM COLOCAÇÃO DE LOGOMARCA DO MUNICIPIO (MED.28, 5X2,50M) NO MURO DA VACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2005 | 841.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | APARELHO TELEFONICO C/CHAVEREFRIGERADOR CAPACIDADE 275 LTS. PADRAO ,BANCO DE GELO SECO, COMPARTIMENTO DE RESFRIAMENTO , EXTRA PRATILEIRA REMOVIVEISAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ. 133/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2005 | 239.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | FOGAO 04 BOCAS PADRAO BRANCO ,FORNO C/ ISOLAMENTO TERMICO E AUTOLIMPANTE , MESA DE AÇO INOX,TAMPO DE VIDRO TEMPERADOAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORM EREQ.133/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2005 | 999.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO,C/VIVA VOZ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS ,MEMORIA P/100 NUMEROS E ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPELTV A CORES DE 20" ESTEREO C/CONTROLE REMOTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS ,CONFORME REQ. 133/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2005 | 10774.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMOS DA CLAUSULA TERCEIRA, INCISO I, DO CONVENIO 006/2004, QUE CELEBRARAM, CONJUNTAMENTE, O MUNICIPIO DE C.GRANDE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALORES DAS DILIGENCIAS DA FAZENDA DO MUNICIPIO APURADOS PELO SISCOM, DURANTE O MES DE JULHO/2005.CONFORME OFICIO SISCOM Nº 925/05.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS, PARA PRONTO PAGAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME MEMO Nº 045/2005.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2005 | 81271.49 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2005 | 206.39 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2005 | 537.54 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A SALÁRIPO FAMÍLIA.(GAB.PREF.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2005 | 17293.76 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS (UBS´S UBSF´S , ISEA , SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS PROPRIOS UTILIZADOS NAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05 , CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2005 | 1006.51 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,REALATIVO A SALÁRIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2005 | 82959.26 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2005 | 567.72 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2005 | 1573.76 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2005 | 8560.68 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2005 | 508772.95 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2005 | 14025.28 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 31/08/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035662 | 31/08/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR. JOAO MOURA | VR.CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INSTITUIÇÃO CASA DA CRIANÇA DR.JOÃO MOURA, CONF.LEI 3.797/2000, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035663 | 31/08/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3.847, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035664 | 31/08/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035665 | 31/08/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035666 | 31/08/2005 | 814.85 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A 25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035667 | 31/08/2005 | 814.85 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A 25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035668 | 31/08/2005 | 814.85 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VR.CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A 25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035669 | 31/08/2005 | 977.83 | 00043478891434 | Isolda Fragoso Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL- LEI MUNICIPAL 3.544/97, ART.28 REFERENTE MES DE AGOSTO/05 (SUPLENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 31/08/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035671 | 31/08/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035672 | 31/08/2005 | 814.85 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL CF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544 REF. A 25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035673 | 31/08/2005 | 814.85 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A 25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035674 | 31/08/2005 | 814.85 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.A 25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035675 | 31/08/2005 | 814.85 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VR.REF.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.A 25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035676 | 31/08/2005 | 814.85 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VR.REF.A REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.A 25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035677 | 31/08/2005 | 814.85 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VR.CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035678 | 31/08/2005 | 900.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REF.LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KADETT LITE, ANO 1994,MOD./94 COR PRATA,PLACA MND-4455, REF.AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035679 | 31/08/2005 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CORSA SUPER, ANO 1996, MODELO/97 COR VERMELHA,PLACA KIA-5766,REF.AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035680 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA KOMBI, ANO/91 MOD.1991, COR BRANCA, PLACA KGQ-7753,REF. A AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035681 | 31/08/2005 | 900.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999,COR BRANCA PLACA MOD-9420,REF.A AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035682 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA MARCA KOMBI ANO 1999 COR BRANCA PLACA MMX9696 REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035683 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT/UNO,ANO 95,COR VERMELHA PLACA MMO-0346/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035684 | 31/08/2005 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620,COR VERMELHA,REF.A AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035685 | 31/08/2005 | 900.00 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035686 | 31/08/2005 | 900.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99,COR BRANCA PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000853927405 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE AGOSTO/05. LOCATÁRIO(MARIA DA GUIA DOS SANTOS PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035689 | 31/08/2005 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF. AO MES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/05 (LOCATÁRIO: RAIMUNDO CAETANO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035690 | 31/08/2005 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF. AO MES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/05 (LOCATÁRIO: ADEILTON CRUZ BARROSO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035691 | 31/08/2005 | 180.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL,MAIO,JUNHO/05(LOCATÁRIO: MARIA ALIZABETE CRUZ BARROSO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035693 | 31/08/2005 | 240.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2005 (LOCATÁRIO: CLAUDIANA TAVARES DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035694 | 31/08/2005 | 240.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2005 (LOCATÁRIO: CLAUDIANA TAVARES DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035695 | 31/08/2005 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2005 (LOCATÁRIO: CLAUDIANA TAVARES DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 31/08/2005 | 240.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2005 (LOCATÁRIO: ADRIANA CLEMENTINO VITORINO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035697 | 31/08/2005 | 240.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2005 (LOCATÁRIO: ADRIANA CLEMENTINO VITORINO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035698 | 31/08/2005 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2005 (LOCATÁRIO: ADRIANA CLEMENTINO VITORINO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035699 | 31/08/2005 | 210.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL,MAIO,JUNHO/05(LOCATÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 31/08/2005 | 814.85 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF. LEI MUNICIPAL 3.544/97 ART.28, REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035701 | 31/08/2005 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 31/08/2005 | 1400.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO ASTRA GLS, BRANCO, GASOLINA, ANO 2000, PLACA KLN 6814, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 31/08/2005 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 31/08/2005 | 350.00 | 00003968957431 | EDNALDO DE LIMA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 31/08/2005 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00088422895404 | SOLON BARBOSA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETA GM, D-20, CUSTOM DE LUXO, 1993, PLACA MMT - 7093-PB, PARA TRANSPORTES DE MAT. E OUTROS GÊNEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUN. ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0013439 | 31/08/2005 | 7020.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 54(CINQUENTA E QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0013440 | 31/08/2005 | 1170.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 31/08/2005 | 329522.54 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 31/08/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO E ACOMPANHAR A C&A TEATRAL LIMITADA DA BAHIA, AO AEROPORTO CASTRO PINTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 31/08/2005 | 500.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 31/08/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 31/08/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 31/08/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/08/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 31/08/2005 | 500.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA ) MOTO MARCA HONDA CG, TIPO TITAN 125 , ANO 2003 , PLACA MND 5979 - PB PARA TRANSPORTE DE MARILAC OLIVEIRA SOUZA LIMA ,SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE GALANTE QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA / MEC . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 31/08/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 31/08/2005 | 500.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN KS, ANO 2003, PLACA MMS 6591- PB, PARA TRANSPORTE DE IRAGUACI JOSÉ DA COSTA. SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA FUNDESCOLA MEC. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 31/08/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE AGOST / 2005. (PARCELA 22/36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 31/08/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS AGOSTO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 31/08/2005 | 1742.00 | 09351404000102 | ISA INDÚSTRIA NORDESTINA DE CORDAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ROLOS DE CORDA DE SISAL Nº 08. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/08/2005 | 500.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CENÁRIO PARA O II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00093337809715 | DEMETRIUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDETNE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DUAS ESCULTURAS EM ISOPOR E FIBRA, RECAPEAMENTO SINTÉTICO DE DUAS MOEDAS COMEMORATIVAS, RECORTE E APLICAÇÃO NA PAREDE EXTERNA DO CENTRO CULTURAL DE DOIS PANÉIS QUE RETRATAM AS FACES DE LUIZ GONZAGA E JACKSON DO PANDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 31/08/2005 | 75.00 | 00017661579472 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS SHOWS DOS PROJETOS PIXINGUINHA E BOCA DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 31/08/2005 | 155.00 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTOS) METROS DE LISOLENE, 03(TRÊS) METROS DE E1D18 E 0,870Kg DE CORDÃO DE NYLON. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 31/08/2005 | 960.00 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 VALES TRANSPORTE. APLICAÇÃO: PROJETO DANÇA CIDADÃ PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 31/08/2005 | 1129.20 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 941(NOVECENTOS E QUARENTA E UM) VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 31/08/2005 | 2646.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 08(OITO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 31/08/2005 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/08/2005 | 600.00 | 00003029295419 | DORIVAL DE LUCENA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG 125 TITAN, ANO 2000, PLACA MOA 2238-PB, UTILIZADA NA HONDA DE SEGURANÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 31/08/2005 | 540.00 | 00063132966487 | PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) ESTANDARTES PARA AS ESCOLAS: CASSIANO PASCOAL, CRISTINA PROCÓPIO, APOLÔNIA AMORIM, MARIA ANUNCIADA BEZERRA, RAIMUNDO ASFORA, EPITÁCIO PESSOA, SÃO CLEMENTE, IRACEMA PIMENTEL, CÍCERO CORREIA, AMARO DA COSTA BARROS, LUIZ JOAQUIM AVELNO E CENTENÁRIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 31/08/2005 | 4767.68 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 12(DOZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 31/08/2005 | 1600.00 | 00006645464479 | MARÇAL TARGINO RODRIGUES P. G. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CARTAZ, CERTIFICADO, CAMISA, FOLDER, FAIXAS E PASTAS, PARA EVENTO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 31/08/2005 | 2148.00 | 00030139066420 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 716(SETECENTOS E DEZESSEIS ) REFEIÇÕES. APLICAÇÃO: PESSOAL QUE TRABALHA NA ENTREGA DO FARDAMENTO, INFORMÁTICA, CAPINAÇÃO E ENTREGA DE VALE TRANSPORTE E CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 31/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE OA MES DE AGOSTO / 2005, CONFORME AVISO. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 31/08/2005 | 55.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE OA MES DE AGOSTO / 2005, CONFORME AVISO. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 31/08/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE OA MES DE AGOSTO / 2005, CONFORME AVISO. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/08/2005 | 7800.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PARA O XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 31/08/2005 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 100(CEM) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 31/08/2005 | 1269229.64 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 31/08/2005 | 6385.54 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 31/08/2005 | 251758.00 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 31/08/2005 | 6244.26 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 31/08/2005 | 4830.00 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 31/08/2005 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 31/08/2005 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/08/2005 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 31/08/2005 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 31/08/2005 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 31/08/2005 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 31/08/2005 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 31/08/2005 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 31/08/2005 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 31/08/2005 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 31/08/2005 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 31/08/2005 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2005 | 18545.22 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EETRICA DOS GRUPOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/05 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2005 | 1578.40 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PAG.DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/05, (PAGA EM AGOSTO/05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2005 | 684282.24 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESP.A CLASSIF.DA DESPESA FOLHA PESSOAL(SEC.EDUCAÇÃO-DEMAIS CATEGORIAS)REF.AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/08/2005 | 12469.66 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESP.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇÃO-DEMAIS CATEGORIAS)REF.AO MES DE AGOSTO/05 (SALARIO-FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2005 | 50355.90 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESP.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SEC.EDUCAÇÃO-DEMAIS CATEGORIAS) REF.AO MES DE AGOSTO/05 (OUTRAS DESP.VARIAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2005 | 151073.26 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2005 | 935.85 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2005 | 16410.14 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2005 | 1268.14 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE JULHO DE PESSOAL/2005 (PAGA EM AGOSTO/05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2005 | 40.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | MOUSE OPTICOAPLICAÇÃO: SEFIN/DIRETORIA DE CADASTRO, CONFORME REQ. 053/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2005 | 153.00 | 01610174000139 | ACM ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | REVELADOR L 1.000 MAQUINA XEROXAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , CONFORME REQ. 047/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2005 | 282.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | TRENA DE 50 MTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME REQ.046/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2005 | 188.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO ( LOJA 2000) | CADEIRA ROTATIVAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ DIRETORIA DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME REQ. 044/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2005 | 1552.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | BUREAU C/06 GAVETASARMARIO C/PORTASMESA P/COMPUTADORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ DIRETORIA DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME REQ. 044/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2005 | 980.00 | 04757657000400 | FÁCIL RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CELTA MVG 2148 NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE 000016 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES C/LEI 87/96(PASEP) REF.AO MES DE JULHO/05 C/EXTRATO BANCARIO EM 31/08/05 C/283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, REF.AO MES DE JULHO/2005, DEBITADO EM 10/08/05 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2005 | 323.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS REF.AO MES DE AGOSTO/05 CONF.(DIVERSAS DATAS) C/86.505-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2005 | 436477.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PARCELA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E UNIÃO E COMISSÃO REMUNETORIA DO BANCO REF.AO MES DE JULHO COM DATA DE 10/08/05 C/85.007-1-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2005 | 400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADAS EM C/CORRENTE Nº 1.169-2 S/DOC.DE IPTU CONFORME DIVERSAS DATAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2005.C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2005 | 1492.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7 S/DOC.DE ISS CONFORME DIVERSAS DATAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2005, C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2005 | 23873.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A 1,2,3,PARCELA DO PASEP S/DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, REF.AO MES DE AGOSTO/05 C/EXTATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2005 | 81.20 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO S/DOC.REF.AO MES DE AGOSTO/05 C/7.001599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000530 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2005 | 360.00 | 00044878540400 | ANDRÉA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2005, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, COM RELAÇÃO A GIVA'S, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2005 | 360.00 | 00013254723449 | MARIA DAS CHAGAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2005, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, COM RELAÇÃO A GIVA'S.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2005 | 360.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO FÁRIAS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2005, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.COM RELAÇÃO A GIVA'S.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2005 | 186976.81 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2005 | 388.86 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2005 | 29814.54 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2005 | 731.31 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2005 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 220-0 EM, 01/08/2005 C/COMPROVANTE ANEXO(extra-caixa) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2005 | 14.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REF. A TARIFA BANC. MANUT. C/C Nº5110227 C/C/ 0085.416-6 C/EXTRATO EM 15/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2005 | 119109.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DIV. FUNDADA INTERNA VALOR REF.AO INSS PARC.ADM-E PARC/RET-INSS, PARCELAMENTO DA DIV.COM O INSS S/PRESTADORES DE SERV.E COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM, MES DE AGOSTO/2005 C/DATA 10/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2005 | 69.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM DIVERSAS DATAS, RELATIVOAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2005,C/C Nº 2.176-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2005 | 2322.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO AO FUNDO NACIONAL DA UNIAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2005 | 12521.39 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA 1ª PARCELA DA FOLHA DE DEZEMBRO/04 (PESSOAL EXONERADO) FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/05(SAD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2005 | 5620.77 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA (FOLHA PESSOAL EXONERADO) SUPLEMENTAR REF.A DEZEMBRO/04, PAGA EM AGOSTO/05(SEC.SERV.URBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2005 | 4415.69 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.A 1ª PARCELA DEZEMBRO/04 FOLHA SUPLEMENTAR DO DE (PESSOAL EXONERADO) PAGA EM AGOSTO/2005 (STTTP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO PARC.PASEP(CEX) DEBITADO EM C/C 13.107-5, EM 31/08/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2005 | 380425.10 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO NO VALOR DE (R$ 315.001,68) + OS PROPRIOS MUNICPAL EXCETO OS DAS SECRETARIAS DA SAUDE E DUCAÇÃO QUE SOMA O VALOR DE R$ 57.187,12) + A TAXA DE ARRECADAÇÃO DO (CIP) R$ 8.236,30 , NO MES DE JULHO/05 CONFORME NOTA FISCAL DO (CIP) DE Nº 000191 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2005 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIO DE Nº 381837 ENVIADO EM 30/08/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2005 | 40.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-NILO PEÇANHA,415 , ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA FOME ZERO ,NO MES DE AGOSTO ,CONFORME CDC- 4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2005 | 6534.97 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2005 | 397037.95 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2005 | 27449.88 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2005 | 11107.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM DE 10/08/2005; CONF.DEMONSTRATIVO E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2005 | 5246.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO PAG.DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERV.MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/05, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM DE 10/08/2005, CONF. DEMONSTRATIVO E EXTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2005 | 4010.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO PAG.DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERV.MUNICIPAIS VINCULADOS AS DEMAIS SECRETARIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.DEMONSTRATIVO E EXTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2005 | 21960.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/ATENDER AS SECRETARIAS NO PERIODO DE (06) SEIS MESES , CONFORME REQ. 023/05 ,COPIA DA CARTA .CONVITE 0148/05 , NOTAS FISCAIS DE NºS 12694 ,12695 , 12696 , 12697 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2005 | 1800.00 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, RELATIVOO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2005 | 1536.20 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005, (PAGA EM AGOSTO/05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2005 | 590.40 | 00000000000000 | SIM- SISTEMA INTEGRADO DE MOVEIS | ARMARIO DE AÇO P/PASTA SUSPENSAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ DRH RECURSOS HUMANOS , CONFORME REQ. 145/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040123 | 31/08/2005 | 7200.00 | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGÃO E OUTROS | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ÁREAS SUB NORMAIS NO MUNICÍPIO PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO BNDS,DURANTE O MÊS DE JULHO/05,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2005 | 677.30 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2005 | 160272.42 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2005 | 1370.58 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2005 | 96.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA.(STTP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2005 | 63187.92 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(STTP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2005 | 300.00 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2005 | 7047.80 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2005 | 491218.36 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2005 | 15485.17 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026016 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00058774238434 | IOLANDA FARIAS BEZERRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA .ANO 1996 -COR LARANJA.PLACA MMU-3847,QUE PRESTA SERVIÇO A COORDENADORIA DE TURISMO.REF.A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026017 | 31/08/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLO, MARCA YAMAHA/YBR 125K,ANO 2001,MODELO 2002,COR VERMELHA, PLACA MOR 8120, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026019 | 31/08/2005 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO AMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026020 | 31/08/2005 | 1800.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026021 | 31/08/2005 | 1800.00 | 00000234702400 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS NATURAIS, PARA PMCG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO 197/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026022 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA GL.ANO/2000, COR BRANCA, PLACA MNO 1441, QUE PRESTA SERV. A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026023 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00056898002449 | ANTONIO VIRGOLINO DE FARIAS | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO,ANO 1979 COR VERMELHA,PLACA GWL 3074, QUE PRESTA SERVIÇOS A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026024 | 31/08/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026025 | 31/08/2005 | 270.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02(DUAS) BOMBAS DE DESSALINIZADORES, CONFORME MEMO 076/2005 CDR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 31/08/2005 | 3000.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005 - 1ª TURMA, CONF.RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 31/08/2005 | 3300.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA E OUTROS | SERV.DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2005-2- TURMA C/RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 31/08/2005 | 33483.36 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | CARTA CONVITE 192/05CONT.273/05 PMCG/SOSUR-1ª UNICA MED.BOLETIM MEDIÇÃOSERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUA PADRE ARISTIDES CRUZ E TRECHO DA RUA CAZUZA BARRETO COM TOMAZ SOARES, NO BAIRRO DO CATOLE EM C. GRANDE, REF. 1[ E UNICA MEDIÇÃO CONT. EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 273/05 PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE 192/5 CONF. BOL. DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 000100/05 E RECIBO ANEXO. | 02112005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00000572004400 | BERNADETE FEITOSA CAVALCANTI | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTOS EM BACIA DE DRENAGEM NORTE DP BAIRRO MIRANTE INCLUINDO O EMISSÁRIO DE RECALQUE C/REC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 31/08/2005 | 450.00 | 00016094832434 | RICARDO AMADEU A. COSTA | SERV.DE ELABORAÇÃO DO PROJ;EXEC.COMPL.ELETRICO P/A EST.ELEVATORIA DE ESG.DOO B.MIRANTE INCLUINDO ILUMINAÇÃO(PONTOS DE LUZ E TOMADA) QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO, GRUPO GERADOR DE ENERGIA ETC.C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 31/08/2005 | 700.00 | 00088622410463 | ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA | SERV.DE ELABORAÇÃO DOS PROJ.EXECUTIVOS COMPL.ESTRUTURAL E HIDRO-SANITÁRIO DA EST.ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DO B.MIRANTE, INCLUINDO;PROJ.ESTRUTURAL,DISCRIM.AS OTDES DE CONCRETO,FERRAGEM E FORMAS 06 PLOT.DE C/PRANCHA DEVID.ASSINADA C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 31/08/2005 | 24229.55 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E RECUP.DA EST.VELHA(MUSEU DO FOLCLORE ROBERTO MARACAJA,EM C.GRANDE/PBREFORMA DO PATIO EST.VELHA E RECUP.DE GALERIAS IZAIAS DO O.MUSEU DE ALGODÃO, REF.2ª E ULT.MED.CONTR.EXEC.OBRA Nº 138/05-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO C/CONV.N?7108/05 B.MED.NF.0452 EM ANEXO | 01952005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/08/2005 | 13486.57 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA. | CARTA CONVITE Nº096/2005-CONT.EXEC. OBRAS 133/05 BOLETIM MEDIÇÃOSERV.DE REF.DA LAVANDERIA E RECUP.DA VACA MECÂNICA NO STª ROSA,RECUP.DA COBERTURA E PINTURA DO ESPAÇO CIDADÃO,RECUP. DOS BANHEIROS,CATA LIVROS E CORETO DA PǪ CLEMENTINO PROCÓPIO,3ª MED.C/EXEC.O.133/05-PMCG/SOSUR | 01912005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 31/08/2005 | 2795.76 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA PAULO RAMOS DE FIGUEIREDO NO CATOLE E DE LUMINARIAS NA R. MAXIMIANO MACHADO-J. PINHEIRO, EM C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00002931604496 | MARLUCE NÓBREGA BARROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MARCA CORSA WIND. ANO 1998, MODELO 19999, DE PLACA MOH-2890, PARA PRESTAR SERV.A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 31/08/2005 | 700.00 | 00078914884449 | ROMILDO CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA PLACA MOP 2052 P/ PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO/05 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 31/08/2005 | 400.00 | 00023631368453 | GIVALDO LOPES DE MENEZES | SERVIÇOS DE ASSESSOR.NA GERENCIA DE MEIO-AMBIENTE DA SOSUR, REF.AO MES DE AGOSTO/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/08/2005 | 400.00 | 00039595498491 | RONALDO ALVES DE MENEZES | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS ARCAS CATEDRAL E TITÃO FEIRINHA E RODOVIARIA VELHA, EM C.GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 31/08/2005 | 400.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | SERVIÇOS DE AUXILIO NA ADM. DO MERCADO CENTRAL, EM C.GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 31/08/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2005 | 110685.20 | 07454657000178 | LUCIANO ARRUDA SILVA -ME- | TUBO DE 32 MM C/PINO DE TRAVAMENTO DE 05 CM. TUBO DE 50 MM. C/FURO DE 150 CM.JOELHO DE 90 SOLDAVEL DE 32 MM.2,40 MM. DE TUBO DE 30 MM.LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DE 1 POR 320 MM.MISTAZINCO Nº 09 P/BICA COM 70 CM. DE LARGURAFERRO 1/4PLACA DE CERAMICA 20X30, NA COR BRANCAADAPTADOR (FRANGER) DE 50 X 1/2 C/RESC INTERNATUBO DE 50 MM. 2,25 MTS.TE SOLDAVEL DE 32 MMBOLA DE GUDE10 CM. DE TUBO DE 32 MM.15 CM. DE TUBO DE 32 MM.25 CM. DE TUBO DE 30 MM.APLICAÇÃO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRAUÇÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2005 | 1360.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | BALANÇA ELETRONICA CAPACIDADE PARA 15 QUILOS.BEBEDOURO DE INOX COM PRESSÃOAPLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO 016/05 , CONVENIO 103/2004 , PROCESSO 00070000124/2004-01 CLASULA 4.2 DO TERMO CNVENIO , CONTRATO 287 , REQ. 072/2005 , N/FISCAL 000545 , COCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2005 | 20175.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | CARRO P/LIXO EMPOLIETILENO , CAPACIDADE 300 LTS.LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LTS.BATEDEIRA PLANETARIA DE MASSAS TRES VELOCIDADES C/CAPACIDADE DE 40 LTS. BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO C/GABINETE EM AÇO INXIDAVEL CAPACIDADE DE 14 LITROS/HORAS.BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO C/GABINETE EM AÇO INOX CAPACIDADE 04 LITROS/HORAESGUINCHO DE PRE-LAVAGEM AMACIADOR DE BIFES CAPACIDADE DE 150 KG/HORALIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE CAPACIDADE DE 25 LITROSFILTRO DE AGUA , CAPACIDADE DE 360 LIT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2005 | 128205.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | REFRIGERADOR VERTICAL C/04 PORTAS , CAPACIDADE DE 1.200 LITROS REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO AISI 304-18/8FRITADEIRA ELETRICA EM AÇO INOX CAPACIDADE DE 90 LTS. DE OLEOLAVADORA DE LOUÇAS C/TRANSPORTADOR MECANICO,C/MODULOS DE PRELAVAGEM E ENXAGUE CAPACIDADE 150 GAVETAS/HORAS C/AQUECEDOR DE ENXAGUE DE 36 KW E KIT MOTOBOMBA P/ENXAGUE REFRESQUEIRA INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS PRATELEIRA SUPERIOR EM AÇO INOX AISI 304-18/8 MEDINDO 2600X400 MM.CUTTER CAPACIDADE DE 03 LITROSCHAPA BIFETEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2005 | 1196.39 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2005 | 104244.88 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2005 | 1598.58 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005,RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2005 | 3091.64 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2005, (PAGA EM AGOSTO/05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/09/2005 | 3537.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | APLICÇÃO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , DESTINADOS BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO 016/05 , CONVENIO 103/2004 , PROCESSO 00070000124/2004-01 , CLASULA 4.2 DO TERMO CONVENIO , CONTRATO 285 REQ. 072/05 , N/FISCAL 004445 , RECIBO E DOCEMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2005 | 22850.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | APLICÇÃO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , DESTINADOS BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO 016/05 , CONVENIO 103/2004 , PROCESSO 00070000124/2004-01 , CLASULA 4.2 DO TERMO CONVENIO , CONTRATO 286 REQ. 072/05 , RECIBO E DOCEMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2005 | 48150.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE COZINHA INDUSTRIAL , P/AMPLIAÇÃO NO PROJETO RESTAURANTE POPULAR , NO PROGRAMA FOME ZERO , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO 015/2005 , CONVENIO 051/2004 , PROCESSO 71000005186/2004-73 CLASULA QUARTA 4.2 DO TERMO DO CONVENIO , CONTRATO 265 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2005 | 17319.00 | 12866117000131 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS ALENCAR IND. E COM. LTD | APLICAÇÃO:MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DO PROGRAMA FOME ZERO CIDADE DE C. GRANDE , CONFORME CONVENIO DE Nº 036/04 , PROC. 71000004654/2004-92 PREGÃO 017/05 ,CONTRATO 297 ,REQ. 061/05 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2005 | 10699.00 | 01259958000164 | ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA. | APLICAÇÃO: AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA IDUSTRIAL , P/AMPLIAÇÃO NO PROJETO RESTAURANTE POPULAR , NO PROGRAMA FOME ZERO NA CIDADE DE C. GRANDE , CONFORME PREGÃO 015/05 . CONVENIO 051/04 , PROCESSO 71000005186/2004-73 CLASULA QUARTA 4.2 DO TERMO DO CONVENIO , CONTRATO 264 , NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2005 | 4325.00 | 66560418000161 | ALJA COMERCIO E INSTALÇAÕES LTDA. | APLICAÇÃO: AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE , DESTINADOS AO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOOS DE C.GRANDE CONFORME PREGÃO 016/05 . CONVENIO 103/04 , PROCESSO 00070000124/2004-01 CLASULA QUARTA 4.2 DO TERMO DO CONVENIO , CONTRATO 284 , REQ. 072/05 NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2005 | 230.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE , DESTINADOS AO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOOS DE C.GRANDE CONFORME PREGÃO 016/05 GP/PMCG. CONVENIO 103/04 , PROCESSO 00070000124/2004-01 CLASULA QUARTA 4.2 DO TERMO DO CONVENIO , CONTRATO 283 , REQ. 072/05 NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 01/09/2005 | 1400.00 | 03302563000122 | TOLDOS E COMPLEMENTOS DECORATIVOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) LONA PARA PALANQUE OFICIAL, MEDINDO 7.00X5.00M. CONF.NF.Nº 0122 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 01/09/2005 | 58759.33 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAV. EM DIVERSAS RUAS DO JERDIM CONTINENTAL REF. 2ª MED.CONT.EXEC. OBRAS Nº033/04-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO CARTA CONVITE 055/04 REP.0159507-64/2003/SEDU/CEF/PMCG NF. Nº000659 BOL.MEDIÇÃO E RECIBO ANEXO. | 01942004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/09/2005 | 8450.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA E 01 CAMINHÃO BASCULANTE P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO APOIO AOS SERV. DE LIMPEZA URBANA EM C. GRANDE, REF. MES DE AGOSTO/05 - CONT.Nº 065/2005 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 032/2005, CONF.NOTA FISCAL Nº 0015 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 01/09/2005 | 3450.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO MUNCK, COM CAPACIDADE DE 3.500 KG. PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REF. MES DE JUNHO/05 CONT.Nº 088/2005 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 055/2005, CONF.NOTA FISCAL Nº 0017 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2005 | 386.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE VASAMENTO NO SANEMANETO E MATERIAL ELETRICO P/REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA NO PREDIO DO FORROCK , CONFORME REQ.056/05 , N/FISCAL E 002243 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2005 | 164637.47 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000668 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2005 | 79762.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 12/2005 SAD/PMCG ,CONFORME NOTA FISCAL 016232 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2005 | 550.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS CINCO (1/5),CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2005 | 650.00 | 00043725856400 | LUZIA REJANE SOARES CAMPOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS CINCO (1/5),CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.VALOR TOTAL DA OBRA R$ 1.600,00 DE MANEIRA QUE SERAM DIVIDADAS EM (04) QUATRO PARCELAS IGUAIS DE R$ 400,00 , SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DAS QUATRO ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2005 | 2474.00 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/CADASTRO, CONFORME REQ. 060/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/09/2005 | 42.00 | 00000000000000 | EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHAO LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/COORD. DE COMUNICAÇÃO , CONFORME REQ. 140/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2005 | 798.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/COORD. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ. 140/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2005 | 119.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/COORD. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ.140/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2005 | 44.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/COORD. DE COMUNICAÇÃO , CONFORME REQ. 140/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/09/2005 | 288.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE A CUBATÃO, EM FAVOR DE LEIDIANA BEZERRA ALVES MACHADO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 01/09/2005 | 100.00 | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA | Valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento na compra de passagens para a cidade do Grato-Ceará, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017356 | 01/09/2005 | 33.00 | 00041511158468 | JOSEFA LOPES MOREIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEEBITO DE AGUA EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 01/09/2005 | 200.00 | 00048628123415 | DOUGLAS TOMAS DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.QUE POSSA CONCLUIR REFORMA EM SUA RESIDENCIA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 01/09/2005 | 700.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA/CG-125 TITÃN, PLACA-MNR-1178, P/PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005 C/ RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00027474070472 | JOSE ALTAIR FREDERICO SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TEMPRA PLACA MNH-4070, P/PRESTAR SERVIÇOS A CODECOM E GAB. DO PREFEITO REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/09/2005 | 1300.00 | 00001922899429 | SUENIA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEO VEICULO MARCA VECTRA GLS PLACA MNZ 3540 P/PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DO PREFEITO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00092995284468 | VALDECI PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLE - PLACA - 3725, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO/2005. CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 01/09/2005 | 1300.00 | 00076896226404 | JEFFERSON DE ARAUJO SORRENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA PLACA NEJ 0124 P/PRESTAR SERVIÇOS NO GAB DO PREFEITO O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 01/09/2005 | 2835.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE 630(SEISCENTOS E TRINTA METROS DE PERCAL PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS. APLICAÇÃO CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 01/09/2005 | 40.20 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS 10X15 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 01/09/2005 | 690.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM BRONZE DE 0,60X0,40M2 MONTA DA EM GRANITO. APLICAÇÃO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 01/09/2005 | 109.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) METROS DE CETIM. APLICAÇÃO: DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 01/09/2005 | 568.00 | 00002533216461 | ÂNGELO DE MENDONÇA SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 71(SETENTA E UM) TROFÉUS. APLICAÇÃO: ENTIDADES PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 01/09/2005 | 814.00 | 00003574029446 | FELIPE MONTEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO INICIAL DA HOME PAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 01/09/2005 | 3260.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.630(UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA) LANCHES. APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 01/09/2005 | 5250.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. APLICAÇÃO: TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2005 | 1200.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETAREIA SEMAS , CONFORME REQ. 144/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2005 | 2300.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ. 144/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/09/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ATLETAS, PARA PARTICIPAREM DE CORRIDA DE RUA, NA CIDADE DE BAYEX-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 02/09/2005 | 30.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR A PROFESSORA MÁRCIA DA NÓBREGA, COORDENADORA DO EJA, NO AEROPORTO CASTRO PINTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035778 | 02/09/2005 | 634.80 | 07005373000102 | CM BONES E CAMISETAS -CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE (46) CAMISAS PIQUET, 50x50,C/NF E RECIBO EM ANEXO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2005 | 1602.00 | 00003114867464 | RODRIGO VELOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/09/2005 | 3460.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/CADASTRI IMOBILIARIO, CONFORME REQ.681 E 682/05 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/09/2005 | 1000.00 | 00020558953468 | JOSINALDO MELO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MONZA GL, COR AZUL ANO 1993, MODELO 1993, PLACA MMU-9578, PARA PRESTAR SERVIÇO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/09/2005 | 1655.50 | 02186341000129 | LUBRICENTER - MONTEIRO COM DE DERIV. DE PETROLEO L | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (08) OITO FILTROS DE OLEO, (01 BALDE) UNIGEROL OLEO EP-90 BALDE DE 420 LTS.( 09 ) BALDES DE OLEO 400-40 (73) LTS.OLEO DO MOTOR , (03 ) LTS. DE OLEO DE FREIO , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ.047/05 , N/FISCAL 003722 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 02/09/2005 | 449.00 | 03900579000137 | PINI WEB | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA COPIA ADICIONAL DO SISTEMA VOLARE E CD SUPORTE INFORMATICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11078 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/09/2005 | 20124.92 | 65134140000106 | PRATICA PRODUTOS LTDA. | APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE COZINHA INDUSTRIAL , P/AMPLIAÇÃO NO PROJETO RESTAURANTE POPULAR , NO PROGRAMA FOME ZERO , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO 015/2005 , CONVENIO 051/2004 , PROCESSO 71000005186/2004-73 CLASULA QUARTA 4.2 DO TERMO DO CONVENIO , CONTRATO 266 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 05/09/2005 | 423500.05 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | SERV.COLETA E TRANSP.RESÍDUOS SÓLIDOS.COLETA E TRANSP.DE ENTULHOS.COL. E TRANSP.PODAÇÃO E LOCAÇÃO HORA/HOMEM P/SERV.CORREL MUNIC.C.GRANDE REF. MÊS AGOSTO/05-CONTR.Nº060/05-PMCG/SOSUR.CF.MED.NF Nº000131 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 05/09/2005 | 11160.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEIC.TIPO MOTONIVELADORA PATROL, P/EXEC.SERV.NIVELAMENTO DAS RUAS URB.C/CONTRATO Nº 081/2005 PMCG/SOSUR-C/CONV.Nº045/05 E NF.000025 E REC.ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/09/2005 | 960.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECANICO LTDA. (ORG BIRINO/JOAO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEVIÇOS AUTOMOTIVO DE REPARO GERAL DO MOTOR, REV. FREIOS LONAS PASTILHAS , REVISÃO ALAVANCA FREIO ESTACIONAMENTO ETC.P/O VEICULO PAMPA DE PLACA MNI-9140 (SEDE), CONFORME REQ.056/05 , N/FISCAL 002265 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/09/2005 | 880.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECANICO LTDA. (ORG BIRINO/JOAO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEVIÇOS AUTOMOTIVO DE AFERIÇÃO DO MOTOR , RECUPERAÇÃO DOS BALANCINS , E RECIBO ANEXO , SUBSTITUIÇÃO CABOS DE FREIO ESTACIONAMENTO ,REVISÃO DO CISTEMA DE DIREÇÃO ETC. DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-9180 (SAD) , CONFORME REQ. 055/05 E , FISCAL 002264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/09/2005 | 1162.75 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/09/2005 | 151.47 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME CDC- 4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/09/2005 | 49.13 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA - JANUNCIO FERREIRA, Nº 575 , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CDC-4/19403-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/09/2005 | 31.74 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA ,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE AGOSTO/05 ,CONFORME CDC-4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/09/2005 | 46.03 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/09/2005 | 135.45 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-15 DE NOVEMBRO, S/N ,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL HELENO HENRIQUE , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/09/2005 | 3.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- S. FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDEGRAL , ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE .PEDREGAL III E IV ,NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME CDC- 4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/09/2005 | 95.44 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , CONFORME CDC- 4/133562-9 , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/09/2005 | 160.31 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETERICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , NºS 304-C CDC- 4/166528-0 VALOR DE R$ 76,45 E 304-D R$ 83,86 CDC-4/166544-7 SALAS ESTAS DO PROCON , AMBAS DO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/09/2005 | 29.42 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 BAIRRO DO GEREMIAS ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/09/2005 | 70.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) CDC-4/64247-0 , NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/09/2005 | 510.06 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO VIEIRA ROCHA S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO MOTA /SESI , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/09/2005 | 387.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DR. PAULO ACACIO GALVAO , S/N , ONDE FUNCIONA O COLEGIO WILLIANS DE SOUZA ARRUDA, NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/09/2005 | 88.60 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO,S/N ,ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/09/2005 | 9000.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) VALES , DESTINADOS AO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/09/2005 | 2460.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (2.050) DOIS MIL E CINQUENTA VALES TRANSPORTES URBANOS P/SEPLAN/CONSELHO MUNICIPAL ,NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/09/2005 | 180.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALES TRANSPORTES , DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/09/2005 | 2654.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/ATENDER AS SECRETARIAS NO PERIODO DE (06) SEIS MESES , CONFORME REQ. 023/05 ,COPIA DA CARTA .CONVITE 0148/05 , NOTA FISCAL DE Nº 12688 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/09/2005 | 50.00 | 00050385879415 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CORTINAS DA DIRETORIA DE CONTROLADORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/09/2005 | 50.00 | 00079821111491 | ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA DIRETORIA DE CONTROLADORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035702 | 05/09/2005 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 06/09/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DR. CHATEAUBRIAND, QUE IRÁ PARTICIPAR DE DESFILE CÍVICO, NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/09/2005 | 230.30 | 00002112938495 | Geovanni dos Santos Maia | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX. PARA A PMCG.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001366 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 06/09/2005 | 232.50 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE (S. ALEXANDRE SOUSA SOB) | VALOR SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE FIZERAM ENTREGA DE MATERIAL NA ZONA RURAL,PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS,NOS DIAS 09;10;11;12;16;17;18;19 E 30 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026028 | 06/09/2005 | 2224.00 | 01244808000187 | GMS-REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 IMPRESSÕES COM LAMINAÇÃO APLICADAS NO PS 2MM PRETO, C/ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040124 | 06/09/2005 | 135.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REF.A DIARIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23/08/05, 25/08/05 E 31/08/05,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERTAL,FUNAS,CAGEPA E TRIBUNAL DE CONTAS,CF.RECIBO E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 06/09/2005 | 780.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL WALTER BRITO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PESSOAS,PARA TRANSPORTAR DELEGADOS PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2005,CF. NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 06/09/2005 | 60.00 | 00072702079415 | ELIANE MARTA DE SOUZA | DIÁRIA EM NOME DE ELIANE MARTA DE SOUZA QUE SE DESLOCOU DESTA CIDADE PARA JOÃO PEESOA,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2005,PARA ENTREGA NO GABINETE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040127 | 06/09/2005 | 930.40 | 01524509000104 | PELLI SISTEMA ENGENHARIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ENGENHARIA PARA CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00020700423400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MYQ 1964 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DA SEPLAN. DURANTE O MES DE AGOSTO/05. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00020579241491 | JOSE GILDO DE AZEVEDO CRUZ | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA KL0 9986 P/O TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040130 | 08/09/2005 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 08/09/2005 | 150.00 | 00000214991873 | MARCIO ROBERTO FRANCISCATTO | SERV.COMPLEMENTARES DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO E AJUDANTE POR 02(DOIS) DIAS E TRANSPORTE DE MASSAME E TIJ.P/CONSTRUÇÃO DO MURO DE RESID.SITUADA A RUA DAS CASTANHOLAS, 101 NO B.DAS NAÇÕES. EM DECORR.DA DERRUBADA DO MESMO PELA CATERPILLA DA PMCG, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEDE/PROPRIA SECRETARIA ,NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME MEMO 339 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/09/2005 | 60.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA , CONFORME REQ.054/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/09/2005 | 296.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA-ME- | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA 055/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/09/2005 | 94.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA-ME- | APLICAÇÃÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 057/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 08/09/2005 | 1200.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA NORTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.500 CRACHAS.(LDO)4.000 FOTOCOPIAS(LDO) 5.000 IMPRESSÕES OFF SET(LDO) CONFORME NF. Nº 005919 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 08/09/2005 | 5000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA | VR.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,DURANTE A REALIZAÇÃO DO COPENGE/2005,CF.NF. Nº 20050555/2005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/09/2005 | 215.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 167/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/09/2005 | 32.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA (N. CLAUDINO E CIA LTDA) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/COORDENAÇÃO DO FOME ZERO BANCO DE ALIMENTOS , CONFORME REQ.161/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/09/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME N/FISCAIS 00202 , 000203 , 000201 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/09/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.VALOR TOTAL DA OBRA R$ 1.600,00 DE MANEIRA QUE SERAM DIVIDADAS EM (04) QUATRO PARCELAS IGUAIS DE R$ 400,00 , SENDO ESTA A TERCEIRA PARCELA DAS QUATRO ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/09/2005 | 6000.00 | 35328913000116 | ADM&TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA | VALOR ESTE,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ,ESPECIALISTAS EM : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , ADMINISTRAÇÃO PESSOAL; ELABORAÇÃO E GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO:EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0278/05 ,ESTE VELOR, É REFERENTE A SEGUNDA DAS TRES PARCELAS DE VALORES IGUAIS ,CONF.COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/09/2005 | 65718.66 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (53.516) CINQUENTA E TRES MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS VALE TRANSPORTE ,P/ (1.076) UM MIL E SETENTA E SEIS BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA , EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DA SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/09/2005 | 14032.80 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (12.264) DOZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO VALES TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/09/2005 | 800.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE AGOSTO/05 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00064634850478 | JAILTON ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL DE PLACA KMB 2467 ,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/05 E CONTRATO 053/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00003552250425 | JOSE PEIXOTO COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERONA ,ANO/96 , COR VERDE , PLACA MMU-2255 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOTADO NO (PROCON), PERTINENTE AO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/09/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/09/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO , MARCA HONDA/XLR 125 , ANO/01 MOD./01 , COR VERMELHA , PLACA MOC-6519 . LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/09/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/09/2005 | 1500.00 | 00006761640482 | TAMARA BEZERRA DE MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE ,ANO/02 COMPLETO, PLACA MOF-3853, COMPLETO ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE EX , ANO/2000 , PLACA MNK-3050 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00008078629591 | JOSE EDUARDO GOMES FURTUOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL ,16 VALVULAS, ANO/98 , MODELO 1999 , COR BRANCA, PLACA MNH-2255 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/09/2005 | 1300.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA GLS,ANO/2000, MODELO/2001, COR CINZA, PLACA MOL-5050 , (S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA/PROCURADORIA DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00005279621471 | ANTONIO SILVA TORRES FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CORSA WIND , ANO/95 , MODELO/96 , COR PRATA , PLACA MMQ-3698 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/09/2005 | 1500.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CARRO ABERTO , FORD F-1000 , ANO/94,MODELO/94 , COR BRANCA , PLACA MZA-7810 LOCADO A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2005 | 700.00 | 00027255522491 | ANTONIO FERNANDO AMORIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA ,CG 150 TITAN ES , ANO/05 MODELO/05 , COR VERMELHA, PLACA MNF-4703 LOCADO A SECRETARIA SAD/P.GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/09/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/09/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/09/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/09/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/09/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/09/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/09/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/09/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/09/2005 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/09/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/09/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/09/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/09/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/09/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/09/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/09/2005 | 1500.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL , LOCALIZAO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , Nº1726 ,BAIRRO DE SANTO ANTONIO ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA ,ALUGUEL ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/09/2005 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA , 575 -ALTO BRANCO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/09/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/09/2005 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/09/2005 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/09/2005 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF), NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/09/2005 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO BAIRRO DE BODOCONGO , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/09/2005 | 250.00 | 12733424000144 | C.T.I DOS RADIADORES (AILTON BATISTA DA SILVA ME-) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO DE SOLDA E TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR E SOLDA E REFORÇO DO RADIADOR ETC. DO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR MP-6610 (SOSUR) , CONFORME REQ.054/05 , N/FISCAL 0802 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 08/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CLEOCENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE RECOLHER OS CADERNOS DO CENSO ESCOLAR ANO 2005, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 08/09/2005 | 35975.52 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 08/09/2005 | 65.10 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 08/09/2005 | 455.00 | 09365495000127 | 5º CARTÓRIO DE CAMPINA GRANDE REGISTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ) ESTATUTO SOCIAL, ATA, FORNECIMENTO DE CERTIDÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, DE CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 08/09/2005 | 500.00 | 00099237547404 | JANSER DE AMORIM ARAÚJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO "IVAN GOMES KOMBAT", REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 08/09/2005 | 500.00 | 00071455558400 | VANDERLAN TARGINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO "IVAN GOMES KOMBAT", REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 08/09/2005 | 687.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) TROFÉUS. APLICAÇÃO: XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 08/09/2005 | 230.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 01(UMA) MÁQUINA DE ESCREVER E 04(QUATRO) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS: CASSIANO PEREIRA, MARIA DA LUZ, JOAQUIM FRANCISCO DA MOTA E INÁCIO LUIZ DE LIMA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 08/09/2005 | 45.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE PEDAGÓGICA , PARA PARTICIPAREM DA II CONFERENCIA NAIONAL INFANTIL, PELO MEIO AMBIENTE , NO PRÉDIO DA SUDEMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O MÚSICO TOINHO BORBO E EQUIPE, PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ESPAÇO LÚCIO LINS, NO CENTRO HISTÓRICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/09/2005 | 119917.64 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO , REFERENTE A SERVIÇOSM PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME N/FISCAL 000667 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINDADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS (SEJUR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME MEMO. DE Nº 045/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/09/2005 | 20866.80 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A (16.872) DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E VALES TRANSPORTE , P/ (384) TREZENTOS E OITENTA E QUATRO SERVIDORES BENEFICIADSO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 09/09/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DO 3º ENCONTRO DE BANDA MARCIAIS E FANFARRAS , NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 09/09/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA NO MUNICÍPIO DE INGÁ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 09/09/2005 | 45.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR OS FUNCIONÁRIOS MÁRIO WILSON, ALANA MARIA NEVES E CONCEIÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO QUANTO AO PDDE E SENAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 09/09/2005 | 1539.27 | 00000000000000 | LEDA MARIA RODRIGUES DA S. SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DESTA SECRETAIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 09/09/2005 | 120.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMADA PELO FNDE QUANTO AO PDDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 09/09/2005 | 120.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMADA PELO FNDE QUANTO AO PDDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/09/2005 | 589.90 | 24513574000121 | DETRAN- DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-9180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2000 ,2001 , 2002, 2003 , 2004 E 2005 C/VENCIMENTO EM 12/09/05 ,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/09/2005 | 1266.80 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3. PARC.108.DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA. E A PARCELA 158/240.COMPETENCIA 09/2005.CONFORME GPS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/09/2005 | 345.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER DE SÁ | APLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME REQ. 048/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 09/09/2005 | 7700.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) RETRO-ESCAVADEIRA P/SERV.DE TERRAPL.E DESOBSTRUÇÕES DIVERSAS NO MUNIC.C.GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO/05CONTR.073/05-PMCG/SOSUR-C.CONV.035/05 NF.000663 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/09/2005 | 2639.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP- | APLICAÇÃO: P/A PA CARREGADEIRA 930 71H DA SECRETARIA SOSUR, REQ. 077/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/09/2005 | 2575.54 | 01732249000154 | FERQUIM- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS P/O VEICULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA 930 71H DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 074/05 ,RECIBO E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2005 | 407.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A ILUMINAÇÃO DO MERCADO DE BODOCONGO CONFORME REQ. 081/05 DA (SOSUR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/09/2005 | 500.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A ILUMINALÇAO DO MERCADO DE BODOCONGO , CONFORME REQ. 081/05 DA (SOSUR) ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/09/2005 | 39.00 | 00000000000000 | MATERIAL CONSTRUÇÃO E MADEREIRA PARA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/ARCA TITAO , RE. 069/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/09/2005 | 147.85 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/ARCA TITAO , REQ. 069/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/09/2005 | 18.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/ARCA TITAO , REQ. 069/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/09/2005 | 76182.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES | APLICAÇÃO: MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA (SOSUR) , P/SEREM UTILIZADOS NOS CEMITERIOS, MERCADOS,PRAÇAS, ARCAS PUBLICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQ. 071/05 , C. CONVITE DE Nº 0212/05 (SOSUR/PMCG) E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026029 | 09/09/2005 | 500.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS MALHA PARA USO DURANTE A CORRIDA DE JEGUE, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026030 | 09/09/2005 | 329.34 | 09243932000300 | M.G. VALENÇA AUXILIAR DE TRANSP. AÉREO | SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, PIRACICABA E RECIFE, C/DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/09/2005 | 373.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO; P/RECUPERAR ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA CANAL DE BODOCONGO, REQ. 078/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 12/09/2005 | 4554.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA P/ SERV.DE CARGA R MANUSEIO DE AGREGADOS NA USINA DO PMF LOCALIZADO GALPÃO DA PMCG BAIRRO SANTA CRUZ EM C. GRANDE REF. AO MES DE AGOSTO/05 CONT. 068/05 PMCG/SOSUR CONF. NF. 000217 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 12/09/2005 | 10504.50 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA SERV. DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA AREA RURAL DE C. GRANDE REF. AO MES DE AGOSTO/05 CONT. 076/05 PMCG/SOSUR, CONF. NF. Nº 000341 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 12/09/2005 | 7500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE LOC.DE 03(TRÊS) VEIC.TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, P/EXEC.DE SERV.DE TRANSP.DE MATERIAL P/OPER.TAPA-BURACO EM C.GRANDE REF.AGOSTO/05 CONT.069/2005 PMCG/SOSUR NOTA FISCAL 000340 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/09/2005 | 3879.50 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL/SEDE. MATERIAL ESTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (23) VINTE E TRES CISTERNAS DE PLACAS, NAS ZONAS RURAL DE: S. JOSE DA MATA E CATOLE DE BOA VISTA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2004 (MODALIDADE LICITAÇÃO) DO CONVENIO DE Nº 036/2004 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME N/FISCAL 001084 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040131 | 12/09/2005 | 195.00 | 00013262459453 | CRISTINA DI PACE TEJO CAVALCANTI | DIARIAS EM NOME DE CRISTINA P/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10/09/05,OBJETIVANDO PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, C/RECIBO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040132 | 12/09/2005 | 195.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM NOME DE MARIA JACKELINE F. CARVALHO P/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10/09/05 OBJETIVANDO PARTICIPARDA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES C/RECIBO E SOLIC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040133 | 12/09/2005 | 195.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS P/JOÃO PESSOA NO DIA 09 E 10/09/05 OBJETIVANDO PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES C/RECIBO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 12/09/2005 | 300.00 | 00040493636404 | ERICO ALBERTO DE ALMEIDA MIRANDA | REFERENTE DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 09E 10/09/05, OBLETIVANDO PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA/CG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATOTIO Nº 001.2001.011194-4 PROMOVIDA PERANTE O JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB.EM FAVOR DA PROJECTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.CONTRA O MUNICÍPIO DE C.GRANDE.CONFORME OFÍCIO Nº 151/2005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/09/2005 | 600.00 | 00039524922487 | JOSEMAR GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLO,MARCA HONDA, CG 125,ANO 1988,MODELO 1988,COR PRETA,DE PLACA FD 170,PARA SERVIÇOS NA SEC.DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO, AGOSTO/05.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/09/2005 | 551.76 | 00000000000000 | JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA/CG. | PAGAMENTO DE PRECATÓRIA Nº 88.204.007900-6/001 EM NOME DE RANCISCO SOBREIRA LIRA,CONTRA O MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE.CONFORME PROCESSO Nº 08469/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/09/2005 | 161.20 | 00005051224482 | JOELMA MARTINS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO REF.Á 2004,SOLICITADO POR JOELMA MARTINS FEREIRA,VIÚVA DO EX-SERVIDOR FALECIDO VICENTE ANDRÉ RODRIGUES,LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE VIGIA.CONFORME PROCESSO Nº 01.235/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/09/2005 | 576.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE (UM) SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOA AO (DRH) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITUTA , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/09/2005 | 4991.80 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | APLICAÇÃO: DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REFORMA DO SUB-SOLO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO , 692 ONDE FUNCIONARA A CANTINA E REFORMA NO 4º ANDAR DO MESMO IMÓVEL , CONFORME REQ.011/05 E C. CONVITE 0145/05 , NOTAS FISCAIS DE NºS 2270 , 2272 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/09/2005 | 120.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO DE TAPEÇARIA E SERVIÇOS MECANICA DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNH-8650 DA (SOSUR) , CONFORME REQ. 057/05, N/FISCAL DE Nº 000749 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/09/2005 | 176.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNH-8650 DA SECRETARIA (SOSUR),CONFORME REQ. 047/05 N/FISCAL Nº 00750 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 12/09/2005 | 267.73 | 00016029496468 | GILVANETE LÚCIA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2004 / 2005. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 12/09/2005 | 1730.00 | 08838252000104 | J. MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 12/09/2005 | 1020.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR CORRESPNDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA FORMULÁRIO CONTÍNUO NOTA DE EMPENHO, 04 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG E 01 (UMA) CAIXA FORMULÁRIO CONTÍNUO EXTRATO DE CHEQUE, 03 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG. APLICAÇÃO: GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 12/09/2005 | 5300.00 | 00005527409426 | GUILHERME VASCONCELOS P. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 330M DE PEDRA RACHÃO, 126M DE MEIO FIO, CONFECÇÃO DE UM BANCO DE ALVENARIA MED. 40CM X 15M E ASSENTAMENTO DE UM BASCULANTE. APLICAÇÃO: ESCOLA JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 12/09/2005 | 1413.67 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE 404(QUATROCENTOS E QUATRO) CDs DO EVENTO II SEMINÁRIO MUNICÍPIO-PÓLO DE CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 12/09/2005 | 40.00 | 00046735704487 | ADILSON COSTA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A TREATROLOGA ENEIDA AGRA AO AEROPORTO CASTRO PINTO , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ORGANIZAÇÃO DOS IBEROS AMERICANOS, EM SALVADO -BA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 12/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE PROFESSOR DA SEDUC , PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 12/09/2005 | 170.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/09/2005 | 4002.22 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA (MARIA DAS GRAÇAS R. SILVA ) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS DESTA PREFEITURA , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/05 , NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 004251 , 004252 , 004253 E 004254 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 13/09/2005 | 45.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DA SEDUC,PARA PARTICIPAREM DE OFISINA PREPARATÓRIA PARA A II CONFERENCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, SOB ORIENTAÇÃO DO MEC/ MMA. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 13/09/2005 | 146.90 | 00000000000000 | ÉLIA MARIA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º DE FÉRIAS PROPOCIONAL DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 13/09/2005 | 881.80 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE ESTANDARTES PARA AS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CASSIANO PASCOAL,CRISTINA PROCÓPIO, APOLÔNIA AMORIM,MARIA ANUNCIADA BEZERRA,RAIMUNDO ASFORA,EPITÁCIO PESSOA, SÃO CLEMENTE,IRACEMA PIMENTEL, CÍCERO CORREIA,AMARO DA COSTA BARROS, LUIZ JOAQIUM AVELINO E CENTENÁRIO E JOÃO FRANCISCO DA MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 13/09/2005 | 280.00 | 03910482000105 | MULT JET INFIRMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE 10 (DEZ) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, SENDO 04 (QUATRO) HP 51645 E 2 (DOIS) HP 8727 APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 13/09/2005 | 100.00 | 00064375404434 | ROBSON BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DA PÁTRIA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/09/2005 | 896.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , DESTINADOS A VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE Nº 048/05 , N/FISCAL DE Nº 15003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/09/2005 | 441.60 | 00000075822423 | EURIDES ALVES DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004, NÃO RECEBIDO PELO EX-SERVIDOR IVO FERREIRA DOS ANJOS, FALECIDO.CONFORME PROCESSO Nº 01198/2005,A RECEBER OS SEUS VENCIMENTOS A SUA ESPOSA EURIDES FERREIRA DOS ANJOS.PORTADORA DE RG.3309880,CPF.000.758.224-23, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 14/09/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | THIAGO CRISTOPHONES SOARES E OUTROS | VR.CORRESP.PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV.Nº 002/05, QUE PRESTARAM SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REF.A PRODUÇÃO DE 15/07 A 15/08/05, CONF.PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 14/09/2005 | 5188.00 | 00000000000000 | AMARILIS MIRTES DE MORAIS E OUTROS | VR.CORRESP.AO PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVÊNIO Nº 002/05, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA, REF.A PRODUÇÃO, CONF.PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 14/09/2005 | 5460.00 | 00005947214407 | FABIA LUCIANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VR.CORRESP.AO PAG.DAS BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS A QUE SE REFERE O CONVÊNIO Nº 002/05, QUE PRESTARAM SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REF.A PRODUÇÃO.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 14/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ZILMAR ANDRADE SILVA E OUTROS | VR.CORRESP.AO PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05,PREST.SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REF.A PRODUÇÃO, CONF.PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 14/09/2005 | 4000.00 | 03566730000142 | HELLOWS-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE COPIAS DE FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS DO CADASTRAMENTO UNICO P/PROG.SOC.DO G.FEDERAL, CONF.NFS.Nº 0515/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/09/2005 | 13.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DO FOME ZERO/BANCO DE ALIMENTOS,CONFORME REQ. 172/05/GP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/09/2005 | 73.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO FOME ZERO,BANCOS DE ALIMENTOS CONFORME REQ.172/05 DO (GP) ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/09/2005 | 8.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. 143/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/09/2005 | 249.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/CODECOM GERENCIA DE DIVULGAÇÃO , REQ . 122/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/09/2005 | 629.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO/GP , CONFORME REQ. 143/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/09/2005 | 38.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO/GP , CONFORME REQ. 143/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/09/2005 | 640.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA (N. CLAUDINO E CIA LTDA) | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO/GP ,REQ.143/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/09/2005 | 186.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A CANTINA DA (SAD), CONFORME REQ. 146/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/09/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE PEDIDO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/05.CONFORME MEMORANDO DE Nº 64 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 14/09/2005 | 67687.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB, PELO PERÍODO DE 05(CINCO) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 14/09/2005 | 830.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 14/09/2005 | 1960.20 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS. APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 14/09/2005 | 112.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80(OITENTA) MEDALHAS. APLICAÇÃO: JOGOS INTERNOS DA ESCOLA SÃO CLEMENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 14/09/2005 | 8686.09 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 59(CIQUENTA E NOVE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 14/09/2005 | 330.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 05(CINCO) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: MARIINHA BORBOREMA, VEREADOR ANTONIO J. RODRIGUES, CRISTINA PROCÓPIO E MARIA JOSÉ DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 14/09/2005 | 1800.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 30(TRINTA) MESAS E 30(TRINTA) CADEIRAS. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 14/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE EDUCADORES DA ESCOLA ROBERTO SIMONSEN, PARA TRATAREM DE PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 14/09/2005 | 6674.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20 /09 /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 14/09/2005 | 6660.35 | 00006313236432 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: JOANA DE ANGELIS, LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO, DR. JOSÉ TAVARES E CRISTINA PROCÓPIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/09/2005 | 215.72 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PROG. DE MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS ; J. PINHEIRO E SANTO ANTONIO, CONFORME REQ. 160/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035724 | 14/09/2005 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035725 | 14/09/2005 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 14/09/2005 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035727 | 14/09/2005 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035728 | 14/09/2005 | 330.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035729 | 14/09/2005 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035730 | 14/09/2005 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035731 | 14/09/2005 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035732 | 14/09/2005 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035733 | 14/09/2005 | 450.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPÓRARIO E EXCEPCIONAL COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 14/09/2005 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035735 | 14/09/2005 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035736 | 14/09/2005 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035737 | 14/09/2005 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035738 | 14/09/2005 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035739 | 14/09/2005 | 300.00 | 00003367668400 | CYNNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035740 | 14/09/2005 | 300.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035741 | 14/09/2005 | 300.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 14/09/2005 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035743 | 14/09/2005 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035744 | 14/09/2005 | 300.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035745 | 14/09/2005 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040137 | 14/09/2005 | 90.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 14/09/2005, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE FORMAÇÃO AMBIENTAL CONF.RECIBO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 14/09/2005 | 11493.95 | 02297146000176 | ANDARES ENGENHARIA LTDA | SERV.DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO ANTIGO PREDIO DA CONAR, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS,NO B.DO A.BRANCO REF.1ªMED.DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº209/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.153/05 C/B.MED.NF.0101 E REC. | 02082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 14/09/2005 | 16415.16 | 02297146000176 | ANDARES ENGENHARIA LTDA | SERV.DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO ANTIGO PREDIO DA CONAR, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS,NO B.DO A.BRANCO REF.3ªMED.DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº209/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.153/05 C/B.MED.NF.0105 E RECIBO ANEXO. | 02082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/09/2005 | 368.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS O PARQUE EVALDO CRUZ , ENFRENTE AO MUSEU DE ARTES DA UEPB , REQ. 073/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026031 | 14/09/2005 | 624.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SÃO PAULO EM 25/08/2005, P/PARTICIPAR DA VI SEMANA DE TURISMO UNISAL E ADVENTUDE SPORTS E DI JURI DE PREMIAÇÃO DO 32º SALÃO INTERNACIONAL DE HUMOR NA CIDADE DE PIRACICABA, REPRESENT.C.GRANDE, C/COPIA DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026032 | 14/09/2005 | 52.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | 01(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA EM 12/09/2005, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO"A PERPECTIVA DE UMA GESTÃO COMPARTILHADA NA MACRORREGIÃO NORDESTE, NO AUDITORIO DA PBTUR, C/COPIA DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026033 | 14/09/2005 | 1000.00 | 00089385489453 | JUCILENE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO A COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL,JUNTO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 14/09/2005 | 20000.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | CONFECÇÃO DE 2020 CAMISETAS PARA USO DOS SEGURANÇAS, EQUIPE DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/05 C/CARTA CONV.174/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 15/09/2005 | 380.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERV.DE FURAÇÃO EM 10 LAMINAS DE CORTE CONFECÇÃO DE 02 PINOS ROSCADOS PARA BARRA DE INCLINAÇÃO DAS RODAS DIANTEIRAS DA 120 B ENBUCHAMENTO DE 02 ALAVANCAS DA CONCHA DA ENCHEDEIRA CONF. NF, Nº0483 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 15/09/2005 | 34000.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERV.DE ENGENHARIA DOS ACESSOS INTERNOS DO LIXÃO E MOVIMENTAÇÃO MECANICA DA MASSA DE RESIDUOS P/ESTABILIZAÇÃO FISICA DO LIXÃO REL A 500 HORAS DE TRATOR ESTEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005-CONT.Nº 075/05-PMCG/SOSUR CONF. NF. Nº 0013 E RECIBO ANEXO.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 15/09/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 15/09/2005 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N.CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 053/2004 PMCG/SOSUR REF.AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040135 | 15/09/2005 | 195.00 | 00013479989420 | MARIA ARLENE LOPES | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040136 | 15/09/2005 | 90.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 14/09/2005,OBJETIVANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO CEF-CAIXA ECNOMICA FEDERAL C/RECIBO E SOLIC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 15/09/2005 | 1500.00 | 00007042081480 | FABRICIO SANTOS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 03(TRÊS) PORTÕES DE FERRO. APLICAÇÃO: ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/09/2005 | 8467.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA TAXA DO CIP/CELB , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME N/FISCAL Nº 00201 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/09/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.VALOR TOTAL DA OBRA R$ 1.600,00 DE MANEIRA QUE SERAM DIVIDADAS EM (04) QUATRO PARCELAS IGUAIS DE R$ 400,00 , SENDO ESTA A QUARTA E ULTIMA PARCELA DAS QUATRO ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/09/2005 | 328.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA (ANDE) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , LOCALIZADO A RUA- PAULINO RAPOSO,71 -CENTRO- DOS SEGUINTES TELEFONES DE NºS TELEFONE DE NºS 3342-1815 NO MES DE AGOSTO/05 VALOR R$ 265,75 E O TELEFONE 3342-1816 MES DE AGOSTO/05 VALOR R$ 62,38 CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/09/2005 | 15877.45 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (88) SETENTA E OITO ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA; SEMAS/PETI 51 ,CODECON/GP 02 , PROCOM 17 , SEPLAN 01 E SAD 13 SEDE 04 , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/09/2005 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIO DE Nº 394125 ENVIADO EM 30/08/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 15/09/2005 | 1250.00 | 00002739209444 | CACILDA ALEXANDRA SOUZA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TRES COMPUTADORES BEM EQUIPADOS, PARA O CODECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 15/09/2005 | 390.00 | 00020611811472 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 15/09/2005 | 793.70 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REUNIÕES ENTRE O PREFEITO E SECRETARIOS, CONFORME NFS Nº 000126/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 15/09/2005 | 100.00 | 00039566056400 | JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 15/09/2005 | 100.00 | 00004461747425 | REINALDO BATISTA SALES JUNIOR | VR.REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA BELEM DO PARÁ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 15/09/2005 | 1930.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE TRABALHO DA PMCG E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CIDADANIA CONF. NF. 010570/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 15/09/2005 | 200.00 | 00002586041402 | JUCILANE IZABEL MONTEIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 15/09/2005 | 624.00 | 00003913907408 | THIAGO CRISTOFHONES SOARES SANTOS | VALOR CORRESP.A DIARIA P/O SR. THIAGO P/PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O USO DA VERSÃO 6.0 DO SIST. OPER DE CADASTRO UNICO E SIST. OPER.DE GESTÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 15/09/2005 | 400.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM(200 CARTEZES)EM PAPEL COUCHE 4x0 CORES E 1.000 PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ 4X0, CONFORME NFS Nº 0001344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 15/09/2005 | 860.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE-M JUSSARA BRITO SI | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS PARA BUQUE E COROA DE FLORES GRANDES CONF. NF. Nº 000156/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/09/2005 | 42860.34 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO 012/05,SAD/PMCG , N/FISCAL 016325 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/09/2005 | 28977.48 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 012/05 SAD/PMCG , ADTIVO , N/FISCAL 016329 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/09/2005 | 5396.00 | 02924526000193 | almeida rocha & cia ltda. | APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/ATENDER NO PERIODO DE (06) SEIS MESES CONFORME REQ. 013/05 , C. CONVITE 0149/05 SAD/PMCG , CONFORME NOTA FISCAL 000369 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 16/09/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A GERENTE DA GEF, ELINEIDE CORDEIRO A ONG LIBERTA REPRESENTANDO O Srº SECRETÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 16/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE BUSCAR A TEATRÓLOGA ENEIDA AGRA, NO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA -PB VINDA DE SALVADOR - BA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE ENCONTRO IBERO AMERICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 16/09/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA MOTA, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 16/09/2005 | 198.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL SOBRE POLÍTICA PÚBLICA E INCLUSÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 16/09/2005 | 75.00 | 00025145916434 | HOSANA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PARAÍBA, NA UFPB EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035762 | 16/09/2005 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR CORRESPONDENTE.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONV.ENTRE A PMCG/E A APAE-CG,LEI Nº 4299, DE 19/08/2005, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Implantação e Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040138 | 16/09/2005 | 1610.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CONFECÇÃO DE 10000 IMPRESSOS (TAQS) ETIQUETAS DE INSTRUÇÕES PARA PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026035 | 16/09/2005 | 78.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | 02(UMA) DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 12/09/2005, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO " PERSPECTIVA DE UMA GESTÃO COMPARTILHADA NA MACRORREGIÃO NORDESTE",NO AUDITORIO DA PBTUR, CF/COPIA DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026036 | 16/09/2005 | 2622.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE GRUPO TURISTICO VINDO DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005, NO PERIODO DE 24 A 30/06/05, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026045 | 19/09/2005 | 550.00 | 14659163000861 | manoel domiciano & cia. ltda. | REVELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 300 FOTOS COLORIDAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA CIDADE DE C. GRANDE, CONF. NF. Nº12356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/09/2005 | 463.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO , REQ. 082/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/09/2005 | 60.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO, REQ. 082/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040139 | 19/09/2005 | 5300.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO INCUINDO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO CADASTRAL DE RUAS E AVENIDAS,LOCAÇÃO DE PREDIOS,EQUIP. DE PRAÇAS EM C. GRANDE,CF. RECIBO E NF. ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040140 | 19/09/2005 | 107.56 | 00004277916422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 DE RESIDENCIA NA BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040141 | 19/09/2005 | 107.56 | 00033790876453 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIA REL. AO MES DE AGOSTO/2005, NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 19/09/2005 | 107.56 | 00005425287461 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040143 | 19/09/2005 | 107.56 | 00028856562472 | SEBASTIÃO ROMÃO DA SILVA FILHO | ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05, DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040144 | 19/09/2005 | 107.56 | 00099699842415 | DAMIANA MARTINS MARQUES | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040145 | 19/09/2005 | 107.56 | 00025146203415 | MARIA JOSÉ DA SILVA DANTAS | ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005, DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040146 | 19/09/2005 | 107.56 | 00025988711898 | EDEMIR SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040147 | 19/09/2005 | 107.56 | 00060333227700 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040148 | 19/09/2005 | 107.56 | 00007080304407 | EDINEIDE DA COSTA MENEZES | ALUGUEIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040149 | 19/09/2005 | 107.56 | 00005425296452 | LUCIANA VASCONCELOS DA SILVA | ALUGUEL REF. AO MES DE AGOSTO/2005 DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO PRDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 19/09/2005 | 115861.09 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E ONZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 19/09/2005 | 2090.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 19/09/2005 | 202.27 | 00022547916487 | LUSINETE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL ANO BASE 2004, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 19/09/2005 | 45.00 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENÇO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SEC UNDIME - FUMUP - CNTE - CONFUNDEF, NO ESPAÇO CULTURAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 19/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA VERÔNICA ARAÚO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SEC UNDIME - FUMUP - CNTE - CONFUNDEF, NO ESPAÇO CULTURAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 19/09/2005 | 60.00 | 00032351704487 | GEORGINA BORGES V. AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIAPR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS MINISTRADO PELA SECRETARIA DA IDENTIDADE E DA DIVERSIDADE CULTURAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC, NA CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 19/09/2005 | 60.00 | 00088611787404 | ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | PARTICIAPR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS MINISTRADO PELA SECRETARIA DA IDENTIDADE E DA DIVERSIDADE CULTURAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC, NA CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 19/09/2005 | 60.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR DICUMENTAÇÃO DE PROJETOS DA SEDUC PARA O FIC - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA AUGUSTO DO SANJOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 19/09/2005 | 60.00 | 00036446971400 | JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO PARA AS CONFERÊNCIAS DE CULTURA, NA FUNDAÇÃO CASA JOSÉ AMÉRICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 19/09/2005 | 45.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PARTICIAPREM DA 1ª REUIÃO DO FÓRUM INFANTIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 19/09/2005 | 800.00 | 00057007047491 | MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 19/09/2005 | 2112.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 08 PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA-DF. C.GRANDE, EM FAVOR DE JOSÉ CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR E ACOMPANHANTE S.C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/09/2005 | 400.00 | 03713720000192 | RIMA COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. 192/05 , N/FISCAL 001351 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/09/2005 | 388.44 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG , CONFORME REQ. 057/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 20/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR OS FUNCIONÁRIOS ANSELMO LOURENÇO, VERÔNICA ARAÚJO E HERMANO NEPOMUCENO PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEF, AO ESPAÇO CULTURAL,PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL SEEC- UNDIME - FUMUP - CNTE E CONFUNDEF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 20/09/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 20/09/2005 | 67.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO VEICULO: KOMBI - PLACA MNB 8658 DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035772 | 20/09/2005 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR SUL C/DOCUEMNTO EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035773 | 20/09/2005 | 450.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO REF.AO MÊS DE AGOISTO DE 2005,CF.NOTA EM ANEXO.PARA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/09/2005 | 5897.99 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | ATRAVÉS DO PRESENTE E NOS TERMOS DA CLÁUSULA TERCEIRA,INCISO I,DO CONVÊNIO 006/2004 QUE CELEBRAMOS,CONJUNTAMENTE,O MUNICIPIO DE C.GRANDE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA.REF.AS DILIGENCIAS DO MUNICIPIO APURADOS PELO SISCOM DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005.OFICIO SISCOM Nº 994/205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 20/09/2005 | 818.16 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RDE INTRANET DA SEC. DE PLANEJAMENTO- SEPLAN CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 20/09/2005 | 4302.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DO CONV.2640000299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 20/09/2005 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNT. DE ESCOLAS E HOSPITAIS,DIMINUINDO OS CUSTOS, REF. 19ª PARCELA CONT. 035/2003 PMCG/SOSUR CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 20/09/2005 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNT. DE ESCOLAS E HOSPITAIS,DIMINUINDO OS CUSTOS,REFERENTE A 20ª PARCELA CONT. 035/2003 PMCG/SOSUR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 20/09/2005 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNT. DE ESCOLAS E HOSPITAIS,DIMINUINDO OS CUSTOS, REFERENTE A 21ª PARCELA- CONTRATO 035/2003, PMCG/SOSUR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 20/09/2005 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNT. DE ESCOLAS E HOSPITAIS,DIMINUINDO OS CUSTOS, REFERENTE A 22ª PARCELA CONTRATO 035/2003, PMCG/SOSUR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 20/09/2005 | 54081.99 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS EM RUAS DE VARIOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1[ MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 307/2005,PMCG/SOSUR, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0001 E RECIBO ANEXO. | 02122005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 21/09/2005 | 11508.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA PATROL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DAS RUAS URBANAS NA SEDE DO MUNIC. DE C.GRANDE,REF.MÊS AGOSTO/2005.CONTR.Nº 077/2005-PMCG/SOSUR,CONF.NF Nº 000049 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/09/2005 | 26490.65 | 34274233000102 | PETROBRAS-DISTRIBUIDORA S/A | APLICAÇÃO: P/A SECREETARIA SOSUR , DESTINADA A (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE C. GRANDE, CONFORME REQ. 091/05 DOC. E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/09/2005 | 177.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DIVISÃO DE PREMOLDADOS DA CAATINGEIRA, CONFORME REQ.089/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026046 | 21/09/2005 | 575.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 50 CAMISAS EM SILK SCREEN DE DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, P/SEREM DISTRIBUIDOS NA I SEMINARIO DE TURISMO SUSTENTAVEL EM ESPERANTINA-PI CONF. NF. 006038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026037 | 21/09/2005 | 34500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | PREST.SERV. PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPLEY BLIMP (BALÕES) INFLÁVEIS) NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREF.MUNIC.C.GRANDE, C/CARTA CONV.227/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026038 | 21/09/2005 | 8000.00 | 06267286000152 | D & P EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE BILIU DE CAMPINA, NO DIA 11 E 23/06/05, EM SÃO JOSE DA MATA E NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040152 | 21/09/2005 | 4000.00 | 00082625450444 | ANGELO MARCIO FORMIGA DE ALMEIDA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO BASICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040153 | 21/09/2005 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REF.A DIARIA DESTINO A NATAL -RN CONDUZINDO PASTA CONTENDO CADASTRO DA COOR. DE HABITAÇÃO NA CHB, NO DIA 08/09/05 CONFORME SOLIC. E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040154 | 21/09/2005 | 45.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REF.A DIARIAS DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 14/09/05 LEVANDO TECNICOS A ESTA CIDADE PARA REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GINDUR.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040155 | 21/09/2005 | 555.00 | 00046730109491 | ALEXANDRE ROSTAND PEREIRA MENDES | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE DANOS-CADAN, NO PERIODO DE 26 A 30/09/05, CONFORME SOLIC. E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035774 | 21/09/2005 | 550.00 | 06815709000121 | IDEAL REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR P/CAIXA DE AGUA, DA VACA MECANICA CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL-PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035775 | 21/09/2005 | 570.00 | 06815709000121 | IDEAL REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR EM CÂMARA FRIGORÍFICA,CF.DOCUMENTOS EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL-PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035746 | 21/09/2005 | 1545.00 | 06815709000121 | IDEAL REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA RESISTENCIA EM FORNO DE PANIFICAÇÃO DA VACA MECANICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035747 | 21/09/2005 | 153.40 | 00092960944453 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA, P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035748 | 21/09/2005 | 360.00 | 00083932275420 | SUELY VIEIRA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PROJETO ESPAÇO CIDADÃO INTINERANTE, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 30/08/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035749 | 21/09/2005 | 700.00 | 00000772406421 | ANDRE DE ARRUDA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AUX. DE PANIFICAÇÃO NA VACA MECANICA, NO PERIODO DE 01/07 A 01/08/05, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035750 | 21/09/2005 | 700.00 | 00001279782404 | ARTUR QUEIROZ DA SILVA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE PANIFICAÇÃO NA VACA MECANICA, NO PERIODO DE 21/07 A 21/08/05, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA- PAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 21/09/2005 | 297.00 | 00009451242449 | FRANCISCA ALVES DA CRUZ | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSIST.P/SEMAS, COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL, Nº 3;952 DE 17/10/01, PARA AQUIS.DE UMA PASSAGEM COM PERCURSO C.GRANDE/RIO DE JAEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 21/09/2005 | 422.32 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2003 / 2004 E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2004 / 2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 21/09/2005 | 215.15 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA A. SOUSA MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2003 / 2004. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 21/09/2005 | 150.00 | 00060196092434 | OSCAR DE LIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "A VIVÊNCIA DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS: FORTALECENDO A CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 21/09/2005 | 150.00 | 00021971218472 | FÁBIO F.B. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "A VIVÊNCIA DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS: FORTALECENDO A CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 21/09/2005 | 150.00 | 00035738057449 | MARIA GORETE CAVALCANTE PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COTIDIANO ESCOLAR", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 21/09/2005 | 150.00 | 00050463667468 | DENISE LINO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "OS GÊNEROS TEXTUAIS COM OBJETIVO E MEIO PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA E LÍNGUA ESTRANGEIRA", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 21/09/2005 | 150.00 | 00020417195400 | NIRELDA MOURA PORNCE DE LEON | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "OS GÊNEROS TEXTUAIS COM OBJETO E MEIO PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA E LÍNGUA ESTRAGEIRA", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 21/09/2005 | 150.00 | 00045060010449 | FÁBIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "ARTE-EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: O PENSAR E O AGIR", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 21/09/2005 | 300.00 | 00013145592491 | JOSÉ LAMARTINE DA COSTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "O ESTUDO DOS PADRÕES CIENTÍFICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 21/09/2005 | 300.00 | 00062149679434 | GILBERGUES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "A PERSPECTIVA ATUAL DO ENSINO DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA E FILOSOFIA: A HISTÓRIA DO ENSINO E A ATUALIDADE", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 21/09/2005 | 300.00 | 00021781540420 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "AVALIAÇÃO NO SISTEMA DE CICLOS", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 21/09/2005 | 150.00 | 00028204107404 | MARTA HELENA BURITY SERPA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "EDUCAÇÃO ESPECIAL E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA", NA I JORNADA DE ESTUDOS DOS EDUCADORES DO 3º E 4º CICLOS, PROMOVIDA PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 21/09/2005 | 175.00 | 05982325000130 | MARIA DO SOCORRO DOS S. OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PARA O BERÇÁRIO DA CRECHE VOVÓ ADALGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAI | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A (02) DUAS INSCRIÇÕES DO II CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO/05 , NO AUDITORIO DA ASPLAN - J. PESSOA -PB , EM NOMES DE: KLEBER LEITE NOVAES E GUSTAVO FELIPE THOMA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/09/2005 | 307.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA ,575 NO BAIRRO DO ALTO BRANCO ,ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME FATURA DE MATRICULA 1129510-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/09/2005 | 26.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZAO A RUA-PADRE IBIAPINA,123 CENTRO , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME MATRICULA Nº 1125642-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/09/2005 | 796.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS CHARGAS, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 , CONFORME CDC- 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/09/2005 | 971.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- GETULIO CAVALCANTE ,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CASSIANO PEREIRA / SESI , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME CDC- 4/118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/09/2005 | 212.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO S/N , ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/09/2005 | 198.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 , SALA 404 CDC- 4/150754-0 ,SALA 406 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778-8 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 CDC-4/155258-7 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE AS SECRETARIAS SEDE/SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE SETEMBRO/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/09/2005 | 304.32 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ARCA TITAO , LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NO MES DE SETEMBRO/05 ,CONFORME CDC-4/166498-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/09/2005 | 36.09 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ARCA TITAO , LOCALIZADA A RUA 13 DE MAIO , SN , CONFORME CDC-4/167301-1, NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/09/2005 | 198.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE , NOS MESES DE JUNHO VALOR R$ 105,13 JULHO/05 VALOR R$ 93,42 ,CONFORME 4/145332-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/09/2005 | 143.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VOLTA REDONDA ,S/N CPREDE , ONDE FUNCIONA SETOR DE GALERIAS/SOSUR ,NO MES DE AGOSTO/05 NFORME CDC-4/163627-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/09/2005 | 64.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- BELEM , S/N (CP-REDE ) ONDE FUNCIONA A USINA DE ASFALTO/SOSUR ,NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME CDC-4/168029-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/09/2005 | 91.77 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA SAPO LOCALIZADO NO AÇUDE VELHO ,QUE TEM COMO FINALIDADE AGUAR OS CANTEIRO DA CIDADE ,CDC- 4/161986-5 , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/09/2005 | 712.00 | 24490989000127 | GESSO SAO SEBASTIAO ( SEBASTIAO DOS SNTOS LIMA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADSO NA APLICAÇÃO DE 52 MTS2 DE FORRO DE GESSO NO VALOR DE R$ 390,00 E 14 MTS.DE DIVISORIA DE GESSO NO VALOR DE R$ 322,00 . NO IMOVEL A AVN-FLORIANO PEIXOTO, 692 NO 4º ANDAR DO REFERIDO IMOVEL , CONFORME REQ. 058/05 , N/FISCAL 00117 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/09/2005 | 13.30 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO S. PEDRO , S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY ,NO MES DE JUlHO/05 , CONFORME CDC- 4/87270-5 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/09/2005 | 32.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- INACIO LUIZ DE LIMA ,S/N BAIRRO FELIX A GASPAR NO SITIO GASPAR EM S. JOSE DA MATA , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME MATRICULA Nº 6829986-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/09/2005 | 2000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME MEMO. 149/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/09/2005 | 1120.00 | 40980187000151 | KALCULU´S EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ DRH , CONFORME REQ.148/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/09/2005 | 104.60 | 03949327000100 | CASA DO ESTUDANTE - B.C TEXEIRA -ME-. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DRH , CONFORME REQ. 149/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/09/2005 | 140.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | APLICAÇÃO: P/ A SECRETARIA SAD/DTI , CONFORME REQ 151/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/09/2005 | 697.80 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS TAIS COMO; 02 JUNTAS , 01 JG. DE VELA , 08 PASTILHAS E 02 RETENTORES, DESTINADAS AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930-R DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SOSUR), CONFORME REQ. 047/05 , N/FISCAL 05270 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/09/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME MEMO. 119/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/09/2005 | 924.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA , REQ.043/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/09/2005 | 564.00 | 00000000000000 | SIM- SISTEMA INTEGRADO DE MOVEIS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARQUIVO DA CONTABILIDADE , CONFORME REQ.066/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/09/2005 | 40.30 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA , CONFORME REQ. 065/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 22/09/2005 | 250.00 | 00067518923491 | GERCINO AGRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO APOIO NA PRODUÇÃO DO CD "PELO BRASIL DOS FESTIVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 22/09/2005 | 3135.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 95(NOVENTA E CINCO) CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 22/09/2005 | 5686.70 | 00071435492404 | JOSÉ SEVERIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: GUSTAVO ADOLFO, CÂNDIDO ALVES, SANDRA CAVALCANTE E EPITÁCIO PESSOA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 22/09/2005 | 4500.00 | 00005419915405 | ARTHUR PEREIRA MARQUES PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FECHAMENTO DO VÃO ENTRE ALVENARIA E TELHADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 450 METROS, E RETIRADA DE FISSURA EM PAREDE DE ALVENARIA COM PALICAÇÃO DE TELA E ACABAMENTO, NA ESCOLA JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 22/09/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PARA OARTICIPAREM DE REUNIÃO DA COMISSÃO DA II CONFERENCIA PELO MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 22/09/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PEDRO GOMES, NO SÍTIO CASRELO, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA NO MUNÍCIPIO DE BOQUEIRÃO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 22/09/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO TELHA, NO DISTRITO DE CATOLÉ, PAR PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGIVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 22/09/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE SURDOS, PARA PARTICIPAREM DO II CAMPIONATO DE VÔLEI DE PRAIA FEMININO E MASCULINO, NO PERÍODO DE 23 À 25/ 2005 NA CIDADE DE NATAL - RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035779 | 22/09/2005 | 1500.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VR.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230 REFEIÇÕES PARA O lº SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS MULHERES,CF.DOCUMENTOS EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LAVANDERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035752 | 22/09/2005 | 300.00 | 00001471455467 | MARIA MADALENA VICENTE SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035753 | 22/09/2005 | 95.00 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97. REFERENTE A 07 DIAS DO MES DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035754 | 22/09/2005 | 1170.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | VALOR CORRESP.AO PAG.DE 260 AUTENTICAÇÕES DE CPFS, ENCAMINHADO PELO ESP.CIDÃAÃO, NO PROJETO COMUNIDADE SOLIDARIA NO BAIRRO DOS CUITES E NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, REF.AGOSTO/05 C/DOC.15854522 E MEMO 043/05 EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035755 | 22/09/2005 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇAÕ SOCIAL, C/LEI Nº4073/03 REF.AO MES DE AGOSTO/2005, PRESIDENTE NILCI DE FRANÇA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035756 | 22/09/2005 | 300.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS ADJUNTOS, NO DIA 12 DE AGOSTO/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente - NACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035757 | 22/09/2005 | 300.00 | 00067199887434 | ALECIO LEOMAR DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE REINALGURAÇÃO NO NACA NO DIA 26 DE AGOSTO/2005, C/DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035758 | 22/09/2005 | 200.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999,COR BRANCA PLACA MOD-9420,PRESTADO COMO MOTORITA JUNTO A DIRETORIA DA REDE BASICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035759 | 22/09/2005 | 200.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99,COR BRANCA PLACA MUL-3030-PB, SERVIÇOS MOTORISTA JUNTO A DIRETORIA DA REDE BASICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035760 | 22/09/2005 | 200.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA KOMBI, ANO/91 MOD.1991, COR BRANCA, PLACA KGQ-7753,SERV. DE MOTORISTA JUNTO A DIRETORIA DA REDE BASICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 22/09/2005 | 8890.00 | 00085345296472 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 23/09/2005 | 430.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR COMO EX-COOPERADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 23/09/2005 | 300.00 | 00008312589775 | JOSE HÉLIO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 23/09/2005 | 190.00 | 00003045922422 | LUTEMBERG LOURENÇO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 23/09/2005 | 140.00 | 00060282517472 | SEVERINO PONCIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 23/09/2005 | 190.00 | 00041923952404 | SILVIO LEITE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 23/09/2005 | 300.00 | 00072705566449 | IRINALVO TIBURTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 23/09/2005 | 300.00 | 00059075155468 | JESOAIAS FÉLIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 23/09/2005 | 300.00 | 00003044115400 | JOÃO BATISTA VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COPERADOS), C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 23/09/2005 | 300.00 | 00099652927449 | JOÃO RODRIGUES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 23/09/2005 | 300.00 | 00004245511443 | JOSE APARECIDO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EX-COOPERADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 23/09/2005 | 300.00 | 00002739768427 | JOSE ROBERTO VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR COMO EX-COOPERADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 23/09/2005 | 300.00 | 00064567575415 | JOSEVALDO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 23/09/2005 | 300.00 | 00002989821457 | MARINALDO GUEDES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 23/09/2005 | 300.00 | 00096394293415 | MASSILON GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 23/09/2005 | 50.00 | 00099667444449 | WANDERLEI PEREIRA PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 23/09/2005 | 190.00 | 00004034853476 | EDGLEY SILVA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 23/09/2005 | 130.00 | 00058499938434 | JOÃO FLÁVIO DE MEDEIROS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 23/09/2005 | 300.00 | 00003225182451 | WELLINGTON SILVA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 23/09/2005 | 300.00 | 00003346764443 | OLINDINA MICHELINE BARBOSA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 23/09/2005 | 120.00 | 00002617248437 | JEAN ALBUQUERQUE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 23/09/2005 | 240.00 | 00003970821428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 23/09/2005 | 300.00 | 00089384490415 | LUCIENNE DA SILVA FERNANDES | VR.REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOSUR(EX-CCOPERADOS),CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 23/09/2005 | 140.00 | 00095259112415 | ANTONIA JOVIANO NEVES | SERVIÇOS PRESTAOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) CF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 23/09/2005 | 300.00 | 00020414480406 | CARLITO PEREIRA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOSUR(EX-COOPERADOS),CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 23/09/2005 | 110.00 | 00003795951410 | CARLOS ALEXANDRE SANTOS DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) CF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 23/09/2005 | 415.00 | 00003562379404 | DECLIEUX MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) CF.RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 23/09/2005 | 140.00 | 00004473961451 | EDGAR SILVA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 23/09/2005 | 110.00 | 00056901690487 | EDNALDO JERÔNIMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) CF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 23/09/2005 | 80.00 | 00002678177467 | EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS)CF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 23/09/2005 | 160.00 | 00000910187495 | FABIANO NÓBREGA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 23/09/2005 | 110.00 | 00078927633415 | FRANCISCO GONÇALVES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 23/09/2005 | 110.00 | 00002755729430 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR - EX-COOPERADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 23/09/2005 | 20.00 | 00037381920425 | JOSE NILSON OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR - EX-COOPERADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 23/09/2005 | 300.00 | 00003448931462 | JOSE RANGEL DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR ( EX-COOPERADO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 23/09/2005 | 110.00 | 00000597086702 | LETICIA DUARTE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR (EX-COOPERADO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 23/09/2005 | 120.00 | 00004166551493 | LUCAS MAGNO HENRIQUE DE CASTRO | VR.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOSUR(EX-COOPERADOS) CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 23/09/2005 | 300.00 | 00003312457440 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 23/09/2005 | 300.00 | 00005192885485 | MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA | VR.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 23/09/2005 | 300.00 | 00005395851496 | NELSON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 23/09/2005 | 300.00 | 00097845426415 | PATRICIO ALVES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-XOOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 23/09/2005 | 230.00 | 00099695561420 | RISOMAR FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EX-COOPERADO PARA SOSUR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 23/09/2005 | 300.00 | 00071435450400 | SERGIO ROMUALDO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR COMO EX-COOPERADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 23/09/2005 | 110.00 | 00014402734487 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR COMO EX-COOPERADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/09/2005 | 300.00 | 00083935665415 | SIMONE DE ARAUJO TRAJANO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR COMO EX-COOPERADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 23/09/2005 | 220.00 | 00005362675451 | TALES DA SILVA CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 23/09/2005 | 140.00 | 00027252370410 | VALDIR GUILHERMINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR COMO EX COOPERADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 23/09/2005 | 270.00 | 00002881245455 | CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 23/09/2005 | 250.00 | 00092792162449 | JORGE MACEDO FRANCELINO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 23/09/2005 | 300.00 | 00004241445497 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 23/09/2005 | 280.00 | 00003232043410 | JURACI MATIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 23/09/2005 | 300.00 | 00002493083474 | ANTONIA OLIMPIO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS) C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/09/2005 | 388.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR , DESTINADOS A SEREM UTILISADOS NO LIXAO, CONFORME REQ.085/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/09/2005 | 525.40 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A SEREM UTILISADOS NA ILUMINAÇÃO DA CIDADE, CONFORME REQ. 070/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/09/2005 | 236.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/COORDENADORIA DE OBRAS, CONFORME REQ.086/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/09/2005 | 40.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR , P/SEREM APLICADOS NA AVENIDA CANAL DE BODOCONGO, CONFORME REQ. 090/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040156 | 23/09/2005 | 15000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REF.A PRIMEIRA PARCELA DA CARTA CONVITE 0220/2005 SEPLAN/PMCG, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERV.PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA P/ADEQUAÇÃO DA BR-104/BR230 E SEGUNDO ANEL VIÁRIO DE C.GRANDE, C/REC.E NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035761 | 23/09/2005 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 4298 DE 19/08/2005, REF.AO MES DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035770 | 23/09/2005 | 252.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 2ª VIAS DE CERTIDÕES PARA PESSOAS CARENTES, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA/PMCG REPRESENTADA PELA SEMAS, RELAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 23/09/2005 | 1150.00 | 07005373000102 | CM BONES E CAMISETAS -CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE (230) BOLSAS EM LONA,DESTINADOS AO I SEMINÁRIO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DOS CLUBES DE MAES. CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LAVADERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 23/09/2005 | 5600.00 | 00016091922491 | LEOBERTO DE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, FECHAMENTO DE VÃO ENTRE ALVENARIA E TELHADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 150 METROS, NA ESCOLA MANOEL SABINO DE FARIAS E CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA MEDINDO 2,00X2,00X1,50M, INSTALAÇÃO DE ESGOTO, ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO, NA ESCOLA ALMIRANTE TAMANDARÉ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382005 | 0013581 | 23/09/2005 | 64967.32 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | REDE MUNICIPAL DE ENSINO. conforme documentação em anexo | 15322005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 23/09/2005 | 8783.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 23/09/2005 | 464.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO ) PLACAS INDICATIVA EM PVC 0,50 X 0,595 E 0,40 X 0,95 CM APLICAÇÃO CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:NILA DUNGDA, VOVÓ ADALGISA E SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 23/09/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR E EQUIPE DE SURDOS, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DO II CAMPIONATO NORDESTINO DE VÔLEI DE PRAIA FEMININO E MASCULINO, NO PERÍODO DE 23 À 25/ 2005 NA CIDADE DE NATAL - RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 23/09/2005 | 5645.50 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER E OUTROS | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 14(QUATORZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082005 | 0013586 | 23/09/2005 | 17150.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PESSOAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, POR UM PERÍODO DE 05(CINCO) MESES. PROGRAMA PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142005 | 0013587 | 23/09/2005 | 70650.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/09/2005 | 10.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. (KENWORD) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , DESTINADO AO CODECOM, CONFORME REQ. 174/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/09/2005 | 2236.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS AO CODECOM, CONFORME REQ.174/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/09/2005 | 400.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO DESTINADO A GERENCIA DE DIVULGAÇÃO , CONFORME REQ.121/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/09/2005 | 324.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO ( LOJA 2000) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO ,DESTINADAS AO CODECOM P/A GERENCIA DE DIVULGAÇÃO, CONFORME REQ .121/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/09/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR E SUB-SOLO DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/09/2005 | 498.00 | 00989523000102 | X SUNG IND. COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ,NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PÉÇAS DO NO BREAK DE 2000 KVA SMS PAT. 65969 , DO (D.T.I) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 004/05 , N/FISCAL DE Nº 002699 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/09/2005 | 86495.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/2005 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/09/2005 | 162.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO IMOVEL DE Nº 3321-6932 , LOCALIZADO A RUA APOLONIO AMORIM,S/N (ALTO BRANCO), ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO , REFERENTE AOS MESES DE: JULHO/05 NO VALOR DE R$ 85,73 E AGOSTO/05 NO VALOR DE R$ 77,09 , CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/09/2005 | 464.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 3341-4827 DA SECRETARIA (ANDE) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , LOCALIZADO A RUA- PAULINO RAPOSO,71 -CENTRO- CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/09/2005 | 2691.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 3321-2972 ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DEZEMBARGADOR TRINDADE, Nº 162 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/09/2005 | 2000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD, NESTE MES DE SETEMBRO/05, CONFORME MEMO. 096/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/09/2005 | 3000.00 | 24221871000101 | VIEGAS CJHEK-UP (MANOEL CAVALCANTE FILHO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFRENTE A SERVIÇO AUTOMOTIVO PRESTADO DE PINTURA, CAPOTARIA E ELETRICA DO VEICULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA 930 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ( SOSUR) , CONFORME REQ. 059/05 E N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 0254/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/09/2005 | 1300.00 | 09600909000155 | OFICINA SANTA LUZIA (SEVERINO RAMOS NASCIMENTO) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRETADOS DE PINTURA DO CHASSI, CAPOTARIA E ELETRICA DO VEICULO MAQUINA PESADA POLINGUIDASTRE DA SECRETARIA (SOSUR), CONFORME REQ. 058/05 N/FISCAL DE Nº 2264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 26/09/2005 | 1743.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE TRABALHO DA PMCG E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO CIDADANIA CONF. NF. Nº 10577/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 26/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DA SEDUC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GERADOR DE CADASTRO DO CENSO 2006, NO CENTRO ADMINSTRATIVO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 26/09/2005 | 600.00 | 00004092940475 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DATA SHOW. APLICAÇÃO CENTRO DA JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 26/09/2005 | 476.80 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 26/09/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICOS DA SEDUC, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO COOPERJOVEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 26/09/2005 | 560.70 | 09991639000231 | CIPAN - IND.COM. PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 26/09/2005 | 195.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035763 | 26/09/2005 | 228.16 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.A 07 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035764 | 26/09/2005 | 228.16 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AO COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF. A 07 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/09/2005 | 596.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS , CONFORME REQ. 145/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020432 | 26/09/2005 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | SERVIÇOS DE MUNK PARA RETIRADA DE UM PAINEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006145 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026039 | 26/09/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026040 | 26/09/2005 | 700.00 | 24513251000138 | IVALDO CONTROLE S/C LTDA - ME | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE INSERÇÕES NA MÍDIA PARA COMPROVAÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, DOS PATROCINIOS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026041 | 26/09/2005 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETICA E TELEFONICA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 26/09/2005 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERV.DE MANUT.DOS COMPUTADORES E DA REDE DE INTERNET DA SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/09/2005 | 7595.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL/SEDE. MATERIAL ESTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (23) VINTE E TRES CISTERNAS DE PLACAS, NAS ZONAS RURAL DE: S. JOSE DA MATA E CATOLE DE BOA VISTA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2004 (MODALIDADE LICITAÇÃO) DO CONVENIO DE Nº 036/2004 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME N/FISCAL 001087 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 27/09/2005 | 37738.92 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO,ARQUIBANCADAS,PASSARELAS DE ACESSO,ESCADAS E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE NO CENTRO DE ATIV. DE SANTA ROSA,REF.1ª MED.DO C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº253/05 -PMCG/SOSUR-TP Nº 005/05,CF.BOLETIM DE MEDIÇÃO,NF Nº 000116 E RECIBO ANEXOS. | 02132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 27/09/2005 | 6521.20 | 00011752456823 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA | SERV.DE FORNEC.DE 7.672 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS,CONTENDO,CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, REF.A 2ª QUINZ. MES DE AGOSTO/05-CONTRATO Nº218/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 169/05 C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 27/09/2005 | 300.00 | 00004989596439 | CÍCERO ROMÃO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA-DE-BURRO) P/COLETA DE LIXO NO SITIO LUCAS, DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA ,MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2005- CONT. Nº 003/2005 - DISPENSA Nº 006/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035765 | 27/09/2005 | 57.00 | 00013305620463 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035766 | 27/09/2005 | 100.00 | 00005089284431 | MARCIA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035767 | 27/09/2005 | 89.85 | 00003940448435 | IVANILDA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035768 | 27/09/2005 | 100.00 | 00092793304468 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA ROCHA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 27/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DA SEDUC,PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 27/09/2005 | 328.17 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACÚCAR E FILTRO DE PAPEL. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 27/09/2005 | 331.00 | 03910482000105 | MULT JET INFIRMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/09/2005 | 50980.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2005, COM VENCIMENTO EM 30/08/05,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/09/2005 | 6000.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | APLICAÇÃO: PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTAINADAS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 044/05 , CARTA CONVITE Nº 185/05 , N/FISCAL 017298/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 28/09/2005 | 580.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 11(ONZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 01(UMA) MÁQUINA DE ESCREVER. APLICAÇÃO: ESCOLAS: LIONS PRATA, LUIZ CAMBEBA, PADRE ANTONINO E FERNANDO C. LIMA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 28/09/2005 | 434.00 | 07548546000120 | TAVARES & SOUSA LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM COM POLIMENTO NOS VEÍCULOS: ASTRA KLN-6814, PARATI MNI-8230, D-40 MOJ-1659, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 28/09/2005 | 367.00 | 07548546000120 | TAVARES & SOUSA LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM COM POLIMENTO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS INTERNACIONAL MNJ-3309, KOMBIS: MNB-8678, MOF-5126 e MOF-5096 E VAN MNZ-1914, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 28/09/2005 | 576.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLA. APLICAÇÃO: HORTAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035771 | 28/09/2005 | 152.00 | 05898831000146 | POLYANA DE ARRUDA TORRES - COPIADORA TORRES | VALOR CORRESPONDENTER AOS SERVIÇOS DE XEROX 1957 UNIDADES E ENCADERNAÇÕES 05 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035776 | 28/09/2005 | 195.00 | 00020316780430 | MARIA DA PAZ MOTTA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM ACOMPANHANDO USUÁRIO DA CASA DE PASSAGEM,PORTADOR DE PROBLEMAS MENTAIS A CIDADE DE TEREZINA-PI.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 28/09/2005 | 8465.51 | 00000339644400 | JOÃO RODRIGUES NETO | DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3166/2005 DE UMA BENFEITORIA TIPO PRÉDIO COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO PÚBLICO,ONDE FUNCIONOU UM POSTO DE REVENDA DE BERRO D´AGUA,SITUADO À RUA MIGUEL COUTO,10-CENTRO,N/CIDADE.PERTENCENTE A JOÃO RODRIGUES NETO,CF.PROCESSO Nº 210/2005,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 28/09/2005 | 52832.18 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | DRENAGEM NAS RUAS COSTA E SILVA,ANA ALMEIDA DE CASTRO E ALMEIDA BARRETO, NO SANTA ROSA. SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS COSTA E SILVA,ANA A.DE CASTRO E ALMEIDA BARRETO,NO SANTA ROSA EM C.GRANDE;REF. A 3ª E ÚLTIMA MED.CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº214/2005-PMCG/SOSUR E ADITIVO DE CARTA CONVITE Nº178/2005;CF.BOLETIM DE MEDIÇÃO,NF Nº 000107 E RECIBO EM ANEXO. | 01972005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026084 | 28/09/2005 | 2500.00 | 00031212387449 | MARCELO DE SOUZA | VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026043 | 29/09/2005 | 4000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME, CONF. DESCRIMINAÇÃO NO ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 29/09/2005 | 6118.30 | 00011752456823 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA | SERV.DE FORNEC.DE 7.198 REFEIÇÕES AOS GARIS,CONTENDO,CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, REF.A 1ª QUINZ. MES DE SETEMBRO/05 (DE 01 A 15/09/05) - CONTRATO Nº218/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 169/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 29/09/2005 | 36117.54 | 11989274000171 | PERCOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS RUAS PROJETADA E ANTONIO A. PIMENTEL DIST. GALANTE E AREA EXTERNE PQ. DO POVO EM C. GRANDE REF.3ª E ULTIMA MED.CONTRATO EXEC. OBRAS Nº 095/2005 PMCG/SOSUR CARTA CONVITE Nº062/2005 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NF.001723 E RECIBO ANEXO. | 01902005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 29/09/2005 | 58915.18 | 05748317000124 | R E G EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO-REF. 1ªMED. CONT. EXEC. OBRAS Nº301/05-PMCG/SOSUR, CONF.BOL.DE MED. NF. 00001 E REC.ANEXO. | 02142005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 29/09/2005 | 100.00 | 00031298672449 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENRTE A AUJDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/09/2005 | 117528.49 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME N/FISCAL 000679 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 29/09/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICOS DA SEDUC, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO COOTERJOVEM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 29/09/2005 | 360.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE C. GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 29/09/2005 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS: SÃO CLEMENTE, LINDOLFO MONTENEGRO, ALMEIDA BARRETO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 29/09/2005 | 100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL BEATRIZ HAMMAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 29/09/2005 | 465.00 | 00018585116404 | JOSÉ VALDEMIR DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL BEATRIZ HAMMAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 29/09/2005 | 7600.00 | 00004975433460 | ERIC MORENO MARQUES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO 850(OITOCENTOS E CINQÜENTA) METROS DE PEDRA RACHÃO, 140(CENTO E QUARETA) METROS DE MEIO FIO, INSTALAÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO D'ÁGUA, DA ESCOLA Dr. JOSÉ TAVARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 29/09/2005 | 6600.00 | 00003168518417 | DORGIVAL LEITE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E FECHAMENTO DO VÃO ENTRE ALVENARIA E O TELHADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, E REPOSIÇÃO DE 600(SEISCENTOS) METROS DE CAIBROS E RIPAS. APLICAÇÃO NAS ESCOLAS AMÉLIA ARANHA MONTENEGRO E ADALGISA AMORIM, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 29/09/2005 | 5200.00 | 00092788645449 | GEOVÁ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, FECHAMENTO DE VÃO ENTRE ALVENARIA E TELHADO COM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO, CAIBROS, RIPAS, RETIRADA E ASSENTAMENTO DE 02(DUAS) BACIAS SANITÁRIAS COMPLETAS, FECHAMETNO DE 2M2 DE ELEMENTO VAZADO, ASSENTAMENTO DE 01(UMA) PORTA COMPELTA COM FORRA E TROCA DE 04(QUATRO) LINHAS NAS ESCOLAS: JOSELITA BRASILEIRO E MARIA JOSÉ DE CARVALHA, DA REDE MUNICIPAL ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 29/09/2005 | 6617.70 | 00003714086447 | ANTONICLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA A. BEZERRA E PROFESSRA FRANCISCA ZENA BRASILEIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 29/09/2005 | 5686.40 | 00004583961413 | FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: FERNANDO CUNHA LIMA, Pe CORNÉLIO DE BÔER E STELLITA CRUZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382005 | 0013611 | 29/09/2005 | 73757.68 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | valor referente a execucao dos servico de recuperação conforme documentação em anexo | 15332005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035780 | 29/09/2005 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VR.REF.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035781 | 29/09/2005 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VR.REF.A REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035782 | 29/09/2005 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VR.CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035783 | 29/09/2005 | 977.83 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035784 | 29/09/2005 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 29/09/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035786 | 29/09/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035787 | 29/09/2005 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VR.CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035788 | 29/09/2005 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MÊS SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035789 | 29/09/2005 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A 25 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035790 | 29/09/2005 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL CF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035791 | 29/09/2005 | 977.83 | 00043478891434 | Isolda Fragoso Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL- LEI 3.544/97 REFERENTE MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035792 | 29/09/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 29/09/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035794 | 29/09/2005 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF. LEI MUNICIPAL 3.544/97 ART.28, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035795 | 29/09/2005 | 340.00 | 00001984358430 | IVONEIDE ALVES BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/09/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES , REFORMA E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/09/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/09/2005 | 550.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DAS CINCO (2/5),NO MES DE SETEMBRO/05 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/09/2005 | 650.00 | 00043725856400 | LUZIA REJANE SOARES CAMPOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DAS CINCO (2/5),NO MES DE SETEMBRO/05 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/09/2005 | 64140.07 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000681 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/09/2005 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIO DE Nº 404782 ENVIADO EM 29/09/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/09/2005 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 13.843-6 EM 29/09/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2005 | 835.75 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005,IND. E REST.TRAB.-GAB.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2005 | 33641.43 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SET/05,IND. E REST.TRAB.SEC.EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2005 | 1498.52 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SET/2005,IND.E REST.TRAB.,SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2005 | 6162.17 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SET/2005,IND.E REST.TRAB.,SEC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2005 | 868.12 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOLA, REF.AO MES DE SET/2005,IND.E REST.TRAB.,SEC.A.JURÍDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2005 | 1352.79 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SET/2005,IND.E REST.TRAB.,SEC.DESENV.ECON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2005 | 3293.61 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOA REF.AO MES DE SET/2005,IND.E REST.TRAB.,SEC.FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2005 | 8300.36 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SET/2005,IND.E REST.TRAB.SEC.S.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2005 | 9804.93 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE SET/2005,IND.E REST.TRAB.,SEC.SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2005 | 3367.94 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE SET/2005,IND.E REST.TRAB.,SEC.PLANEJAMENTO E STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2005 | 101531.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA.REF.INSS PARC.-ADM. E PARC.RETIDA DE INSS,PARC. DA DIV.COM O INSS S/PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS,DESCONTADOS NO FPM DO MÊS DE SET/05, EM 09.09.05,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2005 | 14.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA EM C/C Nº0085.416-6 EM 15/09/05,CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2005 | 692.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7 S/DOC.DE ISS C/EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2005 | 197.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.169-2 S/DOC.DE IPTU C/ EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMCG PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM,REL.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005,CF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2005 | 50.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM DIVERSAS DATAS, RELATIVOAS AO MÊS DE SET DE 2005,C/C Nº 2.176-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2005 | 193359.60 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2005 | 1755.89 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2005 | 29814.54 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2005 | 752.59 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2005 | 580.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS REF.AO MES DE SET/05 CONF.(DIVERSAS DATAS) C/86.505-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO,COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PÚBLICAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000541 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2005 | 1.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DO ITR(RETENÇÃO PASEP), EM 22.09.05, REL.AO MÊS DE SET/2005,EM C/C 7665-1, CF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2005 | 248.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP,DEBITADO EM C/C 8948-5, PASEP,EM 21.09.05, REL.AO MÊS DE SET/2005,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2005 | 197.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADAS EM C/CORRENTE Nº 1.169-2 S/DOC.DE IPTU CONFORME DIVERSAS DATAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2005 | 19942.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A 1ª,2ª E 3ª PARCs.DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,REL.AO MÊS DE SET/05,CF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CF LEI 87/96(PASEP),REL.AO MÊS DE SET/05,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DA PARC.PASEP (FEX),DEBITADA EM C/C 13107-5,BB, NO MÊS DE SET/2005,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2005 | 440422.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA.AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,PARC.DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,E COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO,REF.MÊS DE SET/05,CF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 30/09/2005 | 1360.22 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VR. CORRESP.AOS SERV.DE:S.PESSOA,GLAYDSON,EDUARDO,NILTON,PAULINO.PER. DE HOSP.DOS SRs.KEYSLINS DE 07/09/05 a 09/09/05 E J.FIDELIS DE 14/07/05 A 15/07/05, E A. AUGUSTO EM 08/07/05.CF. NFs. Nº 032262/05 E RECIB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2005 | 165927.24 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2005 | 1295.62 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2005 | 6000.00 | 35328913000116 | ADM&TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA | VALOR ESTE,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ,ESPECIALISTAS EM : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , ADMINISTRAÇÃO PESSOAL; ELABORAÇÃO E GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO:EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0278/05 ,ESTE VELOR, É REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELAS DAS TRES PARCELAS DE VALORES IGUAIS ,CONFORME .COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2005 | 306974.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO AGOSTO/05 NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2005 | 41323.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ETE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA , EXCETO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2005 | 31695.28 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (INSS) DOS PESSOAIS CONTRATADOS (CLT) DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME (GPS) GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL , DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2005 | 77733.31 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 012/05 SAD/PMCG , ADTIVO , N/FISCAL 016412 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2005 | 11489.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21%,EM FAVOR DO INSS,INCIDENTE SOBRE O VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/05 DA SEC.DE SAÚDE VINCULADOS AO INSS,CF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2005 | 5330.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE 21%,EM FAVOR DO INSS,INCIDENTE SOBRE O VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE.DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO INSS,REF.AO MÊS DE AGO/05,CF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2005 | 3287.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21% ,EM FAVOR DO INSS,INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA BRUTA DOS SERVIDORES DA PMCG VINCULADOS AO INSS,REFERENTE AO MÊS DE AGO/05,CF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2005 | 6631.21 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2005 | 430449.74 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2005 | 26803.32 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2005 | 524.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM C/C 86505-2, CF EXTRATO ANEXO, REL.AO MÊS DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/09/2005 | 75.00 | 00050727540491 | ATAIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARRINHO DE MÃO), DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035875 | 30/09/2005 | 175.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035876 | 30/09/2005 | 27.00 | 00004188451408 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035877 | 30/09/2005 | 32.00 | 00080456669434 | MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035878 | 30/09/2005 | 50.00 | 00020701594420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035879 | 30/09/2005 | 80.00 | 00003441135407 | SUELDA MARCELINO AMARO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035880 | 30/09/2005 | 150.00 | 00026752123420 | MARCELO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035881 | 30/09/2005 | 249.00 | 00003209285438 | JOSE MARCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA RIO DE JANEIRO, DESTINANDA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/09/2005 | 100.00 | 00001106237463 | SHEILA FABIANA ALVES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO E ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035883 | 30/09/2005 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2005.- MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035884 | 30/09/2005 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2005 - JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035885 | 30/09/2005 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2005 - HELENA DA COSTA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 30/09/2005 | 70.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES AGOSTO/2005 C/DOC. ANEXO(EGRECE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035841 | 30/09/2005 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05 - LOCATÁRIO (MARIA DA PENHA GARCIA MOURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035842 | 30/09/2005 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/05 - LOCATÁRIO (MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035843 | 30/09/2005 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005.LOCATÁRIO (JOSE AILTON PINHEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035844 | 30/09/2005 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05 - LOCATÁRIA (MARIA DO SOCORRO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035845 | 30/09/2005 | 70.00 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL P/PESSOA ASSIST.PELA SEMAS, REF.AOS MES DE AGOSTO/2005 CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO.(MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035846 | 30/09/2005 | 90.00 | 00014426650410 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/05 LOCATARIO(MIGUEL DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035847 | 30/09/2005 | 160.00 | 00016493313805 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. JANEIRO/FEVEREIRO/2005 LOCATARIO - ROBERTA TAVARES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035848 | 30/09/2005 | 700.00 | 00004828250492 | ELIANE SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P TRATAMENTO DE SAUDE/AQUISIÇÃO APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035849 | 30/09/2005 | 100.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. LOCATÁRIO (JUSSARA GONÇALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035850 | 30/09/2005 | 100.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05 - LOCATÁRIO (GERLANE LUNA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035851 | 30/09/2005 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035852 | 30/09/2005 | 100.00 | 00050405039468 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES AGOSTO/2005 (MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035853 | 30/09/2005 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05 - LOCATÁRIO (IRACEMA ELIAS DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035854 | 30/09/2005 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REL. AO MES DE AGOSTO/05-LOCATARIO EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035855 | 30/09/2005 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA P/DE ALUGUEL REF.AO MES DE AGOSTO/2005 (JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035856 | 30/09/2005 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AGOSTO/05 A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035857 | 30/09/2005 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005(MARIA DE LOURDES MARINHO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 30/09/2005 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005(NAIR LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035859 | 30/09/2005 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005(LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035860 | 30/09/2005 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005- ELIETE CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035861 | 30/09/2005 | 150.00 | 00036475505404 | CLEZENILDA PATRICIO ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035862 | 30/09/2005 | 75.00 | 00047874341449 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035863 | 30/09/2005 | 200.00 | 00039653846434 | SILVANEIDE DA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035864 | 30/09/2005 | 138.00 | 00003245751494 | BENEDITA JUSTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035865 | 30/09/2005 | 152.50 | 00054158150400 | FRANCINALDO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 30/09/2005 | 75.00 | 00015149056472 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | VR.CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARRINHO DE MÃO), DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035832 | 30/09/2005 | 100.00 | 00015106306434 | ANTONIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A FARMACIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035833 | 30/09/2005 | 200.00 | 00001033776467 | CRISTINA MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035834 | 30/09/2005 | 75.00 | 00073876054400 | MARIA LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035835 | 30/09/2005 | 60.00 | 00003485912417 | ANTONIO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035836 | 30/09/2005 | 75.00 | 00001961335484 | JOSAFÁ CLARIUNDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035837 | 30/09/2005 | 450.00 | 00030074320491 | MARIA DEUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO APESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035838 | 30/09/2005 | 170.00 | 00005385287458 | JOÃO FIDELIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-ELETROCARDIOGRAMA E ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2005 | 2364.44 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIO DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL/CRECHES MUNICIPAIS , NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2005 | 9330.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIO MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO/CULTURA , NO MES DE AGOSTO/05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2005 | 24370.09 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS ESPAÇOS UTILIZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2005 | 12170.12 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VR.CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PMCG,DO MÊS DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2005 | 668918.51 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VR.CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PMCG,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2005 | 47058.36 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VR.CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PMCG,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0013612 | 30/09/2005 | 1170.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0013613 | 30/09/2005 | 7020.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 54(CINQUENTA E QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 30/09/2005 | 25164.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 30/09/2005 | 35078.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 30/09/2005 | 9657.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/09/2005 | 30129.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 30/09/2005 | 2041.48 | 00000000000000 | TEREZA EUTÊMIA TRAJANO RODRIGUES VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFESSORA PRO-TEMPORE, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO / JUNHO / JULHO / AGOSTO SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 30/09/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 30/09/2005 | 600.00 | 00003029295419 | DORIVAL DE LUCENA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG 125 TITAN, ANO 2000, PLACA MOA 2238-PB, UTILIZADA NA HONDA DE SEGURANÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 30/09/2005 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 30/09/2005 | 350.00 | 00003968957431 | EDNALDO DE LIMA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 30/09/2005 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 30/09/2005 | 1400.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO ASTRA GLS, BRANCO, GASOLINA, ANO 2000, PLACA KLN 6814, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/09/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELAVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 30/09/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 30/09/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 30/09/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE SETEMBRO / 20005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 30/09/2005 | 45.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO FLÁVIO ROMERO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CÔNSUL DA ESPANHA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 30/09/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 30/09/2005 | 500.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA CG, TIPO TITAN 125, ANO 2003, PLACA MND 5979 - PB PARA TRANPORTE DMARILAC OLIVEIRA SOUZA LIMA,SUPERVISORA DO ACOMPAQNHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE GALANTE QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDESCOLA / MEC. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 30/09/2005 | 500.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/09/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE / 2005. (PARCELA 23/36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 30/09/2005 | 500.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN KS, ANO 2003, PLACA MMS 6591- PB, PARA TRANSPORTE DE IRAGUACI JOSÉ DA COSTA. SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA FUNDESCOLA MEC. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 30/09/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 30/09/2005 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 30/09/2005 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 30/09/2005 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG- PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 30/09/2005 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 30/09/2005 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/09/2005 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 30/09/2005 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 30/09/2005 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 30/09/2005 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 30/09/2005 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 30/09/2005 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 30/09/2005 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 30/09/2005 | 3024.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 10(DEZ) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 30/09/2005 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 100(CEM) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 30/09/2005 | 329056.12 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 30/09/2005 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00088422895404 | SOLON BARBOSA DE FREITAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETA GM, D-20, CUSTOM DE LUXO, 1993, PLACA MMT - 7093-PB, PARA TRANSPORTES DE MAT. E OUTROS GÊNEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUN. ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 30/09/2005 | 60.00 | 00036446971400 | JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SILVA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO PARA AS CONFERÊNCIAS DE CULTURA, NA FUNDAÇÃO CASA JOSÉ AMERICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 30/09/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 30/09/2005 | 1875.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) QUADROS BRANCOS EM FÓRMICA PARA A ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA, DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 30/09/2005 | 3400.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM BRONZE MONTADA EM GRANITO PARA AS ESCOLAS: IRACEMA PIMENTEL, CÍCERO CORREIRA, SEVERINO GONÇALVES E MARIA DA LUZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 30/09/2005 | 420.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃ DE FAIXAS EM POLIETILENO COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS: IRACEMA PIMENTEL, CÍCERO CORREIA, SEVERINO GONÇALVES E MARIA DA LUZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 30/09/2005 | 1159.20 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 966(NOVECENTOS E SECENTA E SEIS ) VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00007042081480 | FABRICIO SANTOS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: CONSERTOS E TROCAS DE FECHADURAS DE PORTAS, CONFEC. DE PORTÃOS, CONSERTO DE PORTÃOS, TROCA DE MOLAS DE PORTAS, COLOC. GRADES E TAMPAS EM GRADE PARA MEDIDORES DE ENERGIA E TROCA DE FITAS DE ROLO. ESCOLAS: SEVERINO J. DE SOUSA, ADALGISA AMORIM, ANÍSIO TEIXEIRA, JOSE G. AVELINO, PINHEIRO GUEDES, PEDRO OTÁVIO, VEREADOR J.A. RODRIGUES, AMARO DA C. BARROS, ALMEIDA BARRETO, MARIINHA BORBOREMA E RIVANILDO S. ARCOVERDE, DA REDE M. ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 30/09/2005 | 3600.00 | 00000999216422 | LUCIANO AQUINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LASTRO EM ALVENARIA MEDINDO 7,00X3,00X0,50 E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, NA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 30/09/2005 | 5702.10 | 00003778300466 | ERIBERTO PAULINO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: ANÍSIO TEIXEIRA E HELENO HENRIQUES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 30/09/2005 | 5027.12 | 00042491339404 | MARCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: CENTENÁRIO E HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 30/09/2005 | 2060.00 | 00018585116404 | JOSÉ VALDEMIR DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA CRECHE MUNICIPAL COTINHA CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 30/09/2005 | 16000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO REPASSE DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA - SEDUC E O INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM. (XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 30/09/2005 | 5500.00 | 00067871070720 | JOSE ANCHIETA MARQUES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 02(DUAS) BACIAS SANITÁRIAS, REPOSIÇÃO DE RALOS PARA ESCOAMENTO, COLOCAÇÃO DE CALHA, REPOSIÇÃO DE AZULEJOS, ASSENTAMENTO DE 709SETENTA) METROS DE REVESTIMENTO CERÂMICO E RECONSTRUÇÃO DE 6,50 METROS DE MURO. APLICAÇÃO: ESCOLAS ORIFESSOR ANTONIO OLIVEIRA E LAFAYETE CAVALCANTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 30/09/2005 | 12461.83 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PARTICIPANTES DO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/09/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 30/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 30/09/2005 | 56.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 30/09/2005 | 1263192.46 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 30/09/2005 | 6325.60 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 30/09/2005 | 254906.01 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 30/09/2005 | 6304.22 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 30/09/2005 | 3697.50 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/09/2005 | 1520.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DA GINCANA AMIGOS DA ESCOLA. PROGRAMA Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 30/09/2005 | 3200.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS. APLICAÇÃO: EVENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 30/09/2005 | 520.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 30/09/2005 | 760.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 19 HORAS / AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 30/09/2005 | 640.00 | 00069747458420 | ROSILEIDE FIGUEIREDO VIRGÍNIO PENHA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 30/09/2005 | 200.00 | 00002735519490 | FRANCISCA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 5 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00088427552491 | robenia nunes da cruz | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 30/09/2005 | 1160.00 | 00097709360491 | MARLENE MACÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR ESTUDO DA NATUREZA E DA SOCIEDADE, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 29 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 30/09/2005 | 1120.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 30/09/2005 | 320.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 30/09/2005 | 560.00 | 00083932895487 | MARCILENE V DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE: MINISTRAR A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO NO COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA, CORRESPONDENDO A UMA CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 30/09/2005 | 2100.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA E DISTRITO DE CATOLÉ , PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 30/09/2005 | 2010.00 | 00030139066420 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 670(SETECENTOS E SETENTA ) REFEIÇÕES. APLICAÇÃO: PESSOAL QUE TRABALHA NA ENTREGA DO FARDAMENTO, INFORMÁTICA, CAPINAÇÃO E ENTREGA DE VALE TRANSPORTE E CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002342005 | 0013691 | 30/09/2005 | 53170.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO O PERÍODO DE 05(CINCO) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2005 | 16561.61 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2005 | 8628.31 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2005 | 522727.58 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2005 | 13157.96 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2005 | 1010.22 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2005 | 85048.62 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2005 | 752.08 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2005 | 206.39 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2005 | 492.57 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005(GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2005 | 83601.86 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035797 | 30/09/2005 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005.(INQUILINO EDGLEY HENRIQUES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035798 | 30/09/2005 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005.(INQUILINO JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035799 | 30/09/2005 | 120.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005.- NEUSA TELES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035800 | 30/09/2005 | 200.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035801 | 30/09/2005 | 120.00 | 00073874205487 | MARIA JOSE DE MOURA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO /2005- MARLENE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035802 | 30/09/2005 | 160.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | VALOR REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035803 | 30/09/2005 | 120.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035804 | 30/09/2005 | 200.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035805 | 30/09/2005 | 160.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005(SEVERINA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035806 | 30/09/2005 | 100.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 30/09/2005 | 160.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035808 | 30/09/2005 | 200.00 | 00002203163410 | JOSE DE ALENCAR E SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035809 | 30/09/2005 | 120.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA S/DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035810 | 30/09/2005 | 120.00 | 00001184403490 | JOSELITO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035811 | 30/09/2005 | 200.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035812 | 30/09/2005 | 140.00 | 00026256800400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035813 | 30/09/2005 | 160.00 | 00081744242887 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035814 | 30/09/2005 | 160.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 30/09/2005 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005. (INQUILINO,IONE NOEMIA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035816 | 30/09/2005 | 200.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO-2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035817 | 30/09/2005 | 200.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035818 | 30/09/2005 | 200.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035819 | 30/09/2005 | 200.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035820 | 30/09/2005 | 100.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035821 | 30/09/2005 | 140.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005(REJANE CAVALCANTI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035822 | 30/09/2005 | 160.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/09/2005 | 140.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035824 | 30/09/2005 | 140.00 | 00023740558415 | ANA LÚCIA OLIVEIRA LEÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035825 | 30/09/2005 | 140.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES JULHO/AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035826 | 30/09/2005 | 200.00 | 00002579883436 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035827 | 30/09/2005 | 120.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035828 | 30/09/2005 | 160.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035829 | 30/09/2005 | 160.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035830 | 30/09/2005 | 200.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/09/2005 | 7980.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO | SERV. DE RECUP. DE 12 SEGMENTOS DE RODA MOTRIZ, DE 02 TRUCK, 02 RODAS GUIAS E 04 ROLETES, PINTURA GERAL E EMBUCHAMENTO DO PINO CENTRAL TRATOR CATERPILLA, NF. Nº 000131 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00002931604496 | MARLUCE NÓBREGA BARROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MARCA CORSA WIND. ANO 1998, MODELO 1999, DE PLACA MOH-2890, PARA PRESTAR SERV.A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 30/09/2005 | 6000.16 | 00071418636487 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC. Nº 3.162/2005 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO A RUA N. SENHOR DO BONFIM,48 NO PEDREGAL CONFORME PROC. Nº 067/05, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 30/09/2005 | 7300.24 | 00000884671470 | MARICLAUDIO FERNANDES SOUSA | DESPROPRIAÇÃO PELO DEC. Nº3.162 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA SÃO JOSE,08 NO PEDREGAL NESTA CIDADE, CONFORME PROC. Nº 039/2005, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 30/09/2005 | 17017.18 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | SERV.CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA E PLAY-GROUD, NO (C.P.T.)EM BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, REF.A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONT Nº024/2003 -PMCG/SOSUR-DISP.LICITAÇÃO,CONF.BOLETIM,N.FISCAL Nº000002 E RECIBO ANEXO. | 02152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/09/2005 | 596.25 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA R. ADAUTO TRAVASSOS DE MOURA, NO ALTO BRANCO E EXTENSÃO DE REDE NA R. JERICÓ NO CENTRO EM C. GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 30/09/2005 | 1000.04 | 00067516092487 | JOSE ALVES SATIRO DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC. Nº3.162 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA SÃO DOMINGOS,07 CONFORME PROC, Nº 066/05, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 30/09/2005 | 1200.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO P/DESLOCAMENTO DE 03 POSTES CIRCULAR DE 14 METROS DE CONCRETO COM BASE DE CIMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NO PARQUE DA CRIANÇA CONF. NF. E RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 30/09/2005 | 8000.44 | 00004628411468 | GERALDO CALIXTO DE SOUZA E ESPOSA | DESPRPRIAÇÃO PELO DEC. Nº3162 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO SITUADA A RUA 16 AGOSTO,30 NO BAIRRO DE PEDREGAL CONF. PROC.064/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 30/09/2005 | 65776.25 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERV. DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE C. GRANDE, REF. A 3ª MED DO CONVENIO DE Nº007/05-CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA, CONF. BOL. DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXO. | 01982005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 30/09/2005 | 10000.14 | 00072756241415 | ROSA MARIA SILVA LIMA E ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC. Nº3.162 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA SANTA LUZIA, 22, CONFORME PROC. Nº060/2005 RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 30/09/2005 | 9500.36 | 00005031705850 | INACIO GOMES DE ARAUJO E ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC. Nº3.162 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA SÃO FRANCISCO, 44 NO PEDREGAL, CONF. PROC. Nº 076/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 30/09/2005 | 5003.00 | 00054968542453 | AFONSO CASSIANO DO NASCIMENTO E ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC. Nº3.162 DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA SÃO BENEDITO, 41 CONF. PROC. Nº042/05, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 30/09/2005 | 8000.02 | 00004471709453 | SEVERINO BEZERRA DE HOLANDA E ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DE. Nº3.162 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA JOAQUIM GONÇALVES,439-PEDREGAL CONF. PROC.077/05 RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020380 | 30/09/2005 | 5800.31 | 00033797250487 | MANOEL INACIO FILHO | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC, Nº3.162 DE UNA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO A RUA N. SENHOR DO BONFIM NO PEDREGAL, CONFORME PROC. Nº053/2005, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 30/09/2005 | 7000.00 | 00002950789447 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC. Nº3.162 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA PADRE CICERO,41 CONFORME PROC. 050/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 30/09/2005 | 5000.00 | 00089322320400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA E ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC. Nº3.162 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA SÃO FRANCISCO NO PEDREGAL, CONFORME PROC. Nº058/2005, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 30/09/2005 | 10000.43 | 00002997056411 | ADRIANO DA CRUZ MARTINS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.DESAPROPRIAÇÃO, PELO DECRETO Nº3162/2005,DE (UMA)BENFEITORIA TIPO RESID.EDIF.EM TERRENO PÚBLICO,NA R.SÃO BENEDITO,16,NO PEDREGAL,ADRIANOS.MARTINS,CF PROC.Nº052/05,E DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 30/09/2005 | 7000.25 | 00004507693489 | ANA MARISA PEREIRA DELFINO E ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC. Nº 3.162 DE UMA RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA N. SENHORA DO CARMO, CONFORME PROC. 054/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 30/09/2005 | 10000.30 | 00039012913420 | MARIA DA PENHA FERREIRA OLIVEIRA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.162/05 DE 01(UMA)BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA EDIFIC.EM TERRENO PÚBLICO, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,517,PEDREGAL, NESTA CIDADE, PERTENC.A MARIA DA PENHA FERREIRA OLIVEIRA, CONF.PROCESSO Nº 059/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020386 | 30/09/2005 | 5000.00 | 00002792335408 | MARLENE GERCINA CANDIDO COSME | DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.162/2005 DE 01(UMA)RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PÚBLICO, SITUADA A RUA SÃO FRANCISCO,63, PEDREGAL, NESTA CIDADE, PERTENC.A MARLENE GERCINA CANDIDO COSME, CONF.PROCESSO Nº 080/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020387 | 30/09/2005 | 8500.17 | 00091866928449 | MARIA DE LOURDES SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.DESAPROPRIAÇÃO,PELO DEC.3162/2005,DE (UMA)BENFEITORIA TIPO RESID.EDIF.EM TERRENO PÚBLICO,NA R.NSªSrª DAS DORES,47,PEDREGAL,DE MªDE L.SILVA,CF.PROC.Nº061/05,RECIBO E DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 30/09/2005 | 9000.18 | 00002584217465 | LUCIMAR SANTOS SILVA E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO DECRETO Nº 3.162/2005 DE 01(UMA)BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFIC.EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA PADRE CICERO,43,PEDREGAL, NESTA CIDADE,PERTENC.A LUCIMAR SANTOS SILVA E SEU ESPOSO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, CONF.PROCESSO Nº 048/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/09/2005 | 9000.18 | 00002584217465 | LUCIMAR SANTOS SILVA E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO DECRETO Nº 3.162/2005 DE 01(UMA)BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFIC.EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA PADRE CICERO,44,PEDREGAL, NESTA CIDADE,PERTENC.A LUCIMAR SANTOS SILVA E SEU ESPOSO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, CONF.PROCESSO Nº 049/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 30/09/2005 | 7000.11 | 00002584217465 | LUCIMAR SANTOS SILVA E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO DECRETO Nº 3.162/2005 DE 01(UMA)BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFIC.EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA PADRE CICERO,42,PEDREGAL, NESTA CIDADE,PERTENC.A LUCIMAR SANTOS SILVA E SEU ESPOSO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, CONF.PROCESSO Nº 057/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020391 | 30/09/2005 | 4000.13 | 00073874108449 | LUCIMAR MENDES DE SOUZA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.162/05 DE 01(UMA)RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, SITUADA A RUA SANTOS, 16-A, PEDREGAL, NESTA CIDADE, PERTENC.A LUCIMAR MENDES DE SOUZA, CONF.PROCESSO Nº 056/05, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020392 | 30/09/2005 | 8000.45 | 00002532213400 | RONALDO MONTE DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.162/05 DE 01(UMA) RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PÚBLICO, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 04, NO PEDREGAL, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A RONALDO MONTE DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA ELISANGELA FERREIRA MONTE, CONF. PROCESSO Nº 047/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020393 | 30/09/2005 | 8000.15 | 00003200938404 | ELIZÂNGELA CRISTINA DA SILVA COSTA E SEU | DESAPROPRIAÇÕES PELO DECRETO Nº 3.162/05 DE 01(UMA)RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PÚBLICO, SITUADA A RUA FERNANDO CUNHA LIMA, 39, PEDREGAL, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A ELIZÂNGELA CRISTINA DA S. COSTA E SEU ESPOSO ARIBERTO BARBOSA DA COSTA, CONF.PROCESSO Nº 068/05, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020394 | 30/09/2005 | 12000.36 | 00003089943450 | MARIA DE LOURDES SOUZA OLIVEIRA E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.162/05 DE 01(UMA) RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PÚBLICO, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 02, PEDREGAL, NESTA CIDADE, PERTENC.A MARIA DE LOURDES SOUZA OLIVEIRA E SEU ESPOSO ALCIDES ARAÚJO OLIVEIRA, CONF. PROCESSO Nº 075/2005, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020395 | 30/09/2005 | 300.00 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCÂNTARA | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005,CF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 30/09/2005 | 300.00 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMÁRIO DE CANTEL | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNARDO | VR.REALATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006056746470 | JOSÉ DE ASSIS SILVA | VR.RELATIVO A APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | VR.RELATIVO A APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002657778445 | JOSÉ RONALDO MONTEIRO DA SILVA | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005439374450 | ADRIANO SILVA ARAÚJO | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020404 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005 CF.NF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 30/09/2005 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICIDADE E TELEFONICA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09/05 CONT. 001/2005- PMCG/SOSUR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 30/09/2005 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERV.DE MANUT.DOS COMPUTADORES E DA REDE DE INTERNET DA SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO PERIODO DE 16/08 A 15/09/05 CONT. 002/2005=PMCG/SOSUR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 30/09/2005 | 700.00 | 00078914884449 | ROMILDO CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA PLACA MOP 2052 P/ PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO/05 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2005 | 6891.65 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2005 | 485967.77 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2005 | 15976.71 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026044 | 30/09/2005 | 2500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | SERVICOS DE SONORIZACAO E PALCO, NO V ENCONTRO DE MOTOCICLETA DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 30/09 A 02/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026047 | 30/09/2005 | 1500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CORONÉ GRILO, NA FAZENDA SANTA ROSA, NOS DIAS 19,22 E 30/06/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2005 | 1153.86 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2005 | 100236.95 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2005 | 1868.58 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040157 | 30/09/2005 | 150.00 | 00027249743449 | GISELIA F. MARIZ SIMÕES | 2(DUAS) DIARIAS EM NOME DE GISELIA F. MARIZ SIMÕES, QUE SE DESLOCOU DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 15/09/2005 P/PARTICIPAR REUNIÃO DA CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040158 | 30/09/2005 | 75.00 | 00016131983453 | JOSE VILARIM DA CUNHA FILHO | DIARIA EM NOME DE JOSE VILARIM, QUE SE DESLOCOU C/GRANDE P/JOÃO/PESSOA NO DIA 16/09/2005 P/TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Implantação e Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040159 | 30/09/2005 | 150.00 | 06981180000116 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR REFERENTE DEPOSITO P/PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE JOSE VILARIM CUNHA FILHO P/PARTICIPAR CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE 27/11 A 01/10/05 EM BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2005 | 677.30 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2005 | 162738.87 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2005 | 2420.64 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2005 | 96.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005-STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2005 | 65142.09 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005-STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 03/10/2005 | 5950.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA P/EXECUÇÃO DE SERV. LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM C. GRANDE REF. AO MES DE AGOSTO 2005 CONT. 087/05 PMCG/SOSUR CARTA CONVITE 054/2005, CONFORME NF. Nº 0016 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 03/10/2005 | 408899.04 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 13ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR.PUBL.Nº00299940/2002/MIN.DAS CIDADES PROG.HABITAR BRASIL C/BOLETIM MED.NF.Nº 000836 E RECIBO EM ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/10/2005 | 330.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 05(CINCO) MIMEÓGRAFOS A ÁLCCOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: PEDRO OTÁVIO MELO LEITÃO E HELENO HENRIQUES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 03/10/2005 | 300.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS EM PVC, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: NILA DUNDA, VOVÓ ADALGISA, SEVERINO CABRAL E FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 03/10/2005 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICOS DA SEDUC, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO N UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035968 | 03/10/2005 | 550.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS D CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS EM SILKSCREEN, MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL SOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/10/2005 | 478.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIOS DE NºS 407124 E 408336 DOS PREGÕES 040 , 041/05 E 043 , CONFORME BOLETOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 03/10/2005 | 350.00 | 00043722474434 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUADA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 03/10/2005 | 660.00 | 00099696916434 | JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DE LOGOMARCAS,DESIGNER GRÁFICO E PRODUÇÃO GRÁFICA MENSAL DO JORNAL "CAMPINA ORGULHO DA GENTE" E MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS DA PMCG,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 03/10/2005 | 800.00 | 00002719315400 | ANDRE ROBERTO DE ARAUJO AQUINO | VR.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FOLDERS,CAMISAS,PANFLETOS E CARTAZES DURANTE O EVENTO "FESTIVAL DE INVERNO/2005",CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 03/10/2005 | 2000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.500 CARTAZES, 20.000 PLANFETOS, 500 CAPASA DE CD'S E 300 CONVITES, CONFORME NF. Nº 3840/05 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00092995284468 | VALDECI PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLE - PLACA - 3725, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO/2005. CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 03/10/2005 | 700.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA/CG-125 TITÃN, PLACA-MNR-1178, P/PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 C/ RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00027474070472 | JOSE ALTAIR FREDERICO SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TEMPRA PLACA MNH-4070, P/PRESTAR SERVIÇOS A CODECOM E GAB. DO PREFEITO REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 03/10/2005 | 2632.44 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 BALÕES DE PROPAGANDA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS NºS 372647,372648/05 DE LATEX SÃO ROQUE S/A E FATURA DA CRIARE Nº000972/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 03/10/2005 | 4500.00 | 09260498000104 | FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA PROVA DE KART A SER REALIZADA NA CIDADE NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE C. GRANDE NO DIA 11/10/05 CONF. NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 03/10/2005 | 2491.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS CONSELHEIROS DO O.P. DURANTE A CONFERENCIA MUNIC. P/ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2006/2009 E DALEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2006, CONFORME NF. 002992/5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 03/10/2005 | 400.00 | 04923636000166 | LOK TRANS-GIANCARLOS PERES DA SILVA | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "SHOW DA ALEGRIA" NO TEATRO MUNICIPAL NO DIA 16 DE OUTUBRO/2005,CF. NF Nº 000086/2005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 04/10/2005 | 425.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 05 GRINALDAS MEDIAS E 02 BUQUES DE 10 ROSAS CONF.NFS.Nº0009/05 REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/10/2005 | 150.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/10/2005 | 150.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/10/2005 | 150.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/10/2005 | 150.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/10/2005 | 177.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/10/2005 | 150.00 | 00004493919493 | DANIEL FRANCISCO LIRA REIS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/10/2005 | 327.00 | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/10/2005 | 200.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS, PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/10/2005 | 6040.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFRENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE (203) DUZENTOS E TRES CRTUCHOS P/IMPRESSORAS HP, SENDO (201) PRETO E (02 ) COLOR , DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA P/ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 005/05 , NOTA FISCAL DE Nº 000318 E 000319 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/10/2005 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO PREGÃO 044/05 (SMS) OFICIO DE Nº 409128 ENVIADO EM 04/10/2005, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/10/2005 | 11.60 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED DESCONTADA NA C/C 7001599 DO BANCO REAL,NO MÊS DE OUTUBRO/05 EM 04/10/05,CF.EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035956 | 04/10/2005 | 300.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 25 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035796 | 04/10/2005 | 133.16 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 04/10/2005 | 30.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O Sr. NALDO RIBEIRO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEDUC, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/10/2005 | 1450.00 | 06226158000160 | COMERCIO DE BEBIDAS SANTA ROSA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.063/05 E N/FISCAL DE Nº 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 04/10/2005 | 220.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMÁTICA LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM INST. DE EQUIPAMENTOS EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA LX300 CONFORME NF. Nº 001242 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/10/2005 | 750.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMÁTICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME REQ.094 E NOTA FISCAL 001556 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/10/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEDE/PROPRIA SECRETARIA ,NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME MEMO 364/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/10/2005 | 300.00 | 00021887977449 | AMARO JOAQUIM DE SOUZA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/P/RALOS EM MEIO FIO GRANITICO P/CAIXA COLETORA DE GALERIAS NA AVENIDA CANAL , SEBASTIAO PEDROS E RAIMUNDO DONATO ,CONFORME REQ.095/05 N/FISCAL AVULSA 648149 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/10/2005 | 2345.00 | 05669438000180 | CIP-COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | APLICAÇÃO : P/A SECRETARIA SOSUR/CONSTRUÇÃO DE BOEIRO NA PM 110 C. GRANDE CATOLE DE B. VISTA KM 18 , CONFORME REQ. 075/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020468 | 05/10/2005 | 11322.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEIC.TIPO MOTONIVELADORA PATROL, P/EXEC.SERV.NIVELAMENTO DAS RUAS URB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 C/CONTRATO Nº 081/2005 PMCG/SOSUR-C/CONV.Nº045/ E NF.000028 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026048 | 05/10/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026049 | 05/10/2005 | 1800.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026050 | 05/10/2005 | 1800.00 | 00000234702400 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS NATURAIS, PARA PMCG, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 197/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA GL.ANO/2000, COR BRANCA, PLACA MNO 1441, QUE PRESTA SERV. A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026052 | 05/10/2005 | 1500.00 | 00056898002449 | ANTONIO VIRGOLINO DE FARIAS | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO,ANO 1979 COR VERMELHA,PLACA GWL 3074, QUE PRESTA SERVIÇOS A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026053 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00058774238434 | IOLANDA FARIAS BEZERRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA .ANO 1996 -COR LARANJA.PLACA MMU-3847,QUE PRESTA SERVIÇO A COORDENADORIA DE TURISMO.REF.A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026054 | 05/10/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO, MARCA YAMAHA COR VERMELHA PLACA MOR 8120 QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026055 | 05/10/2005 | 300.00 | 00008293783400 | ADERVAL DE HOLANDA BRASILEIRO | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026056 | 05/10/2005 | 1500.00 | 00003415025454 | DÉBORA ALBUQUERQUE VIEIRA | SERVIÇOS DE APOIO NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026057 | 05/10/2005 | 1500.00 | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO | SERVIÇOS DE APOIO NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026058 | 05/10/2005 | 500.00 | 00032350376400 | ROMILSON REGES DA SILVA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026059 | 05/10/2005 | 3000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE UM GERADOR, PALCO SOM E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA 11º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026060 | 05/10/2005 | 5000.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO DE 04 (QUTRAO) BARRACAS PARA A QUINTA DA COLINA E CAATINGUEIRA, NOS DIAS 05 E 06/08/2005, 28 TENDAS PARA MALVINAS, DOMINGO NO PARQUE E LUIZA MOTTA, NOS DIAS 06/08 E 03 E 04/09/2005, E MINI PALCO NA ESCOLA BALÃO MÁGICO, NOS DIAS 20 E 21/08/2005,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026061 | 05/10/2005 | 2500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA SAIA JUSTA NOS DIAS 16/07, 06 E 07/08/2005, COM PALCO E SOM NOS CUITÉS, CAATINGUEIRA E VELAMECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026062 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00099174499491 | LUCIANO DA NÓBREGA SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F1000, PLACA MMZ 4196, PARA A COORD.DE EVENTOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO NO PERÍODO DE 01/07/05 A 30/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026063 | 05/10/2005 | 300.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VERÔNICA RYOS E HERDEIROS DO FORRÓ, NO DIA 29/09/2005, NO CLUBE CAMPESTRE EM COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO DA DIOCESE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026064 | 05/10/2005 | 350.00 | 00040371140463 | ANA PAULA TORRES MARTINS (TRIO CABAÇO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ BAKANA, NA SAB DO MUTIRÃO, NO DIA 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026065 | 05/10/2005 | 350.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 10/09/2005 NA BIZZ SHOW'S E EVENTOS, NA ABERTURA DO CONCURSO DE TRIOS PÉ DE SERRA, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026066 | 05/10/2005 | 300.00 | 00035061057449 | JOSÉ DE ARIMATEA BATISTA SILVA | SERV.DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO "EXPOSIÇÃO N/NE DE PASTORES ALEMÃES, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/08/2005, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO LIGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026067 | 05/10/2005 | 800.00 | 00046807349491 | JUCELINO DA SILVA (TRIO CHÁ DE ALECRIM) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHÁ DE ALECRIM, NOS DIAS 05 E 12 E 19/08/2005, NO EVENTO FORRÓ NO PARQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026068 | 05/10/2005 | 700.00 | 00089293568420 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | SERV. DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO POESIA NA PRAÇA DA BANDEIRA,NO DIA 13/08/2005, DAS 08:00 ÀS 16:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 05/10/2005 | 700.00 | 00089293568420 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | SERV. DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA USINA 151 E NA INAUGURAÇÃO DAS REFORMAS DO CENTRO CULTURAL,NOS DIAS 13 E 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026070 | 05/10/2005 | 500.00 | 00089293568420 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO CLUBE CAMPESTRE,NO DIA 28/08/2005,APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026071 | 05/10/2005 | 600.00 | 00033363684487 | PEDRO PEREIRA DE BRITO | LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO NO DIA 06/09/2005, NO EVENTO "GRITO DIOCESANO" APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026072 | 05/10/2005 | 400.00 | 00003857243490 | RUBENILDO DE ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TRIO DE FORRÓ NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA UCES,NO DIA 21/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040160 | 05/10/2005 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040161 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00020579241491 | JOSE GILDO DE AZEVEDO CRUZ | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA KL0 9986 P/O TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040162 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00020700423400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MYQ 1964 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DA SEPLAN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040163 | 05/10/2005 | 3600.00 | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGÃO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE TRABALHAM NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AREAS SUBNORMAIS DO MUNICIPIO NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO BNDS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/10/2005 | 2000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME MEMO. 286/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/10/2005 | 82.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP(ITR) EM 21/10/,RETIDO EM C/C 7665-1, REL.AO MÊS DE OUTUBRO/05,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/10/2005 | 26000.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (10.400 ) DEZ MIL E QUATROCENTOS KIT LANCHE COMPOSTOS DE; PÃO , QUEIJO , HAMBURGUER , SALCICHA E REFRIGERANTE . VALOR ESTE P/LANCHE DE R$2,50 , CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0257/05 SAD/PMCG DE 14 DE SETEMBRO/05 , NOTA FISCAL Nº 000244 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/10/2005 | 3266.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO ( ELIZABETE DE S. MOURA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , DESTINADAS AO VEICULO CAMININHÃO 1113 , COR VERMELHA, PLACA MO-1016 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 049/05 , N/FISCAIS DE NºS 000104 , 000105 , 000106 , 000107 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/10/2005 | 3090.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO ( ELIZABETE DE S. MOURA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRETADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO CAMININHÃO 1113 , COR VERMELHA, PLACA MO-1016 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 059/05 , N/FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 036 , 0040 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/10/2005 | 163.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-NILO EÇANHA ,Nº 415 ONDE FUNCIONA O FOME ZERO , NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME MATRICULA Nº 1134251.0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/10/2005 | 800.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE SETEMBRO/05 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00064634850478 | JAILTON ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL DE PLACA KMB 2467 ,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/05 E CONTRATO 053/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00003552250425 | JOSE PEIXOTO COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERONA ,ANO/96 , COR VERDE , PLACA MMU-2255 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOTADO NO (PROCON), PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/10/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/10/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO , MARCA HONDA/XLR 125 , ANO/01 MOD./01 , COR VERMELHA , PLACA MOC-6519 . LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/10/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/10/2005 | 1500.00 | 00006761640482 | TAMARA BEZERRA DE MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE ,ANO/02 COMPLETO, PLACA MOF-3853, COMPLETO ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE EX , ANO/2000 , PLACA MNK-3050 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00008078629591 | JOSE EDUARDO GOMES FURTUOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL ,16 VALVULAS, ANO/98 , MODELO 1999 , COR BRANCA, PLACA MNH-2255 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/10/2005 | 1300.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA GLS,ANO/2000, MODELO/2001, COR CINZA, PLACA MOL-5050 , (S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA/PROCURADORIA DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00005279621471 | ANTONIO SILVA TORRES FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CORSA WIND , ANO/95 , MODELO/96 , COR PRATA , PLACA MMQ-3698 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/10/2005 | 1500.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CARRO ABERTO , FORD F-1000 , ANO/94,MODELO/94 , COR BRANCA , PLACA MZA-7810 LOCADO A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/10/2005 | 700.00 | 00027255522491 | ANTONIO FERNANDO AMORIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA ,CG 150 TITAN ES , ANO/05 MODELO/05 , COR VERMELHA, PLACA MNF-4703 LOCADO A SECRETARIA SAD/P.GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/10/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/10/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/10/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/10/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/10/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/10/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/10/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/10/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/10/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/10/2005 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/10/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/10/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/10/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/10/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/10/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/10/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/10/2005 | 1500.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL , LOCALIZAO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , Nº1726 ,BAIRRO DE SANTO ANTONIO ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA ,ALUGUEL ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/10/2005 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA , 575 -ALTO BRANCO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/10/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/10/2005 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/10/2005 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/10/2005 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF), NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/10/2005 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENET AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) NO BAIRRO DE BODOCONGO , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/10/2005 | 295.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-NILO EÇANHA ,Nº 415 ONDE FUNCIONA O FOME ZERO , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME MATRICULA Nº 1134251.0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/10/2005 | 703.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PGTº DE AGUA E ESGOTO DE TODOS OS DEBITOS EXISTENTES DE 2000 A 2005 DOS IMOVEIS DEMOLIDOS NO BAIRRO DO PEDREGAL NA RUA SANTOS Nº 282 MAT. 67165850 NO VALOR DE R$ 337,95 , RUA SANTOS Nº 530 VALOR R$ 39,82 MAT. 11906260, RUA SANTOS Nº 532 VALOR R$ 216,15 MAT. 12082031 E RUA SANTOS , Nº 535 VALOR R$ 109,31 MAT.11988797 .SOMANDO O TOTAL DE R$ 703,23 (OBS: ESTES IMOVEIS DAS MATRICULAS ACIMA CITADAS,VÃO SER SUBSTITUIDAS POR UMA UNICA MAT. Nº 11222476) DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/10/2005 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIOS DE NºS 409306 NO VALOR DE R$ 59,84 ENVIADO EM 04/10/05 E OFICIO 410136 (TOMADA DE PREÇO 007) NO VALOR DE R$ 299,20 ENVIADO EM 05/10/05 , CONFORME BOLETOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/10/2005 | 50.58 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO,S/N ,ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/10/2005 | 104.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/10/2005 | 42.05 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31 BAIRRO DE NOVA BRASILIA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/10/2005 | 1102.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/10/2005 | 165.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NILO PEÇANHA 415 ,ONDE VAI FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME CDC-4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/10/2005 | 408.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 067/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 05/10/2005 | 525.00 | 05515579000149 | SERVIÇOS E COMERCIO XEROGRÁFICOS IDENTICA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROX P/PMCG,CF.Nº235/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 05/10/2005 | 605.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE LATÃO MEDINDO 0,040X030 COM PEDRA DE GRANITO E PLAQUETAS EM ACRILICO P/IDENTIFICAÇÃO, CONF. NFS.Nº 9822/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/10/2005 | 1099.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO/GP , REQ.144/05 , NOTA FISCAL DE Nº 001047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 06/10/2005 | 440.00 | 03967933000140 | SINALIZARTE-JUAREZ BARBOSA E FILHO LTDA | VALOR REF. AOS SERV. DE LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM COSTURA, EM METALOM MED.1.20X0.80CM. C/NF.Nº 0288/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 06/10/2005 | 1432.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM,P/ SR.RAIMUNDO FAGNER E BANDA PARA FAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2005",CF.NF Nº 070780/2005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/10/2005 | 885.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PELA DEMISSÃO DOS FUNCIONARIOS SEM CONPROVAÇÃO PREVIA AO T.R.T.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/10/2005 | 150.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRETADOS DE MECANICA E TAPEÇARIA DO VEÍCULO UNO MILLE SX DE PLACA MNM-8650 DA SECRETRIA SEMAS/PMCG , CONFORME REQ.Nº 60/05 N/FISCAL 000799 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/10/2005 | 150.00 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRETADOS DE MECANICA DO VEÍCULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GP/PMCG CONFORME REQ.Nº 61/05 N/FISCAL 000801 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/10/2005 | 50.50 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE MNM-8650 DA SECRETARIA SEMAS/PMCG , CONFORME REQ. 51/05 , N/FISCAL 000799 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/10/2005 | 141.50 | 01669005000174 | JOVESA (JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GP/PMCG , CONFORME REQ. 52/05 , N/FISCAL 000801 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 06/10/2005 | 1896.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | VALOR CORRESPONDENE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ELETRODOMÉSTICOS. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 06/10/2005 | 89.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS. APLICAÇÃO: CRECHE MUNICIPAL NILA DUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 06/10/2005 | 8589.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO O PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035898 | 06/10/2005 | 500.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS C/VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM FLORIANOPOLIS-S- CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020489 | 06/10/2005 | 1500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA REDE ELETRICA COM REGISTRO PARA PARQUE TEMATICO E INST. DE 10 PONTOS DE ENERGIA PARA FEIRA TECNOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0214 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026073 | 07/10/2005 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA FERRO NA BONECA, NO DIA 07/10/2005, EM INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO LOPES, NAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026074 | 07/10/2005 | 1000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA FORRO CHIK, NO DIA 07/10/2005, EM INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO LOPES, NAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026075 | 07/10/2005 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DUQUINHA E BANDA NORDESTINOS DO RITMO, NA RUA ODON BEZERRA, NO DOA 08/10/05, NA INAUGURAÇÃO DE VIAS ABERTAS NA ZONA SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026076 | 07/10/2005 | 1000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA REVELA SAMBA, NA RUA ODON BEZERRA, NO DIA 08/10/2005, EM INAUGURAÇÃO DAS VIAS ABERTAS DA ZONA SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 07/10/2005 | 6000.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. | LOCAÇÃO DE PALCO PARA OS SHOWS NOS DIAS 07, 08 E 09/2005, NA INAUGURAÇÃO DAS VIASPAVIMENTADAS E DRENADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026078 | 07/10/2005 | 8000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS-ME | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E EFEITOS, NOS DIAS 07,08 E 09/10/2005, NOS SHOWS DE INAUGURAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS E DERNADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026079 | 07/10/2005 | 6000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | APRESENTÃÇÃO ARTISTICA DE LUCIENE MELO, NO DIA 09/10/2005, NA RUA PEDRO DA COSTA AGRA, NA INAUGURAÇÃO DAS VIAS ABERTAS NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026080 | 07/10/2005 | 1000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA SOBY DECY, NA RUA PEDRO DA COSTA AGRA, NO DIA 09/10/2005, EM INAUGURAÇÃO DAS VIAS ABERTAS NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026081 | 07/10/2005 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | SERV.DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E EFEITOS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAMPINA GRANDE, REALIZADA NO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026082 | 07/10/2005 | 5480.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | SERV.DE SONOR.DE 01 A 07/09/2005 NA PRAÇA DA BANDEIRA NA SEMANA DA PÁTRIA, 04/09 EM SÃO JOÃO DA MATA, 07/09 DESFILE CÍVICO EM C.GRANDE, 10/09 DESFILE EM GALANTE E 12 E 13/09/05 NO MUSEU DE ARTES ASSIS CHATEAUBRIAND NA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026083 | 07/10/2005 | 2500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO NA FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO DE SANTA ROSA, NOS DIAS 19 A 23/08/2005 E SHOW COM A BANDA TEMPERO COMPLETO NO DIA 23/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035974 | 07/10/2005 | 2450.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR NASCIMENTO BEZERRA -ME | VALOR REFERENTE AO PAG.DOS SERV.RETIRADA DE VASAMENTOS INT.E EXTER.COM SUBST.DE TUBOS E CONECÇÕES, VALVULAS DE DESCARGAS HYDRAMA+REGISTRO DE GAVETAS DE 11/2C/AC TORN.DE METAL L.SIFÕE FLEXIVEL ENGATE P/LAVATORIO C/FIXAÇÃO DOS MESMOS C/REPOSIÇÃO DE AZULEJOS, NO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONF.REC.666/05 E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035892 | 07/10/2005 | 6000.00 | 01328554000185 | G. FERNANDES DA COSTA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE BELICHE DE FERRO DESTINADO AO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036053 | 07/10/2005 | 100.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÂO MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)CARIMBOS TRODART 4911,PARA A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMAS,CF.RIC 689/2005 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036047 | 07/10/2005 | 250.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÂO MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 CARIMBOS TRODART, PARA CONSELHO TUTELAR NORTE CONF. RIC 690/05 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036031 | 07/10/2005 | 200.00 | 00030095239472 | ANTONIO OLIVEIRA DE LEMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, RETIRADA DE LUMINARIAS E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTE REALIZADOS NA UNIDADE DO ESPAÇO CONVIVENCIA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/10/2005 | 29890.76 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A (23.949) VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE VALES TRANSPORTE P/ ( 567 ) QUINHENTOS E SESSENTA E SETE SERVIDORES BENEFICIADOS DAS DEMAIS CATEGORIA/SEDUC , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 07/10/2005 | 45.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETUVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A TÉCNICA GRAÇA LIMA, PARA PARTICIAPR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 07/10/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 07/10/2005 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICOS DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/10/2005 | 23670.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A (19.152) DEZENOVE MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS VALES TRANSPORTE , P/ (440) QUATROCENTOS E QUARENTA SERVIDORES BENEFICIADSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/10/2005 | 448.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIOS DE NºS 411922 NO VALOR DE R$ 299,20 ENVIADO EM 06/10/05 E OFICIO 412045 (TOMADA DE PREÇO 045) NO VALOR DE R$ 149,60 ENVIADO EM 07/10/05 , CONFORME BOLETOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/10/2005 | 60386.42 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (49.028) QUARENTA E NOVE MIL E VINTE E OITO VALE TRANSPORTE ,P/ (979) NOVECENTOS E SETENTA E NOVE FUNCIONARIOS BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA , EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DA SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/10/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES , REFORMA E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/10/2005 | 300.00 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO DE ARQUIVO E LIMPEZA, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/10/2005 | 1602.00 | 00003114867464 | RODRIGO VELOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/10/2005 | 504.00 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADOS AO DIA DA CRIANÇA , QUE SERA REALIZADA EM 12/10/05 , CONFORME REQ.152/05 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2005 | 14489.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, PARCs.DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS CONTAS DO FPM,REL.AO MÊS DE OUTUBRO/05,DEBITADO EM 10/10/05 C/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2005 | 52670.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PARC.DE AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL,LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310, DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,REL.AO MÊS DE OUTUBRO/2005,DEBITADA EM C/C 85007-1,CF.EXTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2005 | 380263.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A JUROS E ENCARGOS,DEBITADOS EM C/C 85007-1 DO BB EM 10/10/05,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/05,CORRESPONDENTE A PARC.DE AMORTIZAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ENTRE A PMCG E A UNIÃO, NA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº2410012068310,CF.EXTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/10/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/05,DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE EM C/C 85007-1,CF.EXTRATO E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/10/2005 | 19473.84 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (106) CENTO E SEIS ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 53 , PROCOM 17 ,SEDE 04 ,SAD 13 , GP 02 , SEFIN 16 E SEPLAN 01 , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2005 | 12025.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 21% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL,EM FAVOR DO INSS,CACULADOS SOBRE O VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE,REL.AO MÊS DE SETEMBRO/05,RETIDOS AUTOMATICAMENTE NAS TRANSFERÊNCIAS DO FPM DE OUTUBRO/05CF.DEMONSTRATIVO E EXTRATO DE TRANSFERÊNCIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2005 | 5311.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 21% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL,EM FAVOR DO INSS,CALCULADOS SOBRE O VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REL.AO MÊS DE SETEMBRO/05,RETIDOS AUTOMATICAMENTE NAS TRANSFERÊNCIAS DO FPM DE OUTUBRO/05,CF.DEMONSTRATIVO E EXTRATO DE TRANSFERÊNCIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2005 | 1177.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 21% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL,EM FAVOR DO INSS,CALCULADOS SOBRE O VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS ÀS TODAS SECRETARIAS,EXCETUANDO-SE SAÚDE E EDUCAÇÃO,REL.AO MÊS DE SETEMBRO/05,RETIDOS AUTOMATICAMENTE NAS TRANSFERÊNCIAS DO FPM DE OUTUBRO/05,CF.DEMONSTRATIVO E EXTRATO DE TRANSFERÊNCIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 10/10/2005 | 60.00 | 00036446971400 | JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, NA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 10/10/2005 | 3200.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020490 | 10/10/2005 | 7500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE LOC.DE 03(TRÊS) VEIC.TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, P/EXEC.DE SERV.DE TRANSP.DE MATERIAL P/OPER.TAPA-BURACO EM C.GRANDE REF.SETEMBRO/05 CONT.069/2005 PMCG/SOSUR NOTA FISCAL 000355 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020491 | 10/10/2005 | 11304.42 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE LOC.DE 01(UMA) MOTONIVELADORA (PATROL), P/SERV.DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA RURAL EM C.GRANDE REF.SETEMBRO/05 CONT.076/2005 PMCG/SOSUR NOTA FISCAL 000354 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/10/2005 | 5161.20 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA P/SERV; CARGA E MANUSEIO DE AGREGADOS NA USINA DE PMF EM C. GRANDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05, CONT. Nº068/2005-PMCG/SOSUR CONF. NOTA FISCAL Nº 00227 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2005 | 2220.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | APLICAÇÃO: PREGÃO 022/2005 SEDE/PMCG , CONVENIO Nº 051/2004 ,PROCESSO 71000005186/2004 -73 , CLASULA 4.2 DO TERMO DO CONVENIO, EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL P/A APLICAÇÃO NO PROJETO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO NA CIDADE DE C. GRANDE , CONFORME NOTA FISCAL 000583 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2005 | 19039.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | APLICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2005 SEDE/PMCG , CONVENIO 103/2004 , PROCESSO 000700000124/2004-01, CLASULA 4.2 , DESTINADOS AO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000584 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2005 | 9025.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | APLICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 022/2005 SEDE/PMCG, CONVENIO 103/2004 , PROCESSO 000700000124/2004-01 , CLASULA 4.2 , DESTINADOS AO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS DE C. GRANDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2005 | 25050.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | APLICAÇÃO: PREGAO Nº 022/2005 SEDE/PMCG , CONVENIO 051/2004 ,PROCESSO 71000005186/2004-73 CLASULA 4.2 DO TERMO DO CONVENIO , EQUIPAMENTO DE COZINHA INDUSTRIAL NO PROJETO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 12/10/2005 | 300.00 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 12/10/2005 | 300.00 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 12/10/2005 | 300.00 | 00003636745433 | JOÃO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE C. GRANDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020412 | 12/10/2005 | 300.00 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 12/10/2005 | 300.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA E OUTROS | SERV.DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 12/10/2005 | 300.00 | 00004912228400 | MARCIO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020415 | 12/10/2005 | 300.00 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020416 | 12/10/2005 | 300.00 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA DE MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 12/10/2005 | 300.00 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020418 | 12/10/2005 | 300.00 | 00060320745449 | ANTONIO PIRES LEITÃO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/10/2005 | 300.00 | 00007234942408 | JOSE DE ARIMATEIA PORFIRIO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020420 | 12/10/2005 | 300.00 | 00078927633415 | FRANCISCO GONÇALVES DE BARROS | VR.SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/10/2005 | 23300.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE SERVIÇOURBANOS , CONFORME CARTA CONVITE 228/05 (SOSUR/PMCG ) N/FISCAL Nº 002778 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio à Agricultura | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026086 | 13/10/2005 | 17960.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA-ME | CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)BARRACAS COM TOLDOS, MEDINDO 2M X 1M, EM LONA PLÁSTICA E MESAS DE MADEIRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 093/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 13/10/2005 | 200.00 | 00075222590453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTEAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE MAQUETE PARA O I PARQUE TEMÁTICO AMBIENTAL, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LAFAYETE CAVALCANTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 13/10/2005 | 3600.00 | 00007042081480 | FABRICIO SANTOS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: CONSERTO DE PORTAS COM TROCAS DE FECHADURAS, TROCA DE PORTÃO DE FERRO, CONSERTOS E TROCAS DE MOLAS DE PORTAS DE ROLOS, COLOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FORRAS E 02(DUAS) PORTAS COMPLETAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA E ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVISÃO EM TELHADO, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/10/2005 | 7243.75 | 00006527848447 | MAXWELL FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: ANA AZEVEDO, HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA, RIAVNILDO SANDRO ARCOVERDE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 13/10/2005 | 2168.80 | 00003778300466 | ERIBERTO PAULINO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: PROFESSOR CAPIBA, PINHEIRO GUEDES, JO'SE GOMES AVELINO E PROFESSOR PEDRO OTÁVIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 13/10/2005 | 330.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 10(DEZ) CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 13/10/2005 | 7211.92 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 52(CIQUENTA E DOIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 13/10/2005 | 26374.92 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | (REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 220 / 2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15292005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 13/10/2005 | 13426.38 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | (REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 219 / 2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15262005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 13/10/2005 | 4067.07 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | (REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 219 / 2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15252005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 13/10/2005 | 48151.29 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | (REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 219 / 2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/10/2005 | 267.13 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | (REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 219 / 2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15272005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036040 | 13/10/2005 | 450.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REFEFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS,50 BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO 50x2,CF.RIC 684 E DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. CONFECÇÃO DE (1.000)FOTOS DO PREFEITO VENEZIANO TAMANHO 31X45 EM PAPEL COUCHE 170A. IMPRESSÃO 4X0 COR. COM APLICAÇÃO VERNIZ UV.CONF.NFS.Nº 023066/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035966 | 13/10/2005 | 300.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM RETIRADA DE VASAMENTOS E SUBST. DE TUBOS E CONEXÕES NO CONSELHO TUTELAR SUL CONF. RIC 600 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036003 | 13/10/2005 | 1100.00 | 07005373000102 | CM BONES E CAMISETAS -CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 100(CEM) CAMISAS,PV.AZUL MARINHO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL,CF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036008 | 13/10/2005 | 35.00 | 00002279208482 | CICERO LIMA DA SILVA | VR.CORRESP.AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA TAMANHO 5X1, CONFORME RIC.675 E DOC.EM ANEXO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036006 | 13/10/2005 | 500.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAM (MICRO-ONIBUS), DEST.AO TRANSP.DE PESSOAS NO PERCUSSO DE C.GRANDE A J.PESSOA E DE J.PESSOA A C.GRANDE, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2005, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF.RIC. 682 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2005 | 9640.00 | 07266826000146 | MAXTEC INFORMATICA - REP. COM. E IMPORT. LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG ,CONFORME REQ. 029/05 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/05 , NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/10/2005 | 1722.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO LANC.DE DEBITO SOBRE CIDE(PASEP) EM, 13/10/2005 C/C 13.463 E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/10/2005 | 10776.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,GRU Nº 2410012068310, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/10/2005 | 300.00 | 00039524922487 | JOSEMAR GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO,MARCA HONDA, CG 125,ANO 1988,MODELO 198,COR PRETA,PLACA FD 170,PARA PRESAR SERVIÇOS NA SEC.DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO/05.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/10/2005 | 1000.00 | 00020558953468 | JOSINALDO MELO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍULO TIPO MONZA GL,COR AZUL, ANO 1993,MODELO 1993, PLACA MMU-9578,PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/10/2005 | 900.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMS-1411,PRESTANDO SERVIÇOS Á COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/10/2005 | 980.00 | 04757657000400 | FÁCIL RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 30 DIÁRIAS CELTA MVG 2148 NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000023 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/10/2005 | 64.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GP/COORDENADORIA DO FOME ZERO , CONFORME REQ. 198/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/10/2005 | 323.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO VICE PREFEITO , DESTINADO AO FOME ZERO , CONFORME REQ. 198/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 14/10/2005 | 486.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 TROFEIS COM 35CM E 03 TROFEIS COM 50CM CONFORME NF. 000379/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/10/2005 | 6.99 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- S. FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDEGRAL , ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE .PEDREGAL III E IV ,NO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME CDC- 4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/10/2005 | 100.62 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLONIO AMORIN,S/N NO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , CONFORME CDC- 4/133562-9 , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/10/2005 | 272.34 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DR. PAULO ACACIO GALVAO , S/N , ONDE FUNCIONA O COLEGIO WILLIANS DE SOUZA ARRUDA, NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/10/2005 | 12.32 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO S. PEDRO , S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY ,NO MES DE AGOSTO/05 , CONFORME CDC- 4/87270-5 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/10/2005 | 515.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ANTONIO VIEIRA ROCHA S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO MOTA /SESI , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/10/2005 | 208.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-15 DE NOVEMBRO, S/N ,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL HELENO HENRIQUE , NO MES DE SETEMBRO, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/10/2005 | 34.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- INACIO LUIZ DE LIMA ,S/N BAIRRO FELIX A GASPAR NO SITIO GASPAR EM S. JOSE DA MATA , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME MATRICULA Nº 6829986-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/10/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES , REFORMA E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/10/2005 | 318.25 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETERICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , NºS 304-C CDC- 4/166528-0 VALOR DE R$ 138,93 E 304-D R$ 179,32 CDC-4/166544-7 SALAS ESTAS DO PROCON , AMBAS DO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/10/2005 | 2954.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 092/05 , CONFORME NOTAS FISCAIS 001297 E 001300 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/10/2005 | 4000.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE, PARA FINS DE AUDITORIA INTERNA NAS DESPESAS EM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035967 | 14/10/2005 | 910.00 | 00045829519453 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PVA PINTURA EM GRADES, PORTÕES E TELAS, CONF. RIC 681 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 14/10/2005 | 1867.62 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PATRONAL, EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2005.FUNDEF - OUTRTAS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 14/10/2005 | 708.31 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PATRONAL, EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2005. FUNDEF - MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 14/10/2005 | 31500.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 14/10/2005 | 41098.40 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM. REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 14/10/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CAMINHANTES DO COMPLEXO ESPORTIVO O MENIÃO, PARA PARTICIPAREM DE TRILHA ECOLÓGICA EM AREIA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 14/10/2005 | 2257.33 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRA A FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 14/10/2005 | 4957.02 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER E OUTROS | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 12(DOZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/10/2005 | 614.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO ATAC.DE PROD. AGRICOLAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/IRRIGAÇÃO PARQUE DA CRIANÇA ,REQ. 092/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/10/2005 | 48.00 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/ IRRIGAÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME REQ. 092/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020422 | 14/10/2005 | 47156.71 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO ARQUIBANCADAS, PASSARELA DE ACESSO, ESCADA E RECUP. QUADRA ESPORTE NO CENTRO ATIV.SANTA ROSA-REF.2ªMED.CONT. Nº253/05, CONF. BOL. MED. NOTA FISCAL 000108 E RECIBO ANEXO. | 02132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020483 | 14/10/2005 | 2262.10 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM. REPRESENTAÇAO LTDA. | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MOD. NAVAL COMPLETAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 01422 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/10/2005 | 310.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE C. GRANDE, CONFORME REQ.084/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/10/2005 | 56.80 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL , CISTERNAS P/A ZONA RURAL DE C. GRANDE, CONFORME REQ. 083/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/10/2005 | 1419.25 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. (MIRO AUTO PEÇ | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/ COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , DESTINADAS AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DE C. GRANDE, CONFORME REQ. 083/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/10/2005 | 660.00 | 00016031253453 | DJAIR ARAUJO FURTADO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE DJAIR ARAUJO FURTADO,MATRICULO 14.956-0,QUE ERA LOTADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,ONDE EXERCIA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS,REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/05.CONFORME PROCESO Nº 02689/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 17/10/2005 | 156.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | 01(UMA) DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 28/09 E 05/10/2005,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PBTUR E REPRESENTAR O PREFEITO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR, CONF.CÓPIAS DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 17/10/2005 | 250.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAM COM CAPAC. P/15 PASSAGEIROS, PARA EVENTOS DE PROMOÇÃO SOCIAL APOIADO PELA PMCG/SEMAS, NO DIA 16/10/2005, CONFORME RIC. 693 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/10/2005 | 44605.27 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OUTRAS FUNÇÕES , EXCETO FUNDEF E MAGISTERIO NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/10/2005 | 180.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALE- TRANSPORTE DESTINADOS A CASA DE PASAGEM/SEMAS NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/10/2005 | 300.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTA VALE- TRANSPORTE DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/SEPLAN NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/10/2005 | 9000.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) VALES , DESTINADOS AO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/10/2005 | 22945.20 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.344 (DEZOITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO ) VALES TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/PMCG ,P/OS SEGUINTES DESTINOS: (15.236) URBANOS ( 3.024) GALANETE E (84) TORRE NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/10/2005 | 8558.40 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (SETE MIL CENTO E TRINTA ) VALES TRANSPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/CLT , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/10/2005 | 999.60 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÃO DE (833) OITOCENTOS E TRINTA E TRES VALES TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS P/OS PROGRAMAS ; (383) VALES P/PÉTI , (200) VALES P/PROGRAMA RUANDA,(150) P/AGENTE JOVEM E (100) P/PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/10/2005 | 264.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (220) DUZENTOS E VINTE VALES TRANSPORTES URBANOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ARQUIVO ,NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/10/2005 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO PREGÃO Nº 0048/05 OFICIO DE Nº 419004 ENVIADO EM 17/10/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/10/2005 | 7001.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 044/05 , CARTA CONVITE 185/05 , NOTA FISCAIS DE NºS 017343 ,017344 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/10/2005 | 75514.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO DE Nº 012/05 , N/FISCAL Nº 016531 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/10/2005 | 11300.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00175.2005.007.13.00-3.MANDADO DE SEQUESTRO Nº 628/2005.Rcte:GILMAR SÉRGIO DA SILVA;Rcdo.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,CF.RECIBO DE VALOR DEBITADO NA C/C 86.505-2 NO BANCO DO BRASIL, EM 17/10/2005,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 17/10/2005 | 1544.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE TRABALHO DA PMCG E EQUIPE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CIDADANIA, CONF. NFS. Nº 010582/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/10/2005 | 2560.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR REFERENTE 3 CXS DE EXTRATO DE CHEQUE,EM FORMULARIO CONTÍNUO,240X280 MM,03 VIAS,03 CXS DE PAPEL BRANCO-FORMULÁRIO CONTÍNUO 280X240 MM,EM 03 VIAS.2.000 UN BAC-BOLETIM DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL,2.000 UN BCI BOLETIM DE CAD.IMOB,E 500 UN BDC-BOLETIM DE D.CADASTRAL.A PMCG.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/10/2005 | 120.00 | 00059195401415 | CÍCERO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI COBRADO INDEVIDAMENTE PELA PMCG.EM 2002.CONFORME PROCESSO Nº 10.935.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/10/2005 | 1268.56 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARCELAMENTO 01.561.166-3,PARCELA 109 ATE 109 E A PARCELA 159/240 DO PAGAMENTO 6106 COM VENCIMENTO EM 20/10/2005 DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 18/10/2005 | 1150.00 | 07481545000106 | CARNES E MASSA - MARIA HELENA LIAM DE ALMEIDA | VR.CORRESP.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/EQUIPE DO CLUBE DE CARRO ANTIGO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE DE C.GRANDE - CONF.NFS Nº0006/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 18/10/2005 | 1400.00 | 00067443397453 | SEBASTIÃO SANTANA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE ZINCO, MED.3/4 DE ALT.REF.A SISTERNA DE PLACAS FOME ZERO, C/NF.AVULSA E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/10/2005 | 180.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMÁTICA (COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA L | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ LICITAÇÃO , CONFORME REQ.069/05 , N/FISCAL 003332 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/10/2005 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DO MOTOR ELETRICO P/O ELEVADOR TIPO A 323 N 38302 DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO, CONFORME REQ. 007/05 , N/FISCAL 004943 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/10/2005 | 1301.52 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA , LASER 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE (12) DOZE MESES , PAGEMNTOS EM (12) DOZE PARCELAS IGUAIS DE R$ 108,46 A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO , CONFORME MEMO. 087/05 COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/10/2005 | 28990.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS ESPAÇOS UTILIZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/10/2005 | 2984.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS , NO MES DE SETEMBRO05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/10/2005 | 13502.79 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIO MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO/CULTURA , NO MES DE SETEMMBRO/05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036009 | 18/10/2005 | 700.00 | 00742734100019 | LUCIANA DA SILVA PASCOAL-WIEDER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA,PRESTADA NA UNIDADE ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ,NO PERÍODO DE 10 A 23/10/2005, COM DOIS HOMENS DIA E NOITE,CF.RIC 700 E DOC.ANEXO.MANUT.COORD.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036007 | 18/10/2005 | 250.00 | 06206820000110 | M.GRANGEIRO COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDRO NA UNIDADE DO ESPAÇO CIDADÃO, (VIDRO INCOLOR 6M/M), CONFORME RIC 744/2005 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035886 | 18/10/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035887 | 18/10/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº3.797/2000 REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035888 | 18/10/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3.847, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035889 | 18/10/2005 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3942, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035890 | 18/10/2005 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇAÕ SOCIAL, C/LEI Nº4073/03 REF.AO MES DE SETEMBRO/2005, PRESIDENTE NILCI DE FRANÇA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 18/10/2005 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONV.ENTRE A PMCG/E A APAE-CG, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 18/10/2005 | 126.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CARINBOS . APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 18/10/2005 | 1200.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS PARA O PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 18/10/2005 | 2663.70 | 03602934000604 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC-AR/PB | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DESTA SECRETARIA AO PROJETO "A ESCOLA VAI AO CINEMA", PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DO SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Reforma, Recuperação e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 18/10/2005 | 7395.33 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | (REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 219 / 2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15282005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Reforma, Recuperação e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 18/10/2005 | 46083.33 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | (REFERENTE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 220 / 2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 18/10/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE COMDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE PEDAGÓGICA AO IBAMA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA II CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/10/2005 | 16279.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS ESPAÇOS UTILIZADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICO DE SAUDE(UBS´S UBSF´S , ISEA) , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/10/2005 | 1971.40 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SEGUINTES ENTIDADES ; APP HUMANA SANTO ANTONIO , CAPELA SANTA MADALENA , CASA DE CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, CASA DA CARIDADE PE. IBIAPINA,CLUBE DE MAES MARIA E. DE FARIAS , CONSELHO TUTELAR SUL , EQUIPE SOCIAL DO M. SANTO , IGRJA DE S. CRISTOVÃO , SOC.A. B. DE JOSE PINHEIRO , SOCIEDADE DE A. BAIRRO J. TAVARES , UNIÃO AMIGOS BAIRRO PALMEIRA , SOC. A. DO BAIRRO DO CATOLÉ E UNIÃO FRATERNAL ESPIRITA),NO MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/10/2005 | 7823.30 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA TAXA DO CIP , NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOC. NOTA FISCAL DE Nº 000207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/10/2005 | 306425.72 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO AGOSTO/05 NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/10/2005 | 42615.29 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE ,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAUDE ,NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025996 | 18/10/2005 | 3062.00 | 11986981000104 | HOTEL MAHATMA GANDHI LTDA | serviço de hospedagem em cinco apartamentos duplos e três triplos, no período de 07 à 10 de abril de 2005, durante a micarande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020423 | 18/10/2005 | 400.00 | 00039595498491 | RONALDO ALVES DE MENEZES | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS ARCCAS CATEDRAL E TITÃO, FEIRINHA E RODOVIARIA VELHA, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020424 | 18/10/2005 | 400.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | SERVIÇOS DE AUXILIO NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO CENTRAL, EM CAMPINA GRANDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020425 | 18/10/2005 | 400.00 | 00023631368453 | GIVALDO LOPES DE MENEZES | SERVUÇOS DE ASSESSORAMENTO NA GERENCIA DE MEIO-AMBIENTE DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000597086702 | LETICIA DUARTE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR (EX-COOPERADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 18/10/2005 | 534057.50 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A | SERV.DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIV.RUAS DE C.GRANDE, REF.2ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 071/2005-PMCG/SOSUR-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/05 C/FAT.002/05 E B.MED.EM ANEXO. | 02072005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020498 | 18/10/2005 | 7700.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) RETRO-ESCAVADEIRA P/SERV.DE TERRAPL.E DESOBSTRUÇÕES DIVERSAS NO MUNIC.C.GRANDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/05CONTR.073/05-PMCG/SOSUR-C.CONV.035/05 NF.000670 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020428 | 19/10/2005 | 14561.22 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CATOLE EM C. GRANDE, REF. 11ªMED. DO CONT. EXEC. 003/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, C/ RECURSOS DO REP. 134.272/00 PRO-INFRA CELEBRADO ENTRE CEF E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 024/2005 E RECIBO ANEXO. | 01172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020429 | 19/10/2005 | 36974.49 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA R. ALDERICO PESSOA-3ºTRECHO, NO BAIRRO DO CATOLE REF. 2ªMED. CONT. EXEC. 033/2000 FIRMADO ENTRE PMCG/URBEMA C/RECURSOS REP. 95.884-58/99 HABITAR BRASIL CELEBRADO ENTRE CEF E PMCG CONF. BOL. MED. FATURA Nº023/2005 E RECIBO ANEXO. | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 19/10/2005 | 89449.10 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL DA AV. FLORIANO PEIXOTO, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ªMED. DO CONVENIO Nº014/2005, CELEBRADO ENTRE PMCG E A URBEMA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXO. | 01982005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020431 | 19/10/2005 | 300.00 | 00003795951410 | CARLOS ALEXANDRE SANTOS DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20327/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026087 | 19/10/2005 | 900.00 | 00099642190400 | JALLES KIVAL DE LUCENA PALMEIRA | LOCAÇÃO DE UMA VAN NO PERIODO DE 06 A 10/04/2005, PARA A COORDENADORIA DE TURISMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MIVARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026088 | 19/10/2005 | 1080.00 | 00095420150468 | MIGUEL ALEXANDRINO MONTEIRO NETO | LOCAÇÃO DE 02 VANS NP PERIODO DE 07 A 09/04/2005, PARA COORDENADORIA DE TURISMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026089 | 19/10/2005 | 1100.00 | 00002536863425 | PAULO EDUARDO FARIAS RAMOS | LOCAÇÃO DE UMA VAN, NO PERIODO DE 06 A 10/04/2005, PARA A COORDENADORIA DE TURISMO E UMA VIAGEM P/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE NO DIA 06/04/05, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026090 | 19/10/2005 | 900.00 | 00000795159404 | RODOLFO ARNAUD DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE UMA VAN NO PERIODO DE 06 A 10/04/2005, PARA OORDENADORIA DE TURISMO, DENTRO DA PORGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040165 | 19/10/2005 | 840.00 | 00040493636404 | ERICO ALBERTO DE ALMEIDA MIRANDA | REF. DIARIAS QUE SE DESLOCOU P/BRASILIA NO DIA 17/10 A 20/10/05, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO E SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/10/2005 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 389/05 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 07/10/2005 , CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/05 (SOSUR) NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 14/10/2005 , HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/05 (SEMAS) NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 14/10/05 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 077245 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 19/10/2005 | 6750.00 | 05859300000144 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL CAMPINENSE - ACORDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA QUARTA PARCELA DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E A ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE JUNTO AO PROJETO BOCA DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 19/10/2005 | 11108.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 19/10/2005 | 9004.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20 /10 /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 19/10/2005 | 524.00 | 08838252000104 | J. MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 19/10/2005 | 340.00 | 00000073713490 | JANAINA ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE NATAL DOS SONHOS EM VERSÃO MULTI MÍDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 19/10/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PROFESSORA MÁRCIA NÓBREGA, COORDENADORA DO PEJA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SINTRINCON, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 19/10/2005 | 1204.83 | 00000000000000 | PATRÍCIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2005. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 19/10/2005 | 118643.89 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E ONZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/10/2005 | 530.63 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ,ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS SEFIN E SAD DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 003291 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/10/2005 | 1022.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA (ANDE) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , LOCALIZADO A RUA- PAULINO RAPOSO,71 -CENTRO- DOS SEGUINTES TELEFONES DE NºS 3341-4827 MES DE SETEMBRO VALOR R$ 632,47 , TELEFONE DE Nº 3342-1815 NO MES DE SETEMBRO/05 VALOR R$ 324,79 E O TELEFONE 3342-1816 MES DE SETEMBRO/05 VALOR R$ 64,81 CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/10/2005 | 5552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E PREGÔES PRESENCIAIS ETC,NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 076790 NO VALOR DE R$ 1.072,00 , 076627 NO VALOR DE R$ 848,00, 076558 VALOR DE R$ 3.632,00 , RECIBO E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/10/2005 | 9136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E PREGÔES PRESENCIAIS ETC,NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 076961 NO VALOR DE R$ 4.400,00 , 076962 NO VALOR DE R$ 496,00, 077137 VALOR DE R$ 4.240,00 , RECIBO E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/10/2005 | 4415.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 044/05 C. CONVITE 185/05 , N/FISCAL 017356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/10/2005 | 551.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO PARA RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,REL.AO PROC Nº 001.1999.0064279.COM VALOR DEBITADO NA C/C Nº 86.505-2 DO BANCO DO BRASIL,EM 19/10/2005,CF.RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. Rcte:MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE;Rcdo: FRANCISCO S.LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 19/10/2005 | 5900.00 | 00003167557451 | VALNEY NEVES SALES | VALOR CORRESP.AO PAG.DE BOLSAS DOS ETAGIARIOS A QUE SE REF.O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTAM SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUÇÃO C/REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 19/10/2005 | 7435.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS 15.000 CARTÕES DE ANIVERSARIO, 10.000 ENVELOPES OF. TIMBRADO, CONFORME NOTA FISCAL 001375/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/10/2005 | 600.00 | 00003380630489 | ELAN D CARLO CONCEIÇÃO TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 20/10/2005 | 15585.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DA PMCG FAV. FAGRA PROPAGANDA NFS Nº00316 RUI SIQUEIRA 056,1008,1007,1005,1002,1003,1001,1004 FATURA DA CRIARE Nº 1006/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 20/10/2005 | 624.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR REF.AO PAG.DE 02(DUAS) DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA-DF P/TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 20/10/2005 | 21532.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS C/FAT. NºS 3002679, 2680, 3092, 2986, 2907,3023, 2895, 2908, 2964, 3030, 3059/2005, PESSOAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 20/10/2005 | 281.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO, EM FAVOR DE ANTONIA SOARES DOS SANTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 20/10/2005 | 210.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | VR.DESTINADO À AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS ATÉ O ESTADO DO CEARÁ,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 20/10/2005 | 2400.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, FOLDES, FICHAS DE INSCRIÇÕES, CRACHAS E CERTIFICADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 023063/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/10/2005 | 500.00 | 00028850017472 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM NO PARQUE DA CRIANÇA DUANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 20/10/2005 | 437.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ARRANJOS DE FLORES PARA PMCG, CONFORME NF. Nº 00168/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 20/10/2005 | 150.00 | 00004193856496 | MARCONE GERALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/10/2005 | 2288.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARC.DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS CONTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/05,DEBITADA EM 20/10/05,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES , REFORMA E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2005 | 1800.00 | 08854903000141 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DO GINASIO AABB A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE , FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 27/10/2005 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE SETEMBRO , CONFORME N/FISCAIS 000216 , 000217 E 000215 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/10/2005 | 3472.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC.LT | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTNADOS AO (SIM) SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 001/05 , NOTA FISCAL 000096 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 20/10/2005 | 7833.95 | 00005418230433 | SELTON COUTINHO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MUROS DAS ESCOLAS: MANOEL DA COSTA CIRNE, PAULO FREIRE E FREI DAGOBERTO STUCKER, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 20/10/2005 | 6635.10 | 00005916115466 | JOSEMBERG SILVA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS LUIZ GOMES DA SILVA E PROFESSORA LUZIA DANTAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 20/10/2005 | 2800.00 | 00000999216422 | LUCIANO AQUINO RAMOS | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA MEDINDO 3,00 X 2,00 X 2,00M2, COM INSTALÇÃO HIDRÁULICA E ESCOAMENTO, NA ESCOLA LINDOLFO MONTENEGRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 20/10/2005 | 45.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE BUSCAR O PROFESSOR EDISIO FERREIRA , QUE IRÁ PALESTRA NO I SEMINÁRIO DA MÍDIA REGIONAL EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 20/10/2005 | 45.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE BUSCAR OS PROFESSORES JOSÉ OTÁVIO, ELIO FLORES, ROSA GODOY LEAL, QUE IRÃO PALESTRAR NO I SEMINÁRIO DA MÍDIA REGIONAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 20/10/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR CAMINHANTES, PARA PARTICIPAREM DE TRILHA ECOLÓGICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO SERVIDOR EM FAGUNDES - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 20/10/2005 | 2500.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE TUBOS PATENTE, E CHAPAS MEDINDO 3.10X2.10, 02 GRADES DE FERRO MEDINDO 2.60X2.30 APLICAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL FLEX ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036017 | 20/10/2005 | 450.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RADIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 CONF.RIC 747/2005 E NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035894 | 20/10/2005 | 140.00 | 00067613748472 | NILSON FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PARA PESSSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036019 | 20/10/2005 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.DOCUEMNTOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente - NACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/10/2005 | 19250.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARTIA SEMAS , DESTINADAS AO (NACA) NUCLEO DE ASSITENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE , CONFORME PREGÃO DE Nº 024/05 , SEMAS/PMCG , CONFORME CONTRATO 374/05 E, NOTA FISCAL 000174 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 20/10/2005 | 423505.75 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | SERV.COLETA E TRANSP.RESÍDUOS SÓLIDOS.COLETA E TRANSP.DE ENTULHOS.COL. E TRANSP.PODAÇÃO REF. MÊS SETEMBRO/05-CONTR.Nº376/05-PMCG/SOSUR.CF.MED.NF Nº000137 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020434 | 20/10/2005 | 415.00 | 00007446785446 | ADAILTON FERREIRA FIDELIS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/10/2005 | 415.00 | 00006437617489 | ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020436 | 20/10/2005 | 170.00 | 00005218920401 | ANTONIO CARLOS ARAUJO SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020437 | 20/10/2005 | 415.00 | 00003729941488 | ANTONIO DA SILVA MACIEL | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020438 | 20/10/2005 | 415.00 | 00025187244434 | ANTONIO FRANCISCO DINIZ | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020439 | 20/10/2005 | 415.00 | 00006735741480 | CARLOS ALBERTO MARCOS AZEVEDO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020440 | 20/10/2005 | 415.00 | 00043725430420 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020441 | 20/10/2005 | 415.00 | 00088426343449 | DAMIÃO SANTOS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020442 | 20/10/2005 | 415.00 | 00007557888421 | JAILSON DE BRITO SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/10/2005 | 415.00 | 00005956354402 | DERIVAN DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020444 | 20/10/2005 | 260.00 | 00023703539453 | DOMICIO MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020445 | 20/10/2005 | 390.00 | 00002343998485 | FRANCINALDO MOREIRA SANTOS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020446 | 20/10/2005 | 415.00 | 00005918313419 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020447 | 20/10/2005 | 370.00 | 00005216326413 | GEORGE DOS SANTOS FRANÇA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020448 | 20/10/2005 | 415.00 | 00002276094419 | HAILTON ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 20/10/2005 | 415.00 | 00072754931449 | ISRAEL RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020450 | 20/10/2005 | 415.00 | 00068636539404 | JOSÉ AFONSO BARROS DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/10/2005 | 415.00 | 00088424839404 | JOSÉ AILTON CESAR | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020452 | 20/10/2005 | 360.00 | 00099236931472 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020453 | 20/10/2005 | 415.00 | 00007554906496 | JOSELIO VILAR DE SOUZA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 20/10/2005 | 415.00 | 00004937370499 | LUCIANO CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 20/10/2005 | 400.00 | 00003826445490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 20/10/2005 | 415.00 | 00000805884416 | MANOEL GONZAGA DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 20/10/2005 | 415.00 | 00006577540489 | MICHELINO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020458 | 20/10/2005 | 415.00 | 00085345296472 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 20/10/2005 | 415.00 | 00004423139421 | RONALDO MOURA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/10/2005 | 415.00 | 00042486424415 | SAULO ANTONIO AIRES DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 20/10/2005 | 415.00 | 00003099133493 | UBIRAJARA GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020462 | 20/10/2005 | 415.00 | 00006524284445 | WELLINGTON SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C.GRANDE, NO PERÍODO DE 05/09 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2005 | 11270.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL/SEDE. MATERIAL ESTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, NAS ZONAS RURAL DE: S. JOSE DA MATA E CATOLE DE BOA VISTA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2004 (MODALIDADE LICITAÇÃO) DO CONVENIO DE Nº 036/2004 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME N/FISCAL 001087 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/10/2005 | 38000.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL/SEDE. MATERIAL ESTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, NAS ZONAS RURAL DE: S. JOSE DA MATA E CATOLE DE BOA VISTA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2004 (MODALIDADE LICITAÇÃO) DO CONVENIO DE Nº 036/2004 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME N/FISCAL 001096 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 21/10/2005 | 300.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA ARCA TITÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026091 | 21/10/2005 | 1875.00 | 00034312200459 | ERIBERTO TEIXEIRA RODRIGUÊS | SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTE A 05(CINCO) CURSOS DE CAPACITAÇçAO PARA 50 PEDREIROS E 50 SERVENTES,PARA CONSTRUÇÃO DE 300 CISTERNAS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026092 | 21/10/2005 | 6750.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 EXEMPLARES DO LIVRO PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035893 | 21/10/2005 | 260.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO INTERNO QUE ESTAVA CAUSANDO GRANDE CONSUMO D'ÁGUA NAS LAVANDERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035927 | 21/10/2005 | 75.00 | 00060282860444 | JOSÉ ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS,RESPALDADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/2001,RECURSOS PARA FINS COMPROBATÓRIOS,INSTRUMENTAL DE TRABALHO(CARROÇA DE MÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035928 | 21/10/2005 | 75.00 | 00003348089441 | VALCYRA LEMOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS,COM RESPALDO NA LEI Nº3952 DE 17/10/2001, RECURSOS P/FINS COMPROB, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUM.DE TRAB(CARROÇA DE MÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 21/10/2005 | 7000.00 | 03654982000123 | ADEILDON ROLIM DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO EM MADEIRA DE: 14(QAURTOZE) CABIDES, 30(TRINTA) MOLDURAS, 26(VINTE E SEIS) BANDÔS, 15(QUINZE) ESTANTES DE LEITURA, 10(DEZ) METROS DE PRANCHAS E 01(UM) TABLADO. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/10/2005 | 3175.75 | 02658544000170 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB | VALOR SEQUESTRADO NA C/C 86.505-2 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUETRO Nº046/200,,EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 01230.2003.007.13.00-0, EM QUE SÃO PARTES ELENILTON DO NASCIMENTO E OUTROS)RECLAMANTE) E GAT SEGURANÇA E VIGILANCIA E OUTRO(RECLAMADO), CONFORME CÓPIA DE COMUNICADO E COMPROVANTE DE SEQUESTRO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 21/10/2005 | 206.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 16 CAMISAS COM IMPRESSÃO,CF. NF Nº 0451/2005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/10/2005 | 44513.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA, NO PERIOD DE APURAÇÃO DE 30/09/2005 COM VENCIMENTO EM 21/10/2005.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/10/2005 | 228.28 | 08993917000146 | INFRAERO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO EXTRAORDINÁRIO DE AERONAVE APÓS O HORARIO NORMAL DE FUNCIONAMENTO DO AEROPORTO.CONFORME DOCUMENTO Nº0000000096801 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 24/10/2005 | 1250.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE (1.000)FOTOS DO PREFEITO VENEZIANO TAMANHO 31X45 EM PAPEL COUCHE 170A. IMPRESSÃO 4X0 COR. COM APLICAÇÃO VERNIZ UV.CONF.NFS.Nº 023066/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 24/10/2005 | 840.00 | 08970691000168 | MAJSETIC HOTEL LTDA | VR.DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DA EQUIPE DE TRABALHO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ESTÁ FAZENDO PARTE DO PROJETO "JUSTIÇA ITINERANTE" NO PERÍODO DE 11 A 15/07/05,CF.NFs Nº 0339 25/05 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 24/10/2005 | 160.30 | 05515579000149 | SERVIÇOS E COMERCIO XEROGRÁFICOS IDENTICA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROX P/PMCG,CF.NFNº240/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 24/10/2005 | 832.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR REF.AO PAG.DE 02(DUAS) DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA-DF P/TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF./RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 24/10/2005 | 220.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 40 MESAS,l60 CADEIRAS E 40 TOALHAS ESTAMPADAS PARA A PMCG,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/10/2005 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO do EXTRATO ADTIVO CONTRATO 140/04 OFICIO DE Nº 425798 ENVIADO EM 24/10/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/10/2005 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO P. Nº 0054/05 OFICIO DE Nº 425811 ENVIADO EM 24/10/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 24/10/2005 | 7000.00 | 00041443500453 | JOSÉ RONALDO PEREIRA DE LUNA | APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 24/10/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A Srº GIOVANA DE AQUINO, GERENTE DE PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DO PROJETO CASA BRASIL , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 24/10/2005 | 6750.00 | 05859300000144 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL CAMPINENSE - ACORDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA QUINTA E ULTIMA PARCELA DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E A ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE JUNTO AO PROJETO BOCA DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 24/10/2005 | 400.00 | 00002551686407 | SEBASTIÃO COUTO DINIZ NETO | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NO GERENCIAMENTO DO MERCADO CENTRAL EM C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020467 | 24/10/2005 | 300.00 | 00003970821428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO CENTRAL, EM C. GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020469 | 25/10/2005 | 150.00 | 00064566668487 | FRANCISCO SEVERINO DANTAS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020470 | 25/10/2005 | 150.00 | 00003143255498 | RAIMUNDO OLIVEIRA DAS NEVES | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020471 | 25/10/2005 | 150.00 | 00003225182451 | WELLINGTON SILVA BATISTA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020472 | 25/10/2005 | 50.00 | 00006022237416 | JARDEL SOARES TAVARES | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020473 | 25/10/2005 | 150.00 | 00002739768427 | JOSE ROBERTO VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO EPINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020474 | 25/10/2005 | 150.00 | 00071435450400 | SERGIO ROMUALDO SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020475 | 25/10/2005 | 150.00 | 00060290641420 | FRANCISCO RAMOS DE QUEIROS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020476 | 25/10/2005 | 75.00 | 00003448931462 | JOSE RANGEL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020477 | 25/10/2005 | 50.00 | 00064567575415 | JOSEVALDO RODRIGUES | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 25/10/2005 | 150.00 | 00005192885485 | MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CAAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 01/04 A 14/10/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020479 | 25/10/2005 | 700.00 | 00003562379404 | DECLIEUX MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 C/RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020480 | 25/10/2005 | 320.00 | 00083935665415 | SIMONE DE ARAUJO TRAJANO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR COMO EX-COOPERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020481 | 25/10/2005 | 320.00 | 00014402734487 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS A SOSUR COMO EX COOPERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020503 | 25/10/2005 | 8450.00 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA E 01 CAMINHÃO BASCULANTE P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO APOIO AOS SERV. DE LIMPEZA URBANA EM C. GRANDE, REF. MES DE SETEMBRO/05 CONT. Nº065/2005 PMCG/SOSUR CONF.NOTA FISCAL Nº 0018 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020504 | 25/10/2005 | 5818.56 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA P/EXEC. SERV. DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM C. GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005- PMCG/SOSUR CARTA CONVITE 054/2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040166 | 25/10/2005 | 5300.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS - ME | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº313/2005, SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRO CADASTRAL DE PROJETOS URBANOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035899 | 25/10/2005 | 100.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE 04 PESSOAS QUE IRÃO P/RECIFE, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE QUE SEGUIRÁ P/ RIO DE JANEIRO- COND. TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035900 | 25/10/2005 | 169.00 | 00023775173404 | ROSILDA MARIA SOUZA DO EGITO | VR.DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA,REF. A l3 DIAS DO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035905 | 25/10/2005 | 160.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES JULHO/AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035906 | 25/10/2005 | 160.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035907 | 25/10/2005 | 100.00 | 00071376267420 | JOSEFA MARIA BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/05 LOCATÁRIO(MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035908 | 25/10/2005 | 80.00 | 00021887101420 | JOSE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL P/PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS REF.AO MES DE AGOSTO/2005(JOSE FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035909 | 25/10/2005 | 100.00 | 00056938942404 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE AGOSTO/2005 INQUILINO JOSE MARCELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035910 | 25/10/2005 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRICIA DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 LOCATARIA MARIA DO SOCORRO CARDOSO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035911 | 25/10/2005 | 200.00 | 00000094697450 | JOANA GADELHA DA SILVA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 25/10/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 (INQUILINA, JOÃO PAULO C. SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035913 | 25/10/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO/2005 (INQUILINA, JOSE NILTON DA SILVA.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035914 | 25/10/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005 (INQUILINA,MARIA DENISE O.DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035915 | 25/10/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005 (INQUILINA,MARIA PEREIRA NEVES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035916 | 25/10/2005 | 140.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005 (INQUILINA,KATIA RODRIGUES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035917 | 25/10/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005 (INQUILINA,IVALDETE MARIA SILVA SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035918 | 25/10/2005 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005 - INQUILINO (LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035919 | 25/10/2005 | 140.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005 - INQUILINO (MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035920 | 25/10/2005 | 120.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005 - INQUILINO (MARIA ELIZABETE CRUZ BARROSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 25/10/2005 | 160.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/05 LOCATARIO (MARIA DE FATIMA GUIMARÃES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035922 | 25/10/2005 | 200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/05 LOCATÁRIO (RAIMUNDO CAITANO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035923 | 25/10/2005 | 200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/05 LOCATÁRIO (ADEILTON CRUZ BARROSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035924 | 25/10/2005 | 160.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005 INQUILINA (MARIA JOSÉ FERREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035925 | 25/10/2005 | 160.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035926 | 25/10/2005 | 100.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. INQUILINA (TANIA MARIA PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035839 | 25/10/2005 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MES AGOSTO/2005.LOCATÁRIO (SEVERINA FELICIDADE DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035867 | 25/10/2005 | 50.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035868 | 25/10/2005 | 100.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR CORRESPOPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035869 | 25/10/2005 | 215.00 | 00000000000000 | ANESIO VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035870 | 25/10/2005 | 74.00 | 00051581400497 | JOSILDA FREITAS DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035871 | 25/10/2005 | 38.00 | 00014637243491 | RYSELDA BARROS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035872 | 25/10/2005 | 83.00 | 00000754167437 | MARGARIDA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035873 | 25/10/2005 | 89.00 | 00003539685448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035895 | 25/10/2005 | 11566.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES,CF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO.RELATIVO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035896 | 25/10/2005 | 1896.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS P/A PMCG/SEMAS,ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMDO ENTRE AS PARTES,POR MEIO DO, PROJETO CIDADÃO,CF.RECIBO EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035897 | 25/10/2005 | 200.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | VR.CORRESP.A DESPESAS COM VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DE DUAS CRIANÇAS JOSÉ WELLIGTON DE SOUSA, 11 ANOS E FELIPE DIEGO DE SOUSA, 07 ANOS A CIDADE DE POMBAL-PARAÍBA, ASSISTIDA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/10/2005 | 495.49 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTFRUTGRANJEIRO DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM/SEMAS NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME REQ. 166 E 187/05 , N/FISCAL 657814 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/10/2005 | 1100.00 | 00069233144453 | MARX MAGNUS SILVA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAL DOS PROPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS LOCADOS UTILIZADOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/10/2005 | 470.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE (03) TRES PLACAS ACRILICA , UMA PADRONIZAÇÃO NO VEICULO KOMBI DA SAD , UMA FAIXA P/A DO PROGRAMA CASA DA GENTE , CONFORME REQ. 008/05 , N/FISCAIS DE Nº 00896 , 00897 , 00898 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 25/10/2005 | 76.50 | 00027999882968 | EDIVALDO FERRARI ALVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA FORTALEZA -CE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/10/2005 | 35.34 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ARCA TITAO , LOCALIZADA A RUA 13 DE MAIO , SN , CONFORME CDC-4/167301-1, NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 25/10/2005 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR DESTINADO A ATENDER PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 25/10/2005 | 300.00 | 00004865591494 | BRUNO GUSTAVO PORTO DE SOUZA | VR.DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA,LIMEPEZA E ORGANIZAÇÃO DA PROVA DE KART DENTRO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE C.GRANDE-2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 25/10/2005 | 300.00 | 00006896191465 | PAULO RANGEL GONÇALVES DE BRITO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO BAIRRO DE MONTE SANTO DURANTE FESTIVIDADE DO DIA DA INDEPENDÊNCIA/2005,NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 25/10/2005 | 110.00 | 00003250657484 | LUIS CARLOS SOUZA PEREIRA | VR.DESTINADO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 25/10/2005 | 3750.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA A PMCG,CF.NF Nº 000123/2005 E RECIBO EM ANEXO.DIPLOMATUR-DIPLOMATA TRANSPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/10/2005 | 4576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPÓNDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PROGÕES PRESENCIAL , DISPENSAS , TERMO DE RECONNHECIMENTO E RATIFICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E ETC. CONFORME NOTAS FISCAIS: 077468 , 077469 E 077470 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/10/2005 | 205.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA ,575 NO BAIRRO DO ALTO BRANCO ,ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME FATURA DE MATRICULA 1129510-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/10/2005 | 37.27 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 BAIRRO DO GEREMIAS ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/10/2005 | 56.04 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DA FAMÍLIA) CDC-4/64247-0 , NO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/10/2005 | 186.04 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 , SALA 404 CDC- 4/150754-0 ,SALA 406 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778-8 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 CDC-4/155258-7 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE AS SECRETARIAS SEDE/SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE OUTUBRO/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/10/2005 | 75.00 | 00004545351808 | EVANDERLI DOS SANTOS COSTA | VALOR CORRESPODENTE PAGAMENTO DE 0,25 NÚMERO DE DIÁRIA NO DIA 17/10/05. PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR DIEGO FERNANDES GUIMARÁES A RECIFE-PE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/10/2005 | 2474.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERFIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- CARLOS CHAGAS,261 ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN/SESI , NOS MESES DE; AGOSTO/05 R$ 729,99 , SETEMBRO/05 R$ 796,90 E OUTUBRO R$ 947,74 CONFORME CDC- DE Nº 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 26/10/2005 | 7300.00 | 00060186453434 | JOILTON FARIAS PORTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: REVISÃO NA COBERTA DOS BANHEIROS COM REPOSIÇÃO DE TELHAS, CONST. DE MURO EM ALVENARIA MED. 2,5M2, SALPICO COM ARGAMASSA DE CIMENTO EM 80M2 EM PAREDE, PINTURA À CAL EM 200M2, CONST. DE MESA EM ALVENARIA MED. 23,40M2, CONST. DE BANCOS EM ALVENARIA MED. 9,0M2, CONST. DE PRATELEIRA EM ALVENARIA MED. 5,0M2, REVESTIMENTO EM AZULEJOS EM 12,20M2, TROCA DE 029DUAS) LINHAS 5 X 3,5M, NO REFEITÓRIO DA ESCOLA ROBERTO SIMONSEN, DA REDE NUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 26/10/2005 | 6543.40 | 00004493903490 | EDUARDO SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS OTÁVIO AMORIM E Dr. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 26/10/2005 | 6652.75 | 00005016917400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO MURO DA ESCOLA MARIINHA BORBOREMA E PINTURA DO MURO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 26/10/2005 | 30935.34 | 41133356000180 | ENGEFERROS - IND. E COM. CONSTRUÇÕES LTDA. | (REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 304/2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15312005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 26/10/2005 | 700.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE; 15(QUINZE) CAMISAS, 15(QUINZE) CALÇÕES, 16(DEZESSEIS) MEIÕES, 01(UMA) CAMISA PARA GOLEIRO, 01(UMA) CALÇA PARA GOLEIRO E 01(UMA) BOLA DE FUTSAL. APLICAÇÃO: EQUIPE DE FUTSAL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 26/10/2005 | 1500.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) LOUSAS BRANCAS. APLICAÇÃO: ESCOLA LIONS PRATA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020482 | 26/10/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE SET/2005 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020484 | 26/10/2005 | 320.00 | 00088611337468 | GEOVÁ GOMES REMIGIO | SERVIÇOS PRESTADOS A SOSUR EX-COOPERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020485 | 26/10/2005 | 300.00 | 00004989596439 | CÍCERO ROMÃO DA SILVA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VEÍCULO MOVIDO À TRAÇÃO ANIMAL,NO SÍTIO LUCAS,DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA,NO MUNICÍPIO DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE SET/05-CONT.Nº003/2005-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/05,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020487 | 26/10/2005 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VR. DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N/CIDADE, REF.AO CONTRATO Nº 053/2004- PMCG/SOSUR-DISP.LICITAÇÃO. REl.AO MES DE SET/2005,CF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020488 | 26/10/2005 | 680.00 | 03859564000172 | LUNART - ADESIVOS DESIGN VISUAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERV.DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE COM MÁRMORE MEDINDO 0,40x0,6cm,DESTINADA A LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA ROSA EM C.GRANDE,CF.NF Nº 0298 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/10/2005 | 7000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | APLICAÇÃO:P/O DELUR/SOSUR, CONFORME C. CONVITE DE Nº 038/05 N/FISCAL 000676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 26/10/2005 | 60.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO CONTINUADA DOS 05 PROGRAMAS QUE SERÃO VIABILIZADO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/10/2005 | 27350.14 | 34274233000102 | PETROBRAS-DISTRIBUIDORA S/A | APLICAÇÃO: P/A SECREETARIA SOSUR , DESTINADA A (OPERAÇÃOTAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DEC. GRANDE, CONFORME REQ. 098/05 E DISPENSA 058/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 27/10/2005 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | VR.DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA D´ÁGUA,PARA DESSALINIZADOR, CF/ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026094 | 27/10/2005 | 30000.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | REPASSE RELATIVO AO CONVÊNIO 019/2005,REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO "3ª EDIÇÃO DO LIQUIDA CAMPINA" NO PERIODO DE 29/08 A 04/092005,CF.CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026095 | 27/10/2005 | 6700.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | VR.DESTINADO A PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PERFIL MUSICAL E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,NO DIA 27/10/05,NA AABB,NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040167 | 27/10/2005 | 4302.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040168 | 27/10/2005 | 22500.00 | 02958265000122 | OPTEC-PLANEJAMENTO COMUNICIPAÇÃO E EVENTOS | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 296/2005, SERVIÇOS DE PLANOS E PROJETOS PARA REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E DO MERCADO CENTRAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 27/10/2005 | 700.00 | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 27/10/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MODELO SEMP TOSHIBA ED-2060 DE SÉRIE CSH 115922, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 27/10/2005 | 838.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINA COPIADORA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 27/10/2005 | 680.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PALCA EM BRONZE MONTADA EM GRANITO. APLICAÇÃO ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 27/10/2005 | 60.00 | 09365495000127 | 5º CARTÓRIO DE CAMPINA GRANDE REGISTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE , ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 27/10/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR MARIA DE FÁTIMA GOUVEIA, COORDENADORA DO FUNDESCOLA, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/10/2005 | 2097.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- GETULIO CAVALCANTE,593 , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL PEREIRA, NOS MESES DE ; AGOSTO/05 R$ 971,28 E SETEMBRO/05 R$ 1.126,36 , CONFORME CDC- 4/118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/10/2005 | 256.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA FREI DAGOBERTO STUCKER ,REFERENTE AOS MESES DE ; AGOSTO/05 R$ 151,47 E SETEMBRO/05 R$ 104,53 , CONFORME CDC-4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/10/2005 | 1025.06 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO ANTONIO VIEIRA ROCHA, S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA FRANCISCO MANOEL DA MOTA,NOS MESES DE ; AGOSTO/05 R$ 510,06 E SETEMBRO/05 R$ 515,00 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/10/2005 | 344.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 15 DE NOVEMBRO, S/N ,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HELENO HENRIQUE , NOS MESES DE AGOSTO/05 R$ 135,45 E SETEMBRO/05 , R$208,93 ,CONFORME CDC- 4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/10/2005 | 37.71 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SITIO S. PEDRO , S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY ,NOS MESES DE: JUNHO/05 R$ 12,09 , JULHO/05 R$ 13,30 E AGOSTO/05 R$ 12,32 , CONFORME CDC- 4/87270-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/10/2005 | 659.34 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. PAULO ACACIO GALVÃO ,S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL WIILIAMS DE SOUZA ARRUDA,NOS MESES DE AGOSTO/05 R$ 387,00 E SETEMBRO R$ 272,34 , CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/10/2005 | 139.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-SITIO CHA DO MARINHO, S/N ONDE FUNCIONA A CRECHE NILIA DUNDA , REFERENTE AOS MESES DE; AGOSTO R$ 88.60 E SETEMBRO/05 R$ 50,58 , CONFORME CDC-4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035929 | 27/10/2005 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035930 | 27/10/2005 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035931 | 27/10/2005 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035932 | 27/10/2005 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035933 | 27/10/2005 | 450.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035934 | 27/10/2005 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035935 | 27/10/2005 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035936 | 27/10/2005 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035937 | 27/10/2005 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035938 | 27/10/2005 | 450.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPÓRARIO E EXCEPCIONAL COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 27/10/2005 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035940 | 27/10/2005 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035941 | 27/10/2005 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035942 | 27/10/2005 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035943 | 27/10/2005 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035944 | 27/10/2005 | 300.00 | 00003367668400 | CYNNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035945 | 27/10/2005 | 300.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035946 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004279895406 | IZABELLE DONATO MEIRA | VALOR REF.A PREST.DE SERV. TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO NES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 27/10/2005 | 300.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035948 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035949 | 27/10/2005 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035950 | 27/10/2005 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/10/2005 | 90.00 | 00004092583427 | DIEGO FERNANDES GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 0,3 DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/10/05.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADE JUNTO AO TRIBUNAL FEDERAL EM RECIFE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/10/2005 | 9200.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/A | VALOR DA 1-PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA PARA CONCLUSÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DA SAÚDE NO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E DE SETORES BÁSICOS PMAT CONTRATO Nº396/2005.CONFORME NF.DE SERVIÇOS Nº000083 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/10/2005 | 13082.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PESSOAL CONTRATADO PELO REGIME C.L.T.REFERETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO COM VENCIMENTO NO DIA 27/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/10/2005 | 5809.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PESSOAL CONTRATADO PELO REGIME C.L.T.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO COM VENCIMENTO NO DIA 27/10/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/10/2005 | 530.63 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ,ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS SEFIN E SAD DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 003353 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/10/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES , REFORMA E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/10/2005 | 302.04 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ARCA TITAO , LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NO MES DE OUTUBRO/05 ,CONFORME CDC-4/166498-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/10/2005 | 190.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NELTON P. FERNANDES BAIRRO DO PEDREGAL ,S/N ONDE FUNCIONA A (SAD DO PEDREGAL) , NOS MESES DE AGOSTO/05 NO VALOR DE R$ 87,72 E SETEMBRO/05 NO VALOR DE R$ 102,46 ,CONFORME CDC-4/167203-9 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/10/2005 | 1244.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/10/2005 | 155.27 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NILO PEÇANHA 415 ,ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME CDC-4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/10/2005 | 454.77 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLONIO AMORIN,S/N NO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , CONFORME CDC- 4/133562-9 , NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/10/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/10/2005 | 6315.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS CONTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/05,DEBITADA EM 28/10/05,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 28/10/2005 | 4000.00 | 03566730000142 | HELLOWS-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE COPIAS DE FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS DO CADASTRAMENTO UNICO P/PROG.SOC.DO G.FEDERAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036012 | 28/10/2005 | 998.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 2ª VIAS,DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS, PARA PESSOAS CARENTES, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA/PMCG REPRESENTADA PELA SEMAS, RELAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035969 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/05 LOCATÁRIO (ADEILTON CRUZ BARROSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035970 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/05 LOCATÁRIO (RAIMUNDO CAETANO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 31/10/2005 | 180.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2005 - INQUILINO (MARIA ELIZABETE CRUZ BARROSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035972 | 31/10/2005 | 210.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2005 - INQUILINO (MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035973 | 31/10/2005 | 240.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/05 LOCATARIO (MARIA DE FATIMA GUIMARÃES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035951 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA MARCA KOMBI ANO 1999 COR BRANCA PLACA MMX9696 REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035952 | 31/10/2005 | 27284.40 | 00007225930400 | ELIZABETE CORREIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE 850 BOLSAS, DESTINADO A MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF.AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035953 | 31/10/2005 | 891.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | VALOR CORRESP.AO PAG.DE 198 AUTENTICAÇÕES DE CPFS, CONFORME DOCUMENTO.15854532 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035954 | 31/10/2005 | 400.00 | 00045829519453 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TELE EM PVC INDUSTRIAL NA MINI USINA E PANIFICADORA DA VACA MECANICA, CONF.DOC. ANEXOS - PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 31/10/2005 | 2400.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | REF.A SERV.NOTORIAIS P/A PMCG/SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035957 | 31/10/2005 | 588.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE BODOCONGÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035958 | 31/10/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035959 | 31/10/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035960 | 31/10/2005 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VR.CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035961 | 31/10/2005 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MÊS OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035962 | 31/10/2005 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 31/10/2005 | 96.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOR CORRESPONDENTE AP FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035964 | 31/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/10/2005 | 12549.43 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/10/2005 | 684992.36 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/10/2005 | 46102.16 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2005 | 600.00 | 00052889157415 | JOSEFINA MENEZES ALVES E OUTROS | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL-CLT DO MÊS DE SETEMBRO/2005-PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/10/2005 | 64.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-SEVERINO GOMES BARBOSA,S/N EM CAPIM GRANDE/S. JOSE DA MATA , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL PEDRO SOARES , NOS MESES DE; AGOSTO/05 VALOR R$ 29,65 E SETEMBRO/05 R$ 34,97 , CONFORME MATRICULA Nº 6831877-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 31/10/2005 | 500.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN 125, ANO 2003, TRASPORTE DMARILAC ILOVEIRA SOUZA LIMA, SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DESTRITO DE GALANTE QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA MEC. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 31/10/2005 | 500.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA YAMARA YBR 125C,ANO 2003, PLACA MMW 3758, TRASPORTE DO PROFESSOR ENILDO PEREIRA DA SILVA, SUPERVISOR DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DESTRITO DE CATOLÉ. QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA MEC. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 31/10/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. (PARCELA 24 /36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 31/10/2005 | 500.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN KS, ANO 2003, PLACA MMS 6591- PB, PARA TRANSPORTE DE IRAGUACI JOSÉ DA COSTA. SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA QUE FAZEM PARTE DA ESTATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA FUNDOESCOLA /MEC . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 31/10/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 31/10/2005 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 31/10/2005 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG- SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/10/2005 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG- PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 31/10/2005 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 31/10/2005 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 31/10/2005 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 31/10/2005 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 31/10/2005 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 31/10/2005 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 31/10/2005 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/10/2005 | 22305.00 | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTIVO PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIREÇÃO DO "AUTO DE NATAL", ESPÉTACULO QUE É PARTE INTEGRANTE DO EVENTO "NATAL DOS SONHOS", PROMOVIDO PELA PMCG ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 31/10/2005 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 31/10/2005 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 31/10/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 31/10/2005 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 31/10/2005 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 31/10/2005 | 1400.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO ASTRA GLS, BRANCO, GASOLINA, ANO 2000, PLACA KLN 6814, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00088422895404 | SOLON BARBOSA DE FREITAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETA GM, D-20, CUSTOM DE LUXO, 1993, PLACA MMT - 7093-PB, PARA TRANSPORTES DE MAT. E OUTROS GÊNEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUN. ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/10/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 31/10/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 31/10/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 31/10/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 31/10/2005 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 100(CEM) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 31/10/2005 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 31/10/2005 | 500.00 | 00006035151426 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG 125 TITAN, ANO 2000, PLACA MOA 2238-PB, UTILIZADA NA HONDA DE SEGURANÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0013789 | 31/10/2005 | 1170.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0013790 | 31/10/2005 | 7020.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 54(CINQUENTA E QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 31/10/2005 | 267.37 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACÚCAR E FILTRO DE PAPEL. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 31/10/2005 | 3456.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 10(DEZ) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 31/10/2005 | 350.00 | 00003968957431 | EDNALDO DE LIMA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 31/10/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2005 | 8765.63 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005.CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2005 | 532417.41 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2005 | 14440.66 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/10/2005 | 900.00 | 03470288000156 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO P/SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS A (PAI) VACA MECANICA, CONFORME REQ.189/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/10/2005 | 2041.92 | 00098192922472 | JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ LIMA E OUTROS | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL-CLT DO MÊS DE SETEMBRO/2005- PMCG-SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2005 | 36574.00 | 00098192922472 | JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ LIMA E OUTROS | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL-CLT DO MÊS DE SETEMBRO/2005-PMCG-SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2005 | 206.39 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2005 | 492.57 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,SALÁRIO FAMÍLIA DO GABINETE,DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2005 | 79945.54 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005.CF RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2005 | 650.00 | 04383354000113 | MUSIDON ESCOLA DE MUSICA JOSELEIDE DIAS DE MACEDO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA PROGRAMAÇÃO NO EVENTO DA SEMANA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE C. GRANDE, NO TEATRO MUNICIPAL ,PERIODO ESTE DE 21 A 24 DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/10/2005 | 139.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 321-7429 DO IMOVEL A RUA-PADRE IBIAPINA ,123 , ONDE FUNCIONA A COODENAÇÃO DOS CLUBE DE MAES ,NOS MESES DE; MARÇO/05 VALOR R$ 110,26 JULHO/05 R$ 12,20 E SETEMBRO/05 R$ 16,72 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/10/2005 | 43.22 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA ,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NOS MESES DE SETEMBRO/05 VALOR R$ 29,43 E OUTUBRO/05 R$ 13,79 ,CONFORME CDC-4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/10/2005 | 95.44 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLONIO AMORIN,S/N NO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , CONFORME CDC- 4/133562-9 , NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/10/2005 | 48.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA - JANUNCIO FERREIRA, Nº 575 , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CDC-4/19403-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/10/2005 | 650.00 | 00043725856400 | LUZIA REJANE SOARES CAMPOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DAS CINCO (3/5),NO MES DE OUTUBRO/05 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/10/2005 | 550.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DAS CINCO (3/5),NO MES DE OUTUBRO/05 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/10/2005 | 913.10 | 12863809000126 | J.BARBOSA NETO & CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/REFORMA NO 4º ANDAR, CONFORME REQ.158/05 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2005 | 6732.66 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2005 | 392928.43 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2005 | 27358.12 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2005 | 21.27 | 00006154162413 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL- CLT DO MÊS DE SETEMBRO/2005- PMCG-SAD/AMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/10/2005 | 900.00 | 00006154162413 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL-CLT DO MÊS DE SETEMBRO/2005-PMCG-SAD/AMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2005 | 980.24 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2005 | 80534.24 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/10/2005 | 866.52 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 31/10/2005 | 5500.00 | 00014202280482 | ALEXANDRE MAGNO DE ALBUQUERQUE CUNHA | REFERENTE AO PROJETO DE RELOCAÇÃO DE 40(QUARENTA)STANDS NO SHOPING CENTRO EDSON DINIZ,COM VISTAS A INST.DO REST.POPULAR,CF.MEMO Nº 188/05 E DISPENSA Nº 077/05,E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2005 | 595.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE DEZESETE AGULHAS DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CORTE COM MASSARICO E EXTRAÇÃO DE TRES PARAFUSOS DA CAIXA DE DIREÇÃO DO COLETOR DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0362 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/10/2005 | 21.92 | 00003541368446 | AILTON PEREIRA SANTIAGO | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 11.466/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/10/2005 | 619.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 207/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/10/2005 | 1378.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 207/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/10/2005 | 100.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, REQ.208/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/10/2005 | 96.01 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS | APLICAÇÃO:P/A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 209/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/10/2005 | 34.75 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. (MIRO AUTO PEÇ | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, REQ. 211/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/10/2005 | 55.05 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, REQ,212/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/10/2005 | 255.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/GP, REQ.225/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2005 | 151806.40 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/10/2005 | 1217.61 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005.CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/10/2005 | 86114.49 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/10/2005 | 4040.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2005 | 134118.57 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2005 | 2600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2005 | 1169.73 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2005 | 10666.78 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2005 | 24700.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2005 | 38293.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2005 | 18690.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2005 | 14.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2005 | 2804.17 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/10/2005 | 16296.51 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/10/2005 | 17937.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2005 | 4625.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2005 | 52447.08 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/10/2005 | 769.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/10/2005 | 4242.90 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/10/2005 | 7159.98 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/10/2005 | 2000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/10/2005 | 40695.69 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2005 | 60020.37 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro e set/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/10/2005 | 90002.10 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE SET2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/10/2005 | 3760.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/10/2005 | 144846.57 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/10/2005 | 1000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/10/2005 | 200.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/10/2005 | 11348.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/10/2005 | 1169.73 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/10/2005 | 18690.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/10/2005 | 24700.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/10/2005 | 14.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2005 | 2714.17 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/10/2005 | 17937.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2005 | 4625.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2005 | 640.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/10/2005 | 16296.51 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2005 | 788.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2005 | 51340.40 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2005 | 4242.90 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2005 | 1055.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2005 | 7159.98 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2005 | 2000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2005 | 5253.76 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2005 | 532.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS EM C/C Nº 1.189-7 SOBRE DOCUMETOS DE ISSQN,RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO/2005,DEBITADAS EM DIVERSAS DATAS,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2005 | 266.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO FUNDO ESPECIAL-FEP,DEBITADO EM C/C 8948-5,PASEP, EM 20/10/2005,REL.AO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES,CF.LEI 87/96(PASEP),REL.AO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.EXTRATO ANEXO.C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2005 | 104124.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA REF. AO INSS-ADM E PARC.RETIDA DE INSS,PARC.DA DÍV.COM INSS S/PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS,DESCONTADOS NO FPM DO MÊS DE OUTUBRO/05 EM 10.10.2005,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2005 | 211577.20 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/10/2005 | 1762.66 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/10/2005 | 25476.22 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2005 | 29814.54 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2005 | 793.70 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2005 | 9699.01 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,SECRETARIA DE SAÚDE,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/10/2005 | 18.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM DIVERSAS DATAS, RELATIVOAS AO MÊS DE out DE 2005,C/C Nº 13.376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/10/2005 | 12201.65 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2005 | 47.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, DEBITADAS EM C/C 2176-8, REL.AO MÊS DE OUTUBRO/2005,DESCONTADAS EM DIVERSAS DATAS,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIADDE PÚBLICA. COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PÚBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NPTA FISCAL Nº 000554 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2005 | 66.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA C/C 86.505-2,EM DIVERSAS DATAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2005 | 80.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DIVERSAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/05,DEBITADAS EM DIVRSAS DATAS EM C/C 86.505-2 DO BANCO DO BRASIL,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2005 | 135.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A JUROS COBRADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF,NA C/C 1.105-6,REL.AO MÊS DE OUTUBRO/2005,DEBITADOS NA DATA DE 27.10.05,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2005 | 110.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS EM C/C 1169-2,REL.AO MÊS DE OUTUBRO/05,DEBITADAS EM DIVERSAS DATAS, S/DOC.DE IPTU,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PASEP(FEX),DEBITADO EM C/C 13.107-5,BB,NO MÊS DE OUTUBRO/2005.CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2005 | 36.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS TED DESCONTADAS EM C/C 220-0,BB,NO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2005 | 51134.14 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005 DE TODAS AS SECRETARIAS,EXCETO AS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2005 | 67066.03 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2005 | 19503.94 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS DE FOLHA DE PESSOAL,DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005,DA SECRETARIA DE SAÚDE,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040170 | 31/10/2005 | 107.56 | 00004277916422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 DE RESIDENCIA NA BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040171 | 31/10/2005 | 107.56 | 00033790876453 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIA REL. AO MES DE AGOSTO/2005, NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040172 | 31/10/2005 | 107.56 | 00028856562472 | SEBASTIÃO ROMÃO DA SILVA FILHO | ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05, DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040173 | 31/10/2005 | 107.56 | 00099699842415 | DAMIANA MARTINS MARQUES | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040174 | 31/10/2005 | 107.56 | 00060333227700 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005 - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040175 | 31/10/2005 | 107.56 | 00025988711898 | EDEMIR SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PEDREGAL,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005 - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040176 | 31/10/2005 | 107.56 | 00005425296452 | LUCIANA VASCONCELOS DA SILVA | ALUGUEL REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 DE UMA RSIDENCIA NO BAIRRO PRDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 31/10/2005 | 107.56 | 00025146203415 | MARIA JOSÉ DA SILVA DANTAS | ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040178 | 31/10/2005 | 107.56 | 00096426756415 | CLARINDA MARIA DA SILVA | REF.A ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2005 DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO PEDREGAL, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040179 | 31/10/2005 | 107.56 | 00096940441115 | AILTON MALHEIRO DA SILVA | REF.AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2005 DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2005 | 677.30 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2005 | 162398.48 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2005 | 3242.48 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2005 | 96.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,STTP,DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2005 | 64125.76 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,STTP,DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026097 | 31/10/2005 | 292.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | SERVIÇOS PRESTADOS REF.AO CONSERTO DE BOMBA D´AGUA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0735 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/10/2005 | 2150.00 | 05669438000180 | CIP-COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS A RUA-TAVARES CAVALCANTE (CENTRO),TRECHO RUA-EUCLIDES VILAR/PRAÇA LAURITZEM,CONFORME REQ. 093/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2005 | 570.00 | 40980187000151 | KALCULU'S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/COORD. DE OPBRAS E SETOR DE EMPENHOS, CONFORME REQ. 097/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2005 | 6029.34 | 00046733671468 | ADENILSON GOMES SOARES E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL-CLT-PMCG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005-SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2005 | 107619.92 | 00046733671468 | ADENILSON GOMES SOARES E OUTROS | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL-CLT,DO MÊS DE SETEMBRO/2005- PMCG-SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/10/2005 | 6899.31 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2005 | 479036.20 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2005 | 15997.31 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020495 | 31/10/2005 | 400.00 | 00078927633415 | FRANCISCO GONÇALVES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020496 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00002931604496 | MARLUCE NÓBREGA BARROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MARCA CORSA WIND. ANO 1998, MODELO 1999, DE PLACA MOH-2890, PARA PRESTAR SERV.A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020497 | 31/10/2005 | 5509.70 | 00011752456823 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA | SERV.DE FORNEC.DE 6.482 REFEIÇÕES AOS GARIS,CONTENDO,CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, REF.A 1ª QUINZ. MES DE OUTUBRO/05-CONTRATO Nº218/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 169/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020492 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (ADIANTAMENTO) DESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020499 | 31/10/2005 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERV.DE MANUT.DOS COMPUTADORES E DA REDE DE INTERNET DA SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO PERIODO DE 16/09 A 15/10/05, CONTRATO Nº 002/05-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020500 | 31/10/2005 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, ELETRICIDADE E OUTROS DA SOSUR, REF.AO PERIODO DE 16/08 A 15/09/2005, CONTR.Nº001/2005-PMCG/SOSUR-DISENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/05, CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 31/10/2005 | 60.00 | 00085337080415 | DEUSAMAR DA COSTA RAMOS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FACILITADORES DE GRUPO, NO AUDITÓRIO MASTER DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 31/10/2005 | 60.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COMDUZINDO A FUNCIONÁRIA DEUSAMAR RAMOS E TÉCNICOS PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DE FACILITADIRES DE GRUPO: DESPERTANDO A ESSÊNCIA DE LIDERANÇA NA CONTINUAÇÃO DE EQUIPES NO AUDITÓRIO MASTER DO SEBRAE, EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 31/10/2005 | 11550.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700(SETECENTOS) METROS DE CERÂMICAS, PARA APLICAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 31/10/2005 | 51354.58 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. APLICAÇÃO: CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 31/10/2005 | 7500.00 | 00078916259487 | ROBERTO LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA COBERTA COM REPROVEITAMENTO DE 75% INCLUSIVE CALHAS, AJEROZIS, DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 31/10/2005 | 7800.00 | 00004000724401 | GALENO TORRES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA COBERTA COM TROCA DE 100% DAS TELHAS (994 M2), APLICAÇÃO DO PISO EM 03(TRÊS) SALAS DE AULA (140 M2), FECHAMENTO EM VÃO ENTRE A PAREDE E O TELHADO COM ARGAMASSA EM (144 M2), NA ESCOLA AGEU GENUÍNO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 31/10/2005 | 7700.00 | 00002778778497 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 240 M2 DE MURO, COM ASSENTAMENTO DE GRAMPOS, REPOSIÇÃO DE 15 M2 DE PEDRA, NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/10/2005 | 1371.00 | 00004493903490 | EDUARDO SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO MURO DA ESCOLA CASSIANO PEREIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 31/10/2005 | 7744.80 | 00046020578453 | ANTONIO CARLOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA E PROFESSORA SELMA AGRA VILARIM, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 31/10/2005 | 2230.00 | 00044180080478 | CARLOS ROBERTO LAUREANO BENTO | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS) FECHADURAS, ASSENTAMENTO DE: 30(TRINTA) PORTAS, 03(TRÊS) FORRAS E 03(TRÊS) GRADES DE PROTEÇÃO NAS ESCOLAS: MARIINHA BORBOREMA, PADRE EMÍDIO VIANA, DR. CHATEAUBRIAND, CEAI - JOÃO PEREIRA DE ASSIS, JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA, FERNANDO C. LIMA E PAULO FREIRE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 31/10/2005 | 328241.13 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 31/10/2005 | 17530.78 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 325/2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15322005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 31/10/2005 | 28368.63 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 325/2005) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 15332005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 31/10/2005 | 70800.00 | 05541726000155 | MARIA DAS NEVES V.L. OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000(SEIS MIL) PARES DE CALÇADOS MODELO TÊNIS ESCOLAR(JOGGER). APLICAÇÃO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 31/10/2005 | 1228458.92 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. FUNDEF - MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/10/2005 | 6565.44 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. FUNDEF - MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 31/10/2005 | 249518.93 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 31/10/2005 | 6498.90 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 31/10/2005 | 6329.33 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, SALÁRIA FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 31/10/2005 | 60.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 31/10/2005 | 89.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 31/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/10/2005 | 1111.33 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/10/2005 | 100023.44 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2005 | 1693.20 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 01/11/2005 | 63258.04 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE ENG P/EXECUÇÃO DE MONITORAMENTO DE TERRAPL. DO LIXÃO, LOCAÇÃO DE 60 CAIXAS COLETORAS ESTACIONARIAS E 02 CAMINHÕES POLIGUINDASTE P/UTILIZAÇÃO DA SOSUR EM C. GRANDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2005, CONT.393/05 DISPENSA 071/2005, CONF. NF 00016 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2005 | 150.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADO NESTE DEPARTAMENTO N MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2005 | 150.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBTO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2005 | 150.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS,PRESTADO NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2005 | 150.00 | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2005 | 150.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2005 | 150.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2005 | 150.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2005 | 148.33 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2000/2001.CONFORME PROCESSO Nº 02972/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/11/2005 | 700.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA/CG-125 TITÃN, PLACA-MNR-1178, P/PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 C/ RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00092995284468 | VALDECI PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLE - PLACA - 3725, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO/2005. CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00027474070472 | JOSE ALTAIR FREDERICO SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TEMPRA PLACA MNH-4070, P/PRESTAR SERVIÇOS A CODECOM E GAB. DO PREFEITO REL. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 01/11/2005 | 150.00 | 03967933000140 | SINALIZARTE-JUAREZ BARBOSA E FILHO LTDA | VALOR CORRESPONDE AOS SERVICOS DE BANNER EM IMP. DIG. MED. 1,35 X 1,80 DO PROGRAMA FOME ZERO, BANCO DE ALIMENTOS CONF. NFS. Nº 0290/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017489 | 01/11/2005 | 3105.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCOES DE IMPRESSOS DE 11.500 FORMULARIOS P/ O PROGRAMA FOME ZERO CONF. NFS. Nº 001399/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/11/2005 | 1950.00 | 35486455000143 | GRÁFICA FÊNIX EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 300 PLACAS PARA CISTERNAS RURAIS CONF. NFS. 05326/2005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2005 | 82529.74 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 012/05 SDA/PMCG , CONTRATO 20/2005 SAD/PMCG, N/FISCAL 016603 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2005 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIO DE Nº 434021 E 434043 ENVIADO EM 01/11/05 CONFORME BOLETOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2005 | 13008.20 | 02924526000193 | almeida rocha & cia ltda. | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME C. CONVITE 149/05 , N/FISCAL Nº 000393 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2005 | 448.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIO DE Nº 5389 C/VENCIMENTO EM 09/11/05 DOS PREGõES DE Nº 35,59 e 60/05 ,CONFORME BOLETOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/11/2005 | 177976.01 | 00006154162413 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2005,DE TODAS AS SECRETARIAS,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2005 | 47858.07 | 00002994972409 | ALEKSANDRA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,CLT, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2005 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DA RETENÇÃO AUTOMATICA DE ISS, NOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA SEC-SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036166 | 01/11/2005 | 3862.50 | 00003714086447 | ANTONICLEY FERREIRA DA COSTA | VR.CORRESP.AOS SERV.REALIZ.NA UNIDADE ESPAÇO CONVIVENCIA CIDADÃO(PINTURA EM GERAL, SELADOR, ESMALTE SINTÉTICO, CAL MEGAÓ, LETREIROS COM ABERTURA DE LOGOMARCAS), CONF.RIC. 727/2005 E DOC.EM ANEXO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036167 | 01/11/2005 | 177.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-ME | VALOR REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, NA COR BRANCA COM FRISOS LARANJA NO DECOTE E MANGAS, COM ESTAMPARIA, TAMANHO P, M, G, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/11/2005 | 300.00 | 00052889157415 | JOSEFINA MENEZES ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-CLT,DO MÊS DE OUTUBRO/2005, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente - NACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036010 | 01/11/2005 | 600.00 | 03859564000172 | LUNART - ADESIVOS DESIGN VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS PLACAS LUMINOSAS DO NÚCLEO DE APOIO E AO ADOLESCENTE,TROCA DE LÂMPADAS E ADESIVOS EM GERAL,cf.ric 754/2005 E DOCUMENTOS EM ANEXO. PAZ/AMOR/AFETO/CARINHO/BONDADE E FE, FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO CADA 0,7X5, BANNER EM NIGHT-DAY MEDINDO 1, 2X6 0.C/NF.Nº0257/05 E RECIBO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036115 | 01/11/2005 | 204.00 | 09369844000189 | CARTÓRIO DE REGISTRO DISTRITAL DE STª TEREZINHA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 2ªVIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO REF.AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2005, C/DOC.EM ANEXO RESPONSAVEL GENY LOPES DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/11/2005 | 964.80 | 05885122000126 | RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO | APLICAÇÃO: P/A CASA DE PASSAGEM /SEMAS, CONFORME REQ.118, 154 , 155 , 165 , 166 , 186 e 187/05 , NOTA FISCAL Nº 000021 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/11/2005 | 2957.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | APLICAÇÃO: DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REFORMA DO 4º ANDAR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO , 692 NO 4º ANDAR DO MESMO IMÓVEL , CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 145/05 N/FISCAL 002388 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/11/2005 | 6300.00 | 02723334000119 | FORMULI FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONFECÇÃO DE (10) DEZ CAIXAS DE NOTA DE EMEPENHO C/04 VIAS ,FORMATO 240 X 280 MM. EM FORMULARIO CONTINUO , MODELO OFICIAL, CAIXA C/600 UNIDADES.VALOR P/CAIXA R$ 420,00 SOMANDO O TOTAL DE R$ 4.200,00 + (05) CINCO CAIXAS DE EXTRATO DE CHEQUE , C/03 VIAS , FORMATO 240 X 280 , EM FORMULARIO CONTINUO , MODELO OFICIAL , CAIXA C/800 UNIDADES VALOR P/CAIXA R$ 420,00 SOMANDO O TOTAL DE R$ 2.100,00 , CONF. REQ.012/05,N/FISCAL Nº 002020 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2005 | 1021.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADA A MAQUINA XEROX DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.076/05 , NOTA FISCAL 001139 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/11/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES , REFORMA E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/11/2005 | 37207.33 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (INSS) DOS PESSOAIS CONTRATADOS (CLT) DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME (GPS) GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL , DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/11/2005 | 23305.87 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000694 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2005 | 4800.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A CONFECÇÃO 30.000 (TRINTA MILHEIROS) DE FORMULARIO DE CONTRA CHEQUE COM (02) DUAS VIAS MODELO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE , PAPEL AUTO COPIATIVO . VALOR P/UNIDADE DE R$ 0,16 (DEZESSEIS CENTAVOS) DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, CONFORME N/FISCAL DE Nº 004664 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/11/2005 | 11836.03 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO (INSS ) DOS PESSOAIS CONTRATADOS (CLT) DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017486 | 03/11/2005 | 3000.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA O PROGRAMA FOME ZERO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017484 | 03/11/2005 | 2000.00 | 07005373000102 | CM BONES E CAMISETAS -CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE (1250) BONES PROMOCIONAIS CONF. NFS. 00050/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 03/11/2005 | 1000.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E DITORA LTDA | VALOR CORREP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 3000 FOLDES.ESCOLA DE PAIS DO BRASIL, C/NFS.Nº 0045/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/11/2005 | 300.00 | 00039524922487 | JOSEMAR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLO, MARCA HONDA, CG 125,ANO 1988, MODELO 1988,COR PRETA, PLACA FD 170,PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2005 | 900.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MMS 1411, PRESTANDO SERVIÇOS Á COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE OURUBRO DE 2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/11/2005 | 21040.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REF.A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS, DOCUMENTOS 6.812, LOTE 11035, ORA LANÇADO A DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE N/DATA, EM 03/11/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020493 | 03/11/2005 | 124727.25 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE REJUVENESCIMENTO DE PAV. ASFALTICA UTILIZANDO MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADO C/POLIMERO EM DIV. LOCAIS DE C. GRANDE, REF. 1ª MED. CONT. EXEC. OBRAS Nº 253/2005 CONF BOL. MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 001165 E RECIBO ANEXO. | 02172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 03/11/2005 | 15048.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA PATROL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DAS RUAS URBANAS NA SEDE DO MUNIC. DE C.GRANDE,REF.MÊS SETEMBRO/2005.CONTR.Nº 077/2005-PMCG/SOSUR,CONF.NF Nº 000059 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 03/11/2005 | 120.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO "SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS NA CIDADE DE PATOS -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 03/11/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AS FUNCIONÁRIAS ISABEL, ALANA MARIA NEVES,PARA PARTICIPAREM DA II CONFERENCIA INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 03/11/2005 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO JOÃO TRIGUEIRO E EQUIPE, ONDE PARTICIPARÃO DE AMOSTRA DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS EM PATOS- PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 03/11/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DA ESCOLA ATIVA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO, NO MUNICÍPIO DE JUAZERINHO - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 03/11/2005 | 400.00 | 00045660263453 | JOSÉ CÉLIO VITAL NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE MARCA YAMAHA YBR 125 E, ANO 2002, PLACA MNL 7755-PB, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFENTE AO PERÍODO DE 15 / 09 A 15 / 10 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 03/11/2005 | 1200.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE 40(QUARENTA) LIVROS HISTÓRICOS - DEDÁTICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 03/11/2005 | 960.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 VALES TRANSPORTE. APLICAÇÃO: PROJETO DANÇA CIDADÃ PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 03/11/2005 | 600.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 03(TRÊS) ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA, 12 HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 03/11/2005 | 600.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 03(TRÊS) ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE MATEMÁTICA, 12 HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 03/11/2005 | 200.00 | 00003039176447 | ROBENICE N. DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 01(UM) ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE ESTUDO DA SOCIEDADE E DA NATUREZA, 04 HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 03/11/2005 | 1600.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: LINDOLFO MNTENEGRO, ANIS TIMANI, RIVALDO SANDRO ARCO VERDE, PADRE CORNÉLIO DE BÔER, SEVY COENTRO, LILIOSA BARRETO, PETRÔNIO FIGUEIREDO, MANOEL DA COSTA CIRNE, ANTONIO GUEDES DE ANDRADE E PROFESSORA SELMA AGRA VILARIM, PARA PARTICIPAREM DO I PARQUE TEMÁTICO AMBIENTAL NO PARQUE DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 04/11/2005 | 120.00 | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIEIRA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOTECÁRIO E DAS CONDIÇÕES DA BIBLIOTECA, COM OBJETIVO DE REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 04/11/2005 | 1159.20 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 966(NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS) VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 04/11/2005 | 1466.09 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PATRONAL, EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005. FUNDEF - MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 04/11/2005 | 15290.64 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PATRONAL, EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2005. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/11/2005 | 8000.00 | 35408525000145 | TINUS-INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DAS BASES DE DADOS E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DO SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001337 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/11/2005 | 4000.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/11/2005 | 12300.00 | 00008921806415 | GLÓRIA DE LOURDES GADELHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR BLOBAL DO CONTRATO 400/2005, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA INTERNA NAS GESTÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS, PATRIMINIAL E CONTABIL DESTE MUNICIPIO VISANDO A AVERIGUAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/11/2005 | 12300.00 | 00011049600444 | HÉLIDA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR GLOBAL DO CONTRATO 399/2005, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA INTERNA NAS GESTÕES ORÇAMENTÁRIAS,FINANCEIRAS,PATRIMONIAL E CONTABIL DESTE MUNICIPIO VISANDO A AVERIGUAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/11/2005 | 2000.00 | 00033979251420 | JOSE JACKSON ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/11/2005 | 55600.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA-ME- ( CAMPINA COMPUTADORES | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/ATENDER A DEMAIS SECRETARIAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 033/05 SAD/PMCG, REQ. 059/05 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/11/2005 | 4104.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | APLICAÇÃO;P/A SAD/DESTINADA A PRIMEIRA GINCANA ESCOLAR REALIZADA NESTE EXERCÍCIO/05 PROMODIDO P/PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,QUE REALIZAR-SE-A EM 06/11/05 , CONFORME REQ.077/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/11/2005 | 1194.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | APLICAÇÃO;P/A SAD/DESTINADA A PRIMEIRA GINCANA ESCOLAR REALIZADA NESTE EXERCÍCIO/05 PROMODIDO P/PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,QUE REALIZAR-SE-A EM 06/11/05 , CONFORME REQ.077/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/11/2005 | 1023.00 | 03800282000108 | JOSE RINALDO BRITO CAJA | APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DA PRIMEIRA GINCANA ESCOLAR/05 ,PROMOVIDO P/PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, QUE REALIZAR-SE-A EM 06/11/05 , CONFORME REQ.160/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/11/2005 | 8000.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENT,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 185/05 ,NOTAS FISCAIS DE NºS 017425 , 017126 , 017427 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/11/2005 | 2042.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 106/05 , NOTA FISCAL 001367 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035975 | 04/11/2005 | 700.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | VR.CORRESP.A SERV.DE COLABORADORES EVENTUAIS REF.A DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO DE UMA CRIANÇA JULIANA DE LIMA DA SILVA DE 11 ANOS A CIDADE DE TEREZINA-PIAUI, P/MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035976 | 07/11/2005 | 42.72 | 00060274077434 | IVANILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035977 | 07/11/2005 | 185.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU CONFORME PRESCRIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035978 | 07/11/2005 | 100.00 | 00021971030406 | ROSIVAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU C/PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035979 | 07/11/2005 | 100.00 | 00011216670404 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GAU C/PRESCRIÇAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 07/11/2005 | 100.00 | 00054762324434 | MARIA TEREZA DA SILVA AMARO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU, C/PRESCRIÇAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035981 | 07/11/2005 | 100.00 | 00050406272468 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035982 | 07/11/2005 | 285.00 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU, C/PRESCRICAO MEDICA C/ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035983 | 07/11/2005 | 100.00 | 00054961130400 | ROMERO DA SILVA ROQUE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035984 | 07/11/2005 | 200.00 | 00002630604462 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA (INSTRUMENTAL DE TRABALHO) COMBRAR UM CARRINHO PARA VENDER PASTEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035985 | 07/11/2005 | 100.00 | 00007042080408 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA (TRATAMENTO DE SAUDE) COLCHÃO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035986 | 07/11/2005 | 35.00 | 00078926475468 | MARIA HOZANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO(BOTIJÃO DE GAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035987 | 07/11/2005 | 75.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAUJO JANUARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA OARA COMPRAR OCULOS DE GRAU CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035988 | 07/11/2005 | 100.00 | 00001037282442 | MARLUCE GALDENCIO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035989 | 07/11/2005 | 115.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU CONF.PRESCRIÇAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035991 | 07/11/2005 | 200.00 | 00030856884472 | FRANCISCA FRANCY LIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2005 -LOCATARIA MONICA LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035992 | 07/11/2005 | 200.00 | 00030856884472 | FRANCISCA FRANCY LIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JAN/FEVEREIRO/2005, LOCATARIO MONICA LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035993 | 07/11/2005 | 500.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035994 | 07/11/2005 | 160.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE ABRIL, SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (MARGARIDA CAVALCANTE FARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035995 | 07/11/2005 | 140.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, SETEMBRO/OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 07/11/2005 | 180.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ACRILICO PARA O ESPAÇO CIDADÃO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO, MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035999 | 07/11/2005 | 180.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ACRILICO PARA A SEDE DA VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA/PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036000 | 07/11/2005 | 90.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA | SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BONNER PARA CLUBE DE MÃES, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LAVANDERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente - NACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036001 | 07/11/2005 | 180.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA | SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ACRICLICO PARA A SEDE DO NACA, CONF.NF.E REC.EM ANEXO MANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/11/2005 | 530.63 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ,ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS SEFIN E SAD DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 0003419 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/11/2005 | 250.00 | 86608171000628 | EMPRESA DE CINEMA SERCLA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE (100) ENTRADAS GRATUITA NO CINEMA LOCALIZADO NO SHIPPING GUATEMI , REFERENTE A PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA GINCANA ESCOLAR PROMOVIDA P/PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, REALIZADA EM 06/11/2005 CONFORME REQ.083/05 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/11/2005 | 511.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADOS A REFORMA DO 4º ANDAR DO PREDIO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 692 - CENTRO- , CONFORME REQ.085/05 , NOTA FISCAL 001105 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/11/2005 | 2734.50 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL 888.004091-6/001, AÇÃO DE DASAPROPRIAÇÃO 001.1985.000186-6, MOVIDA PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,EM FACE DE JOSE FERNANADES PEREIRA E SUA ESPOSA, DINART FREIRE, CONFORME OFICIO 11.988/2005,DE 06/10/2005, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 07/11/2005 | 27000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST. DE SERV. E CONSTRUÇÕES | VALOR REF. 1ª MED. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA RELOCAÇÃO DE 40 STANDS NO SHOPPING POPULAR EDSON DINIZ-REST. POPULAR NFS 0323/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 07/11/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DA SEDUC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "INCLUSÃO: RESPONSABILIDADE E DESAFIO DE TODOS", EM FORMA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE ABRANGÊNCIA, NA CIDADE DE CUITÉ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 07/11/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O TÉCNICO LETIENE DOS SANTOS E EQUIPE, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA PELO MEIO AMBIENTE, NO IBAMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 07/11/2005 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DO PROJETO INSTITUTO ALPARGATAS, PARCERIA FIRMADA COO A SEDUC, NA CIDADE DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 07/11/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DA SEDUC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "INCLUSÃO: RESPONSABILIDADE E DESAFIO DE TODOS", EM FORMA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE ABRANGÊNCIA, NA CIDADE DE CUITÉ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 07/11/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES DO PROFA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 07/11/2005 | 250000.00 | 05066530000156 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DA CATINGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG / SEDUC / ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DA CATINGUEIRA, COM OBJETIVO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DO EVENTO "NATAL DOS SONHOS", NO PARQUE DO POVO, PROMOVIDO PELA PMCG, 1ª EDIÇÃO, INCLUINDO DESMOBILIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 07/11/2005 | 859.70 | 00020352328487 | FRANCISCA CLAUNICE FERNANDES | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO ANO BASE 2004 E DEVOLUÇÃO DE FALTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2004. DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/11/2005 | 9191.50 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL /SEDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/04 ,CONVENIO Nº 036/04 P/A CONTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NOS DISTRITOS DE C. GRANDE, CONFORME DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME DOC. NOTA FISCAL Nº 00104 E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 07/11/2005 | 7223.98 | 41133356000180 | ENGEFERRO IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNC. SEPLAN,EM C.G.2ª E ULTIMA MED.CONT.EXEC.OBRAS Nº080/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº048/05 CONF.BOLETIM MED.NOTA FISCAL Nº 0015 E RECIBO EM ANEXO. | 02062005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020547 | 07/11/2005 | 1800.00 | 01328554000185 | G. FERNANDES DA COSTA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 06 COLETORES DE LIXO MÓVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020622 | 07/11/2005 | 5623.50 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO RETO ESCAVADEIRA P/SERV. DE MANUSEIO DE AGREGADOS NA USINA PMF LOCALIZADO GALPÃP EM SANTA ROSA EM C. GRANDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONT. 068/05 NOTA FISCAL Nº 000245 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020623 | 07/11/2005 | 7500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE LOC.DE 03 VEICULOS TIPO CAMINHÃO BASCULANTE P/EXECUÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE MATERIAL P/OPERAÇÃO TAPA BURACO EM C. GRANDE, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2005-CONT. 069/2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000373 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Implantação e Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 07/11/2005 | 1000.00 | 07594977000123 | KUARAHY CONFECÇÕES E SERVIÇOS SERIGRAFICOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS PROMOCIONAIS COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA PARA I CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040181 | 07/11/2005 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040182 | 07/11/2005 | 1000.00 | 00020579241491 | JOSE GILDO DE AZEVEDO CRUZ | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA KL0 9986 P/O TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040183 | 07/11/2005 | 1000.00 | 00020700423400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MYQ 1064 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DA SEPLAN. DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040184 | 07/11/2005 | 3000.00 | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGÃO E OUTROS | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE 10 ÁREAS SUB NORMAIS NO MUNICÍPIO PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO BNDS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/05,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020548 | 08/11/2005 | 423505.94 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,ENTULHOS,PODAÇÃO E LOCAÇÃO HOMEMxHOMEM PARA SERVIÇOS CORRELATOS,NO MUNICÍPIO DE C.GRANDE,REL.AO MÊS DE OUTUBRO/2005,- CONTR.Nº376/2005-PMCG/SOSUR,CF.NF Nº 000141 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 08/11/2005 | 612.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA E QUALIDADE IND. | SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DA BALANÇA DE MARCA URANO QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO LIXÃO, PERTECENTE A LIGHT, SOB RESPONSABILIDADE SOSUR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 08/11/2005 | 3000.00 | 00000979415497 | MARIO ODILON MESQUITA LIMEIRA | SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO DE DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REF DISPENSA Nº083/2005 PMCG/SOSUR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 08/11/2005 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) TUBOS DE TINTA PARA O DUPLICADORJP 1200 E 02(DOIS) TONERS PARA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 2060, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 08/11/2005 | 50.00 | 09365495000127 | 5º CARTÓRIO DE CAMPINA GRANDE REGISTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ,ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 08/11/2005 | 60.00 | 00049861018468 | LUCIANO JOSÉ GUEDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INTITUTO ALPARGATAS PARA EXECUÇÃO POR MEIO DO ESPORTE NA CIDADE DE SANTA RITA- PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 08/11/2005 | 60.00 | 00039657582415 | FERNANDO BORGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INTITUTO ALPARGATAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 08/11/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA DA EJA MÁRCIA NÓBREGA E EQUIPE (07), AO SITEM (SINDICATO DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO), PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO INTERNO DO FÓRUM DA EJA, EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 08/11/2005 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A TÉCNICA IARA DE MORAES E DUAS PALESTRANTES, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO "INCLUSÃO: RESPONSABILIDADE DE DESAFIO DE TODOS", EM FORMA DE APOIO MUNICÍPIO DE ABRANGÊNCIA NA CIDADE DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/11/2005 | 60.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNO DO GRUPO ARTICULADOR DO FÓRUM DA EJA/PB QUE TERÁ COMO TEMA "AS INTERFACES DA EJA NA PARAIBA:AMPLIANDO OLHARES, CONSOLIDANDO PRÁTICAS" EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 08/11/2005 | 60.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNO DO GRUPO ARTICULADOR DO FÓRUM DA EJA/PB QUE TERÁ COMO TEMA "AS INTERFACES DA EJA NA PARAIBA:AMPLIANDO OLHARES, CONSOLIDANDO PRÁTICAS" EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/11/2005 | 166.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: CAIXA DE PASSAGEM CABO , CONDUITE , DISJUNTOR MONOFASICO , CAIXA PVC P/DISJUNTOR , CABO CCI 40 X1 , FITA ISOLANTE DESTINADO AO 4º ANDAR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN- F.PEIXOTO, 692 NO AUDITORIO DE PREGÕES ,CONFORME REQ. 096/05 , NOTA FISCAL 012740 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/11/2005 | 3056.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE. A PUBLICAÇÃO DE ; PREGÃO , HOMOLOGAÇÃO , EXTRATO ADTIVO , TOMADA DE PREÇO E ESPACHO DO GABINETE DO PREFEITO , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 077656 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/11/2005 | 625.00 | 00989523000102 | X SUNG IND. COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA IMPRESSORA EPSON DFX-5000+ DE RESTAURAÇÃQO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, AJUSSTES MECANICO ETC.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.009/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/11/2005 | 1030.40 | 00989523000102 | X SUNG IND. COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO:01 CABEÇA DA IMPREÇÃO A BASE DE TROCA,01 PAR DE TRATORES FRONTAIS COM SENSOR, 01 PAR DE TRATORES TRASEIRO COM SENSOR E COMPONENTES DIVERSOS P/FONTE DA IMPRESSORA EPSON EX- 5000+ , PATRIMONIO 46091 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 075/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/11/2005 | 250.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A (05) CINCO INSCRIÇOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,NO CURSO DE FORMAÇOES E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 11 E 12/11/2005, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 013284 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035996 | 09/11/2005 | 1500.00 | 00049100823449 | ELÂNIA DOS SANTOS BARBOSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA EXECUTIVA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005,CF.RIC.789 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035997 | 09/11/2005 | 99.30 | 00003352505489 | MARIA CRISTINA LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 09/11/2005 | 1200.00 | 00085343340482 | JOSERILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 46 LUGARES COM AR CONDICIONADO,PARA LOCOMOÇÃO NO PERCURSO C.GRANDE A IGARAÇÚ;IGARAÇÚ A C.GRANDE,PARA A PMCG,CF.NF AVULSA Nº002048/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 09/11/2005 | 500.00 | 00002542430454 | GERALDO MAGELA LEMOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM FIXO,DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA DA SILVA,NO CONJUNTO CHICO MENDES,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/11/2005 | 3969.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE (300) CISTERNAS DE LAJE , CONFORME REQ. 088/05 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 079/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 09/11/2005 | 8816.00 | 00018166130459 | FRANCISCA ALMEIDA COSTA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC. 3.132/2005 DE UMA RESIDENCIA,EDIFICADA EM TERRENO ADQUIRIDO ATRAVES DE INSTRUMENTO PARTICULAR, PERTECENTE AO ESPOLIO DE SULPINO COSTA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Reposição de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 09/11/2005 | 37824.50 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIV. RUAS E BAIRROS DE C. GRANDE, REF. 3ªMED. CONT. 151/05 PMCG/SOSUR CARTA CONVITE 127/2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº000484 E RECIBO ANEXO. | 01452004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020510 | 09/11/2005 | 73084.93 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE RODRIGUES DE LIMA, SANTA TEREZINHA EM C. GRANDE, 1ª MED. CONT.EXEC. OBRAS 031/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº000273 E RECIBO ANEXO. | 02162005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020537 | 10/11/2005 | 850.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | SERV. DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUO PARA SOSUR, CONF. NF;Nº 004678 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020556 | 10/11/2005 | 8575.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) RETRO-ESCAVADEIRA P/SERV.DE TERRAPL.E DESOBSTRUÇÕES DIVERSAS NO MUNIC.C.GRANDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/05CONTR.073/05-PMCG/SOSUR-C.CONV.035/05 NF.000673 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2005 | 537.00 | 08581704000107 | COFEPA-COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME REQ.108/05 E NOTA FISCAL 001097 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2005 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME MEMO. 809/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2005 | 1040.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME REQ. 0100/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2005 | 1040.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/SALA DE GERENCIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE OFICINAS -NO ANTIGO FORROK) CONFORME REQ. 099/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2005 | 1900.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR , DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO PARQUE EVALDO CRUZ,CONFORME REQ.101/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2005 | 65.40 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR , DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ , CONFORME REQ. 101/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2005 | 9600.00 | 07454657000178 | LUCIANO ARRUDA SILVA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2016 , REFERENTE AO TERMO DO ADTIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 299/05 DA CLASULA PRIMEIRA DA ALTERAÇÃO DA PLANILHA DE VALOR , DO PREGÃO DE Nº 017/05 , CONVENIO 036/04 PROCESSO Nº 71000004654/04-92 DAS CISTERNAS DE PLACA NOS MUNICIPIOS DE C. GRANDE , DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME COPIA DO ADTIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 10/11/2005 | 1080.00 | 00051475901453 | EDUARDO JOSE PEREIRA SCHAFER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CLINICA INTERNACIONAL DE BASCUETE, E, CONHECER O PROJETO "AGITA SÃO PAULO - SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 10/11/2005 | 160.64 | 00000000000000 | TEREZA EUTÊMIA TRAJANO RODRIGUES VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFESSORA PRO-TEMPORE, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 10/11/2005 | 450.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSETO E MANUTENÇÃO EM 03(TRÊS) MÁQUINAS DE ESCREVER E 06(SEIS) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS: STELITA CRUZ, LINDOLFO MONTENEGRO, PROFESSORA ADALGISA AMORIM, ANISIO TEIXEIRA E ANA NERY, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 10/11/2005 | 7350.83 | 00002653952408 | JOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E ARJEROIS, REVISÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE CERCA DE ARAMA LISO GALVANIZADO, REVISÃO EM PORTAS E TROCA DE FECHADURAS, NAS ESCOLAS: PINHEIRO GUEDES E JOSE GOMES AVELINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 10/11/2005 | 7248.90 | 00064566536491 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DA COBERTA, CONFECÇÃO DE TESOURAS, CAPOTES, COLOCAÇÃO DE TELAS PROTETORAS NAS JANELAS, REVISÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, REVISÃO EM PROTAS E TROCA DE FECHADURAS, NA ESCOLA PROF. PEDRO OTÁVIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 10/11/2005 | 6202.90 | 00051045583472 | LEIDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: ANESIO LEÃO, ADALGISA AMORIM E LUIZ CAMBEBA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/11/2005 | 6997.95 | 00001182312438 | JOSE ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MUROS DAS ESCOLAS: CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS E JOANA SILVESTRE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 10/11/2005 | 1490.00 | 00044180080478 | CARLOS ROBERTO LAUREANO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 02(DOIS) PORTÕES E E CONSERTO DE 13(TREZE) ARMÁRIOS DAS ESCOLAS: CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS, WILLIAMS ARRUDA E PRESIDENTE KENNEDY, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 10/11/2005 | 4500.00 | 00005782656484 | DANILO VIANA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DAS PAREDES DOS BANHEIROS, REVISÃO HIDRÁULICA, COM TROCA DA PIA DA CONZINHA E TODA TUBULAÇÃO, RETIRADA DO REVESTIMENTO E REPOSIÇÃO EM REBOCO, DEMOLIÇÃO DO DEPÓSITO, DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 10/11/2005 | 5700.00 | 00037998757868 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DO MURO (350 M2), ASSENTAMENTO DE GRAMPOS (95 M2) E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA (40 M2) DA ESCOLA PADRE ANTONINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 10/11/2005 | 1500.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) LOUSAS BRANCAS EM FÓRMICA. APLICAÇÃO ESCOLA CENTENÁRIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 10/11/2005 | 5002.93 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER E OUTROS | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 11(ONZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 10/11/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA DA CRECHE VÂNIA FIGUEIREDO, PARA PEGAR LIVROS DOADOS, NA EDITORA PAULUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 10/11/2005 | 48600.00 | 04153550000100 | MARIA DO CARMO GOMES CARNEIRO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/11/2005 | 17863.58 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. (REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 189/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 10/11/2005 | 15033.85 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. (REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 188/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 10/11/2005 | 19478.53 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES. (REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 180/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 10/11/2005 | 1697.50 | 00002865951413 | VALDIRENE SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM: 38(TRINTA E OITO) CAMISETAS, 07(SETE) LENÇÓIS DE ESTIMULAÇÃO, 80(OITENTA) FRALDAS, 21(VINTE E UM0 JALECOS, 540(QUINHENTOS E QUARENTA) PANOS DE PRATO, COPA E PARTOS E 284(DUZENTAS E OITENTA E QUATRO, TOALHAS. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 10/11/2005 | 1535.25 | 00002865951413 | VALDIRENE SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM: 240(DUZENTOS E QUARENTA) LENÇÓIS, 173(SENTO E SETENTA E TRÊS) TOALHAS DE BANHO E 310(TREZENTAS E DEZ) SACOLAS. APLICAÇÃO NAS CRESCHES: NILA DUNDA, VOVÓ ADALGISA, SEVERINO CABRAL E FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 10/11/2005 | 546.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) MEDALHAS, 03(TRÊS) TROFÉUS EM MDF COM 35 CM E 02(DOIS) TROFÉUS EM MDF COM 30 CM. APLICAÇÃO: I GINGANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 10/11/2005 | 330.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | REFERENTE A 03 DIARIAS EM NOME DE ALEXANDRE P/JOÃO PESSOA, EM 21 E 26/10/05 E DIA 03/11/05 PARA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA EDILIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2005 | 4295.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEPLAN , CONFORME CONTRATO DO REPASSE 0105450-662000 (PROGRAMA HABITAR BRASIL) PROJETO URBANIZAÇÃO PEDREGAL III E IV PROCESSO 299-40/2004 HBB/URS , OFICIO Nº 1303/2005/ GLDUR/JP , NOTA FISCAL 008568 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2005 | 5999.50 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. 249/05 , NOTA FISCAL Nº 000848 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2005 | 90466.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DÍV.FUNDADA INTERNA VALOR REL.AO INSS PARC/ADM E PARC/RET-INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS,DESCONTADO NO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,EM 10/11/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/11/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM,RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM C/C Nº 85007-1,EM 10/11/2005,CF.EXTRATO E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/11/2005 | 10851.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/11/2005 | 50173.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PARC.DE AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL,DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,DEBITADA EM C/C Nº85007-1,DO BANCO DO BRASIL,CF.EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/11/2005 | 386218.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310 RELATIVO A JUROS E ENCARGOS,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/11/2005 | 4215.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/11/2005,RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2005- EDUCAÇÃO,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/11/2005 | 2529.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/11/02005,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005-SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/11/2005 | 10117.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 1ª PARCELA DE PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/11/2005,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2005 | 1450.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ.068/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2005 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 068/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/11/2005 | 3793.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21%,EM FAVOR DO INSS,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2005,RETIDO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 10/11/2005,CF.EXTRATO E DESCRITIVO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2005 | 138.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NEWTON ESTILAC LEAL , S/N ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA FREI DAGOBERTO STUCKER ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CDC-4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2005 | 31.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- INACIO LUIZ DE LIMA ,S/N BAIRRO FELIX A GASPAR NO SITIO GASPAR EM S. JOSE DA MATA , NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME MATRICULA Nº 6829986-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2005 | 492.44 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO ANTONIO VIEIRA ROCHA, S/N , ONDE FUNCIONA A ESCOLA FRANCISCO MANOEL DA MOTA,NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME CDC- 4/115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2005 | 1663.30 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-ALICE ARAUJO CRUZ S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE VOVO CLOTILDE , NOS MESES DE: ABRIL R$ 334,93 ,JUNHO/05 VALOR R$ 280,62 ,JULHO/05 VALOR R$ 257,65 AGOSTO/05 VALOR R$ 192,77 ,SETEMBRO/05 VALOR R$ 301,24 E OUTUBRO/05 VALOR 296,09 CONFORME CDC- 4/165093-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES , REFORMA E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2005 | 60546.32 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (49.130) QUARENTA E NOVE CENTO E TRINTA VALE TRANSPORTE ,P/ (982) NOVECENTOS E OITENTA E DOIS FUNCIONARIOS BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA , EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DA SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE SETEMBRO , CONFORME N/FISCAIS 000226 , 000227 E 000228 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2005 | 215.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI , CONFORME REQ.161/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2005 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI, CONFORME REQ.161/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2005 | 366.50 | 04981612000163 | MICRO GAMES (ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI ,CONFORME REQ.161/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2005 | 341.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETERICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , NºS 304-C CDC- 4/166528-0 VALOR DE R$ 141,81 E 304-D R$ 199,47CDC-4/166544-7 SALAS ESTAS DO PROCON , AMBAS DO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2005 | 84.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI , CONFORME REQ. 161/05 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2005 | 1134.34 | 24490989000127 | GESSO SAO SEBASTIAO ( SEBASTIAO DOS SNTOS LIMA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE (177X80) CENTO E SETENTA E SETE METROS POR OITENTA METROS DE GESSO EM BLOCOS APLICADOS NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , 692 ONDE FUNCIONARA O DEPARTAMENTO DE LICTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ.DE Nº 013/05 , NOTA FISCAL 00120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2005 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL , LOCALIZAO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , Nº1726 ,BAIRRO DE SANTO ANTONIO ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA ,ALUGUEL ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2005 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA , 575 -ALTO BRANCO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00003552250425 | JOSE PEIXOTO COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERONA ,ANO/96 , COR VERDE , PLACA MMU-2255 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOTADO NO (PROCON), PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00064634850478 | JAILTON ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL DE PLACA KMB 2467 ,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/05 E CONTRATO 053/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00005279621471 | ANTONIO SILVA TORRES FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CORSA WIND , ANO/95 , MODELO/96 , COR PRATA , PLACA MMQ-3698 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2005 | 800.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE , COR CINZA , ANO/97 DE PLACA MMV-5383 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/A DEFESA CIVIL , NO MES DE OUTUBRO/05 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO , MARCA HONDA/XLR 125 , ANO/01 MOD./01 , COR VERMELHA , PLACA MOC-6519 . LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00006761640482 | TAMARA BEZERRA DE MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE ,ANO/02 COMPLETO, PLACA MOF-3853, COMPLETO ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE EX , ANO/2000 , PLACA MNK-3050 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00008078629591 | JOSE EDUARDO GOMES FURTUOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL ,16 VALVULAS, ANO/98 , MODELO 1999 , COR BRANCA, PLACA MNH-2255 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2005 | 1300.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VECTRA GLS,ANO/2000, MODELO/2001, COR CINZA, PLACA MOL-5050 , (S/MOTORISTA) LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA/PROCURADORIA DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CARRO ABERTO , FORD F-1000 , ANO/94,MODELO/94 , COR BRANCA , PLACA MZA-7810 LOCADO A SECRETARIA SAD/DEFESA CIVIL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2005 | 700.00 | 00027255522491 | ANTONIO FERNANDO AMORIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA ,CG 150 TITAN ES , ANO/05 MODELO/05 , COR VERMELHA, PLACA MNF-4703 LOCADO A SECRETARIA SAD/P.GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/11/2005 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E PREGÔES PRESENCIAIS ETC,NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME NOTA FISCAI DE NºS 077746 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2005 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE EDITAL DO HOLOGAÇÃO , TOMADA DE PREÇO , PREÇÕES ,LICITAÇÕES ETC. CONORME NOTA FISCAL 077745 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2005 | 23564.40 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A (19.284) DEZENOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO VALES TRANSPORTE , P/ (443) QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES SERVIDORES BENEFICIADSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/11/2005 | 15165.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21%,EM FAVOR DO INSS,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2005,RETIDO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 10/11/2005,CF.EXTRATO E DESCRITIVO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2005 | 47.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 BAIRRO DO GEREMIAS ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MES DE /05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2005 | 51.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA , Nº 575 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM CONFORME CDC- 4/19403-5 , NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2005 | 8.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO BEZERRA PAZ , 115 A , BAIRRO DO CATOLÉ ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME CDC-4/55372-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/11/2005 | 8091.10 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA TAXA DO CIP , DA CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOC. NOTA FISCAL DE Nº 000218 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036002 | 11/11/2005 | 350.00 | 00051128799472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LIGADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SEMAS CONF. RIC 672/05, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036004 | 11/11/2005 | 9127.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESP.AOS SERV. FUNERARIOS PRESTADOS(ATAUDE COM TRANSLADO),ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036174 | 11/11/2005 | 1120.00 | 00742734100019 | LUCIANA DA SILVA PASCOAL-WIEDER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA,PRESTADA NA UNIDADE ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ,NO PERÍODO DE 14/10 A 12/11/2005, (UM HOMEM DIA E NOITE,CONF..RIC 835 E DOC.ANEXO.MANUT.COORD.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2005 | 250.00 | 41214578000128 | REAL SPORT- J. R ELETRO MAGAZINE | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 221/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2005 | 753.24 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R. C. NOBREGA CIA LTDA) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO DESTINADA AO FOME ZERO, CONFORME REQ.246/05 E NOTA FISCAL Nº 001096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/11/2005 | 1300.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. 248/05 , NOTA FISCAL Nº 008578 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 11/11/2005 | 39452.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VR. CORRESP.A VEICULOAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS E EDUC.DA PMCG CONF.NFS Nº12724,12572,12462/05 DA TV CORREIO,NFS.6455,6444,6380/05 DA TV BORB.,NFS.868 917,1053/05 TV PB.E FAT.CRIARE 001016,00115,001014/05 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 11/11/2005 | 1715.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUO DE EMPENHO, 240X280MM,05 VIAS, IMPRESSAO PADRAO E PAPEL BRANCO 80 COLUNAS EM DUAS VIAS P/ PMCG, CONF. NFS. Nº 4680/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 11/11/2005 | 1500.00 | 08365223000164 | VIAÇÃO TRANSPASSOS LTDA | LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, PEÍODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO/2005 C/NFS.Nº 330/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | GILBRAN JOSE VALENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE DE REFERE O CONV. Nº002/05 QUE PRESTA SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUCAO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 11/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | LUCIENE LIMA GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV. Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUCAO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 11/11/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA LOURENÇO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV. Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUCAO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 11/11/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDE DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV. Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUCAO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 11/11/2005 | 7038.00 | 00000000000000 | ADRIANA LEMOS PORTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV. Nº 0002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A PRODUCAO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 11/11/2005 | 7594.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUCAO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 11/11/2005 | 3000.00 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDE A 02 PARCELA REF. A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL P/ IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR NO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ CONF. NFS. 0054/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 11/11/2005 | 320.00 | 00023739398434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 11/11/2005 | 320.00 | 00050401130487 | LUCIENE DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 11/11/2005 | 480.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/11/2005 | 480.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020511 | 11/11/2005 | 128293.04 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA & IMOBILIARIA LTDA | RECUPERAÇÃO DO PQ.DA CRIANÇA E PÇA.JORNALISTA JOSE L.DE ANDRADE,REF.4ª. E ULTIMA MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 072/2005-PMCG/SOSUR-TOMADA DE PREÇO Nº002/05 C/BOL.MED.NF.000285 E REC.EM ANEXO | 01932005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026098 | 11/11/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026099 | 11/11/2005 | 1800.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO AMBITO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026100 | 11/11/2005 | 1800.00 | 00000234702400 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS NATURAIS, PARA PMCG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO 197/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026101 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA GL.ANO/2000, COR BRANCA, PLACA MNO 1441, QUE PRESTA SERV. A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026102 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00058774238434 | IOLANDA FARIAS BEZERRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA .ANO 1996 -COR LARANJA.PLACA MMU-3847,QUE PRESTA SERVIÇO A COORDENADORIA DE TURISMO.REF.A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026103 | 11/11/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO, MARCA YAMAHA COR VERMELHA PLACA MOR 8120 QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020553 | 14/11/2005 | 300.00 | 09357666000176 | LUMETAL-REUNIDOS IND. COM. CONSTRUÇÕES | SERV. RECUPERAÇÃO DO PRIMEIRO PORTÃO DO MERCADO CENTRAL COM GRADE SUPERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0133 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 14/11/2005 | 7848.38 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 53(CIQUENTA E TRÊS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 14/11/2005 | 12980.00 | 05541726000155 | MARIA DAS NEVES V.L. OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.160(UM MIL CENTO E SESSENTA) PARES DE CALÇADOS MODELO TÊNIS ESCOLAR. APLICAÇÃO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 14/11/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR MÁRCIA NÓBREGA, COOORDENADORA DA EJA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO ARTICULADOR DA EJA, NO SITRICOM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/11/2005 | 210.00 | 00000000000000 | CASA DO AGRICULTOR | APLICAÇÃO: P/ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE/SEPLAN , CONFORME REQ.039/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/11/2005 | 78.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUÇÃO | APLICAÇÃO: P/A ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE/SEPLAN , CONFORME REQ. 039/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 14/11/2005 | 13129.72 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VR. CORRESP.A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DA PMCG, C/NFS.Nº.12666 DA EMP. TV JOAO PESSOA. 978 DA TV PARAIBA. 6453 DA TV BORBOREMA E FATURA DA ANTARES 0019/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME MEMO Nº 78 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/11/2005 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA EM C/C Nº0085.416-6 EM 14/11/05, TAR.MANUT. DOC.5110318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036034 | 14/11/2005 | 36.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036054 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA MARCA KOMBI ANO 1999 COR BRANCA PLACA MMX9696 REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036055 | 14/11/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INSTITUIÇÃO CASA DO MENINO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A INSTITUIÇÃO SUPRA IDENTIFICADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 14/11/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº4297/2005 REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036057 | 14/11/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 4300/2005, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036058 | 14/11/2005 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 4298/2005, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036059 | 14/11/2005 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇAÕ SOCIAL, C/LEI Nº4073/03 REF.AO MES DE OUTUBRO/2005, PRESIDENTE NILCI DE FRANÇA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036060 | 14/11/2005 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONV.ENTRE A PMCG/E A APAE-CG, CONF.LEI Nº 4299, DE 19/08/2005.REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/11/2005 | 12.31 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SITIO S. PEDRO , S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY ,NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME CDC-4/87270-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/11/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-SEVERINO GOMES BARBOSA,S/N EM CAPIM GRANDE/S. JOSE DA MATA , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL PEDRO SOARES , NOS MES DE OUTUBRO, CONFORME MATRICULA Nº 6831877-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/11/2005 | 299.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA (N. CLAUDINO E CIA LTDA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DRH/NUCAP , CONFORME REQ. 159/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/11/2005 | 62.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO, Nº 31 NO BAIRRO DE N. BRASILIA ,ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA PAIF) CASA DA FAMILIA , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/11/2005 | 56.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO BEZERRA PAZ , 115 A BAIRRO DO CATOLE , ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA PAIF) CASA DA FAMILIA , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME MATRICULA 1153826-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/11/2005 | 112.54 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHÃ DO MARINHO , S/N , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME CDC- 4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/11/2005 | 10000.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANASPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE SAÚDE PARA A CIDADE DE LUCIANIA-GO, NO PEREIDO DE 01.10 A 08.10.2005.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000162 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/11/2005 | 34.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA , 123 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DE CLUBE DE MÃES , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME MATRICULA 1125642-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/11/2005 | 5000.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADO AO AUDITORIO NO 4º DO PREDIO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , 692 ONDE VAI FUNCIONAR O DEPARTAMENTO GERAL DE PREGÕES , CONVITES , LICITAÇÕES ETC DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.089/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/11/2005 | 1300.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADO AO 4º ANDAR , ONDE VAI FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PREGOES EM GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. 162/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/11/2005 | 420.00 | 00056898258400 | TEMISTÃO DAS PORTAS (TEMISTOCLES M. DE OLIVEIRA) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS EM CONSERTOS NO MOTORES ELETRICO DOS RETROVISORES EXTERNO E REVIOSÃO DE PORTAS DO VEICULO VECTRA MOL-5050 ,REPARO GERAL DE PORTAS ,BANCADAS CAPU E VIDROS DO VEICULO SANTANA MNH-1010 E REVISAÕ NOS VIDROS, PORTAS FECHADURAS ETC. DO VEICULO GOL MNK-2906 , CONFORME REQ. DE Nº 063 , 064 E 065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/11/2005 | 20748.72 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (115) CENTO E QYUINZE ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 58 , PROCOM 19 ,SEDE 04 ,SAD 12 , GP 02 , SEFIN 17 E SEPLAN 03 , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/11/2005 | 5700.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO ( LOJA 2000) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTINADAS AO AUDITORIO DO 4º ANDAR , ONDE VAI FUNCIONAR OS PREGÕES , LICITACÕES ,CONVITES ETC,DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE Nº 088/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/11/2005 | 4560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS EDITAIS DE PREGÕES ,EXTRATO DE CONVENIO,HOMOLOGAÇÕES,AVISO RESULTADO DE CONCORRENCIA ETC. DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 077808 , 077914 , 077932 E 077933 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/11/2005 | 519.07 | 24490989000127 | GESSO SAO SEBASTIAO ( SEBASTIAO DOS SNTOS LIMA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADSO NA APLICAÇÃO DE 39,19 MTS2 DE FORRO DE GESSO NO VALOR DE R$ 250,32 E 12,50 MTS.DE DIVISORIA DE GESSO NO VALOR DE R$ 268,75 . NO IMOVEL A AVN-FLORIANO PEIXOTO, 692 NO 4º ANDAR DO DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO ,692 CONFORME REQ. 014/05 , N/FISCAL 00121 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/11/2005 | 76213.69 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO DE Nº012/05 , NOTA FISCAL 016728 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/11/2005 | 13761.73 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REP. LTDA. | APLICAÇÃO;P/A SECRETARIA SAD/ DESTINADAS AO ALMOXARIFADO P/ATENDER TODAS AS SECRETARIAS , CONFORME PREGÃO 042/05 , N/FISCAL Nº 000956 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/11/2005 | 190.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS TRAVA ELETRICA DO VEICULO MAREA MNK-2941 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.065/05 , NOTA FISCAL 0087/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/11/2005 | 248.60 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. PAULO ACACIO GALVÃO ,S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL WIILIAMS DE SOUZA ARRUDA,NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036173 | 16/11/2005 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR SUL C/DOCUMENTO EM ANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/11/2005 | 746.52 | 00056887370425 | WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE VENCIMENTO DO PERIODO DE 14 A 29/10/04,NA FUNÇÃO DE ADM.(CC3) E O 13º PROPORCIONAL NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2004.CONFORME PROCESSOS Nº 2363/04,02171/05.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/11/2005 | 1000.00 | 00020558953468 | JOSINALDO MELO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MONZA GL, COR AZUL, ANO 1993, MODELO 1993,PLACA MMU-9578, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO E COPIA DE CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 16/11/2005 | 252.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE REGINALDO BORGES CAVALCANTE C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 16/11/2005 | 2406.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSÉ FLORENCIO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOGOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, C/NF. AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 16/11/2005 | 281.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO, EM FAVOR DE GERALDO DE SOUZA DANTAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/11/2005 | 9900.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VR. CORRESP.A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DA PMCG, C/NFS.Nº.01126 WSCOM.07 LF-PUBLIC;0411 IND.PUBL.1504 FLORENCIO 0200 IGITY.0339 AG.GALERA 0366 AG.1910 E FAT.ANTARES 020.021.022.02 3.024, 025, 026 E 028/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 16/11/2005 | 450.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | VALOR CORRESPONDENTE À INSCRIÇÕES DE 15(QUINZE) ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSENS, NO FESTIVAL NACIONAL DE CAPOEIRA & ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 16/11/2005 | 400.00 | 00045660263453 | JOSÉ CÉLIO VITAL NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE MARCA YAMAHA YBR 125 E, ANO 2002, PLACA MNL 7755-PB, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFENTE AO PERÍODO DE 15 / 10 A 15 / 11 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 16/11/2005 | 19817.55 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.(TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 190 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 16/11/2005 | 500.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DOS SEGUINTES EVENTOS: GINCANA VIVA CAMPINA E O PROJETO MEMÓRIA PAULO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 16/11/2005 | 650.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE ANTONIO E CEAI - JOÃO PEREIRA DE ASSIS, PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 16/11/2005 | 15200.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO REPASSE DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA - SEDUC E O INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM. (XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 16/11/2005 | 300.00 | 10758514000164 | RIVALDO CABRAL NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CENTRO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO PARA A MOSTRA MEMORIAL DE APULO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 16/11/2005 | 6230.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PARTICIPANTES DO XXX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 16/11/2005 | 19550.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) . APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO SETRAS (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 136 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/11/2005 | 600.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES (ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE , CONFORME REQ. 092/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020538 | 16/11/2005 | 1000.00 | 00005908191434 | HUMBERTO DE ALMEIDA VITORINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO DE QUADRAS DO CONJUNTO DOZINHO BARROS,EM C.GRANDE,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020539 | 16/11/2005 | 1460.00 | 00003562379404 | DECLIEUX MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA DA SOSUR.CONFORME RELAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020540 | 16/11/2005 | 50991.80 | 00397689000130 | PROELETRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | CADAST.DA REDE DE ILUM.PÚBLICA C/EQUIT.DE IDENTIF.DOS PONTOS LUMINOSOS DO PARQUE DE ILUM.PUBL.MUNICIPIO C.GRANDE C/ONTRATO Nº040/05 PMCG/SOSUR NF.C/CONV.023/05 NF.0941 E RECIBO ANEXO | 01922005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020514 | 16/11/2005 | 700.00 | 00078914884449 | ROMILDO CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA PLACA MOP 2052 P/ PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO/05 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020515 | 16/11/2005 | 300.00 | 00000597086702 | LETICIA DUARTE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOSUR(EX-COOPERADOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 16/11/2005 | 300.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020517 | 16/11/2005 | 300.00 | 00005439374450 | ADRIANO SILVA ARAÚJO | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020518 | 16/11/2005 | 300.00 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMÁRIO DE CANTEL | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020519 | 16/11/2005 | 300.00 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCÂNTARA | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020520 | 16/11/2005 | 300.00 | 00006056746470 | JOSÉ DE ASSIS SILVA | VR.RELATIVO A APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020521 | 16/11/2005 | 300.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNARDO | VR.REALATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020522 | 16/11/2005 | 290.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005 CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020523 | 16/11/2005 | 300.00 | 00002657778445 | JOSÉ RONALDO MONTEIRO DA SILVA | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 16/11/2005 | 300.00 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020525 | 16/11/2005 | 300.00 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020526 | 16/11/2005 | 260.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA E OUTROS | SERV.DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 C/RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020527 | 16/11/2005 | 300.00 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020528 | 16/11/2005 | 290.00 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERV. DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/05 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020529 | 16/11/2005 | 290.00 | 00060320745449 | ANTONIO PIRES LEITÃO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020530 | 16/11/2005 | 300.00 | 00004912228400 | MARCIO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020531 | 16/11/2005 | 300.00 | 00003636745433 | JOÃO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE C. GRANDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 16/11/2005 | 300.00 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020533 | 16/11/2005 | 300.00 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020534 | 16/11/2005 | 300.00 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020535 | 16/11/2005 | 300.00 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020536 | 16/11/2005 | 300.00 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA DE MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026104 | 16/11/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026105 | 16/11/2005 | 1469.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR REF. 09 DIARIAS PARA CUSTEIO VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 31/10 E TERESINA NOS DIAS DE 05 A 13/11/2005, CONF. COPIAS DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026106 | 16/11/2005 | 800.00 | 00011644942879 | EDILEUZA BRITO DE LIVEIRA | APRSENTAÇÃO ARTISICA DA CORDELISTA EDILEUZA BRITO N0 PROJETO III. DESAFIO ESTADO X ESTADO, NO DIA 11/11/2005, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 16/11/2005 | 800.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | APRESENTAÇÃO DO DECLAMADOR IPONAX VILA NOVA, NO PROJETO III, DESAFIO ESTADO X ESTADO, NO DIA 11/11/2005, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026108 | 16/11/2005 | 800.00 | 00058423974472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SEVERINO BARBOSA, NO PROJETO III, DESAFIO ESTADO X ESTADO, NO DIA 11/11/2005, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020544 | 17/11/2005 | 1600.00 | 08816472000129 | GERALDO DIAS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E PINTURA DE 20 CAVALETES METALICO, PARA DLU DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 01048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020545 | 17/11/2005 | 1650.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE 11 LETREIROS COM A LOGOMARCA DA PMCG EM DIVERSOS CEMITERIOS DE C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020563 | 17/11/2005 | 400.00 | 09370248000119 | ESPEDITO GONZAGA LISBOA | SERVIÇOS DE DESMONTE DA ROCHA NA RUA JOSE DE ALENCAR, NO BAIRRO DE BODOCONGO EM C. GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2194 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020587 | 17/11/2005 | 204522.10 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 14ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR.PUBL.Nº00299940/2002/MIN.DAS CIDADES/CEF PROG.HABITAR BRASIL/BID-UAS C/BOLETIM MED.NF.Nº 000837 E RECIBO EM ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020588 | 17/11/2005 | 163895.46 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | SERV.DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E VI REF.A 14ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS 140/2004-PMCG/SOSUR CONC.PUBL.001/04 REP.Nº029940/2002 MIN DAS CIDADES/CEF/PROG.HAB.BRASIL/BID-UAS REF. CONTRA-PARTIDA C/BOL.MED.NF.000572 E REC.EM ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 17/11/2005 | 9500.00 | 00079706118420 | DAMIÃO ALVES BRILHANTE | VALOR REF. SERV. DE CONST. DA COBERTURA SOBRE PILAR EM MADEIRA DE LEI, TELHADO EM TELHA CERÂMICA, COBERTA NOVA, TESOURA EM MADEIRA 3X6, E REV. GERAL DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 90%, FECHAMENTO DO VÃO ENTRE O TELHADO E PAREDE AO LONGO DE 564M, RECUP. DO PISO DO WC MASCULINO, COLOC. DE REVEST. EM CERAMICA NA COZINHA(PAREDES, PISO E BALCÃO) E NA SEC., REVISÃO GERAL NA INST. ELÉTRICA COM TROCA DE 24 CALHAS 2X40W COMPLETA, NA ESC. RAIMUNDO ASFORA DA REDE MUN. ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 17/11/2005 | 1115.40 | 00006313236432 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO MURO DA ESCOLA JEREMIAS SÉRGIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 17/11/2005 | 1513.60 | 00004583961413 | FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO DA ESCOLA 19 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 17/11/2005 | 7916.40 | 00071440925453 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO MURO DA ESCOLA LAFAYTE CAVALCANTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 17/11/2005 | 6700.00 | 00089286863420 | PAULO TORRES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALTEAMENTO EM TODA EXTENSÃO DO MURO FRONTAL (80 X 0,50) COM IMPLANATAÇÃO DE GRAMPOS DE FERRO, 26(VINTE E SEIS) COLUNAS EM CONCRETO E ACABAMENTO COM SALPICO NA PARTE EXTERNA E REPOCO NA PARTE INTERNA, E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA, NA ESCOLA CASSIANO PASCOAL PEREIRA, DA REDE MUICIPAL DE ESNINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 17/11/2005 | 7926.00 | 00001246903431 | ALEX DE LIMA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO MURO DA ESCOLA AGEU GENUINO, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 17/11/2005 | 4300.00 | 00002371613460 | IRENALDO DE CARVALHO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DAS TELHAS, TROCAS DE CAIBROS, RIPAS E TODAS AS LINHAS DE SUSTENTAÇÃO DA MARQUISE DAS SALAS DE AULA, ASSENTAMENTO DE 120M DE CALHAS COM DESCIDAS DE VIDAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA E RETOQUES DE ALVENARIA NA ÁREAS EXTERNAS DAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA PADRE CORNÉLIO DE BÔER, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 17/11/2005 | 75.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETÁRIO FLÁVIO ROMERO, A SAELPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM RECIFE - PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 17/11/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA CEAI - JOÃO PEREIRA DE ASSIS,PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA EM AREIA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 17/11/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA DO FUNDOESCOLA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PROJETOS VINCULADOS A SEDUC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036183 | 17/11/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036011 | 17/11/2005 | 250.00 | 03859564000172 | LUNART - ADESIVOS DESIGN VISUAL | VALOR REFRENTE A SERVIÇOS DE LOGOMARCAS,DE TEXTOS,DE RESTAURAÇÃO DA PLACA DA CASA DE PASSAGEM COM TROCA DE LÂMPADAS,CF.RIC 753/2005 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 17/11/2005 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036014 | 17/11/2005 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036015 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003367668400 | CYNNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036016 | 17/11/2005 | 300.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036018 | 17/11/2005 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036035 | 17/11/2005 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036036 | 17/11/2005 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036037 | 17/11/2005 | 300.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036038 | 17/11/2005 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036039 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036041 | 17/11/2005 | 300.00 | 00004279895406 | IZABELLE DONATO MEIRA | VALOR REF.A PREST.DE SERV. TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036042 | 17/11/2005 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL CF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544 REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036043 | 17/11/2005 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL- LEI 3.544/97 REFERENTE MES DE OUTUBRO/05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036044 | 17/11/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036045 | 17/11/2005 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036020 | 17/11/2005 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 17/11/2005 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036022 | 17/11/2005 | 450.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036023 | 17/11/2005 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036024 | 17/11/2005 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036025 | 17/11/2005 | 924.95 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | VR.CORRESP.AO PAG.DE 160 AUTENTICAÇÕES DE CPFS, 05 CARTÕES TELEFONIOS, 200 SELOS, CONF.DOCUMENTO Nº 15854534 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036026 | 17/11/2005 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036027 | 17/11/2005 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036028 | 17/11/2005 | 450.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPÓRARIO E EXCEPCIONAL COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036029 | 17/11/2005 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 17/11/2005 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036032 | 17/11/2005 | 1350.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | VR.CORRESP.A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO ONIBUS RODOVIARIOS - CAPAC.P/55 PASSAGEIROS, PARA EVENTOS DE PROMOÇÃO SOCIAL APOIADO PELA PMCG/SEMAS, NOS DIAS 09 E 16/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036033 | 17/11/2005 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 17/11/2005 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VR.REF.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036049 | 17/11/2005 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036050 | 17/11/2005 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VR.CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036051 | 17/11/2005 | 977.83 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.A 25 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036052 | 17/11/2005 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/11/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ,SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES , REFORMA E PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/11/2005 | 9000.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) VALES , DESTINADOS AO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/11/2005 | 999.60 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÃO DE (833) OITOCENTOS E TRINTA E TRES VALES TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS P/OS PROGRAMAS ; (383) VALES P/PÉTI , (200) VALES P/PROGRAMA RUANDA,(150) P/AGENTE JOVEM E (100) P/PROGRAMA SENTINELA , SOMANDO O TOTAL DE (833) OITOCENTOS E TRINTA E TRES VALES TRANSPORTE NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/11/2005 | 300.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTA VALE- TRANSPORTE DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/SEPLAN NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/11/2005 | 180.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALE- TRANSPORTE DESTINADOS A CASA DE PASAGEM/SEMAS NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/11/2005 | 43145.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (34.996) TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS VALES TRANSPORTE (CLT)DESTINADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: SOSUR 23.184 VALES NO VALOR DE R$ 28.917,60 , SEDE 624 VALES NO VALOR DE R$ 772,80 , SEPLAN 920 VALES NO VALOR DE R$ 1.128,00 , SEMAS 6.908 VALES NO VALOR DE R$ 8.289,60 , SAD 2.320 VALES NO VALOR DE R$ 2.784, E G.PREFEITO 1.040 VALES NO VALOR DE R$ 1.248,00 TODOS NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/11/2005 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES CONCORRENCIA 004/05 DO OFICIO DE Nº 28042 ENVIADO EM 17/11/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/11/2005 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO PREGÃO 062/05 OFICIO DE Nº 24462 VENCIMENTO EM 26/11/05 CONFORME BOLETOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/11/2005 | 12672.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A (10.560) DEZ MIL QUINHENTOS E SESSENTA VALES TRANSPORTE, P/ (136) CENTO E TRINTA E SEIS SERVIDORES BENEFICIADSO DA SECRETARIA DE SAUDE (CLT) DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/11/2005 | 700.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERENCIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SAD DE DIGITADORA DURANTE O PRERIODO 01 À 31 DE OUTUBRO/05 , CONFORME MEMO.025/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036046 | 18/11/2005 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF. LEI MUNICIPAL 3.544/97 ART.28, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036061 | 18/11/2005 | 500.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/CONSELHEIRA ACIMA CITADA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DELIBERAÇÕES DA REGIÃO SUL AMERICANAS, QUE OCORRERÁ EM BUENOS AIRES NO PERIODO DE 19 A 27/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/11/2005 | 1366.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 18/11/2005 - EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/11/2005 | 819.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,SAÚDE,EM 18/11/2005,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/11/2005 | 3278.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 18/11/2005,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 18/11/2005 | 180.00 | 00033855331472 | FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O PREFEITO NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO ABRINQ,NO PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 18/11/2005 | 120.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO ABINQ NO PERÍODO DE 21 A 22 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 18/11/2005 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZINDO EQUIPE DE ATLETA DO MENIMÃO,PARA PARTICIPAREM DE CAPIONATO DE JUDÔ, NO COLÉGIO POI X, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 18/11/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PROMOÇÃO HUMANA, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA, EM INGÁ -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 18/11/2005 | 9184.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20 /11 /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020546 | 18/11/2005 | 140000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA | SERV.DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO P/CONSTRUÇÃO DE 250 UNID.HABIT.(INCLUIDA A COMPRA DEE MATERIAL RESPECTIVO),CONF.DECRETO FEDERAL Nº 5.247 COPIA CONTRATO Nº16/05-PMCG/CHB E REC.ANEXO | 02182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020542 | 21/11/2005 | 300.00 | 00004989596439 | CÍCERO ROMÃO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA-DE-BURRO) P/COLETA DE LIXO NO SITIO LUCAS, MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO MES DE OUT/2005 C/RECIBO E CONTRATO Nº 003/2005 SOSUR/PMCG EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020543 | 21/11/2005 | 300.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N.CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SOSUR REF.AO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020549 | 21/11/2005 | 400.00 | 00003353717447 | PATRÍCIA TAVARES DE MENEZES | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS ARCAS CATEDRAL E TITÃO, FEIRINHA E RODOVIARIA VELHA, EM C.GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020550 | 21/11/2005 | 400.00 | 00062439472468 | IRISNEIDE ALMEIDA DE MENEZES | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE DA SOSUR, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020551 | 21/11/2005 | 400.00 | 00043612270478 | ELSON LEITE DE ARRUDA | SERV.DE AUXILIO NA ADM.DO MERCADO CENTRAL EM C.GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020552 | 21/11/2005 | 300.00 | 00003970821428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DO MERCADO CENTRAL EM CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020597 | 21/11/2005 | 20000.00 | 02300723000131 | SANTORE ZWITER ENG. ASSOCIADOS S/C LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE C. GRANDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 201 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026109 | 21/11/2005 | 52.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA BARBOSA DA SILVA | 01(UMA DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUSNTOS REF.A COORD.DE DESENV. RURAL, NA CAIXA ECONOMICA, C/XEROX DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026110 | 21/11/2005 | 330.00 | 00020671806491 | DJALMA DA COSTA GUIMARÃES | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIB.DE 06 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MESES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026111 | 21/11/2005 | 220.00 | 00069080909491 | IREMAR ZEFERINO DA SILVA | SERV. PRESTADOS DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 04 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026112 | 21/11/2005 | 220.00 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 04 CARRADAS D'AGUA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026113 | 21/11/2005 | 275.00 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS ´D AGUA EM CAMINHÃO PIPA, P/ZONA RURAL EM C.GRANDE, DURANTE OS MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026114 | 21/11/2005 | 275.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | SERV.PRESTADOS ATRAVES DE CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE 05 CARRADAS D' AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 21/11/2005 | 45.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR TÉCNICOS DO PROFA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 21/11/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAL DOADO PELA ALPARGATAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES MUNICIPAIS , PERTENCENTES A SANTA RITA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 21/11/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZINDO AS TÉCNICAS MARLENE MACÁRIO DIANA UCHOA, ONDE PARTICIPARÃO DA OFICINA PROGRAMA BNB DE CULTURA 2006, NO SHOPPING SEBRAE, E A TÉCNICA MARIA GORETE MODESTO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 21/11/2005 | 60.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO JOSÉ DA MATA JUNTO À COORDENADORA DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECA EM JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 21/11/2005 | 60.00 | 00042567874453 | DIANA ROCHA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA "PROGRAMA BNB DE CULTURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 21/11/2005 | 60.00 | 00097709360491 | MARLENE MACÁRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA BNB DE CULTURA EM JOÃO PESSOA - PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 21/11/2005 | 11309.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 21/11/2005 | 151.00 | 03910482000105 | MULT JET INFIRMATICA LTDA | cCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHUS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORA APLICAÇÃO:SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040186 | 21/11/2005 | 5300.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS REF.A TERCEIRA PARC. DO CONTRATO 313/05 SERV.DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRO CADASTRAL DE PROJETOS URBANOS E LOCAÇÃO DE EQIPAMENTOS,C/NF.E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020586 | 21/11/2005 | 10038.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PATROL P/SERV. NIVELAMENTO DAS RUAS URBANAS DOS DISTRITOS DE C. GRANDE REF. OUTUBRO/05 CONT. 081/05 CARTA CONVITE 045/05 NOTA FISCAL N] 000030 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/11/2005 | 312.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP, DEBITADO EM C/C/ Nº 8.948-6 (PASEP) EM 21/11/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/11/2005 | 1270.32 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3 PARC.110/PARCELA 160/240 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.COMTENCIA 11/2005.COM VENCIMENTO 20/11/2005.CONFORME GPS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/11/2005 | 1260.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUO DE EMPENHO, 240X280MM,04 VIAS, IMPRESSAO PADRAO PMCG,PAPEL APERGAMINHADO.CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/11/2005 | 550.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, PARA O DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 21/11/2005 | 1320.00 | 00099696916434 | JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIAGRAMAÇÃO E PROJETO GRAFICO DO JORNAL CAMPINA ORGULHO DA GENTE, REF.A SETEMBRO E OUTUBRO/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036062 | 21/11/2005 | 300.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/05 (SUZANA NUNES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036063 | 21/11/2005 | 240.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO/05(MARIA DE FATIMA GUIMARÃES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 21/11/2005 | 300.00 | 00097851531420 | INALDA SANTOS GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036065 | 21/11/2005 | 75.00 | 00060155213415 | CLAÚDIO SILVA RENOVATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSIT.PELA SEMAS CONF.LEI MUNICIPAL Nº 3952 DE 17/10/2001, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS, INSTRUMENTAL DE TRABALHO(CARRINHO DE MÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036066 | 21/11/2005 | 73.00 | 00017689007449 | JOSÉ LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA C/LEI MUNICIPAL Nº3952 DE 17/10/2001, RECURSOS P/FINS COMPROBATORIOS, P/AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO(CARROÇÃO-DE-MÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036067 | 21/11/2005 | 140.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036068 | 21/11/2005 | 120.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036069 | 21/11/2005 | 160.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036070 | 21/11/2005 | 160.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036071 | 21/11/2005 | 200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/05. LOCATÁRIO (ADEILTON CRUZ BARROSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 21/11/2005 | 200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/05. LOCATÁRIO (RAIMUNDO CAETANO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036073 | 21/11/2005 | 200.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036074 | 21/11/2005 | 200.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 INQUILINA (JOSÉ EVANGELISTA DE SOUSA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036075 | 21/11/2005 | 200.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 INQUILINA (MARIA JOSÉ PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036076 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2005. LOCATARIO (ROSA R.DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036077 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2005. LOCATARIO (ROSA R.DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036078 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005. LOCATARIO (ROSA R.DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036079 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. LOCATARIO (ROSA R.DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036080 | 21/11/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (INQUILINA,IVALDETE MARIA SILVA SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 21/11/2005 | 140.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (INQUILINA,KATIA RODRIGUES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036082 | 21/11/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (INQUILINA,MARIA PEREIRA NEVES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036083 | 21/11/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (INQUILINO,JOSÉ NILTON DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036084 | 21/11/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (INQUILINO,JOÃO PAULO C.SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036085 | 21/11/2005 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (INQUILINA,MARIA DENISE PEREIRA DE ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036086 | 21/11/2005 | 160.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036087 | 21/11/2005 | 200.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036088 | 21/11/2005 | 200.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036089 | 21/11/2005 | 140.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005, LOCATARIO (MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036090 | 21/11/2005 | 120.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005, LOCATARIO (MARIA ELIZABETE CRUZ BARROSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036091 | 21/11/2005 | 200.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036092 | 21/11/2005 | 160.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (INQUILINA SONIA MARIA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036093 | 21/11/2005 | 100.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036094 | 21/11/2005 | 140.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005(REJANE CAVALCANTI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036095 | 21/11/2005 | 160.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005(SEVERINA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036096 | 21/11/2005 | 200.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036097 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000094697450 | JOANA GADELHA DA SILVA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036098 | 21/11/2005 | 160.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 21/11/2005 | 120.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036100 | 21/11/2005 | 100.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. INQUILINA (TANIA MARIA PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036101 | 21/11/2005 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005.(INQUILINO EDGLEY HENRIQUES DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 21/11/2005 | 120.00 | 00073874205487 | MARIA JOSE DE MOURA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, INQUILINA (MARLENE NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036103 | 21/11/2005 | 120.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036104 | 21/11/2005 | 200.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036105 | 21/11/2005 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036106 | 21/11/2005 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005(LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036107 | 21/11/2005 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005(MARIA DE LOURDES MARINO LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036108 | 21/11/2005 | 100.00 | 00001106237463 | SHEILA FABIANA ALVES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO E ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036109 | 21/11/2005 | 120.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 (LOCATÁRIO: ADRIANA CLEMENTINO VITORINO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036110 | 21/11/2005 | 200.00 | 00006643152402 | ROSA MARIA MACIEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 21/11/2005 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005.(HELENA DA COSTA ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036112 | 21/11/2005 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005.(SEBASTIÃO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036113 | 21/11/2005 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005.(MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036117 | 21/11/2005 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005.(INQUILINO JOSELITA BARBOSA DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036118 | 21/11/2005 | 120.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005. (INQUILINA NEUSA TELES DE SOUSA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036119 | 21/11/2005 | 200.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036120 | 21/11/2005 | 200.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005.LOCATÁRIO (SEVERINA FELICIANO DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036121 | 21/11/2005 | 140.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 C/DOC. ANEXO(EGRECE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036122 | 21/11/2005 | 200.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036123 | 21/11/2005 | 200.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 - LOCATÁRIO (MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036124 | 21/11/2005 | 140.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005.LOCATÁRIO (JOSE AILTON PINHEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036125 | 21/11/2005 | 160.00 | 00099157950415 | DJALMA PEREIRA DE LIMA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 LOCATÁRIO (IREMAR SALVIANO DE OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036126 | 21/11/2005 | 140.00 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL P/PESSOA ASSIST.PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 (MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036127 | 21/11/2005 | 200.00 | 00048634158420 | ERIVALDO DANTAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036128 | 21/11/2005 | 120.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 (LOCATÁRIO: CLAUDINA TAVARE DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 21/11/2005 | 160.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTURBO/05 - LOCATÁRIA (MARIA DO SOCORRO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036130 | 21/11/2005 | 200.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTURBO/05 - LOCATÁRIA (SONIA MARIA QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036131 | 21/11/2005 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/05, LOCATARIO (MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036132 | 21/11/2005 | 200.00 | 00071376267420 | JOSEFA MARIA BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 (MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036133 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000853927405 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. LOCATÁRIO(MARIA DA GUIA DOS SANTOS PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036134 | 21/11/2005 | 180.00 | 00014426650410 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 LOCATARIO(MIGUEL DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036135 | 21/11/2005 | 160.00 | 00021887101420 | JOSE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL P/PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 (JOSE FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036136 | 21/11/2005 | 200.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 - LOCATÁRIO (GERLANE LUNA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 21/11/2005 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 - LOCATÁRIO (MARIA DA PENHA GARCIA MOURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036138 | 21/11/2005 | 200.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036139 | 21/11/2005 | 200.00 | 00050405039468 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2005. (MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036140 | 21/11/2005 | 160.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (ADRIANA CABRAL LEAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036141 | 21/11/2005 | 160.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005 (JOÃO BATISTA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036142 | 21/11/2005 | 160.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. SETEMBRO/OUTUBRO/2005. A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036143 | 21/11/2005 | 200.00 | 00004545062440 | MARIA PATRICIA DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A SETEMBRO/OUTUBRO/2005, LOCATARIO (MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036144 | 21/11/2005 | 200.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REL. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 LOCATARIO EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 21/11/2005 | 200.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 - LOCATÁRIO (IRACEMA ELIAS DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036146 | 21/11/2005 | 200.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA P/DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 (JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036147 | 21/11/2005 | 100.00 | 00001034203479 | JOSÉ ROBERTO AIRES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A OUTUBRO/05 (LOCATARIO EDILMA DA SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036148 | 21/11/2005 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUÉ PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/11/2005 | 94118.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/11/2005 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES CONCORRENCIA 003/05 DO OFICIO DE Nº 31891 ENVIADO EM 21/11/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036116 | 22/11/2005 | 250.00 | 00036318787453 | WILSON GUTEMBERG SOARES BARBOSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, P/SALDAR DEBITO (AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO E CAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036114 | 22/11/2005 | 1788.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | REF.A SERV.NOTORIAIS P/A PMCG/SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2005. ESCREVENTE ENILDETE PEREIRA DE F. SOUSA-CPF. 441649804-78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 22/11/2005 | 500.00 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 COROAS COM FLORES NATURAIS, CONFORME NFS. Nº 04041/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 22/11/2005 | 13326.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VR.CORRESP.A CONFECÇÕES DE FOLDES EM PAPEL COUCHE FOSCO, CARTAZES,FICHA DE INSC.CONV.P/PMCG/EVENTOS SEMANA NAC.TRANS.NATAL DOS SONHOS, I GINCANA ,ETC..FAV.G.AGENDA NFS.1433 A 1436, FAT.CRIARE 1017/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017458 | 22/11/2005 | 250.00 | 04325663000137 | CLONE PAPEL E COPIADORA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE TIRAGEM DE COPIAS DE LIVROS DE CORDEL SOBRE O FOME ZERO, C/NF. Nº1512/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/11/2005 | 999.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. DE Nº 253/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/11/2005 | 4.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DO ITR(RETENÇÃO PASEP) C/C 7.665-1 C/DATA DE 22/11/05 C/EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040187 | 22/11/2005 | 1620.00 | 00016131983453 | JOSE VILARIM DA CUNHA FILHO | DIARIA EM NOME DE JOSE VILARIM, QUE SE DESLOCARA PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO DIA 26/11 A 03/12/05, CONFORME C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 22/11/2005 | 207.46 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O CÔNSUL DA ESPANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 22/11/2005 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PROMOÇÃO HUMANA, AO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO E PARQUE ARRUDA CÂMERA, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA, EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020554 | 22/11/2005 | 1951.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE EXTENÇÃO DE REDE DE RD/BT PARA INSTALAÇÃO DE IP NA RUA REP. FEDERAL DA ALEMANHA BAIRRO DAS NAÇÕES, EM CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020555 | 22/11/2005 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020557 | 23/11/2005 | 400.00 | 00003795951410 | CARLOS ALEXANDRE SANTOS DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, MUNICIPIO DE C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020558 | 23/11/2005 | 15504.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA PATROL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DAS RUAS URBANAS NA SEDE DO MUNIC. DE C.GRANDE,REF.MÊS OUTUBRO/2005.CONTR.Nº 077/2005-PMCG/SOSUR,CONF.NF Nº 000061 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 23/11/2005 | 12024.00 | 00008290130406 | ANIZIO JOSÉ DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº 3.172/05 DE DOIS TERRENOS, LOCALIZADOS NOS LOTES 06 E 07 DA QUADRA 18, B.TAMBOR EM C.GRANDE, C/PROCESSO 103/05 C/RECIBO ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 23/11/2005 | 1186.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 23/11/2005 | 825.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 03(TRÊS) LOUSAS BRANCAS, INCLUINDO A MONTAGEM E LIMPEZA. APLICAÇÃO: CRECHE VOVÓ ADALGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 23/11/2005 | 486.00 | 03910482000105 | MULT JET INFIRMATICA LTDA | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM 15(QUINZE) DE IMPRESSORES. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 23/11/2005 | 958.70 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS EVENTOS: CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ELABORAÇÃO DO PPA, ENTREGA DE VALES TRANSPORTE, RECADASTRAMENTO DE PESSOAL, GINCANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E AMOSTRA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 23/11/2005 | 60.00 | 09365495000127 | 5º CARTÓRIO DE CAMPINA GRANDE REGISTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 23/11/2005 | 111949.66 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E ONZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 23/11/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DA SEDUC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO ARTICULADOR DA EJA, NO SITRICON, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040188 | 23/11/2005 | 360.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REF.A DIARIAS DESTINO JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13/09, 05,19 E 24/10, 01,08,16,E 17/11/05, CONDUZINDO TECNICOS A LUGARES DIVERSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040189 | 23/11/2005 | 1440.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | DIARIAS EM NOME DE MARIA JACKELINE F. CARVALHO P/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 29/11 A 04/12/05, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020594 | 23/11/2005 | 50229.72 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERV.DE ENG.P/EXEC.DE MONITORAMENTO DE TERRAPLENAGEM DO LIXÃO, UTILIZ.TRATORES DE ESTEIRA TIPO D6 OU SIMILAR, LOC.DE 60(SESSENTA) CXS.ESTACIONARIOS E 02(DOIS) CAMINHÕES POLINGUINDASTES P/UTILIZ.DA SOSUR, EM C.GRANDE, REF. SETEMBRO DE 2005 - CONT.Nº 393/2005 - PMCG/SOSUR - DISPENSA Nº 071/2005, CONF.NOTA FISCAL Nº 0020 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/11/2005 | 3750.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMPRESSORAS E EQUIPAMENTO | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , CONFORME REQ. 073/05 , NOTA FISCAL Nº 010028 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 23/11/2005 | 1060.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE-M JUSSARA BRITO SI | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE COROA DE FLORES P.BUQUE DE FLORES GRANDE E MEDIA CONF.NF.Nº000199/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/11/2005 | 508.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO OFICIO DE Nº 36955 ENVIADO EM 23/11/05 CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/11/2005 | 32408.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0295/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/11/2005 | 2000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME MEMO. 173/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/11/2005 | 5616.00 | 02595682000158 | COMERCIAL XIANG LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES NATALINA DA CIDADE DE C. GRANDE, CONFORME REQ. 098/05 E N/FISCAL 7761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/11/2005 | 36000.00 | 02508084000102 | FEROLI- ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E TIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/EXECUÇÃO DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA , DO MUNICIPIO DE CAMPINA G4RANDE , DURANTE O EXERCICIO/2005 , CONFORME C. CONVITE 0292/05 , CONTRATO 424/05 , NOTA FISCAL Nº 001155 , DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/11/2005 | 770.00 | 01277413000180 | ROSÁLIA GOMES FERREIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADO AO 4º ANDAR DA SALA DO AUDITORIO ONDE VAI FUNCIONAR OS PREGÕES DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ.093/05 , NOTA FISCAL 000063 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/11/2005 | 600.00 | 00064376796468 | FRANCISCO ALBERTO FARIAS DE SOUSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR , PINTURA GERAL NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , 692 ONDE VAI FUNCIONAR O AUDITORIO DE PREGÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE SERVIÇO DE Nº 015/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/11/2005 | 400.00 | 00008151844760 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO , SERVIÇOS ESTES DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES NA CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE NO 4º ANADR DO PREDIO A AVN- FLORIANO PEIXOTO,692 ,PERIODO ESTE O QUAL TRABALUOU NOS DIAS 12,13 E 15 DE NOVEMBRO/05 ONDE VAI FUNCIONAR O AUDITORIO DE PRGÕES DESTA PREFEITURA , CONFORME DOC . E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/11/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO 4º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/11/2005 | 239.16 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 , SALA 404 CDC- 4/150754-0 ,SALA 406 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778-8 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 CDC-4/155258-7 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE AS SECRETARIAS SEDE/SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE OUTUBRO/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/11/2005 | 47.24 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- BELEM , S/N (CP-REDE ) ONDE FUNCIONA A USINA DE ASFALTO/SOSUR ,NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CDC-4/168029-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/11/2005 | 135.76 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE , NO MES DE SETEMBRO/05 ,CONFORME 4/145332-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/11/2005 | 165.46 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VOLTA REDONDA ,S/N CPREDE , ONDE FUNCIONA SETOR DE GALERIAS/SOSUR ,NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CDC-4/163627-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/11/2005 | 54.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO G. BARBOSA ,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME CDC- 4/64247-0 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/11/2005 | 1665.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CONVENCIONAL Nº 3321-2972 DO CONSELHO TUTELAR SUL/SEMAS DO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/11/2005 | 5.74 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDREGAL ONDE FUNCIONA (O PROGRAMA PAIF) NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME CDC-4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036149 | 24/11/2005 | 100.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME IMUNOISTOQUIMICO) DE SUA FILHA TAMIRES RODRIGUES DA SILVA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036150 | 24/11/2005 | 284.50 | 00041441834400 | VALDIR DINIZ TORRES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR PASSAGEM P/CIDADE DE GOIANIA PARA FAZER CIRURGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036151 | 24/11/2005 | 90.00 | 00002966396482 | JOSE NELSON DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU, CONF.RECEITA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036152 | 24/11/2005 | 100.00 | 00020314485449 | JOSEFA DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU, CONF.RECEITA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 24/11/2005 | 100.00 | 00057007926487 | MARIA DE FATIMA MARTINS BRAZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU, RECEITA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036154 | 24/11/2005 | 250.00 | 00004340660442 | GIVONEIDE DA COSTA ARAGÃO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA REF.A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036155 | 24/11/2005 | 40.00 | 00091040922449 | WAGNER PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/INSTRUMENTAL DE TRABALHO (FARINHA DE TRIGO E FERMENTO), DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036156 | 24/11/2005 | 75.00 | 00003855365423 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036157 | 24/11/2005 | 75.00 | 00004580043405 | MARIA DE LOURDES LEMOS SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036158 | 24/11/2005 | 50.00 | 00089984331768 | VALDETE MARIA FELIX DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/INSTRUMENTAL DE TRABALHO (TECIDO P/TRABALHO ARTESANAL), DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036159 | 24/11/2005 | 29.00 | 00007260619481 | MARIA JOVENTINA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELAS SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036160 | 24/11/2005 | 57.00 | 00020630131449 | ANA MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 24/11/2005 | 42.00 | 00007042080408 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036162 | 24/11/2005 | 60.00 | 00020676042449 | MARIA EUCLIDES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036163 | 24/11/2005 | 50.00 | 00004033300414 | MARIA DE LOURDES VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036164 | 24/11/2005 | 50.00 | 00004828304410 | MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (PANO P/ CONFECCIONAR BUCHA), DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036165 | 24/11/2005 | 50.00 | 00006192202443 | VANDETE FIDELIS DA SILVA GONÇALVES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036168 | 24/11/2005 | 129.00 | 00002676581414 | MARIA DO CARMO LIBERATO COSTA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036169 | 24/11/2005 | 97.00 | 00039137236415 | FRANCISCO CANTALICE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 24/11/2005 | 80.00 | 00016106261415 | OZIEL BENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036171 | 24/11/2005 | 50.00 | 00006192278423 | VILMA FIDELIS FERREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036172 | 24/11/2005 | 245.00 | 00001381529852 | GILVAN DE ALMEIDA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/11/2005 | 943.99 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- GETULIO CAVALCANTE,593 , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL PEREIRA, NO MES DEOUTUBRO/05 CONFORME CDC- 4/118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/11/2005 | 600.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES (ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/CODECOM, CONFORME REQ. 245/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/11/2005 | 999.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ GABINETE DO SECRETARIO , CONFORME REQ. 070/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NPOVEMBRO/05 , CONFORME MEMO. 143/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/11/2005 | 29.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/GAB.SECRETARIA DE FINANÇAS,REQ. 071/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/11/2005 | 42.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/GAB. DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REQ.071/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/11/2005 | 284.28 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/SALA DA SECRETARIA DPD E RECEPÇÃO, CONFORME REQ 072/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/11/2005 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/MEIO AMBIENTE, CONFORME REQ.042/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040190 | 24/11/2005 | 2000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SEPLAN,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 24/11/2005 | 5930.10 | 00007106745464 | HÉLIO HERCULES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA(DUAS DEMÃOS) NOS MUROS DAS ESCOLAS: ANIS TIMANY E CEAI-ANTONIO MARIZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 24/11/2005 | 6579.80 | 00003926453435 | ALEX BEZERRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA(DUAS DEMÃOS) NOS MUROS DAS ESCOLAS: AROLDO CRUZ FILHO, POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO, LINDOLFO MONTENEGRO, JOSELITA BRASILEIRO E MARIA JOSÉ DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 24/11/2005 | 2600.00 | 00099657520444 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 185 m2 DE PISO COM COLACAÇÃO DE CONTRA PIOS(CASCALHO E FERRO) E ACABAMENTO COM CIMENTADO, DEMOLIÇÃO DO PARQUE INFANTIL, NIVELAMENTO DO PARQUE E QUADRA DE ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA ÁGUAS PLUVIAIS MEDINDO 3,OO X 0,50 M, COM TAMPA EM GRELHA DE FERRO E CONSTRUÇÃO DE ESGOTO PARA ESCOAMENTO, MEDINDO 5M, NA ESCOLA ANA AZEVEDO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 24/11/2005 | 5000.00 | 00088461858468 | EDVAN FIALHO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 180m DE MURO, SOBRE ALTURA DE 2m, REBOCO EM SALPISCO (360m), ASSENTAMENTO DE CANALETA, CINTA E GRAMPOS(180m), CONSTRUÇÃO DE 50(CINQUENTA) COLUNAS COM 1,30m E CAIAÇÃO SOBRE 360m DE SALPISCO. NA ESCOLA HELENO HENRIQUES, DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 24/11/2005 | 1250.00 | 08704413000673 | MITRA DIOCESANA DE C.GRANDE-PARÓQ. N.S. ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALAS PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 24/11/2005 | 983.40 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 24/11/2005 | 123.20 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO 1º E 2º CICLOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEDE/PROPRIA SECRETARIA ,NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME MEMO 410/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020560 | 24/11/2005 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERV.DE MANUT.DOS COMPUTADORES E DA REDE DE INTERNET DA SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO PERIODO DE 16/10 A 15/11/05, CONTRATO Nº 002/05-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/05, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020561 | 24/11/2005 | 6307.00 | 00011752456823 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA | SERV.DE FORNEC.DE 7.420 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS,CONTENDO,CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, REF.A 2ª QUINZ. MES DE SETEMBRO/05-CONTRATO Nº218/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 169/05 C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020562 | 24/11/2005 | 7616.00 | 00011752456823 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA | SERV.DE FORNEC.DE 8.960 REFEIÇÕES AOS GARIS,CONTENDO,CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, REF.A 2ª QUINZ. MES DE OUTUBRO/05-CONTRATO Nº218/05-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 169/05 C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020565 | 24/11/2005 | 12024.00 | 00007850484487 | INACIO PEREIRA VELEZ | DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº3.172 DE 02 TERRENOS LOCALIZADOS NOS LOTES 18 E 19 DA QUADRA 18 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ADRIANOPOLIS NO BAIRRO DO TAMBOR, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/11/2005 | 430.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MERCADO DA LIBERDADE, CONFORME REQ. 106/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/11/2005 | 333.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | APLICAÇÃO: P/OS FISCAIS DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 105/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/11/2005 | 750.00 | 05669438000180 | CIP-COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/RUAS TAVARES CAVALCANTE ,TRECHO ENTRE A RUA- EUCLIDES VILAR / PRAÇA LAURITZEM , CONFORME REQ 102/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/11/2005 | 797.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | APLICAÇÃO: P/A A SECRETARIA SOSUR/DELUR, CONFORME REQ.107/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 24/11/2005 | 2000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE REFLETORES,SOM E PLACAS DA PMCG,NOS DIAS 07/10/05, 08/10/05,09/10/05,11/10/05 E 20/10/2005,CF.RELAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026116 | 24/11/2005 | 1800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE APRSENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA REVELA SAMBA,NO DIA 11/10/2005,NO PARQUE DO POVO,NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026117 | 24/11/2005 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | REFERENTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AVALON,NO DIA 11/10/2005,NO PARQUE DO POVO,NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026118 | 24/11/2005 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA VERSÕES DO PAGODE,NOS DIAS 11/10/05 E 12/10/2005, NO PARQUE DA CRIANÇA,NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026119 | 24/11/2005 | 2100.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | SERVIÇOS SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE TODA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE,EFETUADOS NOS DIAS 05/10/05 A 12/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026120 | 24/11/2005 | 1800.00 | 07531537000127 | MARGARIDA VALENTIM SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE 60(SESSENTA) SEGURANÇAS N DIA 11/10/2005, NO PARQUE DO POVO,NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026121 | 24/11/2005 | 1500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | REFERENTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PALHAÇO ALEGRIA,NO DIA 12/10/2005,NO PARQUE DA CRIANÇA,NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026122 | 24/11/2005 | 1250.00 | 00004107111440 | GABRIEL VENÂNCIO DOS SANTOS CAMINHA | REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GABRIEL VENÂNCIO,NO DIA 11/10/2005,NO PARQUE DO POVO,NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 24/11/2005 | 450.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 06/10/2005, NA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026124 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00067518923491 | GERCINO AGRA LEITE | REFERENTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PEPYSHO NETO,NO DIA 11/10/2005,NO PARQUE DO POVO,NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026125 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00033457638420 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA ALVES | REFERENTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA THE BEATLES CLUB BAND,NO DIA 11/10/2005,NO PARQUE DO POVO,NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026126 | 24/11/2005 | 800.00 | 00076876942449 | JOSE DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE ASERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DAS REFORMAS DA CRECHE NILA DUNDA,EM GALANTE,NO DIA 03/10/2005,E NO DIA 04/10/2005,NA AMDE,NO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO BNB/PMCG NA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DO DIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026127 | 24/11/2005 | 700.00 | 00004507716446 | LUZENILDO RAMOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA THE RITMOS, NO DIA 23/09/2005, NA FESTA DA COMUNIDADE DA CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026128 | 24/11/2005 | 150.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAÚJO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS,NA TENDA MIX,MONTADA NO ANFITEATRO DO PARQUE EVALDO CRUZ,NO DIA 11/10/2005,NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026129 | 24/11/2005 | 800.00 | 00089293568420 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA FESTA DA COMUNIDADE DA CATINGUEIRA,APOIADA PELA PMCG,NOS DIAS 23/09/05, 24/09/05 E 25/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026130 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00089293568420 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA A REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DOS MECÂNICO, NO DIA 08/10/2005, E NO CAMPEONATO DE KART,NO DIA 09/10/2005, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 24/11/2005 | 700.00 | 00001998865479 | MARIA VERÔNICA MORAES CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICA DE VERÔNICA RYOS, NO PARQUE DA CRIANÇA,NO DIA 12/10/2005,NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026132 | 24/11/2005 | 600.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 04/10/2005 NA STTP,NO ATO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO COM OS TAXISTAS,E NO DIA 07/10/2005, BAIRRO DA CANTINGUEIRA, NO IV MOVIMENTO PELA PAZ,SAÚDE E CIDADANIA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026133 | 24/11/2005 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 C/CONTRATO Nº 281/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026134 | 24/11/2005 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 C/CONTRATO Nº 281/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026135 | 24/11/2005 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERV.DE MANUT.DOS COMPUTADORES E DA REDE DE INTERNET DA SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 CONF.CONTRATO Nº282/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026136 | 24/11/2005 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERV.DE MANUT.DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 C/CONTRATO Nº 282/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026137 | 24/11/2005 | 1200.00 | 00004700207418 | FRANCISCO DE ASSIS P. V. DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA O GAB.DO PREFEITO DA PREF.MUNICIPAL, C/PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026138 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORD.DE DESENV. LOCAL NO PROJETO FABRICÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026139 | 24/11/2005 | 500.00 | 00000948671432 | DAMASO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITAÇÃO EM FARRAMENTA CAD 2D E 3D DO SALÃO DE EX´POSIÇÃO NO PROJETO "VIVER E COMPREENDER O SEMI-ÁRIDO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020564 | 25/11/2005 | 960.00 | 00022049681453 | PAULO FÉLIX DA SILVA | REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA,NO PERÍODO DE 29/11/2005 A 03/12/2005,PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O PODER PÚBLICO MUNICIPAL DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 25/11/2005 | 1890.00 | 00044180080478 | CARLOS ROBERTO LAUREANO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: TROCA E REGULAGEM EM 32(TRINTA E DUAS) PORTAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 14(QUATORZE) PORTAS, COLAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) FECHADURAS, COLOCAÇÃO DE 06(SEIS) PORTA CADEADOS E CONFECÇÃO, COLOCAÇÃO E PINTURA DE 01(UM) PORTÃO MDE. 1,00X2,00M. APLICAÇÃO ESCOLAS: AMÉLIA ARANHA, CEAI ANTONIO MARIZ, JOANA SILVESTRE, FRANCISCO BRASILEIRO E FÉLIX ARAÚJO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 25/11/2005 | 96.70 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABEITZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 25/11/2005 | 648.35 | 05515579000149 | EMPRESA SERV. E COM. XEROGRÁFICOS IDEMTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 25/11/2005 | 1400.00 | 00020628668449 | MARILENE MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPA PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO FESTIVAL DE DANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 25/11/2005 | 225.68 | 05515579000149 | EMPRESA SERV. E COM. XEROGRÁFICOS IDEMTICA LTDA. | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 25/11/2005 | 11115.50 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. ( PREGÃO PRESENCIAL Nº 059 / 2005, REQUISIÇÃO Nº 089 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 25/11/2005 | 4688.72 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. ( PREGÃO PRESENCIAL Nº 059 / 2005, REQUISIÇÃO Nº 089 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 25/11/2005 | 5254.60 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. ( PREGÃO PRESENCIAL Nº 059 / 2005, REQUISIÇÃO Nº 089 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/11/2005 | 480.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAPEL BRANCO, PADRÃO 240 X 280MM, 03 VIAS, SEM IMPRESSÃO, PAPEL APERGAMINHA DE 50.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/11/2005 | 150.00 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/11/2005 | 789.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO JUDICIAL Nº 001.2004.010394-5/001,DECORRENTE DE PROCESSO MOVIDO POR VALDEMIR FERREIRA DA SILVA CONTRA A PMCG,CONFORME OFÍCIO TJ-SECJUDI-CORTUD-OF.Nº12.968/2005,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/11/2005 | 92.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANC.DESC.EM 21/11/2005,NA C/C Nº86.505-2 DO BANCO DO BRASIL,REF.AO MÊS DE NOV/2005, CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/11/2005 | 1500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.MANDATO DE SEQUESTRO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA(1ª VARA FAZ.PRECATÓRIO Nº 001.2001.011194-4/011 EM QUE SÃO PARTES PROJECTA MÁQ,E EQUIP.LTDA E MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE C/EXTRATO BANCARIO, EM 25/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/11/2005 | 1404.51 | 04855499000170 | PARAÍ VIDROS ( IND. E COM. DE VIDROS TEMP. DA Pb. | APLICAÇÃO: P/A SECERIA SAD, DESTINADOAS AO 4º ANDAR DO PREDIO A AVN-FLORIANO PEIXOTO,692 CENTRO , ONDE VAI FUNCIONAR O AUDITORIO DOS PREGÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.094/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/11/2005 | 544.01 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NILO PEÇANHA 415 ,ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME CDC-4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/11/2005 | 2055.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 3341-4520 O QUAL FICOU NO PERIODO DO FESTIVAL DE INVERNO/05 , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/11/2005 | 2235.00 | 07266826000146 | MAXTEC INFORMATICA - REP. COM. E IMPORT. LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 028/05 , NOTA FISCAL Nº 000021 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/11/2005 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS,PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.NO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME MEMO Nº 116/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/11/2005 | 1500.00 | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BASILIA/DF NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/05.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E VISITA A ÓGÃOS FEDERAIS.CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/11/2005 | 8081.53 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME OFICIO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/11/2005 | 1938.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | valor corresponde a custas processuais ref. ao processo 001.2000.022.301-1 vara da fazenda publico e planilha de calculo de custa anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2005 | 2800.00 | 04154994000151 | CBH BIRU ÓCULOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADAS AO EVENTO NATALINO/05 , CONFORME REQ. 099/05 , NOTA FISCAL Nº 0945 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2005 | 4418.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (FGTS) FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTA PREFEITURA, EM OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2005 | 15035.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (FGTS) FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA,EM OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2005 | 650.00 | 00043725856400 | LUZIA REJANE SOARES CAMPOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A QUARTA PARCELA DAS CINCO (4/5),NO MES DE NOVEMBRO/05 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2005 | 550.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A QUARTA PARCELA DAS CINCO (4/5),NO MES DE NOVEMBRO/05 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/11/2005 | 7902.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DO PASEP DA SAÚDE ,PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2005,COM VENCIMENTO EM 28/11/2005.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/11/2005 | 13170.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP DA EDUCAÇÃO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/205,COM VENCIMENTO EM 28/11/2005.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2005 | 31609.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DO PASEP DAS DEMAIS SEC.PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2005,COM VENCIMENTO EM 28/11/2005.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 28/11/2005 | 8563.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E C/FAT.NºS,3003199,3003222,3003329,3003331/05, PESSOAS DIVERSAS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 28/11/2005 | 780.00 | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESP.AO PAG.DE DIARIAS DO SR.FRANCISCO D.LIRA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 28/11/2005 | 936.00 | 00000863416420 | JOSÉ LUIZ JUNIOR | VALOR REF.AO PG.DE 04(QUATRO) DIARIAS DO SR.VICE-PREFEITO, REF.VIAGEM A BRASILIA-DF, P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO PROJETO , RESTAURANTE POPULAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 28/11/2005 | 500.00 | 00016055497468 | LUIZ DE HOLANDA CAVANCATI | AJUDA FINANCEIRA PARA GRAVAÇÃO DE UMA MUSICA CONTRA A DISTRIBUIÇÃO DE ARMAS DE BRINQUEDO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/11/2005 | 22726.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VR. CORRESP. A VEIC. DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO, FAV M.A.BARBOSA NFS 0106, ANTENA PUBLICIDADE 02194, RAD. CIDADE ESPERANÇA 04926, ATIVA VIDEO 037, FOLHAS EDITORIAIS 465, RAINHA PUBLICIDADE 5924, LUNART 0299, E JOTÊ PROMOÇÕES 0493/05. CONFORME NFS Nº 01019/2005 DA CRIARE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 28/11/2005 | 6687.87 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMCG FAVORECENDO A ROGÉRIO FREIRE,NF JOSÉ NOBREGA, EDNA LUCIA NF JOSÉ NOBREGA, JOANA D'ARC, NF JOSÉ NOBREGA, FRANCISCO,NF JOSÉ NOBREGA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PMCG CONFORME NFS Nº 01020/2005 DA CRIARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 28/11/2005 | 252.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE AO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JOSE PASCOAL DOS SANTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 28/11/2005 | 330.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER, DAS ESCOLAS: FÉLIX ARAÚJO, MONSENHOR SALES E GUSTAVO ADOLFO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 28/11/2005 | 185.60 | 00035881321472 | TÂNIA MARIA PORTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPA, PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SORAYA MAGNÓLIA, NA IV EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS E CULTURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 28/11/2005 | 4560.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE 35(TRINTA E CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA: O CENTRO CULTURAL, TEATRO MUNICIPAL, TEATRO ROSIL CAVALCANTE E CTE. PARA PARTICIPAREM DE EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 28/11/2005 | 1600.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS EM APARTAMENTO TRIPLO, PARA OS FORMADORES DO FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020574 | 28/11/2005 | 7000.16 | 00028428455791 | JOÃO TOMAZ DO NASCIMENTO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO C/PROCESSO Nº 044/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 28/11/2005 | 9000.37 | 00090767705491 | ANGELITA CONSTANTINA DA SILVA E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO C/PROCESSO Nº 074/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020576 | 28/11/2005 | 8500.67 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, C/PROCESSO Nº 070/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020577 | 28/11/2005 | 5500.04 | 00031181589487 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EM TERRENO PUBLICO C/PROCESSO Nº7 065/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020578 | 28/11/2005 | 8000.63 | 00023705590472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DECRETO Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, C/PROCESSO Nº 040/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020579 | 28/11/2005 | 14000.42 | 00036509469472 | JOSE GOMES DA SILVA E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.3.162/2005 DE BENFEITORIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO C/PROCESSO Nº 062/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020566 | 28/11/2005 | 10000.09 | 00065104501434 | IVONE LEITE DE LIMA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERR.PUBLICO, C/PROCESSO Nº 072/05 RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 28/11/2005 | 10000.47 | 00028478614400 | MARIA GONÇALVES DE LIMA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PÚBL.C/PROCESSO Nº 043/2005, C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020568 | 28/11/2005 | 6000.26 | 00004246816418 | MARIA LÚCIA FERNANDES DE FREITAS E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, C/PROCESSO Nº 078/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020569 | 28/11/2005 | 9000.77 | 00091106567404 | AUREA COSTA DE ALMEIDA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, C/PROCESSO Nº 046/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020570 | 28/11/2005 | 11000.59 | 00071450874487 | JOSÉ COSMO E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DECRETO Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, C/PROCESSO Nº 073/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020571 | 28/11/2005 | 9000.10 | 00002287198440 | SYDICLEY DO REGO FREIRE E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA PADRE CÍCERO, C/PROCESSO Nº 051/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020572 | 28/11/2005 | 9000.07 | 00098197622434 | DAMIÃO COSTA DA SILVA E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, C/PROCESSO Nº045/2005 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020573 | 29/11/2005 | 7000.62 | 00027453138434 | LEONICE DA SILVA NASCIMENTO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EM TERRENO PUBLICO, C/PROCESSO Nº 055/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020580 | 29/11/2005 | 10000.09 | 00002364695414 | CLÁUDIO BATISTA DOS SANTOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO C/PROCESSO Nº 063/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020581 | 29/11/2005 | 7000.47 | 00069076146420 | MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO C/PROCESSO Nº 069/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020582 | 29/11/2005 | 7000.37 | 00085430579491 | MARIA DAS GRAÇAS MOTA DA SILVA E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DECRETO Nº 3.162/2005 DE BENFENTORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO C/PROCESSO Nº 038/05 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 29/11/2005 | 9000.12 | 00004987644436 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFENTORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO C/PROCESSO Nº 071/05 E RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020584 | 29/11/2005 | 8500.53 | 00030831550856 | CLEONALDO DE SOUSA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, C/PROCESSO Nº 037/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020585 | 29/11/2005 | 10000.00 | 00083912207453 | MALVINA LEITE | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.3.162/2005 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EM TERRENO PUBLICO C/PROCESSO Mº 079/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/11/2005 | 434.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OFICINA DO DELUR, CONFORME REQ. 103/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/11/2005 | 6975.00 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNENCIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 29/11/2005 | 648.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. APLICAÇÃO: ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 29/11/2005 | 267.37 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACÚCAR E FILTRO DE PAPEL. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 29/11/2005 | 438.34 | 00022546332449 | CLÁUDIA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2003 / 2004 E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 200/ / 2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 29/11/2005 | 228.78 | 00012272507468 | EDNEIDE MARINHO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO PERÍDO DE 2003 / 2004. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 29/11/2005 | 247.14 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2003 / 2004. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 29/11/2005 | 371.64 | 00082620440459 | MARIA MARLEIDE MAGALHÃES DE SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2003 / 2004 E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2004 / 2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 29/11/2005 | 18000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST. DE SERV. E CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA RELOCAÇÃO DE 40 STANDS NO SHOPPING POPULAR EDSON DINIZ-RESTAURANTE POPULAR/CAMPINA GRANDE-PB,CF.NFS 0328/05 E RECIBO EM ANEXO.FONTE DE RECURSOS 004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 29/11/2005 | 1050.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA PMCG, C/NFS.Nº 0000133/05 E REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/11/2005 | 802.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. 163/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/11/2005 | 429.07 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NOS MESES DE OUTUBRO/05 NO VALOR DE R$ 197,73 E NOVEMBRO/05 R$ 231,34 , CONFORME CDC-4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/11/2005 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS;60775 ENVIADO EM 29/11/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/11/2005 | 840.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DTI CONFORME MEMO 101/05 , CONFORME NOTAS FISCAIS 001464 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2005 | 155.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR CONFORME REQ.164/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2005 | 306923.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE EENRGIA ELETRICA DA (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2005 | 42761.23 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE ,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAUDE ,NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2005 | 6541.30 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2005 | 385836.79 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOÇHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2005 | 27694.25 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2005 | 545.00 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2005 | 164757.15 | 00006154162413 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-CLT,DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,DE TODAS AS SECRETARIAS, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2005 | 2031.17 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA 3ª FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2005 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ.030/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2005 | 45.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR , CONFORME REQ. 030/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2005 | 501.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: TOMADAS,FIO 1.5 MM., CABO 06 MM. , INTERRUPTORES , BRASCORD TORCIDO ,PORTA LAMPADA C/RABICHO , LAMPADAS ENCAND. FITA ISOLANTE , PINOS , EXTENÇOES , CAIXA EMBUTIDA P/AR CONDICIONADO , DISJUNTORES, CONDUITES , CONECT.S , FITAS DE ALTA FUSÃO , CXA.DE PASSAGEM , TOMADA DE TELEF. E PLACA CEGA 4X2 , DESTINADOS A REFORMA DO 4º ANDAR DO PREDIO A AVN- F.PEIXOTO, 692 NO AUDITORIO DE PREGÕES ,CONF. REQ.100/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2005 | 1277.96 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2005 | 508.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS;62552 ENVIADO EM 30/11/05, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2005 | 400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO 2º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2005 | 11130.07 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01 , N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 000706 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2005 | 84023.19 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO DE Nº012/05 , NOTA FISCAL 016803 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2005 | 88.32 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO, Nº 31 NO BAIRRO DE N. BRASILIA ,ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA PAIF) CASA DA FAMILIA , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2005 | 1599.23 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SEGUINTES ENTIDADES ; APP HUMANA SANTO ANTONIO , CAPELA SANTA MADALENA , CASA DE CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, CASA DA CARIDADE Pe. IBIAPINA,CLUBE DE MAES MARIA E. DE FARIAS , CONSELHO TUTELAR SUL , EQUIPE SOCIAL DO M. SANTO , IGRJA DE S. CRISTOVÃO , SOC.A. B. DE JOSE PINHEIRO , SOCIEDADE DE A. BAIRRO J. TAVARES , UNIÃO AMIGOS BAIRRO PALMEIRA , SOC. A. DO BAIRRO DO CATOLÉ E UNIÃO FRATERNAL ESPIRITA),NO MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2005 | 110.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ CONSELHO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE , CONFORME REQ.0205/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2005 | 81655.10 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2005 | 672.30 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2005 | 1044.03 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2005 | 16343.65 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS ESPAÇOS UTILIZADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICO DE SAUDE(UBS´S UBSF´S , ISEA) , NO MES DE OUTUNRO/05 , CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2005 | 522902.31 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005- SECRETARIA DE SAÚDE,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2005 | 8763.92 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2005 | 14601.42 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2005 | 50752.87 | 00002994972409 | ALEKSANDRA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,CLT, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2005 | 786.88 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2005 | 206.36 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2005 | 492.57 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,SAL.FAMÍLIA DO GABINETE DO PREFEITO,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2005 | 80026.13 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2005 | 46160.56 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005-SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2005 | 12585.65 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005-SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2005 | 690732.61 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005-SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2005 | 30772.66 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS ESPAÇOS UTILIZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2005 | 3003.68 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHES MUNICIPAIS , NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2005 | 9935.58 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO/ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVA , NO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2005 | 229.60 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 15 DE NOVEMBRO, S/N ,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HELENO HENRIQUE , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2005 | 75801.16 | 00052889157415 | JOSEFINA MENEZES ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOLA-CLT,DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2005 | 1171.34 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2005 | 5446.88 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 3ª FOLHA SUPLEMENTAR DA SEDUC, DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036184 | 30/11/2005 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF. LEI MUNICIPAL 3.544/97 ART.28, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036185 | 30/11/2005 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036186 | 30/11/2005 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036187 | 30/11/2005 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VR.CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/11/2005 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MÊS NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036189 | 30/11/2005 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036190 | 30/11/2005 | 960.00 | 00064569926487 | KATIA LANUCIA SOUZA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENRE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPLANTE RENAL NA CIDADE DO RECIFE, DESTINADO A PESSOA CARENTE PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036175 | 30/11/2005 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VR.REF.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036176 | 30/11/2005 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VR.REF.A REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036177 | 30/11/2005 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VR.CORRESP.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036178 | 30/11/2005 | 977.83 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036179 | 30/11/2005 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036180 | 30/11/2005 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL CF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036181 | 30/11/2005 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL- LEI 3.544/97 REFERENTE MES DE NOVEMBRO/05. (SUPLENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036182 | 30/11/2005 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2005 | 1682.46 | 00037974742453 | MARCONI JOSÉ FLORENCIO DA SILVA | APLICAÇÃO:P/O GP , DESTINADOS AO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 276/05 , N/FISCAL A VULSA DE Nº 672659 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME MEMO.009/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2005 | 174221.36 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2005 | 1304.76 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2005 | 12086.98 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR REF.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2005 | 3078.00 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA 2ª FOLHA SUPLEMENTAR REF.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2005 | 10302.14 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CORRESP.A EMPENAHMENTO DA 3ª FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 30/11/2005 | 562.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO, EM FAVOR DE ADRIANA SANTOS DA COSTA E 02 FILHOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO,COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICA REF.11/2005.CONFORME NF.Nº 000565 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2005 | 199671.82 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE /2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2005 | 2096.89 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2005 | 29814.54 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2005 | 748.73 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2005 | 9817.18 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2005 | 9973.29 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2005 | 9970.84 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH E COMPROVANTE DE PAGAMENTO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2005 | 10034.12 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH E COMPROVANTE DE PAGAMENTO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2005 | 275.89 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH E COMPROVANTE DE PAGAMENTO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2005 | 313.56 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE OUTUBRO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH E COMPROVANTE DE PAGAMENTO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2005 | 9596.93 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CF.DESCRITIVO DO GRH E COMPROVANTE DE PAGAMENTO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2005 | 33374.35 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CF.DESCRITIVO DO GRH E COMPROVANTE DE PAGAMENTO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2005 | 25369.72 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,DE TODOS OS SERVIDORES,EXCETO OS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE,CF.DESCRITIVO DO GRH E COMPROVANTE DE PAGAMENTO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2005 | 356.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO PARC.PASEP(CEX0 DEBITADO EM C/C 13.107-5 C/DATA DE 30/11/05 C/EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2005 | 25369.71 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2005 | 12072.04 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005-SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2005 | 9596.94 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CF.RELATAÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005-SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2005 | 130.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADA, EM DIVERSAS DATAS,EM C/CORRENTE Nº 1.169-2,SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2005 | 33.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A COBRANÇA DEBITO CONF.DIVERSAS DATAS NO EXTRATO BRANCÁRIO C/C 2.176-8-PMCG DIV.ATIVA ARREC.REF.AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2005 | 39.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO S/DOC.REF.AO MES DE NOVEMBRO/05 C/C/7001599, C/DATAS DE 03,04 E 18/11/05 C/EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2005 | 710.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7 S/DOC.DE ISS C/DIV. DATAS EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES C/LEI 87/96(PASEP) REF.AO MES DE OUTUBRO COM DATA DE 30/11/05 C/EXTRATO BANCARIO C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2005 | 1397.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EDUCAÇÃO,EM 30/11/2005,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2005 | 838.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFRENTE A 3ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,SAÚDE,EM 30/11/2005,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2005 | 3353.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,DEMAIS,EM 30/11/2005,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0013942 | 30/11/2005 | 7020.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 54(CINQUENTA E QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0013943 | 30/11/2005 | 1170.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 30/11/2005 | 1576.00 | 08328841000134 | LIMPISOS - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA NO PISO INTERNO(788 m2) DAS SALAS DA CRECHE VOVÓ ADALGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 30/11/2005 | 210.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS EM POLIETILENO. APLICAÇÃO: EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 30/11/2005 | 500.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN 125, ANO 2003, TRASPORTE DMARILAC ILOVEIRA SOUZA LIMA, SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DESTRITO DE GALANTE QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA MEC. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 30/11/2005 | 500.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA YAMARA YBR 125C,ANO 2003, PLACA MMW 3758, TRASPORTE DO PROFESSOR ENILDO PEREIRA DA SILVA, SUPERVISOR DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DESTRITO DE CATOLÉ. QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA MEC. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 30/11/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2005. (PARCELA 25/36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 30/11/2005 | 500.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN KS, ANO 2003, PLACA MMS 6591- PB, PARA TRANSPORTE DE IRAGUACI JOSÉ DA COSTA. SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA FUNDESCOLA /MEC. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 30/11/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/11/2005 | 3456.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | ONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 10(DEZ) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 30/11/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 30/11/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 30/11/2005 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 30/11/2005 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO ASTRA GLS, BRANCO, GASOLINA, ANO 2000, PLACA KLN 6814, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00088422895404 | SOLON BARBOSA DE FREITAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETA GM, D-20, CUSTOM DE LUXO, 1993, PLACA MMT - 7093-PB, PARA TRANSPORTES DE MAT. E OUTROS GÊNEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUN. ENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 30/11/2005 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 100(CEM) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/11/2005 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 30/11/2005 | 500.00 | 00006035151426 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG 125 TITAN, ANO 2000, PLACA MOA 2238-PB, UTILIZADA NA HONDA DE SEGURANÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 30/11/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 30/11/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 30/11/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 30/11/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 30/11/2005 | 2071.90 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA | VOLOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 30/11/2005 | 2875.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.250(UM MIL, DUZENTOS E CONQÜENTA) FRALDAS BRANCAS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 30/11/2005 | 1214915.34 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. FUNDEF - MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 30/11/2005 | 6340.60 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005.FUNDEF - MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 30/11/2005 | 251058.44 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 30/11/2005 | 6399.39 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 30/11/2005 | 5608.10 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 30/11/2005 | 1600.00 | 00039667995453 | SILVANA DE FÁTIMA SILVA MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALISTA PARA A CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO TRABALHO DA EQUIPE ESCOLAR(NOVOS RUMOS DA AVALIAÇÃO). CONVÊNIO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 30/11/2005 | 1600.00 | 00002379521492 | ANGÉLICA ELAINE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALISTA PARA A CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA PARA LER (PROGRAMA DE APOIO A LEITURA E ESCRITA / PSICOPEDAGÓGICA). CONVÊNIO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 30/11/2005 | 1600.00 | 00076192245487 | FRANCINEIDE FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALISTA PARA A CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA GESTAR 1 - LÍGUA PORTUGUESA (CONVÊNIO FUNDESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 30/11/2005 | 55.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 30/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. CONVENIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 30/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 30/11/2005 | 50.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 30/11/2005 | 496.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 30/11/2005 | 89931.00 | 00005425544456 | ADRIANA FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 331(TREZENTOS E TRINTA E UM) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2005. CONVENIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2005 | 336.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA - CASA DAS TELAS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/ COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURA, PROJETO BARRAGEM SUBTERRANEA, ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS DE C. GRANDE , RECURSO DO CONTRATO Nº 163.691.82 ( PRONAF) , CONFORME REQ. E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2005 | 2205.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETAREIA SEDE , DESTINADOS A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ,PROJETO BARRAGEM SUBTERRANEA , ZONA RURAL DE C. GRANDE - RECURSO DO CONTRATO 163.691.82 - ( PRONAF) , CONFORME REQ. 091/05 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2005 | 1090.06 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2005 | 101398.16 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2005 | 2066.70 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2005 | 28756.00 | 34274233000102 | PETROBRAS-DISTRIBUIDORA S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR , DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME REQ. 113/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2005 | 1445.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. (MIRO AUTO PEÇ | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/PARQUE DA CRIANÇA , CONFORME REQ. 112/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2005 | 893.50 | 00000000000000 | CASA DO AGRICULTOR | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO PARQUE DA CRIANÇÃO , CONFORME REQ. 112/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2005 | 901.60 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. (MIRO AUTO PEÇ | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME REQ. 112/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2005 | 482188.67 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2005 | 6871.81 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2005 | 17917.36 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020589 | 30/11/2005 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E TELEFONIA E OUTROS DA SOSUR, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 15/11/2005 REF.AO CONTRATO Nº001/2005-PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020590 | 30/11/2005 | 143520.00 | 41133356000180 | ENGEFERRO IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE LIGAÇÃO A CATOLE DE BOA VISTA REF.1ª E UNICA MED.CONTR.Nº427/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº288/05 C/BOL.MED;C/NF. Nº 0018 E RECIBO EM ANEXO | 02192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/11/2005 | 1211.40 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA SOSUR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003041 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020592 | 30/11/2005 | 20599.01 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | SERV. DE DRENAGEM EXEC. CALÇADA NO CEMITERIO DE J. PINHEIRO E DA CALÇADA EXTERNA DA IGREJA SÃO VICENTE DE PAULO REF. 2ª E ULT. MED. CONT. 314/05 PMCG/SOSUR.CONF. BOL. DE MEDIÇÃO,N.FISCAL Nº000028 E RECIBO ANEXO. | 02152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças, Parques e Quad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020593 | 30/11/2005 | 55478.18 | 03503388000131 | COMPECC -ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS DE CONST. DE MURO ARQUIBANCADAS, PASSARELA E ACESSO ESCADA E RECUP. DAS QD. ESPORTES NO CENTRO ATIV.DE SANTA ROSA EM C. GRANDE REF. 3ª E ULT.MED.CONT.253/05-PMCG/SOSUR-BOL. MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº000110 E RECIBO ANEXO. | 02132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/11/2005 | 7960.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, MINIPALCO E 290 METROS DE FECHAMENTO, NOS DIAS 07/09, 09, 11 E 12/10/2005, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026141 | 30/11/2005 | 7920.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026142 | 30/11/2005 | 6550.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | SERV. DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 12/10/2005, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME MEMO. 360/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2005 | 1250.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAM / SETOR DE AMBIENTAL , CONFORME REQ. 044/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2005 | 696.15 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2005 | 96.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,SAL.FAMÍLIA DA STTP,DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2005 | 2916.98 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2005 | 164433.04 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040191 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGÃO E OUTROS | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ÁREAS SUB NORMAIS NO MUNICÍPIO PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO BNDS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/05,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio à Agricultura | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2005 | 13800.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE , DESTINADAS AO ATENDIMENTO NA FEIRA AGROECOLOGICA NO MUSEU DE ALGODÃO DE C. GRANDE, CONFORME C. CONVITE SEDE/PMCG Nº 130/05 ( CONVENIO) , CONFORME N/FISCAL DE Nº 000896 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 01/12/2005 | 3200.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 01/12/2005 | 1921.49 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS. APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 01/12/2005 | 1100.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTAR A CANTORA RENATA ARRUDA, TRECHO, JOÃO PESSOA/C.GRANDE/J.PESSOA P/REALIZAR SHOW ACUSTICO NO TEATRO SEVERINO CABRAL, C/NFS.Nº 1137/05 E REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 01/12/2005 | 7000.00 | 00028851250472 | ANTONIO NILTON BARBOSA | ANTONIO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO AO SR. ANTONIO N. BARBOSA DEVIDO A PARALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS POR 60 DIAS, FACE A CONSTRUCAO DO RESTAURANTE POPULAR CONF. CONVENIO 051/04 COM O MDS SERVINDO DE CONTRA PARTIDA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 01/12/2005 | 3458.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO RECIFE - BRASILIA - RECIFE EM FAVOR DE AROLDO FELIZ DE A. JUNIOR E ACOMPANHANTES CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00013627724453 | ADAUTA MARIA DE BARROS | ANTONIO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO A SRA. ADAUTA M. BARROS DEVIDO A PARALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS POR 60 DIAS, FACE A CONSTRUCAO DO RESTAURANTE POPULAR CONF. CONVENIO 051/04 COM O MDS SERVINDO DE CONTRA PARTIDA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00028862554400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | ANTONIO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARIA DO SOCORRO BEZERRA DEVIDO A PARALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS POR 60 DIAS, FACE A CONSTRUCAO DO RESTAURANTE POPULAR CONF. CONVENIO 051/04 COM O MDS SERVINDO DE CONTRA PARTIDA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036191 | 01/12/2005 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036192 | 01/12/2005 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036193 | 01/12/2005 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036194 | 01/12/2005 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA,NO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036195 | 01/12/2005 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/12/2005 | 450.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036197 | 01/12/2005 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VR.CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036198 | 01/12/2005 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036199 | 01/12/2005 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036203 | 01/12/2005 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036204 | 01/12/2005 | 450.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPÓRARIO E EXCEPCIONAL COMO ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036205 | 01/12/2005 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036206 | 01/12/2005 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXECPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036207 | 01/12/2005 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036208 | 01/12/2005 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036209 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VR.CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036210 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003367668400 | CYNNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036211 | 01/12/2005 | 300.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036212 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036213 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036214 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036215 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004279895406 | IZABELLE DONATO MEIRA | VALOR REF.A PREST.DE SERV. TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO NES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/12/2005 | 150.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/12/2005 | 250.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/12/2005 | 150.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/12/2005 | 150.00 | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/12/2005 | 150.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/12/2005 | 150.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/12/2005 | 150.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 02/12/2005 | 7135.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: 1030 (UM MIL E TRINTA) CAIXAS DE PISCA (LÂMPADAS NAS CORES: AMARELA E COLORIDA). APLICAÇÃO: DECORAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 02/12/2005 | 14573.78 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | (ATO DE DISPENSA Nº 084 / 2005) CONVENIO QSE. conforme doc. em anexo. | 15342005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 02/12/2005 | 13517.35 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | (ATO DE DISPENSA Nº 085 / 2005) CONVÊNIO QSE. conforme doc. em anexo. | 15352005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 02/12/2005 | 10912.90 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIÁTICO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONVENIO BRALF. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 043 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 083 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 02/12/2005 | 53421.10 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE CAMPINA GRANDE-PB. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 043 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 082/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 02/12/2005 | 1210.30 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 931 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: PDE / GESTAR E EQUIPE DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 02/12/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR TONIHO BORBO E MÚSICOS, PARA PARTICIPAREM DO XX FESTIVAL DE ARTES, EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 02/12/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO PROFA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA UFPB, EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 02/12/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZINDO E ACOMPANHANDO A COORDENADORA DA EJA , MÁRCIA NÓBREGA E EQUIPE PARA PARTICIPAREM DO XXV ENCONTRO DO FÓRUM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM BAYUX -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 02/12/2005 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANSPORTA EQUIPE DA COORDENADORIA DE CULTURA, PARA PARTICIPAREM DE CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, NA FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 02/12/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANPORTAR A GERENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EQUIPE, AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE O CALENDÁRIO ESCOLAR/2006 EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 02/12/2005 | 75.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANPOTAR DELEGAÇÃO CAMPINENSE DE CEGOS , ONDE EMBARCARÃO A CIDADE DE CUIABÁ- MT ,PARA PARTICIPAREM DA XV COPÁ BRASIL DE FUTSAL PARA CEGOS EM CUIABÁ- MT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 02/12/2005 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA DO FUNDESCOLA , FÁTIMA GOUVEIA E EQUIPE ,PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA AVALIAÇÃO DA 1º,ETAPA DA FORMAÇÃO CONTIMUADA DOS PROJETOS: PRALER, GESTAR I, E FUNDESCOLA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/12/2005 | 847.78 | 07454657000178 | LUCIANO ARRUDA SILVA -ME- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BANCOS DE ALIMENTOS E COZINHA ESPERIMENTAL ,AO PROGRAMA FOME ZERO, CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 103/04 , PROCESSO 00070000124/2004-01 ,CONFORME MEO. 021/05 DA COORENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO , NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 000012 , 000013 , 000014 E 000015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/12/2005 | 7138.00 | 07454657000178 | LUCIANO ARRUDA SILVA -ME- | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BANCOS DE ALIMENTOS E COZINHA ESPERIMENTAL DO PROGRAMA FOME ZERO, CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 103/04 PROCESSO 00070000124/2004-01 , MEMO. 231/05 , NOTA FISCAL Nº 000012 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 05/12/2005 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DA SEDUC ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFPB, EM JOÃO PESSO - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 05/12/2005 | 1290.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS: 150(CENTO E CINQUENTA) NA COR BRANCA E 30(TRINTA) NA COR PRETA. APLICAÇÃO: II ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA TERRA FIRME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026143 | 05/12/2005 | 182.00 | 00000270113487 | ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | DIARIAS P/CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 23/11/2005,E A RECIFE DIA 24/11/2005, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026144 | 05/12/2005 | 1500.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | SERV.PREST.REF.A 01(UM) CURSO E 02(DUAS) PALESTRAS MOTIVACIONAL SOBRE GESTÃO DE FEIRAS LIVRES PARA SECRETÁRIOS, TÉCNICOS E COMERCIANTES DE FEIRAS LIVRE DE C.GRANDE, NOS DIAS 28 E 29/11 E 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Reposição de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020598 | 05/12/2005 | 43521.74 | 04060690000125 | GUSTAVO TIBERIO DE ALMEIDA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAV. EM PRÉ-MISTURADO A FRIO NAS RUAS MANOEL LEONARDO GOMES, JOÃO BATISTA E VENEZUELA NOS BAIRRO DE JD. PAULISTANO E TAMBOR EM C. GRANDE, REF. 1ª UNICA MED. CONT. EXECUÇÃO DE OBRAS 298/05 PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE 285/05 N. FISCAL Nº 000016 E RECIBO ANEXO. | 02202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020599 | 05/12/2005 | 330.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005 C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020600 | 05/12/2005 | 330.00 | 00005439374450 | ADRIANO SILVA ARAÚJO | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020601 | 05/12/2005 | 330.00 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMÁRIO DE CANTEL | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020602 | 05/12/2005 | 330.00 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCÂNTARA | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,CF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020603 | 05/12/2005 | 330.00 | 00006056746470 | JOSÉ DE ASSIS SILVA | VR.RELATIVO A APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020604 | 05/12/2005 | 320.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNARDO | VR.REALATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 05/12/2005 | 330.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 - 1ª TURMA, CONF.RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020606 | 05/12/2005 | 330.00 | 00002657778445 | JOSÉ RONALDO MONTEIRO DA SILVA | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020607 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | VR.RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020608 | 05/12/2005 | 300.00 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020609 | 05/12/2005 | 200.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA E OUTROS | SERV.DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005-2- TURMA C/RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020610 | 05/12/2005 | 330.00 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020611 | 05/12/2005 | 400.00 | 00078927633415 | FRANCISCO GONÇALVES DE BARROS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO À FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 - CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020612 | 05/12/2005 | 290.00 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 05/12/2005 | 140.00 | 00060320745449 | ANTONIO PIRES LEITÃO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020614 | 05/12/2005 | 290.00 | 00004912228400 | MARCIO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020615 | 05/12/2005 | 290.00 | 00003636745433 | JOÃO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE C. GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020616 | 05/12/2005 | 290.00 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020617 | 05/12/2005 | 330.00 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020618 | 05/12/2005 | 300.00 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/05 - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020619 | 05/12/2005 | 300.00 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020620 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA DE MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040192 | 05/12/2005 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB,PARA PRESTAR SERV. NA SEPLAN, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 05/12/2005 | 540.00 | 00040493636404 | ERICO ALBERTO DE ALMEIDA MIRANDA | REF.01(DUAS) DIARIAS QUE SE DESLOCOU P/RIO DE JANEIRO NO DIA 01/12 A 03/12/05, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO BNDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020596 | 05/12/2005 | 300.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III,N.CIDADE REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 - CONTRATO Nº 004/2005 - PMCG/SOSUR - DISP.DE LICITAÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/12/2005 | 29125.40 | 34274233000102 | PETROBRAS-DISTRIBUIDORA S/A | valor que se empenha para pagamento de aquisição de emulsão asfaltica em 2004, conforme boleto bancário e demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 05/12/2005 | 895.50 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 199 AUTENTICAÇÕES DE CPFS, CONF.DOCUMENTO Nº 15854540 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036201 | 05/12/2005 | 276.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 23 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 C/RECIBO ANEXO (TABELIÃ E ESCRIVÃ - MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/12/2005 | 4000.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | valor correspondente a serviços de consultoria tecnico especializados prestados para este Municipio na averiguação da contabilidade dos gastos com saúde para fins de orientação e averigação dos indices aplicados.conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/12/2005 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO , 329 EDIFICIO WORK CENTER -CENTRO - ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE - E SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/12/2005 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENET AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS - CENTRO - ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/12/2005 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO S. JOSE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS/PMCG, NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/12/2005 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-RIO BRANCO , ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/12/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/12/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00005279621471 | ANTONIO SILVA TORRES FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CORSA WIND , ANO/95 , MODELO/96 , COR PRATA , PLACA MMQ-3698 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/12/2005 | 700.00 | 00027255522491 | ANTONIO FERNANDO AMORIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA ,CG 150 TITAN ES , ANO/05 MODELO/05 , COR VERMELHA, PLACA MNF-4703 LOCADO A SECRETARIA SAD/P.GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA ,365 1º ANDAR BAIRRO DO SANTO ANTONIO , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/12/2005 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE , NO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/12/2005 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVN-PELOTAS,S/N NO DISTRITO DE GALANTE ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/12/2005 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL TAVARES (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA , NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/12/2005 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA , NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/12/2005 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR-230 EM PORTEIRA DE PEDRA, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES, NO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/12/2005 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/12/2005 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GILO GUEDES ,39 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/12/2005 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/12/2005 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/12/2005 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA -CENTRO- ONDE FUNCIONA O PROCOM , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/12/2005 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFLY,207 CENTRO , ONDE FUNCIONA (AMUPS) , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL , LOCALIZAO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO , Nº1726 ,BAIRRO DE SANTO ANTONIO ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA ,ALUGUEL ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/12/2005 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIM | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA , 575 -ALTO BRANCO- ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/12/2005 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I E IV NO BAIRRO DO PDEGRAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/12/2005 | 64400.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/ATENDER A DEMAIS SECRETARIAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 033/05 SAD/PMCG, REQ. 059/05 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/12/2005 | 198843.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DOS VALORES LIQUIDOS SEM OS PARCELAMENTOS ,DA CONTA DE TELEFONES DESTA PREFEITURA , REFERENTE AOS MESES DE; (MAIO/05 R$ 65.346,79 ) (JUNHO/05 R$ 64.285,17 ) E ( JULHO/05 R$ 69.211,77 ), CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/12/2005 | 81501.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE E TELEMAR NORTE LESTE S/A NOS MESE DE: (MAIO/05 R$ 27.167,01 ) (JUNHO/05 R$ 27.167,01) E (JULHO/05 R$ 27.167,01) , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/12/2005 | 600.00 | 00042405203472 | CARLOS FÁBIO ISMAEL SANTOS DE LIMA | valor correspondente pagamento de diárias para Brasilia/DF no periodo de 30/11 a 02/12/05.tratar de assuntos de iteresse desta Edilidade e visita a Ógãos Federais.Conforme solicitação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/12/2005 | 3583.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADAS A REFORMA DO 4º ANDAR, ONDE VAI FUNCIONAR O AUDITORIO DE PREGÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADTIVO DA C. CONVITE DE Nº 145/05 , NOTA DISCAL 002451/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/12/2005 | 1365.00 | 06226158000160 | COMERCIO DE BEBIDAS SANTA ROSA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO P/O ABASTECIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME REQ. 104/05 , NOTA FISCAL 000308 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/12/2005 | 195.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS-ASSISTENCIA TECNICA- ME- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE (05) MÁQUINAS , SENDO UMA DE ESCREVER ELEWTRICA E QAUATRO MANUAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.015/05 , NOTA FISCAL Nº 2498 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/12/2005 | 5600.00 | 04843093000177 | CONSULTORIA E PESQUISA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA, COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO TAMBEM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000318 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/12/2005 | 55.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA , Nº 575 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM CONFORME CDC- 4/19403-5 , NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036202 | 06/12/2005 | 50.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS P/TRANSPORTAR ADOLESCENTE DE 12 ANOS DE VOLTA A SUA RESIDENCIA E TRANSPORTAR MENOR DE 17 ANOS A CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 06/12/2005 | 100.00 | 00080611052415 | ALDEMIR PORTO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036227 | 06/12/2005 | 30.00 | 00002737350476 | MARIA BETANIA DA SILVA EVARISTO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036229 | 06/12/2005 | 396.00 | 00004992527485 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA, REF.A UMA PASSAGEM DE ONIBUS P/O MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA-PARANÁ, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036233 | 06/12/2005 | 285.00 | 00057403899172 | DONIZETE JUVENAL | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA, REF. PASSAGEM PARA GOIANA-GO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/12/2005 | 32.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-SEVERINO GOMES BARBOSA,S/N EM CAPIM GRANDE/S. JOSE DA MATA , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL PEDRO SOARES , NO MES DE NOVEMBRO , CONFORME MATRICULA Nº 6831877-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 06/12/2005 | 22003.61 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VR. CORRESP.A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DA PMCG, C/NFS.Nº.12719-TV J. PESSOA 1049-TV PARAIBA, 6454-TV BORBOREMA E FAT.ANTARES Nº 0033/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 06/12/2005 | 17500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VR. CORRESP.A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DA PMCG, C/NFS.Nº.6549/05 RADIO BORBOREMA S/A E 12857/05 DA RADIO E TV CORREIO LTDA, E FATURA DA ANTARES 0032/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 06/12/2005 | 3000.00 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDE A 02 PARCELA REF. A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL P/ IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR NO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 06/12/2005 | 4003.00 | 00006052859423 | ANA FABRICIA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAG. DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERVICO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUCAO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 06/12/2005 | 3345.00 | 00000000000000 | ADRIANA LEMOS PORTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERVICO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUCAO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 06/12/2005 | 4650.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA LOURENÇO E OUTROS | VALOR CORRESP. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05. QUE PRESTA SERVICO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUCAO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/12/2005 | 331.50 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/GP, REQ.257/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020595 | 06/12/2005 | 300.00 | 00004989596439 | CÍCERO ROMÃO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA-DE-BURRO) P/COLETA DE LIXO NO SITIO LUCAS, DIST. DE CATOLÉ DE BOA VISTA, MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005 - CONT.Nº 003/2005 - PMCG/SOSUR - DISP.DE LICITAÇÃO Nº 006/2005 - CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Veículos Pesados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020625 | 06/12/2005 | 1360.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS MOTONIVELADORA 120-B, ACOPLAMENTO P/BOMBA CARREGADEIRA, CONFECÇÃO DE 40 LAMINAS DE CORTE P/ROÇADEIRA, CONFECÇÃO DE CONEXÃO EM BRONZE E ADAPTAÇÃO DE QUATRO CRUZETAS NA BOMBA DO SISTEMA DO COLETOR DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0524/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026145 | 06/12/2005 | 650.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO NO DIA 12/10/2005, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026146 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 20 A 26/11/2005, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026147 | 06/12/2005 | 1100.00 | 00003857243490 | RUBENILDO DE ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS DIAS 18 E 25/09/2005, EM EVENTOS APOIADOS PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026148 | 06/12/2005 | 300.00 | 00002076045414 | ANDRE DE SENA WANDERLEY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENADORIA DE TURISMO,NO LEVANTAMENTO DE ESTUDOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CORDEL PARA O TURISMO CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026149 | 06/12/2005 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS- ME | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TOM OLIVEIRA, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/10/2005, NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Manutenção Programa Apoio Cadeias Produtivas Industriais e Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026150 | 06/12/2005 | 3000.00 | 00004290712720 | CARLOS FRANCISCO THEODORO MACHADO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS REF.A PALESTRA SOBRE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O BRASIL, NO DIA 01/12/2005, NA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026152 | 06/12/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLO, MARCA YAMAHA/YBR 125K, ANO 2001,MODELO 2002 COR VERMELHA PLACA MOR 8120 QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026153 | 06/12/2005 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLO, MARCA YAMAHA/YBR 125K, ANO 2001,MODELO 2002 COR VERMELHA PLACA MOR 8120 QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026154 | 06/12/2005 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 C/CONTRATO Nº 281/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026155 | 06/12/2005 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 C/CONTRATO Nº 281/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026156 | 06/12/2005 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERV.DE MANUT.DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 282 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026157 | 06/12/2005 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERV.DE MANUT.DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 282 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA GL.ANO/2000, COR BRANCA, PLACA MNO 1441, QUE PRESTA SERV. A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026159 | 06/12/2005 | 1800.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO AMBITO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026161 | 06/12/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026162 | 06/12/2005 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026163 | 06/12/2005 | 13475.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A 245 CARRADAS DÁGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONF.CONVÊNIO ENTRE A PMCG/ASSOC.DOS PEQ.PROD.RURAIS DO DISTRITO DE CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026164 | 06/12/2005 | 425.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE (S. ALEXANDRE SOUSA SOB) | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES P/FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO PERIODO DE 02/09 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026165 | 06/12/2005 | 246.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS REF.AO CONCERTO DE 03 (TRES) BOMBAS DÁGUA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026169 | 06/12/2005 | 1800.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO AMBITO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026170 | 06/12/2005 | 1800.00 | 00000234702400 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS NATURAIS, PARA PMCG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 197/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026171 | 06/12/2005 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR CORRESP. A SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026172 | 06/12/2005 | 66631.35 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS REF.A PASSAGENS AEREAS, CONF.FATURAS 03003441, 03003442, 03003443 E 03003444, PERIODO DE 01/06 A 21/10/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 06/12/2005 | 1780.00 | 00088428524491 | JOSÉ PIRAGIBE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 10(DEZ) GUIRLANDAS PARA O "NATAL DOS SONHOS" (DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 06/12/2005 | 4055.00 | 00088428524491 | JOSÉ PIRAGIBE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PORTÕES EM TUPO PATENTE E CHAPA GALVANIZADA MED. 3.20X2.20, COM COLOCAÇÃO E PINTURA, REGULAGEM EM 30(TRINTA) PORTAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E PORTAS CADEADOS, SUBSTITUIÇÃO DE 02(DUAS) MOLAS DE PRTAS DE ROLO E REPOSIÇÃO DE 04(QUATRO) PORTAS. APLICAÇÃO NAS ESCOLAS: LIONS PRATA, RAIMUNDO ASFORA, JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA, ALICE GAUDÊNCIO, HENRIQUE GUILHERMINO E POETA ÁLVARO GUEDES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 06/12/2005 | 6153.80 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL. APLICAÇÃO: "NATAL DOS SONHOS". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 06/12/2005 | 300.00 | 00021971218472 | FÁBIO F.B. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA E OFICINA PEDAGÓGICA SOBRE A CIDADANIA PARA OS EDUCADORES DO EJA. CONVÊNIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 06/12/2005 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR DOIS TÉCNICOS DA SEDUC, TRÊS ALUNOS E DUAS PROFESSORAS DA ESCOLA PROFESSORA LUZIA DANTAS,AO HOTEL OURO BRANCO, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA COOPERJOVEM,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 06/12/2005 | 3884.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 600(SEISCENTOS) METROS DE MAGUEIRA LUMINOSA, 20(VINTE) METROS DE CABOS PARA MANGUEIRA LUMINOSA E 20(VINTE) UNIDADES DE EMENDA PARA MANGUEIRA LUMINOSA, PARA ILUMINAÇÃO DAS GUIRLANDAS DO "NATAL DOS SONHOS". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 06/12/2005 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA DE XEROX NOD. SEMP TOSHIBA ED-2060 DE SERIE CSH115922, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 06/12/2005 | 104.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNENCIMENTO DE LANCHE PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 06/12/2005 | 480.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 06/12/2005 | 320.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 06/12/2005 | 640.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 06/12/2005 | 640.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 06/12/2005 | 320.00 | 00083932895487 | MARCILENE V DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 06/12/2005 | 160.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 07/12/2005 | 34203.36 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GABINETE DO PREFEITO E DA FACHADA DO PREDIO DA PMCG, REF. 1ªMED. CONT.Nº401.1/2005-PMCG/SOSUR CARTA CONVITE 287/05 BOL.MED. NOTA FISCAL Nº 000044 E RECIBO EM ANEXO. | 02212005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020626 | 07/12/2005 | 300.00 | 00043841031404 | HOSANA DUARTE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS A SOSUR(EXCOOPERADOS) REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020627 | 07/12/2005 | 700.00 | 00078914884449 | ROMILDO CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA PLACA MOP 2052 P/ PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/05 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Construção, Recuperação e Manutenção Areas Livres Comercio (Feiras Mer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020624 | 07/12/2005 | 33093.74 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE RECUP.E CONSTR.DOS BANHEIROS ADM.E DEPOSITO DA ARCA CATEDRAL NO CENTRO, REF.1ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº393.1/2005 -PMCG/SOSUR CARTA CONV.286/05 C/BOL.MED.NF.Nº0003 E REC.EM ANEXO | 02222005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040196 | 07/12/2005 | 4302.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | DÉCIMA QUINTA PARCELA DO CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040197 | 07/12/2005 | 107.56 | 00033790876453 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIA REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040198 | 07/12/2005 | 107.56 | 00004277916422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO/05 DE RESIDENCIA NA BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040199 | 07/12/2005 | 107.56 | 00028856562472 | SEBASTIÃO ROMÃO DA SILVA FILHO | ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05, DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040200 | 07/12/2005 | 107.56 | 00025146203415 | MARIA JOSÉ DA SILVA DANTAS | ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040201 | 07/12/2005 | 107.56 | 00025988711898 | EDEMIR SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PEDREGAL,REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005 - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040202 | 07/12/2005 | 107.56 | 00099699842415 | DAMIANA MARTINS MARQUES | ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040203 | 07/12/2005 | 107.56 | 00096940441115 | AILTON MALHEIRO DA SILVA | REF.AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2005 DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO PEDREGAL, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040204 | 07/12/2005 | 107.56 | 00060333227700 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005 - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040205 | 07/12/2005 | 107.56 | 00005425296452 | LUCIANA VASCONCELOS DA SILVA | ALUGUEL REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 DE UMA RSIDENCIA NO BAIRRO PRDREGAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040206 | 07/12/2005 | 107.56 | 00006371948458 | WEMWRSON MAGNO DA SILVA | ALUGUEL REF.AO MES DE OUTUBRO/05 DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 07/12/2005 | 350.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | REFERENTE A COPIAS XEROX PARA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA 003045 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/12/2005 | 3400.00 | 03765956000172 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. Nº 277/05 ,MEMO. 1456 , NOTA FISCAL DE Nº 000154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/12/2005 | 300.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 273/05 , NOTA FISCAL 000170 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 07/12/2005 | 1200.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA PMCG, CONFORME NFS Nº 000137 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 07/12/2005 | 6875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VR.CORRESP.A VEIC.DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO REF.A.C. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E PUBL.LTDA,NFS.Nº 0035/05 E FATURA DA CRIARE Nº 1027/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 07/12/2005 | 1400.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO MARCA HONDA/CG-125 TITÃN, PLACA-MNR-1178, P/PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 C/ RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 07/12/2005 | 2000.00 | 00092995284468 | VALDECI PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLE - PLACA - 3725, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 07/12/2005 | 884.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR REF.AO PAG.DE 02(DUAS) DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA-DF P/TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/12/2005 | 900.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MMS 1411 PRESTANDO SERVIÇO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/12/2005 | 300.00 | 00039524922487 | JOSEMAR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLO,MARCA HONDA, CG 125, ANO 1988,MODELO 1988,COR PRETA, PLACA FD - 170, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEC.DE FINANÇAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/05.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/12/2005 | 5700.00 | 00020294166734 | ROBERTO ADOLFO TAULI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CURSO P/FISCAIS DE TRIBUTO MUNICIPAL E DEMAIS SERVIDORES ENVOLVIDOS COM A FISCAÇIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,A ADM.FAZENDÁRIA E OS PROC.FISCAIS DO NOSSO MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036235 | 07/12/2005 | 280.00 | 00002615775499 | VILMA SANTOS GONZAGA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEBITO DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036236 | 07/12/2005 | 350.00 | 00059626976772 | EDGAR INÁCIO DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (FURADEIRA DE BANCADA), CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036237 | 07/12/2005 | 150.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036238 | 07/12/2005 | 150.00 | 00021998663434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CAMA DE CASAL, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036239 | 07/12/2005 | 200.00 | 00042620902487 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | Valor correspondente a ajuda financeira para saldar compromisso conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036240 | 07/12/2005 | 50.00 | 00064545903487 | NORANEIDE FREIRE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINDADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS (SEJUR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME MEMO. DE Nº 116/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/12/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME N/FISCAIS 000231 , 000232 , 000233 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/12/2005 | 1600.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO 2º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/12/2005 | 2980.00 | 07266826000146 | MAXTEC INFORMATICA - REP. COM. E IMPORT. LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 028/05 ,REQ.029/05 NOTA FISCAL Nº 000022 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/12/2005 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SGURANÇA ELETRONICA DAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: OFICINA DO D.T.O NO VALOR DE R$ 280,00 - ANTIGO FORROK VALOR DE R$ 500,00 E SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO ( ANTIGA CONAB) NO VALOR DE R$ 470,00 NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME N/FISCAIS 000244 , 000245 , 000246 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/12/2005 | 2800.00 | 04154994000151 | CBH BIRU ÓCULOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINAS, CONFORME REQ. 112/05 N/FISCAL 0971 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/12/2005 | 350.00 | 02178609000180 | A CASA DO ENCANADOR - MARIA IAPONIRA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, R.EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. 107/05 E NOTA FISCAL 002740 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/12/2005 | 268091.09 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBO DE 2004, COM RESPECTIVOS ENCARGOS, CONFORME NOTA FISCAL 000519 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/12/2005 | 102630.60 | 00000000000000 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EXONERADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/12/2005 | 17168.47 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/05 VENCIDO EM DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/12/2005 | 13959.24 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A 21% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL,EM FAVOR DO INSS,CALCULADOS SOBRE O VALOR BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005,RETIDOS AUTOMATICAMENTE NAS COTAS-PARTE DO FPM EM 09/12/2005,CF.EXTRATO DE C/C 85007-1 DO BANCO DO BRASIL, E DESCRITIVO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/12/2005 | 102859.41 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2004,COM RESPECTIVOS ENCARGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000519 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/12/2005 | 3065.47 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A 21% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL,EM FAVOR DO INSS,CALCULADOS SOBRE O VALOR BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL,DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DO MÊS DE NOVEMBRO/2005,RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM EM 09/12/2005,CF.EXTRATO DE C/C 85007-1 DO BANCO DO BRASIL, E DESCRITIVO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/12/2005 | 569.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO BEL. FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO,RELATIVOS AO PRECATÓRIO Nº001.2001.001.171-4/002.CONFORME AFÍCIO TJ-SECJUDI-CORJUD-Nº 13.978/2005,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/12/2005 | 8149.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SR.JOSÉ ALVES DE FARIAS E SUA ESPOSA,RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº001.2001.001.171-4,PRECATORIA JUDICIAL 001.2001.001.171-4/002.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/12/2005 | 4446.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARC.DO PASEP-EDUCAÇÃO, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTA DO FPM,EM 09.12.2005,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/12/2005 | 2667.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ªPARC.DO PASEP-SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 09.12.2005,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/12/2005 | 10671.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARC.DO PASEP-DEMAIS,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 09.12.2005,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/12/2005 | 101799.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CF.DESCRITIVOS ANEXOS,REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA REL.AO INSS-PARC-ADM.E PARC./RET.INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS,RETIDO DO FPM DO MÊS DE DEZ/2005 E DEBITADO EM C/C 85007-1,NO BANCO DO BRASIL,EM 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/12/2005 | 820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNUCÍPIOS-CNM,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM C/C 85007-1,EM 09/12/2005,CF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/12/2005 | 8107.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA TAXA DO CIP , DA CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE NOV/05, CONFORME DOC. NOTA FISCAL DE Nº 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | GILBERTO CESAR COELHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA OBJETIVANDO A RECUPERANCAO E COBRANÇA DE CREDITOS TRIBUTARIOS RELATIVOS AO ISSQN SOBRE OPERAÇOES DE LEASING, CONF. CONTRATO Nº 412.1/2005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/12/2005 | 17.08 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TAXA CHEQUE SUPERIOR DESCONTADO S/DOC.002511 REF.AO MES DE DEZ/05 C/C/7001599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 09/12/2005 | 45989.75 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VR.CORRESP.A VEICULAÇÃO DE EDITAIS E COMERCIAIS NA REDE PARAIBA, SISTEMA CORREIO E DIARIOS ASSOCIADOS DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA PMCG, C/NFS. 0034/2005 DA ANTARES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2005 | 30180.75 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REF. A NOV/2005 VENCIDO EM DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/12/2005 | 2937.57 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS REF. A NOV/2005 VENCIDO EM DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 09/12/2005 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 09/12/2005 | 3100.00 | 00085339075400 | SERGIO ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FIGURINOS E ADEREÇOS DO AUTO DE NATAL, JUNTO A PROGRAMAÇAO DO "NATAL DOS SONHOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 09/12/2005 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA WILIAMS ARRUDA, PARA PARTICIPAREM DE VISITA PEDAGÓGICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 12/12/2005 | 16929.00 | 00005425544456 | ADRIANA FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2005. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Incentivo à Atividade Física e Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 12/12/2005 | 2350.00 | 00058439960425 | TEREZINHA DE ARAÚJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) CONJUNTOS(CALÇA E CAMISA) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROJETO DE ATIVIDADES FÍSICAS E PROMOÇÃO A SAÚDE CAMPINA BEM - ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 12/12/2005 | 655.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 12/12/2005 | 644.00 | 00006896191465 | PAULO RANGEL GONÇALVES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 12/12/2005 | 70.00 | 00005684342426 | SAMIRA MARIA GONÇALVES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 12/12/2005 | 587.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 12/12/2005 | 2775.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) CAMAS DE SOLTEIRO EM MADEIRA DE LEI TIPO INFANTIL PARA A CRECHE SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 12/12/2005 | 580.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) LASTROS, 08(OITO) BARRAS PARA CAMAS E 01(UM) EXPOSITOR PARA A CRECHE VOVÓ ADALGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 12/12/2005 | 286.00 | 07548546000120 | TAVARES & SOUSA LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÀO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS KOMBIS, PLACAS: MNB-8678, MNB-8658, MOF-5126, MOF-5096 E MOA-1269, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 12/12/2005 | 750.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 13(TREZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE ESCREVER, DAS ESCOLAS: ANIS TIMANI, ALMIRA DE OLIVEIRA, SANDRA CAVALCANTI, JOAQUIM AVELINO, PROFESSOR MIRON E JEREMIAS SÉRGIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 12/12/2005 | 186.93 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LUCENA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2004/2005, FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/12/2005 | 18153.68 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 12/12/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DO PROFA, PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026160 | 12/12/2005 | 1800.00 | 00000234702400 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS NATURAIS, PARA PMCG, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 197/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 12/12/2005 | 520.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE AO RIO DE JANEIRO C. GRANDE EM FAVOR DE INACIO MARQUES PEREIRA CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 12/12/2005 | 7342.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VR.CORRESP.A VEIC.DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO FAV.TV. PARAIBA NFS.Nº 1172,1173/05 E FATURA DA CRIARE Nº 1032/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 12/12/2005 | 27797.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VR.CORRESP.A VEICU.DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO FAV.RADIO TV E JORNAL CORREIO,NFS.Nº 12889,12937,56089/05 E FATURA DA CRIARE Nº 1031, 1029/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 12/12/2005 | 9516.09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHOS E FET. NºS 3003342, 3316,3405,3439,3440,3400/05 PESSOAS DIVERSAS OF. 056,055,057.060.058,059/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 12/12/2005 | 26306.60 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO FAV. TV E RADIO BORBOREMA FAT. 6229,6344,6510,6659/05 9IDEIA 0032, E NFS. Nº1028,1030/05 DA CRIARE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 12/12/2005 | 1683.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSÉ FLORENCIO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOGOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, C/NF. AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/12/2005 | 52071.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARC.DE AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL,DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DEBITADO EM C/C Nº 85007-1 DO BANCO DO BRASIL,CF.COMPROVANTE DE DEPÓSITO E EXTRATO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/12/2005 | 386566.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO, RELATIVO A JUROS E ENCARGOS,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA C/C Nº 85007-1,DO BANCO DO BRASIL,CF.COMPROVANTE DE DEPÓSITO E EXTRATO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/12/2005 | 28413.30 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OUTRAS FUNÇÕES , EXCETO FUNDEF E MAGISTERIO NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036246 | 12/12/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036247 | 12/12/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3797, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036248 | 12/12/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 4300/2005, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036372 | 12/12/2005 | 5818.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FUNARÁRIOS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES,CF.NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO.RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/12/2005 | 83.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SAMUEL SIMOES,393 BAIRRO DO GEREMIAS ,CDC-4/49787-5 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA FAMILIA (PAIF) , MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/12/2005 | 26.54 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO BEZERRA PAZ , 115 A , BAIRRO DO CATOLÉ ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME CDC-4/55372-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/12/2005 | 47.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO BEZERRA PAZ , 115 A BAIRRO DO CATOLE , ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA PAIF) CASA DA FAMILIA , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME MATRICULA 1153826-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/12/2005 | 82.84 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS 1509,BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE CONVIVENCIA CIDADÃ , CDC-4/19790-5 NO MES DE NOVEMBRO/05 ,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/12/2005 | 33.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS , 1509 A BAIRRO DO ALTO BRANCO INCRIÇÃO 018.30.175.0831 , ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE CONVIVENCIA CIDADÃ , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME MATRICULA 1133179-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/12/2005 | 73.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO BEZERRA PAZ , 115 A BAIRRO DO CATOLE , ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA PAIF) CASA DA FAMILIA , NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME MATRICULA 1153826-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/12/2005 | 11.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO BEZERRA PAZ , 115 A BAIRRO DO CATOLE , ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA PAIF) CASA DA FAMILIA , NO MES DE SETEMBRO/05 , CONFORME MATRICULA 1153826-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/12/2005 | 420.37 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETERICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , NºS 304-C CDC- 4/166528-0 VALOR DE R$ 170,62 E 304-D R$ 249,77 CDC-4/166544-7 SALAS ESTAS DO PROCON , AMBAS DO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/12/2005 | 390.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (300) TREZENTO VALE- TRANSPORTE UEBANOS ,DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO AO ARRAIAL FASHION NESTE MÊS DE DEZEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/12/2005 | 400.40 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (308) TREZENTO E OITO VALE- TRANSPORTE UEBANOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA NESTE MÊS DE DEZEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/12/2005 | 77.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO G. BARBOSA ,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/64247-0 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/12/2005 | 27513.60 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES CELULAR DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/05 , COM VENCIMENTO EM 20/10/05, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/12/2005 | 409.95 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLONIO AMORIN,S/N NO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , CONFORME CDC- 4/133562-9 , NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036279 | 13/12/2005 | 350.00 | 00018882102491 | JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA TECNICA DE REPOSIÇÃO DE RESISTENCIA MAQUINA DE EMBALAR LEITE DA UNIDADE DA VACA MECANICA CONF. RIC 931/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 13/12/2005 | 33937.10 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VR. CORRESP.A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DA PMCG, C/NFS.Nº101053,101601,100384,101783/05 JORNAL DA PARAIBA,1207,1206,1208,1205/05 TELEVISÃO PARAIBA E FATURA DA ANTARES 000036/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 13/12/2005 | 290.70 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 13/12/2005 | 575.00 | 00007311652847 | JOSÉ CARLOS MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA ROBERTO SIMONSEM, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 13/12/2005 | 3300.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 03(TRÊS) TENDAS, 150(CENTO E CINQUENTA) METROS DE FECHAMENTO E 20(VINTE) BARRACAS DE FEIRA. APLICAÇÃO: EVENTO PROJETO GIRAMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 13/12/2005 | 98.00 | 05515579000149 | EMPRESA SERV. E COM. XEROGRÁFICOS IDEMTICA LTDA. | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 13/12/2005 | 5495.98 | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 365,81 M2 DE GESSO EM DIVISÓRIAS E FORRO LISO, E RETIRADA E BOTA FORA DE 150,04 M2. APLICAÇÃO NAS ESCOLAS: FÉLIX ARAÚJO, CASSIANO PASCOAL PEREIRA, AGOSTINHO GONZAGA ALBUQUERQUE, MANOEL FRANCISCO DA MOTA, PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA E LIONS PRATA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 13/12/2005 | 27543.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONVÊNIO PEJA. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 060 / 2005 / SEDUC / PMCG - REQUISIÇÃO Nº 091 / 2005 - CONTRATO Nº 433 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 13/12/2005 | 25112.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONVÊNIO PEJA. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 060 / 2005 / SEDUC / PMCG - REQUISIÇÃO Nº 091 / 2005 - CONTRATO Nº 429 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 13/12/2005 | 8600.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONVÊNIO PEJA. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 060 / 2005 / SEDUC / PMCG - REQUISIÇÃO Nº 091 / 2005 - CONTRATO Nº 430 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 13/12/2005 | 5111.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONVÊNIO PEJA. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 060 / 2005 / SEDUC / PMCG - REQUISIÇÃO Nº 091 / 2005 - CONTRATO Nº 431 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 13/12/2005 | 3629.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONVÊNIO PEJA. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 060 / 2005 / SEDUC / PMCG - REQUISIÇÃO Nº 091 / 2005 - CONTRATO Nº 432 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 13/12/2005 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAL DOADO PELA ALPARGATAS A SEDUC , PARA DISTRIBUIÇÀO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SANTA RITA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 14/12/2005 | 6987.27 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 50(CIQUENTA) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 14/12/2005 | 171269.84 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 14/12/2005 | 800.00 | 00005276005478 | JOSÉ HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A OFICINA DE CAPOEIRA NO ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA E TROCA DE CORDAS DO GRUPO CANDEIAS DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/12/2005 | 850.00 | 00007168552406 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) GALERIAS EM ALVENARIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONFECÇÃO DE 02(DUAS0 GRELHAS EM FERRO 3/8", NA ESCOLA LUIZ CAMBEBA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 14/12/2005 | 4290.15 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 14/12/2005 | 1800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTAS) CAMISAS PARA O I ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA E TROCA DE CORDAS DO GRUPO CANDEIAS DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 14/12/2005 | 65.00 | 00028850041420 | FRANCISCO DE A. A. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS NOS PNEUS DOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 14/12/2005 | 324.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS IMPRESSOS DE 80 X 100cm E 01(UMA) PLACA DE ACRÍLICO. APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 14/12/2005 | 3039.43 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Incentivo à Atividade Física e Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 14/12/2005 | 28788.88 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PISO E PINTURA NAS ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS AO PROGRAMA BEM ESTAR, NO AÇUDE VELHO, CANAL DO PRADO, RAUL DÓRDULA, BODOCONGÓ, DPTAN, MENINÃO, AV. CANAL E PARQUE DA CRIANÇA, NOS BAIRROS DO CENTRO, CATOLÉ, PRES. MÉDICE, BODOCONGÓ E DINAMÉRICO EM C.GRANDE-PB. (CONVITE Nº 0301 / 2005 / SEDUC / PMCC E REQUISÃO Nº 044 / 2005 - PMCG / SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020628 | 14/12/2005 | 207660.18 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV, REF.A 15ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR.PUBL.Nº00299940/2002/MIN.DAS CIDADES PROG.HABITAR BRASIL/BID UAS. SENDO DESTE EMPENHO 22.120,94 REL.A CONTRA-PARTIDA C/BOLETIM MED.NF.Nº 000839 E RECIBO EM ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020629 | 14/12/2005 | 56980.00 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV.EM C.GRANDE REF.15-MED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO)REP.Nº029940/2002 MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.HABITAR BRASIL-BID- UAS SENDO DESTE EMPENHO 8.349,51, REL.A CONTRA-PARTIDA, CONF.BOLETIM DE MED.NF.Nº000590 E REC.EM ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/12/2005 | 7598.03 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS P/A VACA MECANICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 065/05 SEMAS/PMCG ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001070 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/12/2005 | 7628.22 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR CORSPONDENTE AO OFICIO DO SISCOM Nº 1418/05.REF.DILIGÊNCIAS DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE C.GRANDE APURADOS PELO SISCOM NO MÊS DE OUTUBRO/2005.CONVÊNIO 006/2004 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/12/2005 | 20066.90 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS (113) CENTO E TREZE ESTAGIARIOS ,ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE QUANTITATIVOS ESTE DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEMAS/PETI 57 , PROCOM 19 ,SEDE 04 ,SAD 11 , GP 02 , SEFIN 17 E SEPLAN 03 , NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/12/2005 | 900.00 | 00001261752414 | JARLAN DE ALBUQUERQUE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR ,PERIODO ESTE REFERENTE A TRES SEMANAS , NO 3º ANDAR DO PREDIO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 15/12/2005 | 936.00 | 00000863416420 | JOSÉ LUIZ JUNIOR | VALOR REF.AO PG.DE 03 DIARIAS DO SR.VICE-PREFEITO, REF.VIAGEM A BRASILIA-DF P/TER UMA AUD. COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 15/12/2005 | 700.00 | 00023796596487 | CRISOLICE BARROS DE LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE FUNERAL, CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 15/12/2005 | 200.00 | 00028856562472 | SEBASTIÃO ROMÃO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE SUA VIAGEM A SÃO PAULO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 15/12/2005 | 260.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE X RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ALLAN DE OLIVEIRA COSTA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/12/2005 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REF.A TARIFA MANUTENÇÃO C/C 85.416-6 EM 15/12/05 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 15/12/2005 | 400.00 | 00045660263453 | JOSÉ CÉLIO VITAL NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE MARCA YAMAHA YBR 125 E, ANO 2002, PLACA MNL 7755-PB, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFENTE AO PERÍODO DE 15 / 11 A 15 / 12 / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026173 | 15/12/2005 | 11894.78 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ªMED. DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR, CONF. CONT. 389/05 E TOMADA DE PREÇO 007/05. | 02232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 16/12/2005 | 5002.93 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER E OUTROS | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 12(DOZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 16/12/2005 | 160.64 | 00000000000000 | TEREZA EUTÊMIA TRAJANO RODRIGUES VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFESSORA PRO-TEMPORE, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 16/12/2005 | 2328.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(LATICÍNIOS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVÊNIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 16/12/2005 | 7630.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEREAIS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVÊNIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 16/12/2005 | 700.00 | 00016055497468 | LUIZ DE HOLANDA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DA CANÇÃO JIGLE (LETRA E MÚSICA), NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 16/12/2005 | 720.00 | 00036446971400 | JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL ONDE SERÁ CONCLUÍDAS AS PROPOSTAS DO PLANO NACIONAL DE CULTURA E DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/12/2005 | 400.00 | 00008151844760 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO , SERVIÇOS ESTES NA CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE ONDE VAI FUNCIONAR A GERÊNCIA DE CONTRATOS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NO 4º ANADR DO PREDIO A AVN- FLORIANO PEIXOTO,692 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/12/2005 | 37.92 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ,DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIAPINA ,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE NOVEMBRO/05 ,CONFORME CDC-4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/12/2005 | 834.75 | 00002112938495 | Geovanni dos Santos Maia | 10.125 COPIAS SEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, RELATIVOS A DESPESAS COM SAUDE DA PMCG E 126 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS CONTABEIS, RELATIVOS A DESPESAS COM A SAUDE DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/12/2005 | 16952.48 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO (INSS ) DOS PESSOAIS CONTRATADOS (CLT) DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/12/2005 | 6484.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME (GFIP) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2005 | 6.07 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO 41-A NO BAIRRO DO PEDREGAL ONDE FUNCIONA (O PROGRAMA PAIF) NO MES DE NOVEMBRO/05 , CONFORME CDC-4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/12/2005 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS , 1509 A BAIRRO DO ALTO BRANCO INCRIÇÃO 018.30.175.0831 , ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE CONVIVENCIA CIDADÃ , NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME MATRICULA 1133179-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/12/2005 | 1100.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD, NESTE MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME MEMO. 096/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/12/2005 | 1316.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,1726 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/12/2005 | 272.25 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORK CENTER DAS SALAS:402 CDC-4/153205-0 , SALA 404 CDC- 4/150754-0 ,SALA 406 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/1561778-8 , SALA 503 CDC-4/156179-4 ,SALA 504 CDC-4/155258-7 E SALA 506 CDC- 4/156184-4 , ONDE FUNCIONAM ATUALMENTE AS SECRETARIAS SEDE/SOSUR DESTA PREFEITURA.NO MES DE DEZEMBRO/05 . CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/12/2005 | 1017.50 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME REQ. 109/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/12/2005 | 7904.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS EDITAIS DE PREGÕES ,EXTRATO DE CONVENIO,HOMOLOGAÇÕES,AVISO RESULTADO DE CONCORRENCIA ETC. DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 078410, 078411 , 078412 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/12/2005 | 223.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FABRICAO , NO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME CDC-4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/12/2005 | 39616.67 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (INSS) DOS PESSOAIS CONTRATADOS (CLT) DE OUTROS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME (GPS) GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL , DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/12/2005 | 15808.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (FGTS) DE OUTROS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,EM NOVEMBRO/05, CONFORME (GFIP) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/12/2005 | 6771.00 | 10951416000149 | ELÉTRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELÉTRICO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, CONFORME REQ. 111/05 , NOTA FISCAL 000968 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/12/2005 | 110.69 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-SITIO CHA DO MARINHO, S/N ONDE FUNCIONA A CRECHE NILIA DUNDA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO , CONFORME CDC-4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOSE LIRA DE SOUZA , S/N ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR GABRIEL SOARES , CONFORME INCRIÇÃO 018.98.150.2610 NO MES DE NOVEMBRO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/12/2005 | 32.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- INACIO LUIZ DE LIMA ,S/N BAIRRO FELIX A GASPAR NO SITIO GASPAR EM S. JOSE DA MATA , NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME MATRICULA Nº 6829986-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/12/2005 | 292.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. PAULO ACACIO GALVÃO ,S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL WIILIAMS DE SOUZA ARRUDA,NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CDC- 4/165670-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/12/2005 | 13020.28 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (INSS) DOS PESSOAIS CONTRATADOS (CLT) DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME (GPS) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/12/2005 | 4988.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME (GFIP) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/12/2005 | 10892.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM C/C 85007-1 EM 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/12/2005 | 373.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CF.DESCRITIVOS ANEXOS,REFERENTE AO PASEP,FEP,RETIDO E DEBITADO EM C/C 8948-6, NO BANCO DO BRASIL,EM 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/12/2005 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME MEMO.1496/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 19/12/2005 | 200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFIRMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01(UM) TONER HP 1320. APLICAÇÃO; SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 19/12/2005 | 900.00 | 00005482213404 | DANIELE DE FRANÇA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO D 15(QUINZE) VESTIDOS PARA O PASTORIL DO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/12/2005 | 1032.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECÇOES E COMERCIO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES , CONFORME REQ. 111/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/12/2005 | 484715.47 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-13º SALÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/12/2005 | 850.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DO TRIO TOP SOM, NO FORRO NO PARQUE, NO DIA 12/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026175 | 20/12/2005 | 7020.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPES DE SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PMCG,CF.RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 20/12/2005 | 46010.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0014061 | 20/12/2005 | 7020.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 54(CINQUENTA E QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0014062 | 20/12/2005 | 1170.00 | 04782722000104 | SANSER - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA COM MONITORAMENTO MÓVEL EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 20/12/2005 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 20/12/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 20/12/2005 | 150.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE SIMULTANEAMENTE A CASA DE MÁQUINAS, A CAIXA E OS PAVIMENTOS DE ELEVADORES DO TEATRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 20/12/2005 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 20/12/2005 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO ASTRA GLS, BRANCO, GASOLINA, ANO 2000, PLACA KLN 6814, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00088422895404 | SOLON BARBOSA DE FREITAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETA GM, D-20, CUSTOM DE LUXO, 1993, PLACA MMT - 7093-PB, PARA TRANSPORTES DE MAT. E OUTROS GÊNEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUN. ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 20/12/2005 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 100(CEM) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 20/12/2005 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 20/12/2005 | 500.00 | 00006035151426 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG 125 TITAN, ANO 2000, PLACA MOA 2238-PB, UTILIZADA NA HONDA DE SEGURANÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZENBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 20/12/2005 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 20/12/2005 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E MARCUS G. V. DE OLIVEIRA COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 20/12/2005 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS COM OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO AO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO EM 12(DOZE) ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 20/12/2005 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 20/12/2005 | 500.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN 125, ANO 2003, TRASPORTE DMARILAC ILOVEIRA SOUZA LIMA, SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DESTRITO DE GALANTE QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA - FUNDOESCOLA MEC. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/12/2005 | 500.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 20/12/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005.(PARCELA 03/36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 20/12/2005 | 500.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)MOTO DE MARCA HONDA CG, TIPO TITAN KS, ANO 2003, PLACA MMS 6591- PB, PARA TRANSPORTE DE IRAGUACI JOSÉ DA COSTA. SUPERVISORA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA QUE FAZEM PARTE DA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA ESCOLA ATIVA FUNDESCOLA MEC. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 20/12/2005 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,SITUADO NO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO,S/N,DISTITRO DE CATOLÉ ,COM OBJETIVO DE ACOMODA ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY, DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 20/12/2005 | 9765.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20 /12 /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 20/12/2005 | 3780.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | ONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 11(ONZE) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 20/12/2005 | 111949.66 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DÉCIMA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E ONZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 20/12/2005 | 2080.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: HELENO HENRINQUE, ROBERTO SIMONSEN, Dr. CHATEAUBRIAND, WILLIAMS ARRUDA, ANTONIO MARIZ E CASSIANO PEREIRA, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÀO, ESPORTE E CULTURA, TOTALIZANDO DE 26(VINTE E SEIS) VIAGENS. CONVÊNIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/12/2005 | 222.19 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DE ARAÚJO. PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 20/12/2005 | 400.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 01(UMA)GELADEIRA E 01(UM) FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DE ARAÚJO. PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 20/12/2005 | 426.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNENCIMENTO DE LANCHE PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 20/12/2005 | 640.00 | 00083932895487 | MARCILENE V DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 20/12/2005 | 480.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 20/12/2005 | 480.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 20/12/2005 | 480.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 20/12/2005 | 320.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/12/2005 | 400.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, 08(OITO) HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 20/12/2005 | 400.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA, 08(OITO) HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 20/12/2005 | 400.00 | 00003224573430 | ROSEANE COSTA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE MATEMÁTICA, 08(OITO) HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 20/12/2005 | 453.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 20/12/2005 | 500.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 20/12/2005 | 1400.00 | 05515579000149 | EMPRESA SERV. E COM. XEROGRÁFICOS IDEMTICA LTDA. | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS 20.000(VINTE MIL) CÓPIAS DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 20/12/2005 | 320.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS: LINDOLFO MONTENEGRO E MARIA DAS VITÓRIAS UCHOA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/12/2005 | 95209.97 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2005 | 41500.50 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO (RILDO C. FERNANDES) | APLICAÇÃO; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS , NOS DISTRITOS DA CIDADE DE C. GRANDE , DO CONVENIO Nº 036/04 , PREGÃO Nº 040/04 , CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/12/2005 | 154169.74 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/12/2005 | 58196.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-13º SALÁRIO DA STTP,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040209 | 20/12/2005 | 5300.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS REF. A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 313/05 SERV.DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PLANIALTIMETRO CADASTRAL DE PROJETOS URBANOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/12/2005 | 127304.95 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CF.RELATÓRIO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2005 | 2870.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO BANCO DE ALIMENTO, CONFORME MEMO.259/05 , NOTA FISCAL DE Nº 008880 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/12/2005 | 223718.83 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- 13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/12/2005 | 3809.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EDUCAÇÃO,EM 20/12/2005,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/12/2005 | 2285.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,SAÚDE, EM 20/12/2005,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/12/2005 | 9142.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,DEMAIS,EM 20/12/2005,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2005 | 770.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ.168/05 E NOTA FISCAL 000510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/12/2005 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | valor correspondente aos serviços de reciclagem de dois cartuchos para a impressora HP 1200/15A. conforme NF 1958 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/12/2005 | 986.39 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF.PARCELAMENTO DA FUNDAÇÃO ELPIDIO DE ALMEIDA, PARCELA 161/240.COMPETENCIA 11/2005.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/12/2005 | 285.70 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR RELATIVO AO PARC: 01.561.166-3, CONFORME GPS EM ANEXO, PARCELA 111 ATÉ 111.COMP: NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2005 | 15.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SITIO S. PEDRO , S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY ,NO MES DE OUTUBRO/05 , CONFORME CDC-4/87270-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2005 | 968.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERFIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- CARLOS CHAGAS,261 ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN/SESI , NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME CDC- DE Nº 4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/12/2005 | 15126.80 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE 11.636 VALES TRANSPORTE URBANOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS (CLT) DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/12/2005 | 11819.86 | 00052889157415 | JOSEFINA MENEZES ALVES E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-CLT,DO 13ºSALÁRIO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/12/2005 | 642539.71 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO- 13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2005 | 301.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLONIO AMORIN,S/N NO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , CONFORME CDC- 4/133562-9 , NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2005 | 6976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS EDITAIS DE PREGÕES ,EXTRATO DE CONVENIO,HOMOLOGAÇÕES,AVISO RESULTADO DE CONCORRENCIA ETC. DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 078710, 079125 , 079170 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMNETOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE /PB , DURANTE O EXECÍCIO/05 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME PROC. 0024/05, MEO. 071/GS , CONTRATO DE Nº 041/05 , ATO DE INEXIGIBILIADADE 001/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/12/2005 | 550.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA NO MES DE DEZEMBRO/05 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2005 | 650.00 | 00043725856400 | LUZIA REJANE SOARES CAMPOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA ,NO MES DE DEZEMBRO/05 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 302 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2005 | 238.36 | 35485309000101 | DEMONTIÊ PRESENTES (ELIANA OLIVEIRA MORAES GOMES) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 110/05 E N/FISCAL 000743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/12/2005 | 195.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALE- TRANSPORTE DESTINADOS A CASA DE PASAGEM/SEMAS NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/12/2005 | 325.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTA VALE- TRANSPORTE (DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/SEPLAN NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/12/2005 | 1082.90 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÃO DE (833) OITOCENTOS E TRINTA E TRES VALES TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS P/OS PROGRAMAS ; (383) VALES P/PÉTI , (200) VALES P/PROGRAMA RUANDA,(150) P/AGENTE JOVEM E (100) P/PROGRAMA SENTINELA , SOMANDO O TOTAL DE (833) OITOCENTOS E TRINTA E TRES VALES TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/12/2005 | 49656.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37.576 (TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS (CLT) DESTA PREFEITURA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: (SAD) 2.372 VALES NO VALOR DE R$ 3.083,60 (SOSUR) 23.948 NO VALES DE R$ 31.905,20 (SEDE) 684 VALES NO VALOR DE R$ 906,80 (SEPLAN) 1.008 VALES NO VALOR DE R$ 1.327,20 (SEMAS) 7.260 VALES NO VALOR DE R$ 9.438,00 (GP ) 1.912 NO VALOR R$ 2.485,60 E (SEFIN) 392 NO VALOR DE R$ 509,60 NO MES DE DEZEMBRO/05, CONF. DOC.RECI BO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/12/2005 | 615.71 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NILO PEÇANHA 415 ,ONDE VAI FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME CDC-4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/12/2005 | 530.63 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 ,ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS SEFIN E SAD DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 002780 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/12/2005 | 54641.63 | 00006154162413 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-CLT,DO 13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,EXCETO SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,CF.DESCRITIVO DE GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/12/2005 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONETA , MARCA HONDA /C100 BIZ , MODELO/03 , DE COR PRETA , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/SAD , PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/12/2005 | 700.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MTOTCICLO , ANO/99 , COR VERMELHA PLÇACA MOA-1277 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/12/2005 | 386014.82 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/12/2005 | 600.00 | 00002041337427 | HERONIDES NOGUEIRA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS, 1509 BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA (O ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ ) NO MÊS DE OUTUBRO/05 , CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/12/2005 | 1575.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, PREGÃO PRESENCIAL028/05 NOTA FISCAL DE Nº 008911 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2005 | 97.09 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NELTON P. FERNANDES BAIRRO DO PEDREGAL ,S/N ONDE FUNCIONA A (SAD DO PEDREGAL) , NOS MESES DE DEZEMBRO/05 NO VALOR DE R$ 87,72 E SETEMBRO/05 NO VALOR DE R$ 102,46 ,CONFORME CDC-4/167203-9 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2005 | 5975.20 | 02924526000193 | almeida rocha & cia ltda. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/ABASTECER DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 149/05 , NOTA FISCAL DE Nº 000438 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2005 | 27.54 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE S. JOSE DA MATA,CONFORME CDC-4/147372-7 NOS MESES DE NOVEMBRO/05 R$ 13,77 E DEZEMBRO/05 R$ 13,77 DOC. E RECIBOS ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/12/2005 | 78000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ.044/05 , CARTA CONVITE DE Nº 0185/05 SAD/PMCG , COPIA DA DOCUMENTAÇÃO , NOTAS FISCAIS DE NºS 017662 , 0017663 , 017664 , 017665 , 017666 E 017667 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/12/2005 | 34531.05 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA (PEREIRA AUTO PEÇAS) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , DESTINADAS A ATENDER A FROTRA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 070/05 ,CARTA CONVITE Nº 0237/05 SDA/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2005 | 36454.00 | 06162337000181 | N R COM E DISTRIB. DE PNEUS PEÇAS E VEIC. LTDA. | APLICAÇÃO:P/A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 045/05 , CARTA CONVITE Nº 0193/05 SAD/PMCG, E COPIAS DA DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/12/2005 | 51.32 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA , Nº 575 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM CONFORME CDC- 4/19403-5 , NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/12/2005 | 98.04 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO, Nº 31 NO BAIRRO DE N. BRASILIA ,ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA PAIF) CASA DA FAMILIA , NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/12/2005 | 78175.37 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2005 | 31.25 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO BEZERRA PAZ , 115 A , BAIRRO DO CATOLÉ ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) , NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME CDC-4/55372-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2005 | 83.98 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE EENRGIA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 (ALTO BRANCO) , ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA , NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME CDC- 4/19790-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/12/2005 | 13998.40 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A (10.768) DEZ MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO VALES TRANSPORTE URBANO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOS (CLT) DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/12/2005 | 25652.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A (19.504) DEZENOVE MIL QUINHENTOS E QUATRO VALES TRANSPORTE , P/ (448) QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO SERVIDORES EFETIVOS BENEFICIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/12/2005 | 13057.56 | 00002994972409 | ALEKSANDRA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,CLT,DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/12/2005 | 510224.99 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE- 13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/12/2005 | 79191.16 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-13º SALÁRIO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036270 | 21/12/2005 | 3000.00 | 00029756413468 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR P/DES. DE ASSESSORIA, JUNTO AO GAB. DO SECRETARIO E PROGRAMA DA SEMAS, REF. AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2005, CONFORME RIC 932/2005 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 21/12/2005 | 2040.00 | 03282240000114 | MULTI SERVIC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PLACAS EM BRONZE MONTADA COM MÁRMORE. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção Equipamentos e Acervo Patrimônio Histórico e Arquit (Museus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 22/12/2005 | 50.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROGRAFIA, 05(CINCO) CÓPIAS, DAS PLANTAS BAIXAS, DESTINADAS A EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIOS DO PROJETO DE REFORMA PARCIAL DO TEATRO MUNICIAPL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 22/12/2005 | 198.00 | 00030139066420 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FONRNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA OS DIRETORES E SONOPLATAS INTEGRANTES DA EQUIPE DO "NATAL DOS SONHOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 22/12/2005 | 6400.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS SEQUINTES EQUIPAMENTOS: 11(ONZE) TELEVISOES, 14(QUATORZE) VÍDEOS CASSETES, 06(SEIS) APARELHOS DE SOM, 07(SETE) CAIXAS AMPLIFICADAS, 06(SEIS) RETRO-PROJETORES, 04(QUATRO) TELEFONES E 04(QUATRO) FONRNO MICROONDAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040210 | 22/12/2005 | 107.56 | 00027588335491 | martins matias filho | aluguel referente ao mês de outubro de 2005, de uma residencia localizada no bairro do pedregal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/12/2005 | 36514.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO MENSA DO PASEP DAS DEMAIS SECRETARIAS. PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2005, COM VENCIMENTO EM 22/12/205.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/12/2005 | 9128.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO MEMSAL DO PASEP DA SEC DE SAÚDE, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2005 COM VENCIMENTO EM 22/12/2005.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/12/2005 | 15214.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2005 COM VENCIMENTO EM 22/12/2005.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/12/2005 | 11.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CF.DESCRITIVOS ANEXOS,REFERENTE AO PASEP,ITR,RETIDO E DEBITADO EM C/C 7665-1, NO BANCO DO BRASIL,EM 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 23/12/2005 | 35558.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VR.CORRESP.A VEICU.DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO FAV. TV PARAIBA LTDA FAT. 1237, 1238,1239/035 NATAL DOS SONHOS E FATURA DA CRIARE Nº 001036/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 23/12/2005 | 31003.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VR.CORRESP.A VEICU.DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO . FAV. RADIO CORREIO FATURA 013106. TV CORREIO 013022-A 013021-A 013017/2005 NATAL E FATURA DA CRIARE Nº 001037/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 23/12/2005 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VR.CORRESP.A VEICU.DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO.FAVORECIDO INFORMAR OUTDOOR-PAINEIS 000323/05 E FATURA DA CRIARE Nº 001035/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036373 | 23/12/2005 | 700.00 | 00001034341430 | ANDREIA CARLA PEREIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 23/12/2005 | 250.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 23/12/2005 | 648.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. APLICAÇÃO: ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 23/12/2005 | 648.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. APLICAÇÃO: ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 23/12/2005 | 230.00 | 00006860852488 | GUSTAVO BELARMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JOEL DE LIMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 23/12/2005 | 230.00 | 00045121567472 | JOSÉ MERÊNCIO DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000843969466 | EDMAR RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 23/12/2005 | 230.00 | 00006597601424 | JOELSON DUARTE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 23/12/2005 | 230.00 | 00004918259430 | JOILSON LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 23/12/2005 | 230.00 | 00001149826436 | RICARDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 23/12/2005 | 230.00 | 00005400134475 | GILLIARD ESPINOLA PASCOAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000803136471 | FELIPE DE BRITO VERAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 23/12/2005 | 230.00 | 00001238470440 | JEFFERSON SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 23/12/2005 | 230.00 | 00004807440411 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 23/12/2005 | 230.00 | 00003028416441 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | LUAN RAGNER GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MOISES GOMES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | PABLO ANDERSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 23/12/2005 | 230.00 | 00006252223425 | RONIERE AZEVEDO REZENDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JOMILSON DICKSON DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 23/12/2005 | 230.00 | 00001158133499 | JOSE ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | RONALDO ANSELMO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 23/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JEFFERSON CRISTIANO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RECICLADA DO "NATAL DOS SONHOS" DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 23/12/2005 | 1440.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÀO, ESPORTE E CULTURA, TOTALIZANDO DE 18(DEZOITE) VIAGENS. CONVÊNIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 23/12/2005 | 3000.00 | 08580409000136 | CLUBE CAMPESTRE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTE SI CELEBRAM A PMCG / SEUDC / CLUBE CAMPESTRE, COM OBJETO DA REALIZAÇÃO DO X NATAL BOWL, TRADICIONAL TORNEIO DE TÊNIS. REALIZADO ANUALMENTE NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ENCERRAR AS ATIVIDADES DESSE ESPORTE E CONFRATERNIZAR OS TENISTAS PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 23/12/2005 | 5630.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS). APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE. (REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 239 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812005 | 0014132 | 23/12/2005 | 1050.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI). APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE (REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 241 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 23/12/2005 | 7800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GERADOR MWM 180 Kwa PARA O EVENTO "NATAL DOS SONHOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 23/12/2005 | 7932.60 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 53(CIQUENTA E TRÊS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 26/12/2005 | 7470.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 26/12/2005 | 184.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 03(TRÊS) VENTILADORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001392005 | 0014137 | 26/12/2005 | 13542.50 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. (REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 191 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 26/12/2005 | 7888.86 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO DA NONA E DÉCIMA PARCELAS DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 56(CINQUENTA E SEIS) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/12/2005 | 14000.00 | 22745491000132 | ARTEZANATO DE FOGOS S. JOÃO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO REVEILON 2006 , CONFORME CARTA CONVITE 331/05 SAD/PMCG E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/12/2005 | 500.00 | 00055427529420 | HAROLDO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DOS CADASTROS IMOBILIARIOS DESTA SECRETARIA DE FINANCAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/12/2005 | 652.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7 S/DOC.DE ISS EM DEZ/05 C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/12/2005 | 24.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF. A TARIFAS TED DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.189-7-ISS REF.A DEZ/05 C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/12/2005 | 24.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF. A TARIFAS TED DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 220-0 C/DATA 19 E 27/12/05, EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/12/2005 | 36.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REF.A TARIFA DOC TED/BANCARIA EM C/C Nº0085.416-6 EM 15,19 E 27/12/05 TED 0454924,0526823 E 0736046 C/EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/12/2005 | 1220.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL VEGETAL,FORMATO A-4 SEM IMPRESSÃO, 1 VIA E PAPEL VEGETAL, FORMATO A-3,SEM IMPRESSÃO, 1 VIA.1.000 UNID.DE CADA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 27/12/2005 | 48600.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor corresponde a Veiculacao de notas e materias da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/12/2005 | 6804.32 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | valor correspondente ao ressarcimento de vencimentos e encargos sociais do servidor Hermano Nepomuceno Araújo, matricula SIPAE 0330805, referente ao mês de Novembro/2005, conforme Ofício 203/2005 SRH/UFCG anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/12/2005 | 10933.19 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | valor correspondente ao ressarcimento de vencimentos e encargos sociais do servidor Constantino Soares Souto, matricula SIPAE 0028083, referente ao mês de Novembro/2005.conforme Ofício 202/2005 SRH/UFCG anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/12/2005 | 25700.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÕES NATALINAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM: 06 GUIRLANIAS,60 ANJOS COM MANGUEIRAS LUMINOSAS ,RESTAURAÇÕES DE; GAMBIARRA, ESTRELAS LUMINOSAS. INSTALÇÕES NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CIDADE NAS AVENIDAS: AVN- F. PEIXOTO, MANOEL TAVARES, AVN-BRASÍLIA. DECORAÇÃO DA BLIOTECA,GAB.DO PREFEITO E OS DISTRITOS DE S. JOSE DA MATA E GALANTE. CONFORME C. CONVITE 0307/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 27/12/2005 | 300.00 | 00050463667468 | DENISE LINO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA NO SEMINÁRIO INTERNO COM O TEMA - A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CONTEMPORANEIDADE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS, 03 HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 27/12/2005 | 300.00 | 00022009876415 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA NO SEMINÁRIO INTERNO COM O TEMA - A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CONTEMPORANEIDADE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS, 03 HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 27/12/2005 | 200.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A MINI-CURSO NO SEMINÁRIO INTERNO COM O TEMA - A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CONTEMPORANEIDADE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS, 04 HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 27/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE KARDIJN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A MINI-CURSO NO SEMINÁRIO INTERNO COM O TEMA - A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CONTEMPORANEIDADE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS, 04 HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 27/12/2005 | 200.00 | 00060085754404 | LÍGIA LUÍS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A MINI-CURSO NO SEMINÁRIO INTERNO COM O TEMA - A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CONTEMPORANEIDADE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS, 04 HORAS-AULA, COM OS EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS.(PROGRAMA PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00050463667468 | DENISE LINO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, O DOMÍNIO DA LINGUAGEM NA EJA, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 27/12/2005 | 600.00 | 00022009876415 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA EJA, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, GÊNEROS TEXTUAIS NA EJA, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 27/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE KARDIJN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, AS ARTES CIÊNCIAS NA EJA, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 27/12/2005 | 600.00 | 00060085754404 | LÍGIA LUÍS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, EJA E RELAÇÕES DE GÊNERO, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 27/12/2005 | 800.00 | 00088427552491 | ROBÊNIA NUNES CRUZ | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, CIÊNCIAS NATURAIS E MEI AMBIENTE NA EJA, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 27/12/2005 | 600.00 | 00097709360491 | MARLENE MACÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, REPENSANDO O ENSINO DA HISTÓRIA E DA GEIGRAFIA NA EJA, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 27/12/2005 | 600.00 | 00021971218472 | FÁBIO F.B. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, CIDADANIA, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, RESSIGNIFICANDO A PROPOSTA CURRICULAR DO E.F. REGULAR NOTURNO, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA,RESSIGNIFICANDO A PROPOSTA CURRICULAR DO E.F. REGULAR NOTURNO, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 27/12/2005 | 600.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, MUSICALIZAÇÃO NA EJA, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00003224573430 | ROSEANE COSTA AMORIM | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, MATEMÁTICA NA EJA, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 27/12/2005 | 792.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS EM QUARTO SINGLE PARA OS PROFESSORES JOSÉ BARBOSA DA SILVA E LÍGIA LUIS DE FREITAS, MINISTRANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOGENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 27/12/2005 | 150.00 | 00085337080415 | DEUSAMAR DA COSTA RAMOS MARTINS | VALOR CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE: MINISTRAR OFICINA, O RE-ENCONTRO COM O EU, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA EJA, REFERENTE A UMA CARGA HORÁRIA DE 03 HORAS/AULA. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 27/12/2005 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TONERS TOSHIBA ED-2060, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 27/12/2005 | 4000.00 | 08815060000174 | ILCASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE C. GRANDE S/A | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE EM PÓ), PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 27/12/2005 | 14500.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REFERENTE AO CONVITE Nº 322 / 2005 / SEDUC / PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 27/12/2005 | 9000.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REFERENTE AO CONVITE Nº 322 / 2005 / SEDUC / PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 27/12/2005 | 60.00 | 09365495000127 | 5º CARTÓRIO DE CAMPINA GRANDE REGISTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DOS CUITÉS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 27/12/2005 | 615.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA | VOLOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 27/12/2005 | 3600.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÃO) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE. (REFERENTE A DISPENSA Nº 089 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 099 / 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 27/12/2005 | 4340.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSÉ CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (HORTIFRUTI) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE. (REFERENTE A DISPENSA Nº 095 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 100 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 27/12/2005 | 49933.35 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA.(REFERENTE AO CONVITE Nº 324 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 106 / 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 27/12/2005 | 30602.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA.(REFERENTE AO CONVITE Nº 326 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 109 / 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 27/12/2005 | 21000.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA.(REFERENTE AO CONVITE Nº 298 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 092 / 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 27/12/2005 | 20005.00 | 08815060000174 | ILCASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE C. GRANDE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA.(REFERENTE AO CONVITE Nº 304 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 093 / 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 27/12/2005 | 9187.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 070 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 097 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 27/12/2005 | 2940.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 070 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 097 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 27/12/2005 | 939.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 070 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 097 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 27/12/2005 | 4409.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 075 / 2005 E REQUISIÇÃO Nº 098 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 27/12/2005 | 2290.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES - PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 27/12/2005 | 1104218.35 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO ANO / 2005. FUNDEF - MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/12/2005 | 241102.17 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO ANO / 2005. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 27/12/2005 | 107391.00 | 00005425544456 | ADRIANA FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 395(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 27/12/2005 | 2829.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 41(QUARENTA E UMA) DIÁRIAS PARA O "NATAL DOS SONHOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 27/12/2005 | 6487.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 27/12/2005 | 9285.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 27/12/2005 | 5427.49 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER E OUTROS | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 12(DOZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 27/12/2005 | 160.64 | 00000000000000 | TEREZA EUTÊMIA TRAJANO RODRIGUES VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFESSORA PRO-TEMPORE, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/12/2005 | 5352.23 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | valor correspondente ao ressarcimento de vencimentos e encargos sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa,matricula SIPAE 0336635, referente ao mês de novembro/2005,conforme Ofício 200/2005 SRH/UFCG anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção Serviços de Limpeza Urbana e Urbanismo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/12/2005 | 19045.50 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES | APLICAÇÃO: MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA SOSUR,P/SEREM UTILIZADOS NOS CEMITERIOS,MERCADOS , PRAÇAS E ARCAS PUBLICAS DA CIDADE DE C. GRANDE, CONFORME REQ.071/05 ,C. CONVITE Nº 0212/05 ,TERMO ADTIVO AO CONTRATO 294/05 ,NA FORMA JUSTIFICADA P/FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, NOTA FISCAL Nº 00015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/12/2005 | 8765.91 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | valor correspondente ao ressarcimento de vencimentos e encargos sociais do servidor Érico Alberto de Albuquerque Miranda,matricula SIPAE 0337193,refrente ao mês de Novembro de 2005,conforme Ooficio 201/2005 SRH/UFCG anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção de Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040211 | 28/12/2005 | 4302.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | DÉCIMA SEXTA PARCELA DO CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/12/2005 | 32240.98 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OUTRAS FUNÇÕES , EXCETO FUNDEF E MAGISTERIO NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2005 | 1564.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTO DO CONVENIO 103/04 SEDE/PMCG, PREGÃO PRESENCIAL 058/05 , NOTA FISCAL Nº 000249 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/12/2005 | 317.20 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: MATERIAL DE COPA E COZINHA , DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO , CONFORME CONVENIO 103/04 , PREGÃO PRESENCIAL 058/05 , NOTA FISCAL Nº 000248 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2005 | 267.68 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES:IMOVEL LOCALIZADO NO PEDREGAL CASA DA COMUNIDADEE CDC- 4/31828-7 NO VALOR DE R$ 3,04 ,JEREMIAS CDC-4/49787-5 NO VALOR DE R$ 77,71 ,IMOVEL LOCALIZADO NA CATINGUEIRA , CDC- 4/64247-0 VALOR DE R$ 68,37 E CRECCHE LINA DUNDA CDC- 4/143096-6 VALOR DE R$ 118,56 TODOS NO MES DE DEZEMBRO/05 , CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 28/12/2005 | 11250.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST. DE SERV. E CONSTRUÇÕES | VALOR REF. A ADITIVO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO DESMONTE E RELOCACAO DE 40(QUARENTA) STANDS NO SHOPPING EDSON DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/12/2005 | 39.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TARIFAS TED DESCONTADO S/DOC.002112,REF.AO MES DE DEZ/05 C/C/700.159-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/12/2005 | 39.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A COBRANÇA (TARIFAS)DE 02 A 29/12/05, C/C 2.176-8 PMCG DÍVIDA ATIVA ARRECADAÇÃO REF.DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/12/2005 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 13.843-6 EM 28/12/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/12/2005 | 385.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM C/CORRENTE Nº 1.169-2 S/DOC.DE IPTU, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05 C/COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/12/2005 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - Sis. Comp. de Cont.Pública e Finanças Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO,COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICA REF.12/2005.CONFORME NF.Nº 000565 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/12/2005 | 921.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,SAÚDE,EM 29/12/2005,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/12/2005 | 1535.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EDUCAÇÃO,EM 29/12/2005,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/12/2005 | 3684.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,DEMAIS,EM 29/12/2005,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2005 | 200.00 | 00004493919493 | DANIEL FRANCISCO LIRA REIS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2005 | 150.00 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CHAVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2005 | 200.00 | 00017273510378 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/12/2005 | 12081.90 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,SEDUC, DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/12/2005 | 9564.52 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,SAÚDE,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/12/2005 | 1390.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CF.DESCRITIVOS ANEXOS, REFERENTE AO PASEP, FEX,RETIDO E DEBITADO EM C/C 13107-5, NO BANCO DO BRASIL,NAS DATAS DE 28/12/05 E 29/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2005 | 229.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CF.DESCRITIVOS ANEXOS,REFERENTE AO PASEP,ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES,DE ACORDO COM A LEI 87/96,RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2005,RETIDO E DEBITADO EM C/C 283141-4,NO BANCO DO BRASIL,EM 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/12/2005 | 33371.22 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, DA EDUCAÇÃO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/12/2005 | 103.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS ADICIONAL LANÇADO EM DATAS DIFERENCIADAS A DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE C/C 86.505-2/PMCG, C/EXTRATO BRANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2005 | 33077.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, ORA LANÇADO A DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE C/DATAS VARIADAS C/C 86.505-2/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/12/2005 | 165161.67 | 00006154162413 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/12/2005 | 8505.52 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/12/2005 | 534575.55 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2005 | 15517.31 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CCF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2005 | 7359.36 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A 21% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL,EM FAVOR DO INSS,CALCULADOS SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EXERCICIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/12/2005 | 51870.63 | 00002994972409 | ALEKSANDRA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,CLT, DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2005 | 8000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESP. AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF.ART. 43 LEI Nº 4.320, 19/08/2005.REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2005 | 3200.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI 4298 19/08/2005. REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/12/2005 | 10000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONV.ENTRE A PMCG/E A APAE-CG, CONF.LEI Nº 4299, DE 19/08/2005.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/12/2005 | 4000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇAÕ SOCIAL, C/LEI Nº 4302 19/08/2005. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005, PRESIDENTE NILCI DE FRANÇA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/12/2005 | 1200.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇAÕ SOCIAL, C/LEI Nº 4302 19/08/2005. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/12/2005 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/ARTIGO 43, LEI 4.320 DE 19/08/2005. ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/12/2005 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/ ARTIGO 43 E LEI Nº 4.320, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/12/2005 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/ ART. 43 LEI Nº 4320/2005, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2005 | 12500.59 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEDUC,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2005 | 689444.64 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEDUC,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/12/2005 | 45277.74 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEDUC,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/12/2005 | 196179.51 | 00052889157415 | JOSEFINA MENEZES ALVES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT PMCG DO MES DE DEZEMBRO/2005,SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 29/12/2005 | 104624.00 | 00005425544456 | ADRIANA FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 385(TREZENTOS E OITENTA E CINCO) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 30/12/2005 | 1717.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 30/12/2005 | 29.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 30/12/2005 | 5.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 30/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 30/12/2005 | 1203883.12 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. FUNDEF - MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 30/12/2005 | 6370.57 | 00003134664402 | JANEDALIA PONTES GONDIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. FUNDEF - MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 30/12/2005 | 243841.75 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/12/2005 | 6323.05 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 30/12/2005 | 3312.20 | 00060147881404 | SANDRA ROBERTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTROS FUNÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 30/12/2005 | 18697.69 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2005. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 30/12/2005 | 21000.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 30/12/2005 | 2977.66 | 00099657317487 | ANA RÚBIA PORTO XAVIER E OUTROS | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 11(ONZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 30/12/2005 | 109.01 | 00000000000000 | TEREZA EUTÊMIA TRAJANO RODRIGUES VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFESSORA PRO-TEMPORE, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 30/12/2005 | 3769.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 111 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 30/12/2005 | 2968.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 110 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 30/12/2005 | 1479.50 | 07353064000115 | IUSLEY DE SOUSA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 106 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 30/12/2005 | 4144.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 113 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 30/12/2005 | 3654.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 115 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 30/12/2005 | 3169.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 107 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 30/12/2005 | 2679.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 104 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 30/12/2005 | 913.50 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 105 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/12/2005 | 1950.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 108 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 30/12/2005 | 33800.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, PARA REALIZAÇÃO DO NATAL DOS SONHOS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 30/12/2005 | 920.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATORES DO AUTO DE NATAL, EVENTO "NATAL DOS SONHOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 30/12/2005 | 1050.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 114 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 30/12/2005 | 1637.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 112 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 30/12/2005 | 4261.00 | 00360045000177 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 063 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 30/12/2005 | 2410.00 | 10758514000164 | RIVALDO CABRAL NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO 01 ADITIVO AO CONTATO PMCG Nº 103 / 2005, PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2005 | 1060.08 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2005 | 106242.87 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2005 | 2016.90 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2005 | 6696.76 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2005 | 479819.86 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2005 | 17412.92 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2005 | 681.16 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2005 | 159874.46 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2005 | 2862.40 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2005 | 96.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,DA STTP,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2005 | 63202.37 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,DA STTP, DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2005 | 965.23 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2005 | 80725.26 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2005 | 1521.58 | 00013250140449 | ANTONIO S. DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2005 | 456.31 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,GABINETE DO PREFEITO,DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2005 | 206.39 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2005 | 83319.14 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2005 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2005 | 6443.69 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2005 | 393965.98 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2005 | 27946.63 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2005 | 25341.18 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,EXCETO OS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2005 | 25341.17 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2005 | 195281.37 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2005 | 1897.69 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2005 | 29814.54 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2005 | 733.74 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2005 | 152869.54 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | RESTABELECIMENTO DE RESTOS A PAGAR DE 2001 E 2002, CANCELADOS EM 31/12/2003 QUE SE SUB-ESTABELECE ATRAVES DE EMPENHAMENTO NA RUBRICA PROPRIA. PARA EFEITO DE CORREÇÃO DA CONTA ORÇAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2005 | 20.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TARIFAS CONTA PARALIZADA DESCONTADO S/DOC.000016,REF.AO MES DE DEZ/05 C/C/1.002790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2005 | 171642.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2005 | 7680.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2005 | 385135.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2005 | 120.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2005 | 4855.14 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2005 | 17568.76 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2005 | 1158.81 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2005 | 56071.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2005 | 8182.52 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2005 | 53123.55 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2005 | 13362.55 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2005 | 600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2005 | 6468.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2005 | 9214.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2005 | 844.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2005 | 3509.19 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2005 | 51294.96 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2005 | 44.97 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2005 | 43657.46 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2005 | 67690.37 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2005 | 12728.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2005 | 21479.94 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2005 | 67237.47 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2005 | 600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2005 | 185755.23 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2005 | 1530.76 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024